Documento · Santiago · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 3 (texto) · 54 filas)

ÓN		3
TES INSTITUCIONALE	S	5
SUBDirección de Pe	rsonal
Depto. Recursos H	umanos
Depto. Prevención	de Riesgos
Depto. Capacitació	n
Depto. Remunerac	iones
FLUJOGRAMAS		1 0
NTO DE RECURSOS H	UMANOS	1
Ficha de procedimi	entos
Ingreso honorarios	de registro
Ingreso honorarios	por programa
Ingreso alumno en	práctica
Ingreso a contrata
Suplencias
Concurso público
Nombramientos
Permisos administr	ativos
Licencias médicas
Bono post-laboral
Ascensos
Sumarios
Destinaciones
Comisiones de Ser	vicio
NTO PREVENCIÓN DE	RIESGOS	85
Ficha de Procedimi	entos
Atención de salud d	e urgencia
Denuncia de enfer	medad profesional
Denuncia de accide	nte laboral
Supervisiones prev	entivas
Compra elementos	de protección
Visitas domiciliarias
Visitas a pacientes	hospitalizados
NTO DE CAPACITACIÓ	N 1	1 5
Ficha de Procedimi	entos
Elaboración plan d	e capacitación
Contratación de ac	tividades espontáneas
Contratación de ac	tividades de capacitación
Diseño logístico de	actividades
Desarrollo de activi	dades
Pago de actividade	s
NTO DE REMUNERAC	IONES 1	3 7
Ficha de procedimi	entos
Horas extraordinari	as
Informe de consum	os y saldos
Honorarios ítem 21	-04
Indemnizaciones
Desahucios
Desahucios Caja O	breros
Honorarios ítem 21	-03
Descuentos varios
Informe a I.S.P.
Retenciones judicia	les
Asignaciones famili	ares
CIONES	1	77

Tabla 2 (página 4 (texto) · 26 filas)

El p	resente tra	bajo tuvo co	mo objetivo la el	aboració	n de Manu	ales de Proc	edimientos	para los
Dep	artamentos	de Prevención	de Riesgos, Remun	eracion	es, Capacita	ción y de Rec	ursos Hum	anos de la
Sub	dirección de	Personal de la	Ilustre Municipalidad	de Sa	ntiago, lo que	consiste en pr	ocedimenta	r, describir
y act	ualizar los p	rincipales proc	esos que ocurren en	dichos	Departamento	s.
Para	realizar el l	evantamiento d	e los procedimientos	se utiliz	aron distinta	s herramientas	tales como	: reuniones
con	las Jefaturas	, entrevistas co	n funcionarios, reco	pilación	de document	os e informes a	nteriores.
Para	realizar la	descripción de	los procedimientos	fue nec	esario elabor	ar una serie d	e formulari	os y fichas
para	cada uno d	e estos, así c	omo también el adju	ntar un	diagrama de	flujo que grafi	ca cómo s	e realiza el
proc	edimiento se	ñalando clara	mente los responsabl	es en ca	da actividad.
Actu	almente, la	Subdirección	de Personal de la	Municip	alidad de S	antiago está h	aciendo fr	ente a un
requ	erimiento de	la Contraloría	General de la Repú	blica el	cual consiste	en la implem	entación de	Manuales
Adm	inistrativos,	entre ellos se e	ncuentra el Manual	de Proc	edimientos. E	stos Manuales	deben ser	entendidos
com	o instrumen	tos de apoyo	a la gestión direc	tiva, es	enciales en	la construcció	n de un s	istema de
infor	mación e in	strucción para	una correcta ejecuc	ión de	los distintos	procesos que	se desarro	llan en las
unid	ades admini	strativas.
Un	Manual de	Procedimientos	es una herramient	a o ins	trumento qu	e recoge lo m	ás sustanc	ial de una
mate	ria, de man	era didáctica, p	ara facilitar su compr	ensión.
Algu	nas de las u	tilidades que pr	esenta un Manual d	e Proce	dimientos son	:
	 Conoce	r el funciona	miento interno en	lo que	respecta a	descripción d	e tareas,	ubicación,
	requeri	mientos y a los	puestos responsable	s de su	ejecución.
	 Ayudar	a la coordinaci	ón de las actividades	y evita	las duplicidad	es.
	 Auxilian	en la inducci	ón del puesto y al a	diestram	iento y capa	citación del pe	rsonal al d	escribir en
	forma d	etallada las act	ividades de cada pu	esto.
	 Para es	tablecer un sis	tema de información	o bien m	odificar el ya	existente.
	 Determi	nar de manera	sencilla las respons	abilidad	es por fallas o	errores.
	 Uniform	ar y controlar e	l cumplimiento de la	s rutinas	de trabajo y	evitar su altera	ción arbitra	ria.
	 Aument	ar la eficiencia	de los funcionarios, i	ndicánd	oles lo que d	eben hacer y có	mo deben	hacerlo.

Tabla 3 (página 6 (texto) · 3 filas)

La misión de la Subdirección de Pe	rsonal de la Ilustre Municipalidad de Santiago es "procurar la	mantención,
orientación, desarrollo y desvinculac	ión del recurso humano, regular sus derechos y deberes y de	sarrollar sus
competencias, con el fin de optimi	zar la calidad de la vida laboral de la organización y prop	ender a un
mejoramiento continuo del personal	municipal".

Tabla 4 (página 7 (texto) · 27 filas)

El Depar	tame	nto de Recursos	Humanos es u	na unidad dep	endiente de la	Subdirección de Per	sonal y por
ende, to	das	las actividades q	ue desarrolla,	responden a	las políticas y	procedimientos qu	e fije dicha
Subdirec	ción,	siendo su princip	al objetivo "Real	izar una eficien	te administració	n de los Recursos H	umanos".
Por lo ta	nto, e	l ámbito de acción	de este Depart	amento se cen	tra en los proce	sos de reclutamiento	, selección,
movimien	to i	nterno, desvincul	ación, calificaci	ón y promoc	ión de los re	cursos humanos de	ntro de la
organiza	ción,	y el cumplimiento	de las distintas	normativas qu	e regulan los de	rechos y deberes fun	cionarios.
Los pro	cesos	de este depar	tamento se en	cuentran en	su gran mayo	ría regulados por	el Estatuto
Administr	ativo	para Funcionar	ios Municipales	, como es el	caso de los	Sumarios, Ingreso	a Contrata,
Honorari	os, C	ódigo del Trabajo	y Concursos Pú	blicos, entre ot	ros.
				FUNCIONES
	Mant	ener actualizados	los registros co	n toda la inform	ación referida a	l personal y sus ante	cedentes.
	Mant	ener claridad re	specto a la l	egislación qu	e afecte al p	ersonal municipal,	asesorando
	oport	unamente a éstos	en materias de	esta naturalez	a.
	Ejec	utar y tramitar la in	corporación, pr	omoción, retiro	o destinación d	el personal.
	Ejec	utar y tramitar la	s licencias mé	dicas, permiso	s, feriados leg	ales y todo lo relac	ionado con
	solici	tudes que reflejen	inquietudes del	personal.
	Regi	strar la asistencia	y horario de trab	ajo del person	al.
	Prep	arar los antecede	ntes y servir d	e apoyo a la	Subdirección p	ara una correcta ap	licación del
	siste	ma de calificacion	es del personal.
	Prep	arar y mantener	actualizado el E	scalafón del p	ersonal, tenien	do en consideración	las normas
	estat	utarias pertinente	s.
	Velar	porque el perso	nal cumpla las	disposiciones	estatutarias y	pueda del mismo	modo hacer
	efect	ivos sus derechos	.
	En c	onjunto con la Sub	dirección de Pe	rsonal, provee	r oportunament	e de los recursos hu	manos a las
	unida	des municipales	que lo requier	an, participand	o en la selecc	ión del personal, ap	licando las
	norm	as relativas a la c	arrera funcionar	ia.
	Defin	ir y elaborar regla	mentos y manu	ales de descrip	ción y especific	ación de cargos.
	Apoy	ar a la Subdirecci	ón de Personal	en estas mater	ias de recursos	humanos.

Tabla 5 (página 8 · 1 filas)

N
	N

Tabla 6 (página 9 (texto) · 17 filas)

Reci	ente	mente el Departam	ento de Capacitación ha	definido su misión	institucional	como “Facilit	ar mediante
acci	ones	formativas, los apr	endizajes requeridos por	los funcionarios	municipales	para el desar	rollo de las
com	pete	ncias necesarias en	sus puestos de trabajo,	contribuyendo de	esta manera	a mejorar el	desempeño
orga	niza	cional y el servicio	a la comunidad, así com	o favorecer el de	sarrollo de l	a carrera func	ionaria y la
calid	ad d	e vida de los miemb	ros de nuestra institución	”.
Los	proc	esos que desarrolla	este Departamento se en	cuentran guiados	por los siguie	ntes valores:
		Respeto por las per	sonas
		Compromiso con la	institución
		Proactividad
		Trabajo en equipo
			FUNC	IONES
		Elaborar el Plan An	ual de Capacitación
		Detectar los requeri	mientos y necesidades a	nivel de perfeccio	namiento, a	nivel instituci	onal, a nivel
		de gestión y a nivel	de funcionarios
		Determinar necesi	dades prioritarias en re	lación a formac	ión, especia	lización, cap	acitación y
		asistencia técnica
		Coordinar las activid	ades de capacitación de	todas las unidade	s de la organ	ización
				8

Tabla 7 (página 10 (texto) · 24 filas)

				Remuneraciones
El D	epar	tamento de Rem	uneraciones	ha definido su misión como “Mant	ener un sistema de	remuneraciones
de a	cue	rdo a la normat	iva y reglam	entación vigente, a los procedim	ientos establecidos	y a la política
alcal	dicia	, que permita	entregar c	orrecta y oportunamente las re	muneraciones del	personal de la
Mun	icipa	lidad de Santiago	, además d	e proveer a las autoridades, de la in	formación presupue	staria necesaria
para	la to	ma de decisione	s”.
				FUNCIONES
		Distribuir y admin	istrar el pres	upuesto de Recursos Humanos de	acuerdo a las polític	as y normativas
		que rigen al muni	cipio.
		Liquidar las Rem	uneraciones	, lo que implica realizar:
		Descuentos orde	nados por le	yes, como son las Leyes Sociales y	el Impuesto Único a	l Trabajo.
		Descuentos auto	rizados por	Leyes como los hipotecarios, retenc	iones de alimentos,	etc.
		Descuentos de c	arácter volun	tario que se realizan con acuerdo	del empleador y del t	rabajador, entre
		los cuales se	incluyen pr	éstamos que otorga Bienestar	Social, Asociación	de Empleados
		Municipales, Com	pañías de S	eguros, etc.
		Descuentos de	multas po	r aplicación de medidas disci	plinarias dispuesta	s por sumario
		administrativo.
		Proporcionar in	formación	sobre beneficios previsionales	como pensiones	de jubilación,
		bonificaciones, re	baja de imp	osiciones, asignaciones familiares,	indemnizaciones.
		Atender consult	as sobre liq	uidación de sueldos, haberes pa	gados, descuentos	realizados con
		excepción de los	que corresp	onde a Bienestar Social.
		Confeccionar ce	rtificados de	sueldos, de rentas para el Servici	o de Impuestos Inte	rnos, así como
		diversos certifica	dos atingent	es a las materias de rentas de	los funcionarios, p	ara las Isapres,
		Administradoras	de Fondos d	e Pensiones y otras instituciones.
				9

Tabla 8 (página 11 · 19 filas)


	SIMBOLO
		Rectángulo 2: Actividad u Operación Compleja
		Es una operación que por sus características y desarrollo se debe realizar una observación
		especial.
		Algunos ejemplos serían actividades de unidades externas a la Sub-Dirección de Personal,
		que la actividad no posee una forma establecida de ejecutarla o bien al momento de realizar
		este Manual no se cuenta con información suficiente sobre el modo de ejecutarla.
		Triángulo: Inspección.
		Indica que el flujo del proceso se ha detenido de manera que pueda evaluarse la calidad del
		output. Generalmente involucra una inspección realizada por una persona distinta a la que
		efectuó la actividad. También representa el punto en el cual se requiere una firma de
		aprobación.
		Flecha: Dirección de flujo.
		Indica la dirección y orden que corresponden a los pasos del procedimiento.
Nº		Circulo pequeño: Conector.
	Nº	Se utiliza con una letra o número dentro del mismo, para relacionar puntos del diagrama. Se
		utiliza cuando no existe suficiente espacio para dibujar la totalidad del diagrama en una sola
		hoja.
Inicio/fin

Tabla 9 (página 13 · 13 filas)

	Nombre del procedimiento: Ingreso a Honorarios de Registro			Código: RH01
	Nombre del procedimiento: Ingreso a Honorarios de Programas			Código: RH02
	Nombre del procedimiento: Ingreso Alumnos en Práctica			Código: RH03
	Nombre del procedimiento: Ingreso a Contrata			Código: RH04
	Nombre del procedimiento: Suplencias			Código: RH05
	Nombre del procedimiento: Concurso Público			Código: RH06
	Nombre del procedimiento: Nombramientos			Código: RH07
	Nombre del procedimiento: Permisos Administrativos			Código: RH08
	Nombre del procedimiento: Licencias Médicas			Código: RH09
	Nombre del procedimiento: Bono Post-Laboral			Código: RH10
	Nombre del procedimiento: Ascensos			Código: RH11
	Nombre del procedimiento: Sumarios			Código: RH12
	Nombre del procedimiento: Destinaciones			Código: RH13
	Nombre del procedimiento: Comisiones de Servicio			Código: RH14

Tabla 10 (página 13 · 17 filas)

	Código		Funcionario Contacto		Cargo		Revisión
RH01	RH01	Ana María Vergara	Ana María Vergara	Analista Ingreso y Promoción	Analista Ingreso y Promoción	Septiembre 2010	Septiembre 2010
RH02		María Inés Espinoza		Analista Ingreso y Promoción		Septiembre 2010
RH03		Francia Rojas		Secretaria		Septiembre 2010
RH04		Oscar Armijo		Analista Ingreso y Promoción		Septiembre 2010
RH05		Rodrigo Aguilera			Analista Calificaciones y	Septiembre 2010
					Documentación
RH06		José Echiburú		Analista Organizacional	Analista Organizacional	Septiembre 2010
RH07		Oscar Armijo		Analista Ingreso y Promoción		Septiembre 2010
RH08		Lilian Paredes		Encargado Permisos y Feriados		Septiembre 2010
RH09		Francisco Silva		Encargado Licencias Médicas		Septiembre 2010
RH10		Lorena Norambuena		Analista Ingreso y Promoción		Septiembre 2010
RH11		Rodrigo Aguilera			Analista Calificaciones y	Septiembre 2010
					Documentación
RH12		Ana María Álvarez		Analista Ingreso y Promoción	Analista Ingreso y Promoción	Septiembre 2010
RH13			Ana María Álvarez		Analista Ingreso y Promoción	Septiembre 2010
			Blanca Lee Campos		Psicóloga
RH14		Señalados en procedimiento	Señalados en procedimiento	Señalados en procedimiento	Señalados en procedimiento	Septiembre 2010

Tabla 11 (página 14 · 1 filas)

	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO			CÓDIGO: RH01
	INGRESO A HONORARIOS DE REGISTRO			REVISIÓN: SEPTIEMBRE 2010

Tabla 12 (página 14 · 50 filas)

Descripción			De acuerdo al Estatuto Administrativo, artículo 4º, Título I “Normas Generales”, dice:
			“Podrán contratarse sobre la base a honorarios, a profesionales y técnicos de educación
			superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizar labores accidentales
			y que no sean las habituales de la municipalidad, mediante decreto del Alcalde”. Las
			personas contratadas a honorarios no tienen la calidad jurídica de funcionarios
			municipales y por tanto, se regirán por las reglas que establezca dicho contrato y no le
			serán aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo para Funcionarios
			Municipales. Sin embargo, estarán sujetos al principio de probidad administrativa, y
			efectuar la declaración de probidad que exige el artículo 55 de la Ley N°18.575, de Bases
			Generales de la Administración del Estado, en la que la persona indique que no se
			encuentra afecta a alguna de las causales de inhabilidad descritas en el artículo 54 de ese
			texto legal.
			El personal a honorarios no podrá exceder del 10% del gasto contemplado en el
			presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta.
Objetivo			Contar con profesionales o expertos para la realización de determinadas tareas accidentales y no
			habituales del municipio. Funcionarios, sólo fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
	Relevancia		Necesidad de contar con servicios específicos y con una duración máxima de 1 año.
Marco Legal			Ley N°18.883 (art. 4º) Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Dictamen Nº
			7.266/2005 C.G.R. y Ley N°19.280 (art. 13)
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones		Documentos
Dirección Solicitante		1					Requerimiento contiene:
					Emite requerimiento		Descripción del cargo		Formulario de
					solicitando contratación en		Requisitos del puesto de trabajo		Requerimientos
					calidad de honorarios.		Fundamento y aspectos		de Personal
							contractuales del personal solicitado.
Subdirección de Personal		2			Oficial de Partes recepciona	Formulario de Requerimiento debe contar con VºBº del Director de Servicio, Director de Área, Administrador Municipal y Alcalde.	Formulario de Requerimiento debe
					documentación y deriva a		contar con VºBº del Director de
					Subdirector.		Servicio, Director de Área,
					Subdirector toma		Administrador Municipal y Alcalde.
					conocimiento y remite a
					Depto. Recursos Humanos.
Analista Ingreso y Promoción		3		Recibe antecedentes. Verifica cumplimiento de requisitos.	Recibe antecedentes.		Antecedentes:
							Acreditación de estudios, currículum
					Verifica cumplimiento de		vitae, certificado de experticia emitido
					requisitos.		por persona externa
							Cumplimiento:
							Cometido Específico debe enviarse a
							aprobación del Concejo Municipal
							con el VºBº de Jefa Dpto.,
							declaración jurada de no inhabilidad,
							certificado de antecedentes para
							ingreso a la Administración Pública
							emitido por Registro Civil, certificado
							límite de gastos correspondiente al
							mes de ingreso.
	Analista Ingreso y	4		Elabora Decreto a honorarios.				Decreto a Honorarios
	Promoción
	Analista Ingreso y	5		Elabora Contrato a Honorarios.				Contrato a Honorarios.
	Promoción
	Jefe Departamento	6		Da VºBº a Decreto y envía 1 3 junto a Contrato a Subdirector de Personal.
	RRHH

Tabla 13 (página 14 · 1 filas)

Dirección
Solicitante

Tabla 14 (página 14 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 15 (página 14 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 16 (página 14 · 2 filas)

Da VºBº a Decreto y envía
1 3 junto a Contrato a
Subdirector de Personal.

Tabla 17 (página 15 · 45 filas)

		7	Subdirector da VºBº a Decreto y media Contrato a Honorarios. Remite a Depto. Recursos Humanos.
	Subdirección de
	Personal
		8	Firma Contrato a Honorarios.		En original y tres copias.
	Interesado
		9	Ingreso de datos del interesado a Sistema de Personal y toma fotografía digital al interesado.
	Analista Ingreso y
	Promoción
Analista Ingreso y Promoción		10			Hasta el día 20 de cada mes a través del Cuaderno de Remuneraciones para proceder con el pago.
				Envía copia de Decreto a
				Dpto. Remuneraciones.
	Analista Ingreso y	11	Se envía Decreto para firma del Secretario Municipal.	Se envía Decreto para firma
	Promoción
		12	Firma Decreto. Remite a Depto. Recursos Humanos.
	Secretaría
	Municipal
Analista Ingreso y Promoción		13		Envía Decreto y Contrato a
				Honorarios para firma del
				Alcalde
		14	Firma Decreto y Contrato a Honorarios. Remite a Depto. Recursos Humanos.	Firma Decreto y Contrato a			Decreto firmado Contrato firmado
	Alcalde			Honorarios. Remite a Depto.
				Recursos Humanos.
Analista Ingreso y Promoción		15	Se envía Decreto a Secretaría Municipal, que lo remite para su visación a la Dirección de Control y posterior envío a registro en Contraloría General de la República.			Documentos adjuntos:
						Original con tres copias
						Certificado de antecedentes
						Declaración jurada
						Certificado de estudios
						Certificado de experticia
						Certificado de presupuesto
						correspondiente al mes de
						contratación
						Copia Certificado Acuerdo del
						Concejo.
						Contrato.
Secretaría Municipal		16		Deriva documentación a
				Dirección de Control para su
				visación.
	Dirección de	17	Visación de proceso de ingreso a honorarios.	Visación de proceso de
	Control
Secretaría Municipal		18		Envío a registro en
				Contraloría General de la
				República.
		19	Registrado por Contraloría General de la República se registra documentación en el Archivo General.	Registrado por Contraloría			(FIN)
	Analista			General de la República se
	Calificación y			registra documentación en
	Documentación			el Archivo General.

Tabla 18 (página 15 · 3 filas)

Subdirector da VºBº a
Decreto y media Contrato a
Honorarios. Remite a Depto.
Recursos Humanos.

Tabla 19 (página 15 · 3 filas)

Ingreso de datos del
interesado a Sistema de
Personal y toma fotografía
digital al interesado.

Tabla 20 (página 15 · 2 filas)

Hasta el día 20 de cada mes a través
del Cuaderno de Remuneraciones
para proceder con el pago.

Tabla 21 (página 15 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 22 (página 15 · 1 filas)

Firma Decreto. Remite a
Depto. Recursos Humanos.

Tabla 23 (página 15 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 24 (página 15 · 1 filas)

Decreto firmado
Contrato firmado

Tabla 25 (página 15 · 6 filas)

Se envía Decreto a
Secretaría Municipal, que lo
remite para su visación a la
Dirección de Control y
posterior envío a registro en
Contraloría General de la
República.

Tabla 26 (página 15 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 27 (página 15 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 28 (página 15 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 29 (página 17 · 8 filas)

Ingreso a Honorarios de Registro (Parte 2) F o ja s 1 6 cód.:RH01
Departamento Recursos Humanos
nóicceriD-buS lanosreP ed
otnematrapeD afeJ
atsilanA y nóicomorP osergnI	1. Contrato a Envía Decreto, Honorarios Envía Decreto para Contrato y 2. Decreto a 1 firma del Secretario antecedentes a Honorarios Municipal Alcalde 3. Antecedentes
y sotnemucoD nóicacifilaC atsilanA			Registro de documentación en Archivo
aíraterceS lapicinuM	Firma Decreto a Honorarios	Remite Recibe documentación a documentación para C.G.R. para registro su posterior control y mediante oficio registro conductor
edlaclA	Firma Decreto y Contrato a honorarios
ed nóicceriD lortnoC	Visa el Decreto y lo remite a Secretaría Municipal

Tabla 30 (página 18 · 1 filas)

	Nombre del procedimiento			Código: RH02
	Ingreso a Honorarios de Programas			Revisión: Septiembre 2010

Tabla 31 (página 18 · 50 filas)

Descripción			Este tipo de contratación a honorarios se cargan a la asignación 21-04-004 “Prestaciones de
			Servicios Comunitarios” y corresponden a gastos autorizados por el Presupuesto Anual
			Municipal para determinados Proyectos o Programas de prestación de servicios
			ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de la municipalidad,
			que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad,
			en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de
			emergencia.
			Las personas contratadas a honorarios no tienen la calidad jurídica de funcionarios
			municipales y por tanto, se regirán por las reglas que establezca dicho contrato y no le
			serán aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo para Funcionarios
			Municipales.
	Objetivo		Contar con profesionales o expertos para la realización de determinadas tareas.
	Relevancia		Necesidad de contar con servicios específicos y con una duración máxima de 1 año.
	Marco Legal		Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Contrato a Honorarios.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones		Documentos
Jefe de Proyecto		1		Envía memorándum solicitando contratación.	Envía memorándum		Debe adjuntar:	Memorándum
					solicitando contratación.		Nombre completo, RUT, currículum		Memorándum
							vitae, periodo a contratar, labor a
							desarrollar, monto honorarios,
							programa y unidad de trabajo.
Subdirección de Personal		2			Ingreso por Oficina de Partes.
					Subdirector toma
					conocimiento y deriva a
					Depto. Recursos Humanos.
Analista Ingreso y Promoción		3		Verifica / Autoriza antecedentes	Verifica / Autoriza		Solicitud debe contar con VºBº de
					antecedentes		Director de Área y Administradora
							Municipal.
Analista Ingreso y Promoción		4		Ingresa antecedentes a base de datos y toma fotografía digital al interesado.			Si se trata de un ingreso nuevo, se	Ficha del Funcionario
							elabora la Ficha del Funcionario la
							cual el interesado debe completar.
							Además se procede a fotocopiar su		Ficha del
							cédula de identidad.		Funcionario
							Se obtiene:
							Ficha Personal, Certificado de
							Antecedentes emitido por Registro
							Civil, Fotocopia Cédula de Identidad
							y Currículum Vitae.
	Analista Ingreso y	5		Elabora Decreto Exento				Decreto Exento
	Promoción
Analista Ingreso y Promoción		6			Elabora Contrato a	El interesado firma 3 copias y Declaración Jurada.		Contrato a Honorarios
					Honorarios
Analista Ingreso y Promoción		7			Envía original Contrato y
					Decreto a Secretaría
					Municipal
	Secretaría	8		Firma Decreto y remite a Depto. Recursos Humanos.	Firma Decreto y remite a
	Municipal
Analista Ingreso y Promoción		9			Envía Decreto Exento y				Decreto Exento
					Contrato para firma del				firmado
					Alcalde. 17				Contrato firmado
Alcalde		10			Firma Decreto Exento y
					Contrato. Remite a Depto.

Tabla 32 (página 18 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 33 (página 18 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 34 (página 18 · 2 filas)

Ingresa antecedentes a base
de datos y toma fotografía
digital al interesado.

Tabla 35 (página 18 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 36 (página 18 · 1 filas)

El interesado firma 3 copias y
Declaración Jurada.

Tabla 37 (página 18 · 1 filas)

Contrato a
Honorarios

Tabla 38 (página 18 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 39 (página 18 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 40 (página 18 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 41 (página 19 · 21 filas)

				Recursos Humanos.
Analista Ingreso y Promoción		11		Envía copia de Decreto	Copia a Depto. Remuneraciones debe enviarse antes del día 23 de cada mes.
				Exento a Depto.
				Remuneraciones para
				proceso de pago.
				Se realiza planilla resumen de
				pago Remuneraciones del
				mes.
				Envía copia Decreto a
				SECPLAN.
				Envía copia de contrato a
				Contabilidad y Presupuesto.
Analista Ingreso y Promoción		12		Envía Decreto Exento y	Se adjunta certificado de antecedentes y declaración jurada
				Contrato a Secretaría
				Municipal desde donde lo
				derivan a Dirección de
				Control para su visación.
	Dirección de	13	Da VºBº y remite a Depto. Recursos Humanos	Da VºBº y remite a Depto.
	Control
	Analista	14	Se registra documentación en el Archivo General.			(FIN)
	Calificación y
	Documentación

Tabla 42 (página 19 · 2 filas)

Copia a Depto. Remuneraciones
debe enviarse antes del día 23 de
cada mes.

Tabla 43 (página 19 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 44 (página 19 · 1 filas)

Se adjunta certificado de
antecedentes y declaración jurada

Tabla 45 (página 19 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 46 (página 19 · 1 filas)

Se registra documentación en
el Archivo General.

Tabla 47 (página 20 · 7 filas)

Fojas 19 Ingreso Honorarios por Programas cód.:RH02
Departamento Recursos Humanos
etnaticiloS arutafeJ	Emite memorándum solicitando contratación
ed nóicceridbuS lanosreP	V°B° 1.Memorándum 2.Antecedentes
otnematrapeD afeJ	Toma conocimiento V°B° y agrega instrucciones
osergnI nóicomorP atsilanA y	Ficha Personal Certificado de Elabora Decreto Cita a interesado Envía Decreto Ingresa antecedentes emitido Exento y Contrato a para firma del Envía original Exento y Contrato a antecedentes a Base por Registro Civil Honorarios contrato y Contrato y Decreto a Honorarios para de Datos Fotocopia CI declaración jurada Sec. Municipal firma del Alcalde
aíraterceS lapicinuM	Firma Decreto y remite a Depto. Recursos Humanos
edlaclA	Contrato firmado Decreto firmado 1

Tabla 48 (página 21 · 7 filas)

Fojas 20 Ingreso Honorarios por Programa cód.:RH02 (Parte 2)
Departamento Recursos Humanos
otceyorP efeJ
ed lanosreP nóicceriD
otnematrapeD afeJ
osergnI nóicomorP atsilanA y	Envía a 1.Envía a Secplan Copia Remuneraciones: Decreto Decreto Exento y Contrato Planilla de 2.Envía Copia Contrato a Honorarios a Secretaría Registra documentación 1 Remuneraciones Contabilidad y Municipal en Archivo General FIN Copia Decreto Presupuesto
aíraterceS lapicinuM	Deriva a Dirección de Control para visación del proceso
ed nóicceriD lortnoC	V°B°

Tabla 49 (página 22 · 1 filas)

	Nombre del procedimiento			Código: RH03
	Ingreso Alumno en Práctica			Revisión: Septiembre 2010

Tabla 50 (página 22 · 46 filas)

Descripción			La práctica laboral es una actividad de trabajo transitoria programada, supervisada y
			finalmente evaluada por un profesional o jefatura de la municipalidad y constituye un
			requisito esencial para la obtención de un título profesional o técnico. Los gastos que de
			aquí deriven se cargan al ítem 21.03.007.
	Objetivo		Llevar a cabo el ingreso de estudiantes para la realización de su práctica laboral.
Relevancia	Relevancia		El alumno se integrará a las tareas programadas por algún departamento de la Municipalidad,
			quedando a partir del día de su incorporación bajo la supervisión de un profesional.
Marco Legal			Ley Nº18.695 Orgánica de Municipalidades; Ley Nº16.744 sobre Seguro Social; D.S. 854 de 2004
			del Ministerio de Hacienda que determina la Clasificación Presupuestaria; Dictamen Nº 3.453/2007
			C.G.R.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones		Documentos
Jefatura Directa		1			Envía memorándum solicitando		Documentos adjuntos: Solicitud de		Memorándum
	Jefatura Directa				alumno en práctica		Práctica Laboral de la Institución
							de educación.		Documentos
							Fotocopia de Carnet de Identidad.		Adjuntos
		2		Oficial de Partes recepciona y deriva a Subdirector. Subdirector da VºBº y remite a Depto. Recursos Humanos.	Oficial de Partes recepciona y
	Subdirección de				deriva a Subdirector.
	Personal				Subdirector da VºBº y remite a
					Depto. Recursos Humanos.
	Jefa	3		Recibe memorándum y deriva para su ejecución a Analista de Ingreso y Promoción
	Departamento
	RRHH
Analista Ingreso y Promoción	Analista Ingreso y	4		Verifica antecedentes			Documentos adjuntos, plazo de
	Promoción						práctica, labores a realizar y
							dependencia de trabajo.
Analista Ingreso y Promoción		5		Solicita Nº Decreto Exento a Secretaría Municipal					Solicitud
									dictación
									Decreto
	Secretaría	6		Nº Decreto Exento
	Municipal
Analista Ingreso y Promoción	Analista Ingreso y	7		Elabora Decreto Exento				Decreto Exento
	Promoción
	Jefa	8		Da VºBº y envía a Subdirector de Personal
	Departamento
	RRHH
	Subdirector de	9		Da VºBº y remite a Depto. Recursos Humanos.
	Personal
	Analista Ingreso y	10		Envía Copia Decreto Exento a Depto. Remuneraciones para Proceso de Pago.
	Promoción
	Analista Ingreso y	11		Envía Decreto Exento para firma de Secretario Municipal		Con antecedentes adjuntos.
	Promoción
	Secretaría	12		Se firma Decreto Exento
	Municipal
	Analista Ingreso y	13		Recibe Decreto Exento 2 1
	Promoción
	Analista Ingreso y	14		Envía para firma del Alca lde
	Promoción

Tabla 51 (página 22 · 2 filas)

Recibe memorándum y deriva
para su ejecución a Analista de
Ingreso y Promoción

Tabla 52 (página 22 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 53 (página 22 · 1 filas)

Solicita Nº Decreto Exento a
Secretaría Municipal

Tabla 54 (página 22 · 1 filas)

Da VºBº y envía a Subdirector de
Personal

Tabla 55 (página 22 · 2 filas)

Envía Copia Decreto Exento a
Depto. Remuneraciones para
Proceso de Pago.

Tabla 56 (página 23 · 12 filas)

	15		Firma Decreto Exento y devuelve		Decreto Exento
			a Depto. Recursos Humanos.		firmado
Analista Ingreso y	16	Recibe Decreto Exento firmado y envía a Oficina de Partes de Secretaría Municipal	Recibe Decreto Exento firmado y
Promoción			envía a Oficina de Partes de
			Secretaría Municipal
Secretaría	17	Envían Decreto Exento a Dirección de Control para su visación.
Municipal
Dirección de	18	Visa proceso de ingreso de alumno en práctica.
Control
Analista Ingreso y	19	Recibe Decreto timbrado por Dirección de Control.
Promoción
Analista Ingreso y	20	Se ingresa a registro con fecha timbre de Dirección de Control.		(FIN)
Promoción

Tabla 57 (página 23 · 2 filas)

Envían Decreto Exento a
Dirección de Control para su
visación.

Tabla 58 (página 23 · 1 filas)

Se ingresa a registro con fecha
timbre de Dirección de Control.

Tabla 59 (página 24 · 7 filas)

Fojas 23 Ingreso de Alumno en Práctica cód.:RH03
Departamento Recursos Humanos
etnaticiloS arutafeJ	Emite memorándum solicitando practicante
ed lanosreP nóicceriD	1.Memorándum 2.Antecedentes V°B°
otnematrapeD afeJ	Toma conocimiento y agrega V°B° instrucciones
osergnI nóicomorP atsilanA y	Solicitud Dictación Envía copia Decreto Envía Decreto para Verifica Elabora Decreto Decreto Exento Decreto Exento a firma de Secretario antecedentes Exento Remuneraciones Municipal
aíraterceS lapicinuM	Número Decreto Firma Decreto 1 Sección 3ra.
edlaclA

Tabla 60 (página 25 · 7 filas)

Fojas 24 Ingreso de Alumno en Práctica (Parte 2) cód.:RH03
Departamento Recursos Humanos
etnaticiloS arutafeJ
ed lanosreP nóicceriD
otnematrapeD afeJ
osergnI nóicomorP atsilanA y	Envía por Libro a Of. Ingresa a Registro 1 de Partes Secretaría con fecha de timbre FIN Municipal de Control
aíraterceS lapicinuM	Deriva a Dirección de Control para visación y registro
ed nóicceriD lortnoC	Decreto timbrado

Tabla 61 (página 26 · 1 filas)

	Nombre del procedimiento			Código: RH04
	Ingreso a Contrata			Revisión: Septiembre 2010

Tabla 62 (página 26 · 50 filas)

Descripción			Los cargos a contrata son de carácter transitorio y como establece el Art. 2 de la Ley N°18.883
			“los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y
			los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones por el solo ministerio de la ley, salvo
			que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos”.
			Los cargos a contrata en su conjunto no podrán representar un gasto superior al 20% del
			gasto de remuneraciones de la planta municipal.
	Objetivo		Llevar a cabo la contratación de funcionarios bajo la calidad jurídica de contrata.
Relevancia			Permite llevar de manera transparente y adecuada el procedimiento de contratación de funcionarios
			a contrata.
	Marco Legal		Ley Nº18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley Nº19.280 Art. 10.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones		Documentos
Dirección Solicitante		1					Requerimiento contiene:	Formulario de Requerimientos de Personal	ormulario de
					Emite requerimiento		Descripción del cargo		equerimientos de
					solicitando contratación en		Requisitos del puesto de trabajo		ersonal
					calidad a contrata.		Fundamento y aspectos
							contractuales del personal solicitado.
Subdirección de Personal		2			Oficial de Partes recepciona	Formulario de Requerimiento debe contar con VºBº del Director de Servicio, Director de Área, Administrador Municipal y Alcalde.	Formulario de Requerimiento debe
					documentación y deriva a		contar con VºBº del Director de
					Subdirector.		Servicio, Director de Área,
					Subdirector toma		Administrador Municipal y Alcalde.
					conocimiento y remite a
					Depto. Recursos Humanos.
Analista Ingreso y Promoción		3		Verifica / Autoriza cumplimiento de antecedentes.	Verifica / Autoriza		Antecedentes:
					cumplimiento de		Currículum vitae, certificado de
					antecedentes.		nacimiento, situación militar al día,
							certificado de estudios, certificado de
							antecedentes en Registro Civil,
							certificado de salud compatible
							otorgado en el Consultorio Nº1 para
							lo cual se emite una constancia.
Analista Ingreso y Promoción		4			Solicita número de Decreto			Solicitud dictación Decreto
					Sección 3ra. a Secretaría
					Municipal.
	Secretaria	5		Número de Decreto Sección 3ra.	Número de Decreto Sección
	Municipal
	Analista Ingreso y	6		Elabora Decreto de Contratación.				Decreto de Contratación
	Promoción
	Jefe Departamento	7		Da VºBº a Decreto de Contratación
	RRHH
	Subdirector de	8		Da VºBº Decreto de Contratación.
	Personal
Analista Ingreso y Promoción		9			Ingresa datos del Interesado
					al Sistema de Personal y
					toma fotografía digital.
Analista Ingreso y Promoción		10			Envía copia Decreto al Depto.	Dentro de los primeros diez días de cada mes para proceso de pago.		Copia del Decreto de Contratación
					de Remuneraciones para
					iniciar proceso de pago.
	Analista Ingreso y	11		Envía Decreto a Secretaria Municipal.	Envía Decreto a Secretaria	Adjunto antecedentes
	Promoción
	Secretaria	12			Firma Decreto y remite a 25
	Municipal				Depto. Recursos Humanos

Tabla 63 (página 26 · 1 filas)

Dirección
Solicitante

Tabla 64 (página 26 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 65 (página 26 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 66 (página 26 · 1 filas)

Solicitud dictación
Decreto

Tabla 67 (página 26 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 68 (página 26 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 69 (página 26 · 1 filas)

Dentro de los primeros diez días de
cada mes para proceso de pago.

