Auditorías

12. Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones · 52 filas · fuente html · portaltransparencia.cl

Materia Fecha publicacion Titulo de la auditoria Fecha de inicio de la auditoria Fin periodo auditado dd mm aaaa Entidad que efectuo la auditoria Fecha de termino de la auditoria Inicio periodo auditado dd mm aaaa Enlace al informe final de auditoria Aclaracion y o forma de dar respuesta a observac
La fiscalización tiene por objeto realizar una auditoría a la ejecución, pagos y supervisión de los servicios de “Mantención y mejoramiento de áreas verdes y otros espacios públicos de la comuna” y de “Manejo y conservación del arbolado urbano” ambos de la comuna de Peñalolén, relacionado con las licitaciones públicas ID N°s. 2403-133-LR23 y 2403-116-LR21, respectivamente, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. 15/01/2026 LAS CONCESIONES DE LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS Y MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE PEÑALOLÉN. 24/03/2025 31/12/2024 Contraloría General de la República 18/10/2025 01/01/2024 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar que la ejecución material de las obras desarrolladas por la Municipalidad de Peñalolén en el marco de la ejecución del proyecto “Reposición Biblioteca 416, Peñalolén Alto”, haya sido conforme a los estándares técnicos establecidos en las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos y normativas vigentes en materia de edificación pública, considerando aspectos como calidad de los materiales, cumplimiento de plazos, correcta implementación de partidas y coherencia entre el avance físico y financiero del proyecto, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de julio de 2025. Esto, con el objeto de constatar que las obras se encuentren debidamente construidas, funcionales y aptas para su uso 15/01/2026 INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 572, DE 2025, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “REPOSICIÓN BIBLIOTECA 416, PEÑALOLÉN ALTO” A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Y FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO. 16/05/2025 31/07/2025 Contraloría General de la República 15/10/2025 01/10/2019 Enlace Sin respuesta/No procede
Efectuar una auditoria al proceso de asignación, control, ejecución y pago de horas extraordinarias al personal de planta y contrata en la Municipalidad de Peñalolén, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de octubre de 2024. 09/10/2025 INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 119, DE 2025, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN. 01/12/2024 31/10/2024 Contraloría General de la República 15/09/2025 01/10/2023 Enlace Sin respuesta/No procede
Revisar la situación financiera y presupuestaria en la Municipalidad de Peñalolén, al 31 de diciembre de 2023. 18/06/2025 INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 491, DE 2024, SOBRE AUDITORÍA A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA EN LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN. 23/05/2024 31/12/2023 Contraloría General de la República 12/06/2025 01/01/2023 Enlace Sin respuesta/No procede
Constatar que la Municipalidad de Peñalolén haya ejecutado correctamente las obras del contrato “Mejoramiento Barrio Comercial Ictinos, comuna de Peñalolén”, y controlado el cumplimiento, por parte de la empresa contratista, de las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia, y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos administrativos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato al momento de realizada la fiscalización. 05/06/2025 INFORME FINAL N° 105, DE 2025, SOBRE INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA AL CONTRATO “MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL ICTINOS, COMUNA DE PEÑALOLÉN”, EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN. 17/01/2025 24/02/2025 Contraloría General de la República 20/05/2025 09/08/2024 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar en el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, y en el Servicio Civil, que los municipios y los organismos centralizados del Estado, respectivamente, hayan dado cumplimiento a la aludida ley N° 20.422, en específico, respecto de la obligación de que, a lo menos, el 1% de su dotación anual corresponda a personas discapacitadas, durante el año 2022. 21/10/2024 Informe Final N° 904, de 2023 Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) Auditoría relativa al cumplimiento de la ley N° 20.4221, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. 07/07/2023 31/12/2022 Contraloría General de la República 06/02/2024 01/01/2022 Enlace Sin respuesta/No procede
