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Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 11 · 4 filas)
| Materia | Universo | Muestra | % del monto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monto $ | N° | Monto $ | N° | ||
| Servicios de mantención y mejoramiento de áreas verdes y otros espacios públicos de la comuna de Peñalolén sectores N°s 1 y 2 | 6.044.290.920 | 27 | 3.586.355.834 | 16 | 59,33 |
| Servicios de manejo y conservación del arbolado urbano de la comuna de Peñalolén | 447.410.873 | 10 | 215.404.711 | 5 | 48,14 |
| Totales | 6.491.701.793 | 37 | 3.801.760.545 | 21 | 58,56 |
Tabla 2 (página 14 · 3 filas)
| Numeral de las bases técnicas. | Revisión requerida en las bases no acreditadas en un documento formal. |
|---|---|
| 4.3 y 4.4. Labores permanentes y no permanentes del contratista. | Supervisión de las labores permanentes del contratista como aseo, control de malezas, mantenimiento de caminos, senderos e infraestructura y mobiliario urbano, riego, manejo de césped, árboles y arbustos, entre otros, y aquellas labores no permanentes como fertilización y control de plagas. |
| 6.2. Requisitos básicos de equipamiento. | Cantidad y características de los vehículos y maquinaria. Todos los vehículos deberán contar con un sistema satelital de localización basado en tecnología GPS, el cual deberá estar funcionando durante todo el año. El sistema deberá informar la posición de los vehículos en intervalos de 1 minuto, contar con control de actividades, generar una alerta cuando los vehículos salgan del área determinada, o se desvíen a lugares no autorizados dentro del horario de trabajo y deberá ser capaz de almacenar datos en línea por un tiempo mínimo de 1 mes. |
| 7. De la infraestructura del concesionario. | Condiciones mínimas de la base de operaciones y estado del casino, baño, camarines, lockers, bodegas de materiales, entre otros. |
Tabla 3 (página 15 · 4 filas)
| Numeral de las bases técnicas. | Revisión requerida en las bases. |
|---|---|
| 2. Vehículos y maquinaria especializada | Cantidad y características de los vehículos y maquinaria |
| 5. Elementos de seguridad personal y uniforme. | Uniformes y elementos de seguridad de los trabajadores. |
| 7. Requerimientos de personal, base de operaciones, forma de trabajo y programación. | Revisión de la dotación mínima de personal que presta los servicios, horarios de trabajo, asistencia del personal, condiciones mínimas de la base de operaciones y estado del casino, baño, camarines, lockers, bodegas de materiales, entre otros. |
| 8. Materias de la propuesta. | Supervisión de las labores permanentes del contratista como podas, talas, destronques, plantaciones, situaciones de emergencia, escáner de arbolado, catastro, entre otros, |
Tabla 4 (página 17 · 2 filas)
| N° Sector | Sector | Cobertura | M2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Peñalolén Alto y San Luis | San Judas Tadeo; Bandejón Central de los Cerezos 2; PMU Acceso Las Torres; El Sauzal 3,4 y 5. | 761.822 |
| 2 | Peñalolén Nuevo, Lo Hermida y La Faena | Bandejón Central Avenida Grecia entre Tobalaba y Américo Vespucio; Víctor Jara; Salvador Allende; Santa María; Rene Schneider. | 649.882 |
Tabla 5 (página 21 · 6 filas)
| Decreto alcaldicio que autoriza modificación | Fecha decreto alcaldicio | Nombre área verde | Cantidad M2 modificados | Aumento o disminución de los servicios | Periodo vigencia modificación | Cantidad de personal adicional calculado conforme a las modificaciones de contratos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800/940 | 05/04/2024 | Varias áreas verdes | 28.426 | Aumento | Todo el contrato, desde 3 noviembre 2023 hasta noviembre 2028. | 6 |
| 2800/2356 | 22/08/2024 | Las Perdices Poniente | 5.242 | Aumento | Desde 7 de febrero 2024 hasta noviembre 2028. | |
