Otras transferencias
62. gob.cl/institucion/69071600/transferencias?trans_recibidas%5Bperiodos%5D=2025" o · 1.825 filas · fuente csv · portaltransparencia.cl
| Ano | Col | Mes | Monto | Sujeto a rendicion | Imputacion presupuestaria | Objeto de la transferencia | Fecha de la transferencia dd mm aa | Nombre de la persona natural que recibe la trans | Primer apellido de la persona natural que recibe | Razon social de la persona juridica que recibe l | Segundo apellido de la persona natural que recib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA DE TRANSPORTE 2024 ASIGNADA A USUARIA CONSTANZA CATALINA LEIVA BECERRA. | 21/06/2024 | CONSTANZA | LEIVA | No aplica | BECERRA | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIO CLAUDIA VANESSA LEIVA RIQUELME. | 21/06/2024 | CLAUDIA | LEIVA | No aplica | RIQUELME | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA JAEL MARIN SERRANO. | 21/06/2024 | JAEL | MARIN | No aplica | SERRANO | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA FERNANDA IGNACIA MIĂ‘OS ROJAS. | 21/06/2024 | FERNANDA | MINOS | No aplica | ROJAS | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA CONSTANZA MORALES TORRES. SE ADJUNTA RESPALDO.- | 21/06/2024 | CONSTANZA | MORALES | No aplica | TORRES | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA CONSTANZA MUĂ‘OZ MUĂ‘OZ. | 21/06/2024 | CONSTANZA | MUĂ‘OZ | No aplica | MUĂ‘OZ | |
| 2024 | Junio | $ 39.944.804 | No | 215.24.01.003 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RETENCION PERCAPITA MES DE MARZO DE 2024 | 21/06/2024 | No aplica | No aplica | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | No aplica | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA DE TRANSPORTE 2024 ASIGNADA A USUARIA JAZMIN NAYELI NUĂ‘EZ CONTRERAS . | 21/06/2024 | JAZMIN | NUĂ‘EZ | No aplica | CONTRERAS | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA CAROLINA ANDREA OLIVARES NANCUANTE. | 21/06/2024 | CAROLINA | OLIVARES | No aplica | NANCUATE | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA MIGUEL ANDRES ORREGO PEREZ. SE ADJUNTA RESPALDO.- | 21/06/2024 | MIGUEL | ORREGO | No aplica | PEREZ | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA DE TRANSPORTE 2024 ASIGNADA A USUARIA PAZ BELEN OSORIO MORAN. | 21/06/2024 | PAZ B | OSORIO | No aplica | MORAN | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA DE TRANSPORTE 2024 ASIGNADA A USUARIA ALISON THEILOR OSTOS DAVILA. | 21/06/2024 | ALISON | OSTOS | No aplica | DAVILA | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIO CAMILO ALEXANDER PEREZ CERDA. | 21/06/2024 | CAMILO | PEREZ | No aplica | CERDAD | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA DE TRANSPORTE 2024 ASIGNADA A USUARIA SAVKA CATALINA POZO MESA. | 21/06/2024 | SAVKA | POZO | No aplica | MESA | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA KARLA PULGAR VICENCIO. SE ADJUNTA RESPALDO.- | 21/06/2024 | KARLA | PULGAR | No aplica | VICENCIO | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIO CAMILA ANDREA RAILHET ANGULO. | 21/06/2024 | CAMILA | RAILHET | No aplica | ANGULO | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA MARIA SALAMANCA AROS. | 21/06/2024 | MARIA | SALAMANCA | No aplica | AROS | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIO JOAQUIN SANCHEZ DUBO. | 21/06/2024 | JOAQUIN | SANCHEZ | No aplica | DUBO | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA ISIDORA SANCHEZ VILUGRON | 21/06/2024 | ISADORA | SANCHEZ | No aplica | VULOGRON | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA DE TRANSPORTE 2024 ASIGNADA A USUARIA TAMARA PRINCESA SANDOVAL BUGUEĂ‘O. SE ADJNUTAN RESPALDOS. | 21/06/2024 | TAMARA | SANDOVAL | No aplica | BUGUEĂ‘O | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA MAURA ISABEL SOTO ORREGO. | 21/06/2024 | MAURA | SOTO | No aplica | ORREGO | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIO ANGEL ALEJANDRO TORO OLIVARES. | 21/06/2024 | ANGEL | TORO | No aplica | OLIVARES | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA ANA LUISA URZUA PLAZA. | 21/06/2024 | ANA | URZUA | No aplica | PLAZA | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA ALFONSO ANDRES VALDERRAMA FIGUEROA. | 21/06/2024 | ALFONSO | VALDERRAMA | No aplica | FIGUEROA | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA SAHIEL IGNACIA VALLES ORTEGA. | 21/06/2024 | SAHIEL | VALLES | No aplica | ORTEGA | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA MAIRA VARGAS CORROTEA. | 21/06/2024 | MAIRA | VARGAS | No aplica | CORROTEA | |
| 2024 | Junio | $ 100.000 | No | 215.24.01.007 | PAGO BECA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2024, ASIGNADA A USUARIA KRISHNA BELMAR ARANDA. SE ADJUNTA RESPALDO.- | 18/06/2024 | KRISHNA | BELMAR | No aplica | ARANDA | |
| 2024 | Junio | $ 190.399 | Si | 215.24.01.007 | COMPRA DE ESTANQUE DE AGUA, SOLICITADO POR USUARIA/O DE DIDECO CAMILA ALEJANDRA LEPE GONZALEZ | 18/06/2024 | CAMILA | LEPE | SODIMAC S.A. | GONZALEZ | |
| 2024 | Junio | $ 12.000.000 | No | 215.24.01.999 | TRASPASO DE RECURSOS SEXTA CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL A CORPORACION DE CULTURA PARA SOLVENTAR GASTOS PROPIOS DE SU FUNCION APROBADO POR SESION DE CONCEJO 19/12/2023 FONDOS PARA SUBVENCIONES Y APORTES AĂ‘O PRESUPUESTARIO 2024. | 18/06/2024 | No aplica | No aplica | CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA | No aplica | |
| 2024 | Junio | $ 153.151 | Si | 215.24.01.007 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIĂ“N, SOLICITADO POR USUARIA/O DE DIDECO MARIELA FERNANDA VALENCIA URIBE. | 18/06/2024 | MARIELA | VALENCIA | No aplica | URIBE | |
| 2024 | Junio | $ 268.939 | Si | 215.24.01.007 | COMPRA DE ENSERES BASICOS, SOLICITADO POR USUARIA/O DE DIDECO GISELA VERĂ“NICA BARRA MATURANA. | 13/06/2024 | VERONICA | BARRA | COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA | MATURANA | |
| 2024 | Junio | $ 216.580 | Si | 215.24.01.007 | PAGO DE APORTE SOCIAL CONCEPTO HABITABILIDAD PARA USUARIA DE DIDECO NATALIA CORTES ROMERO. | 13/06/2024 | NATALIA | CORTES | COMERCIAL ANDES SPA | ROMERO | |
| 2024 | Junio | $ 1.463.700 | Si | 215.24.01.007 | COMPRA DE VIVIENDA DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR USUARIA DE DIDECO GISSELA VERĂ“NICA BARRA MATRURANA. SE ADJUNTA RESPALDO.- | 12/06/2024 | GISSELA | BARRA | MAXIMILIANO EUGENIO HERNANDEZ ROJAS | MATURANA | |
| 2024 | Junio | $ 471.278 | No | 215.24.01.007 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIĂ“N. SOLICITADO POR USUARIA/O DE DIDECO CLAUDIA JAVIERA BENITEZ MONTENEGRO. SE ADJUNTA RESPALDO.- | 12/06/2024 | CLAUDIA | BENITEZ | CENTRO COMERCIAL VICUĂ‘A MACKENNA LIMITADA | MONTENEGRO | |
| 2024 | Junio | $ 572.033 | Si | 215.24.01.007 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIĂ“N. SOLICITADO POR USUARIA/O DE DIDECO PATRICIO CARRASCO AROS. | 12/06/2024 | PATRICIO | CARRASCO | FERRETERIA SAN CRISTOBAL SPA | AROS | |
| 2024 | Junio | $ 348.170 | Si | 215.24.01.007 | APORTE SOCIAL POR LA COMPRA DE NYLON. SOLICITADO PARA USUARIA/OS DE DIDECO. | 12/06/2024 | No aplica | No aplica | IGMA COMERCIAL LIMITADA | No aplica | |
| 2024 | Junio | $ 53.200.000 | No | 215.24.01.002 | TRASPASO DE RECURSOS CORRRESPONDIENTE A APORTE EDUCACION ADMINISTRACION CENTRAL, MES SALDO DE ABRIL Y MAYO | 06/06/2024 | No aplica | No aplica | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | No aplica | |
