Documento · Quinta Normal · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 2 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	08/02/2021
	Código validación	unnNtLXbi
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 2 (página 4 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	08/02/2021
	Código validación	unnNtLXDI
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 3 (página 6 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	08/02/2021
	Código validación	unnNtLWQ9
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 4 (página 9 · 9 filas)

	verificar la ocurrencia de las circunstancias que producen
inhabilidades para contratar con el Estado, al momento de presentación de las
ofertas -tratándose de licitaciones públicas-, de la formulación de las
propuestas -licitaciones privadas- o de suscripción de la convención -trato o
contratación directa-, a través de las declaraciones juradas de los oferentes,
la consulta a los registros que sobre la materia tiene a su cargo la Dirección
del Trabajo y de la información proporcionada por el Registro de Contratistas
y Proveedores de competencia de la Dirección de Compras y Contratación
Pública, de manera de dar cumplimiento con el artículo 92, del mencionado
decreto N° 250, de 2004.

Tabla 5 (página 14 · 3 filas)

MATERIA ESPECÍFICA	UNIVERSO		MUESTRA
	$	N° (*)	$	N° (*)
Compras área municipal	26.815.347	22	20.705.930	8
TOTAL	26.815.347	22	20.705.930	8

Tabla 6 (página 19 · 12 filas)

Nº ORDEN DE COMPRA		MONTO OC $				FECHA		FECHA
	2453-187-SE20		10.490.469	María Cecilia Espinosa Plaza		20/04/2020		27/04/2020
						AUTORIZACIÓN		ACEPTACIÓN
						OC		OC
	2453-195-CM20		1.189.930	María Cecilia Espinosa Plaza		27/04/2020		29/04/2020
	2453-182-SE20		13.090.000	María Cecilia Espinosa Plaza		16/04/2020		16/04/2020
	2453-181-SE20		1.071.000	María Cecilia Espinosa Plaza		16/04/2020		22/04/2020
	2453-177-SE20		1.071.000	María Cecilia Espinosa Plaza		08/04/2020		15/04/2020
	2453-171-SE20		1.071.000	María Cecilia Espinosa Plaza		04/04/2020		04/04/2020
	2453-206-SE20		1.071.000	María Cecilia Espinosa Plaza		15/05/2020		15/05/2020
	2453-193-SE20		1.071.000	Julia Pavez Jiménez		22/04/2020		27/04/2020
2453-198-SE20		1.071.000		María Cecilia Espinosa Plaza y	07/05/2020		11/05/2020
				Julia Pavez Jiménez

Tabla 7 (página 19 · 1 filas)

Nº ORDEN DE
COMPRA

Tabla 8 (página 19 · 1 filas)

MONTO OC
$

Tabla 9 (página 21 · 15 filas)

Nº ORDEN DE COMPRA		N° DECRETO DE PAGO			FECHA DEL	MONTO $			N° PEDIDO	FECHA PEDIDO DE MATERIALES
					DECRETO				DE
					DE PAGO				MATERIALES
	2453-195-	1.214		26/05/2020		1.189.930		248		17 de abril de 2020
	CM20
2453-182- SE20			1.098		08/05/2020		2.618.000	226		26 de marzo de 2020
			1.300		08/06/2020		7.854.000
			1.307		09/06/2020		2.618.000
	2453-177-	905		17/04/2020		1.071.000		222		6 de abril de 2020
	SE20
	2453-171-	888		14/04/2020		1.071.000		218		3 de abril de 2020
	SE20
	2453-206-	1.293		08/06/2020		1.071.000		269		19 de mayo de 2020
	SE20
	2453-198-	1.135		15/05/2020		1.071.000		264		4 de mayo de 2020
	SE20

Tabla 10 (página 21 · 1 filas)

Nº ORDEN
DE COMPRA

Tabla 11 (página 21 · 1 filas)

N° DECRETO
DE PAGO

Tabla 12 (página 21 · 1 filas)

MONTO
$

Tabla 13 (página 21 · 1 filas)

FECHA PEDIDO DE
MATERIALES

Tabla 14 (página 21 · 1 filas)

2453-182-
SE20

Tabla 15 (página 28 · 7 filas)

N° ORDEN DE COMPRA	FECHA ENVÍO AL PROVEEDOR		FECHA
			ACEPTACIÓN
			DEL
			PROVEEDOR
2453-198-SE20	07-05-2020	11-05-2020		29-04-2020
				04-05-2020
2453-206-SE20	15-05-2020	15-05-2020		11-05-2020
				14-05-2020

Tabla 16 (página 28 · 2 filas)

FECHA ENVÍO
AL
PROVEEDOR

Tabla 17 (página 28 · 2 filas)

DÍAS
SANITIZADOS
(*)

Tabla 18 (página 39 · 29 filas)

Nº ORDEN DE COMPRA		MONTO OC $			N°	FECHA DECRETO DE PAGO	DETALLE DE LA COMPRA
					DECRE-
					TO
					DE
					PAGO
2453-193- SE20		1.071.000		1.090		7/05/20	Arriendo Máquina Pulverizadora	Cultivo de hortalizas y melones/
								Venta al por menor en comercios
								especializados de frutas y
								verduras (verdulerías)
2453-181- SE20		1.071.000		961		28/04/20	Arriendo Máquina Pulverizadora	Cultivo de hortalizas y melones/
								Venta al por menor en comercios
								especializados de frutas y
								verduras (verdulerías)
2453-177- SE20		1.071.000		905		17/04/20	Arriendo Máquina Pulverizadora	Cultivo de hortalizas y melones/
								Venta al por menor en comercios
								especializados de frutas y
								verduras (verdulerías)
2453-171- SE20		1.071.000		888		14/04/20	Arriendo Máquina Pulverizadora	Cultivo de hortalizas y melones/
								Venta al por menor en comercios
								especializados de frutas y
								verduras (verdulerías)
2453-206- SE20		1.071.000		1.293		08/06/20	Arriendo Máquina Pulverizadora	Cultivo de hortalizas y melones/
								Venta al por menor en comercios
								especializados de frutas y
								verduras (verdulerías)
2453-198- SE20		1,071,000		1.135		15/05/20	Arriendo Máquina Pulverizadora	Cultivo de hortalizas y melones/
								Venta al por menor en comercios
								especializados de frutas y
								verduras (verdulerías)
	TOTAL		6.426.000

Tabla 19 (página 39 · 3 filas)

Nº
ORDEN
DE
COMPRA

Tabla 20 (página 39 · 2 filas)

MONTO
OC
$

Tabla 21 (página 39 · 2 filas)

FECHA
DE PAGO
DECRETO

Tabla 22 (página 39 · 1 filas)

DETALLE DE
LA COMPRA

Tabla 23 (página 39 · 1 filas)

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
ECONÓMICA SEGÚN SII

Tabla 24 (página 39 · 2 filas)

Arriendo
Pulverizadora
Máquina

Tabla 25 (página 39 · 1 filas)

2453-193-
SE20

Tabla 26 (página 39 · 2 filas)

Arriendo
Máquina
Pulverizadora

Tabla 27 (página 39 · 1 filas)

2453-181-
SE20

Tabla 28 (página 39 · 2 filas)

Arriendo
Máquina
Pulverizadora

Tabla 29 (página 39 · 1 filas)

2453-177-
SE20

Tabla 30 (página 39 · 2 filas)

Arriendo
Máquina
Pulverizadora

Tabla 31 (página 39 · 1 filas)

2453-171-
SE20

Tabla 32 (página 39 · 2 filas)

Arriendo
Máquina
Pulverizadora

Tabla 33 (página 39 · 1 filas)

2453-206-
SE20

Tabla 34 (página 39 · 2 filas)

Arriendo
Máquina
Pulverizadora

Tabla 35 (página 39 · 1 filas)

2453-198-
SE20

Tabla 36 (página 41 · 10 filas)

	En relación con la materia, la jurisprudencia
del Ente Contralor, ha precisado que las entidades públicas sujetas a la ley N° 19.886
deben verificar la ocurrencia de las circunstancias que producen inhabilidades para
contratar con el Estado, al momento de presentación de las ofertas -tratándose de
licitaciones públicas-, de la formulación de las propuestas -licitaciones privadas- o de
suscripción de la convención -trato o contratación directa-, a través de las
declaraciones juradas de los oferentes, la consulta a los registros que sobre la
materia tiene a su cargo la Dirección del Trabajo y de la información proporcionada
por el Registro de Contratistas y Proveedores de competencia de la Dirección de
Compras y Contratación Pública (aplica criterio contenido en el dictamen N° 64.655,
de 2012, de este Organismo de Control).