| 2800/2440 | 30/08/2024 | Plaza Quebrada de Umallani | (1700) | Disminución | Desde 30 de enero hasta 17 de mayo 2024 | |
| 2800/2986 | 29/10/2024 | El Cobre | 1.229 | Aumento | Desde 3 noviembre 2023 hasta 31 de octubre 2024. | |
| 2800/389 | 17/02/2025 | Los Verduleros | (1.050) | Disminución | Desde 14 de mayo 2024 hasta 26 septiembre 2024 | |
| 32.147 |
Tabla 6 (página 21 · 3 filas)
| Decreto alcaldicio que autoriza modificación | Fecha decreto alcaldicio | Nombre área verde | Cantidad M2 | Aumento o disminución de los servicios | Periodo vigencia modificación | Cantidad de personal adicional calculado conforme a las modificaciones de contratos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800/940 | 05/04/2024 | Varias áreas verdes | 25.340 | Aumento | Todo el contrato, desde 3 noviembre 2023 hasta noviembre 2028. | 1 |
| 2800/1262 | 03/05/2024 | Parque Juan Pablo II | (18.500) | Disminución | Desde 19 de febrero 2024 hasta noviembre 2028. | |
| 6.840 |
Tabla 7 (página 22 · 16 filas)
| Sector N° | Mes | Dotación minina bases técnicas | Dotación adicional por aumentos de áreas verdes. | Total dotación requerida | Nómina de personal que prestó servicios | ¿Cumple? | Personal faltante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abril | 216 | 6 | 222 | 216 | No | 6 |
| 1 | Mayo | 216 | 6 | 222 | 230 | Si | 0 |
| 1 | Junio | 216 | 6 | 222 | 231 | Si | 0 |
| 1 | Julio | 216 | 6 | 222 | 223 | Si | 0 |
| 1 | Agosto | 216 | 6 | 222 | 226 | Si | 0 |
| 1 | Octubre | 216 | 6 | 222 | 216 | No | 6 |
| 1 | Diciembre | 216 | 6 | 222 | 222 | Si | 0 |
| Total sector N° 1 | 12 | ||||||
| 2 | Abril | 193 | 1 | 194 | 186 | No | 8 |
| 2 | Mayo | 193 | 1 | 194 | 182 | No | 12 |
| 2 | Junio | 193 | 1 | 194 | 184 | No | 10 |
| 2 | Julio | 193 | 1 | 194 | 182 | No | 12 |
| 2 | Agosto | 193 | 1 | 194 | 183 | No | 11 |
| 2 | Octubre | 193 | 1 | 194 | 183 | No | 11 |
| 2 | Diciembre | 193 | 1 | 194 | 178 | No | 16 |
| Total sector N° 2 | 80 |
Tabla 8 (página 24 · 7 filas)
| Decreto alcaldicio que autoriza modificación | Fecha decreto alcaldicio | Nombre área verde | Período vigencia modificación | Sector | Días de atraso (*) | Aumento o disminución de los servicios | Monto total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 /940 | 05/04/ 2024 | Varias áreas verd es | Todo el contrato, desde 3 noviembre 2023 hasta noviembre 2028. . | N° 1 | 154 | Aumento | 560.356.800 |
| N° 2 | 154 | Aumento | 530.208.360 | ||||
| 2800/1262 | 03/05/2024 | Parque Juan Pablo II | Desde 19 de febrero 2024 hasta noviembre 2028. | N° 2 | 74 | Disminución | (367.735.258) |
| 2800/2356 | 22/08/2024 | Las Perdices Poniente | Desde 7 de febrero 2024 hasta noviembre 2028. | N° 1 | 197 | Aumento | 98.167.851 |
| 2800/2440 | 30/08/2024 | Plaza Quebrada de Umallani | Desde 30 de enero hasta 17 de mayo 2024 | N° 1 | 213 | Disminución | (2.018.304) |
| 2800/2986 | 29/10/2024 | El Cobre | Desde 3 noviembre 2023 hasta 31 de octubre 2024. | N° 1 | 361 | Aumento | 4.876.638 |
| 2800/389 | 17/02/2025 | Los Verduleros | Desde 14 de mayo 2024 hasta 26 septiembre 2024 | N° 1 | 279 | Disminución | (1.566.092) |
Tabla 9 (página 26 · 7 filas)
| Mes Infracción | Notificación al contratista | Fecha de apelación contratista | Envió de antecedentes a la dirección de asesoría jurídica (B) | Emisión informe dirección de asesoría jurídica (A) | Días de atraso (A-B) | Fecha decreto alcaldicio que notifica multa | Fecha efectiva de cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 07/02/2024 | 14/02/2024 | 16/02/2024 | 10/04/2024 | 54 | 15/04/2024 | 14-05-2024 |
| Febrero | 12/03/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 29/04/2024 | 45 | 07/05/2024 | 22-05-2024 |
| Marzo | 12/04/2024 | 16/04/2024 | 26/04/2024 | 09/05/2024 | 13 | 14/05/2024 | 13-06-2024 |
