Documento · Santiago · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 2 · 3 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02
			Fecha: 22/11/ 2016
	Departamento de Permisos de Pavimentación Subdirección de Pavimentación Dirección de Obras Municipales.		Página 1 de 12
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Tabla 2 (página 3 · 2 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02 Fecha: 22/11/ 2016
	Departamento de Permisos de Pavimentación Subdirección de Pavimentación Dirección de Obras Municipales.		Página 2 de 12
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Tabla 3 (página 3 · 7 filas)


Solicitante	Inspector ITO	Jefe de Departamento	Subdirector de Pavimentación
INICIO 1 Solicita Formulario Permiso para Rotura de Pavimentos a Depto. Permisos de Pavimentación 2 Completa y entrega:  Solicitud de Permiso para rotura de pavimento (1 original y 2 copias)  1 Foto del lugar a intervenir. Corrige las 7 observaciones 13 Realiza pago en caja o abono en cuenta según corresponda Solicitar V°B° en Dirección correspondiente 16 ¿Obtiene 17 V°B° de otras NO Direcciones? SI 18 Entrega formulario en Oficina Depto. de Permisos de pavimentación. 24 Solicitante retira el Permiso autorizdo	3 Registrar fecha de recepción de solicitud y revision completa del Formulario: 4 ¿Existen NO Observaciones? SI Adjuntar Observaciones al formulario y entregar a Jefe de Depto. 5	8 ¿Se aprueba permiso? NO 6 Revisión / Generación de Observaciones y ubicar SI en carpeta para su retiro. 12 Timbre de 9 autorización de ¿Es Compañía monto de pago NO de servicios? en formulario SI 11 10 Comunicar a ¿Cuenta con Solicitante que NO fondos? no hay fondos SI ¿Requiere V°B° de 14 otras unidades? SI 15 Ubicar el set completo en carpeta para su retiro por parte del solicitante. 19 Revisión general NO ¿Se autoriza? SI 20	NO Revisión y firma 21
	FIN
			N
	FIN Asignación de folio, fechas y timbres y armado de set de 22 documentación Disponer copia del permiso del solicitante en carpeta correspondiente para su retiro 23
			Revisión y firma 21
		5.2

Tabla 4 (página 4 · 3 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02
			Fecha: 22/11/ 2016
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Tabla 5 (página 4 · 9 filas)

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE		DOCUMENTOS /		DOCUMENTOS /
				INFORMACIÓN DE		INFORMACIÓN DE
				ENTRADA		SALIDA
1	Solicita Formulario Permiso para Rotura de Pavimentos a Depto. Permisos de Pavimentación	Solicitante	 N.A.		 Formulario Permiso para Rotura de Pavimento
2	Completa y entrega:  Solicitud de Permiso para rotura de pavimento (1 original y 2 copias)  1 Foto del lugar a intervenir	Solicitante	 Formulario Permiso para Rotura de Pavimento		 Registro Permiso para Rotura de Pavimento completa formulario
3	Registrar fecha de recepción de solicitud y revisión completa del formulario	ITO	 Registro Permiso para Rotura de Pavimento (Original y 2 copias)  Fotografía impresa del lugar a intervenir		 Set de registros revisados
4	¿Existen Observaciones? SI: Pasa a 5 NO: Pasa a 8	ITO	 N.A.		 N.A.
5	Adjuntar Observaciones al formulario y entregar a Jefe de Depto. Firma del Inspector de Sector. Si se requiere autorización de otra dirección, no timbrar hasta obtención de ese V°B°	ITO	 Set de registros revisados		 Set de registros revisados con Observaciones adjuntas
6	Revisión / Generación de observaciones y ubicar en carpeta para retiro.  Se revisan las observaciones generadas por el ITO.  Se generan nuevas observaciones por el Jefe de departamento cuando revisa los antecedentes	Jefe de Departamento	 Set de registros con Observaciones adjuntas		 Set de registros con Observaciones adjuntas, revisadas por Jefe de Depto.
7	Corrige las observaciones y vuelve a Paso 2	Solicitante	 Set de registros con Observaciones adjuntas, revisadas por Jefe de Depto.		 Set de registros con Observaciones corregidas

