Documento · Peñalolén · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 5 · 6 filas)

TÉRMINO	CONCEPTO
Biblioteca	Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos.1
Inspector Técnico de Obras (ITO)	Funcionario municipal profesional que, nombrado en forma competente, asume el derecho y la obligación de fiscalizar la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento de un contrato de construcción. Siempre deberá tratarse de un profesional de las áreas de la ingeniería civil y/o arquitectura dependiendo del Departamento de Inspección Técnica de Obras de la Dirección de Obras Municipales.2
Contratista	Persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra material.3
Libro de novedades y/o de obras	Libro que contiene toda comunicación que el inspector dirija al contratista en relación con el cumplimiento del contrato, además de las anotaciones relativas al desarrollo de un contrato de obras, tales como la resolución de adjudicación del contrato, identificación del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.4
Proyecto	Conjunto de antecedentes que permite definir en forma suficiente la obra por realizar, que incluye bases administrativas, planos generales, planos de detalle, especificaciones técnicas y todos los demás documentos de la licitación.5
Licitación Pública	Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.6

Tabla 2 (página 13 · 4 filas)

ID licitación pública	Universo		Muestra		Examinado %
	Cantidad de egresos	Monto $	Cantidad de egresos	Monto $
2403-4-LR19	8	336.712.946(*)	8	336.712.946(*)	100%
2403-79-LR24	4	216.421.568	4	216.421.568	100%
Total	12	553.134.514	12	536.298.867	100%

Tabla 3 (página 48 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:	MANUEL GUTIERREZ SILVA
Cargo:	Jefe de Departamento de Fiscalización de Gobiernos Regionales, Asociatividad y Obra Pública
Fecha:	15/12/2025

Tabla 4 (página 49 · 23 filas)

N° Estado de pago	Comprobante de egreso
	N°	Fecha	Descripción	Cuenta contable	Debe $	Haber $
1	9116	09-09-2019	MPB PAGO E-1343 HP CONSTRUCTORA SPA F/2294 BIP 30448824 CTA 737	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	53.166.023
				11102 Banco Estado		50.507.722
				11902 Intermediación de Fondos		2.658.301
2	10561	02-10-2019	MPB PAGO E-1713 HP CONSTRUCTORA SPA BIP 30448824 F/2312 CTA 737	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	42.260.048
				11102 Banco Estado		40.147.045
				11902 Intermediación de Fondos		2.113.003
3	12907	12-11-2019	MPB PAGO E-2679 HP CONSTRUCTORA SPA BIP 30448824 F/2331	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	42.648.822
				11102 Banco Estado		40.516.381
				11902 Intermediación de Fondos		2.132.441
4	14709	11-12-2019	JMO PAGO E-3014 HP CONSTRUCTORA SPA FACT 2346 BIP30448824	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	43.182.721
				11102 Banco Estado		41.023.585
				11902 Intermediación de Fondos		2.159.136
5	15906	06-01-2020	MND PAGO E- 3170 HP CONSTRUCTORA SPA BIP 30448824 FACT 2367	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	53.799.310
				11102 Banco Estado		51.109.345
				11902 Intermediación de Fondos		2.689.965
6	845	04-02-2020	JAA PAGO E-246 HP CONSTRUCTORA SPA BIP 3048824 FACTURA 2393	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	42.900.748
				11102 Banco Estado		40.755.711
				11902 Intermediación de Fondos		2.145.037
7	2002	13-03-2020	JAA PAGO E-473 HP CONSTRUCTORA BIP 30448824 FACTURA 2415	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	32.528.997
				11102 Banco Estado		30.902.547
				11902 Intermediación de Fondos		1.626.450
8	3283	22-04-2020		21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	26.226.277

Tabla 5 (página 50 · 4 filas)

N° Estado de pago	Comprobante de egreso
	N°	Fecha	Descripción	Cuenta contable	Debe $	Haber $
			JAA PAGO E-737 HP CONSTRUCTORA SPA BIP 30448824 FAC.2426	11102 Banco Estado		24.914.963
				11902 Intermediación de Fondos		1.311.314
Total					336.712.946	336.712.946

Tabla 6 (página 50 · 10 filas)