| Abril | 14/05/2024 | 22/05/2024 | 27/05/2024 | 04/07/2024 | 38 | 18/07/2024 | 12-08-2024 |
| Octubre | 18/11/2024 | 28/11/2024 | 03/12/2024 | 09/01/2025 | 37 | 12/02/2025 | 26/05/2025 |
| Noviembre | 17/12/2024 | 26/12/2024 | 03/01/2025 | 24/02/2025 | 52 | 02/04/2025 | 16-05-2025 |
| Diciembre | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 17 | 10/04/2025 | 24-04-2025 |
Tabla 10 (página 27 · 4 filas)
| Decreto alcaldicio que autoriza modificación | Fecha decreto alcaldicio | Nombre área verde | Sector | Aumento o disminución de los servicios | Monto total $ | Periodo vigencia modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800/940 | 05/04/2024 | Varias áreas verdes | N° 1 | Aumento | 560.356.800 | Todo el contrato, desde 3 noviembre 2023 hasta noviembre 2028. |
| 2800/940 | 05/04/2024 | Varias áreas verdes | N° 2 | Aumento | 530.208.360 | Todo el contrato, desde 3 noviembre 2023 hasta noviembre 2028. |
| 2800/1262 | 03/05/2024 | Parque Juan Pablo II | N° 2 | Disminución (*) | (367.735.258) | Desde 19 de febrero 2024 hasta noviembre 2028. |
| 2800/2356 | 22/08/2024 | Las Perdices Poniente | N° 1 | Aumento | 98.167.851 | Desde 7 de febrero 2024 hasta noviembre 2028. |
Tabla 11 (página 35 · 2 filas)
| Mes servicio | N° sector / servicio | N° Factura | Fecha de factura y su recepción | Monto por factura $ | Monto total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Octubre | 2 | 6.186 (*) | 18/11/2024 | 234.514.769 | 1.015.333.599 |
| Octubre | 1 | 6.187 (*) | 19/11/2024 | 267.628.451 |
Tabla 12 (página 36 · 4 filas)
| Mes servicio | N° sector / servicio | N° Factura | Fecha de factura y su recepción | Monto por factura $ | Monto total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 1 | 6.219 | 16/01/2025 | 273.516.270 | |
| Diciembre | 2 | 6.220 | 16/01/2025 | 239.674.109 | |
| Diciembre | Arbolado | 14.842 | 31/01/2025 | 10.828.613 | 10.828.613 |
| Total | 1.026.162.212 |
Tabla 13 (página 40 · 3 filas)
| Período reajustado | % reajustado por el municipio | % reajuste que se debió aplicar |
|---|---|---|
| Octubre 2022-octubre 2023 | 14,3 | 12,80 |
| Octubre 2023-octubre 2024 | 5,6 | 5,00 |
| Octubre 2024-octubre 2025 | 5,10 | 4,70 |
Tabla 14 (página 40 · 4 filas)
| Periodo reajustado | Monto facturado $ | Monto corregido según reajuste $ | Monto pagado en exceso $ |
|---|---|---|---|
| Octubre 2022-octubre 2023 | 479.500.692 | 473.131.033 | 6.369.659 |
| Octubre 2023-octubre 2024 | 490.704.420 | 481.490.518 | 9.213.902 |
| Octubre 2024-octubre 2025 (*) | 131.617.903 | 128.638.615 | 2.979.288 |
| 1.101.823.015 | 1.083.260.166 | 18.562.849 |
Tabla 15 (página 46 · 3 filas)
| Decreto alcaldicio que autoriza modificación | Fecha decreto alcaldicio | Nombre área verde | Sector | Cantidad M2 | Aumento o disminución de los servicios | Monto total $ | Periodo vigencia modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800/2440 | 30/08/2024 | Plaza Quebrada de Umallani | N° 1 | 1700 | Disminución | 2.018.304 | Desde 30 de enero hasta 17 de mayo 2024 |
| 2800/389 | 17/02/2025 | Los Verduleros | N° 1 | 1.050 | Disminución | 1.566.092 | Desde 14 de mayo 2024 hasta 26 septiembre 2024 |
| Total disminuciones | 3.584.396 |
Tabla 16 (página 51 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | RODRIGO ARRUE PARDO |
| Cargo: | Jefe de Departamento, Departamento de Fiscalización Municipal N°1 |
| Fecha: | 18/12/2025 |
Tabla 17 (página 52 · 18 filas)
| Función trabajador | Cantidad según bases técnicas | Abril 2024 | Mayo 2024 | Junio 2024 | Julio 2024 | Agosto 2024 | Octubre 2024 | Diciembre 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | ||
| Jefe contrato | 1 | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI |
| Supervisor | 3 | 4 | SI | 3 | SI | 2 | NO | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI |
| Capataz | 4 | 4 | SI | 5 | SI | 5 | SI | 4 | SI | 4 | SI | 4 | SI | 4 | SI |
