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CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-21-00-000-000-000GASTOS EN PERSONAL6,160,796,235179,651,283098,124,473006,438,571,992
215-21-01-000-000-000PERSONAL DE PLANTA4,928,567,011000004,928,567,011
215-21-01-001-000-000SUELDOS Y SOBRESUELDOS4,318,764,600000004,318,764,600
215-21-01-001-001-000SUELDO BASE1,409,664,1631,409,664,163
215-21-01-001-002-000ASIGNACION DE ANTIGUEDAD83,845,4860000083,845,486
215-21-01-001-002-002ANTIG ART 97 LET G.LEY 18.883 LEYES 19.180-1928083,845,48683,845,486
215-21-01-001-003-000ASIGNACION PROFESIONAL1,002,605000001,002,605
215-21-01-001-003-001ASIGNACION PROFESIONAL D.L 479 19741,002,6051,002,605
215-21-01-001-007-000ASIGNACIONES D.L 3.551 DE 1.9811,435,839,882000001,435,839,882
215-21-01-001-007-001ASIG MUNICIPAL, ART 24 Y 31 D.L 3.551 DE 19811,435,839,8821,435,839,882
215-21-01-001-009-000ASIGNACIONES ESPECIALES186,869,22100000186,869,221
215-21-01-001-009-005ASIGNACION ART1 , LEY 19.529186,869,221186,869,221
215-21-01-001-014-000ASIGNACIONES COMPENSATORIAS645,402,23600000645,402,236
215-21-01-001-014-001INCREMENTO PREVISIONAL ,ART2, D.L 3.501 1980298,913,814298,913,814
215-21-01-001-014-002BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD ART 3, LEY 18.56699,666,97699,666,976
215-21-01-001-014-003BONIFICACION COMPENSATORIA, ART10 LEY 18.675246,173,599246,173,599
215-21-01-001-014-004BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18.675647,847647,847
215-21-01-001-015-000ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS212,406,17800000212,406,178

Tabla 2 (página 2 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-21-01-001-015-001ASIGNACION UNICA, ART 4 , LEY 18.717212,406,178212,406,178
215-21-01-001-019-000ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD13,524,1780000013,524,178
215-21-01-001-019-001ASIG. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART2 LEY 20.00813,524,17813,524,178
215-21-01-001-022-000COMPONENTE BASE, ASIGNACION DE DESEMPEÑO297,925,170297,925,170
215-21-01-001-025-000ASIGNACION ART1, LEY 19.1121,358,2701,358,270
215-21-01-001-025-001ASIGN. ESPEC.PROF.LEY 15.076 L/ A, ART 1 LEY 19112381,002381,002
215-21-01-001-025-002ASIG. ESP..PROF.LEY 15.076, L/B, ART 1 LEY 19.112977,268977,268
215-21-01-001-043-000ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69530,927,21030,927,210
215-21-01-002-000-000APORTES DEL EMPLEADOR203,922,06000000203,922,060
215-21-01-002-001-000A SERVICIOS DE BIENESTAR36,117,60036,117,600
215-21-01-002-002-000OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES167,804,460167,804,460
215-21-01-003-000-000ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO225,670,13000000225,670,130
215-21-01-003-001-000DESEMPEÑO INSTITUCIONAL81,035,6460000081,035,646
215-21-01-003-001-001ASIG,MEJ.DE LA GESTION MUNC.ART 1 LEY 20.00881,035,64681,035,646
215-21-01-003-002-000DESEMPEÑO COLECTIVO144,634,48400000144,634,484
215-21-01-003-002-001ASIG. MEJ.,DE LA GESTION MUN ART 1 LEY 20.008144,634,484144,634,484
215-21-01-004-000-000REMUNERACIONES VARIABLES126,047,20000000126,047,200
215-21-01-004-005-000TRABAJOS EXTRAORDINARIOS121,647,200121,647,200
215-21-01-004-006-000COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS2,200,0002,200,000
215-21-01-004-007-000COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR2,200,0002,200,000
215-21-01-005-000-000AGUNALDOS Y BONOS54,163,0220000054,163,022
215-21-01-005-001-000AGUINALDOS33,447,4790000033,447,479