| 2024 | Junio | $ 4.000.000 | No | 215.24.01.005 | PAGO DE SUBVENCIÓN AL CUERPO DE BOMBEROS DE TIL TIL, OTORGADO POR EL MUNICIPIO Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, CUOTA N°2/4. SE ADJUNTA RESPALDO.- | 05/06/2024 | No aplica | No aplica | CUERPO DE BOMBEROS DE TIL TIL | No aplica | |
| 2024 | Junio | $ 149.809 | Si | 215.24.01.007 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIĂ“N. SOLICITADO PARA USUARIA DE DIDECO LUZMIRA DIAZ SANHUEZA. | 03/06/2024 | LUZMIRA | DIAZ | FERRETERIA SAN CRISTOBAL SPA | SANHUEZA | |
| 2024 | Junio | $ 149.048 | No | 215.24.01.007 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIĂ“N. SOLICITADO PARA USUARIA DE DIDECO CAROLINA MUĂ‘OZ MUĂ‘OZ | 03/06/2024 | CAROLINA | MUĂ‘OZ | COMERCIALIZADORA PATCO SPA | MUĂ‘OZ | |
| 2024 | Junio | $ 11.970.000 | No | 215.24.01.007 | ADQUISICION DE GIFTCARD PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO, SOLICITADAS PARA SER ENTREGADAS A USUARIOS DIDECO. SE ADJUNTA RESPALDO.- | 03/06/2024 | No aplica | No aplica | RENDIC HERMANOS S.A. | No aplica | |
| 2024 | Mayo | $ 5.000.000 | Si | 215.24.01.003 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARIO (RECURSOS ROYALTY) SECTOR SALUD, APROBADO SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°426 DE FECHA 28/05/2024 | 31/05/2024 | No aplica | No aplica | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | No aplica | |
| 2024 | Mayo | $ 1.762.490 | Si | 215.24.01.003 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA POA CONDUCTORES $1.222.333.- Y LEY 19.429 $540.157.- MES DE MAYO | 31/05/2024 | No aplica | No aplica | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | No aplica | |
| 2024 | Mayo | $ 15.000.000 | Si | 215.24.01.002 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARIO (RECURSOS ROYALTY) SECTOR EDUCACION, APROBADO SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°426 DE FECHA 28/05/2024 | 31/05/2024 | No aplica | No aplica | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | No aplica | |
| 2024 | Mayo | $ 1.457.066 | Si | 215.24.01.009 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A ARTICULO 33, MES DE MARZO SECTOR JUNJI | 30/05/2024 | No aplica | No aplica | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | No aplica | |
| 2024 | Mayo | $ 817.134 | Si | 215.24.01.003 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A ARTICULO 33, MES DE MARZO SECTOR SALUD | 30/05/2024 | No aplica | No aplica | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | No aplica | |
| 2024 | Mayo | $ 167.410.392 | Si | 215.24.01.003 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA PERCAPITA MES DE MAYO 2024 $ 167.410.392.- | 29/05/2024 | No aplica | No aplica | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | No aplica | |
| 2024 | Mayo | $ 746.000 | No | 215.24.01.007 | APORTE SOCIAL POR EL PAGO DE SERVICIO FUNEBRE. SOLICITADO POR USUARIA DE DIDECO LORENA DEL CARMEN CASTRO SILVA | 28/05/2024 | LORENA | CASTRO | GONZALO ENRIQUE VARGAS FABRES | SILVA | |
| 2024 | Mayo | $ 107.100 | No | 215.24.01.007 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR A USURIA DE DIDECO NORA VILLALOBOS ESCUDERO | 28/05/2024 | NORA | VILLALOBOS | COMERCIAL VIZUAL SPA | ESCUDERO | |
| 2024 | Mayo | $ 76.768.032 | Si | 215.24.01.003 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL $27.190.248.- PROG. RESOLUTIVIDAD $24.651.263.- PROG GES ODONTOLOGICO $5.752.285.- PROG SUR $19.174.236.- DEPOSITADO COON FECHA 30/04/2024, SE ADJUNTA RESPALDO. | 24/05/2024 | No aplica | No aplica | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | No aplica |