Tabla 70 (página 26 · 1 filas)

Copia del Decreto
de Contratación

Tabla 71 (página 26 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 72 (página 27 · 21 filas)

	Analista Ingreso y	13	Envía Decreto y antecedentes para firma del Alcalde
	Promoción
Alcalde		14		Firma Decreto y remite a
				Depto. Recursos Humanos
Analista Ingreso y Promoción		15		Envía Decreto a Secretaría	Demora aprox. 2 meses en regresar el Decreto desde la CGR.
				Municipal que lo deriva a la
				Dirección de Control para su
				visación y posterior envío a
				CGR.
Secretaría Municipal		16	Deriva documentación a Dirección de Control para su visación.	Deriva documentación a
				Dirección de Control para su
				visación.
	Dirección de	17	Visación de proceso de ingreso a contrata.
	Control
Secretaría Municipal		18		Envío a registro en
				Contraloría General de la
				República.
		19	Registrado por CGR. Se ingresa a Archivo General Los antecedentes personales se dejan en la Hoja de Servicio del funcionario.	Registrado por CGR. Se		(FIN)
	Analista			ingresa a Archivo General
	Calificación y			Los antecedentes personales
	Documentación			se dejan en la Hoja de
				Servicio del funcionario.

Tabla 73 (página 27 · 2 filas)

Envía Decreto y
antecedentes para firma del
Alcalde

Tabla 74 (página 27 · 1 filas)

Demora aprox. 2 meses en regresar
el Decreto desde la CGR.

Tabla 75 (página 27 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 76 (página 27 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 77 (página 27 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 78 (página 28 · 8 filas)

Fojas 27 Ingreso a Contrata cód.:RH04
Departamento Recursos Humanos
nóicceriD etnaticiloS	Emite Requerimiento
nóicceridbuS lanosreP ed	Formulario VºBº Requerimiento de Sub-Director toma Personal conocimiento y remite a Depto. RRHH
otnematrapeD HHRR afeJ	VºBº
nóicomorP atsilanA y osergnI	Verifica y Autoriza Solicitud Dictación Elabora Decreto de Decreto de Ingreso del interesado cumplimiento de Decreto Contratación a Contratación a Sistema de Personal y toma de fotografía antecedentes Contrata digital1
edlaclA		1
aíraterceS lapicinuM	Número Decreto Sección 3ra.
-arenumeR .otpeD senoic	Copia Decreto de Contratación

Tabla 79 (página 29 · 9 filas)

Fojas 28 Ingreso a Contrata (Parte 2) cód.:RH04
Departamento Recursos Humanos
nóicceriD etnaticiloS
ed lanosreP -buS nóicceriD
otnematrapeD HHRR afeJ	1 FIN
atsilanA y nóicomorP osergnI	Envía Decreto para Envía Decreto para Decreto firmado Envía Decreto a firma del Secretario Secretaría Municipal Ingresa a Archivo firma del Alcalde Municipal para control y registro
nóicacifilaC atsilanA
edlaclA			Firma Decreto	Firma Decreto
aíraterceS lapicinuM		Firma Decreto			Recibe Decreto	Envía a registro en CGR
nóicceriD lortnoC ed	VºBº

Tabla 80 (página 30 · 1 filas)

	Nombre del procedimiento			Código: RH05
	Suplencia			Revisión: Septiembre 2010

Tabla 81 (página 30 · 38 filas)

Descripción		El Art. 6º de la Ley N°18.883 establece que “son suplentes aquellos funcionarios que se nombran en esa calidad en los cargos que se encuentran vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por el titular, durante un lapso no inferior a un mes”. El período máximo de suplencia es de seis meses.
Objetivo		Ocupar aquellos cargos que se encuentran vacante o que no puedan ser desempeñados por su titular.
	Relevancia	La necesidad de cubrir el empleo del titular.
	Marco Legal	Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
	Responsable	Nº		Actividad		Observaciones		Documentos
Administrador Municipal		1		Solicita a Subdirección de			Memorándum	Memorándum
				Personal proceder con la
				suplencia de un cargo que no
				se encuentre desempeñado
				por su titular.
		2	Subdirector recibe instrucciones y ordena seguir con proceso a Jefa de Depto. Recursos Humanos.	Subdirector recibe
	Subdirección de			instrucciones y ordena seguir
	Personal			con proceso a Jefa de Depto.
				Recursos Humanos.
Jefa Departamento Recursos Humanos		3	Entrega instrucciones a Analista de Calificaciones y Documentación para proceder con la suplencia.
	Analista	4	Revisa planilla de cargos disponibles para suplencias y verifica cargo.
	Calificaciones y
	Documentación
Jefe Departamento		5		Comunica existencia de cargo
				vacante para suplencia al
				Subdirector de Personal de
				acuerdo a planilla resumen que
				lleva el Analista de
				Calificaciones y
				Documentación.
Analista Calificaciones y Documentación		6	Solicita número Decreto sección 3ra a Secretaría Municipal.	Solicita número Decreto	Si se trata de una persona externa del servicio, se procede a realizar el cumplimiento de requisitos.			Solicita documentos al
				sección 3ra a Secretaría				interesado curriculum
				Municipal.				vitae, estudios de
								acuerdo a la planta,
								certificado de situación
								militar, certificado de
								salud compatible con el
								cargo, certificado de
								antecedentes otorgado
								por el Registro Civil,
								fotocopia cédula de
								identidad
								Solicitud dictación
								Decreto

Tabla 82 (página 30 · 1 filas)

Administrador
Municipal

Tabla 83 (página 30 · 3 filas)

Entrega instrucciones a
Analista de Calificaciones y
Documentación para proceder
con la suplencia.

Tabla 84 (página 30 · 3 filas)

Jefa
Departamento
Recursos
Humanos

Tabla 85 (página 30 · 2 filas)

Revisa planilla de cargos
disponibles para suplencias y
verifica cargo.

Tabla 86 (página 30 · 1 filas)

Jefe
Departamento

Tabla 87 (página 30 · 4 filas)

Si se trata de una
persona externa del
servicio, se procede a
realizar el cumplimiento
de requisitos.

Tabla 88 (página 30 · 2 filas)

Analista
Calificaciones y
Documentación

Tabla 89 (página 31 · 45 filas)

		9	Elabora Decreto de Suplencia.
	Analista
	Calificaciones y
	Documentación
	Jefa	10	Da VºBº y envía a Subdirector de Personal.
	Departamento
	RRHH
	Subdirección de	11	Subdirector da VºBº y remite a Depto. Recursos Humanos.
	Personal
		12	Ingresa datos a Sistema de Personal y toma fotografía digital al interesado cuando es persona externa al servicio.
	Analista
	Calificación y
	Documentación
Secretaria		13	Envía copia de Decreto de Suplencia a Depto. Remuneraciones para Proceso de Pago.		La distribución del
					Decreto va a:
					1. CGR
					2. Contraloría
					Municipal
					3. Secretaría Municipal
					4. Subdirección de
					Personal
					5. Copia Interesado
		14	Envía Decreto de Suplencia a Secretaría Municipal
	Secretaria
	Secretaría	15	Firma Decreto y remite a Depto. Recursos Humanos.
	Municipal
Secretaria		16		Envía Decreto para firma del
				Alcalde
		17	Firma Decreto de Suplencia y remite a Depto. Recursos Humanos.	Firma Decreto de Suplencia y
	Alcalde			remite a Depto. Recursos
				Humanos.
Secretaria		18	Envía Decreto de Suplencia a Secretaría Municipal para su posterior visación en la Dirección de Control y registro en CGR.		Si la suplencia se otorga
					a una persona que ya se
					desempeña en el
					servicio y es en una
					planta distinta, deberá
					adjuntarse certificado de
					estudios
					correspondiente que
					acredite el cumplimiento
					del requisito.
Secretaría Municipal		19		Deriva documentación a
				Dirección de Control para su
				visación.
	Dirección de	20		Visación de proceso de
	Control			suplencia.

Tabla 90 (página 31 · 4 filas)

Se realiza señalando en
los “vistos” el cargo,
planta, grado vacante y
el motivo de dicha
vacante.

Tabla 91 (página 31 · 4 filas)

Decreto de Suplencia al
que se le adjunta
documento de ingreso al
servicio más Declaración
Jurada.

Tabla 92 (página 31 · 1 filas)

Da VºBº y envía a Subdirector
de Personal.

Tabla 93 (página 31 · 3 filas)

Ingresa datos a Sistema de
Personal y toma fotografía
digital al interesado cuando es
persona externa al servicio.

Tabla 94 (página 31 · 3 filas)

Envía copia de Decreto de
Suplencia a Depto.
Remuneraciones para Proceso
de Pago.

Tabla 95 (página 31 · 1 filas)

Envía Decreto de Suplencia a
Secretaría Municipal

Tabla 96 (página 31 · 4 filas)

Envía Decreto de Suplencia a
Secretaría Municipal para su
posterior visación en la
Dirección de Control y registro
en CGR.

Tabla 97 (página 31 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 98 (página 32 · 5 filas)

Secretaría	21	Envío a registro en Contraloría General de la República.
Municipal
	22	Una vez que el Decreto regresa de CGR, se ingresa a Archivo y sus antecedentes personales se dejan en la Hoja de Servicio del funcionario.	(FIN)
Analista
Calificación y
Documentación

Tabla 99 (página 32 · 4 filas)

Una vez que el Decreto
regresa de CGR, se ingresa a
Archivo y sus antecedentes
personales se dejan en la Hoja
de Servicio del funcionario.

Tabla 100 (página 33 · 9 filas)

Fojas 32 Suplencia cód.:RH05
Departamento Recursos Humanos
y nóicatnemucoD senoicacifilaC atsilanA	Revisa planilla de Solicitud Dictación Ingresa datos al cargos disponibles Realiza cumplimiento Decreto Decreto de Suplencia Sistema de Personal y 1 para suplencias y de requisitos toma fotografía digital verifica cargo si corresponde SI NO
otnematrapeD afeJ	Entrega instrucciones Comunica existencia a Analista para de cargo vacante a ¿Es suplente proceder con Subdirector de externo? suplencia Personal		VºBº
airaterceS
nóicceridbuS lanosreP ed	Recibe y deriva a Depto. Recursos Humanos	VºBº
-arenumeR .otpeD senoic		Copia Decreto de Suplencia
aíraterceS lapicinuM	Memorándum Número Decreto Sección 3ra.
ed nóicceriD lortnoC
edlaclA

Tabla 101 (página 34 · 9 filas)

Fojas 33 Suplencia (Parte 2) cód.:RH05
Departamento Recursos Humanos
y nóicatnemucoD senoicacifilaC atsilanA	Al regresar, se ingresa a Archivo y sus antecedentes personales se dejan en la Hoja de Servicio del funcionario
otnematrapeD afeJ
airaterceS	Envía Decreto para Envía Decreto para Decreto firmado Envía Decreto a 1 firma del Secretario Secretaría Municipal firma del Alcalde Municipal para control y registro
ed lanosreP -buS nóicceriD
carenumeR .otpeD senoi
aíraterceS lapicinuM	Firma Decreto	Envía a registro Recibe Decreto en CGR
ed nóicceriD lortnoC		VºBº
edlaclA	Firma Decreto

Tabla 102 (página 35 · 1 filas)

	Nombre del procedimiento			Código: RH06
	Concurso Público			Revisión: Septiembre 2010

Tabla 103 (página 35 · 44 filas)

Descripción			El Concurso Público consiste en un procedimiento técnico y objetivo que se utiliza para
			seleccionar el personal que se propondrá al Alcalde, debiéndose evaluar los antecedentes
			que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así se exigiere, de
			acuerdo a las características de los cargos que se requiere proveer.
			El comité de selección debe preparar previamente el concurso fijando los factores mínimos
			a considerar, la forma de ponderarla y el puntaje mínimo para ser considerado postulante
			idóneo.
			El Concurso Público, se desarrolla en etapas sucesivas, en que cada una de ellas contempla
			un puntaje mínimo de aprobación para acceder a la etapa siguiente. Las etapas definidas por
			el Comité de selección, suelen ser las siguientes: Cumplimiento de Requisitos, Evaluación
			Curricular, Entrevista Personal y Entrevista Psico-laboral.
	Objetivo		Encontrar a los mejores postulantes para la provisión de cargos.
	Relevancia		Permite llevar de manera transparente y objetiva el proceso de selección de personal.
Marco Legal	Marco Legal		Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Ley N°18.695 Orgánica
			Constitucional de Municipalidades.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones		Documentos
		1	1	Comunica a Director de Administración y Finanzas decisión de cubrir cargos vacantes mediante Concurso Público.	Comunica a Director de Administración y
	Alcalde /				Finanzas decisión de cubrir cargos vacantes
	Administrador				mediante Concurso Público.
	Municipal
Dirección Administración y Finanzas	Dirección	2		Comunica mediante Oficio a Subdirector de Personal.		Director de Administración	Oficio
	Administración y					y Finanzas puede
	Finanzas					comunicar a Subdirector de
						Personal vía teléfono o
						correo electrónico.
Subdirección de Personal		3			Oficial de Partes recepciona, registra y
					deriva a Subdirector el Oficio de
					requerimiento.
	Subdirector de	4		Toma conocimiento, agrega instrucciones y deriva a Jefa Depto. Recursos Humanos.	Toma conocimiento, agrega instrucciones y
	Personal
Secretaria	Secretaria	5			Recibe documentación y deriva a Jefa
					Depto. Recursos Humanos.
	Jefa	6		Ordena elaboración de documentación asociada.	Ordena elaboración de documentación
	Departamento				asociada.
	RRHH
Analista Organizacional		7		Propone calendario y aspectos técnicos del futuro llamado a Concurso Público.		Aspectos técnicos
	Analista					corresponden a cargos
	Organizacional					específicos a concursar,
						propuesta de evaluación,
						requisitos generales y
						específicos.
		8		Elabora borrador de Decreto Exento para llamado a Concurso Público y del aviso con las Bases del Concurso que se debe publicar en un periódico de los de mayor circulación en la comuna.
	Analista de
	Ingreso y
	Promoción

Tabla 104 (página 35 · 1 filas)

Comunica mediante Oficio a Subdirector de
Personal.

Tabla 105 (página 35 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 106 (página 35 · 1 filas)

Propone calendario y aspectos técnicos del
futuro llamado a Concurso Público.

Tabla 107 (página 35 · 4 filas)

Elabora borrador de Decreto Exento para
llamado a Concurso Público y del aviso con
las Bases del Concurso que se debe publicar
en un periódico de los de mayor circulación
en la comuna.

Tabla 108 (página 36 · 38 filas)

	Jefa	9	Da VºBº a borrador de Decreto y deriva a Subdirector de Personal.
	Departamento
	RRHH
		10	Subdirector da VºBº y envía oficio a Director de Comunicaciones para publicación de aviso de concurso.			Aviso con las bases del concurso
	Subdirección de
	Personal
	Analista de	11	Hace oficio donde el Alcalde debe comunicar con antelación el llamado a concurso por una sola vez a las municipalidades de la Región Metropolitana.	Entre la publicación y el concurso no podrá mediar un lapso inferior a 8 días hábiles.		Oficio firmado por el Alcalde
	Ingreso y
	Promoción
	Analista de		Envía copia del Oficio de llamado a Concurso Público, Aviso y Bases a los Alcaldes de la región.
	Ingreso y
	Promoción
		12	Informa a integrantes de Comisión Evaluadora del Concurso Público de bases y calendario.	La Comisión Evaluadora está compuesta por al menos tres funcionarios de mayor jerarquía de la municipalidad.
	Analista de
	Ingreso y
	Promoción
		13	Oficial de Partes recepciona antecedentes de los interesados en optar al cargo a concursar y deriva a Depto. Recursos Humanos con nómina de los postulantes.
	Subdirección de
	Personal
	Analista de	14	Verifica antecedentes exigidos en las bases del Concurso.
	Ingreso y
	Promoción
	Analista de	15	Desecha a quien no cumple requisitos mínimos. Envía antecedentes a Comisión Evaluadora.
	Ingreso y
	Promoción
Comisión Evaluadora		16	Recibe antecedentes y fija las pautas de evaluación. Determina fecha y hora de las reuniones. Todo el proceso del concurso se registra en las Actas que deben firmar todos los integrantes.
	Comisión				El acta de cada reunión
	Evaluadora				tiene al Subdirector de
					Personal como secretario o
					a quien él designe para esa
					función
	Analista de	17	Notifica y cita para entrevistas y evaluación psicológica si procede.
	Ingreso y
	Promoción
	Comisión	18	Realiza entrevistas y evaluación psicológica.			Actas
	Evaluadora
		19	Propondrá al Alcalde los nombres de los candidatos que hubieren obtenidos los mejores puntajes, mediante Ternas, respecto de cada cargo a proveer.			Actas
	Comisión
	Evaluadora

Tabla 109 (página 36 · 1 filas)

Da VºBº a borrador de Decreto y deriva a
Subdirector de Personal.

Tabla 110 (página 36 · 2 filas)

Subdirector da VºBº y envía oficio a Director
de Comunicaciones para publicación de
aviso de concurso.

Tabla 111 (página 36 · 3 filas)

Aviso con
las bases
del
concurso

Tabla 112 (página 36 · 3 filas)

Hace oficio donde el Alcalde debe comunicar
con antelación el llamado a concurso por
una sola vez a las municipalidades de la
Región Metropolitana.

Tabla 113 (página 36 · 3 filas)

Entre la publicación y el
concurso no podrá mediar
un lapso inferior a 8 días
hábiles.

Tabla 114 (página 36 · 2 filas)

Oficio
firmado por
el Alcalde

Tabla 115 (página 36 · 2 filas)

Envía copia del Oficio de llamado a
Concurso Público, Aviso y Bases a los
Alcaldes de la región.

Tabla 116 (página 36 · 2 filas)

Informa a integrantes de Comisión
Evaluadora del Concurso Público de bases y
calendario.

Tabla 117 (página 36 · 4 filas)

La Comisión Evaluadora
está compuesta por al
menos tres funcionarios de
mayor jerarquía de la
municipalidad.

Tabla 118 (página 36 · 3 filas)

Oficial de Partes recepciona antecedentes
de los interesados en optar al cargo a
concursar y deriva a Depto. Recursos
Humanos con nómina de los postulantes.

Tabla 119 (página 36 · 1 filas)

Verifica antecedentes exigidos en las bases
del Concurso.

Tabla 120 (página 36 · 2 filas)

Desecha a quien no cumple requisitos
mínimos.
Envía antecedentes a Comisión Evaluadora.

Tabla 121 (página 36 · 5 filas)

Recibe antecedentes y fija las pautas de
evaluación.
Determina fecha y hora de las reuniones.
Todo el proceso del concurso se registra en
las Actas que deben firmar todos los
integrantes.

Tabla 122 (página 36 · 1 filas)

Notifica y cita para entrevistas y evaluación
psicológica si procede.

Tabla 123 (página 36 · 3 filas)

Propondrá al Alcalde los nombres de los
candidatos que hubieren obtenidos los
mejores puntajes, mediante Ternas, respecto
de cada cargo a proveer.

Tabla 124 (página 37 · 13 filas)

	20		Recibe lista de seleccionados por la	Actas
			Comisión Evaluadora.
			Selecciona y comunica a Subdirector de
			Personal.
Subdirector de	21	Toma conocimiento y deriva a Jefe Depto. Recursos Humanos.	Toma conocimiento y deriva a Jefe Depto.
Personal
Jefa	22	Toma conocimiento y deriva a Analista de Ingreso y Promoción.
Departamento
RRHH
	23	Elabora Aceptación del Cargo. Notifica personalmente o por carta certificada a los seleccionados por el Alcalde y solicita firma de documento.		Aceptación del Cargo
Analista de
Ingreso y
Promoción
Proseguir con Procedimiento RH07 Nombramientos.

Tabla 125 (página 37 · 1 filas)

Toma conocimiento y deriva a Analista de
Ingreso y Promoción.

Tabla 126 (página 37 · 3 filas)

Elabora Aceptación del Cargo.
Notifica personalmente o por carta
certificada a los seleccionados por el
Alcalde y solicita firma de documento.

Tabla 127 (página 37 · 1 filas)

Aceptación
del Cargo

Tabla 128 (página 40 · 46 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: RH07
	Nombramientos							Revisión: Septiembre 2010
Descripción			La provisión de los cargos municipales se efectúa por el Alcalde mediante nombramientos
			cuando no sea posible aplicar el ascenso en los cargos de planta.
	Objetivo		Seleccionar para la provisión de cargos municipales vacantes a las personas más idóneas.
	Relevancia		Necesidad de cubrir el empleo del titular.
Marco Legal			Ley N°18.883 Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales; Ley N°18.695 Orgánica
			Constitucional de Municipalidades.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Analista Ingreso y Promoción		1	1	En caso de que el o los seleccionados por el Alcalde no sean funcionarios del municipio, deben hacer cumplimiento de requisitos.		El cumplimiento de requisitos se realiza tal como si se tratara de un ingreso a contrata. En caso de no aceptar el cargo la persona seleccionada, o de incumplimiento de requisitos pasa a ocupar el cargo el segundo Postulante de la Terna.	El cumplimiento de requisitos			Aceptación del cargo
					En caso de que el o los		se realiza tal como si se tratara			Cuando corresponda:
					seleccionados por el Alcalde		de un ingreso a contrata.			Curriculum Vitae,
					no sean funcionarios del					Certificado de
					municipio, deben hacer		En caso de no aceptar el cargo			Nacimiento,
					cumplimiento de requisitos.		la persona seleccionada, o de			Certificados de
							incumplimiento de requisitos			estudios, Certificado
							pasa a ocupar el cargo el			de situación militar,
							segundo Postulante de la			fotocopia de cédula
							Terna.			de identidad,
										declaración jurada
										para el ingreso a la
										Administración
										Pública.
	Analista Ingreso y	2		Solicita Nº Decreto a Secretaría Municipal.					Solicitud Dictación Decreto	Solicitud Dictación
	Promoción
	Secretaría Municipal		3		Remite Nº Decreto.
Analista Ingreso y Promoción		4	4	Elabora Decreto de Nombramiento.			Se elabora señalando en:		Decreto de Nombramiento
					Elabora Decreto de		Vistos: Decreto exento de			Decreto de
					Nombramiento.		llamado a concurso,			Nombramiento
							publicación en el diario, cargo
							a proveer, informe comisión
							evaluadora y decisión del
							Alcalde.
							Considerando: Marco Legal,
							Bases del concurso, ternas,
							puntajes ponderados, actas de
							la comisión.
							Decreto: Nombramiento en
							cargo, grado, fecha de ingreso,
							nombre completo, RUT y
							unidad de desempeño.
	Jefa Departamento	5		Da VºBº y envía a Subdirector de Personal.
	RRHH
Subdirector de Personal		6		Da VºBº y remite a Depto. Recursos Humanos.
Analista Ingreso y Promoción		7			Ingresa datos a Sistema de
					Personal y toma fotografía
					digital al interesado

Tabla 129 (página 40 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 130 (página 40 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 131 (página 40 · 1 filas)

Da VºBº y remite a Depto.
Recursos Humanos.

Tabla 132 (página 40 · 1 filas)

Subdirector de
Personal

Tabla 133 (página 40 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 134 (página 41 · 31 filas)

Analista Ingreso y Promoción		8			Se envía Decreto con copia del Certificado de Personal de A.F.P. e Isapre.
				Remite copia del Decreto de
				Nombramiento al Depto. de
				Remuneraciones para el
				proceso de pago.
Analista Ingreso y Promoción		9		Envía Decreto de
				Nombramiento a Secretaría
				Municipal.
Secretaría Municipal		10	Firma Decreto y remite a Depto. Recursos Humanos.	Firma Decreto y remite a
				Depto. Recursos Humanos.
	Analista Ingreso y	11	Envía Decreto para firma del Alcalde.
	Promoción
		12	Firma Decreto de Nombramiento y remite a Depto. Recursos Humanos.		Decreto firmado
	Alcalde
Analista Ingreso y Promoción		13		Envía Decreto de
				Nombramiento a Secretaría
				Municipal que lo deriva para su
				posterior revisión en Dirección
				de Control y envío registro en
				CGR.
Secretaría Municipal		14		Deriva documentación a
				Dirección de Control para su
				visación.
Dirección de Control		15		Visación de proceso de
				nombramiento.
Secretaría Municipal		16		Envío a registro en Contraloría
				General de la República.
Analista de Ingreso y Promoción		17		Una vez que el Decreto	(FIN)
				regresa de CGR, se ingresa a
				y los antecedentes personales
				se dejan en la Hoja de
				Servicios del funcionario.

Tabla 135 (página 41 · 3 filas)

Se envía Decreto con
copia del Certificado
de Personal de
A.F.P. e Isapre.

Tabla 136 (página 41 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 137 (página 41 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 138 (página 41 · 2 filas)

Firma Decreto de
Nombramiento y remite a
Depto. Recursos Humanos.

Tabla 139 (página 41 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 140 (página 41 · 1 filas)

Analista de Ingreso y
Promoción

Tabla 141 (página 42 · 8 filas)

Fojas 41 Nombramientos cód.:RH07
Departamento Recursos Humanos
ed nóicomorP y atsilanA osergnI	Si la persona seleccionada no Solicitud Dictación Decreto de Ingresa datos a Sistema Envía Decreto de es funcionario Decreto Elabora Decreto de Nombramiento de Personal y toma de Nombramiento para firma debe hacer Nombramiento fotografía digital si de Secretario Municipal cumplimiento de corresponde requisitos
otnematrapeD afeJ			VºBº	1
nóicceridbuS lanosreP ed			VºBº
ed nóicceriD lortnoC
aíraterceS lapicinuM	Número Decreto Sección 3ra.	Número Decreto Sección 3ra.
edlaclA
senoicarenumeR otnematrapeD	1.Copia Decreto 2. Certificado de AFP e Isapre

Tabla 142 (página 43 · 8 filas)

Fojas 42 Nombramientos (Parte 2) cód.:RH07
Departamento de Recursos Humanos
ed nóicomorP y atsilanA osergnI	Se ingresa a Archivo y Envía Decreto de Decreto de sus antecedentes Nombramiento para firma Nombramiento firmado personales se dejan en la del Alcalde Hoja de Servicio del funcionario
otnematrapeD afeJ
nóicceridbuS lanosreP ed
ed nóicceriD lortnoC				VºBº
aíraterceS lapicinuM	Firma Decreto de 1 Nombramiento		Recibe y envía Decreto a Dirección de Control
edlaclA	Firma Decreto de Nombramiento	Firma Decreto de Nombramiento
RGC					Registro de Decreto de Nombramiento

Tabla 143 (página 44 · 49 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: RH08
	Permisos Administrativos							Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Los permisos son un derecho de los funcionarios que consisten en la posibilidad de
			ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta seis días hábiles en el año
			calendario y con goce de remuneraciones. Según el Art. 108 de la Ley N°18.883 “Estos
			permisos podrán fraccionarse por días o medios días”.
Objetivo			Llevar a cabo de manera adecuada la entrega de este beneficio en concordancia a los intereses del
			funcionario y del municipio.
Relevancia			Representan permisos o beneficios que gozan los funcionarios públicos para atender de manera
			extraordinaria asuntos particulares.
	Marco Legal		Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Funcionario		1				f	Con el motivo de buscar un
					Comunicar verbalmente la		acuerdo en las condiciones del
					necesidad de usar el beneficio		permiso. Estos permisos podrán
					a su jefe directo.		raccionarse por días o medios
							días.
Funcionario		2		Llenar formulario para Permisos Administrativos.	Llenar formulario para	f	Contiene:		Solicitud de Permisos Administrativos
					Permisos Administrativos.		Datos personales y laborales
							del funcionario, cantidad de
							días/medios días a utilizar,
							echa de inicio y fin, días
							utilizados anteriormente y saldo.
Funcionario		3			Entrega a Secretaria de su	Formulario debe estar firmado por el funcionario solicitante.	Formulario debe estar firmado
					Departamento quien entrega a		por el funcionario solicitante.
					Jefatura Directa.
					Las solicitudes de los
					Directores se envían al
					Director de Área. (Seguir en
					Act. 5).
					Las solicitudes de los
					Directores de las unidades
					asesoras y de área se envían a
					la Administradora Municipal
					para posteriormente derivar al
					Depto. Recursos Humanos de
					la Subdirección de Personal.
					(Seguir en Act. 6) .
Jefatura Directa		4			Firma Solicitud y envía a
					Director.
					Si el solicitante es un Director
					de unidad, la solicitud debe ser
					firmada por el Director de Área.
	Director de Área	5		Aprueba solicitud y envía a Depto. Recursos Humanos.	Aprueba solicitud y envía a
	o Unidad
		6		Recibe solicitud aprobada por libro de despacho.		Debe ocurrir antes de la fecha de inicio de los días solicitados.
	Oficina de Partes
	Encargado	7		Timbrar y fechar solicitud.
	Permisos y
	Feriados

Tabla 144 (página 44 · 1 filas)

Solicitud de Permisos
Administrativos

Tabla 145 (página 45 · 8 filas)

	Encargado	8	Verificar datos de solicitud señalados en Actividad 2.
	Permisos y
	Feriados
Encargado Permisos y Feriados		9
				Ingresar datos a Sistema de
				Personal
	Encargado	10	Archivar Solicitud.		(FIN)
	Permisos y			Archivar Solicitud.
	Feriados

Tabla 146 (página 45 · 1 filas)

Verificar datos de solicitud
señalados en Actividad 2.

Tabla 147 (página 45 · 2 filas)

El máximo solicitado en el año
calendario son seis días
hábiles.

Tabla 148 (página 45 · 2 filas)

Encargado
Permisos y
Feriados

Tabla 149 (página 46 · 7 filas)

Fojas 45 Permisos Administrativos cód.: RH08
Departamento Recursos Humanos
oiranoicnuF	Comunica verbalmente a su Solicitud de Permisos ¿Solicitante es NO superior jerárquico del Administrativos ¿Solicitante es SI Director de requerimiento para Directivo? Área o Unidad buscar acuerdo en sus Asesora? condiciones
ociuqráreJ roirepuS	Firma Solicitud de Permisos Administrativos		NO SI
ed dadinU rotceriD	Firma Solicitud de Permisos Administrativos
aerÁ arosesA ed nóicceriD dadinU o		Director aprueba Solicitud	NO	NO
ed y sosimreP odagracnE saicneciL	Se recepciona Solicitud por libro		Timbrar y fechar Verificar datos Ingresar a Sistema de ¿Datos OK? SI Archivar solicitud solicitud solicitud Personal
arodartsinimdA lapicinuM	Firma Solicitud de Permisos Administrativos

Tabla 150 (página 47 · 46 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: RH09
	Licencias Médicas							Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir
			su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento
			de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada.
Objetivo			Justificar la ausencia del funcionario a su jornada de trabajo mientras continúa con el goce total de
			su remuneración.
	Marco Legal		Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Artículos 110º a 112º.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Funcionario		1			Entrega Licencia Médica a				Licencia Médica	Licencia Médica
					Unidad de Asistencia y
					Documentación de Depto.
					Recursos Humanos.
Encargado Licencias Médicas		2		Verifica datos de Licencia Médica	Verifica datos de Licencia		Datos del funcionario, profesional
					Médica		tratante, tipo de licencia, número
							de días, días de inicio y término,
							firma del funcionario
							En caso de que falten datos
							imprescindibles, el funcionario
							debe volver a ver al profesional
							que emitió la licencia para su
							completo y correcto llenado.
		3		Recepciona Licencia Médica y devuelve comprobante timbrado a usuario o representante.
	Encargado
	Licencias
	Médicas
	Encargado	4		Ingresar datos a Tarjeta de Control de Licencias Médicas.		La Tarjeta de Control consiste en un historial de licencias del funcionario			Tarjeta de Control
	Licencias
	Médicas
	Encargado	5		Ingresa datos de Licencia Médica a Sistema de Personal.
	Licencias
	Médicas
Encargado Licencias Médicas		6			Extrae datos personales del	RUT, fecha de licencia, afiliación, fecha de contrato, entidad que paga el subsidio y sueldos de últimos 3 meses.			Licencia Médica
					funcionario desde el Sistema de
					Personal y completa
					información en Licencia Médica
					sobre situación provisional.
	Encargado	7		Imprimir listado del Sistema de Personal y envía a Depto. Bienestar.	Imprimir listado del Sistema de				Listado Diario
	Licencias				Personal y envía a Depto.
	Médicas				Bienestar.
Encargado Licencias Médicas		8			Si la Licencia Médica		Compin recepciona Listado
					corresponde al Compin:		Diario el cual timbra y fecha y
					Se despacha listado		devuelve a Depto. Recursos
					diariamente.		Humanos.
	Encargado	9		Recepciona Listado Diario, timbrado y fechado se archiva.	Recepciona Listado Diario,				Listado Diario timbrado
	Licencias				timbrado y fechado se archiva.
	Médicas

Tabla 151 (página 47 · 2 filas)

Encargado
Licencias
Médicas

Tabla 152 (página 47 · 3 filas)

Recepciona Licencia Médica y
devuelve comprobante
timbrado a usuario o
representante.

Tabla 153 (página 47 · 1 filas)

Ingresar datos a Tarjeta de
Control de Licencias Médicas.

Tabla 154 (página 47 · 2 filas)

La Tarjeta de Control consiste en
un historial de licencias del
funcionario

Tabla 155 (página 47 · 2 filas)

Ingresa
datos de Licencia Médica a
Sistema de Personal.

Tabla 156 (página 47 · 3 filas)

RUT, fecha de licencia, afiliación,
fecha de contrato, entidad que
paga el subsidio y sueldos de
últimos 3 meses.

Tabla 157 (página 47 · 2 filas)

Encargado
Licencias
Médicas

Tabla 158 (página 47 · 2 filas)

Encargado
Licencias
Médicas

Tabla 159 (página 47 · 1 filas)

Listado Diario
timbrado

Tabla 160 (página 48 · 29 filas)

	Encargado	10	Si la Licencia Médica corresponde a Isapre: Se despacha Licencia a institución correspondiente.		ISAPRE recepciona Licencia Médica y remite Colilla de Recepción a Depto. Recursos Humanos.
	Licencias
	Médicas
	Encargado	11	Se recepciona Colilla de Recepción desde las Isapres y se archiva.				Colilla de Recepción
	Licencias
	Médicas
Encargado Licencias Médicas		12				Se trata de un Informe diario vía
				Comunica a Depto.		correo electrónico.
				Remuneraciones las		Se procede a descuento cuando
				Novedades en Licencias		son reducidos los días de pago
				Médicas.		por la Isapre.
Encargado Licencias Médicas		13			Se trata de un Informe diario vía correo electrónico.	Se trata de un Informe diario vía
				Comunica a cada una de las		correo electrónico.
				Direcciones del municipio.
Encargado Licencias Médicas		14
				Ingreso de Listado y Colillas a
				Archivo.
Encargado Licencias Médicas		15		Debe notificar al funcionario	Si la COMPIN rechaza la apelación, el funcionario tiene otra instancia que es la Superintendencia de Seguridad Social.		Memorándum al interesado
				cuando el pago de su licencia
				médica es reducida, señalando
				el plazo de apelación ante
				COMPIN y solicitando
				comprobante del trámite.
Encargado Licencias Médicas		16		Si la apelación no es aceptada			Oficio de descuento
				se debe informar mediante
				oficio al Depto. de
				Remuneraciones para que
				efectúe el descuento
				correspondiente por los días no
				autorizados.