Tabla 3 (página 3 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-21-01-005-001-001AGUNALDO DE FIESTAS PATRIAS18,716,57918,716,579
215-21-01-005-001-002AGUNALDO DE NAVIDAD14,730,90014,730,900
215-21-01-005-002-000BONO DE ESCOLARIDAD5,690,3845,690,384
215-21-01-005-003-000BONOS ESPECIALES13,170,00013,170,000
215-21-01-005-003-001BONO ESPECIAL , LEY 20.79913,170,00013,170,000
215-21-01-005-004-000BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD1,855,1591,855,159
215-21-02-000-000-000PERSONAL A CONTRATA999,748,04900000999,748,049
215-21-02-001-000-000SUELDOS Y SOBRESUELDOS799,201,97700000799,201,977
215-21-02-001-001-000SUELDOS BASES267,996,560267,996,560
215-21-02-001-002-000ASIGNACION DE ANTIGUEDAD6,615,795000006,615,795
215-21-02-001-002-002ASIG. ANTIG ART.97 L/G L/18.883 - L/19180-L/192806,615,7956,615,795
215-21-02-001-007-000ASIGNACION DEL D.L 3.551 DE 1981248,698,50500000248,698,505
215-21-02-001-007-001ASIG MUNICIPAL ART 24 Y 31 , D.L 3.551 DE 1981248,698,505248,698,505
215-21-02-001-009-000ASIGANCIONES EPECIALES32,423,6190000032,423,619
215-21-02-001-009-005ASIG. ART 1 LEY 19.52932,423,61932,423,619
215-21-02-001-010-000ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA616,78300000616,783
215-21-02-001-010-001ASIG POR PERDIDA DE CAJA, ART 97 L/A LEY 18.883616,783616,783
215-21-02-001-013-000ASIGNACIONES COMPENSATORIAS119,592,12300000119,592,123
215-21-02-001-013-001INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2 D,L 3.501 198057,454,27657,454,276
215-21-02-001-013-002BONIFIC COMPENSATORIA DE SALUD ART 3 LEY 1856617,921,04417,921,044
215-21-02-001-013-003BONIFICACION COMPENSATORIA ART 10 LEY 1867544,216,80344,216,803
215-21-02-001-014-000ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS35,572,6140000035,572,614

Tabla 4 (página 4 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-21-02-001-014-001ASIG,. UNICA ART 4 , LEY 18.71735,454,50735,454,507
215-21-02-001-014-999OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS118,108118,108
215-21-02-001-021-000COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑP87,685,97987,685,979
215-21-02-002-000-000APORTE DEL EMPLEADOR55,825,4800000055,825,480
215-21-02-002-001-000A SERVICIO DE BIENESTAR23,923,20023,923,200
215-21-02-002-002-000OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES31,902,28031,902,280
215-21-02-003-000-000ASIGNACIONES POR DESEMPEÑOS65,939,8560000065,939,856
215-21-02-003-001-000DESEMPEÑO INSTITUCIONAL23,850,5860000023,850,586
215-21-02-003-001-001ASIG.MEJ,.DE LA GESTION MUNIC., ART 1 LEY 20.00823,850,58623,850,586
215-21-02-003-002-000DESEMPEÑO COLECTIVO42,089,2700000042,089,270
215-21-02-003-002-001ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY 20.00842,089,27042,089,270
215-21-02-004-000-000REMUNERACIONES VARIABLES49,988,7060000049,988,706
215-21-02-004-005-000TRABAJOS EXTRAORDINARIOS46,688,70646,688,706
215-21-02-004-006-000COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS2,200,0002,200,000
215-21-02-004-007-000COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTEROR1,100,0001,100,000
215-21-02-005-000-000AGUINALDOS Y BONOS28,792,0300000028,792,030
215-21-02-005-001-000AGUINALDOS12,852,0840000012,852,084
215-21-02-005-001-001AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS7,290,2037,290,203
215-21-02-005-001-002AGUINALDO NAVIDAD5,561,8815,561,881
215-21-02-005-002-000BONO ESCOLARIDAD2,907,0442,907,044
215-21-02-005-003-000BONOS ESPECIALES12,040,00012,040,000
215-21-01-005-003-001BONO ESPECIAL , LEY 20.79912,040,00012,040,000

Tabla 5 (página 5 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-21-02-005-004-000BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD992,902992,902
215-21-03-000-000-000OTRAS REMUNERACIONES143,929,62900000143,929,629
215-21-03-001-000-000HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES72,425,23572,425,235
215-21-03-004-000-000REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO48,433,2160000048,433,216
215-21-03-004-001-000SUELDOS46,795,37846,795,378
215-21-03-004-002-000APORTES DEL EMPLEADOR1,637,8381,637,838
215-21-03-005-000-000SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS20,871,17820,871,178
215-21-03-007-000-000ALUMNOS EN PRÁCTICA2,200,0002,200,000
215-21-04-000-000-000OTROS GASTOS EN PERSONAL88,551,546179,651,283098,124,47300366,327,303
215-21-04-003-000-000DIETAS O JUNTAS, CONSEJEROS Y COMISIONES88,551,5460000088,551,546
215-21-04-003-001-000DIETA DE CONCEJALES69,420,00069,420,000
215-21-04-003-002-000GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO18,000,00018,000,000
215-21-04-003-003-000OTROS GASTOS1,131,5461,131,546
215-21-04-004-000-000PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO0179,651,283098,124,47300277,775,757
215-21-04-004-002-000MANTENCIÓN PIR34,633,36034,633,360
215-21-04-004-004-000PREVIENE5,250,0005,250,000
215-21-04-004-005-000MUJERES13,637,60913,637,609
215-21-04-004-006-000PROGRAMA JOVENES10,970,70010,970,700
215-21-04-004-008-000DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS7,868,5437,868,543
215-21-04-004-009-000PROGRAMA ADULTO MAYOR23,150,25123,150,251
215-21-04-004-010-000FICHA PROTECCIÓN SOCIAL23,936,83623,936,836
215-21-04-004-017-000PROGRAMA PILOTO VIGILANCIA MUNICIPAL13,295,57413,295,574

