2010
Mecanismos de participación ciudadana / Mecanismos de Participación · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 7 · 7 filas)
| $30.000.000.- | ||
|---|---|---|
| Aniversarios de Villas de la comuna | $24.000.000.- | Todos los grupos etarios 8 Villas de la comuna |
| - | ||
| Paseos Recreativos con Movilización incluída | $200.000.000.- | Todos los grupos etarios de Quilicura |
| $25.000.000.- | ||
| Celebración Fiestas Patrias | $10.000.000.- | Todos los grupos etarios 40 villas de Quilicura |
| $10.000.000.- | ||
| Celebración de Fiestas Navideñas | $100.000.000 | Niños de todo Quilicura |
Tabla 2 (página 12 · 9 filas)
| $ 11.501.549 | |||
|---|---|---|---|
| Aporte Económico Servicio Electricidad | $ 23.527.934 | Familias más vulnerables de la comuna | |
| $ 4.896.552 | |||
| Entrega de Frazadas y Colchones | $ 3.227.855 | Familias más vulnerables de la comuna | |
| $ 14.031.587 | |||
| Entrega de Mediaguas Convenio Hogar de Cristo | $ 8.233.931 | Familias más vulnerables de la comuna | |
| $ 3.675.200 | |||
| Materiales de Construcción para reparación de viviendas. | $ 5.365.159 | Familias más vulnerables de la comuna | |
| $ 11.545.212 | |||
| Entrega Uniformes y Calzado Escolar | $ 32.228.651 | Niños y jóvenes estudiantes |
Tabla 3 (página 13 · 13 filas)
| $ 1.999.200 | |||
|---|---|---|---|
| Aporte Económico para postular a la Vivienda definitiva | $ 18.628.000 | Familias más vulnerables de la comuna | |
| $ 112.541.787 | |||
| Exámenes médicos necesarios para la evaluación médica | $ 47.252.806 | Familias más vulnerables de la comuna | |
| $ 12.097.496 | |||
| Aporte Económico para la adquisición de Lentes Ópticos | $ 7.369.933 | Familias más vulnerables de la comuna | |
| $ 8.584.024 | |||
| Aporte Económico para la adquisición de Insumos Ortopédicos | $ 1.922.013 | Familias más vulnerables de la comuna | |
| $ 8.847.299 | |||
| Adquisición de Catres Clínicos | $ 1.447.820 | Familias más vulnerables de la comuna | |
| $ 3.467.511 | |||
| Aporte Económico para Beneficio Social | $ 33.248.714 | Familias más vulnerables de la comuna | |
| Programa Puente Chile Solidario | $ 30.732.505 | Mixto | 180 familias vulnerables de la comuna |
| $2.278.600 |
Tabla 4 (página 14 · 11 filas)
| $14.435.066 | |||
|---|---|---|---|
| Beca Municipal de Educación Superior. | $ 103.000.000 | 231 jóvenes egresados de 4° medio y estudiando en Educación Superior. | |
| $ 19.040.000 | Mixto | ||
| Programa Chile Crece Contigo | $ 1.600.000 | Mixto | Integrantes de la Red Comunal Chile Crece Contigo |
| $87.640.784 | |||
| Subsidio Discapacidad Mental | $7.425.090 | Residentes con discapacidad mental, de escasos recursos de la comuna. | |
| $ 6.500.000 | |||
| Pensión Básica Solidaria de Invalidez | $51.571.200 | Residentes calificados como inválidos, de escasos recursos de la comuna. | |
| $102.384.000 | |||
| Proyecto Habitabilidad. Mejoramiento de las condiciones de red de agua, electricidad, habitaciones y equipamiento para dormitorio y cocina. | $20.931.000 | Familias más vulnerables de la comuna | |
| $ 31.134.811 | |||
| Plan de respuesta a Deudores Hipotecarios. | Familias vulnerables de la comuna, deudoras hipotecarias. |
Tabla 5 (página 19 · 15 filas)
| $ 15.000.000 | Ejecutado | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 Malones | $1.200.000 | Ejecutado | 1.600 Adultos Mayores | |
| $ 6.000.000 | Ejercutado | |||
| Visita en terreno a Adultos Mayores postrados y con capacidad disminuida | En proceso de ejecución | 150 Adultos Mayores | ||
| En proceso de ejecucion | ||||
| Talleres de Gimnasia Entretenida, Biodanza, Pintura y Desarrollo Personal. | $8.000.000 | Mixto | En proceso de ejecución | 1.600 Adultos Mayores |
| En proceso de ejecución | ||||
| Atención Servicio de Podología. | En proceso de ejecución | 480 Adultos Mayores | ||
| $1.350.000 | En proceso de ejecución | |||
| Mercaderia para el Terremoto | Externo | Ejecutado | 600 Adultos Mayore organizados y no organizados | |
| $ 23.000.000 | Ejecutado | |||
| Paseos fuera de Santiago | $ 8.212.962 | Ejecutado | 715 Adultos Mayore | |
| Ejecutado | ||||
| Programa Vínculo | $ 8.583.000 | Externo | En proceso de ejecucion | 100 Adultos Mayore |
| Municipal. | En proceso de ejecución | |||
| Gestión de funerales. | Municipal | En proceso de ejecución | 34 Adultos Mayores |
Tabla 6 (página 21 · 7 filas)
| 1.200.000.- | |||
|---|---|---|---|
| Cicletada Patrimonial. Recorrido por los lugares turísticos de Quilicura | 4.000.000.- | Mixto | Todos |
| 500.000.- | |||
| Visita a la Nieve | 1.000.000.- | 200 Niños | |
| 4.000.000.- | |||
| Dos Viajes a Viña del Mar | 3.982.880.- | 88 Adultos Mayores | |
| 1.991.440.- | |||
| Viaje a Pomaire y La Ligua | 2.000.000.- | 25 Agrupaciones de Mujere de la Comuna. |
Tabla 7 (página 24 · 10 filas)
| 2.000.000.- | |||
|---|---|---|---|
| Chile ayuda a Chile | 1.550.000.- | Adolescentes, adultos y jóvenes | |
| Donaciones | |||
| Viaje a la localidad de Lebu. Voluntarios jóvenes por Quilicura ayudan al sur de Chile | 5.000.000.- | Jóvenes | |
| Externo | |||
| Capacitación de Emprendimiento en (Administración, Marketing, Contabilidad y Planes de Negocios) | Externo | Jóvenes y adultos | |
| Externo | |||
| Ofertas de empleo full y part time | Externo | Jóvenes | |
| 3.000.000.- | |||
| Feria de las Pulgas | 1.500.000.- | Jóvenes | |
| 5.000.000.- | Mixto |
Tabla 8 (página 26 · 3 filas)
| $ 15.000.000.- | |||
|---|---|---|---|
| Cine Infantil "Cine en Acción" | $ 500.000.- | 500 Niños, adolescente y adultos | |
| $ 3.000.000.- . | |||
| "Talleres Culturales" en convenio con el Centro Cultural de España (Sobre materiales reciclados, creación de papel reciclado y de un huerto) | $ 2.000.000.- | Mixto | 200 Niños y adolecentes |
Tabla 9 (página 27 · 3 filas)
| 3.500.000 | Municipal | ||
|---|---|---|---|
| We Tripantu (año nuevo indígena) | 3.000.000 | Municipal | 3.000 personas de todas las edades |
| 3.000.000 | Externo | ||
| Viajes culturales | 2.500.000 | Municipal | 90 personas |
Tabla 10 (página 30 · 8 filas)
| 17.000.000 | |||
|---|---|---|---|
| Festival de Teatro Quilicura 2010 | 40.000.000 | 16.000 personas de todas las edades | |
| 30.000.000 | |||
| Presentación de Santiago a Mil en Quilicura. | 10.000.000 | Mixto | 3.500 personas de todas las edades. |
| 2.000.000 | |||
| Presentación de la Orquesta Sinfónica de Chile en nuestra comuna. | 10.000.000 | Mixto | 1.000 personas de todas las edades. |
| 500.000 | |||
| "Victor Jara le Canta al Mundo" Muestra fotográfica y muestra del ballet Espiral. | 5.000.000 | Mixto | 2.000 personas de todas las edades. |
| 1.000.000 | Mixto |
Tabla 11 (página 33 · 12 filas)
| $ 9.600.000 | Municipal | ||
|---|---|---|---|
| Gimnasia para la Mujer Quilicurana en el Bicentenario | $ 20.000.000 | FNDR 2% Deportes | Adolecentes, Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores |
| $ 1.800.000 | |||
| Tardes refrescantes para todos | Piscina Municipal | Niños, Adolecentes, Jovenes Adultos y Adultos Mayores | |
| $10.000.000 | |||
| Talleres de Baby-Fútbol para Niños | $ 3.600.000 | Niños, adolecentes, jóvenes | |
| $ 3.600.000 | |||
| Torneo 3x3 Básquetboll | $ 100.000 | Adolecentes, Jóvenes, Adultos. | |
| $ 1.800.000 | |||
| Campeonato Comunal de Volleyboll | $ 400.000 | Jóvenes y Adultos | |
| $ 3.000.000 | |||
| Apoyando a la Comunidad a través del Deporte | $ 15.000.000 | Niños, adolecentes, jóvenes y adultos. | |
| $ 12.000.000 |
Tabla 12 (página 36 · 4 filas)
| Costos asociados a RRHH. | Gobierno a través de SENADIS $ 40.000.000 Aprox. | ||
|---|---|---|---|
| Área Educación Lograr desarrollar en la comunidad espacios para la reflexión e integración para las personas con discapacidad. Vinculación con Escuelas y Jardines Municipales y Privados. | Personas con Discapacidad Física, Mental y Sensorial | ||