Tabla 6 (página 5 · 3 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02
			Fecha: 22/11/ 2016
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Tabla 7 (página 5 · 13 filas)


N°	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE		DOCUMENTOS /		DOCUMENTOS /
				INFORMACIÓN DE		INFORMACIÓN DE
				ENTRADA		SALIDA
8	¿Se aprueba permiso? NO: Pasa a 6 SI: Pasa a 9	Jefe de Departamento	 N.A.		 N.A.
9	¿Es Compañía de servicios? SI: Pasa a 10 NO: Pasa a 12	Jefe de Departamento	 N.A.		 N.A.
10	¿Cuenta con fondos? NO: Pasa a 11 SI: Pasa a 14	Jefe de Departamento	 Set de registros revisados		 Set de registros revisados y timbrado
11	Comunicar a Solicitante que no hay fondos	Jefe de Departamento	 Set de registros revisados		 Mail / llamada de comunicación de falta de fondos a solicitante
12	Timbre de autorización de monto de pago en formulario	Jefe de Departamento	 Set de registros revisados		 Set de registros revisados y timbrado
13	Realiza pago en caja o abono en cuenta según corresponda	Solicitante	 Set de registros revisados y timbrado		 Comprobante de pago de caja
14	¿Requiere V°B° de otras unidades? SI: Pasa a 15 NO: Pasa a 21	Jefe de Departamento	 N.A.		 N.A.
15	Ubicar set de documentos en carpeta para retiro por parte del Solicitante	Jefe de Departamento	 Set (los 3 formularios) de registros de la solicitud.		 N.A.
16	Solicitar V°B° en Dirección correspondiente	Solicitante	 Set (los 3 formularios) de registros de la solicitud.		 N.A.
17	¿Obtiene V°B° de otras Direcciones? NO: FIN SI: Pasa a 18 El proceso para la obtención de V°B° va a depender de la Dirección en particular	Solicitante	 N.A.		 N.A.

Tabla 8 (página 6 · 3 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02
			Fecha: 22/11/ 2016
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Tabla 9 (página 6 · 10 filas)


N°	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE		DOCUMENTOS /		DOCUMENTOS /
				INFORMACIÓN DE		INFORMACIÓN DE
				ENTRADA		SALIDA
18	Entrega formulario en Oficina Depto. de Permisos de pavimentación.	Solicitante	 Set (los 3 formularios) de registros de permiso de pavimentación con V°B° de unidades		 N.A.
19	Revisión general (Principalmente los V°B°)	Jefe de Departamento	 Set (los 3 formularios) de registros de permiso de pavimentación con V°B° de unidades		 Set (los 3 formularios) de registros de permiso de pavimentación con V°B° de unidades, revisado
20	¿Se autoriza? NO: FIN SI: Pasa a 21	Jefe de Departamento	 N.A.		 N.A.
21	Revisión y firma	Subdirector de Pavimentación	 Set (los 3 formularios) de registros de permiso de pavimentación con V°B° de unidades		 Set (los 3 formularios) de registros de permiso de pavimentación con V°B° de unidades, aprobados y firmados
22	Asignación de folio, fechas y firmas y armado de set de documentación:  Permiso Original en Oficina  Permiso + Foto para el inspector  Permiso + para el solicitante	ITO	 Set (los 3 formularios) de registros de permiso de pavimentación con V°B° de unidades, aprobados y firmados		 Set (separados) de documentación.
23	Disponer permiso del solicitante en carpeta correspondiente para su retiro	ITO	 Set de documentos para el solicitante		 N.A.
24	Solicitante retira el Permiso Autorizado desde Departamento de Permisos de Pavimentación	Solicitante	 Set completo de documentos		 N.A

Tabla 10 (página 7 · 3 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02
			Fecha: 22/11/ 2016
	Departamento de Permisos de Pavimentación Subdirección de Pavimentación Dirección de Obras Municipales.		Página 6 de 12
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Tabla 11 (página 7 · 2 filas)

