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Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 10 · 4 filas)
| Centro de Salud | Cantidad de personas inscritas |
|---|---|
| CESFAM Carol Urzúa | 44.169 |
| CESFAM La Faena | 37.195 |
| CESFAM Lo Hermida | 28.666 |
| Totales | 110.030 |
Tabla 2 (página 15 · 1 filas)
| CESFAM Carol Urzúa | CESFAM La Faena | CESFAM Lo Hermida |
|---|---|---|
| $24.870.685.- | $16.157.041.- | $21.448.489.- |
Tabla 3 (página 17 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | CRISTIAN MARAMBIO LIZAMA |
| Cargo: | Jefe de Unidad de Cont rol Externo |
| Fecha: | 31/07/2023 |
Tabla 4 (página 18 · 8 filas)
| Tipo de Recinto y denominación | Personas inscritas |
|---|---|
| CESFAM Carol Urzua | 44.169 |
| CESFAM La Faena | 37.195 |
| CESFAM Lo Hermida | 28.666 |
| CESFAM Cardenal Silva | 23.335 |
| CESFAM Padre Whelan | 23.239 |
| CESFAM Las Torres | 29.865 |
| CESFAM San Luis | 21.616 |
| Total Inscritos | 208.085 |
Tabla 5 (página 19 · 5 filas)
| Centro de Salud | Personas Inscritas | |
|---|---|---|
| Cantidad | % | |
| CESFAM Carol Urzúa | 44.169 | 40.1 |
| CESFAM La Faena | 37.195 | 33.8 |
| CESFAM Lo Hermida | 28.666 | 26.1 |
| Totales | 110.030 | 100.0 |
Tabla 6 (página 20 · 3 filas)
| Fotografía N° | 1 |
|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CESFAM Lo Hermida, Unidad de Esterilización |
| Contenido | Autoclave no está operativo. |
Tabla 7 (página 21 · 3 filas)
| Fotografía N° | 1 | Fotografía N° | 2 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CESFAM Carol Urzúa, Baño contiguo a box matrona. | Ubicación | CESFAM Carol Urzúa, Acceso a Vestidor 25. |
| Contenido | Se detectó sectores con humedad en baños y acceso a vestidor 25, incumpliendo el acápite Infraestructura del numeral 50 del Anexo N°2. Recintos, Áreas y superficies libres de humedad y /o filtraciones. | Contenido | Se detectó sectores con humedad en acceso a vestidor 25, incumpliendo el acápite Infraestructura del numeral 50 del Anexo N°2. Recintos, Áreas y superficies libres de humedad y /o filtraciones. |
Tabla 8 (página 21 · 3 filas)
| Fotografía N° | 3 | Fotografía N° | 4 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CEFAM Carol Urzúa, Box 56. Sala para atención consulta con examen | Ubicación | CESFAM Carol Urzúa, Sala para Atención Gineco-Obstétrica |
| Contenido | Falta escabel en la Sala para atención consulta con examen, incumpliendo el acápite Infraestructura del numeral 71, del anexo N° 2. | Contenido | En Sala Para Atención Gineco-Obstétrica, Box 67 no tiene baño cercano, incumpliendo el acápite Infraestructura del numeral 87, del anexo N° 2. |
Tabla 9 (página 22 · 3 filas)
| Fotografía N° | 5 | Fotografía N° | 6 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CESFAM Carol Urzúa. Recinto Disposición Residuos Sólidos | Ubicación | CESFAM La Faena, Infraestructura, recinto Aseo |
| Contenido | No hay aprobación del recinto REAS. Se adjuntó solicitud de aprobación, la cual solo da cuenta del inicio del trámite, transgrediendo con ello lo dispuesto en el artículo 21, del decreto N° 6, del Ministerio de Salud. | Contenido | No se dispone de Contenedores para depósitos transitorios de residuos sólidos, impermeables y con tapa. |
Tabla 10 (página 22 · 3 filas)
| Fotografía N° | 7 | Fotografía N° | 8 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CESFAM La Faena, Recinto Disposición Residuos Sólidos. | Ubicación | CESFAM Lo Hermida, Vacunatorio. |
| Contenido | Según lo indicado por la CORMUP, no se cuenta con la aprobación de la SEREMI de Salud, sólo se ha iniciado el trámite, transgrediendo con ello lo dispuesto en el artículo 21, del decreto N° 6, del Ministerio de Salud. | Contenido | No cuenta con una camilla estándar, transgrediendo con ello lo dispuesto en el numera 147, del recinto Vacunatorio, del anexo N° 2. |
Tabla 11 (página 23 · 3 filas)
| Fotografía N° | 9 | Fotografía N° | 10 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CESFAM Lo Hermida Recinto Disposición Residuos Sólidos Establecimiento. | Ubicación | CESFAM Lo Hermida Recinto Disposición Residuos Sólidos Establecimiento. |