Fiscalizar la suscripción y ejecución de convenios de colaboración suscritos por diversos municipios con la Fundación Daya para la implementación del “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2023. 12/09/2024 Informe Final de Investigación Especial N° 247, de 2024, sobre presuntas irregularidades en convenios suscritos por la Municipalidad de Quilpué y otras y la Fundación Daya. 01/05/2024 31/12/2023 Contraloría General de la República 27/08/2024 01/01/2015 Enlaces Sin respuesta/No procede
La fiscalización tuvo por objetivo efectuar una auditoría a la percepción de los ingresos de la Corporación Yunus, así como el correcto uso y rendición de los recursos, en conformidad con los fines para los cuales debían ser destinados, verificando, además, la autenticidad y completitud de la documentación de respaldo, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. La revisión tuvo por finalidad verificar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, y si se encuentran debidamente documentadas, todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y la resolución N° 30, de 2015, de este Órgano de Control, que Fija Normas sobre Procedimiento de Rendición de Cuentas. 19/08/2024 Informe Final N° 283, de 2024, Corporación Municipal de Desarrollo Económico Yunus, Empléate, Emprende e Innova de Peñalolén 19/02/2024 31/12/2023 Contraloría General de la República 14/08/2024 01/01/2023 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar la adecuada percepción de los ingresos obtenidos por la Corporación Cultural de Peñalolén, así como el correcto uso e inversión de éstos, y la autenticidad de la documentación de respaldo, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas relacionadas con la materia en revisión, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, y la aludida resolución No 30, de 2015, de este Organismo Fiscalizador. 13/12/2023 INFORME FINAL N° 515-2023 - CORPORACION CULTURAL DE PEÑALOLEN - SOBRE AUDITORIA A LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS EJECUTADOS - NOVIEMBRE 2023 17/08/2023 31/12/2022 Contraloría General de la República 22/11/2023 01/01/2022 Enlace Sin respuesta/No procede
Estado de la infraestructura de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, en adelante APS, dependientes de la Municipalidad de Peñalolén, a la fecha del presente examen. 14/08/2023 AUDITORÍA AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, APS, DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN. 31/03/2023 31/12/2022 Contraloría General de la República 31/07/2023 01/01/2022 Enlace Sin respuesta/No procede
La presente auditoría fue planificada considerando la materialidad del gasto en materias relativas a construcción, mejoramiento, mantención y/o reparación de infraestructura vial y peatonal, la importancia de la infraestructura pública en la población, así como las debilidades que se han identificado en fiscalizaciones anteriores y hechos denunciados sobre el proceso de licitación de contratos relacionados con la materia, entre otros aspectos. 10/01/2023 Informe Final de Auditoría N° 683, de 2022, sobre auditoría al proceso de licitación de obras de ejecución vial y peatonal, realizado por la Municipalidad de Peñalolén. 28/07/2022 31/12/2021 Contraloría General de la República 07/12/2022 01/01/2019 Enlace Sin respuesta/No procede
Auditoría en la Municipalidad de Peñalolén a la ejecución del contrato denominado “Mejoramiento Complejo Deportivo Villa Lo Arrieta”. 13/05/2022 INFORME FINAL, AUDITORÍA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO “MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO VILLA LO ARRIETA”, EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN. 01/11/2021 31/10/2021 Contraloría General de la República 28/04/2022 01/01/2020 Enlace Sin respuesta/No procede
