Documento · Santiago · Transparencia Municipal

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			ORD. N2	201
			a
			ID. DOC. N?*	2176512
			ANT.: Oficio	N” 15.460 de	14.03.20	11 Contraloría
			Gener	al de la Repúblic	a.
			MAT.: RESPU	ESTA INFORME	FINAL N*8	4,
ANTIAGO,		13 ABR 2011
DE : SRA.	MAR	IA LORETO S	ILVA REBECO
ADMI	NIS	TRADORA MU	NICIPAL
I.MUN	IC	IPALIDAD DE	SANTIAGO
A : SEÑO	RA	PRISCILA JAR	A FUENTES
SUBJE	FE	DIVISIÓN DE	MUNICIPALIDADES
CONT	RAL	ORÍA GENER	AL DE LA REPÚBLIC	A
1.- En u	so	de las atribu	ciones que me han	sido delegadas	por el se	ñor Alcalde de
Santia	go,	mediante el	Reglamento N” 339	/2008 sobre Del	egación d	e Atribuciones
y Asig	nac	ión de Funcio	nes Alcaldicias de e	sta Municipalida	d, cumplo	con informar,
espec	ífi	camente en r	elación con las co	nclusiones de l	as página	s 19 y 20 del
Infor	me	Final N* 84 d	e 2010, sobre Audit	oría al Macropro	ceso de	Generación de
Recur	sos,	Desarrollo	Comunitario y	Recursos de	Administr	ación, en la
Munic	ipa	lidad de Santi	ago, lo siguiente:			\|
En rel	aci	ón con las obs	ervaciones:
1.1.	DIR	ECCIÓN DE C	ONTROL
	Obs	ervación:
	En	atención a la	ausencia de progra	mas de control a	los ingres	os municipales,
	al	macroproces	o de desarrollo	comunitario y	a los	recursos en
	adm	inistración,	la autoridad edilici	a, la Administra	ción Mun	icipal deberá
	inst	ruir a la Dire	cción de Control pa	ra que incluya de	ntro de s	u planificación
a	nua	l, auditorias	a los mencionados	procesos.
	Res	puesta
	Cab	e señalar qu	e durante el año 2	010, se efectua	ron por l	a Dirección de
	Con	trol, las sigui	entes auditorías al m	acroproceso de	desarroll	o comunitario:
	Aud	itoría Operat	iva Interna “Progra	ma FASE — Fondo	de Asist	encia Social de
	Eme	rgencia”. As	imismo, en marzo	de 2010 se emit	ió el info	rme final de la
	Aud	itoría “Selec	ción de Beneficiar	ios, Entrega y	Uso del	Fondo Capital
	Sem	illa”.
	En	el segundo s	emestre de 2010, se	realizó la “Audi	toría Inte	gral de Salud”
	den	tro de la que	se efectuó una e	valuación de la e	jecución	presupuestaria
	de	ingresos 2009	.