| Placero | 152 | 152 | SI | 158 | SI | 159 | SI | 159 | SI | 156 | SI | 155 | SI | 161 | SI |
| Equipo jardinería | 10 | 9 | NO | 14 | SI | 14 | SI | 12 | SI | 11 | SI | 12 | SI | 11 | SI |
| Equipo infraestructura | 6 | 6 | SI | 8 | SI | 7 | SI | 6 | SI | 6 | SI | 6 | SI | 6 | SI |
| Gasfíter | 2 | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI |
| Ayudante Gasfíter | 2 | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI |
| Cortadores | 8 | 10 | SI | 10 | SI | 7 | NO | 5 | NO | 6 | NO | 4 | NO | 7 | NO |
| Orilladores | 8 | 5 | NO | 6 | NO | 9 | SI | 9 | SI | 8 | SI | 8 | SI | 7 | NO |
| Operador tractor | 2 | 2 | SI | 3 | NO | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI |
| Chofer camión | 4 | 4 | SI | 4 | SI | 5 | SI | 6 | SI | 5 | SI | 5 | SI | 4 | SI |
| Peoneta Camión | 8 | 11 | SI | 10 | SI | 12 | SI | 10 | SI | 15 | SI | 10 | SI | 9 | SI |
| Operador motosierra | 4 | 2 | NO | 2 | NO | 2 | NO | 1 | NO | 3 | NO | 0 | NO | 1 | NO |
| Conductor Aljibe | 1 | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI |
| Peoneta Aljibe | 1 | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 0 | NO | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI |
| Total | 216 | 216 | 230 | 231 | 223 | 226 | 216 | 222 |
Tabla 18 (página 53 · 18 filas)
| Función Trabajador | Cantidad según bases técnicas | Abril 2024 | Mayo 2024 | Junio 2024 | Julio 2024 | Agosto 2024 | Octubre 2024 | Diciembre 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | Cantidad | Cumple SI/NO | ||
| Jefe contrato | 1 | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI |
| Supervisor | 3 | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI |
| Capataz | 3 | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI | 3 | SI |
| Placero | 130 | 126 | NO | 125 | NO | 122 | NO | 122 | NO | 123 | NO | 121 | NO | 121 | NO |
| Equipo jardinería | 10 | 12 | SI | 10 | SI | 9 | SI | 10 | SI | 10 | SI | 11 | SI | 9 | SI |
| Equipo infraestructura | 6 | 6 | SI | 6 | SI | 6 | SI | 5 | NO | 5 | NO | 4 | NO | 6 | SI |
| Gasfíter | 2 | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI |
| Ayudante gasfíter | 2 | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI |
| Cortadores | 8 | 5 | NO | 5 | NO | 5 | NO | 5 | NO | 5 | NO | 5 | NO | 6 | NO |
| Orilladores | 8 | 6 | NO | 6 | NO | 6 | NO | 7 | NO | 6 | NO | 6 | NO | 6 | NO |
| Operador tractor | 2 | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI |
| Chofer camión | 4 | 4 | SI | 4 | SI | 5 | SI | 5 | SI | 5 | SI | 5 | SI | 4 | SI |
| Peoneta camión | 8 | 10 | SI | 9 | SI | 14 | SI | 11 | SI | 12 | SI | 14 | SI | 10 | SI |
| Operador motosierra | 4 | 2 | NO | 2 | NO | 2 | NO | 2 | NO | 2 | NO | 2 | NO | 1 | NO |
| Conductor aljibe | 1 | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI |
| Peoneta aljibe | 1 | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI | 1 | SI |
| Total | 193 | 186 | 182 | 184 | 182 | 183 | 183 | 178 |
Tabla 19 (página 54 · 14 filas)
| Mes del servicio | N° sector | N° factura | Fecha factura | Monto $ | Fecha recepción factura | Fecha de pago según cartola bancaria | Días transcurridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 1 | 6.068 | 16/05/2024 | 250.294.409 | 16/05/2024 | 12/07/2024 | 57 |
| Abril | 2 | 6.069 | 16/05/2024 | 226.633.025 | 16/05/2024 | 12/07/2024 | 57 |
| Mayo | 1 | 6.088 | 14/06/2024 | 256.301.451 | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 69 |
| Mayo | 2 | 6.089 | 14/06/2024 | 232.072.212 | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 69 |
| Junio | 1 | 6.103 | 10/07/2024 | 265.864.873 | 10/07/2024 | 01/10/2024 | 83 |
| Junio | 2 | 6.106 | 12/07/2024 | 234.514.769 | 12/07/2024 | 01/10/2024 | 81 |
| Julio | 1 | 6.127 | 19/08/2024 | 265.864.873 | 19/08/2024 | 31/01/2025 | 165 |