| Contenido | No hay aprobación del recinto REAS. Se adjuntó solicitud de aprobación, la cual solo da cuenta del inicio del trámite, transgrediendo con ello lo dispuesto en el artículo 21, del decreto N° 6, del Ministerio de Salud. El recinto funciona provisoriamente debido a un incendio. | Contenido | Sistema de lavado de contenedores incompleto, por cuanto en el receptáculo existente no es para lavar contenedores, transgrediendo con ello lo dispuesto en el numeral 188, del anexo N° 2, Recinto de Disposición de Residuos Sólidos del Establecimiento. Falta de cerámicas en muros |
Tabla 12 (página 24 · 7 filas)
| Fotografía N° | 1 | Fotografía N° | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 | ||
| Ubicación | CESFAM Carol Urzúa, Rampa 1 acceso principal (primer tramo). | Ubicación | CESFAM Carol Urzúa, Rampa 1 acceso principal (primer tramo). | ||
| Contenido | No tiene pasamanos, incumpliendo Numeral 2 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. | Contenido | No tiene pasamanos, incumpliendo Numeral 2 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. | ||
| Fotografía N° | 3 | Fotografía N° | 4 | ||
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 | ||
| Ubicación | CESFAM Carol Urzúa Rampa 2 acceso principal (segundo tramo). | Ubicación | CESFAM Carol Urzúa Rampa 2 acceso principal (segundo tramo). | ||
| Contenido | Pendiente irregular (dato promediado). No cumple con pendiente máxima de señalado en el numeral 2 del Artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. | Contenido | Pendiente irregular (dato promediado). No cumple con pendiente máxima de señalado en el numeral 2 del Artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. |
Tabla 13 (página 25 · 3 filas)
| Fotografía N° | 5 | Fotografía N° | 6 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CESFAM Carol Urzúa, Mesón atención preferente al público. | Ubicación | CESFAM Carol Urzúa Mesón sector Canelo. |
| Contenido | Mesones de atención al público no disponen de las dimensiones y forma para atender a personas con discapacidad, incumpliendo el numeral 5 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. | Contenido | Mesones de atención al público no disponen de las dimensiones y forma para atender a personas con discapacidad, incumpliendo el numeral 5 del artículo 4.1.7de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. |
Tabla 14 (página 25 · 3 filas)
| Fotografía N° | 7 | Fotografía N° | 8 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 24-01-2023 |
| Ubicación | CESFAM Carol Urzúa, Escalera contigua a casino de funcionarios. | Ubicación | CESFAM Carol Urzúa. Escalera sector sur. |
| Contenido | Escalera no tiene cambio de textura antes de iniciar el desnivel, transgrediendo con ello el párrafo sexto del numeral 1 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. | Contenido | Escalera no tiene cambio de textura antes de iniciar el desnivel, transgrediendo con ello el párrafo sexto del numeral 1 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. |
Tabla 15 (página 26 · 3 filas)
| Fotografía N° | 9 | Fotografía N° | 10 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 24-01-2023 |
| Ubicación | CESFAM Carol Urzúa, Escalera sector sur. | Ubicación | CESFAM La Faena Rampa de Acceso Ambulancia. |
| Contenido | Escalera no tiene cambio de textura antes de iniciar el desnivel, transgrediendo con ello el párrafo sexto del numeral 1 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. | Contenido | No cumple con pendiente máxima de señalado en el numeral 2 del Artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, además existe un desnivel de 2 cm. entre piso e inicio de rampa, transgrediendo con ello el párrafo quinto del numeral 1 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. |
Tabla 16 (página 26 · 3 filas)
| Fotografía N° | 11 | Fotografía N° | 12 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CESFAM La Faena Mesón atención preferente | Ubicación | CESFAM La Faena Mesón atención preferente |
| Contenido | 'Mesón tiene menos de 60 cm de profundidad y menos de 70 de altura libre incumpliendo lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. | Contenido | 'Mesón tiene menos de 60 cm de profundidad y menos de 70 de altura libre incumpliendo lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. |
Tabla 17 (página 27 · 3 filas)
| Fotografía N° | 13 | Fotografía N° | 14 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CESFAM La Faena Rampa en puerta principal. | Ubicación | CESFAM La Faena Rampa en puerta principal |