| Costo asociado a RRHH. Costo Asociado a contratación de Furgón (designado a la Unidad) | |||
| Área Laboral La red incluye un programa de bolsa de trabajo para postular a personas con discapacidad a Call Centers. Esta actividad está coordinada con el Servicio Nacional de la Discapacidad. Se les facilita el acceso al mercado laboral y se apoyan las iniciativas de microempresarios a través del otorgamiento de puestos de trabajo en la Feria Navideña. | Costo asociado a RRHH. | Mixto | Personas con Discapacidad Física, Mental y Sensorial |
| Costo asociado a RRHH. |
Tabla 13 (página 38 · 5 filas)
| $30.000.000 | |||
|---|---|---|---|
| Aniversarios de Villas de la comuna | $24.000.000 | 8 Villas de la comuna | |
| Paseos Recreativos | $200.000.000 | Todo Quilicura | |
| $25.000.000 | |||
| Celebración de Fiestas Patrias en las Villas. | $10.000.000 | 40 Villas de Quilicura | |
| $10.000.000 |
Tabla 14 (página 43 · 7 filas)
| Equipo PMJH Recursos del Departamento de Comunicaciones | ||
|---|---|---|
| Inscripción y Selección de mujeres que participarán en el PMJH. | Equipo PMJH | 226 mujeres |
| Equipo PMJH | ||
| Alfabetización Digital básico y avanzado. | Equipo de monitores de la Biblioteca Municipal | 106 mujeres |
| Profesionales de la DITRAB | ||
| Charlas de Reforma Previsional SERNAM. Información relativa a la reforma previsional en Chile y las implicancias para las mujeres. | Profesionales del SERNAM | 50 mujeres |
| Municipio - SERNAM ORGANISMOS EJECUTORES | ||
| Nivelación de Estudios | Chile Califica - OTEC Municipal | 10 mujeres |
Tabla 15 (página 44 · 8 filas)
| MINSAL SERNAM | ||
|---|---|---|
| Salud Oftalmológica. Apoyar a las mujeres en la resolución de problemas oftalmológicos | Municipio | 10 mujeres |
| Municipio - SERNAM | ||
| Asociatividad. Conformación de la agrupación "Las Brujitas". | Municipio - SERNAM | 30 mujeres |
| Municipio - JUNJI | ||
| Encuentro Comunal del programa. Espacios de reflexión y evaluación sobre las ofertas y oportunidades del programa. | Municipio $ 750.000 | 120 mujeres |
| Municipal $ 500.000 | ||
| Seminario. Oferta pública y privada de financiamiento para mujer microempresaria | Equipo PMJH | 100 mujeres |
| Equipo PMTJH y Centro de la Mujer |
Tabla 16 (página 45 · 3 filas)
| $850.000 | |||
|---|---|---|---|
| Charla sobre Violencia intrafamiliar y los Derechos de la Mujer. Charla sobre Divorcio e Infancia: Régimen de visitas, medidas cautelares y pensiones alimenticias. | -- | 100 mujeres | |
| -- | |||
| Paseos Recreativos y Culturales a Pomaire, La Ligua y Papudo. | $200.000 | 15 agrupaciones de mujeres |
Tabla 17 (página 47 · 9 filas)
| $70.000 Aprox. | Material difusivo adquirido con recurso de cuenta complementaria | ||
|---|---|---|---|
| Taller de Resolución No Violenta de Conflicto y Prevención de VIF | $30.000. Aprox. | 120 Jóvenes. | |
| $10.000. Aprox. | |||
| Capacitación Prevención en VIF. | $50.000. Aprox. | 85 Mujeres | |
| 3 UTM | |||
| Grupo de Acogida con usuarias del Centro | $25.000 Total mensual | 10 Mujeres | |
| $25.000 Total mensual | |||
| Grupo de autoayuda con usuarias del Centro | $15.000 Total mensual | 5 Mujeres | |
| $10.000 Coffe Break | |||
| Apoyo en Taller de Sensibilización Cáncer de Mamas, dirigido por Servicio de Salud Metropolitano Norte. | -- | 500 Mujeres |
Tabla 18 (página 49 · 6 filas)
| SENAME- MUNICIPALIDAD. $250.000 | ||
|---|---|---|
| Red de Infancia y Juventud | SENAME- MUNICIPALIDAD | Niños de 0 a 17 años 11 meses |
| $350.000, Recurso Humano. | ||
| Participación en reuniones de redes institucionales vinculadas a la infancia | Niños de 0 a 17 años 11 meses | |
| Actividades, seminarios y conmemoraciones | $700.000, Recurso Humano | Niños de 0 a 17 años 11 meses |
| $1.400.000, Recurso Humano. | ||
| Promover el fortalecimiento de competencias parentales | $1.400.000 Recurso Humano. | Niños de 0 a 17 años 11 meses |
Tabla 19 (página 52 · 7 filas)
| $6.026.000 | Mixto | ||
|---|---|---|---|
| Ejecución de programas de prevención en el ámbito de la educación. Se capacitó tanto a docentes como estudiantes y apoderados. Se les entregó material preventivo y realizaron prácticas en terreno. | $6.026.020 | Mixto | Más de 26 colegios |
| $750.000 | |||
| Ejecución de programas de prevención del consumo de drogas al interior de las empresas públicas (Municipalidad de Quilicura). | $5.926.000 | Adultos | |
| $6.701.000 | |||
| Ejecución de proyectos de prevención con organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas que abordan de forma específica el problema de drogas. | $13.676.000 | 8 Organizaciones Sociales de Quilicura | |
| $3.460.000 | |||
| Sensibilización y entrega de información a la población general respecto a los riesgos del uso de drogas. Campañas de prevención con distribución de material informativo y emisión de frases radiales. Actividades recreativas, concursos y capacitación. | $6.608.000 | Jóvenes, Adolescentes, Niños y Adultos. |
Tabla 20 (página 54 · 3 filas)
| $17.500.000 Aprox. | |||
|---|---|---|---|
| Programa Municipal de Nivelación de Estudios para Adultos | Financia- miento DAEM | Jóvenes y Adultos | |
| $15.000.000. Aprox. | |||
| Capacitación Laboral. Destinado a fomentar las competencias requeridas en el ámbito laboral. | Becas Sociales | Jóvenes y Adultos |
Tabla 21 (página 57 · 7 filas)
| $ 7.000.000 | |||
|---|---|---|---|
| Capital Semilla. Asesoría en postulación de proyectos microempresariales. | 6 personas | ||
| Fortalecimiento de microemprendimiento popular. | 9 vendedores ambulante de la comuna | ||
| $10.000.000 | |||
| Feria del Empleo y el Emprendimiento | $ 4.000.000 | Mixto | 30 microempresarios de la comuna |
| Ley de Microempresa Familiar | 160 MEF con patentes aproximadamente | ||
| $1.000.000 | |||
| Programa Apoyo al Microemprendimiento | $6.000.000 | 12 personas |
Tabla 22 (página 59 · 4 filas)
| $14.622.924 | Mixto | ||
|---|---|---|---|
| Campaña de tenencia responsable de mascotas | $1.467.000 | Toda la comunidad | |
| $27.481.976 | |||
| Programa de control de alimentos. Resolución sanitaria a microempresarios, charlas de capacitación a manipuladores de alimentos y fiscalización de carros isotérmicos en ferias libres y costumbristas. | $1.500.000 | Toda la comunidad | |
| $1.500.000 |
Tabla 23 (página 72 · 4 filas)
| Total | 559 |
|---|---|
| Sub Total General 1.370 | |
| Lunes 08 de Marzo Martes 09 de Marzo Miércoles 10 de Marzo Jueves 11 de Marzo Viernes 12 de Marzo Sábado 13 de Marzo | 19 28 316 350 375 285 |
| Total | 1.373 |
| Sub Total General 1.647 |
Tabla 24 (página 72 · 1 filas)
| Total | 130 |
|---|---|
| 2.062 |
Tabla 25 (página 72 · 6 filas)
| $3.013.586 | ||
|---|---|---|
| $ 253.320 | ||
| $1.600.497 | ||
| $2.200.000 | ||
| $ 358.980 | ||
| $ 426.751 | ||
| Total | $ 7.853.134 | 100% |
Tabla 26 (página 77 · 7 filas)
| Programa Proyectos Beneficiados Costo | |||
|---|---|---|---|
| Habilitando espacios dañados del Complejo Educacional José Miguel Carrera | 745 alumnos/as | $ 62.000.000 | |
| Resolviendo las necesidades de transporte de los alumnos y alumnas más vulnerables | 7.236 alumnos/as. | $ 85.798.418 | |
| Ampliando la capacidad eléctrica de los establecimientos (10%) | 11 establecimientos 7.236 alumnos/as. | $ 16.422.046 Total: $ 164.220.464 | |
| Habilitación de las Salas Enlaces | 9 establecimientos educ.6.082 alumnos/as | $ 45.230.000 | |
| Entrega de equipamiento tecnológico | 9 establecimientos educ.6.082 alumnos/as. | $ 36.000.000 aprox. | |
| Laboratorios Móviles Computacionales para alumnos/as de tercer año básico | 4 establecimientos 1.760 alumnos/as | $ 37.100.000 aprox. | |
| Contratación de: 60 Ayudantes de NB1 y NB2. 7 Psicopedagogos. 4 Asistentes Sociales. 7 Psicólogos. 3 Prof. De Motricidad | 8 establecimientos básicos. 3.057 alumnos/as. | $ 1.113.028.368 |
Tabla 27 (página 77 · 3 filas)
| Programa Proyectos Beneficiados Costo | |||
|---|---|---|---|