| Julio | 2 | 6.128 | 19/08/2024 | 234.514.769 | 19/08/2024 | 30/10/2024 | 72 |
| Agosto | 1 | 6.142 | 09/09/2024 | 265.864.873 | 09/09/2024 | 14/03/2025 | 186 |
| Agosto | 2 | 6.143 | 06/09/2024 | 234.514.769 | 09/09/2024 | 21/02/2025 | 165 |
| Octubre | 1 | 6.187 | 19/11/2024 | 267.628.451 | 19/11/2024 | 31/03/2025 | 132 |
| Octubre | 2 | 6.186 | 18/11/2024 | 234.514.769 | 18/11/2024 | 06/01/2025 | 49 |
| Diciembre | 1 | 6.219 | 16/01/2025 | 273.516.270 | 16/01/2025 | 10/04/2025 | 84 |
| Diciembre | 2 | 6.220 | 16/01/2025 | 239.674.109 | 16/01/2025 | 10/04/2025 | 84 |
Tabla 20 (página 54 · 5 filas)
| Mes del servicio | N° factura | Fecha factura | Monto $ | Fecha Recepción factura | Fecha de pago según cartola bancaria | Días Transcurridos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril-mayo-junio | 14.637 | 30/07/2024 | 95.792.948 | 30/07/2024 | 04/10/2024 | 126-96-66 |
| Julio | 14.673 | 30/08/2024 | 28.810.712 | 30/08/2024 | 04/10/2024 | 35 |
| Agosto | 14.702 | 30/09/2024 | 49.977.248 | 30/09/2024 | 08/01/2025 | 100 |
| Octubre | 14.765 | 21/11/2024 | 30.016.739 | 03/12/2024 | 30/01/2025 | 58 |
| Diciembre | 14.842 | 31/01/2025 | 10.828.613 | 31/01/2025 | 21/03/2025 | 49 |
Tabla 21 (página 55 · 28 filas)
| Detalle | Monto Facturado por el municipio | Montos que se debió facturar según reajustes correctos. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % reajustado por el municipio | Año | Mes servicio | N° factura | Fecha | Monto $ | % reajuste que se debió aplicar | Monto que se debió facturar $ | Monto pagado en exceso $ | |
| Octubre 2022- octubre 2023 | 14,3% | 2022-2023 | Noviembre a enero | 13.999 | 09/03/2023 | 57.013.333 | 12,8% | 56.255.289 | 758.044 |
| 2023 | Febrero y marzo | 14.065 | 26/04/2023 | 48.980.809 | 48.331.893 | 648.916 | |||
| 2023 | Abril | 14.098 | 24/05/2023 | 43.512.434 | 42.934.105 | 578.329 | |||
| 2023 | Mayo | 14.158 | 30/06/2023 | 61.168.299 | 60.355.872 | 812.427 | |||
| 2023 | Junio | 14.209 | 31/07/2023 | 62.440.702 | 61.610.941 | 829.761 | |||
| 2023 | Julio | 14.247 | 31/08/2023 | 56.387.199 | 55.637.992 | 749.207 | |||
| 2023 | Agosto | 14.321 | 09/11/2023 | 63.283.310 | 62.442.432 | 840.878 | |||
| 2023 | Septiembre | 14.339 | 29/11/2023 | 65.094.373 | 64.229.688 | 864.685 | |||
| 2023 | Octubre | 14.379 | 12/01/2024 | 21.620.233 | 21.332.821 | 287.412 | |||
| Subtotal | 479.500.692 | 473.131.033 | 6.369.659 | ||||||
| Octubre 2023- octubre 2024 | 5,6% | 2023 | Noviembre | 14.493 | 26/03/2024 | 39.419.895 | 5,0% | 38.674.782 | 745.113 |
| 2023 | Diciembre | 14.523 | 12/04/2024 | 44.878.076 | 44.030.982 | 847.094 | |||
| 2024 | Enero | 14.548 | 07/05/2024 | 30.317.651 | 29.744.641 | 573.010 | |||
| 2024 | Febrero (*) | 14.566 | 31/05/2024 | 48.769.837 | 47.849.456 | 920.381 | |||
| 2024 | Marzo | 14.589 | 24/06/2024 | 57.659.093 | 56.569.727 | 1.089.366 | |||
| 2024 | Abril-mayo-junio (**) | 14.637 | 30/07/2024 | 95.771.399 | 93.961.078 | 1.810.321 | |||
| 2024 | Julio | 14.673 | 30/08/2024 | 28.810.712 | 28.266.112 | 544.600 | |||
| 2024 | Agosto | 14.702 | 30/09/2024 | 49.977.248 | 49.089.131 | 888.117 | |||
| 2024 | Septiembre | 14.736 | 28/20/2024 | 65.083.770 | 63.855.286 | 1.228.484 | |||
| 2024 | Octubre | 14.765 | 21/11/2024 | 30.016.739 | 29.449.323 | 567.416 | |||
| Subtotal | 490.704.420 | 481.490.518 | 9.213.902 | ||||||
| Octubre 2024- octubre 2025 | 5,1% | 2024 | Noviembre | 14.814 | 31/12/2024 | 30.175.811 | 5,1% | 29.492.908 | 682.903 |
| 2024 | Diciembre | 14.842 | 31/01/2025 | 10.828.613 | 10.582.834 | 245.779 | |||
| 2025 | Enero, febrero, marzo | 14.915 | 16/04/2025 | 53.113.376 | 51.911.441 | 1.201.935 | |||
| 2025 | Abril | 14.959 | 15/05/2025 | 37.500.103 | 36.651.432 | 848.671 | |||
| Subtotal | 131.617.903 | 128.638.615 | 2.979.288 | ||||||
| Total | 1.101.823.015 | 1.083.260.166 | 18.562.849 |