5.2 Fiscalización de cumplimiento de permisos entregados
	Inspector ITO
	INICIO 1 Revisión de set de documentos (permiso, y fotos) correspondientes a su área de inspección. 2 Elaboración de una ruta de inspección, según:  Disponibilidad de vehículo.  Ubicación de los trabajos en ejecución.  Dimensión de los trabajos  Fechas entregadas. 3 Realización de inspección en terreno, revisando:  Que cuenta con Permiso (excepto emergencias).  Cumplimiento de plazos indicados en permiso.  Existencia de señalización correspondiente.  4 Análisis de los registros obtenidos en terreno NO 5 ¿Existen incumplimientos a SI la ordenanza? NO 6 Cursar la infracción 8 7 ¿Obra finalizada? Entrega de la infracción al denunciado o disponerlo en bandeja para su retiro por parte SI del solicitante de la CUP. 9 Hacer oficio y enviar a Juzgado Comparar el Permiso aprobado respecto correspondiente de lo observado en inspección en terreno:  Superficie trabajada  Materiales utilizados  Cumplimiento de especificaciones 11 Indicar la diferencia y 10 ¿Existen registrar en el mismo SI diferencias? formulario NO 12 Recuperar el permiso original archivado y juntarlo a la copia 13 Dar por cerrado el permiso. Firmar y timbrar ambos permisos 5.3

5.2 Fiscalización de cumplimiento de permisos entregados

Inspector ITO

INICIO 1 Revisión de set de documentos (permiso, y fotos) correspondientes a su área de inspección. 2 Elaboración de una ruta de inspección, según:  Disponibilidad de vehículo.  Ubicación de los trabajos en ejecución.  Dimensión de los trabajos  Fechas entregadas. 3 Realización de inspección en terreno, revisando:  Que cuenta con Permiso (excepto emergencias).  Cumplimiento de plazos indicados en permiso.  Existencia de señalización correspondiente.  4 Análisis de los registros obtenidos en terreno NO 5 ¿Existen incumplimientos a SI la ordenanza? NO 6 Cursar la infracción 8 7 ¿Obra finalizada? Entrega de la infracción al denunciado o disponerlo en bandeja para su retiro por parte SI del solicitante de la CUP. 9 Hacer oficio y enviar a Juzgado Comparar el Permiso aprobado respecto correspondiente de lo observado en inspección en terreno:  Superficie trabajada  Materiales utilizados  Cumplimiento de especificaciones 11 Indicar la diferencia y 10 ¿Existen registrar en el mismo SI diferencias? formulario NO 12 Recuperar el permiso original archivado y juntarlo a la copia 13 Dar por cerrado el permiso. Firmar y timbrar ambos permisos 5.3

Tabla 12 (página 8 · 3 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02
			Fecha: 22/11/ 2016
	Departamento de Permisos de Pavimentación Subdirección de Pavimentación Dirección de Obras Municipales.		Página 7 de 12
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Tabla 13 (página 8 · 8 filas)

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSA BLE		DOCUMENTOS /		DOCUMENTOS /
				INFORMACIÓN DE		INFORMACIÓN DE
				ENTRADA		SALIDA
1	Revisión de set de documentos (permiso, y fotos) correspondientes a su área de inspección.	ITO	 1 Set de documentos de Permiso de Pavimentación		 N.A.
2	Elaboración de una ruta de inspección, según:  Disponibilidad de vehículo.  Ubicación de los trabajos en realización.  Dimensión de los trabajos  Fechas entregadas.	ITO	 1 Set de documentos de Permiso de Pavimentación		 N.A.
3	Realización de inspección en terreno, revisando:  Que cuenta con Permiso (excepto emergencias).  Cumplimiento de plazos indicados en permiso.  Existencia de señalización correspondiente.	ITO	 1 Set de documentos de Permiso de Pavimentación		 Set de documentos de Permiso de Pavimentación
4	Análisis de los registros obtenidos en terreno	ITO	 Set de documentos de Permiso de Pavimentación		 Set de documentos de Permiso de Pavimentación
5	¿Existen incumplimientos a la ordenanza? SI: Pasa a 6 NO: Pasa a 8	ITO	 N.A.		 N.A.
6	Cursar la infracción	ITO	 Set de documentos de Permiso de Pavimentación		 Hoja conductora (original y 3 copias)  Formulario de la infracción en original

Tabla 14 (página 8 · 1 filas)