| Convenio NATURA. Financiar salas modulares para habilitar dependencias de la Escuela Luis Cruz Martínez, afectada por el Sismo del 27 de Febrero. | La réplica positiva | 1.200 alumnos/as. | $ 70.000.000 |
| “Centros Comunales de Cadete Colo-Colo” | 600 estudiantes. 7 a 15 años. | $ 25.297.623 | |
| Convenio con IDEAL. Implementar en Bibliotecas CRA, un centro de recursos que facilite a los estudiantes realizar sus labores escolares con la entrega de 2 computadores y una impresora por establecimiento. | Bibliotecas Virtuales | Establecimientos Educacionales | $ 5.000.000 |
Tabla 28 (página 78 · 2 filas)
| Programa Proyectos Beneficiaros Costo | |||
|---|---|---|---|
| Bienvenida a las directivas nuevas de los establecimientos municipales | Centro de Padres y Apoderados Comunal | 65 apoderados | $ 231.455 |
| Talleres para padres y apoderados | 1000 padres y apoderados. |
Tabla 29 (página 78 · 1 filas)
| Programa Proyectos Beneficiados Costo | |||
|---|---|---|---|
| Proveer del servicio de Telefonía e Internet a Establecimientos Educacionales y el DEM. | Telefonía e Internet | Dem Comunidad Escolar | $ 105.324.048 |
Tabla 30 (página 79 · 3 filas)
| Universidad Católica rama Basquetbol visita Quilicura | 120 Alumnos de Enseñanza Básica y Enseñanza Media de las Escuelas Municipales, participantes de los Talleres Extraescolares de Basquetbol | ||
|---|---|---|---|
| Mostrar y difundir las raíces folklóricas en los alumnos de la comuna. | Campeonato Comunal de Cueca | 150 Alumnos de Enseñanza Básica y Enseñanza Media de las Escuelas Municipales y colegios particulares subvencionados | $ 1.957.495 |
| Festival de Danza Escolar | 140 Alumnos de Enseñanza Básica y Enseñanza Media de las Escuelas Municipales | ||
| Talleres con maestros artesanos. cestería en crin de caballo busca acercar el mundo de esta artesanía y toda su riqueza a la comunidad de Quilicura, para brindar acceso al conocimiento de la artesanía como pieza fundamental para contribuir en la construcción de nuestra identidad cultural. | Talleres con maestras artesanas. Cestería en crin de caballo | 1.200 personas, Niños a partir de los 10 años, jóvenes, adultos y tercera edad. |
Tabla 31 (página 79 · 7 filas)
| “Aceptación y compromiso con las normas de convivencia" | Comunidad Educativa | ||
|---|---|---|---|
| Mejorar la participación responsable y el sentido de pertenencia de la comunidad | “Realizar actividades Educativas y Formativas en los Establecimientos Educacionales, según Calendario Escolar” | Comunidad Educativa | |
| “Incorporación transversal en la planificación curricular, de los programas de formación en valores” | Alumnos Enseñanza Media y Básica. 81 Alumnos | ||
| Potenciar una nueva forma de comunicación familiar y solución de sus problemas. Realizar Festival de la familia. | “Apoyo y orientación a las familias para mejorar dinámicas y relaciones familiares” | 1.000 familias. | |
| Trabajar desde la perspectiva artística, con los alumnos, alumnas y sus familiares los derechos que señala la Convención de los Derechos del Niño. | |||
| Garantizar a las alumnas adolescentes embarazadas, el derecho a la educación, a constituirse en familia, y a si, evitar que sean objeto de discriminación. | “Acompañamiento Directo orientado a las alumnas adolescentes Embarazadas”. | $500.000 | |
| “Proceso de Exploración Educacional y vocacional” | |||
| Optimizar la atención de los estudiantes con situaciones psicosociales y/o vulneración de derechos. | “Gestionar y asesorar la atención de los estudiantes en redes de apoyo de la Comuna” | 7.100 Alumnos |
Tabla 32 (página 80 · 3 filas)
| Programa Proyectos Beneficiaros Costo | |||
|---|---|---|---|
| CAPACITACIÓN. Diagnóstico y gestión de las necesidades existentes en la empresa acerca de los requerimientos internos, referidos al área de capacitación del personal. | Gestión de los procesos de Capacitación | Personal DEM | Interno |
| Jornada de Autocuidado DEM | Personal DEM | ||
| CAPACITACIÓN. Actividades destinadas a mejorar el clima organizacional y las relaciones interpersonales. | Talleres / Jornadas de Autocuidado | Personal Jardines infantiles / personal Biblioteca | Interno |
Tabla 33 (página 81 · 3 filas)
| Dada las necesidades del servicio que presta la Municipalidad a la comunidad (aseo, extracción de escombros, etc.) se ha visto la necesidad de contar con este Minicargador frontal que dará respuesta a las múltiples solicitudes para este tipo de vehículo. | ||
|---|---|---|
| Adquisición de 2 Camiones Aljibes. | La adquisición de los aljibes contribuye a prestar un mejor servicio a la comunidad, en particular en aquellos sectores donde no se cuenta con sistema de agua potable | $76.943.882 |
| Dada la demanda existente en el sector de Pucará de Lasana por contar con una Sala Cuna, se postuló su construcción adyacente al CECOSF | ||
| Sala Cuna y Jardín San Esteban. | El Jardín Infantil y Sala Cuna obedece a una necesidad sentida de la comunidad. En los diálogos con la autoridad, los vecinos le solicitaron contar con un establecimiento que acogiera a lactantes y niños en edad pre-escolar. | $154.298.184 |
Tabla 34 (página 82 · 8 filas)
| En distintos sectores de la comuna, se instalaron Juegos Modulares a partir de las solicitudes de los vecinos y vecinas. | ||
|---|---|---|
| Reposición Cierre Perimetral Centro Comunitario Familiar, Pucará de Lasana. | Dado la precariedad del cierre perimetral posterior al terremoto del 27 Febrero de 2010, se postuló su reposición. | $35.000.000 |
| Producto del terremoto su cierre perimetral quedó gravemente dañado. Buscando el resguardo de los niños y niñas del jardín, se postuló su reposición. | ||
| Mejoramiento Infraestructura deportiva, reparación y habilitación de 20 multicanchas. | Quilicura cuenta con espacios deportivos - recreativos y, como una forma de mantenerlos para un mejor servicio a la comunidad, desarrollamos este programa de mejoramiento. | $34.449.000 |
| Producto del terremoto, el cierre perimetral de la escuela se cayó. Se postuló su reposición a fondos externos. | ||
| Reposición de Cierre Perimetral del Complejo Educacional “José Miguel Carrera” | Producto del terremoto, el cierre perimetral de la escuela se cayó. Se postuló su reposición a fondos externos. | $19.823.298 |
| Producto del terremoto, el cierre perimetral de la escuela se cayó. Se postuló su reposición a fondos externos. | ||
| Reposición de Cierre Perimetral de la Escuela “María Luisa Sepúlveda” | Producto del terremoto, el cierre perimetral de la escuela se cayó. Se postuló su reposición a fondos externos. | $27.210.957 |
| Dada la importancia de la atención de la comunidad Quilicurana, se postuló este proyecto para mejorar la calidad de atención en el Departamento de Desarrollo Social (DEDESO) |
Tabla 35 (página 93 · 12 filas)
| 4 | 4.500.000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Clubes de Adulto Mayor | 1 | 2.200.000 | ||
| 15 | 54.171.180 | 1 | ||
| Org. Culturales | 4 | 6.100.000 | ||
| 1 | 400.000 | |||
| Org. De Mujeres | 2 | 3.400.000 | ||
| 7 | 89.093.310 | 2 | ||
| Org. Religiosas | 3 | 14.263.170 | 3 | |
| 1 | 500.000 | |||
| Org. Apoyo Social | 4 | 10.870.000 | ||
| 3 | 2.800.000 | |||
| Organizaciones de la Discapacidad | 1 | 1.000.000 | ||
| 5 | 52.442.704 | 3 |
Tabla 36 (página 94 · 10 filas)
| 1 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrupaciones Juveniles, Culturales y Folclóricos | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | 10 | ||||
| Organizaciones Religiosas 3 | 3 | |||||
| 13 | 1 | |||||
| Club de Huasos | 1 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||
| Juntas de Vecinos 11 | 2 | 13 | ||||
| Locales Relevantes 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Nacionales | 5 | 5 | ||||
| Total General 20 | 28 | 13 | 16 | 2 | 15 | 93 |
Tabla 37 (página 95 · 20 filas)
| NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO DE PETICIÓN MONTO OTORGADO ($) | ||
|---|---|---|
| Organizaciones Deportivas | ||
| Club Deportivo Colonia | Materiales de Construcción Reparación muro Cierre Perimetral (86 metros lineales) | 1.900.000 |
| Club Básquetbol Deportivo Quilicura | Pago Campeonato "Asociación Regional Santiago" y pasajes Campeonato Junín, Argentina | 1.900.000 |
| Club Deportivo El OLAM | Implementación Deportiva, Inscripción y traslado Campeonato Regional de Fútbol sub 20 | 550.000 |
| Club Deportivo "Cheerleaders Pumas" | Inscripción Campeonato Interregional y Metropolitano, traslados, honorarios del entrenador e implementación deportiva ( zapatillas de entrenamiento ) | 2.350.000 |
| Agrupación Deportiva Súper Seniors | Financiar Arbitrajes, Implementación Deportiva y trofeos de premiación | 1.900.000 |
| Club Deportivo “El Sauce Unido” | Implementación Deportiva para Campeonato, Copa Carranza y Campeonato Oficial AdI, 8 ramas deportivas, 120 jugadores | 950.000 |
| Club Deportivo "Quilicura Oceánico" | "Travesía de Milenka Rojas en el Estrecho de Magallanes“/ del 23 de febrero al 2 de marzo / Traslado / alojamiento / alimentación; para dos personas / contratación lancha y 2 buzos tácticos | 1.600.000 |
| Asociación De Fútbol de Quilicura | "Preparación, Implementación deportiva y traslado; Participación campeonatos; Ciudades de La Serena y Concepción, Selección Sub 13 | 4.721.180 |
| Asociación Deportiva Cultural y Social Independiente ADI | Campeonato de Apertura y Oficial, Arbitrajes, Premiación, | 12.000.000 |
| Asociación de Fútbol de Quilicura | Campeonato de Apertura y Oficial “Luis Ormazabal” 2010, Arbitrajes, Premiación, | 12.000.000 |
| Club Deportivo Deportes Quilicura | Participación Torneo 3ª División ANFA 2010; Cuerpo Técnico, Contratación Jugadores, Pago Planillas e Implementación deportiva | 12.000.000 |
| Club de Rayuela Villa Gildemeister | Reparación estructura cubierta y techumbre dañada por el último terremoto | 1.800.000 |
| Club Femenino Tazmania | Inscripción Campeonato FEM tres Regiones | 500.000 |
| Subtotal | 54.171.180 | |
| Comités de Seguridad y de Adelanto | ||
| Comité de Adelanto San Marcos | Pavimentación pasaje San Marcos 420 mt. Lineales | 2.000.000 |
| Comité de Adelanto San Luís 530 | Pavimentación pasaje y zona de estacionamiento, adquirir plantas para áreas verdes | 550.000 |
| Comité de Seguridad Para un Vivir Mejor | Término 2ª etapa Cierre Perimetral reparación Portón eléctrico | 250.000 |
| Subtotal | 2.800.000 |
Tabla 38 (página 96 · 21 filas)
| NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO DE PETICIÓN MONTO OTORGADO ($) | ||
|---|---|---|
| Organizaciones Religiosas | ||
| Parroquia San Alberto Hurtado | Etapa de Urbanización Red Agua Potable y Alcantarillado. Construcción Nave Poniente Templo Parroquial (2 Solicitudes) | 3.000.000 |
| Templo Evangélico de Quilicura | Reparación de muro medianero 25 metros lineales | 1.000.000 |
| Parroquia Nuestra Sra. del Carmen | Reparación Templo Parroquial, Techumbre de estructura metálica, Hermoseamiento / Hermoseamiento Frontis Etapa II, instalación pavimento adoquín acceso principal | 10.263.170 |
| Subtotal | 14.263.170 | |
| Organizaciones Culturales | ||
| Consejo Comunal de la Cultura y Las Artes | Talleres y Presentaciones Artísticas en Escuelas Municipales | 1.000.000 |
| Grupo Folklórico Tradición Joven | Adquirir 35 trajes de caporal, para el cuerpo de bailarines; representar a la comuna en certamen a realizar en localidad de Salta en Argentina | 2.200.000 |
| Club de Cueca Entre Cerros y Espuelas | Pasajes Campeonato Nacional de Cueca Ciudad de La Serena / del 4 al 7 de febrero | 2.180.000 |
| Organización de Acción Social Yawar Cultural y Deportiva OASY | Adquirir Equipo de Sonido e Iluminación para eventos solidarios y arriendo Casa de Rehabilitación | 720.000 |
| Subtotal | 6.100.000 | |
| Organizaciones Relevantes | ||
| Cuerpo de Bomberos de Quilicura | Segunda etapa de Adquisición de Unidad de Rescate, marca Internacional, modelo 470 año 1997 y proyectos Gastos operacionales año 2010; combustible, mantención, uniformes, muebles e insumos de oficina y remuneración al personal | 83.000.000 |
| Defensa Civil de Chile | Mantenimiento Sede Quilicura, equipamiento: Telecomunicaciones, carpa tipo hospital, vestuario calzado, bolsos sanitarios, etc. | 2.693.310 |
| Cruz Roja de Quilicura | Reparación de Muros dañados por el ultimo terremoto | 1.900.000 |
| Radio Centenario | Implementación mejoras niveles de Radio difusión | 1.000.000 |
| Encuentro Matrimonial | Financiar jornadas y actividades espirituales con matrimonios | 500.000 |
| Subtotal | 89.093.310 | |
| Organizaciones Juveniles | ||
| Agrupación Kulturama-X | Adquirir proyector, notebook y equipo de audio para ciclo de cine en el barrio e implementación deportiva para participar en partidos amistosos con los jóvenes y niños de la Población Epopeya. | 500.000 |
| Subtotal | 500.000 |
Tabla 39 (página 97 · 22 filas)
| NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO DE PETICIÓN MONTO OTORGADO ($) | ||
|---|---|---|
| Organizaciones de Mujeres | ||
| Mujeres de Esfuerzo | Reparación Templo Evangélico, dañado por último terremoto | 3.000.000 |
| Agrupación Dame La Mano | Implementación de mobiliario para talleres de liderazgo y artesanía | 400.000 |
| Subtotal | 3.400.000 | |
| Organizaciones Sociales | ||
| EPE Quilicura | Actividad para encuentro de Padres dentro y Fuera de la comuna | 370.000 |
| Fundación Gerardo Parent Doubais | Implementación Mobiliario, Televisor, Pc y Traslado de Adultos Mayores | 3.000.000 |
| Hogar San Pedro Apóstol | Bien estar para el Adulto Mayor, mejorar la calidad de vida de 15 Adultos Mayores, cuidado personal, alimentación, traslado y actividades de recreación | 3.000.000 |
| Centro Social de Acogida y Cultura | Arriendo de propiedad, proveer de alimentación, servicio social y de acogida a personas indigentes de la comuna | 4.500.000 |
| Subtotal | 10.870.000 | |
| Organizaciones Junta de Vecinos | ||
| Junta de Vecinos Valle de La Luna | Reparación Sede Comunitaria mejoramiento cierre perimetral, portones y rejas, para resguardar mobiliario | 2.000.000 |
| Junta de Vecinos San Esteban II | Materiales de Construcción, cierre perimetral | 1.300.000 |
| Junta de Vecinos Lo Marcoleta Sector III | Implementación Sede Social, Adquisición de mobiliario sillas y mesas para actividades comunitarias | 400.000 |
| Junta de Vecinos Los Prados IV | Equipamiento de Amplificación para actividades comunitarias | 800.000 |
| Subtotal | 4.500.000 | |
| Organizaciones Club de Adulto Mayor | ||
| Club de Adulto Mayor Valle de La Luna | Reparación casa Club Del Adulto Mayor; instalación eléctrica, cielo, baños, piso y muralla; se requiere financiar materiales de construcción y mano de obra | 2.200.000 |
| Subtotal | 2.200.000 | |
| Organizaciones Centro de Padres | ||
| Centro de Padres y Apoderados Las Ardillitas | Pintar fachada salas, para mejoramientos del entorno del Jardín Junji | 400.000 |
| Subtotal | 400.000 |
Tabla 40 (página 98 · 10 filas)
| NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO DE PETICIÓN MONTO OTORGADO ($) | ||
|---|---|---|
| Organizaciones de la Discapacidad | ||
| Asociación de Discapacitados de Quilicura | Comprar insumos talleres de manualidades y pago de monitores | 1.000.000 |
| Subtotal | 1.000.000 | |
| Organizaciones de Funcionarios Servicios Traspasados Salud y Educación | ||
| Asociación de Administrativos, Paradocentes, otros del Departamento de Educación de Quilicura | Subvención gastos de bienestar para los socios | 1.116.800 |
| Asociación de Funcionarios Asistente de la Educación | Subvención gastos de bienestar para los socios | 23.117.760 |
| Asociación de Funcionarios Trabajadores de la Salud de la I. Municipalidad de Quilicura | Subvención gastos de bienestar para los socios | 4.851.592 |