Tabla 22 (página 56 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Plaza Antilén | Costado oriente pasaje Antilén entre pasaje Amulen y pasaje Quelhue. | N° 1 | 548 | Plaza. |
Tabla 23 (página 56 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | EL Olivo 2 | Costado norte de calle El Olivo Sur entre calle El Olivo Poniente y pasaje El Castaño Oriente. | N° 2 | 700 | Plaza. |
Tabla 24 (página 57 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Los Coigues 1 | Costado sur de calle Bosques Nativos desde costado oriente Nº 5788 a calle Los Coigues Norte. | N° 2 | 510 | Plaza. |
Tabla 25 (página 58 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Los Coigues 2 | Costado sur calle Los Coigues Norte entre Nº 8395 y Nº 5832 a calle Los Coigues Sur | N° 2 | 1.035 | Plaza. |
Tabla 26 (página 58 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| S/N | Área verde Barrio Cívico San Luis | Av. Las Torres 5555. Jardines y prados interiores. Explanadas de acceso por Calles Nevado Tres Cruces y Principal. Veredón sur de Av. Las Torres entre Calles Nevado Tres Cruces y Principal. Zona de juegos, zona de estar y talud del costado sur poniente. | N° 1 | 1.850 | Recinto Municipal |
Tabla 27 (página 59 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | René Schneider | Cuadrante Calles Afluente, Laguna, Aluvión y El Delta | N° 2 | 2.875 | Plaza |
Tabla 28 (página 60 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Plaza Antilén | Costado oriente pasaje Antilén entre pasaje Amulen y pasaje Quelhue. | N° 1 | 548 | Plaza. |
Tabla 29 (página 60 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Mirador de Tobalaba | Costado norte pasaje Butacura entre calle Ricardo Grellet y pasaje Ailinco. | N° 1 | 1.459 | Plaza. |
Tabla 30 (página 61 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Los Peumos Norte 1 | Esquina nor poniente de calles Los Peumos Poniente y Los Peumos Norte a calle Los Altos de La Arboleda. | N° 2 | 530 | Plaza. |
Tabla 31 (página 61 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Los Peumos Norte 3 | Esquina nor oriente de calles Los Peumos Norte y Los Peumos Oriente a pasaje Tineo Norte. | N° 2 | 170 | Plazoleta. |
Tabla 32 (página 62 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Mirador de Tobalaba | Costado norte del pasaje Butacura entre calle Ricardo Grellet y pasaje Ailinco. | N° 1 | 1.459 | Plaza |
Tabla 33 (página 62 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Las Torres 2 | Área entre Pasajes 468 y 469 desde Calle 463 a gimnasio por el norte. | N° 1 | 1.960 | Plaza. |
Tabla 34 (página 63 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Parque La Hacienda Norte 2 | Parque de calle Parque de La Hacienda Norte, entre Las Gamelas y Avenida Luis Cousiño (calzada sur). | N° 1 | 12.543 | Plaza. |
Tabla 35 (página 64 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | El Esfuerzo | Costado norte de Calle 149 entre Calle 2A y Calle 143. Costado poniente Calle 2A entre Calle 148 y Calle 145 | N° 2 | 938 | Plaza. |
Tabla 36 (página 65 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Liverpool | Calle 6 / Calle 57 / Calle 13 / Calle 2A | N° 2 | 2.755 | Plaza. |
Tabla 37 (página 66 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Curva Oriental 2 | Costado norte de Avenida Oriental desde Calle Uno A hasta Calle 139 | N° 2 | 5.400 | Plaza. |
Tabla 38 (página 66 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Plaza Manuel Carvallo | Bandejón oriente calle Manuel Carvallo entre calle Perseverancia y pasaje Huáscar | N° 2 | 890 | Plaza. |
Tabla 39 (página 67 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Valle Oriente 2 | Cuadrante Calle Océano Pacífico Norte, Av. Consistorial, Calle Océano Pacífico Sur y Calle Océano Atlántico | N° 1 | 3.269 | Plaza |