N° Estado de pago	Comprobante de egreso
	N°	Fecha	Descripción	Cuenta contable	Debe $	Haber $
1	4724	15-04-2025	JAA E-744 MANO STUDIO DESIGN LIMITADA FACTURA 234 BIP 30448824	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	9.591.400
				11102 Banco Estado		9.591.400
2	5298	23-04-2025	JAA E-846 MANO STUDIO DESING LTDA. FACTURA 235 BIP 30448824	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	59.881.751
				11102 Banco Estado		59.881.751
3	6222	06-05-2025	JAA E-988 MANO STUDIO DESIGN LIMITADA FACTURA 237 BIP 30448824	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	79.313.740
				11102 Banco Estado		79.313.740
4	10997	17-07-2025	MUL PAGO E-1477 FACT 240 MANO STUDIO DESING LTDA. ID 229524 MEMO 1839	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	67.634.677
				11102 Banco Estado		67.634.677
Total					216.421.568	216.421.568

Tabla 7 (página 51 · 24 filas)

13	REFUERZO ESTRUCTURAL
13.1	Demoliciones y movimientos de tierra	Unid	Cant	Precio Unitario	Total
13.1.1	Demolición muros de albañilería y pilar indicados en plano	m2	30	60.000	1.800.000
13.1.2	Excavaciones para fundaciones de pilares metálicos nuevos	m3	9	52.000	468.000
13.1.3	Extracción de escombros	m3	15	40.000	600.000
13.1.3	Rellenos	m3	3	14.000	42.000
13.1.4	Compactación	m2	11	12.000	132.000
13.2	Arriostramientos metálicos	un	7	500.000	3.500.000
13.3	Pilares metálicos	un	21	1.280.000	26.880.000
13.4	Reposición baño accesibilidad universal
13.4.1	Cañerías	ml	5	30.000	150.000
13.4.2	Tubo de PPR 25 mm	ml	3	9.000	27.000
13.4.3	Tubo de PPR 20 mm	ml	3	8.000	24.000
13.4.4	Tubo de PPR 50 mm	ml	3	14.500	43.500
13.4.5	Fitting PPR	un	10	8.500	85.000
13.4.6	Tubo PVC 110	ml	2,3	8.500	19.550
13.4.7	Tubo PVC 40	ml	3	9.000	27.000
13.4.8	Fitting PVC	un	5	11.600	58.000
13.5	Muebles construidos insitu
13.5.1	Estanterías primer nivel modificadas por nueva estructura de cálculo	m2	7	250.000	1.750.000
13.6	Vigas metálicas	un	5	2.000.000	10.000.000
13.7	Fundaciones	m3	7,5	630.000	4.725.000
13.8	Actualización de normativa	un	1	1.350.000	1.200.000
14	Diagnóstico
14.1	Inspección inicial y evaluación de la edificación existente	un	1	6.500.000	6.500.000

Tabla 8 (página 52 · 24 filas)

CONTRATO 2						EJECUTADO/PAGADO AL EEPP4
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	PU ($)	TOTAL ($)	Cantidad	Monto	%
2.1.1	Microcemento concret color gris	m2	195	58.000	11.310.000	-	-	0%
2.5.1	Ventanas fijas	m2	44	150.000	6.600.000	-	-	0%
2.5.3	Ventanas batientes	m2	5	180.000	900.000	-	-	0%
2.5.2	Ventanas correderas	m2	19	180.000	3.420.000	-	-	0%
4.1.2	Malla a tierra	un	1	2.650.000	2.650.000	-	-	0%
4.1.3.2	Tubería shedule 40 de 3"	ml	23	15.400	354.200	-	-	0%
4.1.3.3	Eva de 16mm2	ml	28	9.373	262.444	-	-	0%
4.1.3.4	Accesorios	un	38	8.632	328.016	-	-	0%
4.1.3.5	Tubería EMT de 2"	ml	25	14.000	350.000	-	-	0%
4.1.5.3	Conductor EVA de 4 mm2	ml	220	3.500	770.000	-	-	0%
4.1.5.4	Conductor EVA de 6 mm2	ml	150	4.000	600.000	-	-	0%
4.2.1.1	Foco led downlight 23 W	un	73	43.537	3.178.201	-	-	0%
5.2.2	Accesorios importados sistema VRV	un	1	2.727.000	2.727.000	-	-	0%
5.5.3	Templadores	un	33	20.362	671.946	-	-	0%
5.5.4	Unión lona	un	2	16.858	33.716	-	-	0%
5.5.5	Ducto flexible 10"	ml	42	11.468	481.656	-	-	0%
5.5.8	Gases y soldaduras	un	1	731.500	731.500	-	-	0%
5.5.9	Materiales eléctricos y accesorios	un	1	1.017.000	1.017.000	-	-	0%
5.5.11	Difusores inyección 25x25	un	24	55.157	1.323.768	-	-	0%
5.5.12	Rejillas de extracción 20x15	un	8	41.028	328.224	-	-	0%
5.5.13	Rejillas de retorno con bisagras (40x40)	un	12	73.456	881.472	-	-	0%
5.5.14	Rejillas de retorno con bisagras (80x40)	un	12	115.057	1.380.684	-	-	0%
5.5.15	Soporte ducto	un	48	23.396	1.123.008	-	561.504	50%