| Asociación de Funcionarios Municipales de la Salud, Manuel Bustos de Quilicura, AFUMUSAQUI | Subvención gastos de bienestar para los socios | 7.657.517 |
| Asociación de Funcionarios de la Salud AFASIMUQ | Subvención gastos de bienestar para los socios | 15.699.035 |
| Subtotal | 52.442.704 |
Tabla 41 (página 100 · 13 filas)
| 115 | 03 | Tributos Sobre el Uso de Bienes | 16.001.000 | 16.001.000 | 0,00% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 | Patentes y Tasas por Derechos Permisos y Licencias Participación en Impuesto territorial | 10.051.000 2.250.000 3.700.000 | 10.051.000 2.250.000 3.700.000 | 0,00% 0,00% 0,00% | ||
| 115 | 05 | Transferencias Corrientes | 20 | 166.840 | 99,99% | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 20 | 166.840 | 99,99% | ||
| 115 | 06 | Rentas de la Propiedad | 50.000 | 50.000 | 0,00% | |
| 03 | Intereses | 50.000 | 50.000 | 0,00% | ||
| 115 | 08 | Otros Ingresos Corrientes | 4.411.000 | 5.184.245 | 14,92% | |
| 01 02 03 04 99 | Recuperación de Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Participación del Fondo Común Fondos de Terceros Otros | 43.000 823.000 3.350.000 30.000 165.000 | 43.000 823.000 3.472.433 30.000 815.812 | 0,00% 0,00% 3,53% 0,00% 79,77% | ||
| 115 | 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0,00% | |
| 03 | VEHÍCULOS | |||||
| 115 | 12 | Recuperación de Préstamos | 400.000 | 400.000 | 0,00% | |
| 115 | 13 | 10 03 | Ingresos por Percibir Transferencias para gastos de Capital De Otras Entidades Públicas | 400.000 0 0 | 400.000 303.733 303.733 | 0,00% 100,00% 100,00% |
| 115 | 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 200.000 | 200.000 | 0,00% | |
| TOTAL DE INGRESOS | 21.062.020 | 22.305.818 | 5,58% |
Tabla 42 (página 100 · 17 filas)
| 215 | 21 | Gastos en Personal | 3.184.330 | 3.255.819 | 2,20% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 04 | 01 02 03 04 05 001 002 003 004 005 001 002 004 005 003 004 | Personal de Planta Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Personal a Contratar Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Otras Remuneraciones Honorarios a Suma Alzada Honorarios Asimilados a Grado REMUNERAC.REG.POR EL COD.DEL T. Suplencias y Reemplazos Otros Gastos en Personal Dietas a juntas Consejos y Comisiones Prestaciones de Servicios Comunitarios | 1.668.777 1.108.006 64.569 68.105 405.975 22.122 325.196 230.284 15.886 18.735 51.300 8.991 190.857 155.857 30.000 5.000 999.500 49.500 950.000 | 1.447.691 800.657 68.106 53.646 485.498 39.784 413.799 226.913 21.068 16.095 125.300 24.423 141.532 97.157 28.547 15.828 1.252.797 52.344 1.200.453 | -15,27% -38,39% 5,19% -26,95% 16,38% 44,39% 21,41% -1,49% 24,60% -16,40% 59,06% 63,19% -34,85% -60,42% -5,09% 68,41% 20,22% 5,43% 20,86% | |
| 215 | 22 | Bienes y Servicios de Consumo | 9.813.013 | 10.232.345 | 4,10% | |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Alimentos y Bebidas Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes Materiales de Uso o Consumo Servicios Básicos Mantenciones y Reparaciones Publicidad y Difusión Servicios Generales Arriendos Servicios Financieros y de Seguros Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios | 3.000 40.860 110.000 143.246 2.223.118 237.239 244.629 5.242.625 1.022.000 25.000 507.296 14.000 | 328 27.992 58.610 164.915 2.378.998 207.512 323.157 5.276.637 1.383.004 43.800 348.166 19.226 | -814,63% -45,97% -87,68% 13,14% 6,55% -14,33% 24,30% 0,64% 26,10% 42,92% -45,71% 27,18% | ||
| 215 | 23 | Prestaciones de Seguridad Social | 124.775 | 420.512 | -237,02% | |
| 215 | 24 | Transferencias Corrientes | 6.862.270 | 7.328.229 | 6,36% | |
| 01 03 | Al Sector Privado A Otras Entidades Públicas | 560.520 6.301.750 | 1.036.479 6.291.750 | 45,92% -0,16% | ||
| 215 | 25 | Integros al Fisco | 1.000 | 1.000 | 0,00% | |
| 215 | 26 | Otros Gastos Corrientes | 80.000 | 81.856 | 2,27% | |
| 01 02 04 | Devoluciones Compensación por Daños a Terceros Aplicación de Fondos de Terceros | 30.000 20.000 30.000 | 44.900 20.000 16.956 | 33,18% 0,00% -76,93% | ||
| 215 | 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANC. | 140.205 | 51.308 | -173,26% | |
| 01 02 03 04 05 06 07 | Terrenos Edificios Vehículos Mobiliario y Otros Maquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos | 0 20.000 10.000 0 5.400 24.680 80.125 | 0 16.200 0 12.000 7.400 13.930 1.778 | 0,00% -23,46% 0,00% 100,00% 27,03% -77,17% -4406,47% | ||
| 215 | 30 | Adquisición Activos Financieros | 0 | 0 | 0,00% | |
| 215 | 31 | Iniciativas de Inversión | 856.417 | 934.739 | 8,38% | |
| 01 02 03 | Estudios Básicos Proyectos Programas de Inversión | 136.000 720.417 0 | 65.000 869.739 0 | 17,17% | ||
| 215 | 34 | Servicio de la Deuda | 10 | 10 | 0,00% | |
| 215 | 35 | SALDO FINAL DE CAJA | ||||
| TOTAL CUENTA DE GASTOS 21.062.020 22.305.818 5,58% |
Tabla 43 (página 101 · 13 filas)
| 03 | Tributos Sobre el Uso de Bienes | 16.001.000 | 15.601.263 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 | Patentes y Tasas por Derechos Permisos y Licencias Participación en Impuesto territorial | 10.051.000 2.250.000 3.700.000 | 10.116.325 2.206.696 3.278.242 | 0,65% -1,96% -12,87% | ||
| 115 | 05 | Transferencias Corrientes | 166.840 | 181.429 | 8,04% | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 166.840 | 181.429 | 8,04% | ||
| 115 | 06 | Rentas de la Propiedad | 50.000 | 0 | 0,00% | |
| 03 | Intereses | 50.000 | 0 | 0,00% | ||
| 115 | 08 | Otros Ingresos Corrientes | 5.184.245 | 5.652.114 | 8,28% | |
| 01 02 03 04 99 | Recuperación de Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Participación del Fondo Común Fondos de Terceros Otros | 43.000 823.000 3.472.433 30.000 815.812 | 24.372 1.402.293 3.287.176 40.188 898.085 | -76,43% 41,31% -5,64% 25,35% 9,16% | ||
| 115 | 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.272 | 100,00% | ||
| 03 | Vehículos | 1.272 | 100,00% | |||
| 115 | 12 | Recuperación de Préstamos | 400.000 | 365.524 | -9,43% | |
| 115 | 13 | 10 03 | Ingresos por Percibir Transferencias de Capital De Otras Entidades Públicas | 400.000 303.733 303.733 | 365.524 197.454 197.454 | -9,43% -53,82% -53,82% |
| 115 | 15 | Saldo Inicial de Caja | 200.000 | 200.000 | 0,00% | |
| TOTAL DE INGRESOS | 22.305.818 | 22.199.056 | -0,48% |
Tabla 44 (página 101 · 17 filas)
| 21 | Gastos en Personal | 3.255.819 | 3.494.238 | 6,82% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 04 | 001 002 003 004 005 001 002 003 004 005 001 002 004 005 003 004 | Personal de Planta Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Personal a Contratar Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Otras Remuneraciones Honorarios a Suma Alzada Honorarios Asimilados a Grado Remun.reguladas por el C.DEL T. Suplencias y Reemplazos Otros Gastos en Personal Dietas a juntas Consejos y Comisiones Prestaciones de Servicios Comunitarios | 1.447.691 800.657 68.106 53.646 485.498 39.784 413.799 226.913 21.068 16.095 125.300 24.423 141.532 97.157 0 28.547 15.828 1.252.797 52.344 1.200.453 | 1.437.748 800.631 68.104 53.607 475.642 39.764 411.588 226.671 21.067 16.093 124.349 23.408 139.977 97.157 26.992 15.828 1.504.925 52.334 1.452.591 | -0,69% 0,00% 0,00% -0,07% -2,07% -0,05% -0,54% -0,11% 0,00% -0,01% -0,76% -4,34% -1,11% 0,00% -5,76% 0,00% 16,75% -0,02% 17,36% | |
| 22 | Bienes y Servicios de Consumo | 10.232.345 | 10.506.830 | 2,61% | ||
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Alimentos y Bebidas Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes Materiales de Uso o Consumo Servicios Básicos Mantenimiento y Reparaciones Publicidad y Difusión Servicios Generales Arriendos Servicios Financieros y de Seguros Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios | 328 27.992 58.610 164.915 2.378.998 207.512 323.157 5.276.637 1.383.004 43.800 348.166 19.226 | 230 22.517 57.765 153.480 2.371.094 199.881 278.980 5.667.723 1.344.917 43.728 346.764 19.751 | 0,00% -24,31% -1,46% -7,45% -0,33% -3,82% -15,84% 6,90% -2,83% -0,16% -0,40% 2,66% | ||
| 23 | Prestaciones de Seguridad Social | 420.512 | 420.512 | 0,00% | ||
| 24 | Transferencias Corrientes | 7.328.229 | 7.680.339 | 4,58% | ||
| 01 03 | Al Sector Privado A Otras Entidades Públicas | 1.036.479 6.291.750 | 1.285.898 6.394.441 | 19,40% 1,61% | ||
| 25 | Integros al Fisco | 1.000 | 460 | -117,39% | ||
| 26 | Otros Gastos Corrientes | 81.856 | 218.663 | 62,57% | ||
| 01 02 04 | Devoluciones Compensación por Daños a Terceros Aplicación de Fondos de Terceros | 44.900 20.000 16.956 | 9.837 208.826 0 | -356,44% 90,42% 0,00% | ||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANC | 51.308 | 46.304 | -10,81% | ||
| 01 02 03 04 05 06 07 | Terrenos Edificios Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos | 0 16.200 0 12.000 7.400 13.930 1.778 | 0 16.172 0 7.966 6.840 13.621 1.705 | 0,00% -0,17% 0,00% -50,64% -8,19% -2,27% -4,28% | ||
| 30 | Adquisición Activos Financieros | 0 | ||||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 934.739 | 784.389 | -19,17% | ||
| 01 02 03 | Estudios Básicos Proyectos Programas de Inversión | 65.000 869.739 0 | 32.715 751.674 | -98,69% -15,71% | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 10 | 984.930 | 100,00% | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | |||||
| TOTAL CUENTA DE GASTOS | 22.305.818 | 24.136.665 | 7,59% |
Tabla 45 (página 102 · 13 filas)
| 115 | 03 | Tributos Sobre el Uso de Bienes | 16.001.000 | 16.001.000 | 0,00% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 | Patentes y Tasas por Derechos Permisos y Licencias Participación en Impuesto territorial | 10.051.000 2.250.000 3.700.000 | 10.051.000 2.250.000 3.700.000 | 0,00% 0,00% 0,00% | ||
| 115 | 05 | Transferencias Corrientes | 20 | 166.840 | 99,99% | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 20 | 166.840 | 99,99% | ||
| 115 | 06 | Rentas de la Propiedad | 50.000 | 50.000 | 0,00% | |
| 03 | Intereses | 50.000 | 50.000 | 0,00% | ||
| 115 | 08 | Otros Ingresos Corrientes | 4.411.000 | 5.184.245 | 14,92% | |
| 01 02 03 04 99 | Recuperación de Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Participación del Fondo Común Fondos de Terceros Otros | 43.000 823.000 3.350.000 30.000 165.000 | 43.000 823.000 3.472.433 30.000 815.812 | 0,00% 0,00% 3,53% 0,00% 79,77% | ||
| 115 | 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0,00% | |
| 03 | VEHÍCULOS | |||||
| 115 | 12 | Recuperación de Préstamos | 400.000 | 400.000 | 0,00% | |
| 115 | 13 | 10 03 | Ingresos por Percibir Transferencias para gastos de Capital De Otras Entidades Públicas | 400.000 0 0 | 400.000 303.733 303.733 | 0,00% 100,00% 100,00% |
| 115 | 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 200.000 | 200.000 | 0,00% | |
| TOTAL DE INGRESOS | 21.062.020 | 22.305.818 | 5,58% |
Tabla 46 (página 102 · 17 filas)
| 215 | 21 | Gastos en Personal | 3.184.330 | 3.255.819 | 2,20% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 04 | 01 02 03 04 05 001 002 003 004 005 001 002 004 005 003 004 | Personal de Planta Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Personal a Contratar Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Otras Remuneraciones Honorarios a Suma Alzada Honorarios Asimilados a Grado REMUNERAC.REG.POR EL COD.DEL T. Suplencias y Reemplazos Otros Gastos en Personal Dietas a juntas Consejos y Comisiones Prestaciones de Servicios Comunitarios | 1.668.777 1.108.006 64.569 68.105 405.975 22.122 325.196 230.284 15.886 18.735 51.300 8.991 190.857 155.857 30.000 5.000 999.500 49.500 950.000 | 1.447.691 800.657 68.106 53.646 485.498 39.784 413.799 226.913 21.068 16.095 125.300 24.423 141.532 97.157 28.547 15.828 1.252.797 52.344 1.200.453 | -15,27% -38,39% 5,19% -26,95% 16,38% 44,39% 21,41% -1,49% 24,60% -16,40% 59,06% 63,19% -34,85% -60,42% -5,09% 68,41% 20,22% 5,43% 20,86% | |
| 215 | 22 | Bienes y Servicios de Consumo | 9.813.013 | 10.232.345 | 4,10% | |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Alimentos y Bebidas Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes Materiales de Uso o Consumo Servicios Básicos Mantenciones y Reparaciones Publicidad y Difusión Servicios Generales Arriendos Servicios Financieros y de Seguros Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios | 3.000 40.860 110.000 143.246 2.223.118 237.239 244.629 5.242.625 1.022.000 25.000 507.296 14.000 | 328 27.992 58.610 164.915 2.378.998 207.512 323.157 5.276.637 1.383.004 43.800 348.166 19.226 | -814,63% -45,97% -87,68% 13,14% 6,55% -14,33% 24,30% 0,64% 26,10% 42,92% -45,71% 27,18% | ||
| 215 | 23 | Prestaciones de Seguridad Social | 124.775 | 420.512 | -237,02% | |
| 215 | 24 | Transferencias Corrientes | 6.862.270 | 7.328.229 | 6,36% | |
| 01 03 | Al Sector Privado A Otras Entidades Públicas | 560.520 6.301.750 | 1.036.479 6.291.750 | 45,92% -0,16% | ||
| 215 | 25 | Integros al Fisco | 1.000 | 1.000 | 0,00% | |
| 215 | 26 | Otros Gastos Corrientes | 80.000 | 81.856 | 2,27% | |
| 01 02 04 | Devoluciones Compensación por Daños a Terceros Aplicación de Fondos de Terceros | 30.000 20.000 30.000 | 44.900 20.000 16.956 | 33,18% 0,00% -76,93% | ||
| 215 | 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANC. | 140.205 | 51.308 | -173,26% | |
| 01 02 03 04 05 06 07 | Terrenos Edificios Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos | 0 20.000 10.000 0 5.400 24.680 80.125 | 0 16.200 0 12.000 7.400 13.930 1.778 | 0,00% -23,46% 0,00% 100,00% 27,03% -77,17% -4406,47% | ||
| 215 | 30 | Adquisición Activos Financieros | 0 | 0 | 0,00% | |
| 215 | 31 | Iniciativas de Inversión | 856.417 | 934.739 | 8,38% | |
| 01 02 03 | Estudios Básicos Proyectos Programas de Inversión | 136.000 720.417 0 | 65.000 869.739 0 | 17,17% | ||
| 215 | 34 | Servicio de la Deuda | 10 | 10 | 0,00% | |
| 215 | 35 | SALDO FINAL DE CAJA | ||||
| TOTAL CUENTA DE GASTOS | 21.062.020 | 22.305.818 | 5,58% |
Tabla 47 (página 105 · 13 filas)
| 03 | Tributos Sobre el Uso de Bienes | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 | Patentes y Tasas por Derechos Permisos y Licencias Participación en Impuesto territorial | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% | ||
| 115 | 05 | Transferencias Corrientes | 6.768.465 | 7.972.171 | 117,78% | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 6.768.465 | 7.972.171 | 117,78% | ||
| 115 | 06 | Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0,00% | |
| 03 | Intereses | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 115 | 08 | Otros Ingresos Corrientes | 195.010 | 247.780 | 127,06% | |
| 01 02 03 04 99 | Recuperación de Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Participación del Fondo Común Fondos de Terceros Otros | 180.000 15.010 | 216.515 31.265 | 120,29% 0,00% 0,00% 0,00% 208,29% | ||
| 115 | 12 | Recuperación de Préstamos | 0 | 0 | 0,00% | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 0,00% | ||||
| 115 | 13 | Transferencias de Capital | 0 | 0 | ||
| 03 | De Otras Entidades Públicas | |||||
| 11 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 100,00% | ||
| TOTAL DE INGRESOS | 6.963.485 | 8.219.961 | 118,04% |
Tabla 48 (página 105 · 17 filas)
| 21 | Gastos en Personal | 5.371.877 | 6.939.984 | 129,19% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 04 | 001 002 003 004 005 001 002 003 004 005 001 002 004 005 999 003 004 | Personal de Planta Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Personal a Contratar Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Otras Remuneraciones Honorarios a Suma Alzada Honorarios Asimilados a Grado Remuneraciones Reguladas por el C.del T. Suplencias y Reemplazos Otras Otros Gastos en Personal Dietas a juntas Consejos y Comisiones Prestaciones de Servicios Comunitarios | 3.000.393 2.638.704 129.785 0 35.500 196.404 430.895 386.425 12.000 0 0 32.470 1.839.189 1.580.900 10 258.279 101.400 101.400 | 3.070.835 2.872.601 118.285 650 14.700 64.599 866.798 685.711 21.245 2.000 157.842 2.900.951 2.627.644 273.307 101.400 101.400 | 102,35% 108,86% 91,14% 41,41% 32,89% 201,16% 177,45% 177,04% 486,12% 157,73% 0,00% 166,21% 0,00% 105,82% 100,00% 0,00% 100,00% | |