Constatar que la Municipalidad de Peñalolén haya inspeccionado correctamente las obras del contrato "Construcción Clínica Odontológica Municipal Peñalolén”, respecto al cumplimiento de la empresa contratista de las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y en lo concerniente a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos en relación con la ejecución de las obras- establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. 14/04/2022 Informe Final N° 6, de 2022, sobre inspección a las obras del contrato “Construcción Clínica Odontológica Municipal Peñalolén”, a cargo de la Municipalidad de Peñalolén. 10/11/2021 22/12/2021 Contraloría General de la República 14/03/2022 08/02/2021 Enlace Sin respuesta/No procede
Realizar un examen de cuentas a los pagos imputados a la cuenta contable 22-08-003 “Servicios de Mantención de Jardines”, relacionados con el contrato suscrito el 31 de octubre de 2018, entre la Municipalidad de Peñalolén y la empresa Diseños, Servicios y Construcciones Hidrosym Ltda., respecto de los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. 12/01/2022 Informe Final de Auditoría N° 928, de 2021, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso de concesiones de mantención de áreas verdes, en la Municipalidad de Peñalolén. 30/07/2021 31/12/2020 Controlaría General de la República 26/11/2021 01/01/2020 Audítoria Sin respuesta/No procede
Efectuar examen a ejecución presupuestaria trienio 2017-2019, y gastos efectuados en la emergencia sanitaria por COVID19. 17/03/2021 Informe Final N°802/2020 sobre auditoría a la ejecución presupuestaria de la Municipalidad de Peñalolén durante el trienio 2017 al 2019; y a los gastos que guardan relación con la situación de emergencia que afecta al país por la pandemia del COVID-19, entre el 1 de enero y 31 de julio de 2020. 27/01/2017 31/12/2020 Contraloría General de la República 24/12/2020 01/01/2017 Informe Final Auditoría Sin respuesta/No procede
Efectuar auditoria a la Corporación Municipal para el Desarrollo de Peñalolén para verificar la correcta percepción y utilización de los fondos recibidos desde la Municipalidad de Peñalolén, para el programa de Servicio de Atención Primaria de Ugencia, SAPU, los que a su ves fueron entregados por el servicio de salud metropolitano oriente, verificando el cumplimiento del convenio suscrito entre estas dos últimas instituciones. 13/12/2019 Informe Final N°915 sobre auditoria al programa de servicio de atención primaria de urgencia en la Corporación Municipal para el Desarrollo de Peñalolén 01/06/2019 01/01/2019 Contraloría General de la República 13/12/2019 01/01/2018 Informe Final Sin respuesta/No procede
Practicar auditoria y examen de cuentas a los gastos consignados en la cuenta contable 215.22.12.003, denominada "Gastos de representación, protocolo y ceremonial", en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, por la Municipalidad de Peñalolén. 26/11/2019 Informe final N°557, sobre auditoria a los gastos de representación, protocolo y ceremonial, en la Municipalidad de Peñalolén 01/06/2019 31/12/2018 Contraloría General de la República 26/11/2019 01/01/2018 Informe Final Sin respuesta/No procede
Efectuar auditoría a los procesos de licitación, adjudicación, contratación, ejecución y explotación de los contratos de obra por parte de la Municipalidad de Peñalolén, independiente de la fuente de financiamiento, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 11/07/2019 Informe Final N° 330 de 2019, sobre auditoría a los procesos de licitación, adjudicación, contratación, ejecución y explotación de los contratos de obra por parte de la Municipalidad de Peñalolén. 23/01/2019 31/12/2018 Contraloría General de la República 11/07/2019 01/01/2018 Enlace Respuesta informe final
Constatar que la Municipalidad de Peñalolén haya inspeccionado correctamente las obras del contrato "Mejoramiento espacio recreativo y cultural Víctor Jara", respecto al cumplimiento de la empresa contratista de las exigencias constructivas y de plazo, relacionadas con la ejecución de las Faenas, establecidas en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. 01/04/2019 Informe Final N° 15 de 2019 sobre inspección a las Obras del contrato denominado "Mejoramiento espacio recreativo y cultural Víctor Jara". 22/11/2018 09/01/2019 Contraloría General de la República 09/01/2019 22/11/2018 Informe Final Respuesta Informe Final
Constatar que la Municipalidad de Peñalolén haya inspeccionado correctamente las obras del contrato "Mejoramiento plaza de la niñez Salvador Allende, los Copihues" respecto al cumplimiento de la empresa contratista de las exigencias constructivas y de plazo relacionadas con la ejecución de las faenas, establecidas en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. 01/04/2019 Informe final N° 86 de 2019 sobre inspección de Obra Pública del contrato denominado "Mejoramiento plaza de la niñez Salvador Allende, los Copihues" 21/12/2018 01/04/2019 Contraloría General de la República 11/02/2019 21/12/2018 Informe Final Respuesta Informe Final
auditoria de ingresos y gastos de la corporación cultural de Peñalolén 21/03/2019 Informe final 992 de 2018 sobre auditoria de ingresos y gastos de la corporación cultural de Peñalolén 10/09/2018 31/12/2017 Contraloría General de la República 19/03/2019 01/01/2017 Informe Final Sin respuesta/No procede
Practicar una auditoría y examen de cuenta a los ingresos percibidos por la Municipalidad de Peñalolén, durante el año 2018 por concepto otorgamiento de permisos de circulación. 13/12/2018 Informe Final N°607 de 2018, sobre Auditoría al macroproceso de ingresos propios por concepto de permisos de circulación en la Municipalidad de Peñalolén 07/06/2018 31/03/2018 Contraloría General de la República 13/12/2018 01/01/2018 Informe Final Respuesta Informe Final
Verificar el proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Peñalolén, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 12/12/2018 Informe final N° 544 de 2018 Auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Peñalolén 26/04/2018 31/12/2017 Contraloría General de la República 19/11/2018 01/01/2017 Informe Final Respuesta Informe Final
Verificar si el otorgamiento de los permisos de edificación emplazados en áreas de riesgo para los asentamientos humanos concedidos entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 para construir en dichas zonas, se ajustó a la normativa atingente, como asimismo examinar, en los casos que corresponda, si al momento de la recepción definitiva, parcial o total, se exigió la construcción de las obras de mitigación requeridas en esas autorizaciones. 15/08/2018 Informe final N° 144 de 2018, Auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de edificación y recepción de inmuebles emplazados en zonas de riesgo identificadas en los instrumentos de planificación territorial. 02/02/2018 31/12/2016 Contraloría General de la República 29/06/2018 01/01/2014 Informe Final Respuesta Informe Final
Investigar denuncias sobre presunta irregularidad relacionada con el uso de los vehículos por parte de los concejales de la comuna 11/12/2017 Informe final de Investigación Especial N° 714, de 2017 sobre eventuales irregularidades relacionadas con el uso de los Vehículos Municipales asignados a los Concejales de la Comuna de Peñalolén 07/08/2017 31/07/2017 Contraloría General de la República 28/11/2017 01/01/2017 Informe Final Sin respuesta/No procede
Se realizó seguimiento a las observaciones contenidas en informe final N° 313 de 2016 02/11/2017 Informe seguimiento a Informe Final 313 de 2016 sobre auditoría a deudores presupuestarios contabilizados en cuentas por cobrar, recuperación de prestamos ingresos por recibir 115.12.10 y cumplimiento de la Ley N°20.730 Sin información 02/11/2017 Contraloría General de la República 02/11/2017 01/07/2015 Informe de Seguimiento Sin respuesta/No procede
Efectuar una inspección a las obras del contrato "Construcción Centro Ceremonial Pueblos Originarios 3° llamado", ejecutado por la Municipalidad de Peñalolén, la cual tuvo por finalidad constatar que las partidas identificadas en el anexo del informe se ajusten a las exigencias constructivas previstas en los antecedentes del contrato, asó como que se haya dado cumplimiento a los requerimientos administrativos referidos ejecución de los trabajos y a los plazos contractuales establecidos en el pliego de condiciones respectivo. 20/01/2017 Informe Final N° 958 de 2016, sobre inspección a las obras del contrato "Construcción Centro Ceremonial Pueblos Originarios 3° llamado" 08/07/2016 30/12/2016 Contraloría General de la República 30/12/2016 08/07/2016 Informe Final Sin respuesta/No procede
"Efectuar un examen de cuentas de gastos asociados a los subtítulos 21, Gastos en Personal; 22, Bienes y Servicios de Consumo, y 24, Transferencias Corrientes, con el objeto de constatar la veracidad y fidelidad de aquellas, el debido registro contable y su documentación de respaldo, además de verificar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos y físicos municipales en año de elecciones. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones impartidas en el oficio circular N° 8.600, de 2016, de este Organismo de Control, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016". 14/12/2016 Informe final N° 674 de 2016, Auditoría al uso de bienes, vehículos y recursos humanos, físicos y financieros en año de elecciones, en la Municipalidad de Peñalolén 17/05/2016 30/06/2016 Contraloría General de la República 17/10/2016 01/01/2016 INFORME FINAL Respuesta a Informe Final
Auditoría a los Ingresos por Percibir, registrados en la cuenta contable 115.12.10, al 31 de diciembre de 2015, además verificar las gestiones de cobro para recuperar dichos ingresos, en la Municipalidad de Peñalolén. Asimismo, validar el cumplimiento de la ley N° 20.730, en el período comprendido entre el 1 de julio 2015 y el 31 de diciembre de igual año 14/12/2016 Informe final N° 313 de 2016. Auditoría a los deudores presupuestarios contabilizados en cuentas por cobrar recuperación de préstamos ingresos por percibir, 155.12.10, y cumplimiento de la ley N° 20.730, en la Municipalidad de Peñalolén 13/01/2016 31/12/2015 Contraloría General de la República 25/11/2016 01/07/2015 INFORME FINAL Respuesta a Informe Final
Se realizó seguimiento a las observaciones contenidas en en el Informa Final N° 1192 de 2015 26/09/2016 Informe de seguimiento a Informe Final N°1192 de 2015, sobre auditoría a recursos de la Ley 20.248, Subvención Escolar preferencial en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social Sin información 26/09/2016 Contraloría General de la República 26/09/2016 01/01/2014 Informe de Seguimiento Respuesta a Informe Final
Recursos de la ley Nº 20.248 Subvención Escolar Preferencial en la Corporación Municipal para el Desarrollo Social 12/04/2016 Informe Final N° 1192 de 2015, sobre auditoría a los recursos de la ley Nº 20.248 Subvención Escolar Preferencial en la Corporación Municipal para el Desarrollo Social 07/09/2015 31/12/2014 Contraloría General de la República 04/02/2016 01/01/2014 Informe Final Respuesta a Informe Final
Adquisición Letreros Publicitarios 07/04/2016 Informe final N° 1003 de 2015, Investigación sobre Adquisición Letreros Publicitarios 30/07/2015 31/07/2015 Contraloría General de la República 20/01/2016 01/01/2014 Informe Final Respuesta a Informe Final
Considera la revisión de los honorarios imputados en la cuenta presupuestaria 21.04.004, prestaciones de servicios en programas comunitarios, la cual comprende los convenios con personas naturales sobre la base de honorarios, para actividades ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de los municipios, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio a la comunidad, en temas de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencias, acorde lo define el Decreto Nº 854 de 2004, de Ministerio de Haciendo sobre clasificaciones presupuestarias. 15/12/2015 Informe final N° 618 de 2015, Auditoría a las Contrataciones a Honorarios con cargo a la Cuenta Presupuestaria 21.04.004 13/03/2015 31/12/2014 Contraloria General de la República 07/10/2015 01/01/2014 Informe Final Respuesta a Informe Final
Constatar que las referidas obras se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos -éstos últimos-, en relación con la ejecución de los trabajos, establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. 02/02/2015 Informe Final N° 53 de 2014, sobre Fiscalización a las obras del contrato "Construcción Parque las Perdices, Peñalolén" 15/05/2014 31/07/2014 Contraloria General de la República 02/02/2015 27/06/2014 INFORME FINAL Respuesta a Informe Final
Verificar la correcta percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal , las transferencias del Concejo de la Cultura y de las Artes , y la inversión de éstos, para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013. 13/01/2015 Informe Final N° 68, de 2014, sobre Auditoría de ingresos y gastos efectuada en la Corporación Cultural de Peñalolén. 05/09/2014 31/12/2013 Contraloria General de la República 13/01/2015 01/01/2013 INFORME FINAL Respuesta a informe final
Verificar la correcta percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal , las transferidas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, así como la inversión de éstos, considerándose en el primer caso, las partidas iguales o superiores a $100.000 .- para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013. 13/01/2015 Informe Final N° 70 de 2014, sobre Auditoría al macroproceso "Recepción y/o entrega de transferencias ", efectuada en la Corporación Municipal de Deportes y recreación de Peñalolén 04/09/2014 31/12/2013 Contraloria General de la República 13/01/2015 01/01/2013 INFORME FINAL RESPUESTA A INFORME FINAL
"Efectuar una auditoria a los proyectos de infraestructura deportiva para los juegos Sudamericanos, ejecutados por la Municipalidad de Peñalolén y financiados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile , en el período comprendido entre el 17 de Noviembre de 2011 -fecha de suscripción del convenio de colaboración referido -, y el 31 de Diciembre de 2013. 22/09/2014 Informe Final N° 6 de 2014, sobre Auditoría a los proyectos de infraestructura deportiva para los juegos Suramericanos 2014, ejecutados por la Municipalidad de Peñalolén y financiados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile. 27/11/2013 31/12/2013 Contraloria General de la República 22/09/2014 17/11/2011 INFORME FINAL RESPUESTA A INFORME
Verificar la correcta percepción, uso y contabilización de los recursos transferidos por diversas entidades públicas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, para la ejecución de los Programas objeto de la auditoría, a saber: Subsidio al pago de Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas; Habitabilidad Chile Solidario año 2012 y 2013; y, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de Peñalolén, OPD. 29/08/2014 Informe Final N° 30 de 2014, sobre auditoría al Macroproceso de recepción y/o entrega de transferencias 14/02/2014 31/12/2013 Contraloria General de la República 29/08/2014 01/01/2013 INFORME FINAL RESPUESTA A INFORME
Informe de Investigación Especial N° 2 de 2014 sobre eventuales irregularidades en el pago de horas extraordinarias a funcionarios de la Municipalidad de Peñalolén 13/05/2014 Informe de Investigación Especial N° 2 de 2014 sobre eventuales irregularidades en el pago de horas extraordinarias a funcionarios de esa entidad. 13/05/2014 13/05/2014 Contraloría General de la República Sin información 12/05/2014 Enlace Sin respuesta/No procede
Constatar que la obra en comento se ajustara a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos, administrativos, medioambientales y de prevención de riesgos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato 21/02/2014 Informe final N° 46 de 2013, sobre Inspección Técnica a la Obra "Construcción Centro de Atención al Vecino" a cargo de la Municipalidad de Peñalolén 08/05/2013 21/08/2013 Contraloria General de la República 10/10/2013 17/05/2013 INFORME FINAL RESPUESTA A INFORME
Efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, por el Ministerio de Salud a la Municipalidad de Peñalolén, para la ejecución de los Programas de Atención Primaria de Salud, en particular, los de "Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa" y ·Odontológico Integral", por parte de la corporación municipal. 31/12/2013 Informe Final N° 62 de 2013, sobre Auditoría a Programas de Atención Primaria de Salud, efectuada en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social 11/06/2013 31/12/2012 Contraloria General de la República 31/12/2013 01/01/2012 INFORME FINAL Sin respuesta/No procede
Verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 15/02/2013 Informe Final N° 60 de 2012, sobre Auditoría al Programa de Integración Escolar, en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social 06/09/2012 31/12/2011 Contraloria General de la República 15/02/2013 01/01/2011 INFORME FINAL Sin respuesta/No procede
Examinar la correcta utilización de los fondos, analizar los procesos de licitación y adjudicación de los principios y prácticas contables y administrativas, comprobar el control interno en cada uno de los procesos relacionados con estas materias, inspeccionar los aspectos constructivos referidos al cumplimiento de los proyectos, especificaciones técnicas, control de calidad de las obras y materiales, y la concordancia entre los pagos efectuados y el avance físico real. 05/04/2012 Informe Final N° 41 de 2011, sobre Auditoría a las obras ejecutadas por la Municipalidad de Peñalolén 20/05/2011 30/04/2011 Contraloria General de la República 02/04/2012 01/01/2010 INFORME FINAL RESPUESTA A INFORME
Examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria atingente a los macroprocesos de finanzas y concesiones, verificando -en el primer caso- la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo a la normativa contable emitida por la Contraloria General de la República y así también efectuar un análisis financiero y presupuestario de la citada entidad. 14/03/2012 Informe final N° 76 de 2011, sobre Auditoria a los Macroprocesos de Finanzas y Concesiones en la Municipalidad de Peñalolén. 07/09/2011 30/06/2011 Contraloria General de la República 15/11/2012 01/07/2010 Informe Final Sin respuesta/No procede
Verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, durante el período revisado. 07/02/2012 Informe Final N° 57 de 2011, sobre Auditoría a los recursos que entrega la Ley 20.248, Subvención Escolar Preferencial efectuada en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social 04/07/2011 30/06/2011 Contraloria General de la República 07/02/2012 01/01/2010 INFORME FINAL Da respuesta a Informe
Verificación de uso de recursos públicos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 18.695, Órganica Constitucional de Municipalidades 27/10/2011 Informe Final N° 44 de 2011, sobre Auditoría de transacciones en la Corporación Municipal de Peñalolén 22/06/2011 31/12/2010 Contraloria General de la República 23/09/2011 01/01/2010 INFORME FINAL RESPUESTA A INFORME
Verificación de adecuada percepción de los ingresos obtenidos a titulo de subvención municipal, transferencias del sector público, donaciones y/o auspicios del sector privado e ingresos propios, y la correcta inversión de éstos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 25 de la Ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y, 136 de la Ley Nº 18.695, Órganica Constitucional de Municipalidades 08/08/2011 Informe Final N° 11 de 2001, sobre Auditoría a los macroprocesos de recursos en administración e ingresos propios en la Corporación de Deporte y Recreación de Peñalolén 14/03/2011 31/12/2010 Contraloria General de la República 03/05/2011 01/01/2010 INFORME FINAL RESPUESTA A INFORME
Revisión y evaluación de aspectos relacionados con las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control relativos a los sistemas basado en las tecnologías de información y comunicación (TIC), incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el entorno de tales sistemas 14/03/2011 Informe Final N° 70 de 2010, sobre Auditoría de Sistemas Informáticos en la Municipalidad de Peñalolén 22/07/2010 30/06/2010 Contraloria General de la República 03/11/2010 01/01/2010 INFORME FINAL RESPUESTA A INFORME
Comprobación la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por la Contraloría General de la República, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en los procesos de adquisición de bienes y servicios, con concordancia con la Ley Nº 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios 10/05/2010 Informe Final N° 310 de 2009, sobre Auditoría al macroproceso de abastecimiento efectuada en la Municipalidad de Peñalolén 24/09/2009 31/08/2009 Contraloria General de la República 23/12/2009 01/01/2009 INFORME FINAL RESPUESTA A INFORME
VERIFICAR USO DE RECURSOS PERCIBIDOS EN FINES PARA LOS QUE CORPORACIÓN FUE CREADA 25/11/2009 Informe Final N° 240 de 2009, sobre control financiero en la Corporación Municipal de Peñalolén Sin información 31/03/2009 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Sin información 01/07/2008 INFORME FINAL Sin respuesta/No procede