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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipales / Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 14 filas)
| CUENTAS DE PRESUPUESTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Rut | Proveedor | Monto | Glosa | Ctas Presupuestarias |
| 69071600-3 | MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | 750,000 | PAGO OTROS GASTOS EN PERSONAL MES DE MARZO 2026 | 215.21 | |
| 1460 | 76231844-K | ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA | 403,410 | COMPRA DE AGENDAS AÑO 2026 PARA CONCEJO MUNICIPAL Y COSOC | 215.22 |
| 1489 | 77964979-2 | COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES DICTEL SPA | 178,143 | COMPRA DE 3 IMPRESORAS SOLICITADAS PARA DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 215.22 |
| 1484 | 77982914-6 | INVERSIONES O&E SPA | 192,185 | COMPRA DE CAJONERA, SOPORTE DE IMPRESORA DE 3 NIVELES CON RUEDAS, MESA LATERAL Y ARMARIO METALICO, SOLICITADO PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | 215.22 |
| 1486 | 78291901-6 | MEGA OFERTA SPA | 83,300 | COMPRA DE ESTUFA HIBRIDA Y CILINDRO DE GAS PARA OFICINA DE FOMENTO Y TURISMO, SOLICITADO POR ALCALDÍA | 215.22 |
| 1465 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | 282,838 | CONTRATACION DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA SOLICITADA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CUOTA 2/6 | 215.22 |
| 1467 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | 282,838 | CONTRATACION DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA SOLICITADA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CUOTA 3/6 | 215.22 |
| 1461 | 77858474-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ISAAC RIVAS QUIMEN E.I.R.L. | 2,375,835 | PAGO REPARACIÓN ELECTRICA Y SANITARIA SOLICITADA PARA CASA MUNICIPAL UBICADA EN JOSE MANUEL AGUILAR 110 | 215.22 |
| 1472 | 77566418-5 | IMPRESOS P&V LIMITADA | 599,760 | IMPRESIÓN DE BOLETÍN SOLICITADO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2025. | 215.22 |
| 1347 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A | 4870 | PAGO CONSUMO TAG, CLIENTE 69071600 PERIODO DE FACTURACION HASTA EL DIA 31/03/2026 | 215.22 |
| 1348 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A | 4836 | PAGO CONSUMO TAG, CLIENTE 69071600 PERIODO DE FACTURACION HASTA EL DIA 31/03/2026. | 215.22 |
| 1500 | 76496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A | 5535 | PAGO CONSUMO TAG, CLIENTE 001-00690716003-001 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE FACTURACIÓN 23- 03-2026 AL 23-04-2026 | 215.22 |
| 1494 | 96525030-1 | CAS - CHILE S.A DE I. | 500,000 | PAGO ARRIENDO DE SERVICIO DE SOFTWARE TRAMITACIÓN DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL, CUOTA MES FE FEBRERO 2026 | 215.22 |
Tabla 2 (página 2 · 10 filas)
| 1406 | 7180942-0 | YASMIN USEN TORNERIA | 668,196 | PAGO ARRIENDO EN EL MES DE ABRIL 2026, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS OFICINA DE OLN Y PRODESAL, UBICADAS EN BERNARDO O'HIGGINS 445 | 215.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1496 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 5,194,090 | PAGO DE MULTA Y ARANCEL DE MULTAS TAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (2) 2026 | 215.24 |
| 1499 | 70981700-0 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | 75,536,749 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO $35.046.328.- Y VARIABLE $40.490.421.- | 215.24 |
| 1501 | 70981700-0 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | 2,074,426 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ASIGNACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES POR $1.054.168.- PROGRAMA BONO CONDUCTORES $1.020.258.- SEGUN OFICIO 81/2026 | 215.24 |
| 1496 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 429,580 | PAGO DE MULTA Y ARANCEL DE MULTAS TAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (2) 2026 | 215.26 |
| 1484 | 77982914-6 | INVERSIONES O&E SPA | 249,900 | COMPRA DE CAJONERA, SOPORTE DE IMPRESORA DE 3 NIVELES CON RUEDAS, MESA LATERAL Y ARMARIO METALICO, SOLICITADO PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | 215.29 |
| 1485 | 78292934-8 | COMPUMERCADO SPA | 1,395,563 | COMPRA DE RELOJES CONTROL CON INSTALACIÓN INCLUIDA PARA REEMPLAZO DE RELOJES DE ASISTENCIA EN MAL ESTADO | 215.29 |
| 1486 | 78291901-6 | MEGA OFERTA SPA | 226,100 | COMPRA DE ESTUFA HIBRIDA Y CILINDRO DE GAS PARA OFICINA DE FOMENTO Y TURISMO, SOLICITADO POR ALCALDÍA | 215.29 |
| 1488 | 76836436-2 | LANCENTER CHILE SPA | 443,344 | COMPRA DE DISCOS SSD SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN | 215.29 |
| 1491 | 77763654-5 | COMERCIAL ETEREO SPA | 1,661,317 | COMPRA DE MOTOSIERRAS PARA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO SOLICITADO POR DIRECCIÓN GRD | 215.29 |
| TOTAL | 93,542,815 |
Tabla 3 (página 2 · 9 filas)
| CTA PRESUPUESTARIA | ||
|---|---|---|
| GASTOS EN PERSONAL | $ 7 50,000 | 215.21 |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $ 5 ,581,746 | 215.22 |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $ - | 215.23 |
| TRASNSFERENCIAS CORRIENTES | $ 8 2,805,265 | 215.24 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | $ 429,580 | 215.26 |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 3 ,976,224 | 215.29 |
| INICIATIVAS DE INVERSION | $ - | 215.31 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $ - | 215.33 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | $ - | 215.34 |
Tabla 4 (página 3 · 14 filas)
| SUBVENCIONES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RUT | NOMBRE | TOTAL SUBVENCION | TOTAL GASTO ACUMULADO | SALDO | |
| 70.981.700-0 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL (SALUD) | $ 157,934,906 | $39,000,000 | $ 118,934,906 | |
| 70.786.200-9 | CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL | $ 20,000,000 | $2,000,000 | $ 18,000,000 | |
| 65.166.626-0 | CORPORACION DE CULTURA | $ 2 10,000,000 | $75,000,000 | $ 135,000,000 | |
| 69.265.990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | $ 11,700,000 | $0 | $ 11,700,000 | |
| 65.058.917-3 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES | $ 9,000,000 | $0 | $ 9,000,000 | |
| 81.976.700-9 | CUERPO DE BOMBEROS DE TIL TIL | $ 25,000,000 | $10,000,000 | $ 15,000,000 | |
| 70.981.700-0 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ADMINISTRACION | $ 300,000,000 | $75,000,000 | $ 225,000,000 | |
| OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | $ 15,000,000 | $ 11,400,000 | |||
| 65139970-K | CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE HUERTOS | $500,000 | |||
| 65139970-K | CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE HUERTOS | $500,000 | |||
| 65081350-2 | CLUB DEPORTIVO SANTA MATILDE | 800,000 | |||
| 65014315-9 | CLUB SOCIAL RAYUELA DE TIL TIL | 1,000,000 | |||
| 65043830-2 | CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL ORIENTE | $800,000 |
Tabla 5 (página 3 · 5 filas)
| JUICIOS 224-08-00-000-000-000 PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO Juicios Civiles $ 473.444.951.- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROL | TRIBUNAL | CARATULADO | OBJETO DEL JUICIO | ESTADO DE CAUSA | MONTO DEMANDADO A PAGAR | FECHA ESTIMATIVA DE PAGO |
| C-8002- 2024 | 12° Civil Santiago | Itelecom/Municipalidad de TilTil | Cobro de Facturas | Se emitió interlocutoria de prueba 1° Instancia | $157.000.000.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C-2711- 2023 | J.L. Colina | Hudson/Municipalidad de TilTil | Cobro de Facturas | Se dictó sentencia condenatoria, fase de impugnación 2°Instancia | $251.246.412.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C-5233- 2022 | J.L. Colina | Itelecom/Municipalidad de Til Til | Cobro de Facturas | Fase de apelación 2° Instancia. | $14.734.377.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C-5435- 2025 | 14° Civil de Santiago | Itelecom/Municipalidad de Til Til | Cobro de Facturas | Interlocutoria de prueba 1° instancia | $50.464.162.- más reajustes e intereses | año 2027 |
Tabla 6 (página 4 · 3 filas)
| ROL | TRIBUNAL | CARATULADO | OBJETO DEL JUICIO | ESTADO DE CAUSA | MONTO DEMANDADO A PAGAR | FECHA ESTIMATIVA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-49- 2025 | J.L Colina | Guajardo/Municipalidad de Tiltil | Tutela Laboral | audiencia de juicio | $35.111.584.- más reajustes e intereses | año 2028 |
| T-48- 2025 | J.L. Colina | González/Municipalidad de Tiltil | Tutela Laboral | Audiencia de juicio | $38.814.482.- más reajustes e intereses | año 2028 |
| 0-20- 2026 | J.L. Colina | Muñoz/Municipalidad de Tiltil | Despido injustificado | Audiencia de juicio | $ 8.856.515.- más reajustes e intereses | año 2027 |
Tabla 7 (página 4 · 3 filas)
| ROL | TRIBUNAL | CARATULADO | OBJETO DEL JUICIO | ESTADO | MONTO DEMANDADO A PAGAR | FECHA ESTIMATIVA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C- 104- 2017 | J.C. DE SANTIAGO | PALMA/MANTENIMIENTO DE INFRA | Cobranza ejecutiva | en tramitación | $158.214.086.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C- 3894- 2016 | J.C. DE SANTIAGO | MUÑOZ/MANTENIMIENTO DE INFRA | Cobranza ejecutiva | en tramitación | $1.137.062.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C- 100- 2016 | J.L. COLINA | CHAMORRO/MANTENIMIENTO DE DE INFR | cobranza ejecutiva | en tramitación | $2.170.448.- más reajustes e intereses | año 2027 |