Tabla 40 (página 68 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Las Torres 2 | Área entre Pasajes 468 y 469 desde Calle 463 a gimnasio por el norte. | N° 1 | 1.960 | Plaza. |
Tabla 41 (página 68 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Parque La Hacienda Norte 2 | Parque de calle Parque de La Hacienda Norte, entre Las Gamelas y Avenida Luis Cousiño (calzada sur). | N° 1 | 12.543 | Plaza. |
Tabla 42 (página 69 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | El Esfuerzo | Costado norte de Calle 149 entre Calle 2A y Calle 143. Costado poniente Calle 2A entre Calle 148 y Calle 145. | N° 2 | 938 | Plaza. |
Tabla 43 (página 69 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Liverpool | Calle 6 / Calle 57 / Calle 13 / Calle 2A. | N° 2 | 2.755 | Plaza. |
Tabla 44 (página 70 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Curva Oriental 2 | Costado norte de Avenida Oriental desde Calle Uno A hasta Calle 139. | N° 2 | 5.400 | Plaza. |
Tabla 45 (página 70 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Plaza Manuel Carvallo | Bandejón oriente calle Manuel Carvallo entre calle Perseverancia y pasaje Huáscar. | N° 2 | 890 | Plaza. |
Tabla 46 (página 71 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Los Peumos Norte 3 | Esquina nor oriente de calles Los Peumos Norte y Los Peumos Oriente a pasaje Tineo Norte. | N° 2 | 170 | Plazoleta. |
Tabla 47 (página 72 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Valle Oriente 2 | Cuadrante calle Océano Pacífico Norte, Avenida Consistorial, calle Océano Pacífico Sur y calle Océano Atlántico | N° 1 | 3.269 | Plaza |
Tabla 48 (página 72 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | El Surco norte | Camino El Surco norte, entre camino El Puntal y camino El Surco Oriente. | N° 2 | 1.354 | Plaza |
Tabla 49 (página 73 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Parque Altiplano | Bandejón oriente Calle Altiplano entre calle Atapasco a calle El Archipiélago | N° 2 | 7.018 | Plaza |
Tabla 50 (página 73 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Delta | Bandejón oriente Calle El Delta entre calle Afluente y Avenida Grecia. Bandejón poniente calle El Delta entre avenida Grecia y calle Aluvión | N° 2 | 2.180 | Plaza |
Tabla 51 (página 74 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Área verde Bandejón central Consistorial Quilín norte/Quilín sur. | Bandejón Central Consistorial entre Quilín Sur y Quilín Norte. Incluye isla frente a Quilín Norte. | N° 2 | 3.470 | Plaza. |
Tabla 52 (página 75 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | El Surco norte | Camino El Surco Norte, entre camino El Puntal y camino El Surco Oriente. | N° 2 | 1.354 | Plaza |
Tabla 53 (página 76 · 1 filas)
| Nº | Nombre | Ubicación | Sector | M2 | Tipología |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Valle Oriente 2 | Cuadrante calle Océano Pacífico Norte, Avenida Consistorial, calle Océano Pacífico Sur y calle Océano Atlántico | N° 1 | 3.269 | Plaza |
Tabla 54 (página 77 · 2 filas)
| Nº de observación y acápite | Materia de la observación | Nivel de complejidad | Requerimiento para subsanar la observación o verificar medidas adoptadas | Medida implementada y su documentación de respaldo | Folio o numeración del documento de respaldo | Observaciones y/o comentarios del servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.4. | Falta de acreditación de la dotación mínima de personal exigida en las bases técnicas. | Compleja | Ese municipio deberá establecer mecanismos de control que le permitan verificar que el contratista cumpla con la dotación mínima exigida en los servicios de mantención y mejoramiento de áreas verdes y otros espacios públicos de la comuna, incluyendo las modificaciones de contrato que aumentan o disminuyen la cantidad de personal requerida, y cursar, en caso de corresponder, las