Auditorías / Auditorias - Internas
12. Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones · 16 filas · fuente html · portaltransparencia.cl
| Materia | Fecha publicacion | Titulo de la auditoria | Fecha de inicio de la auditoria | Fin periodo auditado dd mm aaaa | Entidad que efectuo la auditoria | Fecha de termino de la auditoria | Inicio periodo auditado dd mm aaaa | Enlace al informe final de auditoria | Aclaracion y o forma de dar respuesta a observac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En el marco de la Auditoría Coordinada sobre el Proceso de Recuperacón y Reembolso de Licencias Médicas, liderada técnicamente por la Contraloría General de la República, la Dirección de Control procedió a efectuar una auditoría respecto de dicha materia, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2025. | 07/04/2026 | Auditoría Coordinada sobre Recuperación y Reembolso de Licencias Médicas. | 14/01/2026 | 30/06/2025 | Dirección de Control | 16/03/2026 | 01/01/2024 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la Dirección de Control para el año 2025, se desarrolló una Auditoria a las Rendiciones de Subvenciones que la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal entregó a la Corporación Municipal del Deporte en el año 2024. | 12/02/2026 | Auditoria a las Rendiciones de Subvenciones que la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal entregó a la Corporación Municipal del Deporte en el año 2024. | 19/11/2025 | 31/12/2024 | Dirección de Control | 12/01/2026 | 01/01/2024 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Auditoria a las rendiciones de subvenciones que la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal entregó a la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal en el año 2023. | 16/01/2026 | Auditoria Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal | 01/03/2025 | 31/12/2023 | Dirección de Control | 23/12/2025 | 01/01/2023 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Auditoria rendiciones Centro de Acción de Desarrollo Social Azteca Chile | 07/07/2025 | Auditoria Extraordinaria Rendición de Cuentas CADS Asztecas Chiles, Subvenciones 2021-2024 | 27/03/2025 | 31/12/2024 | Dirección de Control | 11/06/2025 | 01/01/2021 | INFORME AUDITORIA CADS AZTECA MEMO 61.pdf | Sin respuesta/No procede |
| Auditoria al gasto en horas extraordinarias correspondientes al período noviembre 2024 a febrero 2025. | 14/06/2025 | Auditoria al Pago de Horas Extra en la Municipalidad de Quinta Normal. | 14/03/2025 | 28/02/2025 | Dirección de Control | 22/05/2025 | 01/11/2024 | INFORME HORAS EXTRAS 2025.pdf | Sin respuesta/No procede |
| Verificar los procedimientos de control implementados por el municipio en dicho rubro y las acciones de monitoreos asociadas, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio del año 2023. | 12/02/2025 | Auditoria sobre Control de Disponibilidades de la Municipalidad de Quinta Normal. | 16/10/2024 | 31/07/2023 | Dirección de Control | 29/01/2025 | 01/01/2023 | MEMO 16_INFORME FINAL CONTROL DE DISPONIBILIDADES.pdf | Sin respuesta/No procede |
| Verificar los procedimientos, controles y acciones de monitoreo implementados para la administración y uso de los vehículos propios y/o arrendados, por parte de la Municipalidad de Quinta Normal, durante el período comprendido entre septiembre del año 2021 a septiembre del año 2022 | 12/04/2024 | Auditoría Coordinada Municipal sobre Control de Vehículos. | 01/10/2022 | 01/09/2022 | Dirección de Control | 30/03/2023 | 01/09/2021 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Proceso de otorgamiento de horas extras, la que busca contribuir a los principios de probidad y transparencia en el sector municipal y en específico en la Municipalidad de Quinta Normal, velando por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regular el otorgamiento de horas extras municipales pagadas. | 10/03/2024 | Auditoría sobre proceso de Otorgamiento de Horas Extras Pagadas, periodo 2022. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Control | 31/12/2022 | 01/01/2022 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| EL OBJETIVO ES VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS. | 13/04/2020 | FISCALIZACIÓN A RENDICIÓN DE CUENTA REALIZADA A ORGACIONES DE LA COMUNA QUE PERCIBIERON SUBVENCIÓN Y FONDOS CONCURSABLES DURANTE EL AÑO 2019 | 10/09/2019 | 31/12/2019 | DIRECCIÓN DE CONTROL | 31/12/2019 | 10/09/2019 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| ANALIZAR Y FISCALIZAR EL PROCESO DE POSTULACIÓN SELECCIÓN Y ENTREGA DE BECAS A ESCOLARES DE LA COMUNA DE QUINTA NORMAL DURANTE EL AÑO 2019 | 11/03/2020 | ENTREGA DE BECAS DE ÚTILES ESCOLARES 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | DIRECCIÓN DE CONTROL | 31/12/2019 | 01/01/2019 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| OBJETIVO: 1.- QUE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE SUSTENTADAS; 2.- QUE EXISTA UN SISTEMA IDÓNEO QUE PERMITA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL AUTORIZADA Y 3.- QUE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY | 10/03/2020 | CUMPLIMIENTO DE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO | 01/03/2019 | 30/04/2019 | DIRECCIÓN DE CONTROL | 30/04/2019 | 01/03/2019 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| I. OBJETIVOS ESPECIFICOS • Conocer el proceso llevado a cabo en la solicitud-procedimiento de evaluación y entrega de Licencias de Conducir. • Verificar la documentación respectiva de acuerdo al trámite efectuado • Verificar cobros efectuados de acuerdo a trámite realizado • Revisar que las carpetas de los contribuyentes se encuentren actualizados de acuerdo al trámite realizado, con las firmas y autorizaciones respectivas. • Verificar la existencia física de las Licencias emitidas que se encuentren en estado ”nulas” • Verificar que los funcionarios que se desempeñan como examinadores, cumplan con los requisitos para la función, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. • Chequear órdenes de pago emitidos por el Departamento de Licencias de Conducir vs lo recaudado por TESMU • Identificar, el ambiente de Control Interno | 03/02/2020 | Informe Final Auditoria al Proceso de otorgamiento de Licencias de Conducir. | 01/11/2016 | 31/05/2017 | Dirección de Control | 31/05/2017 | 01/11/2016 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA AÑO 2019 | 11/07/2019 | INFORME DE FISCALIZACIÓN A RENDICIÓN DE CUENTA REALIZADAS A ORGANIZACIONES DE LA COMUNA QUE PERCIBIERON SUBVENCIÓN MUNICIPAL | 04/05/2019 | 31/12/2018 | DIRECCIÓN DE CONTROL | 19/06/2019 | 16/10/2018 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| OBJETIVO GENERAL: -Verificar correcto resguardo de los fondos (dinero) en poder, -Que el cuentadante mantenga en su poder los respaldos formales del dinero gastado a la fecha del arqueo | 09/05/2019 | ARQUEO DE FONDOS DE PODER | 08/04/2019 | 08/04/2019 | DIRECCIÓN DE CONTROL | 08/04/2019 | 08/04/2019 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| OBJETIVO GENERAL: Revisión exámen al proceso de pago de las asignaciones establecidas en el artículo 3º de la Ley 20.905, realizadas por la Dirección de Servicios Traspasados del Departamento de Educación Municipal. | 02/01/2019 | AUDITORÍA ASIGNACIÓN LEY nº 20.905, HOMOLOGACIÓN JUNJI | 07/09/2018 | 21/09/2018 | DIRECCIÓN DE CONTROL | 21/09/2018 | 07/09/2018 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| OBJETIVO GENERAL: Verificar los atributos de legalidad, fidelidad de la documentación de respaldo, acreditación, exactitud de cálculo, proporcionalidad e imputación de los actos administrativos emanados de las autoridades superiores de la municipalidad. | 03/09/2018 | PROGRAMA PARA LA VALIDACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR, ALCALDESA Y/O ADMINISTRADOR MUNICIPAL. | 01/01/2018 | 31/05/2018 | DIRECCIÓN DE CONTROL | 31/05/2018 | 01/01/2018 | Enlace | Sin respuesta/No procede |