Tabla 9 (página 53 · 12 filas)

CONTRATO 2						EJECUTADO/PAGADO AL EEPP4
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	PU ($)	TOTAL ($)	Cantidad	Monto	%
5.6.2	Unidades de ventilación inyección	un	1	192.900	192.900	-	-	0%
5.6.3	Unidades ventilación extracción	un	1	192.900	192.900	-	-	0%
5.6.4	Conexionado fuerza y control equipos	un	14	156.400	2.189.600	-	-	0%
5.6.5	instalación difusores de inyección	un	24	24.600	590.400	-	-	0%
5.6.6	Instalaciones rejillas de retorno y extracción	un	24	20.950	502.800	-	-	0%
5.6.7	instalación ductos	un	1	931.000	931.000	-	-	0%
7.1.1	Matriz de 63 mm PAD	ml	32	73.228	2.343.296	-	-	0%
7.1.2	Polietileno de 32 mm	ml	71	6.912	490.752	-	-	0%
7.1.3	Polietileno de 16 mm con goteo 4 LPH	ml	55	6.399	351.945	-	-	0%
7.1.4	Aspersor de impacto	un	24	104.065	2.497.560	-	-	0%
7.2.2.3	Solerilla	un	52	14.896	774.592	-	-	0%

Tabla 10 (página 54 · 23 filas)

CONTRATO 1						EJECUTADO/PAGADO
índice	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario $	Costo Total $	Cantidad	Monto	%
3.3.1.3. 1	MICROCEMEN TO CONCRET COLOR GRIS	M2	83,00	23.000	1.909.000	83	1.909.000	100%
3.7.3.1	VENTANAS FIJAS	M2	27,00	150.200	4.055.400	27	4.055.400	100%
3.7.3.2	VENTANAS BATIENTE	M2	20,00	150.200	3.004.000	20	3.004.000	100%
3.7.3.3	VENTANALESC ORREDERAS	M2	44,00	150.200	6.608.800	44	6.608.800	100%
5.1.2	MALLA A TIERRA	UNIDA D	1	1.241.511	1.241.511	1	1.241.511	100%
5.1.3.2	TUBERIA SHEDULE 40 DE 3"	ML	20	8.500	170.000	20	170.000	100%
5.1.3.3	EVA DE 16mm2	ML	25	3.533	88.326	25	88.325	100%
5.1.3.4	ACCESORIOS	Nº	35	2.900	101.500	35	101.500	100%
5.1.3.5	TUBERIA EMT DE 2"	ML	25	7.595	189.872	25	189.875	100%
5.1.5.3	CONDUCTOR EVA DE 4mm2	ML	210	1.973	414.338	210	414.330	100%
5.1.5.4	CONDUCTOR EVA DE 6mm2	ML	150	2.133	319.956	150	319.950	100%
5.2.1.1	FOCO LEO DOWNLIGHT 23 W	UN	73	28.012	2.044.894	60	1.680.720	82%
6.2.2	ACCESORIOS IMPORTADOS SISTEMA VRV	UNIDA D	1	1.100.000	1.100.000	1	1.100.000	100%
6.5.3	TEMPLADO- RES	UNIDA D	33	10.300	339.900	33	339.900	100%
6.5.4	UNIÓN LONA	UNIDA D	2	40.100	80.200	2	80.200	100%
6.5.5	DUCTO FLEXIBLE 10"	MT	42	13.500	567.000	42	567.000	100%
6.5.8	GASES Y SOLDADURAS	Nº	1	390.000	390.000	1	390.000	100%
6.5.9	MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	Nº	1	750.000	750.000	1	750.000	100%
6.5.11	DIFUSORES DIAMETRO 25x25	UNIDA D	24	21.660	519.840	24	519.840	100%
6.5.12	REJILLAS EXTRACCIÓN 20X15	UNIDA D	8	11.300	90.400	6	67.800	75%
6.5.13	REJILLAS TIPO REGISTRO 40X40	UNIDA D	12	42.900	514.800	8	343.200	67%
6.5.14	REJILLAS TIPO REGISTRO 80X40	UNIDA D	12	49.140	589.680	8	393.120	67%

