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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad · xls · documento original ↗

Tabla 1 (hoja Hoja2 · 40 filas)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
AREA MUNICIPALFecha :2026-05-14 00:00:00
EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR
DevengadoFechaRutNombreGlosaNº Doc.DecretoMonto
12422026-04-28 00:00:00006823606-1MARIA MERCEDESOTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA MARIA MERCEDES ESPINOZA MADARIAGA, CONSISTENTE EN DINERO EN EFECTIVO, COMO APORTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO11941765300000
12552026-04-30 00:00:00007988622-kELENA ROJAS SILOTORGA AYUDA SOCIAL A DON RAMON ROJAS ROJAS, CONSISTENTE EN DINERO EN EFECTIVO COMO APORTE A COMPRA DE SILLA DE RUEDAS11721793149990
12372026-04-28 00:00:00008770037-2ALICIA SALINASOTORGA AUDA SOCIAL A DOÑA ALICIA SALINAS AGUILAR CONSISTENTE EN DINERO EN EFECTIVO COMO APORTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTO11871760293856
12382026-04-28 00:00:00009146115-3ANA MARIA CANDIOTORGAR AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE LA SRA. ANA CANDIA PRADENAS, CONSISTENTE EN EL APORTE AL PAGO DE EXAMEN MEDICO, POR UN VALOR DE $99.510 (DINERO EN EFECTIVO), DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:1188176199510
12402026-04-28 00:00:00012071286-1CRISTINA GUTIEROTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA CRISTINA GUTIERREZ FIERRO, CONSISTENTE EN EL APORTE AL PAGO DE EXAMEN MEDICO11921762167200
12462026-04-28 00:00:00012288068-0PATRICIO TOLEDOOTORGA AYUDA SOCIAL A DON PATRICIO TOLEDO TORO CONSISTENTE EN DINERO EN EFECTIVO COMO APORTE A LA ADQUISICION DE CALZADO ORTOPEDICO11911769188000
12392026-04-28 00:00:00016716359-9MACARENA LARIOOTORGAR AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE LA SRA. MACARENA LARIO TORO, CONSISTENTE EN EL APORTE AL PAGO DE DEUDA DE LUZ, POR UN VALOR DE $174.725 (DINERO EN EFECTIVO), DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:11891764174725
12452026-04-28 00:00:00026413215-0KELLY ROSALES COTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA KELLY ROSALES CORDANA CONSISTENTE EN DINERO EN EFECTIVO COMO APORTE AL PAGO DE UN MES DE ARRIENDO11901768300000
12412026-04-28 00:00:00027765462-8DELFIN COBOS MEOTORGA AYUDA SOCIAL A DON DELFIN COBOS MERCHAN, CONSISTENTE EN EL APORTE AL PAGO DE EXAMEN MEDICO11931763211600
12472026-04-28 00:00:00070962500-4CORPORACION MUNABRIL /2026  FONDOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, CULTURA Y SALUD DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL761777269734000
12432026-04-28 00:00:00076029126-9COMERCIAL FENIXADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA G,PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL EN LA COMUNA, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO PARA DIDECO.2023117661163820
12142026-04-23 00:00:00076172244-1CONSULTORA ERYSSERVICIO DE PERSONAL PARA LA FUNCIÓN DE DIGITADORES, PROCESO PERMISOS DE CIRCULACIÓN1126179048783564
12132026-04-23 00:00:00076262715-9INVERSIONES CONOT N° 9 ´SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS DE VELOCIDAD PARA LA COMUNA DE SAN MIGUEL´33317887913500
12232026-04-24 00:00:00076473150-6CENTRO DE GESTIMARZO/2026 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS MIXTOS Y RESIDUOS VOLUMINOSOS EN ESPACIOS PUBLICOS914817388999970
11552026-04-16 00:00:00076506053-2EES INGENIERIAPAGO POR ARRIENDO DE OFICINA MOVIL PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2026368179212980000
11132026-04-13 00:00:00076727849-7GESTION Y SOLUCOT N° 10 SUMINISTRO DE SEÑALES DE TRÁNSITO, DEMARCACIÓN E INSUMOS VIALES PARA LA COMUNA DE SAN MIGUEL.1301178558515401
12562026-04-30 00:00:00076880070-7PROSEGUR ACTIVAMARZO/2026 SERVICIOS DE ALARMA EN TESORERIA MUNICIPAL1964091179438311
12532026-04-29 00:00:00077114016-5HYDROPRO INGENIMARZO/2026  SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES9711784646408
12362026-04-28 00:00:00077409600-0SERVICIOS INTER15.03.26 AL 14.04.26 PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD21634917592161992
11382026-04-14 00:00:00077505373-9COMERCIAL MARGAADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LOGISTICA Y GESTION DE EMERGENCIAS2117465964041
11402026-04-14 00:00:00077577274-3COMERCIALIZADORADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES991517895327868
11812026-04-20 00:00:00077619564-2MULTIPRODUCTO SADQUISICIÓN DE 200 SACOS DE ASFALTO, 150 DE ARENA GRUESA, 150 DE GRAVILLA Y 100 lts. DE EMULSIÓN ASFALTICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LOGISTICA Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS, PARA REPARACIÓN DE BACHES EN CALZADAS187016692046800
11832026-04-20 00:00:00077851287-4GAMELANG SPAADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA INSPECTORES MUNICIPALES Y PATRULLEROS MOTORISTAS25116716696120
12162026-04-23 00:00:00077966752-9SERVICIOS ELECTESTADO DE PAGO N° 1 ´CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PEATONAL UNIDAD VECINAL N°46´141179199511132
12202026-04-24 00:00:00077966752-9SERVICIOS ELECTESTADO DE PAGO N° 2 ´CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PEATONAL UNIDAD VECINAL N°46´151173618780883
12262026-04-27 00:00:00078136530-0EMPRESA CONSTRUESTADO DE PAGO N° 02 DEL CONTRATO  ´´MANTENIMIENTO VIAL Y URBANO 2025´´1441174451968119
12152026-04-23 00:00:00078188207-0ENFRATEC SPAESTADO DE PAGO N° 1 Y FINAL ´ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE TENIS MUNICIPAL´29178712457525
12252026-04-27 00:00:00078573960-4ALFACOM INGENIEARRIENDO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 202615384417437580300
12512026-04-29 00:00:00086385500-4COMERCIAL ANFRUADQUISICIÓN DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA DESTINADAS PARA D.O.E166696199819246584
12332026-04-28 00:00:00096525030-1CAS CHILE SAABRIL 2026 / SERVICIO DE APLICACIONES IMFORMATICAS PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL74003175312742469
12542026-04-29 00:00:00096722400-6PACIFICO CABLEMARZO 2026 /, SERVICIO DE TELEFONIA IP Y RED DE DATOS.-118806817862969962
12482026-04-28 00:00:00096800570-7ENEL DISTRIBUCI17.03.26 AL 16.04.26 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, N° CLIENTE 911291-K VENCIMIENTO 20.05.26344259217782596108
11772026-04-17 00:00:00099061000-2HDI SEGUROS S.ACONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL´ POR INCORPORACIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS.1010008216567153944
12282026-04-27 00:00:00099520000-7COMPAÑIA DE PETABRIL 2026 / ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL DE SAN MIGUEL30246239189610000000
12492026-04-28 00:00:00099520000-7COMPAÑIA DE PETABRIL 2026 2DA FACTURA/ ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL DE SAN MIGUEL30263944189710000000
12212026-04-24 00:00:00099538350-0DIMENSION S.A.MARZO 2026 / CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS446302083162788875
Total850652577