RESPONSA
BLE

Tabla 15 (página 9 · 3 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02
			Fecha: 22/11/ 2016
	Departamento de Permisos de Pavimentación Subdirección de Pavimentación Dirección de Obras Municipales.		Página 8 de 12
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Tabla 16 (página 9 · 10 filas)


N°	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSA BLE		DOCUMENTOS /		DOCUMENTOS /
				INFORMACIÓN DE		INFORMACIÓN DE
				ENTRADA		SALIDA
7	Entrega de la infracción al solicitante o disponerlo en bandeja para su retiro por parte del solicitante de la CUP. Hacer oficio y enviar a Juzgado correspondiente	ITO	 Registro de la infracción en libro interno		 Hoja conductora original con el parte para el solicitante  Copia hoja conductora con Oficio para Juzgado  Copia hoja conductora en oficina
8	¿Obra finalizada? NO: Pasa a 3 SI: Pasa a 9	ITO	 N.A.		 N.A.
9	Comparar el Permiso aprobado respecto de lo observado en inspección en terreno:  Superficie trabajada  Materiales utilizados  Cumplimiento de especificaciones	ITO	 Set de documentos de Permiso de Pavimentación verificados		 N.A.
10	¿Existen diferencias? SI: Pasa a 11 NO: Pasa a 12	ITO	 N.A.		 N.A.
11	Indicar la diferencia y registrar en el mismo formulario	ITO	 Set de documentos de Permiso de Pavimentación verificados		 Set de documentos de Permiso de Pavimentación con correcciones
12	Recuperar el permiso original archivado y juntarlo a la copia	ITO	 Set de documentos de Permiso de Pavimentación con correcciones		 Permiso original y corregido, adjuntos.
13	Dar por cerrado el permiso. Firmar y timbrar ambos permisos	ITO	 Permiso original y corregido, adjuntos.		 Permiso original y corregido, adjuntos, firmados y timbrados

Tabla 17 (página 9 · 1 filas)

RESPONSA
BLE

Tabla 18 (página 10 · 3 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02
			Fecha: 22/11/ 2016
	Departamento de Permisos de Pavimentación Subdirección de Pavimentación Dirección de Obras Municipales.		Página 9 de 12
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Tabla 19 (página 10 · 2 filas)

5.3 Liquidación de permisos de rotura de y reposición de pavimento
	Administrativo	Jefe de Departamento
	INICIO 1 Reunir permisos de la semana por número correlativo, hacer planilla por compañía y entregarlo a jefe de departamento	2 Revisar los datos de cobro existentes en el permiso y compararlo con la planilla entregada por el Administrativo. 3 Ingresar los datos Contables, en la planilla anual general. Ingresando además, los datos obtenidos a una cuenta semanal 4 Mensualmente realizar sumatoria de los valores liquidados, agregar los permisos reliquidados a la fecha y los depósitos efectuados.para descontarlos desde la cuenta de la Compañía. 5 Elaborar oficio a Contabilidad y Finanzas con el N° y monto de todos los permisos del mes por Compañía, señalando el saldo de la cuenta de la Compañía mas copia del documento a la Compañía. FIN

Tabla 20 (página 11 · 3 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02
			Fecha: 22/11/ 2016
	Departamento de Permisos de Pavimentación Subdirección de Pavimentación Dirección de Obras Municipales.		Página 10 de 12
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Tabla 21 (página 11 · 8 filas)


N°	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE		DOCUMENTOS /	DOCUMENTOS / INFORMACIÓN DE SALIDA
				INFORMACIÓN DE
				ENTRADA
1	Reunir los permisos cerrados dentro de la semana, separarlos por compañía y entregarlos a Jefe de Departamento	Administrativo	 Permiso para rotura de pavimento (Copia inspector + Original adjunto)		 N.A.
2	Revisar los datos de cobro existentes en el permiso y compararlo con la planilla entregada por el Administrativo.	Jefe de Departamento	 Permiso para rotura de pavimento (Copia inspector + Original adjunto)		 N.A.
3	Ingresar los datos Contables, en la planilla anual general. Ingresando además, los datos obtenidos a una cuenta semanal	Jefe de Departamento	 Permiso para rotura de pavimento (Copia inspector + Original adjunto)  Planilla de cobro		 Planilla de cobro actualizada
4	Mensualmente realizar sumatoria de los valores liquidados, agregar los permisos re-liquidados a la fecha y los depósitos efectuados para descontar desde la cuenta de la Compañía.	Jefe de Departamento	 Planilla de cobro actualizada		 Planilla de cobro actualizada con sumatoria mensual
5	Elaborar oficio a Contabilidad y Finanzas con el N° y monto de todos los permisos del mes por Compañía, señalando el saldo de la cuenta de la Compañía, más copia de documento a la Compañía.	Jefe de Departamento	 Planilla de cobro actualizada con sumatoria mensual		 Oficio con los permisos y estado de cuenta por compañía