Tabla 161 (página 48 · 3 filas)

Si la Licencia Médica
corresponde a Isapre:
Se despacha Licencia a
institución correspondiente.

Tabla 162 (página 48 · 3 filas)

ISAPRE recepciona Licencia
Médica y remite Colilla de
Recepción a Depto. Recursos
Humanos.

Tabla 163 (página 48 · 2 filas)

Se recepciona Colilla de
Recepción desde las Isapres y
se archiva.

Tabla 164 (página 48 · 2 filas)

Encargado
Licencias
Médicas

Tabla 165 (página 48 · 2 filas)

Encargado
Licencias
Médicas

Tabla 166 (página 48 · 2 filas)

Encargado
Licencias
Médicas

Tabla 167 (página 48 · 4 filas)

Si la COMPIN rechaza la
apelación, el funcionario tiene
otra instancia que es la
Superintendencia de Seguridad
Social.

Tabla 168 (página 48 · 1 filas)

Memorándum al
interesado

Tabla 169 (página 48 · 2 filas)

Encargado
Licencias
Médicas

Tabla 170 (página 48 · 2 filas)

Encargado
Licencias
Médicas

Tabla 171 (página 49 · 6 filas)

Fojas 48 Licencias Médicas cód.:RH09
Departamento Recursos Humanos
oiranoicnuF	Debe volver a ver a Licencia Médica profesional tratante para completar SI Licencia
sacidéM saicneciL ed odagracnE	NO Recepciona Licencia Tarjeta de Control de Ingresar datos de Lic. Completa información Verifica Datos ¿Datos OK? SI Médica y devuelve SI Licencias Médicas Méd. a Sistema de en Licencia Médica 1 sobre situación comprobante timbrado Personal provisional
senoicarenumeR otnematrapeD
ed otnematrapeD ratseneiB
aerÁ ed nóicceriD

Tabla 172 (página 50 · 6 filas)

Fojas 49 Licencias Médicas (Parte 2) cód.:RH09
Departamento Recursos Humanos
oiranoicnuF
sacidéM saicneciL ed odagracnE	2 Se despacha Planilla Listado Diario timbrado COMPIN Listado Diario a y fechado Compin Imprime listado de Lic. Se envían informes de ¿Sistema de 1 Méd. Desde Sistema Ingresan a Archivo Licencias Médicas vía Salud? de Personal correo electrónico Se despacha Licencia Colilla de Recepción ISAPRE a institución correspondiente
senoicarenumeR otnematrapeD		Se procede a descuento cuando son reducidos los días de pago por la Isapre.
ed otnematrapeD ratseneiB	Listado de Licencias Médicas
aerÁ sedadinU sarosesA ed nóicceriD y	Se recibe informe diario de Licencias Médicas

Tabla 173 (página 51 · 6 filas)

Fojas 50 Licencias Médicas (Parte 3) cód.:RH09
Departamento Recursos Humanos
oiranoicnuF	Apela ante COMPIN y ante la Entrega comprobante ¿Apelación Superintendencia de SI ante Departamento de aceptada? Seguridad Social, en Recursos Humanos segunda instancia
ed odagracnE saicneciL sacidéM	Notifica al funcionario cuando el pago de su Memorándum al 2 licencia médica es funcionario NO Oficio de Descuento reducida, señalando plazo de apelación ante COMPIN
senoicarenumeR otnematrapeD	Se procede a descuento correspondiente por los días no autorizados
ed otnematrapeD ratseneiB
aerÁ sedadinU sarosesA ed nóicceriD y

Tabla 174 (página 52 · 52 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: RH10
	Bono Post-Laboral							Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Corresponde a un mecanismo de apoyo post-laboral para quienes desempeñen cargos de
			planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo siempre que se
			encuentren afiliados al Sistema de Pensiones (AFP) del D.L. 3500 de 1980, y cotice en dicho
			sistema por el ejercicio de su función pública y cumpla con los requisitos en forma
			copulativa del artículo 2º de la Ley Nº20.305/2008.
Objetivo			Otorgar un bono de naturaleza laboral de $50.000 mensuales y de por vida, reajustado según IPC
			cada enero que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas
			tasas de reemplazo líquida en sus pensiones.
Relevancia			Mejora la condición de retiro de los funcionarios públicos para los trabajadores con al menos 20
			años de servicio y una tasa de reemplazo igual o inferior al 55%, que cesen en sus funciones hasta
			el 31 de diciembre de 2024.
			Podrán acceder al bono el personal que obtenga pensión de invalidez que establece el D.L. Nº
			3.500, de 1980 (Artículo 12) y el personal que obtenga pensión de vejez anticipada por haber
			realizado trabajos pesados que establece el D.L Nº 3.500 (Artículo 13) una vez que cumplan 65
			años de edad si es hombre o 60 años de edad si es mujer y acrediten el cumplimiento de los
			requisitos generales para obtener el beneficio. Hasta el 31 de diciembre de 2024.
Marco Legal			Ley Nº20.305 Mejora Condiciones de Retiro de los Trabajadores del Sector Público con Bajas Tasas
			de Reemplazo de sus Pensiones. Modificada por Ley Nº20.403/2009.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Interesado		1	1	Completa formulario Solicitud de Bono Post-Laboral.			Personal en servicio debe		Solicitud Bono Post- Laboral	Solicitud Bono Post-
					Completa formulario Solicitud		dirigirse a Subdirección de			Laboral
					de Bono Post-Laboral.		Personal en donde se
							encuentra a disposición de los
							interesados la Solicitud Bono
							Post Laboral.
Subdirección de Personal		2		Oficial de Partes recepciona, timbra y fecha Solicitud Bono Post-Laboral.			Original con dos copias.
							El periodo de postulación es
							dentro de 12 meses siguientes
							al cumplimiento de 60 años si
							es mujer o 65 años de edad si
							es hombre.
Subdirección de Personal		3			Subdirector toma conocimiento
					y envía a Depto. Recursos
					Humanos.
	Jefa	4		Toma conocimiento y agrega instrucciones	Toma conocimiento y agrega
	Departamento
Analista Ingreso y Promoción		5		Verifica Antecedentes proporcionados por el interesado.			Antecedentes a completar por el
							solicitante:
							Antecedentes personales,
							Antecedentes laborales y
							Antecedentes provisionales,
							firmando dicha solicitud.
Analista Ingreso y Promoción		6		Verifica Cumplimiento Requisitos. (en conjunto Actividades 6 y 7)			Información a completar por
							Jefe Superior de Servicio o
							quien cumpla sus funciones.
							En un plazo de 15 días
							contados desde la fecha de
							recepción de la Solicitud del
							Bono Post Laboral.
	Analista Ingreso	7			Solicita la remuneración	Vía correo electrónico	Vía correo electrónico			Remuneraciones
	y Promoción				promedio líquida de los últimos					Promedio Líquidas.

Tabla 175 (página 52 · 2 filas)

Oficial de Partes recepciona,
timbra y fecha Solicitud Bono
Post-Laboral.

Tabla 176 (página 52 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 177 (página 52 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 178 (página 52 · 2 filas)

Verifica Antecedentes
proporcionados por el
interesado.

Tabla 179 (página 52 · 1 filas)

Analista Ingreso
y Promoción

Tabla 180 (página 52 · 2 filas)

Verifica Cumplimiento
Requisitos.
(en conjunto Actividades 6 y 7)

Tabla 181 (página 52 · 1 filas)

Analista Ingreso
y Promoción

Tabla 182 (página 53 · 52 filas)

			12 meses a Depto.
			Remuneraciones.
Analista Ingreso y Promoción	8		En caso de ser necesario se	Los antecedentes recibidos deben contenerse en un certificado firmado por la autoridad competente del servicio u organismo que la proporcione.
			realiza Verificación de
			Cumplimiento de Requisitos.
			Esto es, requerir antecedentes
			de algún organismo público
			mediante oficio con VºBº de
			Jefa Depto. Recursos
			Humanos y Subdirector de
			Personal.
Analista Ingreso y Promoción	9	Solicita estimación de tasa de reemplazo líquida a la Superintendencia de Pensiones.	Solicita estimación de tasa de		Dentro de los 5 días hábiles
			reemplazo líquida a la		siguientes a la total verificación
			Superintendencia de		de cumplimiento de requisitos.
			Pensiones.		Sin perjuicio de lo anterior, la
					jefatura está habilitada para
					solicitar la estimación de tasa
					de reemplazo líquida de los
					potenciales beneficiarios a partir
					del primer mes del semestre
					anterior a aquel en que los
					funcionarios cumplan la edad
					legal exigida para optar a dicho
					bono, sólo en la medida que
					exista solicitud del beneficiario.
Analista Ingreso y Promoción	10		Recibe respuesta sobre la	El plazo para la respuesta de la Superintendencia de Pensiones es de 60 días, prorrogable por 30 días más.	El plazo para la respuesta de la
			estimación de la tasa de		Superintendencia de Pensiones
			reemplazo líquida y el monto		es de 60 días, prorrogable por
			estimado de la pensión de		30 días más.
			vejez líquida.
Jefa Departamento RRHH	11	Una vez recepcionada la información, notifica personalmente al funcionario. Comunica por escrito la estimación de Tasa de Reemplazo Líquida.	Una vez recepcionada la		En el caso del personal que no	Notificación de Tasa de Reemplazo Líquida
			información, notifica		está en servicio a la fecha de
			personalmente al funcionario.		solicitar el bono, la Ley no
			Comunica por escrito la		considera obligatoria la
			estimación de Tasa de		notificación. En consecuencia si
			Reemplazo Líquida.		TRL es igual o inferior a 55% se
					procede inmediatamente a
					confeccionar acto administrativo
					respectivo (Act. 12)
Interesado	12		Informa por escrito de su	Se facilita al interesado un documento plantilla para su llenado. Si el interesado no comunicara por escrito su voluntad de acogerse, se entenderá que renuncia dicho beneficio. La causal de cesación de funciones en el cargo debe cumplirse en conformidad a los requisitos copulativos señalados en el artículo 2 de Ley Nº20.305.	Se facilita al interesado un	Carta
			voluntad de acogerse al bono		documento plantilla para su
			post laboral y en consecuencia,		llenado.
			la de cesar en funciones por		Si el interesado no comunicara
			alguna causal habilitada para		por escrito su voluntad de
			impetrar el beneficio.		acogerse, se entenderá que
			En caso de causal renuncia		renuncia dicho beneficio.
			voluntaria deberá indicar fecha		La causal de cesación de
			en que ésta se hará efectiva, la		funciones en el cargo debe
			que deberá materializarse		cumplirse en conformidad a los
			dentro de los 12 meses		requisitos copulativos señalados
			siguientes al cumplimiento de		en el artículo 2 de Ley
			la edad que habilita para la		Nº20.305.
			obtención del beneficio.

Tabla 183 (página 53 · 5 filas)

Los antecedentes recibidos
deben contenerse en un
certificado firmado por la
autoridad competente del
servicio u organismo que la
proporcione.

Tabla 184 (página 53 · 1 filas)

Analista Ingreso
y Promoción

Tabla 185 (página 53 · 1 filas)

Analista Ingreso
y Promoción

Tabla 186 (página 53 · 1 filas)

Analista Ingreso
y Promoción

Tabla 187 (página 53 · 1 filas)

Notificación de Tasa
de Reemplazo Líquida

Tabla 188 (página 53 · 2 filas)

Jefa
Departamento
RRHH

Tabla 189 (página 54 · 30 filas)

Analista Ingreso y Promoción		13		Solicita Número Decreto			Solicitud Decreto Sección 3ra.
				Sección 3ra. A Secretaría
				Municipal para proceder a
				elaborar Decreto que concede
				bono al interesado.
Secretaría Municipal		14
				Número Sección 3ra.
Analista Ingreso y Promoción		15	Elabora Decreto Sección 3ra.	Elabora Decreto Sección 3ra.		Debe establecer la oportunidad
						en que se devengará y
						efectuará el pago que según
						Ley Nº20.305 es en el mes
						subsiguiente del retiro.
Analista Ingreso y Promoción		16		Envía Decreto a Secretaria
				Municipal, quien lo remite a la
				Dirección de Control para su
				visación.
				Luego envía Decreto para su
				registro y control posterior a la
				CGR.
Secretaría Municipal		17		Deriva documentación para
				visación de Dirección de
				Control.
	Dirección de	18	Visación de la Dirección de Control.	Visación de la Dirección de
	Control
	Secretaría	19	Envía a registro de Contraloría General de la República.
	Municipal
Analista Ingreso y Promoción		20		Envía copia junto a	Tesorería podrá celebrar convenios con las AFP, aseguradoras u otras entidades para efectuar el pago del bono.		(FIN)
				antecedentes que acrediten el
				cumplimiento de los requisitos
				exigidos por la ley a Tesorería
				General de la República.

Tabla 190 (página 54 · 1 filas)

Solicitud Decreto
Sección 3ra.

Tabla 191 (página 54 · 1 filas)

Analista Ingreso
y Promoción

Tabla 192 (página 54 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 193 (página 54 · 1 filas)

Analista Ingreso
y Promoción

Tabla 194 (página 54 · 1 filas)

Analista Ingreso
y Promoción

Tabla 195 (página 54 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 196 (página 54 · 3 filas)

Tesorería podrá celebrar
convenios con las AFP,
aseguradoras u otras entidades
para efectuar el pago del bono.

Tabla 197 (página 54 · 1 filas)

Analista Ingreso
y Promoción

Tabla 198 (página 55 · 8 filas)

Fojas 54 Bono Post-Laboral cód.:RH10
Departamento Recursos Humanos
odaseretnI	Formulario Bono (original+2copias)
ed senoisneP -nirepuS aicnednet		Estimación Tasa Reemplazo Líquida y Pensión de Vejez Líquida
ed nóicceridbuS lanosreP	Of. de Partes Subdirector toma recepciona, timbra y conocimiento y deriva fecha a Depto. RRHH
otnematrapeD afeJ	Verificación Toma conocimiento y Cumplimiento de agrega instrucciones Requisitos			Recepciona documentación
osergnI nóicomorP atsilanA y	Solicita Remuneración Verifica antecedentes Promedio Líquida últimos 12 meses		Solicita estimación de 1 tasa de reemplazo líquida
-oicarenumeR .otpeD sen	Remuneración Promedio Líquida
al aíreroseT ed acilbúpeR lareneG

Tabla 199 (página 56 · 8 filas)

Fojas 55 Bono Post-Laboral (Parte 2) cód.:RH10
Departamento Recursos Humanos
odaseretnI	Notificación sobre Tasa de Reemplazo Líquida ¿Se Acoge? SI		Redacta Carta manifestando intención de acogerse a Bono post-laboral
ed senoisneP -nirepuS aicnednet		NO FIN
ed nóicceridbuS lanosreP				VºBº
otnematrapeD afeJ		Carta VºBº
osergnI nóicomorP atsilanA y	Envía copia junto a Solicitud Número Envía Decreto para antecedentes que 1 Notifica al interesado Decreto Decreto Exento d vi e s a C c o ió n n tr o d l e y D p i o re s c te c r ió io n r a d c e r e lo d s it e re n q e u l i s c i u to m s p e li x m ig i i e d n o t s o registro en CGR por la ley a Tesorería General de la República
aíraterceS lapicinuM	Remite a Control y Número Decreto posteriormente a Sección 3ra. registro en Contraloría General de la República
al aíreroseT ed acilbúpeR lareneG	1.Copia Decreto 2.Antecedentes

Tabla 200 (página 57 · 50 filas)

Nombre del procedimiento								Código: RH11
Ascensos								Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Según el Art. 52 de la Ley N°18.883 “El ascenso es el derecho de un funcionario de
			acceder a un cargo vacante de grado superior en la línea jerárquica de la respectiva
			planta”. Los ascensos se producen debido a renuncias voluntarias, destitución,
			salud irrecuperable, incapacidad física, jubilación o fallecimiento del funcionario y
			regirá a partir de la fecha en que se produzca la vacancia.
Objetivo			Llevar a cabo la promoción de funcionarios y la provisión de los cargos de manera
			transparente y objetiva.
Relevancia			Permite a los funcionarios de planta desarrollar su carrera funcionaria fundada en el
			mérito, idoneidad y la antigüedad.
Marco Legal			Ley N°18.883 Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales artículos 51º al 54º;
			DFL. 14-19.280 Fija Planta de la Municipalidad de Santiago; Ley N°18.695 Orgánica
			Constitucional de Municipalidades.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones		Documentos
Administración Municipal		1	1		Entrega instrucciones para
					proceder con ascensos a
					Subdirección de Personal.
Jefa Departamento RRHH		2			Según instrucciones de la	Especificando datos del funcionario que ha cesado sus funciones, motivo, fecha, cargo, grado y planta.
					Administración Municipal,
					entrega instrucciones a
					Analista de Calificaciones
					y Documentación para
					realizar el o los ascensos.
Analista Calificaciones y Documentación		3			Ubica en el sistema la
					planta en que se generó la
					vacante y confirma si se
					genera una vacante en
					esa planta, escalafón y
					grado inferior.
Analista Calificaciones y Documentación		4		Solicita Nº Decreto sección 3ra a Secretaría Municipal.	Solicita Nº Decreto
					sección 3ra a Secretaría				Solicitud Dictación
					Municipal.				Decreto
	Secretaría	5		Número Decreto sección 3ra.
	Municipal
Analista Calificaciones y Documentación		6		Identifica funcionario(s) para la promoción basándose en los criterios de selección. Los cuales son correlativos mientras se mantenga igualdad entre funcionarios.			Criterios de Selección:
							1. Lista.
							2. Puntaje.
							3. Fecha Ingreso a Cargo
							y Grado.
							4. Fecha Ingreso a
							Servicio de Escalafón.
							5. Fecha de Ingreso a
							Administración Pública.
Analista Calificaciones y Documentación		7			En caso de que los	Criterios correlativos mientras se mantenga la igualdad entre los funcionarios.	Criterios correlativos
					criterios anteriores no		mientras se mantenga la
					sean suficientes para		igualdad entre los
					seleccionar al(os)		funcionarios.
					funcionario(s) a promover,
					los criterios de selección
					serán:

Tabla 201 (página 57 · 1 filas)

Administración
Municipal

Tabla 202 (página 57 · 4 filas)

Especificando datos del
funcionario que ha cesado
sus funciones, motivo,
fecha, cargo, grado y
planta.

Tabla 203 (página 57 · 2 filas)

Jefa
Departamento
RRHH

Tabla 204 (página 57 · 2 filas)

Analista
Calificaciones y
Documentación

Tabla 205 (página 57 · 2 filas)

Analista
Calificaciones y
Documentación

Tabla 206 (página 57 · 7 filas)

Identifica funcionario(s)
para la promoción
basándose en los
criterios de selección.
Los cuales son
correlativos mientras se
mantenga igualdad entre
funcionarios.

Tabla 207 (página 57 · 2 filas)

Analista
Calificaciones y
Documentación

Tabla 208 (página 57 · 2 filas)

Analista
Calificaciones y
Documentación

Tabla 209 (página 58 · 52 filas)

				 Anotaciones de
				Mérito
				 Cursos de
				Capacitación
				 Orden Alfabético
Analista Calificaciones y Documentación		8	Elabora Decreto de Ascenso.	Elabora Decreto de	Señalando en “Vistos”:	Decreto de Ascenso
				Ascenso.	Planta, Escalafón, Grado,
					motivo de vacancia, fecha
					y nombre de funcionario
					que deja la vacante.
					Señalando en “Decreto”:
					Fecha Ascenso, nombre
					funcionario, RUT, planta,
					escalafón, grado y unidad
					de desempeño.
	Jefa Departamento	9	Da VºBº y envía a Subdirector de Personal.
	RRHH
Subdirección de Personal		10		Subdirector da VºBº y
				remite a Depto. Recursos
				Humanos.
Secretaria		11	Envía Decreto de Ascenso a Secretaría Municipal	Envía Decreto de Ascenso	Distribución Decreto de
				a Secretaría Municipal	Ascenso:
					1. CGR (4)
					2. Dirección de Control
					3. Secretaría Municipal
					4. Subdirección de
					Personal
					5. Dirección de
					Contabilidad y
					Finanzas
Secretaría Municipal		12		Firma Decreto de Ascenso
				y remite a Depto.
				Recursos Humanos.
Secretaria		13		Envía Decreto para firma
				del Alcalde.
		14	Firma Decreto de Ascenso y remite a Depto. Recursos Humanos.	Firma Decreto de Ascenso		Decreto de Ascenso firmado
	Alcalde			y remite a Depto.
				Recursos Humanos.
Secretaria		15		Envía Decreto de Ascenso
				a Secretaría Municipal.
Secretaría Municipal		16		Envía Decreto de Ascenso
				firmado a Dirección de
				Control.
	Dirección de	17	Visa Decreto de Ascenso.	Visa Decreto de Ascenso.
	Control
Secretaría Municipal		18	Envía a Contraloría General de la República para su registro.		El Decreto de Ascenso
					demora aproximadamente
					2 meses en volver a
					Depto. Recursos
					Humanos
	Analista	19	Una vez que el Decreto regresa de CGR, se ingresa a Sistema de
	Calificaciones y
	Documentación

Tabla 210 (página 58 · 2 filas)

Analista
Calificaciones y
Documentación

Tabla 211 (página 58 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 212 (página 58 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 213 (página 58 · 1 filas)

Decreto de Ascenso
firmado

Tabla 214 (página 58 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 215 (página 58 · 2 filas)

Envía a Contraloría
General de la República
para su registro.

Tabla 216 (página 58 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 217 (página 58 · 2 filas)

Una vez que el Decreto
regresa de CGR, se
ingresa a Sistema de

Tabla 218 (página 59 · 18 filas)

				Personal.
Analista Calificaciones y Documentación		20		Envía copia del Decreto de	Copia Decreto
				Ascenso a Depto.
				Remuneraciones para
				proceso de pago.
	Analista	21	Elabora Aceptación de Ascenso.	Elabora Aceptación de	Aceptación de Acenso.
	Calificaciones y			Ascenso.
	Documentación
Analista Calificaciones y Documentación		22		Notifica al funcionario vía	Memorándum
				Memorándum para firma
				de Aceptación de
				Ascenso.
Funcionario		23		Firma Aceptación de	Aceptación de Ascenso firmada.
				Ascenso en Unidad de
				Asistencia y
				Documentación.
	Analista	24	Ingresa documentación a Archivo.	Ingresa documentación a	(FIN)
	Calificaciones y			Archivo.
	Documentación

Tabla 219 (página 59 · 2 filas)

Analista
Calificaciones y
Documentación

Tabla 220 (página 59 · 1 filas)

Aceptación de
Acenso.

Tabla 221 (página 59 · 2 filas)

Analista
Calificaciones y
Documentación

Tabla 222 (página 59 · 1 filas)

Aceptación de
Ascenso firmada.

Tabla 223 (página 60 · 8 filas)

Fojas 59 Ascensos cód.:RH11
Departamento Recursos Humanos
nóicartsinimdA lapicinuM	Entrega instrucciones para proceder con ascensos
nóicceridbuS lanosreP ed	Ordena realizar el VºBº ascenso
otnematrapeD afeJ	Entrega instrucciones a VºBº Analista
y nóicatnemucoD senoicacifilaC atsilanA	Ubica en el sistema la planta en que se generó Solicitud Dictación Identifica la vacante y confirma si Decreto funcionarios en base Decreto de Ascenso se genera una vacante a criterios de en esa planta, escalafón selección y grado inferior
airaterceS		Envía Decreto de Ascenso a Secretaría Municipal
-arenumeR .otpeD senoic
aíraterceS lapicinuM	Número Decreto Sección Firma del Decreto de 1 3ra. Ascenso

Tabla 224 (página 61 · 9 filas)

Fojas 60 Ascensos (Parte 2) cód.:RH11
Departamento Recursos Humanos
y nóicatnemucoD senoicacifilaC atsilanA	Ingresa datos a Sistema de Personal				2
otnematrapeD afeJ
airaterceS	Decreto de Ascenso 1 Envía Decreto para firma firmado del Alcalde
ed lanosreP -buS nóicceriD
-arenumeR .otpeD senoic				Copia Decreto de Ascenso
aíraterceS lapicinuM			Envía Decreto de Recibe y envía Decreto a VºBº Ascenso para registro en Dirección de Control CGR
ed nóicceriD lortnoC			VºBº
edlaclA	Firma Decreto de Ascenso	Firma Decreto de Ascenso

Tabla 225 (página 62 · 9 filas)

Fojas 61 Ascensos (Parte 3) cód.:RH11
Departamento Recursos Humanos
y nóicatnemucoD senoicacifilaC atsilanA	Aceptación de Ascenso 2 Elabora Aceptación de Notifica al funcionario firmada Ingresa documentación a FIN Ascenso para firma del documento Archivo
otnematrapeD afeJ
airaterceS
nóicceridbuS lanosreP ed
-arenumeR .otpeD senoic
aíraterceS lapicinuM
ed nóicceriD lortnoC
edlaclA

Tabla 226 (página 63 · 51 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: RH12
	Sumarios						Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Los sumarios buscan determinar las responsabilidades que pueda tener un funcionario frente
			a posibles infracciones a sus deberes y obligaciones, las que mediante debido proceso
			deberán ser acreditadas ya sea por investigación sumaria o sumario administrativo, si la
			naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo exigiere.
Objetivo			Llevar a cabo la gestión del sumario en la confección de los decretos y las resoluciones y notificar a
			los afectados de las medidas disciplinarias adoptadas.
Relevancia			Permite llevar de manera adecuada y oportuna la información que se vaya adoptando en un sumario
			administrativo.
	Marco Legal		Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Arts. 118-143.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
		1	1		Comunica situación irregular al
	Jefatura Directa				Alcalde
Alcalde		2			Si el alcalde estimare que los			Decreto	Decreto
					hechos
					son susceptibles de ser
					sancionados con una medida
					disciplinaria o en el caso de
					disponerlo expresamente la
					ley, decretará la instrucción de
					una investigación
					sumaria, iniciando procedimiento
					de Sumario.
Dirección de Asesoría Jurídica		3		Oficializa petición de Instrucción Sumario mediante Decreto. Nombra Fiscal	Oficializa petición de Instrucción	Se Inicia Sumario Administrativo		Decreto de Instrucción de Sumario
					Sumario mediante Decreto.	para verificar la existencia de los
						hechos e individualizar a los
					Nombra Fiscal	responsables.
						El Fiscal debe tener igual o mayor
						grado o jerarquía que el
						funcionario involucrado.
Fiscal		4		Designa un Actuario quien tendrá la calidad de ministro de fe y certificará todas las actuaciones del sumario.		El sumario se llevará foliado en
						letras y números y se formará con
						todas las declaraciones,
						actuaciones y diligencias y con
						todos los documentos que se
						acompañen.
						Toda actuación debe llevar la
						firma del fiscal y del actuario.
		5			Oficial de Partes recibe copia del
	Dirección de				Decreto de Instrucción de
	Personal				Sumario y deriva a Subdirector
					para su conocimiento.
Dirección de Personal		6			Subdirector toma conocimiento y			Copia del Decreto.
					envía copia del Decreto a Unidad
					de Asistencia y Documentación
					para registro en Hoja de Servicio
					del Afectado
		7		Recibe decisión que ha tomado el fiscal (la que ha sido aprobada o modificada por Alcalde).	Recibe decisión que ha tomado	Si existe sobreseimiento se
	Subdirección de				el fiscal (la que ha sido aprobada	procede con Act. 15 pero con la
	Personal				o modificada por Alcalde).	diferencia que el Decreto
						resultante es exento por lo que no

Tabla 227 (página 63 · 2 filas)

Decreto de
Instrucción de
Sumario

Tabla 228 (página 63 · 1 filas)

Dirección de
Asesoría Jurídica

Tabla 229 (página 63 · 3 filas)

Designa un Actuario quien tendrá
la calidad de ministro de fe y
certificará todas las actuaciones
del sumario.

Tabla 230 (página 63 · 1 filas)

Dirección de
Personal

Tabla 231 (página 64 · 50 filas)

							procede Act. 24.
		8			Se comunica mediante Decreto			Decreto exento
	Analista Ingreso y				exento al afectado de la medida
	Promoción				disciplinaria que se aplicará.
		9			Se notifica al Afectado que tiene		El afectado tiene un plazo de
	Analista Ingreso y				derecho al Recurso de		cinco días hábiles para presentar
	Promoción				Reposición.		los descargos fundados desde la
							fecha de notificación.
		10			Si no se presenta Recurso de			Certificado
	Analista Ingreso y				Reposición se solicita certificado		Se procede con Actividad 17.
	Promoción				de Secretario Municipal.
		11			Se recibe Recurso de Reposición			Memorándum Expediente fojado
	Analista Ingreso y				y se envía Memorándum a		Con VºBº de Jefa Depto.
	Promoción				Dirección Jurídica - Unidad de		Recursos Humanos y Subdirector
					Sumarios.		de Personal.
		12			Vistos los nuevos antecedentes,
	Unidad de Sumarios				sugiere al Alcalde modificar o
	(Dirección Jurídica)				mantener medida disciplinaria.
Alcalde		13			Recibe nuevos antecedentes con	Acogida la reposición el Alcalde dictará el decreto correspondiente.		1.Decreto 2.Expediente
					el expediente con la nueva
					medida y resuelve si acoge o
					desestima.
					Remite a Subdirección de
					Personal.
		14		Subdirector toma conocimiento y deriva documentación a Depto. Recursos Humanos.	Subdirector toma conocimiento y
	Subdirección de				deriva documentación a Depto.
	Personal				Recursos Humanos.
Analista Ingreso y Promoción		15			Solicita número de decreto			Solicitud Dictación Decreto
					sección 3ra a Secretaría
					Municipal.
	Secretaría Municipal		16		Número Decreto Sección 3ra.
		17	17	Elabora Decreto sección 3ra.		Debe contar con VºBº Jefa Depto. Recursos Humanos y firma de Subdirector de Personal.	Debe contar con VºBº Jefa Depto.
	Analista Ingreso y				Elabora Decreto sección 3ra.		Recursos Humanos y firma de
	Promoción
	Analista Ingreso y	18			Envía Decreto para firma de
	Promoción				Secretario Municipal.
	Secretaría Municipal	19			Firma Decreto y remite a
					Subdirección de Personal.
		20		Recibe Decreto y envía para firma del Alcalde.	Recibe Decreto y envía para
	Analista Ingreso y				firma del Alcalde.
	Promoción
		21			Firma Decreto y remite a
	Alcalde				Subdirección de Personal.
		22			Envía Decreto a Secretaría
	Analista Ingreso y				Municipal con antecedentes
	Promoción				fojados.
		23			Recibe y da número de ingreso y
	Secretaria Municipal				remite a Dirección de Control
					para su visación.
		24			Recibe el expediente visado y
	Secretaria Municipal				envía a CGR mediante oficio

Tabla 232 (página 64 · 1 filas)

Memorándum
Expediente fojado

Tabla 233 (página 64 · 2 filas)

Acogida la reposición el Alcalde
dictará el decreto
correspondiente.

Tabla 234 (página 64 · 1 filas)

1.Decreto
2.Expediente

Tabla 235 (página 64 · 1 filas)

Solicitud Dictación
Decreto

Tabla 236 (página 64 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 237 (página 65 · 19 filas)

			firmado por el Administrador
			Municipal.
			Posteriormente remite a Depto.
			Recursos Humanos.
		25	Se notifica al afectado de la
	Analista Ingreso y		medida a aplicar, registrada en
	Promoción		CGR.
Analista Ingreso y Promoción		26	Envía copia de la notificación a	Original se adjunta al expediente.
			Unidad de Asistencia y
			Documentación para ingreso a
			Hoja de Vida. Y se informa de la
			medida disciplinaria a Encargado
			de Calificaciones y
			Documentación.
Analista Ingreso y Promoción		27	Si la sanción es Multa se notifica
			por escrito señalando cuando se
			hará efectiva y se informa a
			Depto. Remuneraciones quienes
			ingresan la información al
			Sistema de Remuneraciones.

Tabla 238 (página 65 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 239 (página 65 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 240 (página 66 · 9 filas)

Fojas 65 Sumarios cód.:RH12
Departamento de Recursos Humanos
arutafeJ atcerid	Comunica situación irregular al Alcalde
edlaclA	Inicia procedimiento de Sumario
nóicceriD acidíruJ ed )soiramuS dadinU(	Ordena apertura de Oficializa petición de Sumario mediante Designa fiscal Instrucción Sumaria Decreto 2
ed y nóicomorP atsilanA osergnI		SI Se comunica al afectado mediante Notifica al afectado ¿Interpuso Decreto Exento la que tiene derecho al Recurso? medida disciplinaria recurso de reposición que se le aplicará NO
otnematrapeD afeJ	N		3 O
nóicceridbuS lanosreP ed	Subdirector deriva Decreto de Instrucción a U. de Asistencia y Sub-Director recibe Sumaria Documentación decisión que ha ¿Sobreseimiento? para registro en tomado el Alcalde hoja de servicio SI
aíraterceS lapicinuM	1
-arenumeR .otpeD senoic

Tabla 241 (página 67 · 9 filas)

Fojas 66 Sumarios (Parte 2) cód.:RH12
Departamento Recursos Humanos
arutafeJ atcerid
edlaclA		Resuelve si acoge o desestima
nóicceriD acidíruJ ed )soiramuS dadinU(		Vistos los nuevos antecedentes, sugiere al Alcalde modificar o mantener medida disciplinaria	1 3
ed y nóicomorP atsilanA osergnI	Envía a Dirección Jurídica Recurso de 2 Reposición por memo con expediente fojado		Solicitud dictación Elabora Decreto Envía Decreto para Decreto firma del Secretario 4 Municipal
otnematrapeD afeJ	VºBº				VºBº
nóicceridbuS lanosreP ed	Subdirector toma conocimiento y deriva VºBº documentación a U. de Ingreso y Promoción				VºBº
aíraterceS lapicinuM				Número Decreto Sección 3ra.
-arenumeR .otpeD senoic

Tabla 242 (página 68 · 9 filas)

Fojas 67 Sumarios (Parte 3) cód.:RH12
Departamento Recursos Humanos
edlaclA		Firma el Decreto
arutafeJ atcerid
nóicceriD acidíruJ ed )soiramuS dadinU(
ed y nóicomorP atsilanA osergnI	Se envía copia de Envía Decreto para Decreto firmado Envía Decreto con notificación a Si la sanción es Multa Encargado de se informa a Depto. firma del Alcalde antecedentes fojados Calificaciones para Remuneraciones ingreso a Hoja de Vida
otnematrapeD afeJ				Notifica al afectado de la medida a aplicar
nóicceridbuS lanosreP ed
aíraterceS lapicinuM	4	Firma Decreto y remite a Recursos Humanos	Envía Expediente a Dirección de Control para su visación		Recibe Expediente y envía a CGR mediante oficio firmado por Administrador Municipal
-arenumeR .otpeD senoic	Ingresan la información al Sistema de Remuneraciones

Tabla 243 (página 69 · 42 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: RH13
	Destinaciones							Revisión: Septiembre 2010
Descripción	Descripción		Las destinaciones corresponden al movimiento de personal de una Dirección a otra y se
			producen de acuerdo a las necesidades del Servicio, siendo la Subdirección de Personal la
			encargada de este menester. Los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar
			funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la municipalidad y el
			cumplimiento de estas destinaciones, que dispone la autoridad competente, constituye una
			obligación para el funcionario.
	Objetivo		Cubrir las necesidades relativas a recursos humanos de las distintas Direcciones.
Marco Legal	Marco Legal		Ley Nº18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Arts. 70-75. Ley Nº18.695
			Orgánica Constitucional de Municipalidades.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Director de Área		1	1			Este acto debe establecerse con razones fundadas.	Este acto debe establecerse		Memorándum
	Director de Área				Pone a disposición de Subdirección		con razones fundadas.			Memorándum
					de Personal un funcionario para
					Destinación.
Subdirección de Personal		2
					Oficial de Partes deriva a
					Subdirector.
					Subdirector toma conocimiento y
					deriva a Jefa Depto. Recursos
					Humanos.
Jefa Depto. RRHH		3							Expediente
					Reúne antecedentes de funcionario
					a destinar y vacantes disponibles.
Jefa Depto. RRHH		4
					Comunica Sugerencia de
					Destinación a Subdirector de
					Personal.
Subdirección de Personal		5				La aprobación puede realizarse telefónicamente o mediante correo electrónico.
					Subdirector toma conocimiento y
					aprueba Sugerencia de
					Destinación.
Jefa Depto. RRHH		6				La aprobación puede realizarse telefónicamente o mediante correo electrónico.
					Envía proposición de destinación a
					aprobación de Administradora
					Municipal.
		7		Determina / Aprueba destinación.
	Administradora				Determina / Aprueba destinación.
	Municipal
Jefa Depto. RRHH		8
	Jefa Depto. RRHH				Comunica a Jefa Depto Recursos
					Humanos.