| Contenido | No cumple con pendiente máxima de señalado en el numeral 2 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. | Contenido | No cumple con pendiente máxima de señalado en el numeral 2 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. |
Tabla 18 (página 27 · 3 filas)
| Fotografía N° | 15 | Fotografía N° | 16 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 24-1-2023 |
| Ubicación | CESFAM La Faena Mesón atención preferente | Ubicación | CESFAM Lo Hermida Mesón farmacia |
| Contenido | Mesón de atención preferente no cuenta con mesón de apoyo para personas con discapacidad, lo que existe es una mesa de apoyo, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. | Contenido | Mesón sin medidas ni disposición para personas con discapacidad, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. |
Tabla 19 (página 28 · 3 filas)
| Fotografía N° | 17 | Fotografía N° | 18 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CESFAM Lo Hermida Mesón OIRS. | Ubicación | CESFAM Lo Hermida Salida Poniente. |
| Contenido | Mesón sin medidas ni disposición para personas con discapacidad, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. | Contenido | Falta de pasamanos en rampas de acceso transgrediendo con ello lo dispuesto en el Numeral 2 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones |
Tabla 20 (página 28 · 3 filas)
| Fotografía N° | 19 | Fotografía N° | 20 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 | Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CESFAM Lo Hermida Mesón SOME. | Ubicación | CESFAM Lo Hermida Atención de público sector 3. |
| Contenido | Mesón sin medidas ni disposición para personas con discapacidad, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. | Contenido | Mesón sin medidas ni disposición para personas con discapacidad, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. |
Tabla 21 (página 29 · 3 filas)
| Fotografía N° | 21 |
|---|---|
| Fecha: | 11-5-2023 |
| Ubicación | CESFAM Lo Hermida Mesón SOME. |
| Contenido | El sector tiene atención al público. Rampa no cumple con pendiente máxima y además no tiene baranda, incumpliendo con ello lo dispuesto en el Numeral 2 del artículo 4.1.7 de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. |
Tabla 22 (página 30 · 5 filas)
| N° DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Numeral 1.1, del acápite I “Aspectos de Control Interno”. | Sobre auditorías efectuadas por la Dirección de Control a los gastos relacionados con el mantenimiento de infraestructura de salud. | Medianamente Compleja (MC) | Informar en un plazo de 60 días hábiles, desde la recepción del presente informe, las medidas adoptadas para considerar auditorías a los gastos en mantenimiento en su plan anual de fiscalización. |
| Numeral 1.2, del acápite I “Aspectos de Control Interno”. | Sobre el manual de procedimientos de mantenimiento. | Medianamente Compleja (MC) | Acreditar en el plazo de 60 días hábiles, contado a partir de la recepción del presente informe, que el “Plan de mantención de equipos y personal responsable” cuenta en su contenido con procedimientos de cómo deben efectuarse los trabajos y como se llevará a cabo el control del progreso y calidad de estos. |
| Numeral 3, del acápite II “Materia Auditada”. | De la resolución sanitaria o de la demostración de cumplimiento de requisitos de autorización de los centros de salud. | Medianamente Compleja (MC) | Acreditar en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, que el CESFAM Lo Hermida cuenta con demostración sanitaria. |
| Numeral 4, del acápite II “Materia Auditada”. | Sobre el cumplimiento de las normas técnicas básicas. | Medianamente Compleja (MC) | Acreditar en el plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, los avances para obtener la aprobación sanitaria por parte de la SEREMI de Salud Región Metropolitana para el “Recinto Disposición Residuos Sólidos” de los CESFAM Carol Urzúa, La Faena y Lo Hermida. |
| Numeral 5, del acápite II “Materia Auditada”. | Del cumplimiento de las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. | Medianamente Compleja (MC) | Demostrar, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, el avance de las acciones efectuadas para subsanar cada una de las situaciones expuestas referidas a la accesibilidad universal de los de los CESFAM Carol Urzúa, La Faena y Lo Hermida. |