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Santiago
Finalmente, en el	programa de a	uditoría	2011, se encuent	ra contemplada
una Auditoría de	Ingresos por Li	cencias	de Conducir y ot	ra por Patentes
Comerciales. Esta	última, contemp	la la uti	lización de matric	es de riesgo. Se
acompañan antece	dentes indicado	s. (Anexo	N” 1)
Observación:
En cuanto a que se	detectó que no	todos lo	s riesgos se encue	ntran cubiertos,
así como no se e	stablece un mét	odo de	evaluación de ri	esgos para cada
proceso interno.
Respuesta
Cabe hacer presen	te que la admini	stración	de riesgos es una	forma moderna
de administración,	de la cual la mun	icipalid	ad en su gran may	oría carece. Sin
embargo, se está	adaptando d	e mane	ra gradual, la	metodología de
evaluación de rie	sgos que plant	ea el C	oncejo de Audit	oria Interna de
Gobierno. Prueba	de ello, es que d	urante e	l mes de marzo d	el presente año,
se ha realizado un	taller de capaci	tación in	terna organizado	y entregado por
los propios funci	onarios y diri	gido a	toda la Direcci	ón de Control,
obteniéndose com	o resultado y	de maner	a experimental,	las matrices de
riesgo para los dep	artamentos de	Control	Financiero, Contro	l de Contratos y
Sección Subvencio	nes y Giros Globa	les. (An	exo N22)
SUBDIRECCIÓN DE	INFORMÁTICA
Observación
Renovación automá	tica del contra	to suscri	to con la empres	a SMC Ltda., en
cuanto a que el A	lcalde deberá a	bsteners	e de disponer su	renovación, en
contravención al a	rtículo 12 del d	ecreto N	* 250, de 2004, d	el Ministerio de
Hacienda.
Respuesta
Sobre el particular	, corresponde	informar	que al término	del contrato, se
tendrá presente la	observación fo	rmulada.	Además hasta la	fecha, no se ha
materializado ning	una prórroga del	contrat	o en cuestión.
Observación
Deficiencias de fun	cionamiento qu	e presen	ta el sistema info	rmático, referido
a la inconsistencia	en todos los ha	beres de	remuneraciones	, producto de la
migración de datos	desde las base	s de la e	mpresa Proexsi Lt	da. a la de SMC,
que ha impedido	otorgar const	ancias d	e sueldo de ma	nera sistémica,
debiendo en estos	casos recurrir a	archivos	Excel operados e	n forma manual.
Respuesta:
Corresponde info	rmar que efecti	vamente	en los meses de	enero y febrero
del año 2010 se	produjeron err	ores en	los haberes de	remuneraciones,
producto de la mig	ración de datos.

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Santiago
El procedimie	nto a utiliza	r, fue realiza	r procesos en	paralelo po	r estos meses
con la final	idad de ase	gurar el res	ultado adecu	ado de un	proceso tan
delicado com	o es el pago	de los funci	onarios. Poste	rior a esto	y analizadas la
situación en	el mes de m	arzo del año	2010, se come	nzó a paga	r con el nuevo
sistema. Da	do esto, el	nuevo sis	tema a esa	fecha solo	contenía la
información	del mes en	curso, mient	ras se depura	ba la info	rmación de los
meses anteri	ores.
En la actuali	dad se encu	entra cargad	a la informaci	ón históric	a hasta el año
2008, por lo	cual las con	stancias de	liquidaciones	se pueden	otorgar hasta
ese año.
La empresa	SMC se e	ncuentra tr	abajando para	cargar l	a información
histórica de l	os años ante	riores.
Una constan	cia de suel	do, como c	opia de liqui	dación se	obtiene en la
actualidad se	gún los pant	allazos en an	exos que se ad	junta. (An	exo N? 3)
Observación
Información	incompleta	en los siste	mas de tránsit	o, patentes	, juzgados de
policía local,	etc., situaci	ón que se expl	ica por la cau	sal indicad	a en el párrafo
anteríor.
Respuesta
La informaci	ón de los	sistemas me	ncionados, n	o se enco	ntraba en su
totalidad por	ser la migra	ción un proc	eso lento y co	mplejo de	asimilar desde
las estructura	s de un sis	tema a nuevas	estructuras.
Al respecto, s	e puede ind	icar que los t	res sistemas m	encionado	s cuentan con
la totalidad d	e la informa	ción histórica	cargada.
Un ejemplo	de esto son	los siguient	es datos extr	aídos del	actual sistema
(Anexo N' 4).
DIRECCIÓN D	E TRÁNSITO	Y TRANSPOR	TE PÚBLICO
Observación
Respecto a	la situación	del Manu	al de Proced	imientos	aplicable a la
Dirección de	Tránsito	y Transporte	Público, qu	e establec	e entre otras
materias, el p	roceso de p	ermisos de ci	rculación.
Respuesta
Cúmplenos i	nformar que	éste ha sido	actualizado y	se encuent	ra en proceso
de aprobació	n formal, es	to es, media	nte la dictació	n del acto	administrativo
respectivo.( A	nexo n2 5)
-Observación
En cuanto a	disponer el	reintegro de	sumas adverti	das por dif	erencias entre
pagos recibid	os y los cor	respondiente	s conforme lo	dispone la	Ley N* 19.128,
para un conj	unto de 5 pl	acas patente	acogidas a la	referida ley	y efectuar las
acciones de c	obro de las	diferencias d	e años anterio	res,

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de	Santiago
	Respuesta		\|
	Cabe señalar que s	e han calculado di	chas diferencias	y remit	ido las cartas
	correspondientes pa	ra cada uno de los	contribuyentes	involucr	ados, a fin de
	que estos se acerqu	en a la brevedad a	regularizar la situ	ación, c	ancelando las
	sumas adeudadas a	este municipio. (An	exos N” 6).
4	DIRECCIÓN DE CONT	ABILIDAD
	Observación
	Respecto de la ob	servación formula	da en el capitul	o Ill nu	meral 1, del
	informe, relativo a	la contabilización	de los fondos	para s	ituaciones de
	emergencia, en virt	ud de la cual el muni	cipio deberá con	tabiliza	r los recursos
	transferidos por es	te concepto, en	la cuenta 214.0	5 admin	istración de
	fondos, ajustándose	a la normativa con	table.
	Respuesta
	Cabe señalar que ta	contabilización d	e los fondos in	dicados,	transferidos
	para situaciones de	emergencia, con r	ecursos del Minis	terio d	el Interior, se
	debió efectuar en	una cuenta extra	presupuestaria y	a que	la Resolución
	Exenta 1789 del 09.	03.2010 de ese Mini	sterio, así lo esta	bleció.
-	Contabilizar hoy en	la cuenta 214.05 n	o es posible, po	r cuant	o el año 2010
-	está cerrado y se ha	n enviado los info	rmes correspondi	entes a	la Contraloría
	General de la Repúbl	ica.
	Se adjunta Resoluci	ón referida. (Anexo	N? 7)
	DIRECCIÓN DE DESA	RROLLO COMUNIT	ARIO
	Observación:
	Respecto de los bi	enes que aún que	dan por distribui	r, de l	os programas
	Manos a la Obra, Me	jore su Vivienda y	de los bienes de l	a ONEM	I.
	Respuesta
	Cabe señalar que	el Municipio a t	ravés de la Dire	cción	de Desarrollo
	Comunitario, en con	junto con la Corpo	ración para el De	sarroll	o de Santiago
	(Cordesan), han ado	ptado las medidas	para que en un	plazo n	o mayor a 30
	días, se asignen en	su totalidad los	materiales, cons	iderand	o perfiles de
	beneficiarios defin	idos en Plan de	Reparación de	Emerg	encia (PRE),
	Programa Manos a l	a Obra y Programa	Mejore su Vivien	da.
	Observación
_	Respecto a diferen	cias detalladas en	anexo N*5, adve	rtidas	en inventario
	efectuado en bodeg	a ubicada en Aldun	ate N* 841.
	Respuesta:
-	Se puede precisar q	ue las bodegas imp	lementadas para	acopio	de materiales
	de construcción,	fueron de carác	ter provisorio,	atend	iendo a los
	requerimientos del	Plan de Reparació	n de Emergencia	(PRE),	que considera
	no sólo la entrega d	e materiales de co	nstrucción a los v	ecinos	damnificados,
	sino que además, in	corpora al desarroll	o del programa,	la ejecu	ción de obras,
	mediante un subsi	dio municipal comp	lementario, es	decir, e	l subsidio de
-	materiales se asigna	con obra ejecutada	,
	Una vez asignados	la totalidad de mat	eriales a los ben	eficiari	os detectados
	de acuerdo a perfil	social definido, se	procederá a colo	car a d	isposición del
	Ministerio del Inte	rior, todos los b	ienes inventaria	bles, d	e acuerdo a
--	instrucción establec	ida en Circular N220	. Anexo N28

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	Observación:
	Bienes pendien	tes de distribu	ción de la	Oficina Naciona	l de	Emergencia.
	Bienes distribui	dos al 30 de Juni	o de 2010,
	Respuesta
	Sobre los biene	s pendientes de	distribuir,	correspondiente	a carp	as tipo iglú,
	se puede infor	mar que el saldo	ha sido p	uesto a disposici	ón de	la Dirección
	de Protección	Civil y Emergenc	ia, para	su posterior der	ivació	n a Onemi,
	según costa en	oficio N* 147, in	greso 363	de fecha 29 de ma	rzo 2	011. (Anexo
	N? 9)
Co	lchonetas	200 200	0
Fr	azadas	400 40	0 0
Ca	jas de alimento	600 60	0 0
Ca	rpas tipo Iglu	20 2	0 O \|	Con fecha 29 de	marzo	de 2011, se
				devolvieron al Director	Regiona	l de ONEMI, las
				10 carpas que quedaba	n en sto	ck.
	1. Meenicipali	dad de Sparitiago
	Dirvornión de P	roosacds. Ctrl y
	Emerg	onea
				oro. mo AA 1	6. y”	OS S,
				ANT: No hay.
				máT.:; —Devaluciónde	carpas.
				E:	3A. UA	L
	DE 6:	DIRECTORA DE PRO	TEGCION CI	VIL Y EMERGENCIA
	A:	DIRECTOR DE PRO	TECCIONN CI	VIL Y EMERGENCIA
		INTENDENCIA REG	IONAL METRO	POLITANA DE SANT	IAGO
	T,-	Por medio dé la prese	ñte, devueleo	a usted la cantidad de	14 carpa	s tipo “iglu”.
		los que tuerdíñ aolicia	das con fecha	27 de febrero de 20	10 medi	ante YLEA
		31-83 y a la fecha na	han sido utiliz	adas.
		Cabe destacar, que	se solicitaron p	orque la Dirección de	Obras	Muninipales
		dicté 1.235 decretos d	e inhabíidad t	otal y parcial para vivia	ndas, y $	e esperaba
		que muchas familias t	uvieran que ap	andonar sus casas. S	in embar	ga, con los
		programas "Mános a	la Obra" y “Mej	ore su Vivjentda? del M	inisterio	del intericr
	¿	Y el aiunicipio, no f	ue Nhecesario u	tilizar éste fipo de soluc	ión trans	itoria con
		Caraza.
		Dado lo anterior, es q	ue se dewnelv	en dichos elementos de	emergen	cia,
				Saluda atentamente a	Ud.,
	Porc3i n»a SS	:
	€ áa		=	ANALUISA YAÑEZ	JOFRE
			IR	EGÉTORA DE PROTEC	CION CI	VIL
				2i Y EMERGENCIA
	Tluntei	saciand 2 Bantlána > Carlos	Ya lavnias 2945 —	BARC IS acla	ra ai	mara.

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Observación:		\|
El Departamento de Des	arrollo Comunit	ario, almac	ena los materia	les y enseres
adquiridos con fondos	municipales, en	las 3 bode	gas de la entid	ad, utilizadas
simultáneamente con el	Departamento	de Protecció	n Civil.
espuesta
En cuanto al uso comú	n de bodegas	municipales	cabe hacer pr	esente que la
bodega ubicada en Sta. I	sabel, deberá s	er trasladada	en su totalidad	, a la bodega
ubicada en Carlos Valdov	inos N2 2949,	debido a un	proyecto comun	itario que se
desarrollará en el corto	plazo en terren	o habilitado	para su funcio	namiento. Por
lo tanto, de común acue	rdo con la Direc	ción de Emer	gencia y Prote	cción Civii, los
materiales serán almac	enados y regis	trados por	programas en	dependencias
descritas.
Resulta oportuno mencio	nar, que todas	las bodegas	actualmente fu	ncionan y han
funcionado con sistema	de ingresos	y egresos e	stablecidos, re	spaldado por
protocolos y sistemas in	formáticos perti	nentes.
Hoy el sistema de registr	o informático i	nstalado en	bodega de Carlo	s Valdovinos,
ha sido mejorado, el cua	l describe en	detalle la Di	rectora de Prot	ección Civil y
Emergencia, Sra.Ana Luis	a Yañez.
Sistema de bodega munic	ipal Carlos Val	dovinos 2949
El sistema de bodega m	unicipal fue	implementa	do hace varios	años y fue
cambiado al sistema SMC	, a partir de J	ulio de 2010.
l sistema de bodega an	tiguo entregab	a pantallas c	omo se puede	ver en anexo
adjunto. (Anexo N* 10)
Observacion:	\|
simismo, en relación	al control de	existencia	s y el uso d	e los bienes
almacenados se advierte	la misma situa	ción del nume	ral 3.4, letra b)	. del informe.
Respuesta
n la fiscalización se con	sidera como r	eferente de	stock de materi	ales, ingresos
registrados en libro ma	yor del munici	pio de frazad	as, colchoneta	s, cocinillas y
camarotes. Es necesario	precisar, que n	o todas las a	dquisiones son	con cargo a la
Dirección de Desarroll	o Comunitario.	La Direcc	ión de Prote	cción Civil y
Emergencia dependiente	del Área de Op	eraciones, a	dquiere a su c	argo frazadas
y colchonetas, artículos	almacenados en	bodega de	Carlos Valdovin	os cuyo stock
es controlado por la Di	rección en com	ento, indep	endiente de la	Dirección de
Desarrollo Comunitario.	En cuadro aclar	atorio se est	ablece sistema	de registro de
compra de bienes. (Anex	o N” 11)
Luego de la aclaratoria,	se establece qu	e en saldos	de stock de b	odega de Sta.
sabel se encuentran e	n regla, se ane	xa informe	remitido por	encargado de
Bodega Sr. Miguel Figuer	oa. (Anexo N* 1	2)

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	Se adjunta además,	respaldos d	e informes de	movimientos de lo	s materiales
	almacenados en B	odega Sta.Is	abel, establec	iendo entradas (N*	de factura
	correspondiente) sal	idas (N” de g	uía de entraga	y nombre de benefic	iario) de los
	siguientes bienes:	mediaguas,	colchonetas,	frazadas, camarotes,	cocinillas),
	estableciendo concor	dancia de in	gresos, salidas	y saldo. (Anexo N* 13	)
	La entrega de media	guas, es res	paldada al igu	al que otros bienes,	por guía de
	entrega, la cual es f	irmada por	el beneficiario.	Se adjuntan guías	de despacho
	correspondiente a	mediaguas	entregadas),	estableciendo conco	rdancia de
	ingresos, salidas y sa	ldo. (Anexo N	” 14)
	Observación
	En visita inspectiva r	ealizada a la b	odega Santa I	sabel 128, determinó	la existencia
	de diferencias entre	el stock esta	blecido por el	Municipio y el saldo	corroborado
	por este organismo c	ontralor.
	Respuesta
	En relación con los b	ienes faltante	s en bodegas	referidos en el capitul	o IV, letra b)
	del informe 84/2010	y tal como se	ha requerido	por ese Organismo d	e Control, se
	ha instruido el sumar	io correspon	diente, media	nte Decreto Secc. 32	N* 1559 de
	fecha 30 de marzo d	e 2011, cuya	copia se acomp	aña. (Anexo N” 15)
		Saluda atent	amente Usted,
		MARÍA LORE	TO SILVA REBE	CO
		ADMINISTRA	DORA MUNICI	PAL
MLSRIRMIM	IVAMimeh
Distribución:
- Contraloría	General de la República
CC. Administ	ración Municipal
- cc. Direcció	n Jurídica
- Cc. Director	de Tránsito y Transporte Pub.
- Cc. Director	de Desarrollo Comunitario

Oficio respuesta Nº 0820

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