Tabla 244 (página 69 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 245 (página 69 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 246 (página 69 · 2 filas)

La aprobación puede
realizarse telefónicamente o
mediante correo electrónico.

Tabla 247 (página 69 · 2 filas)

La aprobación puede
realizarse telefónicamente o
mediante correo electrónico.

Tabla 248 (página 70 · 38 filas)

Jefa Depto. RRHH		9
					Gestiona administrativamente la
					destinación.
		10					Solicitud dictación Decreto
	Analista Ingreso y				Solicita Nº Decreto Sección 3ra
	Promoción				Exento.
		11
	Secretaría Municipal				Número Sección 3ra Exento.
Analista Ingreso y Promoción		12		Confecciona Decreto Exento sección 3ra.		Distribución del Decreto:	Decreto de Destinación
	Analista Ingreso y				Confecciona Decreto Exento	Contraloría Municipal
	Promoción				sección 3ra.	Secretaría Municipal
						Subdirección de Personal
						Dirección respectiva
Jefa Depto. RRHH		13
					Da VºBº y envía a Subdirector de
					Personal.
		14
	Subdirección de				Subdirector da VºBº y remite a
	Personal				Depto. Recursos Humanos.
		15
	Analista Ingreso y				Envía Decreto de Destinación para
	Promoción				firma del Secretario Municipal.
Secretaría Municipal		16
	Secretaría Municipal				Firma Decreto y envía a Depto.
					Recursos Humanos.
		17
	Analista Ingreso y				Recibe Decreto y envía para firma
	Promoción				del Alcalde.
Alcalde		18					Decreto firmado
	Alcalde				Firma Decreto de Destinación y
					remite a Depto. Recursos
					Humanos.
		19		Envía Decreto firmado a Secretaría Municipal para su posterior control y revisión en Dirección de Control.	Envía Decreto firmado a Secretaría
	Analista Ingreso y				Municipal para su posterior control
	Promoción				y revisión en Dirección de Control.
Secretaría Municipal	Secretaría Municipal	20		Deriva a visación de Dirección de Control.
	Dirección de Control		21		Revisión y Visación.
Secretaría Municipal	Secretaría Municipal	22	22	Remite a Depto. Recursos Humanos.	Remite a Depto. Recursos
					Humanos.

Tabla 249 (página 70 · 1 filas)

Solicitud dictación
Decreto

Tabla 250 (página 70 · 1 filas)

Decreto de
Destinación

Tabla 251 (página 70 · 1 filas)

Deriva a visación de Dirección de
Control.

Tabla 252 (página 71 · 33 filas)

Analista Ingreso y Promoción		23	Elabora Carta de Presentación y Notificación de Destinación.		Dirigida a Director	1.Carta de Presentación 2.Notificación
					correspondiente
					Contiene:
					Información personal del
					funcionario y fecha de
					Destinación.
					Información adicional.
					Datos a llenar por jefatura de
					destino
Jefa Depto. RRHH		24
				Firma Carta de Presentación y
				Notificación de Destinación.
Analista Ingreso y Promoción		25			El funcionario se traslada sin
				Notifica a funcionario de la	la asignación que tenía en su
				Destinación en Unidad de Ingreso y	unidad de origen por
				Promoción.	concepto de Trabajos
					Extraordinarios.
		26		Firma Notificación y retira Carta de
	Funcionario			Presentación para presentarla ante
				su nueva Jefatura.
Analista Calificación y Documentación		27		Registra los motivos de la
	Analista Calificación y			Destinación en Hoja de vida del
	Documentación			funcionario para su consideración
				en las calificaciones si ésta ha sido
				por causas negativas.
		28		Completa Carta de Presentación
	Jefatura Directa			con datos solicitados y remite a
				Subdirección de Personal.
		29	Oficial de Partes recepciona y deriva a Depto. Recursos Humanos.	Oficial de Partes recepciona y
	Subdirección de			deriva a Depto. Recursos
	Personal			Humanos.
		30	Ingresa información a Sistema de Personal			(FIN)
	Analista Ingreso y
	Promoción

Tabla 253 (página 71 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 254 (página 71 · 1 filas)

Elabora Carta de Presentación y
Notificación de Destinación.

Tabla 255 (página 71 · 2 filas)

1.Carta de
Presentación
2.Notificación

Tabla 256 (página 71 · 1 filas)

Analista Ingreso y
Promoción

Tabla 257 (página 71 · 1 filas)

Ingresa información a Sistema de
Personal

Tabla 258 (página 72 · 7 filas)

Fojas 71 Destinaciones cód.:RH13
Departamento Recursos Humanos
ed nóicceriD aerÁ	Memorándum poniendo a disposición a funcionario
nóicceridbuS lanosreP ed	Subdirector toma Oficial de Partes conocimiento y deriva VºBº deriva a Subdirector a Depto. RRHH
otnematrapeD afeJ	Reúne antecedentes Realiza sugerencia Expediente Envía proposición de destinación a de funcionario de destinación aprobación
nóicomorP atsilanA y osergnI
arodartsinimdA lapicinuM	Aprueba / Determina Destinación
aíraterceS lapicinuM	1

Tabla 259 (página 73 · 8 filas)

Fojas 72 Destinaciones (Parte 2) cód.:RH13
Departamento Recursos Humanos
nóicceridbuS lanosreP ed	VºBº 1
otnematrapeD afeJ	Gestiona administrativamente la VºBº Destinación
nóicatnemucoD y nóicacifilaC atsilanA
atsilanA y nóicomorP osergnI	Solicitud Dictación Decreto de Envía decreto para Recibe Decreto y Decreto Destinación firma de Secretario envía para firma del Decreto firmado Envía Decreto para su Municipal Alcalde revisión y control
aíraterceS lapicinuM	Número Decreto Firma Decreto y Exento Sección 3ra. remite a Depto. RRHH	Recibe Decreto
edlaclA	Firma Decreto de Destinación
ed nóicceriD lortnoC	VºBº 2

Tabla 260 (página 74 · 8 filas)

Fojas 73 Destinaciones (Parte 3) cód.:RH13
Departamento Recursos Humanos
nóicceridbuS lanosreP ed	Oficial de Partes recepciona y deriva a Depto. RRHH
otnematrapeD afeJ	Firma Carta de Presentación y Notificación
nóicatnemucoD y nóicacifilaC atsilanA			Ingresa motivos de Destinación a Hoja de Vida del Funcionario para ser consideradas en sus Calificaciones si ha sido por causa negativa
atsilanA y nóicomorP osergnI	Elabora Carta de 1.Carta de Presentación y Presentación Notifica a Funcionario Notificación de 2.Notificación de Destinación Destinación			Ingresa información a Sistema de Personal
oiranoicnuF		Firma Notificación y retira Carta de Presentación
arutafeJ atceriD		Completa Carta de Presentación con datos solicitados
ed nóicceriD lortnoC	2

Tabla 261 (página 75 · 46 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: RH14
	Comisión de Servicios						Revisión: Septiembre 2009
Descripción	Descripción		Las Comisiones de Servicio han de ser entendidas como el ejercicio de ciertas tareas
			ajenas al empleo que se ocupa, aunque propias del organismo en que se desempeña el
			empleado de que se trata y para las cuales éste posee conocimientos que le permiten
			realizarlas en forma adecuada. Sin embargo, éstas no pueden tener una duración mayor
			a tres meses.
Objetivo			Permitir realizar determinadas actividades que son de interés del municipio que no están
			contempladas en la funciones del cargo del funcionario que posea Comisión de Servicio.
Procedencia			Por razones de servicio los funcionarios públicos que deban ausentarse del lugar de su
			desempeño habitual, tendrán derecho a percibir un subsidio, que se denominará viático, para
			los gastos de alojamiento y alimentación en que incurren, el que no será considerado sueldo
			para ningún efecto legal.
	Relevancia		Cada vez que es solicitado y la autoridad lo autorice.
Marco Legal	Marco Legal		Ley N°18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido en
			D.F.L. N° 1 de 2006.
			Ley Nº18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Artículos 72 a 75.
			D.F.L. N°262 de 1977 del Ministerio de Hacienda sobre Viáticos para Comisiones de Servicios
			en Territorio Nacional.
			Decreto Supremo N°333 con fecha 15 de diciembre de 2008 del Ministerio de Relaciones
			Exteriores (Comisiones de Servicio en territorio extranjero).
Unidades Responsables			Unidad Solicitante – Subdirección de Personal – Departamento de Recursos Humanos –
			Departamento de Capacitación – Departamento de Remuneraciones – Administración
			Municipal - Contraloría Municipal – Dirección de Contabilidad y Presupuesto.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
Unidad Solicitante		1	1	Solicita Comisión de Estudios a Administración Municipal.		El funcionario debe pedir a			Oficio o
	Unidad Solicitante				Solicita Comisión de Estudios a	su Jefatura la aprobación de			Memorándum con
					Administración Municipal.	Comisión de Estudios y los			petición de
						pagos de viáticos			Comisión de
						correspondientes.			Servicios.
Administración Municipal		2
					Aprueba/Rechaza Comisión de
					Estudios.
Subdirección de Personal		3			Solicitud aprobada hace ingreso
					por Oficina de Partes.
					Subdirector toma conocimiento
					y remite a Depto. RRHH
		4		Agrega instrucciones.	Agrega instrucciones.
	Jefa Depto. Recursos
	Humanos
		5		Realiza Decreto Exento de Comisión de Servicios Nacional o Extranjero.				Decreto Exento
	Analista de Ingreso y
	Promoción
		6		Revisión y V°B° a Decreto.
	Jefa Departamento
		7			Oficial de Partes deriva a
	Subdirección de Personal				Subdirector de Personal.

Tabla 262 (página 75 · 2 filas)

Realiza Decreto Exento de
Comisión de Servicios Nacional
o Extranjero.

Tabla 263 (página 76 · 43 filas)

				Subdirector realiza
				revisión y da V°B° a Decreto.
Secretaria		8		Envía copia de Decreto Exento
				a depto. Departamento de
				Capacitación si se requiere
				compra de pasajes y/o pago de
				inscripción de cursos.
				Envía copia de Decreto Exento
				a Depto. Remuneraciones para
				cálculo de viáticos.
	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
Secretaria (Depto. Capacitación)		9				Copia Decreto Exento	Copia Decreto
	Secretaria			Recepciona Copia Decreto			Exento
	(Depto. Capacitación)			Exento y deriva a Jefa Depto.
				Capacitación.
Jefe Departamento Capacitación		10	Verifica si corresponde la compra de pasajes.
				Verifica si corresponde la	Si corresponde la compra de
				compra de pasajes.	pasajes el proceso se realiza
					a través de compra pública.
		11
	Jefa Departamento			Verifica disponibilidad
	Capacitación			presupuestaria.
Jefa Departamento Capacitación		12				Orden de Compra
	Jefa Departamento			Si la compra es menor a 3UTM
	Capacitación			se envía a aprobación del
				Director de Administración y
				Finanzas. Si se aprueba se
				emite Orden de Compra.
Asistente Administrativo		13	Si las compras son mayores a las 3UTM se debe preparar documentación para presentarse al CTA.	Si las compras son mayores a
				las 3UTM se debe preparar			1. Solicitud CTA.
				documentación para			2. Solicitud de
				presentarse al CTA.			materiales.
							3. Programa del
							curso.
							4. Autorización
							Jefaturas Directas.
Director de Administración y Finanzas		14
				En ambos casos debe contar
				con VºBº de Director de Área
				Administración y Finanzas.
		15
	Jefe Departamento			En ambos casos Jefe Depto.
	Capacitación			Capacitación envía Expediente
				a Gestión Administrativa para

Tabla 264 (página 76 · 1 filas)

Jefe Departamento
Capacitación

Tabla 265 (página 76 · 1 filas)

Director de Administración
y Finanzas

Tabla 266 (página 77 · 33 filas)

				continuar Proceso de Pago.
Asistente Administrativo		16			Resolución de Compra
				Consulta aprobación de CTA,
				emite Resolución de Compra y
				envía para aprobación de
				Administradora Municipal.
Administración Municipal		17			Resolución de Proveedor Único
				Aprueba Resolución de
				Compra.
Sub-Jefe Depto. Capacitación		18			Orden de Compra
				Sube Resolución de Compra
				aprobada al portal Mercado
				Público y genera Orden de
				Compra.
	DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
Técnico Calculista (Remuneraciones)		19		Si el destino es territorio	Solicitud de Comisión de Servicio	Solicitud de
	Técnico Calculista			extranjero se recibe Solicitud de		Comisión de
	(Remuneraciones)			Comisión de Servicios desde		Servicio
				Depto. RRHH y se realiza
				cálculo según
				Factor de Incremento y
				Cantidad de dólares que deben
				indicarse en Decreto.
				Se comunica a Depto. RRHH.
		20	Recibe Copia Decreto.	Recibe Copia Decreto.	Copia Decreto Exento
	Técnico Calculista
Técnico Calculista		21			Planilla de Liquidación de Viático
	Técnico Calculista			Realiza Planilla de Cálculo
				Excel determinando el valor.
Técnico Calculista		22	Ejecuta Carga Contable para determinar posteriormente la Resolución de Pago Contable.	Ejecuta Carga Contable para
				determinar posteriormente la
				Resolución de Pago Contable.
Jefe Depto. Remuneraciones		23	Realiza revisión de Planilla de Liquidación y da V°B°.
Subdirección de Personal		24	Subdirector autoriza Planilla de Liquidación y da V°B°.

Tabla 267 (página 77 · 1 filas)

Resolución de
Compra

Tabla 268 (página 77 · 1 filas)

Resolución de
Proveedor Único

Tabla 269 (página 77 · 1 filas)

Sub-Jefe Depto.
Capacitación

Tabla 270 (página 77 · 1 filas)

Copia Decreto
Exento

Tabla 271 (página 77 · 2 filas)

Planilla de
Liquidación de
Viático

Tabla 272 (página 77 · 1 filas)

Jefe Depto.
Remuneraciones

Tabla 273 (página 77 · 1 filas)

Realiza revisión de Planilla de
Liquidación y da V°B°.

Tabla 274 (página 77 · 1 filas)

Subdirector autoriza Planilla de
Liquidación y da V°B°.

Tabla 275 (página 78 · 44 filas)

Secretaria (Remuneraciones)		25	Deriva antecedentes a Dirección de Contabilidad y Presupuesto.				Solicitud de
							Comisión de
							Servicio
							Decreto Exento
							Planilla de
							Liquidación
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
		26	Deriva a Director de Contabilidad y Presupuesto.
	Oficial de Partes
	(Contabilidad y
	Presupuesto)
		27	Toma conocimiento y deriva a Jefa de Ejecución Presupuestaria.
	Director de Contabilidad y
	Presupuesto
		28	Agrega instrucciones
	Jefa Ejecución
	Presupuestaria
Ejecutor de Presupuesto		29		En caso que el destino de la	En caso que el destino de la	Resolución de Pago Comprobante de Egreso
	Ejecutor de Presupuesto			Comisión de Servicio sea	comisión de Servicio sea en
				dentro del territorio nacional se	territorio extranjero se envía
				procede a realizar Resolución	Planilla de Liquidación de
				de Pago y comprobante de	Pago a Dirección de Control
				Egreso.	para su aprobación.
		30		Realiza revisión de
	Revisora de Presupuesto			Comprobante de egreso y da
				V°B°.
Jefa Ejecución Presupuestaria		31
	Jefa Ejecución			Revisión y aprobación de
	Presupuestaria			Resolución de Pago y
				Comprobante de Egreso.
		32	Aprobación de Resolución de Pago y Comprobante de Egreso.	Aprobación de Resolución de
	Director de Contabilidad y			Pago y Comprobante de
	Presupuesto			Egreso.
Oficial de Partes		33	Envía documentación a Dirección de Control.				Planilla de
	Oficial de Partes						Liquidación
							Resolución de Pago
							Comprobante de
							Egreso
	DIRECCIÓN DE CONTROL
Contador Fiscalizador		34
	Contador Fiscalizador			Recibe Planilla de Liquidación
				de Viático.
				Recibe Copia Decreto firmado
				por Secretaría Municipal y
				Alcalde.

Tabla 276 (página 78 · 1 filas)

Secretaria
(Remuneraciones)

Tabla 277 (página 78 · 2 filas)

Deriva antecedentes a
Dirección de Contabilidad y
Presupuesto.

Tabla 278 (página 78 · 1 filas)

Deriva a Director de
Contabilidad y Presupuesto.

Tabla 279 (página 78 · 2 filas)

Toma conocimiento y deriva a
Jefa de Ejecución
Presupuestaria.

Tabla 280 (página 78 · 2 filas)

Resolución de Pago
Comprobante de
Egreso

Tabla 281 (página 78 · 1 filas)

Envía documentación a
Dirección de Control.

Tabla 282 (página 79 · 38 filas)

Contador Fiscalizador		35		Verifica monto y legalidad.	Verifica monto y legalidad.	Si existe error, la
						documentación se remite a
						Dirección de Contabilidad y
						Presupuesto para su
						corrección.
		36		Da V°B° a Planilla de Liquidación.
	Contador Fiscalizador
	Contralora Municipal		37		Firma Planilla de Liquidación.
Contralora Municipal		38	38
	Contralora Municipal				Se envía a Administradora
					Municipal Original y Copia.
Contralora Municipal		39			Posterior a la firma, se deriva a
					Dirección de Contabilidad y
					Presupuesto para proseguir
					trámite administrativo.
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Director de Contabilidad y Presupuesto		40			Instruye proceso de Pago o	Reembolso se produce a
	Director de Contabilidad y				Reembolso.	partir de la solicitud del
	Presupuesto				Si el monto es inferior de	Director de la unidad
					300UTM.	solicitante adjuntando
					Envía a firma de Director de	documentación que respalda
					Administración y Finanzas	gasto y Decreto Alcaldicio.
		41			Aprueba Resolución de Pago y
	Director de Administración				remite a Contabilidad y
	y Finanzas				Presupuesto.
Director de Contabilidad y Presupuesto		42
	Director de Contabilidad y				Si el monto es superior a
	Presupuesto				300UTM e inferior a 500UTM.
					Envía a firma de Director de
					SECPLAN.
		43			Aprobación de Resolución de
	Director SECPLAN				Pago.
		43			Verifica disponibilidad
	Director de Administración				presupuestaria.
	y Finanzas				Aprueba Resolución de Pago.
		44			Aprobación de Resolución de
	Administrador Municipal				Pago
		45		Procede a realizar el pago.	Procede a realizar el pago.		(FIN)
	Ejecución Presupuestaria

Tabla 283 (página 79 · 1 filas)

Da V°B° a Planilla de
Liquidación.

Tabla 284 (página 80 · 7 filas)

Fojas 79 Comisiones de Servicio cód.:RH14
Departamento Recursos Humanos
nóicceriD etnaticiloS	Oficio o Memorándum solicitando Comisión de Servicio
rodartsinimdA lapicinuM	¿Aprueba? NO FIN SI
nóicceridbuS lanosreP ed	Subdirector toma conocimiento y deriva VºBº a Depto. RRHH
airaterceS	Deriva a Jefatura Directa	Envía copia Decreto Exento a Depto. Remuneraciones para cálculo de viático
otnematrapeD afeJ	Agrega instrucciones VºBº 1
osergnI nóicomorP atsilanA y	¿Destino Realiza Decreto Decreto Comisión de Solicita a Depto. territorio NO Exento de Comisión Servicio Remuneraciones extranjero? de Servicio cálculo de viático SI

Tabla 285 (página 81 · 9 filas)

Comisiones de Servicio F o j a s 8 0 cód.:RH14
Departamento de Capacitación
airaterceS	Recepciona copia Decreto Exento
otnematrapeD afeJ	Orden de Compra Verifica disponibilidad ¿Compra > 3 presupuestaria UTM?
efeJ-buS	Análisis Técnico			S	I		Sube Resolución aprobada al Portal Mercado Público para finalizar compra, generando Orden de Compra
ovitartsinimdA etnetsisA			N	S O		S	I	Prepara documentación	1.Solicitud CTA 2.Solicitud de Materiales 3.Programa del Curso Resolución de 4.Autorización de Proveedor Único Jefaturas directas
ed nóicartsinimdA saznaniF nóicceriD y			VºBº ¿Aprueba?
otnematrapeD otneimanoisivorpA ed		S	I NO S FIN Presentan tabla CTA							I	S	I
ATC			FIN NO ¿Aprueba?
rodartsinimdA lapicinuM	¿Aprueba FIN NO ¿Aprueba? gasto? NO FIN

Tabla 286 (página 82 · 5 filas)

Fojas 81 Comisiones de Servicio cód.:RH14
Departamento de Remuneraciones
ed lanosreP nóicceriD	Firma
airaterceS	Copia Decreto Exento de Comisión de Servicio Copia Solicitud	Deriva documentación a Dirección de Contabilidad y Presupuesto
otnematrapeD efeJ 1	Instruye proceso de Firma Comisión de Servicio
atsiluclaC ocincéT	Cálculo de Viático según: E C j o e n c t u a t b a l e C a pa rg ra a Planilla de F C a a c l t c o u r la d e s e In g c ú r n e m P e a n ís t : o ¿Territorio Grado de determinar Liquidación Cantidad de dólares Extranjero? funcionario Resolución de Pago Que deben indicarse N° días con y sin contable en Decreto pernoctar

Tabla 287 (página 83 · 7 filas)

Fojas 82 Comisiones de Servicio cód.:RH14
Dirección de Contabilidad y Presupuesto
ed setraP laicifO	Planilla de Pago por Oficina de Partes
y ed otseupuserP dadilibatnoC nóicceriD	Director toma conocimiento y deriva Firma Ejecución Presupuestaria
nóicucejE otseupuserP ed afeJ	Hace envío de Planilla ¿Territorio a Contraloría SI 3 Extranjero? Municipal para su aprobación NO
ed otseupuserP rotucejE	Resolución de Pago Realiza Resolución de Comprobante de Pago y Comprobante Egreso Firma de Egreso
rosiveR	Comprobante de Egreso Firma
aírolartnoC lapicinuM	Planilla de Pago Resolución de Pago Comprobante de Egreso

Tabla 288 (página 84 · 6 filas)

Fojas 83 Comisiones de Servicio cód.:RH14
Contraloría Municipal
ed setraP laicifO	Planilla de Viático. Programa de Copia Decreto Deriva Comisión de Servicio Resolución de Pago Documentación a Carta de Invitación Comprobante de aprobación de 3 Documentación que Egreso Administradora respalda el gasto Municipal
rodazilacsiF rodatnoC	Verifica legalidad de ¿OK? V°B° monto del viático	NO	Fundamenta y remite a Verifica legalidad de Subdirección de monto del viático Contabilidad y Presupuesto
arolartnoC	Firma		Envía Expediente a Subdirección de Contabilidad y Presupuesto
arodartsinimdA lapicinuM	Firma
y ed otseupuserP dadilibatnoC nóicceriD

Tabla 289 (página 87 · 6 filas)

	Nombre del procedimiento: Asistencia de Salud de Urgencia			Código: PR01
	Nombre del procedimiento: Denuncia de Enfermedad Profesional			Código: PR02
	Nombre del procedimiento: Denuncia Individual de Accidente Laboral			Código: PR03
	Nombre del procedimiento: Supervisiones Preventivas			Código: PR04
	Nombre del procedimiento: Compra de Elementos de Protección			Código: PR05
	Nombre del procedimiento: Visitas Domiciliarias			Código: PR06
	Nombre del procedimiento: Visitas a Pacientes hospitalizados			Código: PR07

Tabla 290 (página 87 · 14 filas)

Código		Funcionario Contacto		Cargo		Revisión
	Christian Vargas	Christian Vargas		Coordinador Rescate y Primeros	Septiembre 2010	Septiembre 2010
PR01				Auxilios
	María Elizabeth Bueno		Secretaria	Secretaria	Septiembre 2010
PR02
	María Elizabeth Bueno		Secretaria		Septiembre 2010
PR03
	Christian Vargas			Coordinador Rescate y Primeros	Septiembre 2010
PR04				Auxilios
	Marcelo González		Jefe Departamento	Jefe Departamento	Septiembre 2010
PR05
	Christian Vargas			Coordinador Rescate y Primeros	Septiembre 2010
PR06				Auxilios
	Christian Vargas			Coordinador Rescate y Primeros	Septiembre 2010
PR07				Auxilios

Tabla 291 (página 88 · 50 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: PR01
	Asistencia de Salud de Urgencia							Revisión: Septiembre 2010
Descripción	Descripción		El procedimiento de Asistencia de Salud de Urgencia consiste en otorgar atención de primeros
			auxilios a los funcionarios que hayan sido afectados por eventuales accidentes del trabajo o
			por enfermedades profesionales. Así como también recoger y proponer medidas correctivas.
	Objetivo		Otorgar atención de primeros auxilios y de salud en terreno.
Relevancia	Relevancia		Permite otorgar de manera rápida y oportuna una asistencia de salud en el lugar de los hechos y
			evitar futura ocurrencia de Accidentes Laborales si corresponde.
Marco Legal			Ley N°16.744 Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
			Profesionales; D.S. 594 sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
	Coordinador de	1	1		Se recibe llamada de emergencia vía
	Rescate y Primeros				teléfono, radial o un aviso de manera
	Auxilios				personal.
Coordinador de Rescate y Primeros Auxilios	Coordinador de	2		Se completa formulario Recepción Llamado de Emergencia.	Se completa formulario Recepción		Contiene:		Formulario Recepción Llamado de Emergencia
	Rescate y Primeros				Llamado de Emergencia.		Datos del Accidentado:
	Auxilios						Nombre, RUT, cargo, edad,
							fono, establecimiento.
							Descripción del Accidente:
							Lugar, fecha, hora, parte
							afectada.
							Datos del Emisor:
							Nombre, cargo, fono.
Coordinador de Rescate y Primeros Auxilios		3		Se da aviso vía telefónica, radial o de manera personal a Unidad de Rescate.			Se comunica si el evento
							corresponde a un Clave 0-1-2-
							3.
							Clave0: Muerte o Fallecimiento
							Clave1: Riesgo Vital (Ej:
							Dificultad respiratoria, pérdida
							de conciencia, sangramiento
							difuso)
							Clave2: Sin Riesgo Vital (Ej:
							Fracturas, politraumatismos)
							Clave3: Lesiones leves (Ej:
							Esguince, contusiones)
Conductor Unidad de Rescate		4			Se dirige al lugar de los hechos.
					En caso de que corresponda a un
					Clave1 o Clave2 se debe accionar
					Sirena.
		5		Brinda asistencia de salud primaria y estabiliza al paciente.	Brinda asistencia de salud primaria y
	Paramédico				estabiliza al paciente.
Paramédico	Paramédico	6			En caso que a la luz de los hechos se	En caso contrario ver Act. 12			Ficha Atención Accidente Laboral
					tratase de un Accidente Laboral se
					procede a llenar ficha de Atención de
					Accidente Laboral.
Paramédico		7		Si el paciente no requiere una evaluación médica se procede a tomar la Declaración del Afectado.	Si el paciente no requiere una		Con todo, se le sugiere al		Declaración del Accidente
					evaluación médica se procede a tomar		paciente que consulte a su
					la Declaración del Afectado.		médico.
							Esta declaración debe ser
							llenada a mano por el paciente
							y firmada por el mismo.

Tabla 292 (página 88 · 3 filas)

Formulario
Recepción
Llamado de
Emergencia

Tabla 293 (página 88 · 2 filas)

Coordinador de
Rescate y Primeros
Auxilios

Tabla 294 (página 88 · 1 filas)

Se da aviso vía telefónica, radial o de
manera personal a Unidad de Rescate.

Tabla 295 (página 88 · 1 filas)

Conductor Unidad
de Rescate

Tabla 296 (página 88 · 2 filas)

Ficha Atención
Accidente
Laboral

Tabla 297 (página 88 · 1 filas)

Declaración del
Accidente

Tabla 298 (página 89 · 49 filas)

Paramédico		8		En caso de que se requiera una		Declaración del Afectado
				evaluación médica y las circunstancias
				lo permitiesen se procede a tomar
				Declaración del Afectado.
Conductor Unidad de Rescate		9	Se traslada al paciente a la Unidad de Urgencia correspondiente para su ingreso a Centro de Atención.	Se traslada al paciente a la Unidad de	El personal médico es quien
				Urgencia correspondiente para su	será responsable por el
				ingreso a Centro de Atención.	paciente.
					Profesional a cargo firma ficha
					de Atención.
		10		Unidad se reporta a la Base y comunica
	Paramédico			finalización de procedimiento quedando
				a la espera de nuevas indicaciones.
Coordinador de Rescate y Primeros Auxilios	Coordinador de	11		Se recibe Ficha de Atención de	Esta actividad suele producirse
	Rescate y Primeros			Accidente Laboral y Declaración del	al final de la jornada cuando
	Auxilios			Afectado para su ingreso a control	Unidad de Rescate regresa a la
				estadístico.	Base.
Paramédico		12		En caso que a la luz de los hechos no
				se tratase de un Accidente Laboral se
				procede a llenar ficha de Atención de
				Accidente Extra-Ley.
Paramédico		13		En caso de que se requiera una
				evaluación médica y las circunstancias
				lo permitiesen se procede a tomar
				declaración del accidente por el
				afectado.
		14	Se traslada al paciente a la Centro Asistencial correspondiente para su ingreso a Centro de Atención.	Se traslada al paciente a la Centro	El personal médico es quien
	Conductor Unidad			Asistencial correspondiente para su	será responsable del paciente.
	de Rescate			ingreso a Centro de Atención.	Profesional de turno firma Ficha
					de Atención Extra-Ley
		15		Unidad se reporta a la Base y comunica
	Paramédico			finalización de procedimiento quedando
				a la espera de nuevas indicaciones.
	Coordinador de	16		Se recepciona Ficha de Atención de	Esta actividad suele producirse
	Rescate y Primeros			Accidente “Extra-Ley” y Declaración del	al final de la jornada cuando
	Auxilios			Afectado para su ingreso a control	Unidad de Rescate regresa a la
				estadístico.	Base.
Paramédico	Paramédico	17		En caso de que no se requiera en ese	Se le sugiere al afectado que	Declaración del Afectado
				momento una evaluación médica, se	luego de la atención de
				procede a tomar Declaración del	primeros auxilios brindada,
				Afectado.	consulte a su médico.
		18		Unidad se reporta a la Base y comunica
	Paramédico			finalización de procedimiento quedando
				a la espera de nuevas indicaciones.
	Coordinador de	19		Se recibe Ficha de Atención de	Esta actividad suele producirse
	Rescate y Primeros			Accidente Extra-Ley y Declaración del	al final de la jornada cuando
	Auxilios			Accidente para su ingreso a control	Unidad de Rescate regresa a la
				estadístico.	Base.
Coordinador de Rescate y Primeros Auxilios	Coordinador de	20	Se informa semanalmente a Departamento de Bienestar de las Atenciones Brindadas.	Se informa semanalmente a		(FIN)
	Rescate y Primeros			Departamento de Bienestar de las
	Auxilios			Atenciones Brindadas.

Tabla 299 (página 89 · 2 filas)

Esta declaración debe ser
llenada a mano por el paciente
y firmada por el mismo.

Tabla 300 (página 89 · 1 filas)

Declaración del
Afectado

Tabla 301 (página 89 · 1 filas)

Conductor Unidad
de Rescate

Tabla 302 (página 89 · 1 filas)

Declaración del
Afectado

Tabla 303 (página 92 · 7 filas)

Fojas 91 Atención de Salud de Urgencia (Parte 3) cód.:PR01
Departamento Prevención de Riesgos
etnaticiloS	¿Evaluación 3 Médica?
soilixuA ed rodanidrooC y etacseR soremirP	S	I N	1. Ficha de Atención O Recepciona 2. Declaración del Ingreso a control documentación Afectado estadístico
dadinU etacseR rotcudnoC ed	Traslada al afectado a Centro Asistencial correspondiente		4 Se reporta a la Base
ocidémaraP		esperando nuevas órdenes Recomienda al afectado tratar con su médico a la brevedad
ocidéM lanosreP	Firma Ficha Atención Recibe al afectado Accidente Extra-Ley
ed otnematrapeD ratseneiB	Informe de Atenciones Brindadas

Tabla 304 (página 92 · 1 filas)

Se reporta a la Base
esperando nuevas órdenes

Tabla 305 (página 93 · 50 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: PR02
	Denuncia de Enfermedad Profesional							Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Las enfermedades profesionales son aquellas causadas de una manera directa por el ejercicio
			de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. La
			entidad empleadora deberá denunciar inmediatamente al organismo administrador respectivo
			una vez conocida la sospecha fundada de Enfermedad Profesional.
Objetivo			Pesquisar si se está en presencia de una enfermedad profesional y llevar a cabo la emisión de la
			Denuncia de Enfermedad Profesional.
Relevancia			Permite realizar en forma rápida y expedita la activación del Seguro social contra enfermedades
			profesionales. Propiciar cambios y mejoras en las condiciones de trabajo para disminuir la ocurrencia
			de enfermedades profesionales.
	Marco Legal		Ley Nº16.744 Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Jefatura Directa		1	1	Envía memorándum a Jefe Depto. Prevención de Riesgos solicitando evaluación médica.	Envía memorándum a Jefe Depto.		Debe adjuntar antecedentes:		Memorándum Antecedentes	Memorándum
					Prevención de Riesgos solicitando		Nombre del funcionario, RUT,
					evaluación médica.		antigüedad en la organización y en la			Antecedentes
							función actual, cargo, licencias
							médicas previas, descripción del
							cargo, posible enfermedad
							profesional y sus causas así como
							sus sugerencias de medidas
							correctivas para evitar su eventual
							ocurrencia.
	Jefe Depto.	2		Se cita para entrevista a funcionario
	Prevención de
	riesgos
	Jefe Depto.	3		Solicita hora de evaluación con Unidad de Medicina del Trabajo de la Mutual.		Se realiza por correo electrónico
	Prevención de
	Riesgos
		4			Oficial de Partes recepciona					Resolución
	Subdirección de				Resolución de Evaluación Médica y					Evaluación
	Personal				deriva a Depto. Prevención de Riesgos.					Médica
Secretaria		5		Recibe Resolución de Evaluación Médica señalando si se acogió como Enfermedad Profesional o se trata de una Patología Común.	Recibe Resolución de Evaluación
					Médica señalando si se acogió como		La Evaluación determina si
					Enfermedad Profesional o se trata de		corresponde a una Enfermedad
					una Patología Común.		Profesional o a una Patología
							Común.
Secretaria		6			En caso de que la evaluación				Denuncia Enfermedad Profesional
					determine que corresponde a una
					Enfermedad Profesional se emite
					Denuncia Enfermedad Profesional a la
					ACHS a través de la plataforma virtual.
Secretaria		7			Si en el periodo de estudio el	El funcionario debe tramitar licencia médica en Depto. Recursos Humanos.			Licencia Médica común
					funcionario tuvo reposo laboral, debido
					a una Patología Común, la ACHS
					emite Licencia Médica Común.
	Jefe Depto.	8		Verificar emisión de Licencia Médica Común y realizar seguimiento a situación del funcionario afectado.	Verificar emisión de Licencia Médica
	Prevención de				Común y realizar seguimiento a
	Riesgos y				situación del funcionario afectado.
	Secretaria
	Secretaria		9		Se Ingresa la documentación a Archivo.

Tabla 306 (página 93 · 1 filas)

Solicita hora de evaluación con Unidad
de Medicina del Trabajo de la Mutual.

Tabla 307 (página 93 · 2 filas)

Denuncia
Enfermedad
Profesional

Tabla 308 (página 93 · 2 filas)

El funcionario debe tramitar licencia
médica en Depto. Recursos
Humanos.