Tabla 6 (página 6 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-21-04-004-019-000PROGRAMA CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS9,314,8119,314,811
215-21-04-004-023-000CUADRILLA DE OPERACIONES Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS67,270,56167,270,561
215-21-04-004-028-000NIÑOS (DIDECO)2,880,0002,880,000
215-21-04-004-030-000PROGRAMA JORNADA CONTROL DE LA POBLACION ANIMAL300,000300,000
215-21-04-004-033-000PROGRAMA VIVIENDA7,713,8697,713,869
215-21-04-004-034-000PROGRAMA GESTION, EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL (HIGIENE Y MA)11,010,69311,010,693
215-21-04-004-037-000PRB GERMAN RIESCO 1° ETAPA2,716,6662,716,666
215-21-04-004-039-000GESTOR TECNICO PROGRAMA CREA14,486,00014,486,000
215-21-04-004-041-000PROGRAMA GESTION DE ARBOLADO Y AREAS VERDES29,340,28429,340,284
215-22-00-000-000-000BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO1,258,814,8353,748,787,164162,971,68464,084,741005,234,658,423
215-22-01-000-000-000ALIMENTOS Y BEBIDAS0002,900,000002,900,000
215-22-01-002-000-000PARA ANIMALES0002,900,000002,900,000
215-22-02-000-000-000TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO10,527,853003,988,7810014,516,634
215-22-02-001-000-000TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES329,333329,333
215-22-02-002-000-000VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS8,600,000003,988,7810012,588,781
215-22-02-002-001-000EDIFICIO CONSISTORIAL8,000,0008,000,000
215-22-02-002-006-000PERMISO DE CIRCULACIÓN600,000600,000
215-22-02-002-009-000PROGRAMA ADULTO MAYOR2,089,6302,089,630
215-22-02-002-011-000DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS1,899,1511,899,151
215-22-02-003-000-000CALZADO1,598,520000001,598,520
215-22-02-003-001-000DEPENDENCIAS MUNICIPALES1,598,5201,598,520
215-22-03-000-000-000COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES80,605,0200000080,605,020

Tabla 7 (página 7 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-22-03-001-000-000PARA VEHICULOS80,605,0200000080,605,020
215-22-03-001-001-000GASOLINA28,800,00028,800,000
215-22-03-001-002-000PETROLEO43,200,00043,200,000
215-22-03-001-003-000LUBRICANTES8,605,0208,605,020
215-22-04-000-000-000MATERIALES DE USO O CONSUMO110,345,49230,301,13205,499,08000146,145,704
215-22-04-001-000-000MATERIALES DE OFICINAS67,993,3540000067,993,354
215-22-04-001-001-000DEPENDENCIAS MUNICIPALES67,993,3540000067,993,354
215-22-04-001-001-001PRODUCTOS DE PAPELES E IMPRESOS13,518,28813,518,288
215-22-04-001-001-002OTROS MATERIALES DE OFICINA5,675,4815,675,481
215-22-04-001-001-003SUMINISTROS (INFORMATICA) PRODUCTO DE PAPELES3,734,4653,734,465
215-22-04-001-001-004MATERIALES DE OFICINA (FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR)21,503,30021,503,300
215-22-04-001-001-006SELLOS VERDES Y OTROS (PERMISOS DE CIRCULACION)23,561,82223,561,822
215-22-04-002-000-000TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA500,000500,000
215-22-04-004-000-000PRODUCTOS FARMACEUTICOS1,000,0005,000,00000006,000,000
215-22-04-004-001-000DEPENDENCIAS MUNICIPALES1,000,0001,000,000
215-22-04-004-002-000PROGRAMA CONTROL DE POBLACION ANIMAL5,000,0005,000,000
215-22-04-006-000-000FERTILIZANTES,INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS05,060,00000005,060,000
215-22-04-006-001-000PROGRAMA CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS5,060,0005,060,000
215-22-04-007-000-000MATERIALES Y UTILES DE ASEO3,114,607150,00000003,264,607
215-22-04-007-002-000DEPENDENCIAS MUNICIPALES3,114,6073,114,607
215-22-04-007-003-000PROGRAMA DE CONTROL DE POBLACION ANIMAL150,000150,000
215-22-04-008-000-000MENAJE PARA OFICINA, CASINO, Y OTROS158,00000000158,000

Tabla 8 (página 8 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-22-04-008-001-000DEPENDENCIAS MUNICIPALES158,000158,000
215-22-04-009-000-000INSUMOS , REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES19,673,1610000019,673,161
215-22-04-009-001-000SUMINISTROS (INFORMATICA ) CARTRIDGE Y TONER19,673,16119,673,161
215-22-04-010-000-000MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE IMNMUEBLES7,906,370000007,906,370
215-22-04-010-001-000MATERIALES DE CONSTRUCCION4,674,8504,674,850
215-22-04-010-002-000MATERIALES , HERRAMIENTAS Y REPUESTOS UTILES3,231,5203,231,520
215-22-04-011-000-000REPUESTOS Y ACC.PARA MANT. Y REPARACION DE VEHICUL10,000,0000000010,000,000
215-22-04-011-002-000VEHICULOS MENORES5,000,000000005,000,000
215-22-04-011-002-001VEHICULOS MENORES5,000,0005,000,000
215-22-04-011-003-000VEHICULOS DE CARGA5,000,0005,000,000
215-22-04-012-000-000OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS019,591,13205,177,3000024,768,432
215-22-04-012-001-000CUADRILLA DE OPERACIONES Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS741,132741,132
215-22-04-012-002-000MANTENCIÓN PIR6,000,0006,000,000
215-22-04-012-003-000DEMARCACIÓN VIAL12,000,00012,000,000
215-22-04-012-004-000MUJERES3,062,1003,062,100
215-22-04-012-005-000PROGRAMA JOVENES700,000700,000
215-22-04-012-007-000PROGRAMA CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS350,000350,000
215-22-04-012-008-000INFANCIA500,000500,000
215-22-04-012-011-000PROGRAMA GESTION DE ARBOLADO Y AREAS VERDES500,000500,000
215-22-04-012-015-000PROGRAMA ADULTO MAYOR915,200915,200
215-22-04-014-000-000PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS000321,78000321,780
215-22-04-014-004-000DEPARTAMENTO DE OOCC (DIDECO)321,780321,780

Tabla 9 (página 9 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-22-04-015-000-000PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES0500,0000000500,000
215-22-04-015-001-000MANTENCION PIR (HIGIENE)500,000500,000
215-22-05-000-000-000SERVICIOS BASICOS486,881,7931,004,557,21200001,491,439,004
215-22-05-001-000-000ELECTRICIDAD233,529,114635,944,3080000869,473,422
215-22-05-001-001-000EDIFICIO CONSISTORIAL231,429,240231,429,240
215-22-05-001-002-000PERMISO DE CIRCULACIÓN2,099,8742,099,874
215-22-05-001-003-000ALUMBRADO PUBLICO610,114,308610,114,308
215-22-05-001-004-000OTROS CONSUMO ELECTRICIDAD25,830,00025,830,000
215-22-05-002-000-000AGUA31,140,000336,600,0000000367,740,000
215-22-05-002-001-000EDIFICIO CONSISTORIAL31,140,00031,140,000
215-22-05-002-002-000PLAZAS Y JARDINES330,000,000330,000,000
215-22-05-002-003-000GRIFOS6,600,0006,600,000
215-22-05-003-000-000GAS5,194,326000005,194,326
215-22-05-003-001-000DEPENDENCIAS MUNICIPALES5,194,3265,194,326
215-22-05-004-000-000CORREO20,499,61820,499,618
215-22-05-005-000-000TELEFONIA FIJA33,631,2000000033,631,200
215-22-05-005-001-000TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES33,631,20033,631,200
215-22-05-006-000-000TELEFONIA CELULAR34,433,5740000034,433,574
215-22-05-006-001-000TELEFONIA CELULAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES34,433,57434,433,574
215-22-05-007-000-000ACCESO A INTERNET35,814,4980000035,814,498
215-22-05-007-001-000ACCESO DEDICADO A INTERNET34,840,20634,840,206
215-22-05-007-003-000TV CABLE ALCALDIA324,292324,292

Tabla 10 (página 10 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-22-05-007-004-000INTERNET BIBLIOTECA PUBLICA650,000650,000
215-22-05-008-000-000ENLACES DE TELECOMUNICACIONES92,339,4630000092,339,463
215-22-05-008-001-000SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION MUNICIPAL92,339,46392,339,463
215-22-05-999-000-000OTROS (CANAL DE TV INTERNET)300,00032,012,904000032,312,904
215-22-05-999-001-000CANAL DE TV32,012,90432,012,904
215-22-05-999-002-000DOMINIOS WEB300,000300,000
215-22-06-000-000-000MANTENIMIENTO Y REPARACIONES34,903,0671,817,070000036,720,137
215-22-06-001-000-000MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES6,468,816000006,468,816
215-22-06-001-001-000EDIFICIO CONSISTORIAL4,392,8164,392,816
215-22-06-001-002-000MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INST VARIAS2,076,0002,076,000
215-22-06-002-000-000MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO10,000,0000000010,000,000
215-22-06-002-001-000REPARACIONES DE VEHICULOS MENORES5,000,0005,000,000
215-22-06-002-002-000REPARACIONES DE VEHICULOS DE CARGA5,000,0005,000,000
215-22-06-003-000-000MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS522,750522,750
215-22-06-004-000-000MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE OFICIN1,045,5001,045,500
215-22-06-005-000-000MANTEN Y REPARACION (ASCENSOR Y CAMARAS DE VIGILANCIA)10,494,4640000010,494,464
215-22-06-005-001-000MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR3,000,0003,000,000
215-22-06-005-002-000MANTENCION Y REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA7,494,4647,494,464
215-22-06-006-000-000MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS2,000,0001,517,07000003,517,070
215-22-06-006-003-000CUADRILLA DE OPERACIONES Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS777,070777,070
215-22-06-006-004-000CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS200,000200,000
215-22-06-006-005-000MANTENCIÓN PIR (H Y MA)540,000540,000

Tabla 11 (página 11 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-22-06-006-007-000MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN2,000,0002,000,000
215-22-06-007-000-000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQ. INFORMATICOS4,371,5374,371,537
215-22-06-999-000-000OTROS0300,0000000300,000
215-22-06-999-001-000PROGRAMA CONTROL DE POBLACION ANIMAL300,000300,000
215-22-07-000-000-000PUBLICIDAD Y DIFUSION11,650,9981,000,00051,286,0003,321,6000067,258,598
215-22-07-001-000-000SERVICIOS DE PUBLICIDAD5,222,798000005,222,798
215-22-07-001-004-000OTROS5,222,7985,222,798
215-22-07-002-000-000SERVICIOS DE IMPRESION2,276,2001,000,00050,286,0003,321,6000056,883,800
215-22-07-002-001-000IMPRESION DE FOLLETOS45,286,00045,286,000
215-22-07-002-002-000OTROS5,000,0005,000,000
215-22-07-002-009-000PERMISO DE CIRCULACIÓN2,276,2002,276,200
215-22-07-002-010-000DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS3,321,6003,321,600
215-22-07-002-016-000PROGRAMA GESTION, EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL1,000,0001,000,000
215-22-07-999-000-000OTROS4,152,00001,000,0000005,152,000
215-22-07-999-001-000FOTOCOPIAS4,152,0004,152,000
215-22-07-999-002-000OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD1,000,0001,000,000
215-22-08-000-000-000SERVICIOS GENERALES398,966,6042,620,208,47056,400,00041,266,000003,116,841,074
215-22-08-001-000-000SERVICIOS DE ASEO89,081,2001,856,660,36800001,945,741,568
215-22-08-001-001-000ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL89,081,20089,081,200
215-22-08-001-002-000ASEO DOMICILIARIO1,260,835,9891,260,835,989
215-22-08-001-003-000RELLENO SANITARIO573,024,379573,024,379
215-22-08-001-004-000INSPECCION TECNICA RELLENO SANITARIO22,800,00022,800,000

Tabla 12 (página 12 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-22-08-002-000-000SERVICIOS DE VIGILANCIA190,503,709190,503,709
215-22-08-003-000-000SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES0576,503,4130000576,503,413
215-22-08-003-001-000CONVENIO AREAS VERDES576,503,413576,503,413
215-22-08-004-000-000SERVICIO MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO121,255,890121,255,890
215-22-08-005-000-000SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS65,788,80065,788,800
215-22-08-007-000-000PASAJES,FLETES Y BODEGAJES17,877,080006,228,0000024,105,080
215-22-08-007-001-000PASAJES7,000,0007,000,000
215-22-08-007-002-000PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES5,558,4905,558,490
215-22-08-007-003-000PROGRAMA ADULTO MAYOR6,228,0006,228,000
215-22-08-007-004-000TAG4,818,5904,818,590
215-22-08-007-999-000OTROS500,000500,000
215-22-08-008-000-000SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES26,399,65126,399,651
215-22-08-009-000-000SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS54,976,1590000054,976,159
215-22-08-009-001-000VERIFICACION DE CHEQUES1,389,6291,389,629
215-22-08-009-002-000TRANSACCIONES POR REDCOMPRA DEBITO Y CREDITO37,586,53037,586,530
215-22-08-009-003-000TARIFA DE ASEO MUNICIPAL (SII)5,100,0005,100,000
215-22-08-009-006-000SERVICIO DE RETIRO DE VALORES MUNICIPALES, PERMISOS DE CIRCULACION2,500,0002,500,000
215-22-08-009-007-000SERVICIO DE RETIRO DE VALORES MUNICIPALES, CENTRO CIVICO8,400,0008,400,000
215-22-08-010-000-000SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES3,608,805000003,608,805
215-22-08-010-001-000COMUNICACIONES1,500,0001,500,000
215-22-08-010-003-000DIRECCION JURIDICA1,800,0001,800,000
215-22-08-010-004-000REMUNERACIONES308,805308,805

Tabla 13 (página 13 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-22-08-011-000-000SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS0053,400,00035,038,0000088,438,000
215-22-08-011-001-000ACTIVIDADES MUNICIPALES53,400,00053,400,000
215-22-08-011-004-000PROGRAMA JOVENES1,000,0001,000,000
215-22-08-011-005-000DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS6,000,0006,000,000
215-22-08-011-006-000PROGRAMA ADULTO MAYOR15,000,00015,000,000
215-22-08-011-007-000INFANCIA4,000,0004,000,000
215-22-08-011-008-000OFICINA DERECHOS HUMANOS1,000,0001,000,000
215-22-08-011-009-000MUJERES2,500,0002,500,000
215-22-08-011-012-000FOMENTO PRODUCTIVO1,038,0001,038,000
215-22-08-011-013-000ASUNTOS RELIGIOSOS2,500,0002,500,000
215-22-08-011-018-000PROGRAMA: DEPARTAMENTO GESTIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL2,000,0002,000,000
215-22-08-999-000-000OTROS16,520,00003,000,00000019,520,000
215-22-08-999-001-000SERVICIOS DE CONEC Y CERTIFICADOS (REG. CIVIL)16,020,00016,020,000
215-22-08-999-003-000GASTOS ELECTORALES500,000500,000
215-22-08-999-006-000DECORACION ACTIVIDADES MUNICIPALES3,000,0003,000,000
215-22-09-000-000-000ARRIENDOS74,378,82790,903,28051,285,684300,00000216,867,791
215-22-09-001-000-000ARRIENDO DE TERRENOS0024,152,18400024,152,184
215-22-09-001-001-000PASEOS DE VERANO24,152,18424,152,184
215-22-09-002-000-000ARRIENDO DE EDIFICIO5,447,32036,496,080000041,943,400
215-22-09-002-001-000ARRIENDO SEDES SOCIALES36,496,08036,496,080
215-22-09-002-002-000ARRIENDO BODEGAS MUNICIPALES5,447,3205,447,320
215-22-09-003-000-000ARRIENDO DE VEHICULO34,599,800024,133,50000058,733,300

Tabla 14 (página 14 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-22-09-003-001-000VEHICULOS MENORES34,599,80034,599,800
215-22-09-003-002-000PASEOS DE VERANO24,133,50024,133,500
215-22-09-004-000-000ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS003,000,000300,000003,300,000
215-22-09-004-001-000ACTIVIDADES MUNICIPALES3,000,0003,000,000
215-22-09-004-008-000PROGRAMA VIVIENDA300,000300,000
215-22-09-005-000-000ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS16,800,0000000016,800,000
215-22-09-005-001-000FOTOCOPIADORA16,800,00016,800,000
215-22-09-999-000-000OTROS17,531,70754,407,200000071,938,907
215-22-09-999-001-000DISPENSADOR DE AGUA1,678,9081,678,908
215-22-09-999-002-000BAÑOS QUIMICOS54,407,20054,407,200
215-22-09-999-007-000ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE SICOTECNICO7,855,9997,855,999
215-22-09-999-008-000OTROS7,996,8007,996,800
215-22-10-000-000-000SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS34,555,1800000034,555,180
215-22-10-002-000-000PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS34,555,1800000034,555,180
215-22-10-002-001-000SEGUROS DE VEHICULOS26,250,00026,250,000
215-22-10-002-002-000SEGUROS DE BN MUEBLES E INMUEBLES8,305,1808,305,180
215-22-11-000-000-000SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES6,000,000000006,000,000
215-22-11-002-000-000CURSOS DE CAPACITACION6,000,000000006,000,000
215-22-11-002-001-000CURSOS DE CAPACITACION-MUNICIPIO6,000,0006,000,000
215-22-12-000-000-000OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO10,000,00004,000,0006,809,2800020,809,280
215-22-12-002-000-000GASTOS MENORES5,000,000000005,000,000
215-22-12-002-999-000CUENTA PUENTE GASTOS MENORES5,000,0005,000,000

Tabla 15 (página 15 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-22-12-003-000-000GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA004,000,0006,809,2800010,809,280
215-22-12-003-002-000MUJERES3,176,2803,176,280
215-22-12-003-005-000OTROS4,000,0004,000,000
215-22-12-003-006-000DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS2,076,0002,076,000
215-22-12-003-007-000ADULTO MAYOR1,557,0001,557,000
215-22-12-005-000-000DERECHOS Y TASAS (GASTOS NOTARIALES)5,000,000000005,000,000
215-22-12-005-001-000DIRECCION JURIDICA5,000,0005,000,000
215-23-00-000-000-000PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL111,805,47100000111,805,471
215-23-01-000-000-000PRESTACIONES PREVISIONALES101,535,47100000101,535,471
215-23-01-004-000-000DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES101,535,471101,535,471
215-23-03-000-000-000PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR10,270,0000000010,270,000
215-23-03-001-000-000INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL10,270,0000000010,270,000
215-23-03-001-001-000DE CARGO FISCAL10,270,00010,270,000
215-24-00-000-000-000TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,449,533,6407,217,964,068092,426,080334,526,678341,665,27710,436,115,742
215-24-01-000-000-000AL SECTOR PRIVADO07,217,964,068092,426,080334,526,678341,665,2777,986,582,102
215-24-01-001-000-000FONDOS DE EMERGENCIA ( TECHUMBRES Y OTROS MATERIALES)10,000,00010,000,000
215-24-01-002-000-000EDUCACION PERS JURID PRIV ART 13 DFL Nº 1, 3063/800415,420,0190000415,420,019
215-24-01-002-001-000TRANSFERENCIA MUNICIPAL415,420,019415,420,019
215-24-01-003-000-000SALUD/PER JURID PRIV ART13 DFL Nº 1 3063/8006,544,997,77400006,544,997,774
215-24-01-003-001-000TRANSFERENCIA MUNICIPAL597,799,539597,799,539
215-24-01-003-002-000APORTES OTRAS INSTITUCIONES5,947,198,2355,947,198,235
215-24-01-004-000-000ORGANIZACIONES COMUNITARIAS0247,546,2750000247,546,275

Tabla 16 (página 16 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-24-01-004-001-000SUBVENCIONES (OBRAS MENORES Y ESPECIALES)030,750,000000030,750,000
215-24-01-004-001-999CUENTA PUENTE SUBVENCION30,750,00030,750,000
215-24-01-004-002-000SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES RELEVANTES052,900,000000052,900,000
215-24-01-004-002-999CUENTA PUENTE SUBVENCIONES52,900,00052,900,000
215-24-01-004-003-000SUBVENCIONES POR FONDOS CONCURSABLES025,000,000000025,000,000
215-24-01-004-003-999CUENTA PUENTE SUBVENCIONES FONDOS CONCURSABLES25,000,00025,000,000
215-24-01-004-007-000SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES RELEVANTES PERMISOS DE CIRCULACION138,896,275138,896,275
215-24-01-004-007-999CUENTA PUENTE SUBVENCIONES RELEVANTES PERMISOS DE CIRCULACION138,896,275138,896,275
215-24-01-005-000-000OTRAS PERSONAS JURIDICAS Y PRIVADAS0000334,526,678341,665,277676,191,954
215-24-01-005-003-000CORPORACIÓN DE DEPORTE334,526,678334,526,678
215-24-01-005-004-000CORPORACIÓN DE CULTURA341,665,277341,665,277
215-24-01-007-000-000ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES00086,057,6800086,057,680
215-24-01-007-001-000FONDO SOCIAL DE AYUDA DIRECTA45,000,00045,000,000
215-24-01-007-003-000BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES10,000,00010,000,000
215-24-01-007-005-000FOMENTO PRODUCTIVO6,000,0006,000,000
215-24-01-007-006-000AYUDA SOCIAL A PERSONAS NATURALES4,500,0004,500,000
215-24-01-007-007-000CAPITAL SEMILLA PROGRAMA MUJERES1,500,0001,500,000
215-24-01-007-008-000JUGUETES DE NAVIDAD (DIDECO)19,057,68019,057,680
215-24-01-008-000-000PREMIOS Y OTROS0004,868,400004,868,400
215-24-01-008-003-000AYUDA SOLIDARIA3,000,0003,000,000
215-24-01-008-005-000PREMIOS, JUGUETES Y OTROS1,868,4001,868,400
215-24-01-999-000-000OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO0001,500,000001,500,000

Tabla 17 (página 17 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-24-01-999-001-000AYUDA SOCIAL TRANSPORTE ORGANISMOS COMUNITARIOS1,500,0001,500,000
215-24-03-000-000-000A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS2,449,533,640000002,449,533,640
215-24-03-002-000-000A LOS SERVICIOS DE SALUD12,057,5440000012,057,544
215-24-03-002-001-000MULTA LEY DE ALCOHOLES12,057,54412,057,544
215-24-03-080-000-000A LAS ASOCIACIONES13,900,0000000013,900,000
215-24-03-080-001-000A LAS ASOCIACIONE CHILENA DE MUNICIPALIDADES8,900,0008,900,000
215-24-03-080-002-000A OTRAS ASOCIACIONES5,000,0005,000,000
215-24-03-080-002-001APORTE ASOC. DE MUNICIPALIDADES CIUDAD SUR5,000,0005,000,000
215-24-03-090-000-000AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION2,287,058,756000002,287,058,756
215-24-03-090-001-000APORTE AÑO VIGENTE2,287,058,7562,287,058,756
215-24-03-092-000-000AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS40,324,8840000040,324,884
215-24-03-092-001-000ARTICULO 14 Nº 6 , LEY 19.69540,324,88440,324,884
215-24-03-100-000-000A OTRAS MUNICIPALIDADES96,192,45696,192,456
215-26-00-000-000-000OTROS GASTOS CORRIENTES27,747,8360000027,747,836
215-26-01-000-000-000DEVOLUCIONES3,923,6453,923,645
215-26-02-000-000-000COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED15,000,00015,000,000
215-26-04-000-000-000APLICACION FONDOS A TERCEROS8,824,191000008,824,191
215-26-04-001-000-000ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS8,824,1918,824,191
215-29-00-000-000-000ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS94,752,59216,997,82703,000,00000114,750,419
215-29-04-000-000-000MOBILIARIOS Y OTROS21,612,812003,000,0000024,612,812
215-29-04-002-000-000OTROS21,612,81221,612,812
215-29-04-009-000-000FOMENTO PRODUCTIVO3,000,0003,000,000

Tabla 18 (página 18 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-29-05-000-000-000MAQUINAS Y EQUIPOS5,074,1586,997,827000012,071,985
215-29-05-001-000-000MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS2,474,158000002,474,158
215-29-05-001-001-000DEPENDENCIAS MUNICIPALES2,174,1582,174,158
215-29-05-001-002-000PERMISO DE CIRCULACIÓN300,000300,000
215-29-05-999-000-000OTRAS2,600,0006,997,82700009,597,827
215-29-05-999-001-000COMUNICACIONES2,000,0002,000,000
215-29-05-999-002-000CUADRILLA DE OPERACIONES Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS750,000750,000
215-29-05-999-005-000OTROS600,000600,000
215-29-05-999-009-000PROGRAMA GESTION DE ARBOLADO Y AREAS VERDES628,000628,000
215-29-05-999-011-000PROGRAMA DEMARCACION VIAL3,969,8273,969,827
215-29-05-999-012-000ALUMBRADO PUBLICO250,000250,000
215-29-05-999-013-000SEGURIDAD CIUDADANA1,400,0001,400,000
215-29-06-000-000-000EQUIPOS INFORMATICOS36,330,0000000036,330,000
215-29-06-001-000-000EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS36,330,0000000036,330,000
215-29-06-001-001-000OTROS36,330,00036,330,000
215-29-07-000-000-000PROGRAMAS INFORMATICOS31,735,6220000031,735,622
215-29-07-002-000-000SISTEMAS DE INFORMACION31,735,62231,735,622
215-29-99-000-000-000OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS010,000,000000010,000,000
215-29-99-001-000-000INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE10,000,00010,000,000
215-31-00-000-000-000INICIATIVAS DE INVERSION20,750,000489,982,3420000510,732,342
215-31-01-000-000-000ESTUDIOS BASICOS20,750,0000000020,750,000
215-31-01-002-000-000CONSULTORIAS20,750,00020,750,000

Tabla 19 (página 19 · 22 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-31-02-000-000-000PROYECTOS0489,982,3420000489,982,342
215-31-02-001-000-000GASTOS ADMINISTRATIVOS0244,0000000244,000
215-31-02-001-012-000MEJORAMIENTO SISTEMA DE SEÑALETICA VIAL Y PEATONAL244,000244,000
215-31-02-002-000-000CONSULTORIAS092,610,000000092,610,000
215-31-02-002-009-000PMB ACCIONES CONCURRENTES, ASISTENCIA TECNICA GERMAN RIESCO39,690,00039,690,000
215-31-02-002-010-000PLAN INV SOL.SAN. DIVERSOS BARRIOS COM.SAN JOAQUIN52,920,00052,920,000
215-31-02-004-000-000OBRAS CIVILES0330,628,3420000330,628,342
215-31-02-004-046-000HABILITACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES50,000,00050,000,000
215-31-02-004-048-000NORMALIZACION COCINA Y COMEDOR DE LOS ESTABLECIMIE49,999,00049,999,000
215-31-02-004-049-000PMU LINEA TRADICIONAL, RECUPERACION PLAZA CESFAM SAN JOAQUIN47,999,09947,999,099
215-31-02-004-050-000PMU LINEA TRADICIONAL, RECUPERACION PLAZA ESCUELA17,150,97017,150,970
215-31-02-004-051-000PMU LINEA TRADICIONAL, INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO18,299,76618,299,766
215-31-02-004-052-000PMU LINEA TRADICIONAL, REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 19 Y 23 COMUNA DE SAN JOAQUIN47,180,72447,180,724
215-31-02-004-053-000PMU LINEA TRADICIONAL, REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 2, 8 Y 14 COMUNA DE SAN JOAQUIN49,999,08649,999,086
215-31-02-004-054-000PMU LINEA TRADICIONAL, REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 27 Y 32 COMUNA DE SAN JOAQUIN49,999,69749,999,697
215-31-02-999-000-000OTROS GASTOS066,500,000000066,500,000
215-31-02-999-001-000MATERIALES INVERSION EJECUCION MUNICIPAL20,000,00020,000,000
215-31-02-999-002-000TERMINO DE OBRAS FINIQUITADAS20,000,00020,000,000
215-31-02-999-003-000MATERIALES INVERSION EJECUCION MUNICIPAL (DIDECO)26,500,00026,500,000
215-33-00-000-000-000TRANSFERENCIA DE CAPITAL075,794,701000075,794,701
215-33-03-000-000-000A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS075,794,701000075,794,701
215-33-03-001-000-000A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN075,794,701000075,794,701

Tabla 20 (página 20 · 17 filas)

CUENTADENOMINACIÓN01 - GESTION INTERNA02 - SERV. COMUNITARIOS03 - ACTIV. MUNICIPALES04 - PROG. SOCIALES05 - PROG. DEPORTIVOS06 - PROG. CULTURALESTOTAL
215-33-03-001-001-000PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS032,843,000000032,843,000
215-33-03-001-001-023PAV. PART. PROYECTOS LLAMADO 24/201432,843,00032,843,000
215-33-03-001-003-000PROGRAMA REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS36,951,70136,951,701
215-33-03-001-003-001"Reposición Plaza Villa Las Flores, Comuna de San Joaquín" Etapa Ejecución.36,951,70136,951,701
215-33-03-001-004-000PROGRAMAS URBANOS (CONVENIO LOMOS DE TORO SERVIU)06,000,00000006,000,000
215-33-03-001-004-001A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS6,000,0006,000,000
215-34-00-000-000-000SERVICIO DE LA DEUDA3,903,005,855000003,903,005,855
215-34-01-000-000-000AMORTIZACION DEUDA INTERNA1,354,600,000000001,354,600,000
215-34-01-003-000-000CREDITOS DE PROVEEDORES1,354,600,000000001,354,600,000
215-34-01-003-001-000OPERACION LEASEBACK, EDIFICIO SILVA Nº 528475,228,000475,228,000
215-34-01-003-002-000OPERACION LEASEBACK, EDIFICIO AV. SANTA ROSA N°2606879,372,000879,372,000
215-34-03-000-000-000INTERESES DEUDA INTERNA194,350,00000000194,350,000
215-34-03-003-000-000CREDITOS DE PROVEEDORES194,350,00000000194,350,000
215-34-01-003-001-000OPERACION LEASEBACK, EDIFICIO SILVA Nº 52849,244,00049,244,000
215-34-03-003-002-000OPERACION LEASEBACK, EDIFICIO AV. SANTA ROSA N°2606145,106,000145,106,000
215-34-07-000-000-000DEUDA FLOTANTE2,354,055,8552,354,055,855
TOTAL14,027,206,46311,729,177,384162,971,684257,635,294334,526,678341,665,27726,853,182,780