Tabla 11 (página 55 · 13 filas)

CONTRATO 1						EJECUTADO/PAGADO
índice	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario $	Costo Total $	Cantidad	Monto	%
6.5.15	SOPORTE DUCTO	Nº	48	4.350	208.800	48	208.800	100%
6.6.2	VENTILADOR INYECTOR	UNIDA D	1	73.300	73.300	1	73.300	100%
6.6.3	VENTILADOR EXTRACTOR	UNIDA D	1	73.300	73.300	1	73.300	100%
6.6.4	CONEXIONAD O FUERZA Y CONTROL EQ,	UNIDA D	14	30.600	428.400	14	428.400	100%
6.6.5	INSTALACION DIF.	Nº	24	8.500	204.000	24	204.000	100%
6.6.6	INSTALACIONE S REJILLAS	Nº	24	7.500	180.000	22	165.000	92%
6.6.7	INSTALACION DUCTOS GALVANIZADO	Nº	1	510.000	510.000	1	510.000	100%
8.1.1	MATRIZ DE 63 MM PAD	ML	35	17.123	599.307	35	599.305	100%
8.1.2	POLIETILENO DE 32 MM	ML	55	3.499	192.436	55	192.445	100%
8.1.3	POLIETILENO DE 16 MM CON GOTEO 4 LPH	ML	54	2.013	108.722	54	108.702	100%
8.1.4	ASPERSOR DE IMPACTO	UNIDA D	24	40.079	961.885	15	601.185	63%
8.2.2.3	SOLERILLA 50X20X6	UNIDA D	108	7.195	777.016	90	647.550	83%

Tabla 12 (página 56 · 9 filas)

CONTRATO 1
5.2 ILUMINACIÓN
5.2.1 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
ÍNDICE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	EEPP	CANTIDAD	COSTO TOTAL	% AVANCE
5.2.1.3	Foco embutido led exterior para piso	UN	17	41.012	697.208	8	14	574.168	82%
CONTRATO 2
4.2 ILUMINACIÓN
4.2.1 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
ÍNDICE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	EEPP	CANTIDAD	COSOT TOTAL	% AVANCE
4.2.1.3	Foco embutido led exterior para piso	UN	17	53.481	909.177	4	0	0	0%

Tabla 13 (página 57 · 25 filas)

CONTRATO 2						EJECUTADO/PAGADO AL EEPP4
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CAN T	PU ($)	TOTAL ($)	Cantidad	Monto $	%
4.1.4.3	EMT de 1/2"	ml	55	8.955	492.525	55	492.525	100%
4.1.4.4	EMT de 1"	ml	318	10.192	3.241.056	318	3.241.056	100%
4.1.4.5	Cajas de derivación metálica a0 con tapa	ml	35	8.000	280.000	35	280.000	100%
4.1.4.6	Accesorios	un	35	4.500	157.500	35	157.500	100%
4.1.5.1	Conductor EVA de 1,5 mm2	ml	1200	2.800	3.360.000	1.200	3.360.000	100%
4.1.5.2	Conductor EVA de 2,5 mm2	ml	190	3.100	589.000	190	589.000	100%
4.1.5.5	Cordón de 3x 1,5 mm2	ml	192	5.100	979.200	192	979.200	100%
5.1.1	Equipo ue/vrv-1	un	1	14.961.311	14.961.311	1	14.961.311	100%
5.2.3	Equipo GMV- Rh28P (Tabla 2)	un	5	1.978.535	9.892.675	5	9.892.675	100%
5.2.5	Equipo GMV- Rh56P (Tabla 2)	un	4	2.851.584	11.406.336	4	11.406.336	100%
5.2.4	Equipo GMV- Rh36P (Tabla 2)	un	2	2.691.369	5.382.738	2	5.382.738	100%
5.2.6	Equipo GMV- Rh28G (Tabla 3)	un	2	2.313.617	4.627.234	2	4.627.234	100%
5.2.7	Equipo GMV- Rh36G (Tabla 3)	un	1	2.833.211	2.833.211	1	2.833.211	100%
5.2.1	Centralita control	un	1	1.982.000	1.982.000	1	1.982.000	100%
5.3.1	VIN-1 caudal 2000 MCH caida de presión 32 mmca	un	1	1.190.350	1.190.350	1	1.190.350	100%
5.3.2	VEX-1 caudal 950 MCH caida de presión 10 mmca	un	1	1.130.500	1.130.500	1	1.130.500	100%
5.5.1	Ductos galvanizados	kg	380	9.068	3.445.840	-	1.251.384	36%
5.5.2	Aislación ducto	un	79	5.984	472.736	-	167.552	35%
5.5.6	Cañerías de refrigeración	ml	425	19.994	8.497.450	-	2.219.334	26%
5.5.7	Desagüe	un	14	23.095	323.330	-	138.570	43%
5.5.10	Soporte equipos y amortiguación	un	3	136.684	410.052	2	273.368	67%
5.6.1	Unidades de aires acondicionado sistema VRV	un	14	885.000	12.390.000	14	12.390.000	100%
5.6.8	Cañerías de desagüe	un	14	50.540	707.560	-	303.240	43%
9.1.1	Confección de planos	un	4	250.000	1.000.000	-	1.000.000	100%

Tabla 14 (página 58 · 2 filas)

CONTRATO 2						EJECUTADO/PAGADO AL EEPP4
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CAN T	PU ($)	TOTAL ($)	Cantidad	Monto $	%
9.1.2	Documentación proyecto	un	1	200.000	200.000	-	200.000	100%

Tabla 15 (página 58 · 15 filas)

CONTRATO 1						EJECUTADO/PAGADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	PU ($)	TOTAL ($)	Cantidad	Monto $	%
5.1.4.3	EMTDE 1/2"	ML	50	3.895	194.744	50	194.750	100%
5.1.4.4	EMT DE 1"	ML	310	4.595	1.424.413	310	1.424.450	100%
5.1.4.5	CAJAS DE DERIVACIÓN METÁLICA A0 CON TAPA	ML	35	7.085	247.971	35	247.975	100%
5.1.4.6	ACCESORIOS	N°	35	2.500	87.500	35	87.500	100%
5.1.5.1	CONDUCTOR EVA DE 1,5mm2	ML	1104	796	878.607	1.104	878.784	100%
5.1.5.2	CONDUCTOR EVA DE 2,5mm2	ML	190	1.533	291.278	190	291.270	100%
5.1.5.5	CORDÓN DE 3X 1,5mm2	ML	190	2.433	462.278	190	462.270	100%
TABLA 1	UNIDAD VRV HEAT RECOVER UE/VRV-1 GMV- 400 ANWO	UNIDAD	1	9.157.720	9.157.720	1	9.157.720	100%
TABLA2	UNIDADES INTERIOR DUCTO BS GMV-RH 28 P	UNIDAD	5	850.750	4.253.750	5	4.253.750	100%
TABLA 2	UNIDADES INTERIOR DUCTO BS GMV-RH 56 P	UNIDAD	2	1.107.000	2.214.000	2	2.214.000	100%
TABLA2	UNIDADES INTERIOR DUCTO BS GMV-RH 36P	UNIDAD	4	980.500	3.922.000	4	3.922.000	100%
TABLA 3	UNIDADES INTERIOR DUCTO BS GMV-RH 28P	UNIDAD	2	930.930	1.861.860	2	1.861.860	100%
TABLA 3	UNIDADES INTERIOR DUCTO BS GMV-RH 36P	UNIDAD	1	970.000	970.000	1	970.000	100%
6.2.1	CENTRALITA CONTROL	UNIDAD	1	750.000	750.000	1	750.000	100%

Tabla 16 (página 59 · 13 filas)

CONTRATO 1						EJECUTADO/PAGADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	PU ($)	TOTAL ($)	Cantidad	Monto $	%
6.3.1	VIN-1 CAUDAL 2000 MCH CAIDA DE PRESIÓN 32 MMCA	UNIDAD	1	600.000	600.000	1	600.000	100%
6.3.2	VEX-1 CAUDAL 950 MCH CAIDA DE PRESIÓN 10 MMCA	UNIDAD	1	550.400	550.400	1	550.400	100%
6.5.1	DUCTOS GALVANIZADOS	KG	375	4.200	1.575.000	375	1.575.000	100%
6.5.2	AISLACIÓN DUCTO	UNIDAD	77	5.500	423.500	77	423.500	100%
6.5.6	CAÑERIAS DE REFRIGERACIÓN	MT	420	4.500	1.890.000	420	1.890.000	100%
6.5.7	DESAGÜE	Nº	14	20.300	284.200	14	284.200	100%
6.5.10	SOPORTE EQUIPOS Y AMORTIGUACIÓN	Nº	3	90.300	270.900	3	270.900	100%
6.6.1	UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO SISTEMA VRV	Nº	14	97.600	1.366.400	14	1.366.400	100%
6.6.8	CAÑERIAS DE DESAGUE	Nº	14	27.500	385.000	14	385.000	100%
10.1.1	Confección de Planos	Nº	4	150.000	600.000	4	600.000	100%
10.1.2	Documentación Provecto	Nº	1	400.000	400.000	1	400.000	100%
						Total	$35.061.729

Tabla 17 (página 60 · 2 filas)

N° de observación y acápite	Materia de la observación	Nivel de complejidad	Requerimiento para subsanar la observación o verificar medidas adoptadas	Medida implementada y su documentación de respaldo	Folio o numeración documento de respaldo	Observaciones y/o comentarios del servicio
Capitulo II, Examen de la Materia Investigada Numerales 5, 6, 7, 13 y 14	Sobre deficiencias del proyecto estructural; sobre duplicidad de partidas en los contratos de ejecución; sobre deficiente resguardo de las obras; sobre partida pagada en el primer contrato sin acreditar su ejecución; sobre partidas duplicadas y pagadas en los contratos de ejecución.	(C): Observación Compleja	La Municipalidad de Peñalolén deberá iniciar un procedimiento disciplinario, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de las situaciones representadas, remitiendo copia del acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, a través de SIAD, disponible en “Ventanilla Única CGR”:
Capitulo II, Examen de la Materia Investigada Numeral 8	Retraso en el contrato en ejecución	(C): Observación Compleja	El municipio deberá remitir la programación de las obras mediante la respectiva actualización de la carta Gantt o iniciar el respectivo procedimiento de multa contemplado en el numeral 6 del capítulo 2 de las bases administrativas del contrato, lo deberá informar a este Organismo de Control, a través del Sistema de Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe.

Tabla 18 (página 61 · 3 filas)

N° de observación y acápite	Materia de la observación	Nivel de complejidad	Requerimiento para subsanar la observación
Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1.	Falta de manual de procedimientos para la ejecución de obras de inversión	(MC): Observación Medianamente compleja	La entidad edilicia deberá acreditar documentadamente la confección y formalización de los manuales de procedimientos anunciados, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.
Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.	Falta de supervisión por parte del municipio del actuar de la inspección técnica de obras	(MC): Observación Medianamente compleja	La Municipalidad de Peñalolén deberá acreditar la implementación de medidas de control tendientes a mejorar la supervisión por parte del municipio del actuar de la inspección técnica de obras, para al cumplimiento de las obligaciones contractuales como, por ejemplo, la actualización del reglamento N° 15, de 2016, lo deberá informar a este Organismo de Control, a través del Sistema de Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe.
Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 3.	Falta de coordinación entre las direcciones municipales para el resguardo de las obras	(MC): Observación Medianamente compleja	La entidad edilicia deberá acreditar la implementación de medidas de control tendientes a mejorar la coordinación entre diferentes unidades municipales, como la creación de un protocolo de comunicación, lo deberá informar a este Organismo de Control, a través del Sistema de Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe.

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Tabla 8 (página 52 · 24 filas)

Tabla 9 (página 53 · 12 filas)

Tabla 10 (página 54 · 23 filas)

Tabla 11 (página 55 · 13 filas)

Tabla 12 (página 56 · 9 filas)

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