Tabla 22 (página 11 · 1 filas)

DOCUMENTOS /
INFORMACIÓN DE SALIDA

Tabla 23 (página 12 · 3 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02
			Fecha: 22/11/ 2016
	Departamento de Permisos de Pavimentación Subdirección de Pavimentación Dirección de Obras Municipales.		Página 11 de 12
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Tabla 24 (página 12 · 2 filas)

5.4 Re-Liquidación de permisos de rotura y reposición de pavimento
	Administrativo	Jefe de Departamento
	INICIO Reunir permisos por 1 meses de trabajos terminados, tomado del punto 13, Flujo 5.2	2 Revisa cada permiso y corrige valores de acuerdo a lo que el inspector indicó en punto 11, flujo 5.2. Anota diferencia de valores en el permiso y su copia 3 Ingresar datos en Planilla de Re-Liquidación por compañía. ¿Requiere pagar SI diferencia? 4 5 Se anexa a la siguiente liquidación 6 Se hace oficio a Compañía con las NO diferencias de montos de permisos y se le hace entrega de copia de cada permiso, y la copia del documento se adjunta a la liquidación para cobro mensual 7 Almacenar original de cada permiso corregido durante 5 años en archivo FIN

Tabla 25 (página 13 · 3 filas)

	PROCEDIMIENTO PR-41 Proceso de Otorgamiento de Permisos, Fiscalización y Liquidación de rotura y reposición de pavimento.		Revisión:02
			Fecha: 22/11/ 2016
	Departamento de Permisos de Pavimentación Subdirección de Pavimentación Dirección de Obras Municipales.		Página 12 de 12
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Tabla 26 (página 13 · 10 filas)


N°	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE		DOCUMENTOS /	DOCUMENTOS / INFORMACIÓN DE SALIDA
				INFORMACIÓN DE
				ENTRADA
1	Reunir permisos por meses de trabajos terminados, tomado del punto 13, Flujo 5.2	Jefe de Departamento	 Permiso para rotura de pavimento (Copia inspector + Original adjunto) Corregidos		 N.A.
2	Revisa cada permiso y corrige valores de acuerdo a lo que el inspector indicó en punto 11, flujo 5.2. Anota diferencia de valores en el permiso y su copia	Jefe de Departamento	 Permiso para rotura de pavimento (Copia inspector + Original adjunto) Corregidos		 N.A.
3	Ingresar datos en Planilla de Re- Liquidación por compañía.	Jefe de Departamento	 Planilla de Re- Liquidación		 Planilla de Re-Liquidación actualizada
4	¿Requiere pagar diferencia? SI: Pasa a 5 NO: Pasa a 6	Jefe de Departamento	 N.A.		 N.A.
5	Sumar a la siguiente liquidación	Jefe de Departamento	 Planilla de liquidación		 Planilla de liquidación
6	Se hace oficio a Compañía con las diferencias de montos de permisos y se le hace entrega de copia de cada permiso, y la copia del documento se adjunta a la liquidación para cobro mensual	Jefe de Departamento	 Planilla de Re- Liquidación actualizada  Permiso para rotura de pavimento (Copia inspector + Original adjunto) Corregidos		 Oficio Conductor con copia a Contabilidad y Finanzas  Copia del permiso corregido (copia del ITO)
7	Almacenar original de cada permiso corregido durante 5 años en archivo	Jefe de Departamento	 Permiso para rotura de pavimento (Original) Corregidos		 Permiso para rotura de pavimento (Original) Corregidos archivado

Tabla 27 (página 13 · 1 filas)

DOCUMENTOS /
INFORMACIÓN DE SALIDA

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