Tabla 37 (página 43 · 3 filas)

RUT BENEFICIARIO	FECHA DEFUNCIÓN	FECHA DE POSTULACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN SEGÚN CERTIFICADO	¿RECEPCIONA CONFORME EL BENEFICIARIO?
1.261.XXX-X	28/04/2020	Sin información	25/05/2020	SÍ
6.684.XXX-X	13/11/2017	Abril 2020	27/04/2020	No
4.894.XXX-X	13/02/2004	Sin información	15/05/2020	No

Tabla 38 (página 44 · 4 filas)

RUT INFORMADO	CANTIDAD DE	FECHA DE	FECHA DEL
POR EL	CAJAS	EVALUACIÓN DEL	CERTIFICADO DE
MUNICIPIO	ENTREGADAS	BENEFICIARIO	RECEPCIÓN
22.502.XXX-X	1	24/07/2020	27/04/2020
5.716.XXX-X	1	15/06/2020	25/05/2020

Tabla 39 (página 46 · 11 filas)

Como cuestión previa, es del caso señalar
que el dictamen N° 3.610, de 2020, de la Contraloría General, precisó que ante una
pandemia como la que afecta al territorio nacional, corresponde a los órganos de la
Administración del Estado adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico les
confiere a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la exposición
innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del servicio
público y de procurar el bienestar general de la población.
En particular, la ley N° 18.575, establece
que, radica en el jefe superior del respectivo servicio las facultades de dirección,
administración y organización, debiendo, al momento de adoptar las medidas de
gestión interna para hacer frente a la situación sanitaria en referencia, considerar las
particulares condiciones presentes en la actualidad.

Tabla 40 (página 47 · 9 filas)

	las
corporaciones municipales, como la involucrada en la especie, son organismos de
derecho privado, sin fines de lucro, regidos por el título XXXIII del Libro I del Código
Civil, creados al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de
1980, del Ministerio del Interior, cuya finalidad es administrar y operar servicios
traspasados de las áreas de educación, salud y atención de menores, los que se
regulan en su formación, funcionamiento y extinción por las normas del derecho
común, razón por la cual no es posible considerarlas como órganos integrantes de la
Administración del Estado (aplica dictámenes Nos. 57.915, de 2011 y 20.301, de
2013, ambos de la Contraloría General).

Tabla 41 (página 47 · 5 filas)

	Sobre la materia, la jurisprudencia
administrativa de la Contraloría General contenida, entre otros, en los dictámenes
Nos 69.200, de 2010, y 25.303, de 2011, ha precisado que tales corporaciones no son
órganos integrantes de la Administración del Estado y, por ende, el personal que
labora en ellos no tiene la calidad de funcionarios municipales, sino de trabajadores
particulares.

Tabla 42 (página 51 · 7 filas)

	CANTIDAD	NOMBRE Y/O RUT DE QUIEN RECEPCIONA CONFORME
	DE
	ENSURE
	ENTREGA-
	DOS
26.191.XXX-X	2		, RUT 7.517.XXX-X
2.853.XXX-X	2	RUT 12.409.XXX-X
3.489. XXX-X	2	RUT 8.543.XXX-X

Tabla 43 (página 51 · 1 filas)

NOMBRE
BENEFICIARIO

Tabla 44 (página 51 · 1 filas)

RUT
BENEFICIARIO

Tabla 45 (página 51 · 1 filas)

NOMBRE Y/O RUT DE QUIEN
RECEPCIONA CONFORME

Tabla 46 (página 52 · 8 filas)

	13.687.XXX-X		2		RUT 4.641.XXX-X
	3.740.XXX-X		2					, RUT
					9.255.XXX-X
		3.871.XXX-X		2		, RUT 9.196.XXX-X
		3.871.XXX-X		1		, RUT 9.196.XXX-X
		3.986.XXX-X		2			, RUT 18.097.XXX-X
	5.896.XXX-X		2		, RUT 9.476.XXX-X
		8.424.XXX-X		2
TOTAL				19

Tabla 47 (página 62 · 5 filas)

	verificar
la ocurrencia de las circunstancias que producen inhabilidades para contratar con el
Estado, al momento de la presentación de las ofertas -tratándose de licitaciones
públicas-, de la formulación de las propuestas -licitaciones privadas- o de suscripción
de la convención-trato o contratación directa-, a través de las declaraciones juradas
de los oferentes, la consulta a los registros que sobre la materia tiene a su cargo la

Tabla 48 (página 63 · 3 filas)

Dirección del Trabajo y de la información proporcionada por el Registro de
Contratistas y Proveedores de competencia de la Dirección de Compras y
Contratación Pública, de manera de dar cumplimiento con el artículo 92, del
mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Tabla 49 (página 63 · 2 filas)

	acompañar la
evaluación realizada por la asistente social, de manera de acreditar la situación de
necesidad manifiesta determinada para e

Tabla 50 (página 67 · 26 filas)

N°		Nº ORDEN DE	PROVEEDOR		DETALLE DE LA		MONTO OC		MODALIDAD
		COMPRA			COMPRA		$		DE COMPRA
1	2453-195-CM20		Servicios Integrados Sidapt Limitada		70 unidades de	1.189.930		Convenio Marco
					suplemento nutricional
					Ensure
2	2453-193-SE20				Arriendo máquina	1.071.000		Trato Directo
					pulverizadora
3	2453-182-SE20		Inversiones Roma Spa		1000 cajas de	13.090.000		Trato Directo
					mercadería
4	2453-181-SE20				Arriendo máquina	1.071.000		Trato Directo
					pulverizadora
5	2453-177-SE20				Arriendo máquina	1.071.000		Trato Directo
					pulverizadora
6	2453-171-SE20				Arriendo máquina	1.071.000		Trato Directo
					pulverizadora
7	2453-206-SE20				Arriendo máquina	1.071.000		Trato Directo
					pulverizadora
8	2453-198-SE20				Arriendo máquina	1.071.000		Trato Directo
					pulverizadora
9	2455-13-SE20		Acciones Urbanas Limitada		Ser. de mant. áreas	30.805.530		Trato Directo
					verdes de comuna
					Quinta Normal
10	2455-15-SE20			Centro Gestión	Servicio de recolección y	635.936.000		Trato Directo
				Ambiental y Servicios	transporte de residuos
				Crecer Spa	comuna Quinta Normal
11	2453-187-SE20		Castilla y Aragón Spa		Set útiles escolares	10.490.469			Licitación
					enseñanza básica.				Pública

Tabla 51 (página 67 · 1 filas)

Servicios Integrados
Sidapt Limitada

Tabla 52 (página 67 · 1 filas)

Convenio
Marco

Tabla 53 (página 67 · 1 filas)

Acciones Urbanas
Limitada

Tabla 54 (página 68 · 26 filas)

		Cantidad de Cajas
		de Mercaderías
		entregadas
1	10.187.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
2	10.442.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
3	10.444.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
4	10.691.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
5	11.864.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
6	12.305.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
7	15.480.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
8	26.741.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
9	3.425.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
10	4.098.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
11	5.021.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
12	5.864.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
13	5.388.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
14	6.166.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
15	6.221.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
16	7.025.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
17	7.252.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
18	8.118.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
19	8.348.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
20	8.511.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
21	8.662.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
22	822.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
23	9.795.XXX-X	1	No presenta certificado de vulnerabilidad y/o evaluación de entrega de beneficios sociales
TOTAL		23

Tabla 55 (página 68 · 1 filas)

RUT informado por el
municipio

Tabla 56 (página 69 · 26 filas)

		Cantidad de Cajas de
		Mercaderías entregadas
1	10.985.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
2	11.816.XXX-X	1	El certificado de recepción no corresponde al beneficio otorgado
3	13.074.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
4	13.464.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
5	15.586.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
6	16.089.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
7	19.055.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
8	23.359.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
9	24.467.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
10	26.761.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
11	3.289.XXX-X	1	El certificado de recepción no corresponde al beneficio otorgado (*)
12	3.892.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
13	4.518.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
14	5.088.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
15	5.139.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
16	5.445.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
17	5.472.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
18	5.542.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
19	5.669.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
20	5.864.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
21	6.294.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
22	6.702.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
23	6.928.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
24	7.745.XXX-X	1	No presenta certificado de recepción
25	8.609.XXX-X	1	El certificado de recepción no indica el beneficio que se está otorgando

Tabla 57 (página 70 · 2 filas)

	26			8.819.XXX-X			2			No presenta certificado de recepción
	27			9.806.XXX-X			1			No presenta certificado de recepción
	TOTAL						28

Tabla 58 (página 71 · 32 filas)

N°		RUT	CANTIDAD DE CAJAS			CANTIDAD DE CAJAS								CANTIDAD
		INFORMADO	INFORMADAS POR			INFORMADAS POR								DE CAJAS NO
		POR EL	EL MUNICIPIO			LOS BENEFICIARIOS								VALIDADAS
		MUNICIPIO	(A)			(B)								(A -B)
1	11.816.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora			comenta que solo ha			1
							recibido una caja de alimentos y una caja de aseo por parte de la
							Municipalidad de Quinta Normal.
2	13.260.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica el señor				comenta que solo		1
							ha recibido una caja de alimentos de la Municipalidad de Quinta Normal.
3	13.307.XXX-X		2		0		En la llamada telefónica la señora		nos comenta que solo ha				2
							recibido dos cajas de alimentos por el gobierno (la describe de color azul
							y que afuera dice "Alimentos para Chile"). Por ende, manifiesta que hasta
							el momento no ha recibido ninguna caja de la Municipalidad de Quinta
							Normal y que no ha firmado ningún certificado de recepción (en las
							entregas de las cajas de gobierno solo le han pedido foto del CI).
4	13.464.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora				comenta que solo ha		1
							recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal
5	13.566.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora				comenta que solo ha		1
							recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal
6	14.085.XXX-X		2		0		En la llamada telefónica la señora				comenta que solo ha		2
							recibido una caja de alimentos por parte del gobierno (la cual detalla que
							es de color azul por fuera) y que no ha recibido ninguna caja de alimentos
							por parte de la Municipalidad de Quinta Normal.
7	18.097.XXX-X		2		1		Se llama en 3 ocasiones y no contesta el día 11-08-2020, pero en						1
							segundo llamado la señora	comenta que solo ha recibido
							una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta Normal.
8	19.290.XXX-X		2 FFiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeennttee ppoorr		1 ::		En la llamada telefónica al señor					comenta que ha	1
							recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
			NNoommbbrree::	VVIIVVIIAANN AAVVIILLAA FFIIGGUUEERROOAA
			CCaarrggoo::	JJeeffaa ddee UUnniiddaadd ddee CCoonnttrrooll EExxtteerrnnoo
			FFeecchhaa::	0088//0022//22002211

Tabla 59 (página 72 · 32 filas)

N°		RUT		CANTIDAD DE CAJAS		CANTIDAD DE CAJAS								CANTIDAD
		INFORMADO		INFORMADAS POR		INFORMADAS POR								DE CAJAS NO
		POR EL		EL MUNICIPIO		LOS BENEFICIARIOS								VALIDADAS
		MUNICIPIO		(A)		(B)								(A -B)
							Normal (tiene logo del Municipio) y dos cajas de alimentos del gobierno
							(la cual detalla que es de color azul por fuera y que indica que es ayuda
							del gobierno)
9	2.448.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica el señor					(hijo) comenta	1
							que su padre solo ha recibido una caja de alimentos de la Municipalidad
							de Quinta Normal y una caja de por parte del gobierno
10	21.970.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora			comenta que solo ha			1
							recibido una caja de alimentos de la Municipalidad de Quinta Normal y
							una caja por parte del gobierno
11	23.359.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora		comenta que solo ha				1
							recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal
12	26.736.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora		(esposa), comenta que				1
							su marido falleció el día 19-05-2020 y que solo ha recibido una caja de
							alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta Normal
13	3.354.XXX-X		2		2		En la llamada telefónica la señora				(hija) comenta que		0
							su padre recibió las dos cajas de alimentos por parte de la Municipalidad
							de Quinta Normal
14	3.425.XXX-X		2		2		En la llamada telefónica la señora		comenta que su padre				0
							recibió las dos cajas de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal
15	3.427.XXX-X		3		2		En la llamada telefónica al señor				comenta que ha		1
							recibido dos cajas de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal y dos cajas de alimentos del gobierno
16	3.448.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica al señor		comenta que ha recibido				1
							una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta Normal
17	3.800.XXX-X		2		1		Se realiza llamada vía teléfono en 3 ocasiones por 3 días, en el tercer						1
							llamado el señor	comenta que solo ha recibido una caja de
							alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta Normal.

Tabla 60 (página 73 · 31 filas)

N°		RUT		CANTIDAD DE CAJAS		CANTIDAD DE CAJAS									CANTIDAD
							de Quinta Normal
		INFORMADO		INFORMADAS POR		INFORMADAS POR									DE CAJAS NO
		POR EL		EL MUNICIPIO		LOS BENEFICIARIOS									VALIDADAS
		MUNICIPIO		(A)		(B)									(A -B)
18	4.044.XXX-X		2		2		En la llamada telefónica la señora						(hija)	0
							comenta que su madre ha recibido dos cajas de alimentos por parte de
							la Municipalidad de Quinta Normal
19	4.488.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora			(esposa) comenta que su				1
							marido ha recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad
							de Quinta Normal, nos comentó que él no puede firmar, ya que esta
							postrado.
20	5.103.XXX-X		2		2		En la llamada telefónica la señora					(hija) comenta que		0
							su madre ha recibido dos cajas de alimentos por parte de la Municipalidad
21	5.139.XXX-X		2		1		Se llama en 3 ocasiones y no contesta el día 11-08-2020, pero en							1
							segundo llamado la señora		comenta que solo ha recibido
							una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta Normal.
22	5.433.XXX-X		2		0		En la llamada telefónica el señor				comenta que no ha			2
							recibido ninguna caja alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal
23	5.864.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora					(hija de Mercedes)		1
							comenta que su madre ha recibido una caja de alimentos por parte de la
							Municipalidad de Quinta Normal
24	6.080.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora				comenta que solo ha			1
							recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal
25	6.342.XXX-X		2		1		Se realiza llamada vía teléfono en 3 ocasiones por 3 días, en el tercer							1
							llamado el señor	comenta que solo ha recibido una caja de
							alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta Normal.
26	6.499.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora				comenta que solo ha			1
							recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal

Tabla 61 (página 74 · 31 filas)

N°		RUT		CANTIDAD DE CAJAS		CANTIDAD DE CAJAS							CANTIDAD
		INFORMADO		INFORMADAS POR		INFORMADAS POR							DE CAJAS NO
		POR EL		EL MUNICIPIO		LOS BENEFICIARIOS							VALIDADAS
		MUNICIPIO		(A)		(B)							(A -B)
27	6.642.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora				comenta que solo	1
							ha recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal
28	6.751.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora				comenta que solo	1
							ha recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal
29	7.252.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora			comenta que solo ha		1
							recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal
30	7.386.XXX-X		2		2		En la llamada telefónica la señora			(pareja) comenta que		0
							ha recibido dos cajas de alimentos por parte de la Municipalidad de
							Quinta Normal
31	7.624.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora			comenta que solo ha		1
							recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal
32	8.118.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica la señora			comenta que solo ha		1
							recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal
33	8.511.XXX-X		2		1		Se realiza llamada vía teléfono en 3 ocasiones por 3 días, en el tercer					1
							llamado la señora	c	omenta que solo ha recibido una caja
							de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta Normal.
34	8.568.XXX-X		2		0		Se llama en 3 ocasiones y no contesta el día 11-08-2020, pero en					2
							segundo llamado la señora			comenta que solo ha
							recibido una caja de alimentos por parte del gobierno y no ha recibido
							ninguna de la Municipalidad de Quinta Normal
35	8.660.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica al señor			comenta que solo ha		1
							recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
							Normal

Tabla 62 (página 75 · 15 filas)

N°			RUT		CANTIDAD DE CAJAS		CANTIDAD DE CAJAS						CANTIDAD
			INFORMADO		INFORMADAS POR		INFORMADAS POR						DE CAJAS NO
			POR EL		EL MUNICIPIO		LOS BENEFICIARIOS						VALIDADAS
			MUNICIPIO		(A)		(B)						(A -B)
36		8.687.XXX-X		2		1		Se llama en 3 ocasiones y no contesta el día 11-08-2020, pero en				1
								segundo llamado la señora	comenta que solo ha recibido
								una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta Normal.
37		9.380.XXX-X		2		0		En la llamada telefónica la señora			comenta que solo ha	2
								recibido una caja de alimentos por parte del gobierno.
38		9.766.XXX-X		3		1		En la llamada telefónica la señora			comenta que solo ha	2
								recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
								Normal
39		9.806.XXX-X		2		1		En la llamada telefónica al señor		(cuñado) comenta que solo		1
								ha recibido una caja de alimentos por parte de la Municipalidad de Quinta
								Normal
	TOTAL				80		40						40

Tabla 63 (página 76 · 16 filas)

		CANTIDAD DE CAJAS	CANTIDAD DE CAJAS
		INFORMADAS POR EL	INFORMADAS POR LOS
		MUNICIPIO	BENEFICIARIOS
1	10.442.XXX-X	2	No se Validó	No se indica número telefónico
2	11.548.XXX-X	2	No se Validó	No se indica número telefónico
3	12.409.XXX-X	2	No se Validó	No se indica número telefónico
4	15.586.XXX-X	2	No se Validó	Teléfono Apagado, se intentó en 3 ocasiones por 2 días
5	15.943.XXX-X	2	No se Validó	Teléfono Apagado, se intentó en 3 ocasiones por 2 días
6	18.094.XXX-X	2	No se Validó	Operadora telefónica indica que número no existe
7	25.490.XXX-X	2	No se validó	Operadora telefónica indica que número no existe
8	25.819.XXX-X	2	No se validó	Teléfono Apagado, se intentó en 3 ocasiones por 2 días
9	3.283.XXX-X	2	No se validó	Operadora telefónica indica que número no existe
10	3.420.XXX-X	2	No se validó	Operadora telefónica indica que número no existe
11	3.425.XXX-X	2	No se validó	No se indica número telefónico
12	5.819.XXX-X	2	No se validó	No se indica número telefónico
13	8.819.XXX-X	3	No se Validó	Teléfono no contesta, se intentó en 3 ocasiones por 2 días
TOTAL		27

Tabla 64 (página 76 · 1 filas)

RUT INFORMADO
POR EL MUNICIPIO

Tabla 65 (página 77 · 26 filas)

		CANTIDAD DE CAJAS INFORMADAS	CANTIDAD DE CAJAS VALIDADAS SEGÚN
		POR EL MUNICIPIO	INFORMACIÓN PROPORCIONADA
		(A)	(B)
1	11.548.XXX-X	2	1	1
2	13.307.XXX-X	2	1	1
3	14.085.XXX-X	2	1	1
4	15.943.XXX-X	2	1	1
5	18.094.XXX-X	2	1	1
6	18.097.XXX-X	2	1	1
7	19.290.XXX-X	2	1	1
8	21.970.XXX-X	2	1	1
9	25.490.XXX-X	2	1	1
10	25.819.XXX-X	2	1	1
11	26.736.XXX-X	2	1	1
12	3.420.XXX-X	2	1	1
13	3.427.XXX-X	3	1	2
14	5.433.XXX-X	2	1	1
15	5.819.XXX-X	2	1	1
16	6.499.XXX-X	2	1	1
17	6.751.XXX-X	2	1	1
18	7.624.XXX-X	2	1	1
19	9.380.XXX-X	2	1	1
20	9.766.XXX-X	2	1	1
21	10.442.XXX-X	2	1	1
22	12.409.XXX-X	2	1	1
23	8.118.XXX-X	2	1	1
TOTAL		47	23	24

Tabla 66 (página 77 · 1 filas)

RUT INFORMADO POR EL
MUNICIPIO

Tabla 67 (página 77 · 1 filas)

DIFERENCIA
(A - B)

Tabla 68 (página 78 · 41 filas)

N°		RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD DE
				CAJAS
				INFORMADAS
				POR EL
				MUNICIPIO
1		13.464.XXX-X	2		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que uno de los antecedentes no
					corresponde al beneficiario examinado.
2		2.448.XXX-X	2		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que uno de los antecedentes no
					corresponde al beneficiario examinado.
3		23.359.XXX-X	2		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que uno de los antecedentes no
					corresponde al beneficiario examinado.
4		15.586.XXX-X	2		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que solo acompaña certificado de
					recepción conforme de una caja de alimentos.
5		3.425.XXX-X	2		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que uno de los antecedentes no
					corresponde al beneficiario examinado.
6		3.448.XXX-X	2		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que uno de los antecedentes no
					corresponde al beneficiario examinado.
7		5.864.XXX-X	2		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que solo acompaña certificado de
					recepción conforme de una caja de alimentos.
8		7.252.XXX-X	2		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que uno de los antecedentes no
					corresponde al beneficiario examinado.
9		8.511.XXX-X	2		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que uno de los antecedentes no
					corresponde al beneficiario examinado.
10		8.568.XXX-X	2		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que uno de los antecedentes no
					corresponde al beneficiario examinado.
11		8.819.XXX-X	3		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que solo acompaña certificado de
					recepción conforme de una caja de alimentos.
12		9.806.XXX-X	2		No se pudo verificar si recepcionó conforme el mismo
					día, debido a que solo acompaña certificado de
					recepción conforme de una caja de alimentos.
	TOTAL			25

Tabla 69 (página 78 · 2 filas)

RUT INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 70 (página 79 · 28 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)	RESPUESTA MUNICIPIO		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS							DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS							QUE
			POR EL		POR LOS							PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS							CEN
			(A)		(B)							OBJETADAS
1	11.816.XXX-X	2		1		1		El municipio señala que por	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.		0
								un error involuntario se
								duplicó el registro, por lo que
								acompaña documentación
								de un nuevo beneficiario,
								remitiendo al efecto la
								evaluación realizada por la
								asistente social con su
								respectivo certificado de
								recepción.
2	13.260.XXX-X	2		1		1	La entidad edilicia indica que existen dos certificados de recepción conforme, los cuales consigan la firma del beneficiario. Al respecto, se procedió a ubicar al beneficiario en su domicilio en dos oportunidades, sin embargo, no se pudo ubicar. Agrega, que ambos certificados evidencian por si mismo la entrega del			Sin perjuicio de los argumentos	1
										expuestos en su respuesta, se
										mantiene lo observado, toda vez
										que en esta oportunidad no es
										posible evidenciar la entrega
										efectiva de la caja objetada, dado
										que el beneficiario manifestó en
										las llamadas telefónicas no
										haberla recibido, sumado a que
										no acompaña antecedentes
										adicionales que permitan
										desvirtuar lo objetado
										inicialmente.

Tabla 71 (página 79 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 72 (página 79 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 73 (página 79 · 7 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 74 (página 79 · 11 filas)

La entidad edilicia indica que
certificados evidencian por si
mismo la entrega del
existen dos certificados de
recepción conforme, los
cuales consigan la firma del
beneficiario. Al respecto, se
procedió a ubicar al
beneficiario en su domicilio
en dos oportunidades, sin
embargo, no se pudo ubicar.
Agrega, que ambos

Tabla 75 (página 80 · 34 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)	RESPUESTA MUNICIPIO				CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS						DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS						QUE
			POR EL		POR LOS						PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS						CEN
			(A)		(B)						OBJETADAS
								beneficio, debido a que
								cuentan con su firma.
3	13.307.XXX-X	2		0		2	El municipio señala que por un error involuntario se duplicó el registro, por lo que acompaña documentación de un nuevo beneficiario, remitiendo al efecto la evaluación realizada por la asistente social con su respectivo certificado de recepción.		En relación a una de las cajas, se	0
									verificó que el beneficiario
									certificó la recepción conforme
									por parte del beneficiario de una
									de ellas, validando esa entrega,
									constatándose, además, que la
									rúbrica es idéntica a la indicada
									inicialmente en el documento
									entregado por la entidad edilicia,
									se subsana la objetado en este
									punto.
									Ahora bien, en relación con la caja
									restante, la entidad edilicia en
									esta oportunidad acompaña
									antecedentes asociados a un
									nuevo beneficiario, los cuales
									cuentan con su respectiva
									evaluación social y la recepción
									conforme de la caja en cuestión.
									En virtud de lo anteriormente
									expuesto, se subsana lo
									observado.
4	13.464.XXX-X	2		1		1		El municipio señala que por	Se subsana la observación,	0
								un error involuntario se	debido a que en esta oportunidad
								duplicó el registro, por lo que	acompaña antecedentes
								acompaña documentación	asociados a un nuevo
								de un nuevo beneficiario,	beneficiario, los cuales cuentan

Tabla 76 (página 80 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 77 (página 80 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 78 (página 80 · 9 filas)

El municipio señala que por
un error involuntario se
duplicó el registro, por lo que
acompaña documentación
de un nuevo beneficiario,
remitiendo al efecto la
evaluación realizada por la
asistente social con su
respectivo certificado de
recepción.

Tabla 79 (página 81 · 34 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)	RESPUESTA MUNICIPIO		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS							DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS							QUE
			POR EL		POR LOS							PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS							CEN
			(A)		(B)							OBJETADAS
								remitiendo al efecto la	con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.
								evaluación realizada por la
								asistente social con su
								respectivo certificado de
								recepción.
5	13.566.XXX-X	2		1		1	El municipio indica que existen dos certificados de recepción conforme, los cuales consigan la firma del beneficiario. Al respecto, se procedió a ubicar al beneficiario en su domicilio, quien certificó la entrega de las dos cajas.			Se subsana la observación,	0
										debido a que en esta oportunidad
										el beneficiario certifica la
										recepción de las dos cajas,
										validando con ello ambas
										entregas, constatándose,
										además, que la rúbrica es idéntica
										a la indicada inicialmente en el
										documento entregado por la
										entidad edilicia.
6	14.085.XXX-X	2		0		2	La entidad edilicia señala que por un error involuntario se duplicó el registro, por lo que acompaña documentación de un nuevo beneficiario, remitiendo al efecto la evaluación realizada por la asistente social con su respectivo certificado de recepción.			En relación con una de las cajas,	1
										la entidad edilicia en esta
										oportunidad acompaña
										antecedentes asociados a un
										nuevo beneficiario, los cuales
										cuentan con su respectiva
										evaluación social y la recepción
										conforme de la caja en cuestión,
										motivo por el cual corresponde
										subsanar lo objetado.
										Ahora bien, en relación con la caja
										restante el municipio acompaña
										en su respuesta un certificado de
										recepción conforme, el cual fue

Tabla 80 (página 81 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 81 (página 81 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 82 (página 81 · 2 filas)

con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 83 (página 81 · 8 filas)

El municipio indica que
existen dos certificados de
recepción conforme, los
cuales consigan la firma del
beneficiario. Al respecto, se
procedió a ubicar al
beneficiario en su domicilio,
quien certificó la entrega de
las dos cajas.

Tabla 84 (página 81 · 9 filas)

La entidad edilicia señala
que por un error involuntario
se duplicó el registro, por lo
que acompaña
documentación de un nuevo
beneficiario, remitiendo al
efecto la evaluación
realizada por la asistente
social con su respectivo
certificado de recepción.

Tabla 85 (página 82 · 33 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS						DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS						QUE
			POR EL		POR LOS						PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS						CEN
			(A)		(B)						OBJETADAS
									considerado en el transcurso de la
									auditoría, no aportando nuevos
									antecedentes que permitan
									evidenciar que efectivamente la
									caja fue recepcionada por el
									beneficiario, dado que aquel
									manifestó en las llamadas
									telefónicas no haberla recibido,
									razón por la cual se mantiene lo
									objetado en este punto.
7	18.097.XXX-X	2		1		1	El municipio señala que por	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.		0
							un error involuntario se
							duplicó el registro, por lo que
							acompaña documentación
							de un nuevo beneficiario,
							remitiendo al efecto la
							evaluación realizada por la
							asistente social con su
							respectivo certificado de
							recepción.
8	19.290.XXX-X	2		1		1	La entidad edilicia señala		Se subsana la observación,	0
							que por un error involuntario		debido a que en esta oportunidad
							se duplicó el registro, por lo		acompaña antecedentes
							que acompaña		asociados a un nuevo
							documentación de un nuevo		beneficiario, los cuales cuentan
							beneficiario, remitiendo al		con su respectiva evaluación
							efecto la evaluación		social y la recepción conforme de
							realizada por la asistente		la caja en cuestión.

Tabla 86 (página 82 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 87 (página 82 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 88 (página 82 · 7 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 89 (página 83 · 34 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR		CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS					DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS					QUE
			POR EL		POR LOS					PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS					CEN
			(A)		(B)					OBJETADAS
							social con su respectivo
							certificado de recepción.
9	2.448.XXX-X	2		1		1	El municipio señala que por	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.	0
							un error involuntario se
							duplicó el registro, por lo que
							acompaña documentación
							de un nuevo beneficiario,
							remitiendo al efecto la
							evaluación realizada por la
							asistente social con su
							respectivo certificado de
							recepción.
10	21.970.XXX-X	2		1		1	La entidad edilicia señala	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.	0
							que por un error involuntario
							se duplicó el registro, por lo
							que acompaña
							documentación de un nuevo
							beneficiario, remitiendo al
							efecto la evaluación
							realizada por la asistente
							social con su respectivo
							certificado de recepción.
11	23.359.XXX-X	2		1		1	El municipio señala que por	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación	0
							un error involuntario se
							duplicó el registro, por lo que
							acompaña documentación
							de un nuevo beneficiario,
							remitiendo al efecto la
							evaluación realizada por la

Tabla 90 (página 83 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 91 (página 83 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 92 (página 83 · 7 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 93 (página 83 · 7 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 94 (página 83 · 5 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación

Tabla 95 (página 84 · 34 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS						DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS						QUE
			POR EL		POR LOS						PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS						CEN
			(A)		(B)						OBJETADAS
							asistente social con su	social y la recepción conforme de la caja en cuestión.
							respectivo certificado de
							recepción.
12	26.736.XXX-X	2		1		1	La entidad edilicia señala	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.		0
							que por un error involuntario
							se duplicó el registro, por lo
							que acompaña
							documentación de un nuevo
							beneficiario, remitiendo al
							efecto la evaluación
							realizada por la asistente
							social con su respectivo
							certificado de recepción.
13	3.354.XXX-X	2		2		0	No genera observación,	No aplica, debido a que no genera observación.		0
							debido a que el beneficiario
							confirmó la recepción de las
							dos cajas de alimentos.
14	3.425.XXX-X	2		2		0	No genera observación,	No aplica, debido a que no genera observación.		0
							debido a que el beneficiario
							confirmó la recepción de las
							dos cajas de alimentos.
15	3.427.XXX-X	3		2		1	El municipio señala que por		Se subsana la observación,	0
							un error involuntario se		debido a que en esta oportunidad
							duplicó uno de sus registros,		acompaña antecedentes
							por lo que acompaña		asociados a un nuevo
							documentación de un nuevo		beneficiario, los cuales cuentan
							beneficiario, remitiendo al		con su respectiva evaluación
							efecto la evaluación		social y la recepción conforme de
							realizada por la asistente		la caja en cuestión.

Tabla 96 (página 84 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 97 (página 84 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 98 (página 84 · 1 filas)

social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 99 (página 84 · 7 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 100 (página 84 · 1 filas)

No aplica, debido a que no
genera observación.

Tabla 101 (página 84 · 1 filas)

No aplica, debido a que no genera
observación.

Tabla 102 (página 85 · 33 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)	RESPUESTA MUNICIPIO		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS							DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS							QUE
			POR EL		POR LOS							PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS							CEN
			(A)		(B)							OBJETADAS
								social con su respectivo
								certificado de recepción.
16	3.448.XXX-X	2		1		1	El organismo comunal manifiesta que la planilla contiene un error en el RUT, puesto que los documentos corresponden por una parte a don y doña , por lo tanto, ambas cajas fueron entregadas a usuarios distintos.			Se subsana la observación,	0
										debido a que se verificó en la
										base de datos proporcionada
										inicialmente por el municipio, que
										aparecía en dos oportunidades el
										RUT 3.448.966-1, sin embargo, la
										documentación asociada
										corresponde a dos usuarios
										distintos, por ello, el beneficiario
										informó la entrega de una caja de
										mercadería.
17	3.800.XXX-X	2		1		1		La entidad edilicia indica que	Se mantiene, toda vez que de los antecedentes remitidos en esta oportunidad, aparece una vecina recepcionado la entrega de ambas cajas, lo que no procede, puesto que es el beneficiario titular quien debe certificar la recepción conforme.		1
								existen dos certificados de
								recepción conforme, los
								cuales consigan la firma del
								beneficiario. Al respecto, se
								procedió a ubicar al
								beneficiario en su domicilio,
								sin embargo, se comprobó
								que aquel ya no habita en
								esa dirección. Agrega, que
								se ubicó a la cuidadora,
								quien certificó la entrega de
								ambas cajas.
18	4.044.XXX-X	2		2		0		No genera observación,		No aplica, debido a que no	0
								debido a que el beneficiario		genera observación.

Tabla 103 (página 85 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 104 (página 85 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 105 (página 85 · 9 filas)

El organismo comunal
manifiesta que la planilla
contiene un error en el RUT,
puesto que los documentos
corresponden por una parte
a don		y
doña	, por lo
tanto, ambas cajas fueron
entregadas a usuarios
distintos.

Tabla 106 (página 85 · 7 filas)

Se mantiene, toda vez que de los
antecedentes remitidos en esta
oportunidad, aparece una vecina
recepcionado la entrega de
ambas cajas, lo que no procede,
puesto que es el beneficiario
titular quien debe certificar la
recepción conforme.

Tabla 107 (página 86 · 34 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)	RESPUESTA MUNICIPIO		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS							DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS							QUE
			POR EL		POR LOS							PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS							CEN
			(A)		(B)							OBJETADAS
								confirmó la recepción de las
								dos cajas de alimentos.
19	4.488.XXX-X	2		1		1	El municipio indica que existen dos certificados de recepción conforme, los cuales consigan la firma del beneficiario. Al respecto, se procedió a ubicar al beneficiario en su domicilio, quien certificó la entrega de las dos cajas.			Se subsana la observación,	0
										debido a que en esta oportunidad
										el beneficiario certifica la
										recepción de las dos cajas,
										validando con ello ambas
										entregas, constatándose,
										además, que la rúbrica es idéntica
										a la indicada inicialmente en el
										documento entregado por la
										entidad edilicia.
20	5.103.XXX-X	2		2		0		No genera observación,	No aplica, debido a que no genera observación.		0
								debido a que el beneficiario
								confirmó la recepción de las
								dos cajas de alimentos.
21	5.139.XXX-X	2		1		1	El municipio indica que existen dos certificados de recepción conforme, los cuales consigan la firma del beneficiario. Al respecto, se procedió a ubicar al beneficiario en su domicilio, quien certificó la entrega de las dos cajas.			Se subsana la observación,	0
										debido a que en esta oportunidad
										el beneficiario certifica la
										recepción de las dos cajas,
										validando con ello ambas
										entregas, constatándose,
										además, que la rúbrica es idéntica
										a la indicada inicialmente en el
										documento entregado por la
										entidad edilicia.
22	5.433.XXX-X	2		0		2		La entidad edilicia señala		Revisados los antecedentes	0
								que por un error involuntario		proporcionados por el municipio,
								se duplicó uno de sus		se confirmó que el beneficiario

Tabla 108 (página 86 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 109 (página 86 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 110 (página 86 · 8 filas)

El municipio indica que
existen dos certificados de
recepción conforme, los
cuales consigan la firma del
beneficiario. Al respecto, se
procedió a ubicar al
beneficiario en su domicilio,
quien certificó la entrega de
las dos cajas.

Tabla 111 (página 86 · 1 filas)

No aplica, debido a que no
genera observación.

Tabla 112 (página 86 · 8 filas)

El municipio indica que
existen dos certificados de
recepción conforme, los
cuales consigan la firma del
beneficiario. Al respecto, se
procedió a ubicar al
beneficiario en su domicilio,
quien certificó la entrega de
las dos cajas.

Tabla 113 (página 87 · 33 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)	RESPUESTA MUNICIPIO		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS							DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS							QUE
			POR EL		POR LOS							PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS							CEN
			(A)		(B)							OBJETADAS
							registros, por lo que acompaña documentación de un nuevo beneficiario, remitiendo al efecto la evaluación realizada por la asistente social con su respectivo certificado de recepción.			certifica conforme la recepción de
										una caja, validando con ello su
										entrega, constatándose, además,
										que la rúbrica es idéntica a la
										indicada inicialmente en el
										documento entregado por la
										entidad edilicia.
										Ahora bien, en relación con la caja
										restante, la entidad edilicia en
										esta oportunidad acompaña
										antecedentes asociados a un
										nuevo beneficiario, los cuales
										cuentan con su respectiva
										evaluación social y la recepción
										conforme de la caja en cuestión.
										Considerando lo anteriormente
										expuesto, se subsana lo
										observado.
23	5.864.XXX-X	2		1		1		El municipio señala que por	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.		0
								un error involuntario se
								duplicó el registro, por lo que
								acompaña documentación
								de un nuevo beneficiario,
								remitiendo al efecto la
								evaluación realizada por la
								asistente social con su
								respectivo certificado de
								recepción.

Tabla 114 (página 87 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 115 (página 87 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 116 (página 87 · 7 filas)

registros, por lo que
acompaña documentación
de un nuevo beneficiario,
remitiendo al efecto la
evaluación realizada por la
asistente social con su
respectivo certificado de
recepción.

Tabla 117 (página 87 · 7 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 118 (página 88 · 33 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)	RESPUESTA MUNICIPIO	ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS						DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS						QUE
			POR EL		POR LOS						PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS						CEN
			(A)		(B)						OBJETADAS
24	6.080.XXX-X	2		1		1	El municipio indica que existen dos certificados de recepción conforme, los cuales consigan la firma del beneficiario. Al respecto, se procedió a ubicar al beneficiario en su domicilio, quien certificó la entrega de las dos cajas.		Se subsana la observación,	0
									debido a que en esta oportunidad
									el beneficiario certifica la
									recepción de las dos cajas,
									validando con ello ambas
									entregas, constatándose,
									además, que la rúbrica es idéntica
									a la indicada inicialmente en el
									documento entregado por la
									entidad edilicia.
25	6.342.XXX-X	2		1		1	La entidad edilicia señala	Sin perjuicio de los argumentos expuestos en su respuesta, se mantiene lo observado, toda vez que en esta oportunidad no acompaña nuevos antecedentes.		1
							que el nombre asociado al
							RUT objetado es de doña
							,
							añade que se realizaron
							ambas entregas
							respaldadas en los archivos
							correspondientes.
26	6.499.XXX-X	2		1		1	La entidad edilicia señala	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.		0
							que por un error involuntario
							se duplicó el registro, por lo
							que acompaña
							documentación de un nuevo
							beneficiario, remitiendo al
							efecto la evaluación
							realizada por la asistente
							social con su respectivo
							certificado de recepción.

Tabla 119 (página 88 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 120 (página 88 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 121 (página 88 · 8 filas)

El municipio indica que
existen dos certificados de
recepción conforme, los
cuales consigan la firma del
beneficiario. Al respecto, se
procedió a ubicar al
beneficiario en su domicilio,
quien certificó la entrega de
las dos cajas.

Tabla 122 (página 88 · 4 filas)

Sin perjuicio de los argumentos
expuestos en su respuesta, se
mantiene lo observado, toda vez
que en esta oportunidad no
acompaña nuevos antecedentes.

Tabla 123 (página 88 · 7 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 124 (página 89 · 33 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)	RESPUESTA MUNICIPIO		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS							DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS							QUE
			POR EL		POR LOS							PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS							CEN
			(A)		(B)							OBJETADAS
27	6.642.XXX-X	2		1		1	El municipio indica que existen dos certificados de recepción conforme, los cuales consigan la firma del beneficiario. Al respecto, se procedió a ubicar al beneficiario en su domicilio, quien certificó la entrega de las dos cajas.			Se subsana la observación,	0
										debido a que en esta oportunidad
										el beneficiario certifica la
										recepción de las dos cajas,
										validando con ello ambas
										entregas, constatándose,
										además, que la rúbrica es idéntica
										a la indicada inicialmente en el
										documento entregado por la
										entidad edilicia.
28	6.751.XXX-X	2		1		1		La entidad edilicia señala	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.		0
								que por un error involuntario
								se duplicó el registro, por lo
								que acompaña
								documentación de un nuevo
								beneficiario, remitiendo al
								efecto la evaluación
								realizada por la asistente
								social con su respectivo
								certificado de recepción.
29	7.252.XXX-X	2		1		1		La entidad edilicia señala		Se subsana la observación,	0
								que por un error involuntario		debido a que en esta oportunidad
								se duplicó el registro, por lo		acompaña antecedentes
								que acompaña		asociados a un nuevo
								documentación de un nuevo		beneficiario, los cuales cuentan
								beneficiario, remitiendo al		con su respectiva evaluación
								efecto la evaluación		social y la recepción conforme de
								realizada por la asistente		la caja en cuestión.

Tabla 125 (página 89 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 126 (página 89 · 3 filas)

RUT
MUNICIPIO
INFORMADO
POR EL

Tabla 127 (página 89 · 8 filas)

El municipio indica que
recepción conforme, los
cuales consigan la firma del
beneficiario. Al respecto, se
procedió a ubicar al
beneficiario en su domicilio,
quien certificó la entrega de
las dos cajas.
existen dos certificados de

Tabla 128 (página 89 · 7 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 129 (página 90 · 34 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS						DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS						QUE
			POR EL		POR LOS						PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS						CEN
			(A)		(B)						OBJETADAS
							social con su respectivo
							certificado de recepción.
30	7.386.XXX-X	2		2		0	No genera observación,	No aplica, debido a que no genera observación.		0
							debido a que el beneficiario
							confirmó la recepción de las
							dos cajas de alimentos.
31	7.624.XXX-X	2		1		1	La entidad edilicia señala	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.		0
							que por un error involuntario
							se duplicó el registro, por lo
							que acompaña
							documentación de un nuevo
							beneficiario, remitiendo al
							efecto la evaluación
							realizada por la asistente
							social con su respectivo
							certificado de recepción.
32	8.118.XXX-X	2		1		1	La entidad edilicia señala	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.		0
							que por un error involuntario
							se duplicó el registro, por lo
							que acompaña
							documentación de un nuevo
							beneficiario, remitiendo al
							efecto la evaluación
							realizada por la asistente
							social con su respectivo
							certificado de recepción.
33	8.511.XXX-X	2		1		1	El municipio señala que por		Se subsana la observación,	0
							un error involuntario se		debido a que en esta oportunidad
							duplicó el registro, por lo que		acompaña antecedentes

Tabla 130 (página 90 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 131 (página 90 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 132 (página 90 · 1 filas)

No aplica, debido a que no
genera observación.

Tabla 133 (página 90 · 7 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 134 (página 90 · 7 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 135 (página 91 · 34 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)	RESPUESTA MUNICIPIO		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS							DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS							QUE
			POR EL		POR LOS							PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS							CEN
			(A)		(B)							OBJETADAS
								acompaña documentación	asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.
								de un nuevo beneficiario,
								remitiendo al efecto la
								evaluación realizada por la
								asistente social con su
								respectivo certificado de
								recepción.
34	8.568.XXX-X	2		0		2	El municipio indica que existen dos certificados de recepción conforme, los cuales consigan la firma del beneficiario. Al respecto, se procedió a ubicar al beneficiario en su domicilio, quien certificó la entrega.			En relación con una de las cajas,	1
										el beneficiario certificó conforme
										la recepción de la misma,
										validando con ello su entrega,
										constatándose, además, que la
										rúbrica es idéntica a la indicada
										inicialmente en el documento
										entregado por la entidad edilicia,
										razón por la cual se subsana en
										este punto lo objetado.
										Ahora bien, en relación con la caja
										restante, la entidad edilicia no
										acompaña información al
										respecto, razón por la cual
										corresponde mantener lo
										observado.
35	8.660.XXX-X	2		1		1		El municipio indica que		Se subsana la observación,	0
								existen dos certificados de		debido a que en esta oportunidad
								recepción conforme, los		el beneficiario certifica la
								cuales consigan la firma del		recepción de las dos cajas,
								beneficiario. Al respecto, se		validando con ello ambas
								procedió a ubicar al		entregas, constatándose,

Tabla 136 (página 91 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 137 (página 91 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 138 (página 91 · 4 filas)

asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 139 (página 91 · 7 filas)

El municipio indica que
existen dos certificados de
recepción conforme, los
cuales consigan la firma del
beneficiario. Al respecto, se
procedió a ubicar al
beneficiario en su domicilio,
quien certificó la entrega.

Tabla 140 (página 92 · 34 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)	RESPUESTA MUNICIPIO		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS							DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS							QUE
			POR EL		POR LOS							PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS							CEN
			(A)		(B)							OBJETADAS
							beneficiario en su domicilio, quien certificó la entrega de las dos cajas.			además, que la rúbrica es idéntica
										a la indicada inicialmente en el
										documento entregado por la
										entidad edilicia.
36	8.687.XXX-X	2		1		1		La entidad edilicia señala	Se subsana la observación, debido a que en esta oportunidad acompaña antecedentes asociados a un nuevo beneficiario, los cuales cuentan con su respectiva evaluación social y la recepción conforme de la caja en cuestión.		0
								que por un error involuntario
								se duplicó el registro, por lo
								que acompaña
								documentación de un nuevo
								beneficiario, remitiendo al
								efecto la evaluación
								realizada por la asistente
								social con su respectivo
								certificado de recepción.
37	9.380.XXX-X	2		0		2		El municipio señala que por		En relación al registro duplicado,	1
								un error involuntario se		se subsana lo objetado, debido a
								duplicó el registro, por lo que		que en esta oportunidad
								acompaña documentación		acompaña antecedentes
								de un nuevo beneficiario,		asociados a un nuevo
								remitiendo al efecto la		beneficiario, los cuales cuentan
								evaluación realizada por la		con su respectiva evaluación
								asistente social con su		social y la recepción conforme de
								respectivo certificado de		la caja en cuestión.
								recepción.		Ahora bien, en relación con la caja
								Ahora bien, en relación a la		restante, se mantiene lo
								caja restante, se procedió a		observado, toda vez que en esta
								certificar en terreno la		oportunidad no es posible
								recepción conforme de la		evidenciar la entrega efectiva de
								misma, sin embargo, no se		la caja objetada, dado que el

Tabla 141 (página 92 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 142 (página 92 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 143 (página 92 · 2 filas)

beneficiario en su domicilio,
quien certificó la entrega de
las dos cajas.

Tabla 144 (página 92 · 7 filas)

Se subsana la observación,
debido a que en esta oportunidad
acompaña antecedentes
asociados a un nuevo
beneficiario, los cuales cuentan
con su respectiva evaluación
social y la recepción conforme de
la caja en cuestión.

Tabla 145 (página 93 · 34 filas)

N°	RUT INFORMADO POR EL MUNICIPIO		CANTIDAD		CANTIDAD DE	CANTIDAD DE CAJAS NO VALIDADAS (A-B)	RESPUESTA MUNICIPIO		ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN CGR			CANTIDAD
			DE CAJAS		CAJAS							DE CAJAS
			INFORMADAS		INFORMADAS							QUE
			POR EL		POR LOS							PERMANE-
			MUNICIPIO		BENEFICIARIOS							CEN
			(A)		(B)							OBJETADAS
								encontraron a los moradores	municipio no acompaña nuevos antecedentes que certifiquen esa entrega.
								en su domicilio. Agrega, que
								dicho certificado evidencia
								por sí mismo la entrega del
								beneficio.
38	9.766.XXX-X	3		1		2	La entidad edilicia señala que por un error involuntario se duplicó uno de sus registros, por lo que acompaña documentación de un nuevo beneficiario, remitiendo al efecto la evaluación realizada por la asistente social con su respectivo certificado de recepción. Ahora bien, en relación a las dos cajas restantes, se procedió a ubicar al beneficiario en su domicilio, quien certificó la entrega de las dos cajas.			En relación a dos cajas de	0
										mercadería, el municipio certifica
										conforme la recepción de ellas,
										validando esa entrega,
										constatándose, además, que la
										rúbrica es idéntica a la indicada
										inicialmente en el documento
										entregado por la entidad edilicia.
										Ahora bien, en relación con la caja
										restante, la entidad edilicia en
										esta oportunidad acompaña
										antecedentes asociados a un
										nuevo beneficiario, los cuales
										cuentan con su respectiva
										evaluación social y la recepción
										conforme de la caja en cuestión.
										En virtud de lo anteriormente
										expuesto, se subsana lo objetado.
39	9.806.XXX-X	2		1		1		La entidad edilicia señala		Al respecto, cabe señalar que el	1
								que por un error involuntario		municipio en su respuesta
								se duplicó el registro, por lo		manifiesta que se presentaron 23
								que acompaña		errores involuntarios, debido a
								documentación de un nuevo		que se duplicaron los registros,
								beneficiario, remitiendo al		sin embargo, la entidad edilicia

Tabla 146 (página 93 · 4 filas)

CANTIDAD
DE CAJAS
NO
VALIDADAS
(A-B)

Tabla 147 (página 93 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 148 (página 93 · 2 filas)

municipio no acompaña nuevos
antecedentes que certifiquen esa
entrega.

Tabla 149 (página 93 · 16 filas)

La entidad edilicia señala
que por un error involuntario
se duplicó uno de sus
registros, por lo que
acompaña documentación
de un nuevo beneficiario,
remitiendo al efecto la
evaluación realizada por la
asistente social con su
respectivo certificado de
recepción.
Ahora bien, en relación a las
dos cajas restantes, se
procedió a ubicar al
beneficiario en su domicilio,
quien certificó la entrega de
las dos cajas.

Tabla 150 (página 94 · 12 filas)

	CANTIDAD	CANTIDAD DE		RESPUESTA MUNICIPIO		CANTIDAD
	DE CAJAS	CAJAS				DE CAJAS
	INFORMADAS	INFORMADAS				QUE
	POR EL	POR LOS				PERMANE-
	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS				CEN
	(A)	(B)				OBJETADAS
				efecto la evaluación realizada por la asistente social con su respectivo certificado de recepción.	solo acompaña 22 nuevas
					evaluaciones sociales y
					certificados de recepción, por lo
					tanto, se mantiene, debido a que
					no acredita la entrega de una caja
					de mercadería.
TOTAL	80	40	40			7

Tabla 151 (página 94 · 4 filas)

CANTIDAD
(A-B)
DE CAJAS
NO
VALIDADAS

Tabla 152 (página 94 · 3 filas)

RUT
INFORMADO
POR EL
MUNICIPIO

Tabla 153 (página 94 · 3 filas)

efecto la evaluación
realizada por la asistente
social con su respectivo
certificado de recepción.

Tabla 154 (página 95 · 1 filas)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo I, aspectos de control interno, numerales 2 y 3.	Falta de actualización del manual de procedimientos de adquisiciones y respecto a las materias mínimas que debe contener el aludido instrumento.	Esa entidad municipal deberá incluir en el referido documento, aquellas materias relacionadas con exceso y faltante de bienes, robos, mermas y recepción de los bienes de consumo que son solicitados por las unidades y/o departamentos requirentes del bien y con la acreditación de inexistencia de vínculos de parentesco o prácticas antisindicales, además, incorporar mecanismos de control interno tendientes a evitar posibles faltas a la probidad, que el proveedor contratado no se encuentre condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales, evitar la contratación de un proveedor que registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales	Medianamente Compleja.

Tabla 155 (página 96 · 2 filas)

		pendiente de pago de sus trabajadores, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 38 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, el artículo 4° del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y el artículo 4° de la ley N° 19.886, lo que tendrá que ser documentado por la dirección de control de esa municipalidad, a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 4.	Falta de formalización del Reglamento de Entrega de Beca de Útiles Escolares.	Ese municipio deberá aprobar dicho instrumento, a través de un decreto alcaldicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.695, y los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, lo cual tendrá que ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.	Medianamente Compleja.
Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 8.	Planilla de control asociado a la adquisición de los bienes de	La entidad municipal deberá utilizar el sistema de CAS Chile S.A., con la finalidad de contar con un	Medianamente Compleja.

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	consumo de la dirección de desarrollo comunitario.	registro y control de los bienes de consumo, dando así observancia a lo establecido en los numerales 46, 49, 57 y 60, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, lo cual tendrá que ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.
Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 9.	Ausencia de un procedimiento que permita controlar el vencimiento de los alimentos.	Ese órgano comunal deberá incluir en el sistema CAS Chile S.A., un reporte que permita registrar la fecha de vencimiento de los productos que almacena en la dirección de desarrollo comunitario, dando así observancia a lo previsto en los numerales 38 y 72 de la anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, lo cual tendrá que ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.	Medianamente Compleja.

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Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 1, puntos 1.1, letra a), 1.2, literales a.1) y b.2).	Falta de publicación de la recepción conforme de los servicios prestados.	Esa entidad edilicia deberá publicar en el sistema de información de compras y contratación pública, los documentos que dan cuenta de la recepción conforme de los servicios prestados, asociados a las órdenes de compra Nos 2453-193-SE20, 2453-181- SE20, 2453-177-SE20, 2453-171-SE20, 2453-206- SE20, 2453-198-SE20, 2455-15-SE20 y 2455-13- SE20, lo cual tendrá que ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.	Medianamente Compleja.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 1, puntos 1.1, letra d), 1.2, literal c.2) y , 1.3, letra b).	Ausencia de la firma del secretario municipal en las resoluciones que autorizan el trato directo.	Ese municipio deberá incorporar la firma del secretario municipal en las resoluciones que autoricen los tratos directos, ajustándose con ello a lo dispuesto en la letra b) del artículo 20, de la ley N° 18.695, lo cual tendrá que ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado	Medianamente Compleja.

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		desde la recepción del presente documento.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 1, punto 1.2, letra c.1).	Falta de publicación de antecedentes en el sistema de información.	Esa entidad comunal deberá publicar en el sistema de información de compras y contratación pública, los documentos que dan cuenta de la forma y modalidad de pago y la recepción conforme de los bienes adquiridos, asociado a la orden de compra N° 2453-182-SE20, lo cual tendrá que ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.	M e d ia namente Compleja.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, punto 2.2, letra b).	Proveedor presenta un estado inhábil en las plataformas de Chile Proveedores y de Mercado Público.	Esa entidad deberá instruir un sumario administrativo a objeto de determinar las eventuales responsabilidades funcionarias que al efecto se deriven, razón por la cual el municipio deberá remitir a esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, el acto administrativo que dispone el referido procedimiento disciplinario.	Altamente Compleja.
Capítulo II, examen de la	Beneficiarios fallecidos.	Esa entidad comunal deberá acompañar la	Compleja.

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materia auditada, numeral 3, punto 3.1, literal a.2).		evaluación realizada por la asistente social, de manera de acreditar la situación de necesidad manifiesta determinada para el RUT 1.261.XXX-X, a su vez indicar a quién efectivamente se le entregó el beneficio, en atención a que corresponde a una persona fallecida, remitiendo los antecedentes que den cuenta de ello, lo que tendrá que acreditar documentadamente a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.1, letra b.1).	Acreditación de un beneficio que no pertenece a la orden de compra examinada.	El municipio deberá remitir los antecedentes que den cuenta del beneficiario que recibió la caja de mercadería, debido a que el usuario RUT 5.436.XXX-X recepcionó los productos el 25 de julio de 2020, fecha que correspondería a otra entrega de cajas de alimentos, remitiendo los antecedentes que den cuenta de ello, lo que tendrá que acreditar documentadamente a esta II Contraloría Regional	Compleja.

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		Metropolitana de Santiago, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.1, letra b.2).	Sobre evaluaciones efectuadas por una asistente social que no presentaba contrataciones con el municipio a la fecha de la evaluación.	Esa entidad municipal deberá remitir los antecedentes que permitan comprobar que la señora hubiere efectuado la evaluación social de que se trata, en una fecha anterior a la entrega del beneficio, comunicando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Altamente Compleja.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.1, letra b.3).	Sobre “Certificado de Vulnerabilidad" o "Evaluación de entrega de beneficios sociales” que no cuentan con la firma del evaluador.	La entidad edilicia deberá remitir para el RUT 6.537.XXX-X, el aludido documento, el que debe contener el nombre, firma y timbre del asistente social que realizó la evaluación, lo que tendrá que ser documentado por la dirección de control de esa municipalidad, a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado	Medianamente Compleja.

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		desde la recepción del presente informe.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.1, letra b.4).	Falta de remisión de los documentos denominados "Certificado de Vulnerabilidad" o "Evaluación de entrega de beneficios sociales”.	El municipio deberá proporcionar los antecedentes relativos a los beneficiarios RUT 5.388.XXX-X y 822.XXX-X, con la finalidad de evidenciar la evaluación social realizada por los asistentes sociales de la dirección de desarrollo comunitario previo a la entrega del beneficio, lo que tendrá que acreditar la dirección de control de esa entidad edilicia, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Medianamente Compleja.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.1, letra c.1).	Beneficiarios que habrían recibido una cantidad menor de cajas de mercaderías a la indicada por el municipio.	La entidad edilicia deberá adoptar las acciones tendientes a obtener la documentación que acredite la entrega del beneficio de los RUT 13.260.XXX-X, 14.085.XXX-X, 3.800.XXX- X, 6.342.XXX-X, 8.568.XXX-X, 9.380.XXX-X y 9.806.XXX-X, detallados en el anexo N° 8 del presente informe, lo que tendrá que acreditar documentadamente a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago,	Compleja.

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		a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.1, letra c.2).	Certificados de recepción conforme idénticos para acreditar más de una entrega de caja de mercadería.	Esa entidad municipal deberá remitir el mencionado certificado para la caja de mercadería que quedo pendiente de respaldar para los beneficiarios RUT 11.548.XXX-X, 15.943.XXX-X, 18.094.XXX-X, 25.490.XXX-X, 25.819.XXX-X, 3.420.XXX- X, 5.819.XXX-X, 10.442.XXX-X y 12.409.XXX-X y para los RUT 8.568.XXX-X y 3.425.XXX-X, deberá remitir los antecedentes que evidencian la entrega de las dos cajas de alimentos, lo que tendrá que ser documentado por la dirección de control de esa municipalidad, a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Medianamente Compleja.
Capítulo II, examen de la materia auditada,	Registro en la Contraloría General de la República de las	La municipalidad deberá registrar en el Sistema de Información y Control del Personal de la	Medianamente Compleja.

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numeral 4, literal a.2).	contrataciones asociadas a don .	Administración del Estado, SIAPER, los actos administrativos que aprueban las contrataciones a honorarios del funcionario en estudio, de manera de ajustarse a lo establecido en el dictamen N° 33.701, de 2014, de este Organismo de Control, lo que tendrá que ser documentado por la dirección de control de esa municipalidad, a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 4, letra b).	Inexistencia de reporte con productos entrantes, salientes y en stock	Ese municipio deberá acreditar la existencia del mencionado reporte informado en su respuesta, el cual da a conocer la cantidad de productos entrantes, salientes y en stock, ajustándose con ello a los principios de responsabilidad y control, consagrados en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, lo cual tendrá que ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado	Medianamente Compleja.

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		desde la recepción del presente documento.
Capítulo III, examen de cuentas, numeral 1, letra c).	Pago insuficientemente acreditado.	Esa entidad municipal deberá acompañar el certificado o comprobante de la póliza de seguro pagado al día, esto es, al mes de mayo de 2020, fecha en que se prestó el servicio, de acuerdo a lo establecido en la letra j), del numeral 6.1 de los términos de referencia, lo que tendrá que acreditar documentadamente a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Compleja.

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