| 22 | Bienes y Servicios de Consumo | 1.404.998 | 1.020.414 | 72,63% | ||
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Alimentos y Bebidas Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes Materiales de Uso o Consumo Servicios Básicos Mantenimiento y Reparaciones Publicidad y Difusión Servicios Generales Arriendos Servicios Financieros y de Seguros Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios | 11.900 19.100 3.180 280.020 240.558 330.100 72.500 290.000 16.000 310 98.400 42.930 | 2.900 1.900 207.520 218.158 180.367 17.000 231.471 12.335 310 121.198 27.255 | 24,37% 9,95% 0,00% 74,11% 90,69% 54,64% 23,45% 79,82% 77,09% 100,00% 123,17% 63,49% | ||
| 23 | Prestaciones de Seguridad Social | 0,00% | ||||
| 24 | Transferencias Corrientes | 4.000 | 15.372 | 384,30% | ||
| 01 03 | Al Sector Privado A Otras Entidades Públicas | 4.000 | 15.372 | 384,30% 0,00% | ||
| 25 | Integros al Fisco | 0,00% | ||||
| 26 | Otros Gastos Corrientes | 6.000 | 23.500 | 391,67% | ||
| 01 02 04 | Devoluciones Compensación por Daños a Terceros Aplicación de Fondos de Terceros | 6.000 | 23.500 | 391,67% 0,00% 0,00% | ||
| 29 | Adquisición De Activos No Financ. | 139.600 | 154.272 | 110,51% | ||
| 01 02 03 04 05 06 07 99 | Terrenos Edificios Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos Otros Activos No Financieros | 15.000 18.400 21.100 80.100 3.000 2.000 | 85.798 13.400 18.600 34.474 2.000 | 0,00% 0,00% 0,00% 72,83% 88,15% 43,04% 100,00% | ||
| 30 | Adquisición Activos Financieros | 0,00% | ||||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 01 02 03 | Estudios Básicos Proyectos Programas de Inversión | 0,00% | ||||
| 34 | Servicio de la Deuda | 37.000 | 66.409 | 179,48% | ||
| 90 | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 100,00% | ||
| TOTAL CUENTA DE GASTOS 6.963.485 8.219.961 118,04% |
Tabla 49 (página 106 · 13 filas)
| 115 | 03 | Tributos Sobre el Uso de Bienes | 0 | 0 | 0,00% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 | Patentes y Tasas por Derechos Permisos y Licencias Participación en Impuesto territorial | 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% | |||
| 115 | 05 | Transferencias Corrientes | 7.972.171 | 7.905.284 | 99,16% | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 7.972.171 | 7.905.284 | 99,16% | ||
| 115 | 06 | Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0,00% | |
| 03 | Intereses | 0 | 0,00% | |||
| 115 | 08 | Otros Ingresos Corrientes | 247.780 | 285.311 | 115,15% | |
| 01 02 03 04 99 | Recuperación de Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Participación del Fondo Común Fondos de Terceros Otros | 216.515 0 0 0 31.265 | 241.543 43.768 | 111,56% 0,00% 0,00% 0,00% 139,99% | ||
| 115 | 12 | Recuperación de Préstamos | 0 | 0 | 0,00% | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 0 | 0,00% | |||
| 115 | 13 | Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0,00% | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 0,00% | |||
| 11 | Saldo Inicial de Caja | 10 | 10 | 100,00% | ||
| TOTAL DE INGRESOS | 8.219.961 | 8.190.605 | 99,64% |
Tabla 50 (página 106 · 16 filas)
| 21 | Gastos en Personal | 6.939.984 | 6.924.973 | 99,78% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 04 | 001 002 003 004 005 001 002 003 004 005 001 002 004 005 999 003 004 | Personal de Planta Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Personal a Contratar Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Otras Remuneraciones Honorarios a Suma Alzada Honorarios Asimilados a Grado Remuneraciones Reguladas Cód. Trab. Suplencias y Reemplazos Otras Otros Gastos en Personal Dietas a juntas Consejos y Comisiones Prestaciones de Servicios Comunitarios | 3.070.835 2.872.601 118.285 650 14.700 64.599 866.798 685.711 21.245 2.000 157.842 2.900.951 2.627.644 273.307 101.400 101.400 | 3.002.918 2.803.202 118.168 650 15.098 65.800 881.871 702.581 21.186 1.752 156.352 2.936.494 2.644.596 291.898 103.690 103.690 | 97,79% 97,58% 99,90% 0,00% 102,71% 101,86% 101,74% 102,46% 0,00% 0,00% 0,00% 99,06% 101,23% 0,00% 100,65% 0,00% 102,26% 0,00% 102,26% | |
| 22 | Bienes y Servicios de Consumo | 1.020.414 | 1.017.632 | 99,73% | ||
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Alimentos y Bebidas Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes Materiales de Uso o Consumo Servicios Básicos Manteciones y Reparaciones Publicidad y Difusión Servicios Generales Arriendos Servicios Financieros y de Seguros Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios | 2.900 1.900 207.520 218.158 180.367 17.000 231.471 12.335 310 121.198 27.255 | 2.145 1.843 190.629 222.543 170.685 13.689 241.044 12.026 138.833 24.195 | 73,97% 97,00% 0,00% 91,86% 102,01% 94,63% 80,52% 104,14% 97,49% 0,00% 114,55% 88,77% | ||
| 23 | Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0,00% | |||
| 24 | Transferencias Corrientes | 15.372 | 17.927 | 116,62% | ||
| 01 03 | Al Sector Privado A Otras Entidades Públicas | 15.372 | 17.927 | 116,62% 0,00% | ||
| 25 | Integros al Fisco | 0 | 0,00% | |||
| 26 | Otros Gastos Corrientes | 23.500 | 1.313 | 5,59% | ||
| 01 02 04 | Devoluciones Compensación por Daños a Terceros Aplicación de Fondos de Terceros | 23.500 0 0 | 1.313 | 5,59% 0,00% 0,00% | ||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANC | 154.272 | 146.261 | 94,81% | ||
| 01 02 03 04 05 06 07 99 | Terrenos Edificios Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos Otros activos no financieros | 85.798 13.400 18.600 34.474 2.000 | 85.293 12.543 17.926 29.011 1.488 | 0,00% 93,60% 96,38% 84,15% | ||
| 30 | Adquisición Activos Financieros | 0 | 0,00% | |||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 01 02 03 | Estudios Básicos Proyectos Programas de Inversión | 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% | |||
| 34 | Servicio de la Deuda | 66.409 | 66.409 | 100,00% | ||
| 90 SALDO FINAL DE CAJA 10 16.090 TOTAL CUENTA DE GASTOS 8.219.961 8.190.605 99,64% |
Tabla 51 (página 107 · 7 filas)
| 115 | 05 | Transferencias Corrientes | 6.014.728 | 7.419.535 | 123,36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 6.014.728 | 7.419.535 | 123,36 | ||
| 115 | 07 | Ingresos de Operación | 0 | 0 | ||
| 02 | Venta de Servicios | 0 | 0 | |||
| 115 | 08 | Otros Ingresos Corrientes | 112.262 | 222.262 | 197,99 | |
| 01 99 | Recuperación de Licencias Médicas Otros | 102.262 10.000 | 212.262 10.000 | 207,57 100,00 | ||
| 11 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 426.751 | 4267510,00 | ||
| TOTAL DE INGRESOS | 6.127.000 | 8.068.548 | 131,69 |
Tabla 52 (página 107 · 12 filas)
| 21 | Gastos en Personal | 3.871.626 | 5.299.761 | 136,89% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01 02 03 04 01 02 03 | 001 002 003 004 005 001 002 003 004 005 004 004 | Personal de Planta Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Personal a Contratar Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Otras Remuneraciones Remuneraciones Reguladas Cód. Trab. Otros Gastos en Personal Prestaciones de Servicios Comunitarios Bienes y Servicios de Consumo Alimentos y Bebidas Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes | 2.111.689 1.591.000 65.000 14.000 441.689 1.749.937 1.394.732 60.000 9.000 286.205 10.000 10.000 0 0 1.794.000 1.000 44.000 54.800 | 2.404.916 1.609.840 54.949 225.849 457.901 56.377 2.582.698 1.797.213 60.000 176.524 466.367 82.594 312.147 312.147 0 0 2.165.566 0 44.000 33.800 | 113,89% 101,18% 84,54% 103,67% 147,59% 128,86% 100,00% 1961,38% 162,95% 3121,47% 3121,47% 120,71% 0,00% 100,00% 61,68% |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 942.000 | 1.184.863 | 125,78% | ||
| 05 06 07 08 09 10 11 12 | Servicios Básicos Mantenimiento y Reparaciones Publicidad y Difusión Servicios Generales Arriendos Servicios Financieros y de Seguros Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios | 145.000 112.200 23.000 368.000 52.000 0 22.000 30.000 | 113.000 116.872 5.603 411.331 35.845 0 195.495 24.757 | 77,93% 104,16% 24,36% 111,77% 68,93% 888,61% 82,52% | ||
| 24 | Transferencias Corrientes | 0 | 9.079 | |||
| 01 | Al Sector Privado | 9.079 | ||||
| 29 | Adquisición de Activos No Financ | 177.374 | 61.353 | 34,59% | ||
| 03 04 05 06 07 | Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informaticos | 48.000 15.000 35.000 19.374 60.000 | 0 11.000 39.980 10.373 0 | 73,33% 114,23% 53,54% | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 130.000 | 337.196 | 259,38% | ||
| 01 02 03 | Estudios Básicos Proyectos Programas de Inversión | 0 130.000 0 | 0 337.196 0 | 259,38% | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 154.000 | 195.593 | |||
| 90 | SALDO FINAL DE CAJA | |||||
| TOTAL CUENTA DE GASTOS | 6.127.000 | 8.068.548 | 131,69% |
Tabla 53 (página 108 · 7 filas)
| 115 | 05 | Transferencias Corrientes | 7.419.535 | 7.206.888 | 97,13% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 7.419.535 | 7.206.888 | 97,13% | ||
| 115 | 07 | Ingresos de Operación | 0 | 0 | 0,00% | |
| 02 | Venta de Servicios | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 115 | 08 | Otros Ingresos Corrientes | 222.262 | 219.495 | 98,76% | |
| 01 99 | Recuperación de Licencias Médicas Otros | 212.262 10.000 | 202.472 17.023 | 95,39% 170,23% | ||
| 115 | 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 426.751 | 426.751 | 100,00% | |
| TOTAL DE INGRESOS | 8.068.548 | 7.853.134 | 97,33% |
Tabla 54 (página 108 · 12 filas)
| 21 | Gastos en Personal | 5.299.761 | 5.256.224 | 99,18% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 04 | 001 002 003 004 005 001 002 003 004 005 004 004 | Personal de Planta Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Personal a Contratar Sueldos y Sobresueldos Aportes del Empleador Asignación por Desempeño Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Otras Remuneraciones Remuneraciones Reguladas Cód. Trab. Otros Gastos en Personal Prestaciones de Servicios Comunitarios | 2.404.916 1.609.840 54.949 225.849 457.901 56.377 2.582.698 1.797.213 60.000 176.524 466.367 82.594 312.147 312.147 0 0 | 2.398.041 1.609.434 54.949 221.879 455.401 56.378 2.572.359 1.797.213 59.470 169.161 464.867 81.648 285.824 285.824 0 0 | 99,71% 99,97% 100,00% 98,24% 99,45% 100,00% 99,60% 100,00% 99,12% 95,83% 99,68% 0,00% 91,57% 91,57% 0,00% 0,00% | |
| 22 | Bienes y Servicios de Consumo | 2.165.566 | 1.888.234 | 87,19% | ||
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Alimentos y Bebidas Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes Materiales de Uso o Consumo Servicios Básicos Mantenimiento y Reparaciones Publicidad y Difusión Servicios Generales Arriendos Servicios Financieros y de Seguros Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios | 0 44.000 33.800 1.184.863 113.000 116.872 5.603 411.331 35.845 0 195.495 24.757 | 0 37.749 33.757 1.128.551 107.830 90.750 3.991 394.737 34.060 0 36.038 20.771 | 0,00% 85,79% 99,87% 95,25% 95,42% 77,65% 71,23% 95,97% 95,02% 0,00% 18,43% 83,90% | ||
| 24 | Transferencias Corrientes | 9.079 | 10.568 | 116,40% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 9.079 | 10.568 | 116,40% | ||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANC | 61.353 | 50.757 | 82,73% | ||
| 03 04 05 06 07 | Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informaticos | 0 11.000 39.980 10.373 0 | 0 10.317 30.001 10.439 0 | 0,00% 93,79% 75,04% 100,64% 0,00% | ||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 337.196 | 214.167 | 63,51% | ||
| 01 02 03 | Estudios Básicos Proyectos Programas de Inversión | 337.196 | 214.167 | 63,51% | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 195.593 | 202.902 | 103,74% | ||
| 90 | SALDO FINAL DE CAJA | #¡REF! | 230.282 | |||
| TOTAL CUENTA DE GASTOS | #¡REF! | 7.853.134 | #¡REF! |
Tabla 55 (página 109 · 5 filas)
| 115 | 03 | Tributos Sobre el Uso de Bienes | 16.000 | 16.000 | 100,00% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTROS DERECHOS | 16.000 | 16.000 | 100,00% | |||
| 115 | 05 | Transferencias Corrientes | 161.000 | 161.000 | 100,00% | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 161.000 | 161.000 | 100,00% | ||
| 11 | Saldo Inicial de Caja | 15.000 | 15.000 | |||
| TOTAL DE INGRESOS | 192.000 | 192.000 | 100,00% |
Tabla 56 (página 109 · 11 filas)
| 21 | Gastos en Personal | 124.990 | 124.990 | 100,00% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 03 02 03 04 05 06 07 09 11 12 | 004 | Otras Remuneraciones Remuneraciones Reguladas Cód. Trab. Bienes y Servicios de Consumo Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes Materiales de Uso o Consumo Servicios Básicos Mantenimiento y Reparaciones Publicidad y Difusión Arriendos Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios | 124.990 124.990 37.010 2.600 1.500 8.500 6.500 4.000 5.010 5.000 800 3.100 | 124.990 124.990 37.010 2.600 1.500 8.500 6.500 4.000 5.010 5.000 800 3.100 | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 01 | Devoluciones | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANC | 15.000 | 15.000 | 100,00% | ||
| 03 04 05 06 07 | Vehiculos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos | 12.000 0 3.000 0 0 | 12.000 0 3.000 0 0 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | ||
| 30 | Adquisición Activos Financieros | 0 | 0 | |||
| 31 | Iniciativas de Inversión | 10.000 | 10.000 | 100,00% | ||
| 02 | Proyectos | 10.000 | 10.000 | 100,00% | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 5.000 | 5.000 | 100,00% | ||
| 90 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | |||
| TOTAL CUENTA DE GASTOS | 192.000 | 192.000 | 100,00% |
Tabla 57 (página 110 · 7 filas)
| 115 | 03 | Tributos Sobre el Uso de Bienes | 16.000 | 9.678 | 60,49% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | OTROS DERECHOS | 16.000 | 9.678 | 60,49% | ||
| 115 | 05 | Transferencias Corrientes | 161.000 | 161.663 | 100,41% | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 161.000 | 161.663 | 100,41% | ||
| 115 | 08 | Otros Ingresos Corrientes | 0 | 404 | 0,00% | |
| 99 | Otros | 404 | 0,00% | |||
| 11 | Saldo Inicial de Caja | 15.000 | 15.000 | 100,00% | ||
| TOTAL DE INGRESOS | 192.000 | 186.745 | 97,26% |
Tabla 58 (página 110 · 10 filas)
| 21 | Gastos en Personal | 124.990 | 122.998 | 98,41% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 004 | Otras Remuneraciones Remuneraciones Reguladas Cód. Trab. | 124.990 124.990 | 122.998 122.998 | 98,41% 98,41% | |
| 22 | Bienes y Servicios de Consumo | 37.010 | 5.974 | 16,14% | ||
| 02 03 04 05 06 07 09 11 12 | Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes Materiales de Uso o Consumo Servicios Básicos Mantenimiento y Reparaciones Publicidad y Difusión Arriendos Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios | 2.600 1.500 8.500 6.500 4.000 5.010 5.000 800 3.100 | 0 0 801 0 0 2.999 1.079 0 1.095 | 0,00% 0,00% 9,42% 0,00% 0,00% 59,86% 21,58% 0,00% 35,32% | ||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANC | 15.000 | 8.832 | 0,00% | ||
| 03 05 07 | Vehículos Máquinas y equipos Programas Informáticos | 12.000 3.000 0 | 7.670 1.162 0 | 63,92% 38,73% 0,00% | ||
| 30 | Adquisición Activos Financieros | 0 | 0,00% | |||
| 31 | 02 | Iniciativas de Inversión Proyectos | 10.000 10.000 | 0 0 | 0,00% 0,00% | |
| 34 | Servicio de la Deuda | 5.000 | 304 | 0,00% | ||
| 90 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 48.637 | 0,00% | ||
| TOTAL CUENTA DE GASTOS | 192.000 | 186.745 | 97,26% |