multas asociadas a dicha infracción, lo que deberá ser acreditado documentadamente a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.6. | Sobre pronunciamiento jurídico de multas emitido fuera del plazo establecido en las bases administrativas. | Compleja | Ese municipio deberá establecer un procedimiento de control, con el fin de que la dirección de asesoría jurídica, emita en un plazo de 10 días hábiles, contados de la recepción de los antecedentes correspondientes, los informes sobre la legalidad de las multas aplicadas por la unidad técnica y el mérito de los descargos presentados por el contratista que presta los servicios de mantención y mejoramiento de áreas verdes y otros espacios públicos de la comuna, de conformidad con lo indicado en el |
Tabla 55 (página 78 · 3 filas)
| Nº de observación y acápite | Materia de la observación | Nivel de complejidad | Requerimiento para subsanar la observación o verificar medidas adoptadas | Medida implementada y su documentación de respaldo | Folio o numeración del documento de respaldo | Observaciones y/o comentarios del servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| numeral 11.3, del capítulo I, de las bases administrativas, comunicando de ello a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | ||||||
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 4, punto 4.1. | sobre informe operacional mensual emitido trimestralmente. | Compleja | Ese municipio deberá solicitar y verificar que el contratista emita los informes operativos de los servicios de manejo y conservación del arbolado urbano en la comuna, de forma mensual, de conformidad con lo establecido en el punto 7.5, de las bases técnicas de dicho contrato, además de remitir a esta Entidad de Control, el procedimiento interno que alude en su respuesta debidamente formalizado, lo que tendrá que ser acreditado a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Capítulo III, examen de cuentas, numeral 8. | Falta de emisión de notas de crédito. | Compleja | Ese municipio deberá solicitar al contratista, la emisión de la nota de crédito relacionado a la disminución de los servicios del área verde “Los Verduleros”, por un total de $1.566.092, aprobada a través de decreto alcaldicio 2800/389, de 17 de febrero de 2025, lo que tendrá que ser acreditado ante esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días |
Tabla 56 (página 79 · 1 filas)
| Nº de observación y acápite | Materia de la observación | Nivel de complejidad | Requerimiento para subsanar la observación o verificar medidas adoptadas | Medida implementada y su documentación de respaldo | Folio o numeración del documento de respaldo | Observaciones y/o comentarios del servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 57 (página 79 · 2 filas)
| Nº de observación y acápite | Materia de la observación | Nivel de complejidad | Requerimiento para subsanar la observación o verificar medidas adoptadas |
|---|---|---|---|
| Capítulo I, control interno, numeral 1, punto 1.1. | Sobre actualización del reglamento interno. | Medianamente compleja | Ese municipio deberá remitir el reglamento de estructura y funcionamiento interno municipal, actualizado y formalizado, lo que tendrá que ser acreditado por la dirección de control y gobierno abierto de esa entidad comunal, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
| Capítulo I, control interno, numeral 1, punto 1.2. | Sobre manuales de procedimientos internos. | Medianamente compleja | Ese municipio deberá concluir con la elaboración de los manuales de procedimientos internos de “Fiscalización áreas verdes” y “Plan de fiscalización”, los cuales deben estar debidamente formalizados, situación que tendrá que ser acreditado por la dirección de control y gobierno abierto a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |