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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad · xls · documento original ↗

Tabla 1 (hoja Hoja2 · 37 filas)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
AREA MUNICIPALFecha :14/05/2026
EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR
DevengadoFechaRutNombreGlosaNº Doc.DecretoMonto
61204/03/2026004546000-2JUAN EMILIO ASTUDILLO ASTUDILLOMARZO/2026 PAGO DE ARRIENDO DE SEDE COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS RENACER 17A95867310035
83724/03/2026007237268-9EDITH DEL CARMEN MUÑOZ LUCEROPAGO EXTRAJUDICIAL ENTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Y MUÑOZ LUCERO CONFORME AL ACUERDO 2980 DEL CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA N° 10008461189225377
75813/03/2026012861617-9CARLOS GABRIEL QUINTEROS REINOSOREPARACION EN DEPENDENCIAS DE CASA DE LAS MUJERES Y FAMILIA, SEGÚN EETT ADJUNTAS.655771500
82423/03/2026013796757-kROBERTO HERNAN IGLESIAS PRADENASMARZO 2026/ SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A SALA DE BOMBAS DE EDIFICIO CONSISTORIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES13651528510272
87530/03/2026013798025-8INGRID VIVIANA TOLEDO SÁEZOTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA INGRID TOLEDO SAEZ, RUT 13.798.025-8, CONSISTENTE EN $174.856, DINERO EN EFECTIVO, COMO APORTE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN S.P. 456120258961241174856
84225/03/2026016658896-0PEDRO IGNACIO PEÑA SANCHEZPAGO POR TRANSACCIÓN JUDICIAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Y DON MAURO SOTO CHÁVEZ, SEGÚN RIT O-1089-202581111991050000
87630/03/2026017545508-6DENISSE FONSECA MORENOOTORGAR AYUDA SOCIAL A DOÑA DENISSE FONSECA MORENO, RUT 17.545.508-6, CONSISTENTE EN $295.000 DINERO EN EFECTIVO COMO APORTE PARA PAGO DE ARRIENDO, SEGUN S.P. 366120258951242295000
85525/03/2026061002000-3SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO CORRESPONDIENTE AL 80% Y EL ARANCEL CON CERTIFICADO TESORERIA Nº 10 20.01.26 DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL REGISTRO CIVIL.-27912113490
85825/03/2026076011257-7DESARROLLO Y SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDAESTADO DE PAGO N° 3 MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO OLÍMPICO MUNICIPAL´5589121430533490
85725/03/2026076029126-9COMERCIAL FENIX LIMITADAADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA G,PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL EN LA COMUNA, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO PARA DIDECO.2019712131163820
88331/03/2026076029126-9COMERCIAL FENIX LIMITADAADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA M,PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL EN LA COMUNA, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO PARA DIDECO.2174612491163820
87428/03/2026076130993-5GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADAADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PARA PROGRAMA PERMISOS DE CIRCULACIÓN911712408589277
84325/03/2026076220604-8LINKSUR SPA19.02.26 AL 19.02.26 SERVICIO DE MONITOREO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SAN MIGUEL116391200393557
83023/03/2026076473150-6CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPAFEBRERO/2026 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS MIXTOS Y RESIDUOS VOLUMINOSOS EN ESPACIOS PUBLICOS912411838999970
84025/03/2026076791832-1TERESA DEL CARMEN GARRIDO E HIJOS LTDA20.02.26 AL 28.02.26 ARRIENDO DE 8 MOTOS TODO TERRENO PARA SER UTILIZADAS EN PATRULLAJES POR PARTE DE LA DIPRECO (CEDIDA A FACTORING SECURITY S.A)1137611974949805
88531/03/2026077393702-8CATENGO SPAOTORGA AYUDA SOCIAL A MARINA PRIETO MUÑOZ CONSISTENTE EN 10 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PEDIATRICO 800 GRS17281251239488
82323/03/2026077409600-0SERVICIOS INTERNET LIMITADA15.02.26 AL 14.03.26 PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD21537911542161992
85625/03/2026077566418-5IMPRESOS PYV LTDAADQUISICION DE MEDALLAS METALICAS DORADAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DEL PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIONEN SAN MIGUEL 202652221212693056
82723/03/2026077830871-1COMERCIAL MACADEL SPAADQUISICION DE 25 TINETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA DEMARCACION VIAL, COLORES BLANCO Y AMARILLO SOLICITADO POR LA DIRECION DE SERVICIOS GENERALES8811751237600
83323/03/2026077914035-0VET FARMA SPAADQUISICION DE VACUNAS CONTRA LA RABIA PARA CANINOS Y FELINOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIGIENE AMBIENTALDEL PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS109211961368500
87228/03/2026077966752-9SERVICIOS ELECTRICOS B&M E INGENIERIA SPAESTADO DE PAGO N° 03 CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE SAN MIGUEL.136123812639603
82923/03/2026096525030-1CAS CHILE SAFEBRERO 2026 / SERVICIO DE APLICACIONES IMFORMATICAS PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL73458118012742469
82123/03/2026096722400-6PACIFICO CABLE SPAFEBRERO 2026 /, SERVICIO DE TELEFONIA IP Y RED DE DATOS.-116657511522969962
82223/03/2026096722400-6PACIFICO CABLE SPAFEBRERO 2026/ SERVICIO DE INTERNET CON TELEFONO FIJO EN CENTRO MULTIPROPOSITO UBICADO EN SANTA ROSA #42011166939115340099
82523/03/2026096722400-6PACIFICO CABLE SPAFEBRERO 2026/ SERVICIO INTERNET SIMETRICO 1000/1000 CON TELEFONO PARA RECINTOS EXTERNOS AL EDIFICIO CONSISTORIAL11763351163360900
83624/03/2026096754450-7KDM S.A.FEBRERO/2026, SERVICIO DE TRANSPORTES INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y RECEPCION DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO156255119064781255
87730/03/2026096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.27.11.24 AL 24.03.26 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, LUMINARIA PEATONAL EN PSJE MURCIA #4320, N° CLIENTE 3800577-4 VENCIMIENTO 13.04.2634342126124356421
87830/03/2026096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.25.02.26 AL 24.03.26 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ÁREAS VERDES N° CLIENTE 3802474-4, VENCIMIENTO 13.04.2634343146124425600
87930/03/2026096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.25.02.26 AL 24.03.26 CONSUMO DE ENERGIA ELECRICA, AREA VERDE N° CLIENTE 3801582-6 VENCIMIENTO 13.04.263654715971245158688
88030/03/2026096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.25.02.26 AL 24.03.26 CONSUMO DE ENERGIA ELECTROICA, ÁREA VERDE FTE CALLE LLANO SUBERCASEAUX 3395, N° CLIENTE 3801566-4 VENCIMIENTO 13.04.263654714361246201639
88130/03/2026096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.24.02.26 AL 23.03.26 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, LUMINARIA PEATONAL FTE CALLE SAN FRANCISCO 4630 N° CLIENTE 3801441-2 VENCIMIENTO 13.04.26343387831247111690
84125/03/2026096989940-kLABORATORIO BOSTON S.A.ADQUISICION DE 200 SUPLEMENTOS PARA DIABETICOS, PARA ENTREGAR COMO AYUDAS SOCIALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO PARA DIDECO.1289811982615620
88431/03/2026096989940-kLABORATORIO BOSTON S.A.ADQUISICIÓN DE SUPLMENTOS ALIMENTICIOS PARA NO DIABÉTICOS, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO PARA DIDECO1291112502258620
Total168793981