Tabla 309 (página 93 · 2 filas)

Licencia
Médica
común

Tabla 310 (página 94 · 7 filas)

Fojas 93 Emisión Denuncia de Enfermedad Profesional cód.:PR02
Departamento Prevención de Riesgos
atceriD arutafeJ	Verifica emisión de 1.Memorándum Licencia Médica y 2.Antecedentes realiza seguimiento de situación del afectado
airaterceS		N	N	O					Ingresa documentación a Archivo
otnematrapeD efeJ	Verifica antecedentes ¿OK?				SI Enfermedad Profesional	NO
							N	O
ed nóicceriD-buS lanosreP					Resolución Evaluación Médica
SHCA	Denuncia Si en el periodo de Evaluación Enfermedad estudio, el funcionario Médica Profesional tuvo reposo laboral, se emite Licencia Médica

Tabla 311 (página 95 · 48 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: PR03
	Denuncia Individual Accidente de Trabajo							Revisión: Septiembre 2010
Descripción	Descripción		Según la Ley Nº16.744 Art. 5 “se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una
			persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte” y
			en su Art. 76º señala que “la entidad empleadora deberá denunciar al organismo
			administrador respectivo, inmediatamente de producido todo accidente que pueda
			ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima”. El mismo artículo señala
			además que el accidentado, médico tratante y el Comité Paritario de Seguridad tienen
			también la obligación de denunciar el hecho en caso de que la entidad empleadora no la
			haya realizado.
	Objetivo		Pronunciarse ante la mutual cada vez que se produce un ingreso a sus centros asistenciales.
	Relevancia		Permite regularizar situación del funcionario accidentado con la Asociación Chilena de Seguridad.
Marco Legal	Marco Legal		Ley Nº16.744 sobre Accidentes Laborales; D.S. 54 Reglamento para la constitución y
			Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Secretaria	Secretaria	1	1			Jefatura tiene un plazo de 48 horas para dar respuesta. Se envía por fax o correo electrónico.			Formulario Investigación Accidentes del Trabajo	Formulario
					Una vez producido el accidente		Jefatura tiene un plazo de 48			Investigación
					que pueda ocasionar incapacidad		horas para dar respuesta.			Accidentes del
					o muerte, se envía Formulario de		Se envía por fax o correo			Trabajo
					Investigación de Accidentes a la		electrónico.
					jefatura directa.
Jefatura Directa		2		Completa Formulario Accidente de Trabajo	Completa Formulario Accidente				Formulario Accidente de Trabajo. Copia registro asistencia. Certificado Horario Laboral
					de Trabajo		Debe adjuntar antecedentes:
							Nombre del funcionario, RUT,
							antigüedad en la organización
							y en la función, cargo,
							descripción del cargo,
							sugerencias de medidas
							correctivas.
							Copia del registro de
							asistencia.
							Certificado Horario Laboral
Subdirección de Personal		3
					Ingreso documentación por Of.
					De Partes
					Subdirector remite a Depto.
					Prevención de Riesgos.
Secretaria		4		Imprime desde plataforma de la ACHS Reporte Diario.					Reporte Diario
					Imprime desde plataforma de la		Contiene el listado de los
					ACHS Reporte Diario.		funcionarios que han ingresado
							a la ACHS.
Jefe Depto. Prevención de Riesgos		5
					Evalúa a la luz de los
					antecedentes recopilados.
					Emisión DIAT, Carta de No
					Denuncia o Solicitud de
					Investigación.
Secretaria		6								D.I.A.T.
					En caso de que Jefe Depto.		Contiene:

Tabla 312 (página 95 · 6 filas)

Formulario
Accidente de
Trabajo.
Copia registro
asistencia.
Certificado Horario
Laboral

Tabla 313 (página 95 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 314 (página 95 · 1 filas)

Jefe Depto.
Prevención de Riesgos

Tabla 315 (página 96 · 40 filas)

				Prevención de Riesgos decida	Individualización del Empleador, Individualización del Accidentado e Información sobre el Accidente.
				emitir DIAT:
				Se emite D.I.A.T. a la ACHS a
				través de plataforma virtual.
Secretaria		7	En caso de que Jefe Depto. Prevención de Riesgos resuelva emitir Carta: Envía Carta de No Denuncia a ACHS	En caso de que Jefe Depto.	f		Carta de No Denuncia
				Prevención de Riesgos resuelva		La Carta de No Denuncia debe
				emitir Carta:		contener razones fundadas.
						Esto sucede cuando el
				Envía Carta de No Denuncia a		accidente que afectó al
				ACHS		uncionario es de carácter
						“Extra-Ley”.
						(Se envía por Fax a la ACHS)
Secretaria		8					Solicitud de Investigación
				En caso de que Jefe Depto.
				Prevención de Riesgos requiera
				mayor investigación:
				Se envía Carta al Depto. de
				Calificación de la ACHS
				solicitando una mayor
				investigación del accidente.
		9	Recibe resultado de la investigación.	Recibe resultado de la
	Jefe Depto.			investigación.
	Prevención de Riesgos
Secretaria		10
	Secretaria			Si se ha comprobado que el
				Accidente es de tipo laboral se
				procede a emitir la DIAT, de lo
				contrario se emite Carta de No
				Denuncia.
Funcionario		11	En caso de que el resultado de la investigación sea negativo, éste puede apelar a la Superintendencia de Seguridad Social.	En caso de que el resultado de la
				investigación sea negativo, éste		Si la Superintendencia acoge,
				puede apelar a la		el afectado debe regularizar
				Superintendencia de Seguridad		situación en Depto. Prevención
				Social.		de Riesgos para proceder a
						emitir DIAT.
						En caso contrario se procede a
						emitir Carta de No Denuncia.
Funcionario		12			Quien deberá tramitar por el Departamento de Recursos Humanos	Quien deberá tramitar por el	Licencia Médica
				Si se generó reposo laboral, el		Departamento de Recursos
				funcionario afectado obtiene		Humanos
				Licencia Médica.

Tabla 316 (página 96 · 3 filas)

Individualización del
Empleador, Individualización
del Accidentado e Información
sobre el Accidente.

Tabla 317 (página 96 · 1 filas)

Carta de No
Denuncia

Tabla 318 (página 96 · 1 filas)

Solicitud de
Investigación

Tabla 319 (página 97 · 6 filas)

Fojas 96 Denuncia Individual de Accidente de Trabajo cód.: PR03
Departamento Prevención de Riesgos
atceriD arutafeJ	1.Antecedentes 2.Copia de Registro Recibe Solicitud de Asistencia documentación 3.Certificado Horario Laboral
ed nóicceriD-buS lanosreP		Oficial de Partes recepciona y Sub- Director deriva a Prevención
airaterceS	Envía Solicitud de Imprime Reporte Diario Ingresa Denuncia al Envía Carta a ACHS Emite Carta de No Documentación de Recibe documentación en plataforma AChS Sistema de ACHS solicitando investigación Denuncia a ACHS Accidentes
otnematrapeD efeJ	SI 1.Antecedentes 2.Copia de Registro Asistencia 3.Certificado Horario ¿Aprueba N Laboral DIAT? 4. Reporte Diario		SI ¿Requiere Mayor O Investigación?	NO 1
SHCA	D.I.A.T. Realizan investigación

Tabla 320 (página 99 · 47 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: PR04
	Supervisiones Preventivas							Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Son inspecciones que se realizan de manera constante y programada a los lugares de
			trabajo, velando que existan condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales que
			resguarden la salud y el bienestar de los funcionarios municipales.
Objetivo			Verificar el manejo de técnicas y procedimientos seguros en los lugares de trabajo fijos y móviles,
			así como el correcto uso de los elementos de protección personal.
Relevancia			Ayuda en la reducción del número de accidentes laborales en la medida que los lugares de trabajo
			no presenten anomalías o riesgos para los funcionarios otorgándole además un mayor grado de
			confianza y seguridad en el desempeño de sus funciones al ejecutar los procedimientos de manera
			correcta.
Marco Legal			Ley Nº16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; D.S. 594 sobre
			Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Jefe Departamento Prevención de Riesgos		1	1	Entrega instrucciones a Coordinador de Rescate y Primeros Auxilios respecto a las supervisiones preventivas.	Entrega instrucciones a
					Coordinador de Rescate y		La Jefatura debe resguardar la
					Primeros Auxilios respecto a las		disponibilidad de las unidades
					supervisiones preventivas.		de rescate para eventuales
							emergencias, al mismo tiempo
							que se lleva a cabo
							supervisiones preventivas
							periódicas.
		2		Se envía Unidad de Rescate a evaluar unidad en terreno.		La Unidad de Rescate realiza inspección en lugar de trabajo.
	Coordinador de						La Unidad de Rescate realiza
	Rescate y						inspección en lugar de trabajo.
	Primeros Auxilios
Paramédico		3		Realiza Supervisión Preventiva					Formulario de Supervisiones Preventivas
							Consiste en:
							Evaluación del lugar de trabajo.
							Verificación de Anomalías del
							trabajo.
							Verificación de Anomalías en el
							procedimiento.
							Inspección en el (correcto) uso
							de elementos de protección
Paramédico		4		Realiza breve inducción y observaciones sobre procedimientos, uso de elementos de protección y condiciones de trabajo.
							Esta actividad ayuda en la
							disminución de los riesgos
							laborales y a reforzar las
							acciones positivas que se
							constaten en la Supervisión.
Paramédico		5							Formulario Notificación de Anomalías en el Trabajo
					En caso de que se encontrasen
					anomalías:
					Notifica Anomalías en el Trabajo
					a la jefatura directa.
	Coordinador de	6
	Rescate y				Recibe notificación de anomalías

Tabla 321 (página 99 · 2 filas)

Jefe Departamento
Prevención de
Riesgos

Tabla 322 (página 99 · 1 filas)

Se envía Unidad de Rescate a
evaluar unidad en terreno.

Tabla 323 (página 99 · 2 filas)

Formulario de
Supervisiones
Preventivas

Tabla 324 (página 99 · 4 filas)

Realiza breve inducción y
observaciones sobre
procedimientos, uso de
elementos de protección y
condiciones de trabajo.

Tabla 325 (página 99 · 3 filas)

Formulario
Notificación de
Anomalías en el
Trabajo

Tabla 326 (página 100 · 15 filas)

Primeros Auxilios			e ingresa a control estadístico.
Coordinador de Rescate y Primeros Auxilios	7
			Recibe Formulario de
			Supervisiones Preventivas para
			Control Estadístico.
Coordinador de Rescate y Primeros Auxilios	8	Elabora un reporte con los antecedentes recogidos y se envía semanalmente a Director de Área.			Reporte de Anomalías en el trabajo
			Elabora un reporte con los	Según gravedad de la Situación
			antecedentes recogidos y se	detectada se le da un plazo de
			envía semanalmente a Director	implementación de medidas
			de Área.	correctivas. Plazo establecido
				en Notificación.
Director de Área	9
			Recibe antecedentes para
			corrección de las anomalías y
			reconocimiento de los
			cumplimientos.

Tabla 327 (página 100 · 2 filas)

Coordinador de
Rescate y
Primeros Auxilios

Tabla 328 (página 100 · 2 filas)

Reporte de
Anomalías en el
trabajo

Tabla 329 (página 100 · 2 filas)

Coordinador de
Rescate y
Primeros Auxilios

Tabla 330 (página 102 · 48 filas)

Nombre del procedimiento								Código: PR05
Compra de Elementos de Protección y Ropa de Trabajo								Revisión: Septiembre 2010
Descripción			El procedimiento de Compra de Elementos de Protección y Ropa de Trabajo se lleva a cabo
			cuando existe la necesidad de efectuar compras mayores a las 100UTM por lo que se debe
			realizar un proceso de Licitación Pública a través de la plataforma Mercado Público para
			convocar a proveedores que, sujetándose a las bases formuladas, formulen propuestas entre
			las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente.
	Objetivo		Realizar compras mayores a través de Licitación Pública en la plataforma web Mercado Público.
Relevancia	Relevancia		Este procedimiento busca ejecutar las compras mayores siguiendo los principios de eficacia y
			eficiencia con la mayor transparencia posible.
Marco Legal			Ley N°19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Ley
			N°18.883 Estatuto Administrativos para Funcionarios Municipales; Ley N°16.744 Seguro Social
			contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; Reglamento Nº240 de Contrataciones
			y Adquisiciones para la Municipalidad de Santiago; Reglamento Nº173 de Vestuario.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones		Documentos
Jefe Departamento Prevención de Riesgos	Jefe	1	1	Envía formularios por correo electrónico a Directores y Jefaturas	Envía formularios por correo				Formulario para Ropa
	Departamento				electrónico a Directores y				de Trabajo
	Prevención de				Jefaturas				Formulario para
									Elementos de
	Riesgos
									Segurida
Jefaturas		2
					Completan formularios con sus
					requerimientos y envían a
					Depto. Prevención de Riesgos.
	Jefe	3		Etapa de recepción de formularios	Etapa de recepción de
	Departamento				formularios
	Prevención de
	Riesgos
	Jefe	4		Análisis técnico de los requerimientos
	Departamento
	Prevención de
	Riesgos
	Jefe	5		Elabora planilla.		Contiene descripción de productos, cantidad de elementos y unidades de destino.
	Departamento
	Prevención de
	Riesgos
Jefe Departamento Prevención de Riesgos	Jefe	6		En base al análisis de los requerimientos, envía a SECPLAN, la necesidad de licitar para su visto bueno.
	Departamento
	Prevención de
	Riesgos
SECPLAN		7			Realiza la consulta en el sistema
					previo a la elaboración de las
					bases (precio, característica de
					los servicios, etc.).
SECPLAN		8			Revisa, aprueba y envía a la
					Dirección de Administración y
					Finanzas para revisión del
					presupuesto.

Tabla 331 (página 102 · 1 filas)

Análisis técnico de los
requerimientos

Tabla 332 (página 102 · 3 filas)

Contiene descripción de
productos, cantidad de
elementos y unidades de
destino.

Tabla 333 (página 102 · 3 filas)

En base al análisis de los
requerimientos, envía a
SECPLAN, la necesidad de
licitar para su visto bueno.

Tabla 334 (página 103 · 51 filas)

Dirección de Administración y Finanzas		9			Revisa y aprueba el
					presupuesto, luego envía
					respuesta a SECPLAN y a Jefe
					Departamento.
SECPLAN		10			Elaborar el documento con las			Bases de licitación.
					bases en conjunto con Jefe
					Departamento y las envía a
					Dirección de Asesoría Jurídica.
	Dirección de	11		Realiza la visación de las bases y envía a SECPLAN	Realiza la visación de las bases
	Asesoría Jurídica
SECPLAN	SECPLAN	12		SECPLAN elabora la Resolución de aprobación, llamado y publicación de bases.					Resolución de
									aprobación y llamado
									de publicación de
									bases.
SECPLAN		13			Envía las bases, la resolución de
					aprobación, llamado y
					publicación de las mismas a
					Dirección de Control.
Dirección de Control		14			Revisa, aprueba las bases y la	En caso negativo la devuelve a SECPLAN.	En caso negativo la devuelve a
					envía a Administradora		SECPLAN.
					Municipal.
	Administradora	15		Recibe y firma resolución, luego la envía a Secretaría Municipal.	Recibe y firma resolución, luego
	Municipal
Secretaría Municipal	Secretaría	16			Recibe, firma y distribuye
	Municipal				resolución a todos los
					involucrados (Jefe
					Departamento de Prevención de
					Riesgos, SECPLAN, Dirección
					de Asesoría Jurídica,
					Administración y Finanzas,
					Dirección de Control y
					Administradora Municipal).
SECPLAN		17		Publica en el portal Mercado Público el llamado a licitación.	Publica en el portal Mercado		Oferentes revisan antecedentes
					Público el llamado a licitación.		de la licitación y realizan
							consultas a través del portal.
SECPLAN		18			Baja consultas y peticiones de
					aclaraciones hechas por los
					oferentes y envía al Jefe de
					Departamento de Prevención de
					Riesgos.
Jefe Departamento Prevención de Riesgos		19
					Responde y envía aclaraciones
					a Dirección de Asesoría Jurídica
					para su revisión y aprobación.
Asesoría Jurídica		20			Revisa y envía las respuestas y	En caso negativo devuelve al Jefe de Prevención de Riesgos.
					aclaraciones a Secretaría
					Municipal para su
					protocolización.
Secretaría Municipal		21			Protocoliza las respuestas y las
					aclaraciones, luego las envía a
					SECPLAN.
	SECPLAN		22				Posteriormente se cierra el

Tabla 335 (página 103 · 2 filas)

Dirección de
Administración y
Finanzas

Tabla 336 (página 103 · 2 filas)

SECPLAN elabora la Resolución
de aprobación, llamado y
publicación de bases.

Tabla 337 (página 103 · 1 filas)

Dirección de
Control

Tabla 338 (página 103 · 3 filas)

Jefe
Departamento
Prevención de
Riesgos

Tabla 339 (página 103 · 1 filas)

En caso negativo devuelve al
Jefe de Prevención de Riesgos.

Tabla 340 (página 103 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 341 (página 104 · 52 filas)

				Recibe y publica respuestas y	plazo para recibir ofertas.
				aclaraciones en el portal de
				Mercado Público
Secretaría Municipal		23		Recibe las garantías de seriedad	En caso de no existir oferentes la licitación se declara desierta y se termina el proceso.
				por parte de los oferentes, las
				envía a Tesorería Municipal para
				su custodia e informa a
				SECPLAN de las garantías
				recibidas.
SECPLAN		24		Verifica informe de las garantías	El Secretario Municipal debe estar presente en este proceso como Ministro de Fe
				abre, desde el portal, las ofertas
				administrativas y técnicas
				solicitadas a los oferentes en la
				fecha indicada en el calendario
				de la licitación, verificando que
				tenga todos los antecedentes
				solicitados.
	Secretario	25	Emite un acta de apertura de la licitación respectiva.	Emite un acta de apertura de la			Acta de apertura de licitación.
	Municipal
SECPLAN	SECPLAN	26	Envía ofertas a Comisión Evaluadora.			Dicha comisión la componen:
						Jefe de Departamento de
						Prevención de Riesgos,
						Dirección de Administración y
						Finanzas y SECPLAN.
Comisión Evaluadora		27		El Jefe de Departamento de	Informe referente a la definición de las ofertas que están sujetas a evaluación en términos económicos.	Informe referente a la definición
				Prevención de Riesgos cita a la		de las ofertas que están sujetas
				Comisión Evaluadora y revisa		a evaluación en términos
				las ofertas administrativas y		económicos.
				técnicas recibidas y solicita a
				Dirección de Asesoría Jurídica
				emitir un informe.
Dirección de Asesoría Jurídica		28		Emite un informe sobre los		Paralelamente informa a la	Informe sobre oferentes evaluables.
				oferentes evaluables e informa a		Tesorería Municipal sobre los
				la Comisión Evaluadora.		oferentes no evaluables.
Tesorería Municipal		29		Con el informe de oferentes no			Informe de oferentes no evaluables.
				evaluables, procede a devolver
				las garantías de seriedad de las
				oferta de estos oferentes.
Comisión Evaluadora		30		Revisa las ofertas económicas			Informe de evaluación y propuesta de adjudicación.
				de los “oferentes evaluables” y
				aplica pautas de evaluación
				según las bases, analiza y emite
				a la Administradora Municipal un
				Informe de Evaluación en el que
				presenta una propuesta de
				adjudicación.
Administradora Municipal		31		Recibe el informe, evalúa los
				oferentes para decidir y visa el
				informe.
	SECPLAN y Jefe	32	Elabora Resolución	Elabora Resolución	En caso que el monto de la licitación no supere las 500 UTM.
	Departamento de
	Prevención de
	Riesgo

Tabla 342 (página 104 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 343 (página 104 · 2 filas)

En caso de no existir oferentes
la licitación se declara desierta
y se termina el proceso.

Tabla 344 (página 104 · 2 filas)

El Secretario Municipal debe
estar presente en este proceso
como Ministro de Fe

Tabla 345 (página 104 · 1 filas)

Envía ofertas a Comisión
Evaluadora.

Tabla 346 (página 104 · 1 filas)

Comisión
Evaluadora

Tabla 347 (página 104 · 1 filas)

Dirección de
Asesoría Jurídica

Tabla 348 (página 104 · 1 filas)

Informe sobre
oferentes evaluables.

Tabla 349 (página 104 · 1 filas)

Tesorería
Municipal

Tabla 350 (página 104 · 1 filas)

Informe de oferentes
no evaluables.

Tabla 351 (página 104 · 1 filas)

Comisión
Evaluadora

Tabla 352 (página 104 · 2 filas)

Informe de evaluación
y propuesta de
adjudicación.

Tabla 353 (página 104 · 1 filas)

Administradora
Municipal

Tabla 354 (página 104 · 2 filas)

En caso que el monto de la
licitación no supere las 500
UTM.

Tabla 355 (página 105 · 52 filas)

SECPLAN		33		Incorpora la licitación al escritorio digital			En caso que el monto de la
							licitación sea igual o superior a
							las 500 UTM.
	Secretaría	34		Lo incorpora en la sesión del Concejo que corresponda.
	Municipal
Comisión del Concejo	Comisión del	35			Revisa los antecedentes y
	Concejo				la licitación o contrato pasa a
					sesión ordinario del Concejo
					para su aprobación.
SECPLAN		36		Elabora Resolución de Adjudicación.	Elabora Resolución de		En caso que el monto de la	Resolución de Adjudicación.
					Adjudicación.		licitación no supere las 500
							UTM, la Resolución la realizan
							SECPLAN y el Jefe de
							Departamento de Prevención
							de Riesgos. En caso contrario
							vuelve a Administradora
							Municipal para su visación.
SECPLAN y Jefe Departamento		37			Envían la Resolución de
					Adjudicación junto con todo al
					expediente a Dirección de
					Control.
Dirección de Control		38			Realiza la visación de la	En caso de ser negativo lo devuelve a SECPLAN.
					Resolución y lo envía para la
					firma de Administradora
					Municipal.
Administradora Municipal		39			Firma la resolución y la envía a		En caso de ser negativo lo
					Secretaría Municipal.		devuelve a Dirección de
							Control.
Secretaría Municipal		40			Firma la Resolución de
					Adjudicación y envía una copia
					firmada a la SECPLAN y al Jefe
					de Departamento de Prevención
					de Riesgos para que sea
					publicado en el portal Mercado
					Público.
SECPLAN		41		Publica la adjudicación de la licitación en el portal.	Publica la adjudicación de la		El oferente adjudicado acepta a
					licitación en el portal.		través del portal, en caso
							contrario se procede según las
							bases.
SECPLAN y Jefe de Departamento Prevención de Riesgos		40
					Envían informe a Asesoría
					Jurídica para la redacción del
					contrato.
Dirección de Asesoría Jurídica		41		Redacta el contrato y lo envía para la firma del Administradora Municipal.	Redacta el contrato y lo envía		El Departamento de Prevención	Contrato.
					para la firma del Administradora		de Riesgos puede realizar
					Municipal.		observaciones al contrato, de
							ser así lo devuelve a Asesoría
							Jurídica para oficialización de
							Contrato.
Administradora Municipal		42			Recibe y revisa el contrato,
					luego lo firma y lo devuelve a la
					Dirección de Asesoría Jurídica.
	Dirección de		43		Se contacta con el oferente para		El oferente revisa, firma y lo

Tabla 356 (página 105 · 1 filas)

Incorpora la licitación al
escritorio digital

Tabla 357 (página 105 · 1 filas)

Resolución de
Adjudicación.

Tabla 358 (página 105 · 1 filas)

SECPLAN y Jefe
Departamento

Tabla 359 (página 105 · 1 filas)

Dirección de
Control

Tabla 360 (página 105 · 1 filas)

En caso de ser negativo lo
devuelve a SECPLAN.

Tabla 361 (página 105 · 1 filas)

Administradora
Municipal

Tabla 362 (página 105 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 363 (página 105 · 3 filas)

SECPLAN y Jefe
de Departamento
Prevención de
Riesgos

Tabla 364 (página 105 · 1 filas)

Dirección de
Asesoría Jurídica

Tabla 365 (página 105 · 1 filas)

Administradora
Municipal

Tabla 366 (página 106 · 39 filas)

Asesoría Jurídica		la firma del contrato.			entrega a la Dirección de
					Asesoría Jurídica junto con la
					garantía de fiel cumplimiento de
					contrato.
Dirección de Asesoría Jurídica	44		Envía la garantía de fiel	También envía copia de ambos documentos a SECPLAN y al Jefe de Departamento.	También envía copia de ambos	Garantía de fiel cumplimiento de contrato.
			cumplimiento de contrato a		documentos a SECPLAN y al
			Tesorería Municipal quien estará		Jefe de Departamento.
			a cargo de su custodia y envía el
			contrato a la Secretaría
			Municipal.
SECPLAN y Jefe Departamento de Prevención de Riesgo	45		Envía informe a Tesorería	Los oferentes no adjudicados recibirán documento por parte de la Tesorería Municipal.
			Municipal para que esta
			devuelva a los oferentes no
			adjudicados la garantía de
			seriedad de la oferta.
Secretaría Municipal	46		Redacta Resolución de			Resolución de aprobación de contrato.
			aprobación de Contrato y envía
			a SECPLAN y al Jefe de
			Departamento una copia del
			documento.
Jefe Departamento Prevención de Riesgos	47	Solicita a Tesorería Municipal la devolución de boletas de garantía.	Solicita a Tesorería Municipal la		Para posteriormente hacer el
			devolución de boletas de		contrato.-
			garantía.		Informa al Director de Área que
					la empresa cambió la boleta y el
					Director de Área le pone el visto
					bueno para la devolución de
					boleta de seriedad de oferta. Y
					lo mismo ocurre para la boleta
					de fiel cumplimiento de
					contrato.
SECPLAN	48		Publica la resolución de
			aprobación del contrato en el
			portal.
Jefe Departamento Prevención de Riesgos	49	Gestiona entrega en terreno de los materiales y coordina cumplimiento del contrato suscrito.	Gestiona entrega en terreno de		El proveedor entrega una Carta	(FIN)
			los materiales y coordina		Gantt con la fecha de entrega
			cumplimiento del contrato		de las distintas Áreas.
			suscrito.		Las Unidades deben reportar al
					Depto. de Prevención de
					Riesgos de la entrega de lo
					contratado.

Tabla 367 (página 106 · 1 filas)

Dirección de
Asesoría Jurídica

Tabla 368 (página 106 · 2 filas)

Garantía de fiel
cumplimiento de
contrato.

Tabla 369 (página 106 · 3 filas)

SECPLAN y Jefe
Departamento de
Prevención de
Riesgo

Tabla 370 (página 106 · 2 filas)

Los oferentes no adjudicados
recibirán documento por parte
de la Tesorería Municipal.

Tabla 371 (página 106 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 372 (página 106 · 2 filas)

Resolución de
aprobación de
contrato.

Tabla 373 (página 106 · 3 filas)

Jefe
Departamento
Prevención de
Riesgos

Tabla 374 (página 106 · 3 filas)

Jefe
Departamento
Prevención de
Riesgos

Tabla 375 (página 107 · 7 filas)

Fojas 106 Compra de Elementos de Protección y Ropa de Trabajo cód.:PR05
Departamento Prevención de Riesgos
otnematrapeD efeJ	Envía Formulario de Ropa de Trabajo y Análisis Técnico para Elementos de Recepción de de Seguridad a formularios Requerimientos Directores y Jefaturas Elabora Bases de NO
NALPCES	¿OK?	Licitación Bases. Resolución de Resolución de Aprobación, Publicación Corrección de Aprobación Llamado y en Mercado 1 Bases Publicación de las Público mismas
nóicartsinimdA ed saznaniF nóicceriD y	SI N Revisión y Aprobación del presupuesto	O	S	I
ed aírosesA acidíruJ nóicceriD	¿VºBº?				N	O
ed nóicceriD lortnoC	¿Aprueba?
nóicartsinimdA lapicinuM	Envía resolución a Secretario Firma Resolución Municipal para su firma y distribución

Tabla 376 (página 107 · 1 filas)

Elabora Bases de
Licitación

Tabla 377 (página 108 · 8 filas)

Fojas 107 Compra de Elementos de Protección y Ropa de Trabajo (Parte 2) cód.:PR05
Departamento Prevención de Riesgos
otnematrapeD efeJ	Realiza Cita a Comisión respuestas y Evaluadora para 2 envía a Asesoría revisión de ofertas Jurídica NO NO
		N
NALPCES	Baja consultas 1 realizadas por oferentes			Publica Apertura de respuestas y Ofertas aclaraciones en Técnicas y Mercado Público Administrativas
ed aírosesA acidíruJ nóicceriD	Pronunciamiento ¿OK? jurídico
ed nóicceriD lortnoC
nóicartsinimdA lapicinuM	S		S	I	En caso de no e	xistir oferta	s, la
aíraterceS lapicinuM	licitación se declara desierta y se termina el proceso. Envía Garantía de Recibe garantías Protocoliza Seriedad de la Acta de Apertura de seriedad por respuestas y Oferta a Tesorería de Licitación parte de los aclaraciones Municipal para su oferentes custodia

Tabla 378 (página 109 · 7 filas)

Fojas 108 Compra de Elementos de Protección y Ropa de Trabajo (Parte 3) cód.:PR05
Departamento Prevención de Riesgos
NALPCES	Envía Ofertas a Incorpora Resolución de 2 Comisión Licitación a Adjudicación 3 Evaluadora Escritorio Digital
arodaulavE nóisimoC	Informe Técnico Revisa ofertas Solicita a Asesoría Revisa ofertas de Evaluación con administrativas y Jurídica informe económicas de los Propuesta de técnicas sobre oferentes oferentes Adjudicación evaluables evaluables
ed aírosesA acidíruJ nóicceriD	Comunica a Tesorería Informe sobre Municipal para que oferentes proceda a devolver evaluables garantías de seriedad de oferta a oferentes no evaluables	S	S	I	N	O
nóicartsinimdA lapicinuM	Recibe el Informe ¿Monto y Aprueba supera Propuesta 500UTM?
aíraterceS lapicinuM	Incorpora Resolución a sesión del Concejo
ojecnoC lapicinuM	Aprobación del Concejo

Tabla 379 (página 110 · 9 filas)

Fojas 109 Compra de Elementos de Protección y Ropa de Trabajo (Parte 4) cód.:PR05
Departamento Prevención de Riesgos
otnematrapeD efeJ	Copia Firmada de Copia de contrato Resolución y garantía Redactan y envían Proceder Envían Informe informe a Tesorería según Bases para redacción de Municipal para
						Envían Informe para redacción de
NALPCES		contrato NO Copia Firmada de Publica ¿Oferente Resolución Adjudicación en SI acepta? Mercado Público				contrato	devolución de garantías Copia de contrato y garantía 4
ed aírosesA acidíruJ nóicceriD					Adjudicado firma Envía garantía a contrato y entrega Redacta el Tesorería garantía de fiel contrato Municipal para su cumplimiento de custodia contrato
nóicartsinimdA lapicinuM		Firma Resolución ¿Aprueba? SI de Adjudicación NO			Contrato firmado
			N	O
aíraterceS lapicinuM
ed nóicceriD lortnoC	3 Revisión de Adjudicación

Tabla 380 (página 110 · 1 filas)

	Proceder según Bases
	NO

Tabla 381 (página 110 · 1 filas)

Redactan y envían informe a Tesorería Municipal para
devolución de garantías

Tabla 382 (página 111 · 48 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: PR06
	Visitas Domiciliarias						Revisión: Septiembre 2010
Descripción	Descripción		Las visitas domiciliarias se realizan para evaluar de forma presencial el cumplimiento del
			reposo médico y el estado de evolución de la patología. Consiste además en una
			orientación en relación a la atención que recibe el afectado, verificando si existen
			alteraciones en ésta así como recoger antecedentes sobre el accidente o enfermedad para
			ayudar a establecer su naturaleza.
Objetivo			Evaluar el cumplimiento del reposo médico en virtud de un accidente de trabajo o enfermedad
			profesional así como la evolución de la lesión o enfermedad.
Relevancia			Permite entregar apoyo al afectado en cuanto a verificar si se están cumpliendo los objetivos de
			calidad en la atención que ha recibido.
Marco Legal			Ley Nº16.744 Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
			Profesionales.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
Secretaria	Secretaria	1	1		Imprime desde plataforma de la ACHS			Reporte Diario	Reporte Diario
					Reporte Diario.
	Jefe Depto. y	2		Entrega de salidas programadas a Unidad de Rescate.	Entrega de salidas programadas a Unidad
	Coordinador de				de Rescate.
	Rescate y 1os Aux.
	Conductor		3		Concurre al domicilio del afectado.
Paramédico		4	4			El afectado debe		Visitas Domiciliarias	Visitas
	Paramédico				En caso que el afectado no se encuentre	comunicarse a la brevedad			Domiciliarias
					en el domicilio:	con el Departamento de
					Se deja formulario de Visitas Domiciliarias	Prevención de Riesgos a fin
					para su llenado.	de regularizar situación
Paramédico		5			Realizar evaluación de las condiciones de
					atención y procedimientos.
Paramédico		6			Evaluar el cumplimiento del reposo
					médico.
Paramédico		7			Realizar una breve orientación sobre la
					situación del afectado reforzando las
					indicaciones médicas.
Paramédico		8							1.Ficha de
					Completar Ficha de Accidente.				Accidente
					Tomar declaración del paciente.				2.Declaración
									del paciente
		9		Confeccionar formulario Visitas Domiciliarias.	Confeccionar formulario Visitas			Formulario Visitas Domiciliarias	Formulario
	Paramédico				Domiciliarias.				Visitas
									Domiciliarias
	Paramédico y	1 0		Reportarse a la Base y esperar nuevas instrucciones.
	Conductor Unidad
	de Rescate
	Paramédico y	1 1		Entregar documentación obtenida a Secretaria Departamento.
	Conductor U. de
	Rescate
Secretaria	Secretaria		1		Recibe documentación y deriva a Jefe
			2		Departamento.
Jefe Departamento			1		Toma conocimiento y agrega			(FIN)
			3		instrucciones.

Tabla 383 (página 111 · 1 filas)

1
0

Tabla 384 (página 111 · 1 filas)

Reportarse a la Base y esperar nuevas
instrucciones.

Tabla 385 (página 111 · 1 filas)

1
1

Tabla 386 (página 111 · 1 filas)

Entregar documentación obtenida a
Secretaria Departamento.

Tabla 387 (página 112 · 6 filas)

Fojas 111 Visitas Domiciliarias cód.:PR06 (Parte 1)
Departamento Prevención de Riesgos
otnematrapeD efeJ	Entrega de salidas
soilixuA rodanidrooC y etacseR soremirP	programas de Unidad de Rescate
airaterceS	Imprime desde Reporte Diario plataforma ACHS Reporte Diario
dadinU etacseR rotcudnoC ed	Concurre a domicilio del afectado
ocidémaraP	Se deja formulario de visitas domiciliarias. Evaluación de las Realizar una breve 1.Ficha de Accidente El afectado debe ¿Afectado se Evaluar cumplimiento condiciones de orientación sobre la 2.Declaración del 2 comunicarse con NO encuentra? SI de reposo médico atención y situación del afectado Paciente 1 reforzando las Depto. Prevención de procedimientos indicaciones médicas Riesgos

Tabla 388 (página 112 · 1 filas)

Entrega de salidas
programas de Unidad de Rescate

Tabla 389 (página 113 · 6 filas)

Fojas 112 Visitas Domiciliarias cód.:PR06 (Parte 2)
Departamento Prevención de Riesgos
otnematrapeD efeJ	Toma conocimiento y entrega nuevas FIN instrucciones
soilixuA rodanidrooC y etacseR soremirP
airaterceS	Recepciona documentación y deriva a Jefe Departamento
dadinU etacseR rotcudnoC ed	2 Reportarse a la Base y recoger nuevas
ocidémaraP	instrucciones Confecciona: Entregar Formulario Visitas documentación 1 Domiciliarias obtenida a Secretaria Departamento

Tabla 390 (página 113 · 1 filas)

Reportarse a la Base y recoger nuevas
instrucciones

Tabla 391 (página 114 · 44 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: PR07
	Visitas a Pacientes Hospitalizados						Revisión: Septiembre 2010
Descripción			El procedimiento de visitas a pacientes hospitalizados consiste en recolectar antecedentes
			para la investigación, verifica la evolución del accidentado para su inclusión en la red social
			municipal, tomar sugerencias o reclamos y entregar una orientación acerca su situación.
	Objetivo		Verificar la evolución del accidentado y tomar antecedentes sobre los hechos acaecidos.
	Relevancia		Permite recoger sugerencias o reclamos sobre la atención a los funcionarios.
Marco Legal			Ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
			Profesionales.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
	Jefe Departamento	1	1	Entrega de salidas programadas a Unidad de Rescate.	Entrega de salidas programadas
	Coordinador de				a Unidad de Rescate.
	Rescate y Primeros
	Auxilios
Conductor Unidad de Rescate		2		Concurre al Hospital o Agencia de Atención de Pacientes de la ACHS.		En vista y considerando la
						gravedad del paciente, en
						ocasiones el Jefe
						Departamento y/o Coordinador
						de Rescate y Primeros Auxilios
						participan de esta visita.
Paramédico		3			Presentación del personal al
					paciente.
Paramédico		4			Verifica estado de evolución del
					paciente.
Paramédico		5		Toma Declaración del paciente. Completar Ficha de Atención.	Toma Declaración del paciente.	La declaración del paciente es		1.Ficha de Atención 2.Declaración del Afectado
					Completar Ficha de Atención.	un antecedente para la
						investigación del accidente y
						así cumplir lo dispuesto en la
						Ley.
Paramédico		6			Realiza Solicitud de Informe				Solicitud Informe
					Médico.				Médico
	Paramédico	7		Reportarse a la Base y recibir nuevas instrucciones.	Reportarse a la Base y recibir
	yConductor Unidad				nuevas instrucciones.
	de Rescate
Paramédico		8			Entregar documentación a Jefe
					Departamento.
Jefe Departamento		9			Informar a Jefatura directa del	Esta actividad se realiza
					paciente de las condiciones del	mediante llamada telefónica o
					funcionario.	correo electrónico
Jefe Departamento		10			Informar a Asistente Social que	Esta actividad se realiza
					corresponda en Servicio Social	mediante llamada telefónica o
					del Departamento de Bienestar.	correo electrónico
Jefe Departamento		11			Entrega instrucciones al personal	Ver procedimiento: Denuncia
					respecto del accidente laboral y a	Individual de Accidente de
					la situación del paciente.	Trabajo PR03.

Tabla 392 (página 114 · 2 filas)

Concurre al Hospital o Agencia de
Atención de Pacientes de la
ACHS.

Tabla 393 (página 114 · 1 filas)

Conductor Unidad
de Rescate

Tabla 394 (página 114 · 3 filas)

1.Ficha de
Atención
2.Declaración del
Afectado

Tabla 395 (página 115 · 6 filas)

Fojas 114 Visitas a Pacientes Hospitalizados cód.:PR07
Departamento Prevención de Riesgos
otnematrapeD efeJ	Comunica a Asistente Comunica a Jefatura Social que Directa del estado del corresponda en el paciente Servicio Social del estado del paciente Entrega de salidas
soilixuA rodanidrooC y etacseR soremirP	programas de Unidad de Rescate
airaterceS	Imprime desde Reporte Diario plataforma ACHS Reporte Diario	Recepciona documentación y deriva a Jefe Departamento
dadinU etacseR rotcudnoC ed	Concurre al Hospital o Agencia de Atención de Pacientes de la ACHS Reportarse a la Base y recoger nuevas
ocidémaraP	instrucciones 1.Ficha de Accidente Verifica estado de 2.Declaración del Solicitud Informe evolución del Paciente Médico paciente

Tabla 396 (página 115 · 1 filas)

Entrega de salidas
programas de Unidad de Rescate

Tabla 397 (página 115 · 1 filas)

Reportarse a la Base y recoger nuevas
instrucciones

Tabla 398 (página 117 · 5 filas)

	Nombre del procedimiento: Elaboración de Plan Anual de Capacitación			Código: DC01
	Nombre del procedimiento: Contratación de Actividades Espontáneas			Código: DC02
	Nombre del procedimiento: Contratación Actividades de Capacitación			Código: DC03
	Nombre del procedimiento: Diseño Logístico de Actividades			Código: DC04
	Nombre del procedimiento: Desarrollo de Actividades de Capacitación			Código: DC05
	Nombre del procedimiento: Pago de Actividades			Código: DC06

Tabla 399 (página 117 · 6 filas)

Código		Funcionario Contacto	Cargo	Unidades involucradas
DC01		Rigoberto Salas	Sub-Jefe Departamento	Septiembre 2010
DC02		Rigoberto Salas	Sub-Jefe Departamento		Septiembre 2010
	DC03	Rigoberto Salas	Sub-Jefe Departamento	Septiembre 2010	Septiembre 2010
	DC04	Rigoberto Salas	Sub-Jefe Departamento	Septiembre 2010
	DC05	Rigoberto Salas	Sub-Jefe Departamento	Septiembre 2010
	DC06	Rigoberto Salas	Sub-Jefe Departamento	Septiembre 2010

Tabla 400 (página 118 · 48 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: DC01
	Elaboración del Plan Anual de Capacitación						Fecha: Septiembre 2010
Descripción			El procedimiento de Elaboración del Plan de Capacitación consiste en transformar los requerimientos
			de capacitación obtenidos del informe de Detección de Necesidades de Capacitación, en un plan de
			acción concreto y ejecutable que apunte a disminuir la brecha existente entre el desempeño actual y el
			desempeño esperado del personal municipal.
Objetivo			Determinar el conjunto de actividades que formarán parte de cada uno de los programas que
			componen el Plan de Capacitación, considerando la detección de necesidades de capacitación y lo
			recursos destinados para este fin.
Relevancia			El Plan de Capacitación es la base de la inversión en capacitación, durante un año calendario. Su
			correcta formulación optimizará el impacto esperado del proceso de capacitación, en el desempeño de
			los funcionarios municipales.
Ocasión			En el mes de agosto de cada año, se debe preparar la propuesta presupuestaria para el siguiente año,
			la que debe ser aprobada junto con el presupuesto municipal, en septiembre.
Marco Legal			Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionario Municipales; Ley 18.695 Orgánica Constitucional
			de Municipalidades; Reglamento N°376/2010 Capacitación para el personal de la I. Municipalidad de
			Santiago.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
Jefa Depto. y Sub-Jefe Depto		1	1	Detección de Necesidades de Capacitación.	Detección de Necesidades de	Realizada por el			Informe D.N.C
					Capacitación.	Departamento o por un			(Detección Necesidades
						tercero (Comprada)			de Capacitación)
Jefa Depto y Sub-Jefe Depto.		2			Determinan acciones de	Se puede conservar los
					capacitación para cada uno de lo	programas existentes,
					programas de capacitación.	agregar o eliminar programas
	Jefa Depto.y	3		Distribución Presupuestaria.	Distribución Presupuestaria.			Propuesta Presupuestaria
	Sub-Jefe Depto.
Jefa Departamento Capacitación		4		Realiza presentación ante Comisión de Capacitación.		Comisión de Capacitación es
						integrada por:
						Administración Municipal,
						Director de SECPLAN,
						Director Área de
						Administración y Finanzas,
						Subdirector de Personal y
						Jefa Dpto. Capacitación.
	Jefa Depto.y Sub-	5		Realizan modificaciones y correcciones según indicaciones de la Comisión de Capacitación.
	Jefe
	Departamento
Jefa Depto.Capacitació		6			Envía a SECPLAN Propuesta
					Presupuestaria aprobada por
					Comisión de Capacitación.
SECPLAN		7			Hace inclusión al presupuesto	Se debe presentar en
					municipal y presenta ante el	Septiembre del año anterior.
					Concejo Municipal.
Concejo Municipal		8			Aprobación del Presupuesto	El presupuesto de
					Municipal.	capacitación forma parte del
						presupuesto municipal.
	SECPLAN	9		Comunica aprobación a Depto. Capacitación.	Comunica aprobación a Depto.
	Jefa Depto. y	10			Diseño de la ejecución	Plazos (calendario).		Plan de Capacitación
	Sub-Jefe Depto.				presupuestaria.	Estrategia de ejecución plan.

Tabla 401 (página 118 · 1 filas)

Jefa Depto. y
Sub-Jefe Depto

Tabla 402 (página 118 · 1 filas)

Jefa Depto y
Sub-Jefe Depto.

Tabla 403 (página 118 · 1 filas)

Realiza presentación ante
Comisión de Capacitación.

Tabla 404 (página 118 · 2 filas)

Jefa
Departamento
Capacitación

Tabla 405 (página 118 · 2 filas)

Realizan modificaciones y
correcciones según indicaciones
de la Comisión de Capacitación.

Tabla 406 (página 118 · 1 filas)

Jefa
Depto.Capacitació

Tabla 407 (página 118 · 1 filas)

Concejo
Municipal

Tabla 408 (página 119 · 6 filas)

Fojas 118 Elaboración del Plan Anual de Capacitación cód.:DC01
Departamento de Capacitación
otnematrapeD afeJ	Realizan modificaciones Informe D.N.C. Presenta ante Comisión según indicaciones de de Capacitación Comisión (si las hubiere) Detección de Determinan acciones Propuesta Realizan Distribución Necesidades de para cada programa Presupuestaria Presupuestaria
efeJ-buS	Capacitación de capacitación 1
ed nóicaticapaC nóisimoC
NALPCES
ojecnoC lapicinuM

Tabla 409 (página 119 · 1 filas)

	Detección de Necesidades de
	Capacitación

Tabla 410 (página 119 · 1 filas)

	Determinan acciones para cada programa
	de capacitación

Tabla 411 (página 120 · 6 filas)

Fojas 119 Elaboración del Plan Anual de Capacitación (Parte 2) cód.:DC01
Departamento de Capacitación
otnematrapeD afeJ	Envía Propuesta Plan Anual de 1 Presupuestaria a Capacitación SECPLAN Diseño de la ejecución del
efeJ-buS		presupuesto
ed nóicaticapaC nóisimoC
NALPCES	Hace inclusión al Presenta ante Concejo Informa Aprobación a Presupuesto Municipal Municipal Depto. Capacitación
ojecnoC lapicinuM	Aprobación del Presupuesto Municipal

Tabla 412 (página 120 · 1 filas)

	Diseño de la ejecución del
	presupuesto

Tabla 413 (página 121 · 38 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: DC02
	Actividades Espontáneas							Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Este procedimiento consiste en la inscripción de algún funcionario que solicite un curso
			que no se encuentre dentro del Programa Anual de Capacitación. Para lo cual se hace un
			análisis técnico y se verifica la disponibilidad presupuestaria.
	Objetivo		Efectuar compras que no se encuentren dentro del Plan Anual de Capacitación.
Relevancia			Este procedimiento permite ingresar funcionarios que desean inscribirse en algún
			programa específico de Capacitación.
	Procedencia		Cuando lo solicite la autoridad o una unidad específica.
Marco Legal			Ley Nº19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
			Servicios; Ley Nº18.883 Estatuto Administrativos para Funcionarios Municipales;
			Reglamento Contratación de Adquisiciones.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Secretaria		1	1	Recepción de solicitud	Recepción de solicitud		Solicitud enviada por la
							Jefatura directa o
							Director del solicitante
							que desea inscribirse en
							alguna actividad de
							capacitación.
	Jefa Departamento	2		Análisis técnico
	Capacitación
Jefa Departamento Capacitación		3		Verifica disponibilidad presupuestaria.
Comisión de Capacitación		4								Acta de Sesión de
					Aprueba o rechaza la					Comisión de
					actividad.					Capacitación
Asistente Administrativo		5			Emite Resolución de				Resolución de Compra	Resolución de
					Compra y envía para					Compra
					aprobación de Contraloría
					Municipal.
	Contraloría Municipal	6		Aprueba Resolución de Compra.	Aprueba Resolución de				Resolución de Proveedor Único
	Administradora	7		Firma Resolución.
	Municipal
Sub-Jefe		8			Publica en Resolución de				Orden de Compra
					Compra aprobada al portal
					Mercado Público y genera
					Orden de Compra.
		9			Emite Pedido de Materiales	Se realiza vía intranet
	Asistente Administrativo				a Dpto. de
					Aprovisionamiento

Tabla 414 (página 121 · 1 filas)

Verifica disponibilidad
presupuestaria.

Tabla 415 (página 121 · 1 filas)

Jefa Departamento
Capacitación

Tabla 416 (página 121 · 1 filas)

Comisión de
Capacitación

Tabla 417 (página 121 · 1 filas)

Asistente
Administrativo

Tabla 418 (página 122 · 8 filas)

Fojas 121 Actividades Espontáneas de Capacitación cód.:DC02
Departamento de Capacitación
otnematrapeD afeJ	Instruye a Sub-Jefe que suba Resolución aprobada al Portal Verifica disponibilidad Presenta ante Envía Resolución a Análisis Técnico Mercado Público para presupuestaria Comisión Dirección de Control finalizar compra, generando Orden de Compra NO	Análisis Técnico		Verifica disponibilidad presupuestaria
			NO		NO
airaterceS	Recepciona solicitud
ed nóicaticapaC nóisimoC	Acta de Sesión ¿Aprueba? SI
ovitartsinimdA etnetsisA	Elabora Resolución de Compra					Emite Pedido de Materiales as Dpto. Aprovisionamiento
lapicinuM lortnoC	Firma Resolución
nóicartsinimdA lapicinuM	Resolución de Proveedor Único firmada

Tabla 419 (página 123 · 48 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: DC03
	Contratación Actividades de Capacitación mediante Licitación Pública							Fecha: Septiembre 2010
Descripción			El procedimiento de Contratación Actividades de Capacitación mediante Licitación Pública se realiza
			cuando se necesita efectuar compras mayores a las 100 UTM. La Municipalidad realiza un llamado público
			(a través del portal Mercado Público), convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases
			fijadas, formulen propuestas y entre las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente.
Objetivo			Efectuar compras mayores a las 100 UTM, a través de Licitación Pública por medio del Portal Mercado
			Público.
Relevancia			Este proceso permite efectuar compras mayores a las 100 UTM, este procedimiento busca que se consiga
			la mayor efectividad, eficiencia y transparencia posible.
	Procedencia		Plan o programa de capacitación que supere compras o contratos mayores a las 100 UTM.
Marco Legal			Ley Nº19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Ley Nº18.883
			Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Decreto 250/2004 Reglamento Ley Nº19.886;
			Reglamento Nº 240/2004 Reglamento Contrataciones y Adquisiciones para la I.M.S. Reglamento
			Contratación de Adquisiciones; Reglamento N°376/2010 de Capacitación para el personal de I.
			Municipalidad de Santiago.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
	Jefa Departamento	1		Elaboración de Términos Técnicos de Referencia	Elaboración de Términos Técnicos de Referencia				TTR	TTR
	Y Sub-Jefe
	Jefa Departamento	2		Envía los TTR a SECPLAN					TTR
	Capacitación
	Y Sub-Jefe
SECPLAN		3			Realiza la consulta en el sistema previo a la
					elaboración de las bases (precio, característica
					de los servicios, etc.).
SECPLAN		4			Revisa, aprueba y envía a la Dirección de	En caso negativo ver Act. 1
					Administración y Finanzas para revisión del
					presupuesto.
Dirección de Administración y Finanzas		5
					Revisa y aprueba el presupuesto, luego envía
					respuesta a SECPLAN y a Jefe Departamento.
SECPLAN		6			Elaborar el documento con las bases en conjunto				Bases de Licitación.
					con Departamento de Capacitación y las envía a
					Dirección de Asesoría Jurídica.
	Dirección de	7		Realiza la visación de las bases y envía a SECPLAN	Realiza la visación de las bases y envía a
	Asesoría Jurídica
	Jefa Departamento	8		Corregir las observaciones planteadas (si las hubiese) para su posterior envío a SECPLAN.
	Capacitación
	Y Sub-Jefe
SECPLAN		9		Elabora Resolución de aprobación, llamado y publicación de bases.						Resolución de
										aprobación y llamado
										de publicación de
										bases.
SECPLAN		10			Envía las bases, la resolución de aprobación,
					llamado y publicación de las mismas a Dirección
					de Control.
Dirección de Control		11			Revisa, aprueba las bases y la envía a		En caso negativo
					Administradora Municipal.		SECPLAN debe
							corregir Bases.

Tabla 420 (página 123 · 1 filas)

En caso negativo ver
Act. 1

Tabla 421 (página 123 · 2 filas)

Dirección de
Administración y
Finanzas

Tabla 422 (página 123 · 1 filas)

Corregir las observaciones planteadas (si las
hubiese) para su posterior envío a SECPLAN.

Tabla 423 (página 123 · 1 filas)

Elabora Resolución de aprobación, llamado y
publicación de bases.

Tabla 424 (página 123 · 1 filas)

Dirección de
Control

Tabla 425 (página 124 · 51 filas)

	Administradora	12		Firma Resolución y envía a Secretaría Municipal.
	Municipal
Secretaría Municipal		13		Firma y distribuye Resolución a todos los involucrados.		Corresponden a Jefe
						Departamento,
						SECPLAN, Dirección
						de Asesoría Jurídica,
						Administración y
						Finanzas, Dirección
						de Control y
						Administradora
						Municipal.
SECPLAN		14		Publica llamado a licitación en portal Mercado Público.		Oferentes revisan
						antecedentes de la
						licitación y realizan
						consultas a través del
						portal.
SECPLAN		15			Baja consultas y peticiones de aclaraciones
					hechas por los oferentes y envía a Departamento
					de Capacitación.
Jefe Departamento Y Sub-Jefe		16			Responde preguntas hechas por oferentes y
					envía aclaraciones a la Dirección de Asesoría
					Jurídica para su revisión y aprobación.
Asesoría Jurídica		17		Revisa y envía las respuestas y aclaraciones a la Secretaría Municipal para su protocolización.	Revisa y envía las respuestas y aclaraciones a la	En caso negativo
					Secretaría Municipal para su protocolización.	regresa a
						Departamento de
						Capacitación.
	Secretaría	18		Protocoliza respuestas y aclaraciones. Envía a SECPLAN.
	Municipal
SECPLAN		19		Recibe y publica respuestas y aclaraciones en el portal de Mercado Público.		Posteriormente se
						cierra el plazo para
						recibir ofertas.
Secretaría Municipal		20			Recibe las garantías de seriedad por parte de los	En caso de no existir
					oferentes, las envía a Tesorería Municipal para	oferentes la licitación
					su custodia e informa SECPLAN de las garantías	se declara desierta y
					recibidas.	se termina el proceso.
SECPLAN		21			Abre, desde el portal, las ofertas administrativas y	Secretario Municipal
					técnicas en la fecha indicada en el calendario de	debe estar presente
					la licitación, verificando que tengan todos los	en este proceso como
					antecedentes solicitados.	Ministro de Fe.
Secretaría Municipal		22					Acta de Apertura de Licitación.
					Emite un Acta de Apertura de la Licitación.
Jefe Departamento		23			Cita a Comisión Evaluadora para revisión de las
					ofertas administrativas y técnicas.
SECPLAN		24		Envía ofertas a Comisión Evaluadora.	Envía ofertas a Comisión Evaluadora.	Comisión Evaluadora
						está compuesta por:
						Jefe de
						Departamento,
						Dirección de
						Administración y
						Finanzas y
						SECPLAN.
	Comisión		25		Revisa ofertas administrativas y técnicas	Informe referente a la		Informe Técnico de

Tabla 426 (página 124 · 1 filas)

Firma y distribuye Resolución a todos los
involucrados.

Tabla 427 (página 124 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 428 (página 124 · 1 filas)

Publica llamado a licitación en portal Mercado
Público.

Tabla 429 (página 124 · 1 filas)

Jefe Departamento
Y Sub-Jefe

Tabla 430 (página 124 · 1 filas)

Recibe y publica respuestas y aclaraciones en el
portal de Mercado Público.

Tabla 431 (página 124 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 432 (página 124 · 1 filas)

Acta de Apertura de
Licitación.

Tabla 433 (página 124 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 434 (página 125 · 50 filas)

Evaluadora			recibidas y solicita a Dirección de Asesoría Jurídica emitir un informe.		definición de las	Evaluación
					ofertas que están
					sujetas a evaluación
					en términos
					económicos.
Dirección de Asesoría Jurídica		26	Emite informe sobre los oferentes evaluables e informa a la Comisión Evaluadora.		Paralelamente	Informe sobre oferentes evaluables
					informa a Tesorería
					Municipal sobre los
					oferentes no
					evaluables.
Tesorería Municipal		27		Con Informe de Dirección de Asesoría Jurídica
				procede a devolver las garantías de seriedad de
				las ofertas de oferentes no evaluables.
Comisión Evaluadora		28	Revisa las ofertas de los “oferentes evaluables” y aplica pautas de evaluación según las bases y establece un ranking y, emite a la Administradora Municipal un Informe de Evaluación en el que presenta una propuesta de adjudicación.	Revisa las ofertas de los “oferentes evaluables” y	La revisión de las	Informe Técnico de Evaluación y Propuesta de Adjudicación.
				aplica pautas de evaluación según las bases y	ofertas se realiza de
				establece un ranking y, emite a la Administradora	acuerdo al informe de
				Municipal un Informe de Evaluación en el que	Dirección de Asesoría
				presenta una propuesta de adjudicación.	Jurídica y las Bases
					de la licitación lo que
					podría conllevar a
					realizar entrevistas a
					los mayores puntajes.
Administradora Municipal		29
				Aprueba Propuesta de Adjudicación.
SECPLAN		30	Elabora Resolución de Adjudicación.	Elabora Resolución de Adjudicación.	En caso que el monto	Resolución de Adjudicación
					de la licitación no
					supere las 500 UTM.
					Continúa en Act. 35
SECPLAN		31	Incorpora la licitación al Escritorio Digital.		En caso que el monto
					de la licitación sea
					igual o superior a las
					500 UTM.
	Secretaría	32	Incorpora Resolución en la sesión del Concejo que corresponda.
	Municipal
	Comisión del	33	Revisa licitación y antecedentes y pasa a sesión ordinaria del Concejo para su aprobación.
	Concejo
SECPLAN		34					Resolución de
				Elabora Resolución de Adjudicación.			adjudicación.
SECPLAN		35		Envían Resolución de Adjudicación junto con		Expediente	Expediente
				expediente a Dirección de Control.
	Dirección de	36	Visación de la Resolución y lo envía para la firma del Administradora Municipal.	Visación de la Resolución y lo envía para la firma
	Control
Administradora Municipal		37
				Firma Resolución y envía a Secretaría Municipal.
Secretaría Municipal		38		Firma Resolución de Adjudicación y envía copia
				firmada a Secplan y a Jefe de Departamento para
				que sea publicado en el portal de Mercado
				Público.
Secplan		39	Publica la adjudicación de la licitación en Mercado Público.	Publica la adjudicación de la licitación en	El oferente
				Mercado Público.	adjudicado acepta a
					través del portal, en

Tabla 435 (página 125 · 1 filas)

recibidas y solicita a Dirección de Asesoría
Jurídica emitir un informe.

Tabla 436 (página 125 · 1 filas)

Emite informe sobre los oferentes evaluables e
informa a la Comisión Evaluadora.

Tabla 437 (página 125 · 1 filas)

Informe sobre
oferentes evaluables

Tabla 438 (página 125 · 1 filas)

Dirección de
Asesoría Jurídica

Tabla 439 (página 125 · 3 filas)

Informe Técnico de
Evaluación y
Propuesta de
Adjudicación.

Tabla 440 (página 125 · 1 filas)

Comisión
Evaluadora

Tabla 441 (página 125 · 1 filas)

Administradora
Municipal

Tabla 442 (página 125 · 1 filas)

Resolución de
Adjudicación

Tabla 443 (página 125 · 1 filas)

Administradora
Municipal

Tabla 444 (página 125 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 445 (página 126 · 32 filas)

					caso contrario se
					procede según las
					bases.
	SECPLAN y Jefe	40	Envían informe a Asesoría Jurídica para la redacción del contrato.
	Departamento
	Dirección de	41	Redacta el contrato y lo envía para la firma de Administradora Municipal.			Contrato.
	Asesoría Jurídica
	Administradora	42	Firma contrato.
	Municipal
Dirección de Asesoría Jurídica		43	Se contacta con el oferente para la firma del contrato.		Oferente firma	Contrato firmado Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato
					contrato y entrega a
					Dirección de Asesoría
					Jurídica junto con
					garantía de fiel
					cumplimiento de
					contrato.
Dirección de Asesoría Jurídica		44	Envía garantía de fiel cumplimiento de contrato a Tesorería Municipal quien estará a cargo de su custodia. Envía contrato a Secretaría Municipal.		También envía copia
					de ambos
					documentos a
					SECPLAN y a Jefe
					Departamento.
Secplan y Jefe de Departamento		45	Envían informe a Tesorería Municipal para que devuelva a los oferentes no adjudicados la garantía de seriedad de la oferta.		Los oferentes no
					adjudicados recibirán
					documento por parte
					de Tesorería
					Municipal.
Secretaría Municipal		46		Redacta Resolución de Aprobación de Contrato y			Resolución de
				envía copia a Secplan y Jefe de Departamento.			Aprobación de
							Contrato.
Secplan		47		Publica Resolución de Aprobación del Contrato
				en Mercado Público.
	Jefa Departamento	48		Gestionan el inicio de las actividades		(FIN)
	Y Sub-Jefe			licitadas/contratadas con oferente adjudicado.

Tabla 446 (página 126 · 1 filas)

Se contacta con el oferente para la firma del
contrato.

Tabla 447 (página 126 · 3 filas)

Contrato firmado
Garantía Fiel
Cumplimiento de
Contrato

Tabla 448 (página 126 · 1 filas)

Dirección de
Asesoría Jurídica

Tabla 449 (página 126 · 3 filas)

Envía garantía de fiel cumplimiento de contrato a
Tesorería Municipal quien estará a cargo de su
custodia.
Envía contrato a Secretaría Municipal.

Tabla 450 (página 126 · 1 filas)

Dirección de
Asesoría Jurídica

Tabla 451 (página 126 · 2 filas)

Envían informe a Tesorería Municipal para que
devuelva a los oferentes no adjudicados la
garantía de seriedad de la oferta.

Tabla 452 (página 126 · 1 filas)

Secplan y Jefe de
Departamento

Tabla 453 (página 126 · 1 filas)

Secretaría
Municipal

Tabla 454 (página 127 · 8 filas)

Fojas 126 Contratación de Actividades de Capacitación (Licitación Pública) Cód.:DC03
Departamento de Capacitación
otnematrapeD efeJ-buS afeJ y	Elaboración de Corregir Términos observaciones Técnicos de NO planteadas Referencia
NALPCES	Términos Técnicos de Elabora Bases de ¿OK? Referencia Licitación N		Bases. Resolución de Resolución de Aprobación, Publicación Corrección de Aprobación Llamado y en Mercado 1 Bases Publicación de las Público mismas O
		N	O
nóicartsinimdA ed saznaniF nóicceriD y	SI Revisión y Aprobación del presupuesto			I
ed aírosesA acidíruJ nóicceriD	¿VºBº?				N	O
ed nóicceriD lortnoC	¿Aprueba?
nóicartsinimdA lapicinuM	SI Envía resolución a Secretario Firma Resolución Municipal para su firma y distribución

Tabla 455 (página 128 · 8 filas)

Fojas 127 Contratación de Actividades de Capacitación Parte 2 (Licitación Pública) Cód.:DC03
Departamento de Capacitación
otnematrapeD efeJ-buS afeJ y	Realiza Cita a Comisión respuestas y Evaluadora para 2 envía a Asesoría revisión de ofertas Jurídica NO NO
		N
NALPCES	Baja consultas 1 realizadas por oferentes			Publica Apertura de respuestas y Ofertas aclaraciones en Técnicas y Mercado Público Administrativas
ed aírosesA acidíruJ nóicceriD	Pronunciamiento ¿OK? jurídico
ed nóicceriD lortnoC
nóicartsinimdA lapicinuM	S		S	I	En caso de no e	xistir ofertas	, la
aíraterceS lapicinuM	licitación se declara desierta y se termina el proceso. Envía Garantía de Recibe garantías Protocoliza Seriedad de la Acta de Apertura de seriedad por respuestas y Oferta a Tesorería de Licitación parte de los aclaraciones Municipal para su oferentes custodia

Tabla 456 (página 129 · 7 filas)

Fojas 128 Contratación de Actividades de Capacitación Parte 3 (Licitación Pública) Cód.:DC03
Departamento de Capacitación
NALPCES	Envía Ofertas a Incorpora Resolución de 2 Comisión Licitación a Adjudicación 3 Evaluadora Escritorio Digital
arodaulavE nóisimoC	Revisa las ofertas de Informe Técnico Revisa ofertas Solicita a Asesoría los “oferentes de Evaluación con administrativas y Jurídica informe evaluables” y aplica Propuesta de técnicas sobre oferentes pautas de evaluación Adjudicación evaluables según las bases y establece un ranking
ed aírosesA acidíruJ nóicceriD	Comunica a Tesorería Informe sobre Municipal para que oferentes proceda a devolver evaluables garantías de seriedad de oferta a oferentes no evaluables	S	S	I	N	O
nóicartsinimdA lapicinuM	Recibe el Informe ¿Monto y Aprueba supera Propuesta 500UTM?
aíraterceS lapicinuM	Incorpora Resolución a sesión del Concejo
ojecnoC lapicinuM	Aprobación del Concejo

Tabla 457 (página 130 · 9 filas)

Fojas 129 Contratación de Actividades de Capacitación Parte 4 (Licitación Pública) Cód.:DC03
Departamento de Capacitación
otnematrapeD ed efeJ	Copia Firmada de Copia de contrato Resolución y garantía Redactan y envían Proceder Envían Informe informe a Tesorería según Bases para redacción de Municipal para
						Envían Informe para redacción de
NALPCES		contrato NO Copia Firmada de Publica ¿Oferente Resolución Adjudicación en SI acepta? Mercado Público				contrato	devolución de garantías Copia de contrato y garantía 4
ed aírosesA acidíruJ nóicceriD					Adjudicado firma Envía garantía a contrato y entrega Redacta el Tesorería garantía de fiel contrato Municipal para su cumplimiento de custodia contrato
nóicartsinimdA lapicinuM		Firma Resolución ¿Aprueba? SI de Adjudicación NO			Contrato firmado
			N	O
aíraterceS lapicinuM
ed nóicceriD lortnoC	3 Revisión de Adjudicación

Tabla 458 (página 130 · 1 filas)

	Proceder según Bases
	NO

Tabla 459 (página 130 · 1 filas)

Redactan y envían informe a Tesorería Municipal para
devolución de garantías

Tabla 460 (página 131 · 7 filas)

Fojas 130 Contratación de Actividades de Capacitación Parte 5 (Licitación Pública) Cód.:DC03
Departamento de Capacitación
otnematrapeD efeJ-buS ed efeJ y	Copia de Resolución o Gestiona inicio Decreto, según de actividades corresponda con adjudicado
NALPCES			Copia de Resolución o FIN Decreto, según corresponda
aíreroseT lapicinuM	Hace devolución de garantía de seriedad de la oferta a oferentes no adjudicados		Publica Resolución de Aprobación de contrato en portal
nóicartsinimdA lapicinuM	4	Decreto Alcaldicio SI
aíraterceS lapicinuM	¿Monto igual Redacta Resolución Envía a SECPLAN y o superior a de Aprobación de Departamento 500UTM? Contrato Capacitación NO
ed nóicceriD lortnoC

Tabla 461 (página 132 · 47 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: DC04
	Diseño logístico actividades de Capacitación							Revisión: Septiembre 2010
Descripción	Descripción		Este procedimiento consiste en coordinar la ejecución de las actividades de
			Capacitación que han sido contratadas. También esta involucrado el procedimiento de
			información de estas actividades tanto a los alumnos/funcionarios participantes como
			a su respectivas jefaturas y al Municipio en general.
Objetivo			Velar que las actividades de capacitación contratadas se realicen de manera óptima a
			través de la planificación y coordinación.
Relevancia			Entregar un marco temporal ajustado a las necesidades tanto de las actividades de
			Capacitación como las que se desarrollan en el Municipio.
Marco Legal			Reglamento de Capacitación Nº 376/2010 de Capacitación para el Personal de la I.
			Municipalidad de Santiago.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Jefa Departamento Y Sub-Jefe	Jefa Departamento	1	1	Realizan Calendarización de las actividades.	Realizan Calendarización de				Calendario o Carta Gantt	Calendario o
	Y Sub-Jefe				las actividades.					Carta Gantt
	Jefa Departamento	2		Elaboración de criterios de selección de alumnos.
	Y Sub-Jefe
Jefa Departamento Y Sub-Jefe	Jefa Departamento	3			Envío de Oficio a la unidad
	Y Sub-Jefe				objetivo, difundiendo la
					actividad y realiza preselección
					de participantes.
	Comisión de	4		Aprueba preselección de participantes.	Aprueba preselección de
	Capacitación
	Secretaria y	5		Realiza citación de alumnos por escrito y/o telefónicamente.		Una vez que se cuente con la autorización de las jefaturas.
	Asistente
	Administrativo
Secretaria y Asistente Administrativo	Secretaria y	6							Memo Participantes y Jefes Directos.
	Asistente				Realiza confirmación de
	Administrativo				Asistentes.
Secretaria Y Asistente Administrativo		7			En caso de que existan plazas
					disponibles al no haber
					autorización de jefaturas o
					bien, algún funcionario haya
					desistido de asistir al curso y
					siempre que sea posible, se
					deben buscar Reemplazantes.
	Secretaria	8		Prepara Libro de Clases.	Prepara Libro de Clases.	En este libro se encuentra: Listado de Participantes. Inicio y termino de actividades.			Libro de Clases
	Y Asistente
	Administrativo
	Secretaria	9		Reserva salas y equipos multimedios.
	Y Asistente
	Administrativo
Secretaria Y Asistente Administrativo	Secretaria	10		Programa servicio de refrigerio.			La mayoría de las veces las		(FIN)
	Y Asistente						empresas contratadas realizan
	Administrativo						la actividades de refrigerio, por
							lo cual se realizan actividades
							de coordinación de estas
							mismas.

Tabla 462 (página 132 · 1 filas)

Realiza citación de alumnos
por escrito y/o telefónicamente.

Tabla 463 (página 132 · 1 filas)

Una vez que se cuente con la
autorización de las jefaturas.

Tabla 464 (página 132 · 2 filas)

Memo
Participantes y
Jefes Directos.

Tabla 465 (página 132 · 2 filas)

Secretaria
Y Asistente
Administrativo

Tabla 466 (página 132 · 2 filas)

En este libro se encuentra:
Listado de Participantes.
Inicio y termino de actividades.

Tabla 467 (página 132 · 1 filas)

Reserva salas y equipos
multimedios.

Tabla 468 (página 133 · 7 filas)

Fojas 132 Diseño Logístico de Actividades de Capacitación cód.:DC04
Departamento de Capacitación
otnematrapeD afeJ	Difusión de la actividad Elaboración de Pre-selección de Calendarización de
efeJ-buS	criterios de selección las Actividades de alumnos		O
ed nóicaticapaC nóisimoC		¿OK? SI
airaterceS		Citación de alumnos Confirmación de Libro de Clases Reservar sala y Programar o por escrito o coordinar Servicio Asistentes equipos multimedios telefónicamente de Refrigerio
ovitartsinimdA etnetsisA
selapicinuM sedadinU	Listado de Funcionarios

Tabla 469 (página 133 · 1 filas)

Calendarización de
las Actividades

Tabla 470 (página 133 · 1 filas)

Elaboración de
criterios de selección de alumnos

Tabla 471 (página 133 · 1 filas)

Pre-selección de
participantes

Tabla 472 (página 134 · 34 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: DC05
	Desarrollo de Actividades de Capacitación						Fecha: Septiembre 2010
Descripción			Este procedimiento consiste en realizar las actividades que permitan el correcto
			funcionamiento y desarrollo de las actividades contratadas. Entre ellas se encuentran
			visitas a los eventos, control de asistencia y alumnos, realización de encuestas de
			expectativas y resultados y desarrollo logístico de las actividades.
Objetivo			Velar por el buen desarrollo de las actividades contratadas y mantener un control de
			desarrollo de las mismas.
	Relevancia		Permite mantener un control de las actividades y de los asistentes.
Marco Legal			Reglamento N°376/2010 de Capacitación para el personal de la I. Municipalidad de
			Santiago.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
	Jefe Depto. de	1	1	Visita Inicio de Actividades. Anfitrión de la actividad.	Visita Inicio de Actividades.
	Capacitación
	Y Sub-Jefe				Anfitrión de la actividad.
	Secretaria	2		Revisión Asistencia de Curso.
	O Asistente
	Administrativo
	Secretaria		3		Llamado a inasistentes.
Secretaria		4	4	i	Solicitud de Justificación a	La justificación debe ser
					nasistentes	presentada por escrito.
Asistente Administrativo		5		Preparación Encuesta de Reacción y Satisfacción.	Preparación Encuesta de				Encuesta de
					Reacción y Satisfacción.				Reacción y
									Satisfacción.
Secretaria		6			Aplicación de Encuesta de	Término de las actividades de
					Reacción y Satisfacción.	capacitación.
Secretaria y Asistente Administrativo		7
					Registro y tabulación de
					encuestas contestadas
Jefe Depto. de Capacitación Y Sub-jefe		8						Informe del Curso.
					Revisión de listados de	Una vez terminado el curso de
					asistencia e informes finales.	capacitación en cuestión.
Secretaria		9		Registrar y Archivar expediente, finalizando así las actividades.	Registrar y Archivar			(FIN)
					expediente, finalizando así
					as actividades.

Tabla 473 (página 134 · 1 filas)

Revisión Asistencia de
Curso.

Tabla 474 (página 134 · 1 filas)

Asistente
Administrativo

Tabla 475 (página 134 · 2 filas)

Secretaria y
Asistente
Administrativo

Tabla 476 (página 134 · 2 filas)

Jefe Depto. de
Capacitación
Y Sub-jefe

Tabla 477 (página 135 · 6 filas)

Fojas 134 Desarrollo de Actividades de Capacitación cód.:DC05
Departamento de Capacitación
otnematrapeD afeJ	Revisión de listas de Visita Inicio de asistencias e Actividades
		Revisión de listas de asistencias e
efeJ-buS	informes	informes
airaterceS	Aplicación de Solicitud de Llamado a Encuestas de Registrar y archivar Justificación a inasistentes Satisfacción y expediente inasistencia Reacción Revisión de Registro y tabulación Asistencia del curso de Encuestas
ovitartsinimdA etnetsisA	Preparación de Encuestas de Encuesta de Satisfacción y Satisfacción y Reacción Reacción

Tabla 478 (página 136 · 40 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: DC06
	Pago de Actividades						Revisión: Septiembre 2010
Descripción	Descripción		Este procedimiento que consiste en el pago a las empresas o personas que hayan
			prestado bienes o servicios para el desarrollo de una actividad de capacitación.
	Objetivo		Realizar el comienzo de la actividad de pago y la ejecución del presupuesto.
Relevancia	Relevancia		Permite al Departamento de Capacitación cumplir con los compromisos
			adquiridos durante la ejecución anual del Presupuesto.
	Marco Legal		Reglamento de Capacitación Nº376/2010 para Funcionarios Municipales.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
	Asistente	1	1	Recepciona informes, facturas, boletas.	Recepciona informes, facturas,
	Administrativo
	Asistente	2		Verifica si el pago de las actividades son menores o mayores a 3 UTM.
	Administrativo
Asistente Administrativo	Asistente	3		Si son menores a 3 UTM, realiza preparación Expedientes de Pago compras menores a 3 UTM.					Expediente Compras
	Administrativo								< 3 UTM:
									1. Facturas
									(Boletas).
									2. Solicitud de
									materiales.
									3. Programa del
									curso.
									4. VºBº Director de
									Área
Asistente Administrativo		4		Si son mayores a 3 UTM, realiza preparación Expedientes de Pago compras mayores a 3 UTM.					Expediente compras
									> 3 UTM:
									1. Memo Conductor
									2. Facturas
									(Boletas).
									3. Resolución
									4. VºBº Director de
									Área
									5. Autorización CTA
									6.Solicitud de
									Materiales
									7.Orden Mercado
									Público.
Jefe Departamento Capacitación		5						FIN	FIN
					En ambos casos Jefe Depto.
					Capacitación envía Expediente a
					Gestión Administrativa para
					continuar Proceso de Pago.

Tabla 479 (página 136 · 2 filas)

Verifica si el pago de las
actividades son menores o
mayores a 3 UTM.

Tabla 480 (página 136 · 3 filas)

Si son menores a 3 UTM, realiza
preparación Expedientes de
Pago compras menores a 3
UTM.

Tabla 481 (página 136 · 1 filas)

Asistente
Administrativo

Tabla 482 (página 136 · 3 filas)

Si son mayores a 3 UTM, realiza
preparación Expedientes de
Pago compras mayores a 3
UTM.

Tabla 483 (página 136 · 2 filas)

Jefe
Departamento
Capacitación

Tabla 484 (página 137 · 4 filas)

Fojas 136 Pago de Actividades cód.:DC06
Departamento de Capacitación
otnematrapeD efeJ	Envía Expediente de ¿Compras < 3 2 Pago a Gestión UTM? NO Administrativa 1 SI
ovitartsinimdA etnetsisA	1.Memo Conductor 1 1. Facturas 2.Facturas 2. Solicitud de Prepara Expediente 3.Resolución Recepciona Prepara Expediente Materiales de Pago para 4.VºBº Director de Área informes, boletas, de Pago de Compras 3. Programa del Curso Compras mayores a 5.Autorización CTA facturas menores a 3 UTM 4. VºBº Director de Área 3 UTM 6.Solicitud Materiales 7.Orden de Compra
avitartsinimdA nóitseG	2 2 Continúa Proceso de Pago de Actividades

Tabla 485 (página 139 · 10 filas)

	Nombre del procedimiento: Horas Extraordinarias			Código: RM01
	Nombre del procedimiento: Informe Consumos y Saldos			Código: RM02
	Nombre del procedimiento: Honorarios 21-04-004			Código: RM03
	Nombre del procedimiento: Indemnizaciones			Código: RM04
	Nombre del procedimiento: Desahucio Reglamentario			Código: RM05
	Nombre del procedimiento: Descuentos exCaja Obreros de la República			Código: RM06
	Nombre del procedimiento: Honorarios 21-03-001			Código: RM07
	Nombre del procedimiento: Descuentos Varios			Código: RM08
	Nombre del procedimiento: Informe a I.S.P.			Código: RM09
	Nombre del procedimiento: Retenciones Judiciales			Código: RM10
	Nombre del procedimiento: Asignaciones Familiares			Código: RM11

Tabla 486 (página 139 · 11 filas)

Código	Funcionario Contacto	Cargo	Revisión
RM01	Juan Maureira	Técnico Calculista	Septiembre 2010
RM02	Juan Maureira	Técnico Calculista	Septiembre 2010
RM03	Juan Maureira	Técnico Calculista	Septiembre 2010
RM04	Claudio Reyes	Técnico Calculista	Septiembre 2010
RM05	Claudio Reyes	Técnico Calculista	Septiembre 2010
RM06	Tatiana Gárate	Técnico Calculista	Septiembre 2010
RM07	Claudio Reyes	Técnico Calculista	Septiembre 2010
RM08	Tatiana Gárate	Técnico Calculista	Septiembre 2010
RM09	Claudio Reyes	Técnico Calculista	Septiembre 2010
RM10	Yerko Jauregui	Calculista de Remuneraciones	Septiembre 2010
RM11	Susan Jara Víctor Cuevas	Encargado Asignaciones Familiares	Septiembre 2010

Tabla 487 (página 139 · 1 filas)

Susan Jara
Víctor Cuevas

Tabla 488 (página 139 · 1 filas)

Encargado Asignaciones
Familiares

Tabla 489 (página 140 · 50 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: RM01
	Horas Extraordinarias							Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Las horas extraordinarias corresponden a una asignación que se concede al funcionario
			que deba realizar trabajos en día sábado, domingo y festivos o a continuación de la
			jornada de trabajo, las que se calcularán sobre el sueldo base y la asignación municipal
			respectiva, siempre que no se hayan compensado con descanso suplementario. Estas
			horas extraordinarias se programan bimestralmente y se pagan mensualmente, el valor de
			cada una de éstas varía según tabla de sueldo existente para cada año en cada uno de los
			grados y reajuste de los funcionarios municipales. El máximo de horas extraordinarias no
			puede exceder a las definidas por las autoridades municipales.
	Objetivo		Realizar la asignación remunerativa a funcionarios que hayan realizado horas extraordinarias.
Relevancia			Permite el pago de horas extraordinarias que se suma al sueldo normal o habitual del
			funcionario.
Marco Legal			Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Art. 97; Ley Nº20.403
			Relativa al Reajuste Salarial y Otros Beneficios para el año 2010.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
		1	1	Elabora una Base de Datos de archivo en Excel con nómina de todos los funcionarios.	Elabora una Base de Datos de
	Técnico Calculista				archivo en Excel con nómina
					de todos los funcionarios.
Técnico Calculista		2			Solicita Programación		Se realiza mediante correo
					Bimestral a todas las		electrónico y Oficio con V°B°
					Direcciones municipales.		del Departamento y firma del
							Subdirector.
Dirección de Área y Unidad Asesora		3			Se ingresa la información a
					Base de Datos con el número
					de horas programadas y remite
					a Calculista de
					Remuneraciones.
Técnico Calculista		4			Traspasa Archivos a Planilla
					Excel realizando matriz.
Técnico Calculista		5			Envía oficio con Rebajas y	Debe contar con firma del Jefe de Departamento			Oficio
					Aumentos en el uso de las
					horas extraordinarias a
					Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal		6			Envían Oficio con Rebajas y		Estos oficios posteriormente
					Aumentos en las horas		son recibidos por el
					extraordinarias en relación a lo		Departamento de
					programado anteriormente a		Remuneraciones
					Direcciones.		mensualmente.
	Jefe Departamento	7		Recepciona documentación y agrega instrucciones.	Recepciona documentación y
	Remuneraciones
Técnico Calculista		8			Recepciona oficio a principio	Debe contar con firma del Jefe de Departamento			Oficio
					de cada mes con Rebajas y
					Aumentos en el uso de las
					horas extraordinarias desde
					cada Dirección.
Técnico Calculista		9			Actualización de las Rebajas y	Estos oficios son recibidos por el Departamento de Remuneraciones mensualmente.
					Aumentos en las horas
					extraordinarias en relación a lo
					programado anteriormente por
					las Direcciones.

Tabla 490 (página 140 · 1 filas)

Dirección de Área y
Unidad Asesora

Tabla 491 (página 140 · 1 filas)

Debe contar con firma del
Jefe de Departamento

Tabla 492 (página 140 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 493 (página 140 · 1 filas)

Debe contar con firma del
Jefe de Departamento

Tabla 494 (página 140 · 3 filas)

Estos oficios son recibidos
por el Departamento de
Remuneraciones
mensualmente.

Tabla 495 (página 141 · 27 filas)

Técnico Calculista		10			Matriz contiene información de las horas extraordinarias del mes correspondiente.
				Carga matriz a Sistema de
				Remuneraciones.
		11	Realiza rebaja a funcionarios que se encuentran excedidos del tope autorizado.	Realiza rebaja a funcionarios	Valida Informe de Horas Extraordinarias
	Técnico Calculista			que se encuentran excedidos
				del tope autorizado.
Técnico Calculista		12	Realiza Prueba de Cheques.			Revisa la información de
						cada funcionario, si se ha
						calculado el número y monto
						del pago de las horas según
						la información recepcionada.
		13	Una vez terminada la prueba de cheques aprueba proceso de pago de horas extras.
	Jefe Departamento
		14	Imprime desde Sistema el Gasto según lo solicitado.				Informe de Consumos y Saldos
	Técnico Calculista
		15	Envía bimestralmente a las Direcciones Informe de Consumos y Saldos.				Oficio
	Técnico Calculista
Técnico Calculista		16		Ante consultas puede imprimir			Listado por Funcionario
				desde Sistema Listado por
				funcionario, el cual sirve para
				informar dudas que surjan de
				cada Dirección.
Técnico Calculista		17		Redacción de oficios por			Oficio
				consultas y traslados de
				funcionarios en caso de
				consultas por las Direcciones.
Jefe Departamento y Técnico Calculista		18		Control presupuestario de cada
				Dirección.

Tabla 496 (página 141 · 2 filas)

Matriz contiene información
de las horas extraordinarias
del mes correspondiente.

Tabla 497 (página 141 · 1 filas)

Valida Informe de Horas
Extraordinarias

Tabla 498 (página 141 · 2 filas)

Una vez terminada la prueba
de cheques aprueba proceso
de pago de horas extras.

Tabla 499 (página 141 · 2 filas)

Envía bimestralmente a las
Direcciones Informe de
Consumos y Saldos.

Tabla 500 (página 141 · 1 filas)

Listado por
Funcionario

Tabla 501 (página 141 · 1 filas)

Jefe Departamento y
Técnico Calculista

Tabla 502 (página 142 · 5 filas)

Fojas 141 Horas Extraordinarias cód.:RM01
Departamento de Remuneraciones
otnematrapeD efeJ	V°B° Agrega instrucciones
atsiluclaC ocincéT	Solicita Oficio con Rebajas y Elabora Base de Programación Realiza matriz Aumentos en horas Datos excel con Bimestral a las traspasando extras en relación a nómina de Direcciones archivos a planilla los programado funcionarios excel Municipales		Corrige Planilla con datos proporcionados por 1 Direcciones. Rebaja o Aumento de horas
ed nóicceridbuS lanosreP		Toma conocimiento y deriva a V°B° Departamento Remuneraciones
senoicceriD selapicinuM	Ingresa información Toman en Base de Datos y conocimiento y remite a agregan Remuneraciones información

Tabla 503 (página 143 · 5 filas)

Fojas 142 Horas Extraordinarias (Parte 2) cód.:RM01
Departamento de Remuneraciones
otnematrapeD efeJ	V°B° Control FIN
atsiluclaC ocincéT	Presupuestario Realiza rebaja a Carga matriz a Imprime desde funcionarios si se Realiza Prueba de Responde consultas 1 Sistema de Sistema Gasto por encuentran Cheques a Direcciones Remuneraciones Direcciones de Àrea excedidos
nóicceridbuS lanosreP ed
senoicceriD selapicinuM	Reciben oficio de Envío de consumos y saldos consultas a Depto. Remuneraciones

Tabla 504 (página 143 · 1 filas)

	Control
	Presupuestario

Tabla 505 (página 144 · 39 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: RM02
	Informe de Consumos y Saldos						Revisión: Septiembre 2010
Descripción			El Informe de Consumos y Saldos tiene un carácter mensual y tiene como propósito
			proporcionar información actualizada a las distintas Direcciones con respecto al
			Consumo y Saldo en el presupuesto asignado a las Horas Extraordinarias.
Objetivo			Proporcionar a las Direcciones de Área y Administradora Municipal información relevante
			relacionada con la ejecución del presupuesto asignado a horas extraordinarias.
Relevancia			Permite apoyar a las autoridades correspondientes en la gestión del presupuesto de horas
			extras.
	Marco Legal		Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
		1	1	Arregla los Archivos por gastos por Dirección.	Arregla los Archivos por gastos	Estos Archivos contienen
	Técnico Calculista				por Dirección.	Resumen de Gastos
						ordenados por Dirección.
		2			Comunica mediante Oficio de				Informe de
	Técnico Calculista				los Consumos y Saldos a				Consumos y
					Direcciones Municipales.				Saldos
	Jefe	3			Da VºBº a Informe y envía a
	Departamento				Subdirector de Personal.
Subdirección de Personal		4			Subdirector da VºBº a Informe
					y deriva a Director de Área
					para la firma.
	Direcciones de	5			Toma conocimiento de la
	Area y Unidades				información proporcionada.
	Asesoras
		6			Comunica de la información
	Direcciones de				emitida por el Depto.
	Área				Remuneraciones a sus
					dependencias.
Técnico Calculista		7				Principales consultas:
					Recepciona consultas por las	Personal nuevo, traslado de
					Direcciones.	funcionarios o dudas del
						presupuesto asignado.
		8			Elabora Informe de Consumos
	Técnico Calculista				y Saldos a Direcciones de
					Área correspondiente.
		9			Envía mensualmente	Este documento debe		Oficio
	Jefe				Presupuesto de Consumos y	contar con VºBº de Jefe de
	Departamento				Saldos a Administradora	Departamento y VºBº de
					Municipal.	Subdirector de Personal

Tabla 506 (página 144 · 1 filas)

Subdirección de
Personal

Tabla 507 (página 145 · 6 filas)

Fojas 144 Informe de Consumos y Saldos cód.:RM02
Departamento de Remuneraciones
atsiluclaC ocincéT	Elabora Elabora Resumen Informe de Recepciona mensualmente de Gastos Consumos y Saldos consultas y elabora Informe de ordenados por respuestas a las Consumos y Saldos Dirección Direcciones
otnematrapeD efeJ	VºBº	VºBº
ed nóicceridbuS lanosreP	VºBº	VºBº
senoicceriD selapicinuM	Comunica a Toma conocimiento dependencias de la Dirección
nóicartsinimdA lapicinuM	Recibe Informe de Control Consumos y Saldos Presupuestario

Tabla 508 (página 146 · 47 filas)

	Nombre del procedimiento					Código: RM03
	Honorarios 21-04-004					Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Este tipo de contratación a honorarios se carga a la asignación 21-04-004 “Prestaciones
			de Servicios Comunitarios” y corresponden a gastos autorizados por el Presupuesto
			Anual Municipal para determinados Proyectos o Programas.
			Las personas contratadas a honorarios no tienen la calidad jurídica de funcionarios
			municipales y por tanto, se regirán por las reglas que establezca dicho contrato y no le
			serán aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo para Funcionarios
			Municipales.
			Este proceso consiste en realizar el pago de proyectos llevados a cabo por las Dirección
			de Desarrollo Comunitario, de Cultura y Administración y Finanzas.
Objetivo			Cumplir los compromisos económicos contraídos por la Municipalidad al contratar profesionales
			o expertos para la realización de determinadas tareas.
Relevancia			Necesidad de cumplir con los compromisos económicos contraídos por este municipio en
			relación al pago de las remuneraciones de estos trabajadores.
	Marco Legal		Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Contrato a Honorarios.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones		Documentos
	Analista Ingreso y	1	1	Envía a Departamento de Remuneraciones listado de personas a pagar y copia de Decreto a Honorarios por Programas.	Envía a Departamento de Remuneraciones		Copia Decreto	Copia Decreto
	Promoción				listado de personas a pagar y copia de
	(Depto. RRHH)				Decreto a Honorarios por Programas.
		2		Recibe listado y copia de Decreto de contratación a Honorarios. Agrega instrucciones.
	Jefe Depto.
	Remuneraciones
Técnico Calculista		3		Recibe listado e ingresa la información a Sistema de Remuneraciones, realizando Planilla de Pago de Honorarios.		Con aumento o	Planilla de Pago
						disminución de renta,
						eliminación o ingreso
						del trabajador.
	Jefe Departamento		4		Da V°B° a Planilla de Pago.
	Dirección de	5	5	Da V°B° Planilla de Pago.	Da V°B° Planilla de Pago.
	Personal
		6		Recibe documentos firmados y deriva a Contabilidad y Presupuesto.
	Técnico Calculista
	Contabilidad y	7		Envía a Dirección de Control para su visación y a firma de Administradora Municipal.
	Presupuesto
	Dirección de Control		8		Aprueba pago.
	Adm. Municipal		9		Firma aprobando proceso de pago.
	Técnico Calculista		10		Elabora Cheques.			Cheques
		11	11	Envía cheques y nómina de personas a Contabilidad y Presupuesto.	Envía cheques y nómina de personas a
	Técnico Calculista
	Técnico Calculista		12		Envía para firma de cheques a Tesorería.
Tesorería Municipal		13	13		Gestiona la firma de cheques y deriva junto a
					Planilla a visación de Dirección de Control.
	Dirección de Control		14		Aprueba proceso de pago.
Tesorería Municipal		15	15		Verifica información de cheque con planilla
					visada.
Interesado		16		Hace entrega de boleta a honorarios y recibe cheque.	Hace entrega de boleta a honorarios y recibe	El pago se realiza el	(FIN)
					cheque.	último día hábil del
						mes.

Tabla 509 (página 146 · 2 filas)

Recibe listado y copia de Decreto de
contratación a Honorarios.
Agrega instrucciones.

Tabla 510 (página 146 · 2 filas)

Recibe listado e ingresa la información a
Sistema de Remuneraciones, realizando
Planilla de Pago de Honorarios.

Tabla 511 (página 147 · 7 filas)

Fojas 146 Honorarios 21-04-004 cód.:RM03
Departamento de Remuneraciones
ed nóicceridbuS lanosreP	Firma
otnematrapeD efeJ	Obtiene Listado de personas a pagar y Copia Decreto a V°B° Honorarios
atsiluclaC ocincéT	Ingresa información Planilla de Pago Deriva a Elabora Cheque y Envía a Sistema de Honorarios Contabilidad y Nómina de personas documentación a 1 Contabilidad y Remuenraciones Presupuesto Presupuesto
ed nóicceriD lortnoC		NO ¿Aprueba?
arodartsinimdA lapicinuM			SI Firma
y otseupuserP dadilibatnoC	Verifica documentación y V°B° continúa proceso de pago

Tabla 512 (página 148 · 7 filas)

Fojas 147 Honorarios 21-04-004 (Parte 2) cód.:RM03
Departamento de Remuneraciones
ed nóicceridbuS lanosreP
otnematrapeD efeJ
atsiluclaC ocincéT	1
aíreroseT		Procede a hacer Gestiona firma de entrega de cheques cheques y adjunta previa entrega de FIN Planilla para control boleta de honorarios
ed nóicceriD lortnoC			Retraso en el pago NO ¿Aprueba? SI
y otseupuserP dadilibatnoC	V°B°

Tabla 513 (página 149 · 50 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: RM04
	Indemnizaciones						Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Las indemnizaciones proceden por supresión del empleo, retiro voluntario o por jubilación
			y corresponden a una suma de dinero que debe entregar la entidad empleadora al
			funcionario una vez que se haya producido el cese de funciones.
			Esta indemnización corresponde entonces a una bonificación por retiro voluntario y la que
			según la Ley Nº20.135 será el equivalente a un mes de remuneración por cada año de
			servicio o fracción superior a seis meses prestados por el funcionario en la administración
			municipal, con un máximo de seis meses.
			El Estatuto Administrativo para funcionarios municipales Ley N°18.883 también establece el
			pago de una indemnización bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando producto de
			reestructuraciones al suprimir un empleo funcionarios de planta cesaren sus funciones.
	Objetivo		Mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios municipales.
Marco Legal			Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Leyes Transitorias. Ejemplo
			Ley 20.135 publicada en D.O. el 13 de diciembre de 2006 y sus modificaciones.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
Técnico Calculista		1	1		Recibe documentación para			1.Ficha del funcionario 2.Estado de saldo 3.Copia Decreto Cese de funciones	1.Ficha del funcionario
					comenzar proceso de				2.Estado de saldo
					indemnización.				3.Copia Decreto Cese
					Documentación incluye:				de funciones
					Ficha del funcionario, Estado de
					saldo, Decreto Cese de
					Funciones.
Técnico Calculista		2		Procede a realizar cálculo de indemnización según legislación vigente.		Según Art. 150 de Ley		Cálculo de Indemnización
					Procede a realizar cálculo de	N°18.883 En los casos de
					indemnización según	supresión del empleo
					legislación vigente.	por procesos de
						reestructuración o fusión, los
						funcionarios de planta que
						cesaren en sus cargos,
						tendrán derecho a gozar de
						una
						Indemnización equivalente al
						total de las remuneraciones
						devengadas en el último mes,
						por cada año de servicio en el
						municipio, con un máximo de
						seis.
		3		Firma Cálculo de Indemnización y deriva a Subdirector de Personal.
	Jefe Departamento
	Subdirección de	4		Subdirector toma conocimiento y firma
	Personal
Técnico Calculista		5			Envía a Dirección de Control
					para su revisión.
	Dirección de	6		Aprueba planilla y deriva a Administradora Municipal.	Aprueba planilla y deriva a
	Control
	Administradora	7		Firma planilla y remite a Contabilidad y Presupuesto.
	Municipal
Contabilidad y Presupuesto		8			Procede a elaborar Resolución				1.Resolución de Pago
					de Pago y Comprobante de				2.Comprobante de
					Egreso.				Egreso

Tabla 514 (página 149 · 1 filas)

Cálculo de
Indemnización

Tabla 515 (página 149 · 2 filas)

Firma Cálculo de Indemnización
y deriva a Subdirector de
Personal.

Tabla 516 (página 149 · 1 filas)

Contabilidad y
Presupuesto

Tabla 517 (página 150 · 18 filas)

Dirección de Control		9		Se firma Resolución de Pago.
				Deriva a Administradora
				Municipal en caso que el monto
				sea superior a 500UTM. De lo
				contrario firma Director
				Administración y Finanzas y
				Directora SECPLAN.
	Administradora	10	Firma de Administradora Municipal.	Firma de Administradora
	Municipal
Tesorería Municipal		11		Elabora cheque y	Cheque
				Notifica de aprobación a
				Funcionario.
Tesorería Municipal		12		Envían expediente firmado por
				trabajador a U. de Custodia de
				Valores y Archivos.
	Tesorería	13	Se ingresa documentación a Archivo histórico.	Se ingresa documentación a	(FIN)
	Municipal			Archivo histórico.
	(U. Custodia de
	Valores-Archivos)

Tabla 518 (página 150 · 1 filas)

Dirección de
Control

Tabla 519 (página 150 · 1 filas)

Tesorería
Municipal

Tabla 520 (página 150 · 1 filas)

Tesorería
Municipal

Tabla 521 (página 151 · 7 filas)

Fojas 150 Indemnizaciones cód.:RM04
Departamento de Remuneraciones
ed nóicceridbuS lanosreP	Firma
otnematrapeD efeJ	Instruye proceso de Firma indemnización
atsiluclaC ocincéT		1.Ficha del funcionario Realiza cálculo de Realiza Cálculo Envía a Dirección 2.Estado de Saldos indemnización Indemnización de Control para su 3.Copia Decreto según legislación revisión y Cese Funciones vigente aprobación 1 2
ed nóicceriD lortnoC	SI NO ¿Aprueba? V R ° e B s ° . ¿Monto menor Deriva a Tesorería Pago a 500UTM? Municipal
arodartsinimdA lapicinuM	S		I	NO Firma
y otseupuserP dadilibatnoC	1.Resolución de Pago 2.Comprobante de Firma Egreso

Tabla 522 (página 152 · 7 filas)

Indemnizaciones (Parte 2) F o j a s 1 5 1 cód.:RM04
Departamento de Remuneraciones
ed nóicceridbuS lanosreP
otnematrapeD efeJ
atsiluclaC ocincéT
aíreroseT lapicinuM	Envía expediente firmado por Se ingresa Elabora cheque y 2 trabajador a U. documentación a FIN notifica a interesado Custodia de Valores Archivo Histórico y Archivos
y ed nóicartsinimdA saznaniF nóicceriD	1 Firma
NALPCES	Firma

Tabla 523 (página 153 · 48 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: RM05
	Desahucio Reglamentario						Revisión: Septiembre 2010
Descripción	Descripción		El Desahucio de los trabajadores municipales se encuentra regulado por la Ley N°7.390 y
			sus modificaciones, la cual se ha mantenido vigente en virtud de los dispuesto en el
			artículo 13 transitorio de la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios
			Municipales, el cual sostiene que las normas legales y reglamentarias que regían los
			derechos de desahucio, de jubilación y otros beneficios de similar naturaleza, seguirán
			vigentes respecto del personal. Y en el caso de fallecimiento de un funcionario con derecho
			a desahucio, el cónyuge sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado, tendrán
			derecho a percibir el desahucio que habría correspondido al funcionario si se hubiere
			retirado a la fecha de fallecimiento. El pago de los desahucios de carácter legal y
			reglamentario es realizado por el I.P.S. (ex INP) y proceden una vez que el funcionario haya
			cesado en sus funciones.
Objetivo			Hacer cumplimiento de la Ley N°7.390 en relación al pago del derecho a desahucio y en las
			condiciones que estipula dicha Ley.
	Relevancia		Hacer entrega de este beneficio al funcionario o a los beneficiarios que determine la ley.
Marco Legal	Marco Legal		Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales; Ley N°7.390 Que establece
			Desahucio para los Obreros Municipales y sus modificaciones.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
Funcionario		1	1		Procede a realizar la solicitud del
	Funcionario				beneficio de desahucio ante
					Departamento de Recursos
					Humanos.
Analista Ingreso y Promoción (Depto. RRHH)		2							1.Decreto Cese de
					Envía a Depto. Remuneraciones				Funciones
					copia Decreto Cese de Funciones				2.Ficha de
					y Ficha funcionaria.				Funcionario
Funcionario		3			Presenta ante Dpto.			1.Estado de Saldos de Bienestar y Tesorería 2.Constancia de Jefatura Directa	1.Estado de Saldos
					Remuneraciones Estado de				de Bienestar y
					Saldos de Bienestar y Tesorería y				Tesorería
					Constancia de su jefatura directa				2.Constancia de
					que certifique que no tiene cargo				Jefatura Directa
					pecuniario.
	Técnico Calculista		4		Recibe / Verifica documentación.
Técnico Calculista	Técnico Calculista	5	5	Ejecuta Liquidación de Desahucio	Ejecuta Liquidación de Desahucio				Liquidación de
									Desahucio
Técnico Calculista		6			Envía documentación para firma
					de Jefe Departamento.
		7		Firma antecedentes y deriva a Subdirector de Personal.	Firma antecedentes y deriva a
	Jefe Departamento
	Subdirector de	8		Subdirector de Personal firma y remite a Depto. Remuneraciones.
	Personal
		9		Envía documentación a Dirección de Control para su revisión y aprobación.
	Técnico Calculista
Dirección de Control	Dirección de	10			Realiza visación y deriva a
	Control				Administradora Municipal para su
					firma.
	Administradora	11			Firma y remite a Depto.
	Municipal				Remuneraciones.

Tabla 524 (página 153 · 2 filas)

Analista Ingreso y
Promoción
(Depto. RRHH)

Tabla 525 (página 153 · 2 filas)

Envía documentación a Dirección
de Control para su revisión y
aprobación.

Tabla 526 (página 154 · 19 filas)

Técnico Calculista		12		Toma conocimiento y envía a
				Contabilidad y Presupuesto.
Contabilidad y Presupuesto		13			Resolución de Pago
				Elabora Resolución de Pago.
	Dirección de	14	Realiza revisión y control de Resolución.	Realiza revisión y control de
	Control
	Administradora	15	Aprueba Resolución de Pago de Desahucio
	Municipal
Contabilidad y Presupuesto	Contabilidad y	16			Comprobante de Egreso
	Presupuesto			Elabora Comprobante de Egreso.
	Dirección de	17	Firma Comprobante de Egreso.	Firma Comprobante de Egreso.
	Control
	Tesorería	18	Procede a la ejecución del cheque.
	Municipal
	Tesorería	19	Notifica al interesado para retiro de documento.
	Municipal
	Tesorería	20	Ingresa a Archivo.		(FIN)
	Municipal
	(U. Custodia de
	Valores-Archivos)

Tabla 527 (página 154 · 1 filas)

Contabilidad y
Presupuesto

Tabla 528 (página 154 · 1 filas)

Comprobante de
Egreso

Tabla 529 (página 155 · 8 filas)

Fojas 154 Desahucios cód.:RM05 (Parte 1)
Departamento de Remuneraciones
oiranoicnuF	Presenta Solicita Desahucio documentación ante ante Dpto. Dpto. Recursos Humanos Remuneraciones
nóicceridbuS lanosreP ed		Firma
otnematrapeD HHRR afeJ	2.Decreto Cese de Funciones 3.Ficha de funcionario		2
otnematrapeD efeJ	Firma		Toma conocimiento y agrega 1 instrucciones
atsiluclaC ocincéT	1.Estado de Saldos Bienestar Verifica si el 2.Constancia de no cargo interesado tiene Liquidación de Envía pecuniario derecho al beneficio ¿Procede? SI Desahucio documentación a 3. Decreto Cese Funciones según legislación Dirección de Control 4.Ficha funcionaria vigente NO
ed nóicceriD lortnoC	FIN NO ¿Aprueba?
arodartsinimdA lapicinuM	SI Firma

Tabla 530 (página 156 · 8 filas)

Fojas 155 Desahucios cód.:RM05 (Parte 2)
Departamento de Remuneraciones
nóicceridbuS lanosreP ed
otnematrapeD efeJ
atsiluclaC ocincéT
y otseupuserP dadilibatnoC	Elabora Resolución Elabora 1 de Pago Comprobante de Egreso
ed nóicceriD lortnoC	2 NO ¿Aprueba? SI	Firma Comprobante de Egreso
arodartsinimdA lapicinuM	Firma
aíreroseT	Notifica a Ejecución de Interesado para Ingresa a Archivo cheque retiro del cheque

Tabla 531 (página 157 · 47 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: RM06
	Desahucios Ex Caja de Obreros Municipales de la República						Revisión: Septiembre 2010
Descripción			El Desahucio de los trabajadores municipales se encuentra regulado por la Ley N°7.390, la
			cual se ha mantenido vigente en virtud de los dispuesto en el artículo 13 transitorio de la Ley
			N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Según el Art.1 de la Ley
			N°7.390 “los obreros que presten sus servicios en las Municipalidades de la República, que
			cesen en sus funciones por cualquier causa, tendrán derecho a un desahucio
			correspondiente a 30 días de jornal por año servido o fracción de tiempo no inferior a 6
			meses” computándose a los beneficiados el tiempo servido con anterioridad siempre y
			cuando el tiempo alejado de la municipalidad no haya sido superior a 6 meses y se
			mantenga la calidad jurídica, grado y escalafón.
Objetivo			Hacer cumplimiento de la Ley N°7.390 en relación al pago del derecho a desahucio y en las
			condiciones que estipula dicha Ley.
	Relevancia		Hacer entrega de este beneficio al funcionario o a quienes determine la ley.
Marco Legal			Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Ley N°7.390 Que establece
			Desahucio para los Obreros Municipales y sus modificaciones.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
		1	1	Presenta Eº de Saldos de Bienestar y Dº de Cese de funciones ante Depto. RRHH	Presenta Eº de Saldos de Bienestar y Dº			Eº Saldos de Bienestar Dº Cese de Funciones	Eº Saldos de Bienestar
	Funcionario
	Analista Ingreso y	2		Se llena ficha del funcionario con firma de Jefa Depto. Recursos Humanos.				Ficha de Funcionario
	Promoción (RRHH)
Jefa Depto. RRHH		3			Envía antecedentes a Depto.
					Remuneraciones.
	Técnico Calculista		4		Recibe documentación.
		5	5	Verifica si el funcionario tiene derecho al beneficio según legislación vigente.	Verifica si el funcionario tiene derecho al
	Técnico Calculista
		6		En caso de que tenga derecho a desahucio: Realiza cálculo de desahucio.
	Técnico Calculista
	Jefe	7		Firma Cálculo de Desahucio realizado por Calculista.
	Departamento
	Subdirección de	8		Subdirector Firma Cálculo de Desahucio.
	Personal
Técnico Calculista		9		Envía documentos a Dirección de Control.		Debe contar con
						Firma de Técnico
						Calculista, Jefe
						Remuneraciones y
						Subdirector de
						Personal.
	Dirección de	11		Dirección de Control realiza visación y envía a Administradora Municipal.
	Control
	Administradora	12		Firma y deriva a Contabilidad y Presupuesto.
	Municipal
	Contabilidad y	13		Elabora Resolución de Pago y Comprobante de Egreso.				Resolución Pago Comprobante Egreso
	Presupuesto
	Contabilidad y	14		Notifica al funcionario y a Depto. RRHH para pago de cheque.
	Presupuesto
Técnico Calculista		15			Recibe copia con firmas para su ingreso
					a Archivo Histórico.

Tabla 532 (página 157 · 2 filas)

En caso de que tenga derecho a
desahucio:
Realiza cálculo de desahucio.

Tabla 533 (página 157 · 1 filas)

Envía documentos a Dirección de
Control.

Tabla 534 (página 158 · 8 filas)

Fojas 157 Desahucios Ex Caja de Obreros Municipales de la República cód.:RM06
Departamento de Remuneraciones
oiranoicnuF	1.Estado de Saldos 2.Decreto Cese de Funciones
nóicceridbuS lanosreP ed		Firma
otnematrapeD HHRR afeJ	1.Estado de Saldos 2.Decreto Cese de Funciones 3.Ficha funcionario
otnematrapeD efeJ	Toma conocimiento y agrega Firma instrucciones
atsiluclaC ocincéT	Verifica si el interesado tiene Cálculo de Envía derecho al beneficio ¿Procede? SI Desahucio documentación a según legislación Dirección de Control vigente
ed nóicceriD lortnoC	NO NO ¿Aprueba?
arodartsinimdA lapicinuM	Firma 1

Tabla 535 (página 159 · 6 filas)

Fojas 158 Desahucios Ex Caja de Obreros Municipales de la República (Parte 2) cód.:RM06
Departamento de Remuneraciones
ed nóicceridbuS lanosreP
otnematrapeD efeJ
atsiluclaC ocincéT	Recibe copia con firmas para su ingreso a Archivo Histórico
y otseupuserP dadilibatnoC	1.Resolución de Notifica a Pago Funcionario y a 2.Comprobante de Dpto. Recursos Egreso Humanos para el pago
arodartsinimdA lapicinuM	1

Tabla 536 (página 160 · 43 filas)

	Nombre del procedimiento						Código: RM07
	Honorarios 21-03-001 “Gastos en Honorarios”						Revisión: Septiembre 2010
Descripción			De acuerdo al Estatuto Administrativo, Art.4 “Podrán contratarse sobre la base a honorarios,
			a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias,
			cuando deban realizar labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad,
			mediante decreto del Alcalde”. Las personas contratadas a honorarios no tienen la calidad
			jurídica de funcionarios municipales y por tanto, se regirán por las reglas que establezca
			dicho contrato y no le serán aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo para
			Funcionarios Municipales.
	Objetivo		Contar con profesionales o expertos para la realización de determinadas tareas.
	Relevancia		Necesidad de cumplir con los compromisos económicos de la Municipalidad.
	Marco Legal		Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Contrato a honorarios.
	Responsable		Nº		Actividad	Observaciones			Documentos
Analista Ingreso y Promoción (Depto. RRHH)		1	1		Envía copia de Decreto de	Hasta el día 20 de cada mes
					Honorarios a Depto.	a través del Cuaderno de
					Remuneraciones.	Remuneraciones para
						proceder con el pago.
	Jefe	2		Toma conocimiento y agrega instrucciones.	Toma conocimiento y agrega
	Departamento
		3		Recibe copia de Decreto.				Copia de Decreto Contratación a Honorarios
	Técnico Calculista
Técnico Calculista		4			Revisa datos ingresados por Dpto.			Planilla de Liquidación Honorarios
					Recursos Humanos en el Sistema
					de Remuneraciones honorarios 21-
					03-001.
Técnico Calculista		5			Revisa impuestos y líquidos de
					cada funcionario.
		6		Realiza Resumen de Remuneración a Honorarios.	Realiza Resumen de			Resumen de Remuneración a Honorarios
	Técnico Calculista				Remuneración a Honorarios.
		7		Firma Resumen de Remuneración a Honorarios y Planilla de Liquidación.
	Jefe
	Departamento
		8		Subdirector firma Resumen de Remuneración a Honorarios y envía a Contabilidad y Presupuesto.
	Subdirección de
	Personal
	Contabilidad y	9		Elabora Resolución de Pago.				Resolución de Pago
	Presupuesto
		10		Envía a Dirección de Control Resolución de Pago y Resumen de Remuneraciones para su revisión y aprobación.
	Contabilidad y
	Presupuesto
		11		Hace revisión de los documentos y deriva previa aprobación a Administradora Municipal
	Dirección de
	Control
			12		Firma documentos y remite a

Tabla 537 (página 160 · 2 filas)

Analista Ingreso y
Promoción
(Depto. RRHH)

Tabla 538 (página 160 · 2 filas)

Copia de Decreto
Contratación a
Honorarios

Tabla 539 (página 160 · 2 filas)

Planilla de
Liquidación
Honorarios

Tabla 540 (página 160 · 2 filas)

Resumen de
Remuneración a
Honorarios

Tabla 541 (página 160 · 2 filas)

Firma Resumen de Remuneración
a Honorarios y Planilla de
Liquidación.

Tabla 542 (página 160 · 3 filas)

Subdirector firma Resumen de
Remuneración a Honorarios y
envía a Contabilidad y
Presupuesto.

Tabla 543 (página 160 · 3 filas)

Envía a Dirección de Control
Resolución de Pago y Resumen de
Remuneraciones para su revisión y
aprobación.

Tabla 544 (página 160 · 2 filas)

Hace revisión de los documentos y
deriva previa aprobación a
Administradora Municipal

Tabla 545 (página 161 · 13 filas)

	Administradora		Contabilidad y Presupuesto para proceder con el Pago.
	Municipal
	Contabilidad y	13	Notifica a Depto. Remuneraciones de visación.
	Presupuesto
		14	Elabora cheque con respectiva nómina.		Cheques
	Técnico Calculista
		15	Confecciona cheque con respectiva nómina.		Cheques
	Técnico Calculista
Técnico Calculista		16		Envía nómina de cheques con
				archivo de conciliación Bancaria a
				Proexsi Ltda para continuar
				Proceso de Pago.
	Contabilidad y	17	Procede a realizar el pago.	Procede a realizar el pago.	(FIN)
	Presupuesto

Tabla 546 (página 162 · 7 filas)

Fojas 161 Pago a Honorarios 21-03-001 cód.:RM07
Departamento de Remuneraciones
ed nóicceridbuS lanosreP	Firma
y osergnI )HHRR nóicomorP atsilanA .otpeD(	Copia Decreto Contratación a Honorarios
otnematrapeD efeJ	Toma conocimiento y agrega Firma instrucciones
atsiluclaC ocincéT	1.Planilla de Planilla de Resumen de Liquidación Revisa datos en Liquidación Revisa impuestos y Remuneración a 2.Resumen de Sistema de Honorarios líquidos de cada Honorarios Remuneración a Remuneraciones funcionario Honorarios
y dadilibatnoC saznaniF	Elabora Resolución 1 de Pago
ed nóicceriD lortnoC

Tabla 547 (página 163 · 7 filas)

Pago a Honorarios 21-03-001 F o j a s 1 6 2 cód.:RM07
Departamento de Remuneraciones
ed nóicceridbuS lanosreP
otnematrapeD efeJ	Toma conocimiento de aprobación y procede con el pago
atsiluclaC ocincéT			Envía nómina de cheques con Elabora Cheque Cheque archivo de con respectiva conciliación nómina bancaria a Proexsi Ltda.
arodartsinimdA lapicinuM	Firma
y otseupuserP dadilibatnoC	1.Planilla de Liquidación 2.Resumen de Remuneración a Honorarios 3.Resolución de Pago	Notifica aprobación Procede a realizar a Depto. el pago Remuneraciones
ed nóicceriD lortnoC	Visación Resolución de Pago y Resumen de Remuneraciones

Tabla 548 (página 164 · 50 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: RM08
	Descuentos Varios							Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Todos los descuentos que se realicen a las remuneraciones del personal municipal deben
			ser previamente fundados ya sean estos de carácter informados o calculados. Existen
			descuentos obligatorios, que son aquellos que la Municipalidad está obligada a descontar,
			retener y pagar a la entidad que corresponda a nombre y cuenta del trabajador y están
			compuestos por los impuestos que las gravan; las cotizaciones de previsión y con
			organismos públicos. El funcionario también puede solicitar algún descuento por escrito en
			el caso de las cuotas de dividendos hipotecarios por compra de vivienda y por el monto de
			dinero que el funcionario indique para ser depositada en la cuenta de ahorro para la
			vivienda.
Objetivo			Realizar las deducciones que se encuentren fundadas y solicitadas por escrito y de la manera en
			que la legislación vigente establece.
Marco Legal			Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Arts.69, 92-95; Ley N°15.380
			y sus modificaciones.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Jefe Departamento		1	1		Recibe resolución o informe de	Estos documentos llegan al Departamento mediante carta cerificada o vía correo electrónico.	Estos documentos llegan al		Resolución o Informe	Resolución o
					empresas, juzgados, compañías		Departamento mediante carta			Informe
					de Seguro, AFP o Caja de		cerificada o vía correo
					Compensación que fundamente		electrónico.
					descuento.
		2		Revisa documento verificando la política de descuento.	Revisa documento verificando la
	Técnico Calculista
Técnico Calculista		3			En caso que el descuento	El archivo se transforma a Archivo Plano.
					afectase a un número elevado de
					personas, se adecua el archivo o
					documento a las características
					propias de la Base de Datos
					solicitada por el sistema.
Técnico Calculista		4			Procede a basear información en		El código corresponde a un
					la Base de Datos mediante		tipo de descuento en la
					códigos que se generan en el		liquidación, en la columna de
					Sistema de Remuneraciones.		detalle de descuentos.
		5		Realiza Carga Masiva al Sistema de Remuneraciones.	Realiza Carga Masiva al Sistema
	Técnico Calculista
Técnico Calculista		6		Revisa prueba de cheques.			Consiste en verificar si el
							descuento se ha cargado
							según lo informado por la
							entidad solicitante.
Técnico Calculista		7					Debe contar con VºBº de
					Obtiene Liquidación de		Técnico Calculista y Jefe
					Funcionario verificando los datos		Departamento
					y descuentos ingresados.		Remuneraciones
Técnico Calculista		8		Realiza Resumen de Sueldos			Debe contar con firma de		Resumen de Sueldos
					Realiza Resumen de Sueldos		Técnico Calculista, Jefe Depto.
							Remuneraciones y Subdirector
							de Personal
	Dirección de	9		Revisión, control y aprobación de Resumen de Sueldos.
	Control
	Administración	10			Firma Administradora Municipal
	Municipal

Tabla 549 (página 164 · 1 filas)

El archivo se transforma a
Archivo Plano.

Tabla 550 (página 164 · 1 filas)

Resumen de
Sueldos

Tabla 551 (página 165 · 26 filas)

Jefe Departamento		11		Envía Archivos Planos con la
				información de funcionarios para
				impresión de cheques y recibos a
				empresa externa.
Roensa S.A.		12		Procesa los antecedentes en el
				Sistema de Liquidaciones
				Certificadas.
Roensa S.A.		13		Envía a Depto Remuneraciones
				cheques, recibos y archivos.
Técnico Calculista		14		Genera nómina para depósito
				bancario y envía a Contabilidad y
				Presupuesto quienes remiten
				información a Banco Santander.
		15	Comunica a Depto. Remuneraciones y le deriva cheques y recibos.	Comunica a Depto.
	Banco Santander			Remuneraciones y le deriva
	Santiago			cheques y recibos.
Técnico Calculista		16		Verifica coherencia de cheques y
				recibos con nóminas.
				Deriva a Tesorería Municipal.
		17	Hace entrega de cheques y recibos a sus correspondientes habilitados.	Hace entrega de cheques y	Cheque
	Tesorería			recibos a sus correspondientes
	Municipal			habilitados.
Técnico Calculista		18		Una vez finalizado la etapa de	(FIN)
				pago y la entrega de liquidación
				de sueldo, se da inicio a etapa de
				respuestas a las consultas de los
				funcionarios.

Tabla 552 (página 165 · 1 filas)

Se realiza mediante correo
electrónico

Tabla 553 (página 166 · 6 filas)

Fojas 165 Descuentos Varios cód.:RM08
Departamento de Remuneraciones
otnematrapeD efeJ	Envía Archivos Recibe Resolución Planos a empresa o Informe que externa para 1 fundamente Firma impresión de descuento cheques y recibos
atsiluclaC ocincéT		Basea la Verifica datos en Resumen de Verifica política de información en Revisa prueba de liquidación de Sueldos descuento Sistema de cheques funcionario Remuneraciones
ed nóicceridbuS lanosreP		Firma
ed nóicceriD lortnoC	NO ¿Aprueba?
nóicartsinimdA lapicinuM	SI Firma

Tabla 554 (página 167 · 6 filas)

Fojas 166 Descuentos Varios (Parte 2) cód.:RM08
Departamento de Remuneraciones
aíreroseT lapicinuM	Hace entrega de cheques y recibos a sus correspondientes habilitados
atsiluclaC ocincéT	Genera nómina Posterior a la para depósito Verifica coherencia entrega de bancario y envía a de cheques y liquidación de Contabilidad y recibos con nómina sueldo, procede a Presupuesto entregada por dar respuesta a las quienes remiten a Banco consultas de los Banco Santander funcionarios
ed nóicceridbuS lanosreP		FIN
anretxE aserpmE	Procesa los Envía a Depto antecedentes en el Remuneraciones 1 Sistema de cheques, recibos y Liquidaciones archivos Certificadas
rednatnaS ogaitnaS ocnaB	Verificar información en base de datos para proceder con descuentos

Tabla 555 (página 168 · 47 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: RM09
	Informe a Instituto de Previsión Social							Revisión: Septiembre 2010
Descripción			Se trata de un Informe para el pago de desahucio reglamentario, para bonificación, rebaja de
			impuestos o bien para jubilación del funcionario que cumpla los requisitos en cada caso.
			Informe se envía al Instituto de Previsión Social (ex INP) adjuntando ficha de funcionario y
			las 36 últimas remuneraciones del funcionario.
	Objetivo		Permite al funcionario obtener beneficios como desahucios o jubilación entre otros.
Marco Legal			Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Ley N°15.386 sobre
			Revalorización de Pensiones.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
		1	1	Formulario Único de I.P.S. presenta solicitud ante Depto. Recursos Humanos.	Formulario Único de I.P.S. presenta				Formulario Único IPS	Formulario Único
	Funcionario				solicitud ante Depto. Recursos					IPS
					Humanos.
	Analista de	2		Envía ficha funcionaria a Depto. Remuneraciones.					Ficha del Funcionario
	Ingreso y
	Promoción
	(depto. RRHH)
	Analista de	3		Orienta al funcionario, verifica los antecedentes que éste entrega.
	Ingreso y
	Promoción
Técnico Calculista		4			Comunica a funcionario de los
					beneficios que le corresponden.
Técnico Calculista		5			Para la jubilación: Realiza cálculo con	Con el V°B° del Jefe Departamento			Informe de Rentas de Funcionarios Municipales
					las 36 últimas rentas.
					Para el desahucio el cálculo
					corresponde a las últimas 24 rentas.
					Para el beneficio de la bonificación que
					otorga el I.P.S. el cálculo se realiza con
					las 12 últimas rentas, según Art.19 Ley
					Nº15.386.
Funcionario		6					Debe adjuntar
					Presenta el formulario personalmente		antecedentes:
					ante I.P.S.		Certificado de nacimiento,
					Debe tener firma de Subdirector de		certificado de carga
					Personal, Jefe Dpto. Remuneraciones		familiar, fotocopia de carnet
					y Jefa Dpto. Recursos Humanos.		de identidad.
		7		Realiza estimación de la pensión y presenta ante CGR.		I.P.S. tiene un plazo estimado de respuesta de 60 días	I.P.S. tiene un plazo
	IPS				Realiza estimación de la pensión y		estimado de respuesta de
					presenta ante CGR.		60 días
CGR		8			Control y revisión de documentación.	Plazo estimado de 20 días.
					Visa Resolución de Pago de pensión.
		9		Notifica de aceptación de Resolución de Pensión a IPS.	Notifica de aceptación de Resolución	El funcionario debe ser notificado mediante carta certificada
	CGR				de Pensión a IPS.
		10		Solicita Cese de Funciones del funcionario mediante carta a Secretaría Municipal.
	IPS
Jefa Depto.		11					Una vez realizado el Cese			Resolución de
					Emite Resolución de Cese de		de Funciones, el			Cese de
					Funciones.		funcionario cumpliendo los			Funciones

Tabla 556 (página 168 · 1 filas)

Envía ficha funcionaria a Depto.
Remuneraciones.

Tabla 557 (página 168 · 1 filas)

Ficha del
Funcionario

Tabla 558 (página 168 · 1 filas)

Orienta al funcionario, verifica los
antecedentes que éste entrega.

Tabla 559 (página 168 · 1 filas)

Con el V°B° del Jefe
Departamento

Tabla 560 (página 168 · 2 filas)

Informe de Rentas
de Funcionarios
Municipales

Tabla 561 (página 168 · 2 filas)

El funcionario debe ser
notificado mediante carta
certificada

Tabla 562 (página 168 · 2 filas)

Solicita Cese de Funciones del
funcionario mediante carta a Secretaría
Municipal.

Tabla 563 (página 169 · 20 filas)

Recursos Humanos						requisitos exigidos por la
						legislación vigente puede
						solicitar desahucio
						reglamentario (RM07).
Jefa Depto. Recursos Humanos		12
				Envía Resolución a I.P.S. para
				proceder con pago de la pensión.
	Analista Ingreso y	13	Envía copia de Resolución Depto. Remuneraciones.	Envía copia de Resolución Depto.			Copia Resolución Cese de Funciones
	Promoción			Remuneraciones.
	(Depto. RRHH)
	Jefa	14	Procede a notificar a Funcionario.		Mediante carta certificada con firma de Subdirector de Personal
	Departamento
	Recursos
	Humanos
		15	Eliminación de funcionario en el sistema de personal y envía copia del decreto de cese de funciones a Depto Remuneraciones.
	Analista de
	Ingreso y
	Promoción
Técnico Calculista		16		Verificación de la eliminación en el			(FIN)
				sistema de remuneraciones con
				correspondiente fecha de finalización.

Tabla 564 (página 169 · 1 filas)

Recursos
Humanos

Tabla 565 (página 169 · 2 filas)

Jefa Depto.
Recursos
Humanos

Tabla 566 (página 169 · 2 filas)

Copia Resolución
Cese de
Funciones

Tabla 567 (página 169 · 2 filas)

Mediante carta certificada
con firma de Subdirector de
Personal

Tabla 568 (página 169 · 3 filas)

Eliminación de funcionario en el
sistema de personal y envía copia del
decreto de cese de funciones a Depto
Remuneraciones.

Tabla 569 (página 170 · 7 filas)

Fojas 169 Informe a Instituto de Previsión Social cód.:RM09
Departamento de Remuneraciones
odaseretnI	Formulario Único Presentación de I.P.S. solicitud ante I.P.S.
osergnI nóicomorP sosruceR( )sonamuH atsilanA y	Orienta al Ficha funcionario funcionario
atsiluclaC ocincéT	Comunica al Realiza el cálculo Informe de Rentas funcionario de los del beneficio/ de Funcionarios beneficios que le derecho según Municipales corresponden legislación vigente
.S.P.I	Solicita cese de funciones de Estimación de la funcionario a pensión Secretaría Municipal
.R.G.C	Control y revisión Control y revisión Aprueba Proceso de documentación de documentación de Pago
otnematrapeD sosruceR( )sonamuH efeJ	Resolución Cese de 1 Funciones

Tabla 570 (página 171 · 7 filas)

Fojas 170 Informe a Instituto de Previsión Social (Parte 2) cód.:RM09
Departamento de Remuneraciones
odaseretnI
osergnI nóicomorP sosruceR( )sonamuH atsilanA y	Elimina a funcionario de Envía Resolución a Sistema de I.P.S. para proceder Personal activo y con el pago envía copia Resolución a Técnico Calculista
atsiluclaC ocincéT			Copia Resolución Verificación de Cese de Funciones eliminación del FIN Sistema de Remuneraciones
.S.P.I		Continúa proceso de pago
.R.G.C
otnematrapeD sosruceR( )sonamuH efeJ	Notifica a funcionario personalmente o 1 mediante carta certificada firmada por Subdirector de Personal

Tabla 571 (página 172 · 42 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: RM10
	Retenciones Judiciales							Revisión: Septiembre 2010
Descripción	Descripción		Las Retenciones Judiciales son fijadas mediante resolución judicial. En el caso de las resoluciones
			judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia, el juez determinará forma y lugar de
			pago y ésta no deberá superar el 50% de los ingresos del demandado. La municipalidad, al
			descontar la Retención Judicial, ejemplo una pensión alimenticia decretada por los Tribunales de
			Justicia, debe previamente deducir de dichas remuneraciones todos los descuentos legales a que
			el funcionario está obligado como, por ejemplo, la cuota sindical, las cotizaciones previsionales o
			un crédito social.
	Objetivo		Obtener una indemnización económica para los beneficiarios que indique la resolución judicial.
Marco Legal	Marco Legal		Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales Art.94; Ley N°14.908 sobre
			Pensiones Alimenticias.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
		1	1	Recepciona sentencia del juzgado.	Recepciona sentencia del				Oficio de Retención Judicial	Oficio de Retención
	Secretaria
		2		Toma conocimiento y entrega instrucciones a Técnico Calculista.
	Jefe
	Departamento
Técnico Calculista		3			Verifica antecedentes e ingresa	Requiere RUT del funcionario y antecedentes de el o los beneficiarios.
	Técnico Calculista				información al Maestro de
					Retenciones en el Sistema de
					Remuneraciones.
Técnico Calculista		4			Calcula Monto de acuerdo a la		El monto o la forma de
					Política de Descuento en el		calcularlo se encuentra
					Sistema de Remuneraciones.		señalado en el oficio. Ver
							Política de Descuento.
Técnico Calculista		5			Ingreso de Datos del
					Beneficiario y posteriormente la
					política de descuento según
					resolución judicial.
Técnico Calculista		6			Genera listado de retenciones
					judiciales activas
	Técnico Calculista		7		Procede a Generar Liquidación.
Técnico Calculista		8	8
	Técnico Calculista				Genera Cheques de
					Retenciones a nombre de
					beneficiarios.
	Técnico Calculista		9		Imprime cheques.					Cheques
Técnico Calculista	Técnico Calculista	10	10		Envía a Dirección de		El depósito se realiza en una
					Contabilidad y Presupuesto		cuenta estipulada en la misma
					para proceder con el pago o		Resolución Judicial habilitada
					depósito de la retención a		para estos fines en Banco
					beneficiarios.		Estado.

Tabla 572 (página 172 · 2 filas)

Toma conocimiento y entrega
instrucciones a Técnico
Calculista.

Tabla 573 (página 172 · 2 filas)

Requiere RUT del funcionario
y antecedentes de el o los
beneficiarios.

Tabla 574 (página 173 · 4 filas)

Fojas 172 Retenciones Judiciales cód.:RM10
Departamento de Remuneraciones
airaterceS	Oficio de Retención Judicial
otnematrapeD efeJ	Toma conocimiento y agrega instrucciones
atsiluclaC ocincéT	Envía a Dirección de Genera cheques a Contabilidad y Ingresa información Calcula monto según Ingreso de datos del Genera listado de Procede a generar nombre de Presupuesto para al Maestro de Política de Descuento beneficiario y política retenciones judiciales Liquidación beneficiarios que se proceda con Retenciones de descuento activas pago o depósito de la reetención

Tabla 575 (página 174 · 50 filas)

	Nombre del procedimiento							Código: RM11
	Registro de Asignación Familiar							Revisión: Septiembre de 2010
Descripción	Descripción		El funcionario que tiene a su cargo causantes de asignación familiar carentes de previsión, y
			desea ingresarles como carga familiar legal, debiendo acreditar con documentación pertinente el
			parentesco y el no cobro del beneficio en otra instancia.
Objetivo			Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre prestaciones familiares que
			benefician al funcionario municipal.
Marco Legal			DFL Nº150 Ministerio del Trabajo y Previsión Social; D.L. Nº3.656 de 1981; D.L. Nº3.501 de
			1980, Artículo 8.
	Responsable		Nº		Actividad		Observaciones			Documentos
Interesado	Interesado	1	1	Presenta documentación ante Dpto. de Remuneraciones para el registro de asignación familiar.	Presenta documentación ante		Documentos corresponden a:
					Dpto. de Remuneraciones		Certificados civiles originales
					para el registro de asignación		(nacimiento, matrimonio,
					familiar.		defunción, entre otros),
							Declaración jurada notarial u
							otro documento que avale
							que no se producirá
							duplicidad en el cobro del
							beneficio, entre otros según la
							causal de la asignación.
	Encargado de	2		Revisa fidelidad de los datos en el Sistema de Remuneraciones.
	Asignaciones
	Familiares
	Encargado de	3		Orienta al funcionario en relación al pago de la asignación familiar.
	Asignaciones
	Familiares
	Encargado de	4		Recepción de documentación.
	Asignaciones
	Familiares
	Encargado de	5		Revisa en plataforma SIAGF si no se producirá duplicidad en el pago.		En caso de verificar duplicidad se termina el proceso.
	Asignaciones
	Familiares
Encargado de Asignaciones Familiares	Encargado de	6			Se procede a llenar Solicitud		Si incorpora cónyuge como		Solicitud de Asignación Familiar
	Asignaciones				de Asignación Familiar, se		carga familiar, debe firmar
	Familiares				procede a archivar las		declaración jurada simple
					solicitudes.		impresa en misma solicitud.
Encargado de Asignaciones Familiares		7		Ingreso de datos a Sistema de Personal	Ingreso de datos a Sistema de		Los datos ingresados
					Personal		corresponden a: Identificación
							de carga familiar, tipo de
							carga, fecha de inicio del
							derecho, fecha de término y
							código SIAGF que
							corresponde al tipo de causal.
	Encargado de	8		Solicitud de número Resolución Exenta a Depto. Recursos Humanos.
	Asignaciones
	Familiares
	Secretaria	9		Otorga Nº de Resolución.
	(Departamento
	Recursos Humanos)
	Encargado de	10					Durante la última semana de			Resolución de
	Asignaciones				Elabora Resolución de		cada mes.			Asignación Familiar

Tabla 576 (página 174 · 2 filas)

Revisa fidelidad de los datos
en el Sistema de
Remuneraciones.

Tabla 577 (página 174 · 2 filas)

Orienta al funcionario en
relación al pago de la
asignación familiar.

Tabla 578 (página 174 · 2 filas)

Revisa en plataforma SIAGF si
no se producirá duplicidad en
el pago.

Tabla 579 (página 174 · 2 filas)

En caso de verificar
duplicidad se termina el
proceso.

Tabla 580 (página 174 · 1 filas)

Solicitud de
Asignación Familiar

Tabla 581 (página 174 · 2 filas)

Encargado de
Asignaciones
Familiares

Tabla 582 (página 174 · 2 filas)

Solicitud de número
Resolución Exenta a Depto.
Recursos Humanos.

Tabla 583 (página 175 · 28 filas)

	Familiares			Asignación Familiar.
Jefe Departamento Remuneraciones	Jefe Departamento	11		Revisión de Resolución de
	Remuneraciones			Asignación Familiar según
				antecedentes y da VºBº.
				Envía a Subdirector de
				Personal.
Subdirector de Personal		12		Firma Resolución de
				Asignación Familiar y envía a
				Departamento de
				Remuneraciones.
	Encargado de	13	Llena Ficha de Asignación Familiar.			Ficha de Asignación Familiar
	Asignaciones			Llena Ficha de Asignación
	Familiares			Familiar.
Encargado de Asignaciones Familiares	Encargado de	14		Archiva Resolución con
	Asignaciones			documentos que fundamentan
	Familiares			la solicitud, adjuntos en Ficha
				de Asignación Familiar.
Encargado de Asignaciones Familiares		15		Envía archivo digital de	Se realiza antes del día 10 del mes siguiente de la elaboración de la Resolución de Asignación Familiar.
				Resolución a Analista
				Organizacional de
				Departamento de Recursos
				Humanos.
				Envía vía correo electrónico
				base de datos actualizadas de
				las asignaciones familiares a
				Jefa Dpto. de Bienestar Social.
Analista Organizacional		16		Procede a gestionar su		(FIN)
				publicación en Transparencia
				Municipal

Tabla 584 (página 175 · 1 filas)

Subdirector de
Personal

Tabla 585 (página 175 · 1 filas)

Ficha de Asignación
Familiar

Tabla 586 (página 175 · 2 filas)

Encargado de
Asignaciones
Familiares

Tabla 587 (página 175 · 3 filas)

Se realiza antes del día 10 del
mes siguiente de la
elaboración de la Resolución
de Asignación Familiar.

Tabla 588 (página 175 · 1 filas)

Analista
Organizacional

Tabla 589 (página 176 · 5 filas)

Fojas 175 Asignaciones Familiares cód.:RM11
Departamento de Remuneraciones
odaseretnI	Presenta Solicitud documentación para NO Asignación Familiar registrar asignación familiar
senoicangisA odagracnE serailimaF	NO Revisar fidelidad de Orienta al interesado ¿Antecedentes Verificar plataforma Ingreso de datos a Solicitud Nº los datos en Sistema respecto al pago de SI ¿Duplicidad? OK? SIAGF Sistema de Personal Resolución Externa de Remuneraciones la asignación SI
airaterceS sosruceR( )sonamuH	FIN Otorga Número Resolución
otnematrapeD efeJ	1

Tabla 590 (página 177 · 5 filas)

Fojas 176 Asignaciones Familiares (Parte 2) cód.:RM11
Departamento de Remuneraciones
senoicangisA odagracnE serailimaF	Envía vía correo Resolución de Ficha de Asignación Archivar Resolución, Enviar archivo digital electrónico base de 1 Asignación Familiar Familiar documentos y Ficha de Resolución a datos de de Asignación Analista Asignaciones Familiar Organizacional Familiares a Dpto. Bienestar Social
otnematrapeD efeJ	Revisión de Resolución según VºBº antecedentes
ed rotceridbuS lanosreP	VºBº
lanoicazinagrO atsilanA sosruceR( )sonamuH	Procede a su publicación en FIN Transparencia Municipal

Tabla 591 (página 178 (texto) · 31 filas)

Sobre el uso, m	antenció	n y act	ualización d	el Manual de	Procedimientos:
El presente Man	ual de P	rocedi	mientos fue	desarrollado	prácticamente si	n contar con	antecedentes p	revios ya
que éstos se	encontra	ban d	esfasados e	n el tiempo	lo que no per	mitía seguir	construyendo	desde lo
cimentado, sino	que se d	ebió c	omenzar prá	cticamente d	esde cero.
Por lo tanto, e	n los pr	óximos	esfuerzos	por actualiz	ar el Manual d	e Procedimie	ntos se debe	tener en
consideración q	ue se e	stá fre	nte a un tr	abajo largo y	complejo y pa	ra lograrlo, a	demás de los	recursos
humanos, econ	ómicos e	inform	áticos, se r	equiere la ay	uda, tiempo y el	compromiso	de directivos, j	efaturas y
de funcionarios	ya que c	onstitu	yen la princi	pal fuente de	información par	a este tipo de	documento.
En ese sentido,	la próxi	ma act	ualización d	ebería consid	erar la incorpor	ación del De	partamento de	Bienestar
Social al pres	ente Ma	nual, l	a cual se	desarrollaría	bajo la misma	metodologí	a de levantam	iento de
información y m	antenien	do igu	al formato de	presentació	n de procedimie	ntos utilizado	hasta la fecha.
Cada vez que la	municip	alidad	impulse acc	iones de mej	ora de los proce	sos, se debe	n tomar los Ma	nuales de
Procedimientos	existente	s com	o un valioso	e importante	insumo en el m	ejoramiento d	e la eficiencia	y eficacia
ya que éstas se	encuent	ran det	erminadas p	or el rendimi	ento general de	los procesos.
De los diagrama	s de fluj	o aquí	contenidos,	se pueden g	enerar una serie	de ventajas	como facilitar d	e manera
expedita las et	apas del	proce	dimiento cu	ando se car	ece de tiempo.	Facilita adem	ás, la explica	ción a un
usuario externo	cuando	éste pr	egunta por	el estado de	una solicitud o p	or cuáles son	las etapas res	tantes en
la tramitación.
El Manual de P	rocedimi	entos,	aunque pos	ee un caráct	er de accesorio	es un instru	mento permane	nte en el
apoyo de la ge	stión dire	ctiva y	en consec	uencia debe	estar dirigido a	todas las Dir	ecciones y no	enfocado
sólo a algunos	departam	entos	puesto que	el trabajo en	equipo entre dis	tintas unidad	es municipales	adquiere
los mejores res	ultados c	uando	ha sido posi	ble implantar	una visión sisté	mica en la ge	stión por proce	sos.
Dirigir el cambi	o, crecim	iento y	desarrollo	de una organ	ización no es ta	rea fácil. Se	requiere que j	efaturas y
directivos pose	an cierto	enfoq	ue sistémico	en su gesti	ón, que visualice	n a la organ	ización como	un todo e
identifiquen las	partes q	ue la c	omponen an	alizando las	interrelaciones	que se produ	cen durante la	ejecución
de los procesos	para pr	omove	r una cultur	a de mejora c	ontinua median	te ciclos de d	iagnóstico, eva	luación y
mejora de los p	rocesos	en bas	e a indicado	res adecuad	os para medir la	eficiencia, ef	icacia y calidad	tanto de
las partes como	del conj	unto.
Sobre las accio	nes para	el mej	oramiento de	procesos:
Se ha desarroll	ado una	propu	esta general	para la impl	ementación de a	cciones que	apunten a la	mejora de
procesos, la cua	l consta	de una	serie de pa	sos que se p	resentan a conti	nuación:
				17	7

Tabla 592 (página 179 (texto) · 19 filas)

Etapa: D	iagnóstico de	Proceso.
Primer P	aso: Determi	nación de lo	s Criterios de	Evaluación.
a)	Levantar un lis	tado de los o	bjetivos estraté	gicos de las	unid	ades que comp	on	en la Dirección	.
b)	Definir los grup	os de interés	del proceso t	eniendo en cu	ent	a los intereses d	e	cada uno de ell	os con el
	objeto de det	erminar qué	actividades co	ntribuyen (o	dific	ultan) la realiza	ció	n de tales inter	eses.
c)	Determinar ent	onces las ca	racterísticas d	e calidad, efic	ien	cia y eficacia qu	e	debe cumplir el	proceso
	para cumplir	las expectati	vas de los clie	ntes.
Segund	o Paso: Anális	is de las Ac	tividades que	Componen e	l Pr	oceso.
	En ocasiones,	es posible	encontrar ac	tividades qu	e s	e han realizad	o	“desde siempr	e” y las
	condiciones qu	e dieron lug	ar a su formula	ción inicial ya	no	se encuentran	pre	sentes y única	mente se
	realizan por tra	dición sin ag	regar valor al	proceso. Por	ello,	se deberán rea	liz	ar entonces la	siguiente
	pregunta	¿Qué le o	currirá al client	e o proceso s	i la	actividad fuese	m	odificada o elim	inada?
Tercer P	aso: Constru	cción de Indi	cadores.
Se r	ecomienda ten	er en conside	ración a lo me	nos:
	a) Análisis d	e costos.
	b) Análisis d	e tiempos: Ti	empo normativ	o v/s tiempo r	eal.
	c) Análisis d	e control e i	dentificación d	e riesgos: Fr	ecu	encia del contr	ol,	pertinencia o	no de la
	actividad,	estándares d	e calidad.
	d) Nivel de c	alidad atenc	ión al usuario:	Satisfacción	del	cliente, tiempo	de	entrega del pr	oducto o
	servicio, v	ariedad de s	olicitudes a ate	nder.

Tabla 593 (página 180 (texto) · 28 filas)

Etapa: M	ejora de Proce	so
Cuarto P	aso: Comparac	ión con nuestr	o vecinos (	Benchma	rking).
	Siempre puede	resultar muy ú	til buscar a	quienes	ya lo han	hecho ant	es para aprender	de las
	experiencias exit	osas y consigui	entemente,	mejorar la	s actuacion	es propias.
	Se debe realiz	ar una recopi	lación de l	a docum	entación e	informaci	ón que demue	stren el
	funcionamiento s	obresaliente de	aquella org	anización	o sistema.
	Las jefaturas inv	olucradas nece	sitan identifi	car cuále	s son las m	ejores prá	cticas y, a partir	de ellas,
	cuáles son las c	orrecciones que	deberán efe	ctuar en	sus proceso	s.
	Para la impleme	ntación de las	acciones de	mejora s	e tendrán	en cuenta	las característica	s de los
	procesos propio	s, de los rec	ursos econ	ómicos e	informátic	os con lo	s que se cuent	a y las
	características p	ropias del pers	onal y client	es involuc	rados en v	irtud de va	lorar hasta qué p	unto es
	posible impleme	ntar/adaptar las	acciones de	mejora.
Quinto P	aso: Definición	y Ejecución d	e las Accion	es de M	ejora.
Algu	nos ejemplos de	acciones de m	ejora son:
	a) Diseño de u	n proceso paral	elo.
	b) Automatizar	o rutinizar activ	idades.
	c) Eliminación	o fusión de acti	vidades.
	d) Disminuir o	Mejorar el nivel	de contacto	con el cli	ente.
	e) Disminuir o	Aumentar las i	nstancias de	control.	Éstas, per	se, no gar	antizan una reduc	ción de
	tiempos ni l	a calidad del pro	ducto. El co	ntrol no d	ebiera sign	ificar una d	emora dentro del	proceso
	y en caso q	ue el producto	repruebe la	actividad	de revisión	por la unid	ad de control no	debiera
	llevar a ejec	utar el proceso	nuevament	e desde s	u inicio. Se	recomiend	a que las activid	ades de
	control se ll	even a cabo lo	más cerca	posible d	el lugar o	etapa don	de resulte más fa	ctible o
	crítico come	ter el error.
Sexto P	aso: Medición y	Demostración	del Impact	o de la M	ejora.
	La conveniencia	de la acciones	de mejora e	stá dado	por los indi	cadores de	finidos en el terc	er paso.
	Si el nivel demo	strado por el ind	icador desp	ués de im	plementar l	as accione	s de mejora es su	perior a
	lo medido previ	o a dicha imple	mentación,	éstas deb	en manten	erse. En c	aso contrario, se	debería
	buscar nuevas a	lternativas en lo	que concier	ne a las a	cciones de	mejora de	procesos.

Enlace

Tabla 1 (página 3 (texto) · 54 filas)

Tabla 2 (página 4 (texto) · 26 filas)

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Tabla 71 (página 26 · 1 filas)

Tabla 72 (página 27 · 21 filas)

Tabla 73 (página 27 · 2 filas)

Tabla 74 (página 27 · 1 filas)

Tabla 75 (página 27 · 1 filas)

Tabla 76 (página 27 · 1 filas)

Tabla 77 (página 27 · 1 filas)

Tabla 78 (página 28 · 8 filas)

Tabla 79 (página 29 · 9 filas)