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Tabla 1 (página 5 · 18 filas)

TÉRMINOCONCEPTO
Planta de Cannabis1Toda planta del género cannabis.
CannabisPor cannabis se entiende a las sumidades floridas o con fruto de la planta (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído su resina, cualquiera sea el nombre con que se las designe. También se conocen como inflorescencias, cogollo, marihuana. Corresponde a un estupefaciente.
Cannabinoides1Sustancias químicas de la planta de cannabis o de origen sintético con estructuras similares, capaces de unirse con los receptores cannabinoides del cerebro. Se han descrito más de un centenar de cannabinoides de la planta, pero los más estudiados son el THC y el CBD.
THC2Tetrahidrocannabinol, cuyo estereoisómero más activo es el Δ-9-THC, principal componente psicoactivo de la cannabis.
CBD1Cannabidiol, cannabinoide psicoactivo no estupefaciente que posee propiedades terapéuticas.
Material vegetal1La planta o partes de ella sin procesar, usadas con un propósito medicinal o farmacéutico.
Preparación vegetal1Es la planta o partes de planta pulverizada, su extracto, tintura, jugo exprimido, aceite graso o esencial, goma o resina procesada.
Extracto1Preparación de consistencia líquida, semisólida o sólida, obtenida por un proceso de extracción físico químico, mediante uno o más solventes de extracción, a partir de drogas vegetales de las partes aéreas o subterránea de la planta, enriquecido principios con activos.
Extracto Oleoso / Aceite de Cannabis1Extracto de cannabis que posee principios activos obtenidos mediante un solvente oleoso o extracto de cannabis en una base oleosa.
Resina de Cannabis1Mezcla de sustancias de consistencia oleosa almacenadas en los tricomas glandulares (parte de la planta donde se concentran los cannabinoides) de inflorescencias femeninas y hojas de la planta. Esta mezcla contiene los principios activos de la planta.
Fitofármaco1Especialidad farmacéutica cuyos ingredientes activos provienen de las partes aéreas o subterráneas de plantas u otro material vegetal y están debidamente estandarizados.
Descarboxilación3Proceso mediante el cual el material vegetal es sometido a un tratamiento
de temperatura durante un período de tiempo determinado, lo que produce
una reacción química que elimina un grupo carboxilo y, a su vez, libera
dióxido de carbono, lo que aumenta significativamente la potencia del
material de la cannabis, al transforma el THC o CBD de un ácido a una
base.
Degradación3Es una reducción en la cantidad y calidad del THC después de cosechar las plantas de cannabis. El THC se degrada de forma natural en cannabinol (CBN) cuando se cosecha y se seca.

Tabla 2 (página 15 · 5 filas)

OFICIO DE ESTA CONTRALORÍA GENERAL QUE COMUNICA RESULTADOSOFICIO RESPUESTA
N°FECHAENTIDADN°FECHA
48059526-04-2024Municipalidad de Antofagasta1.58313-05-2024
48059526-04-2024Municipalidad de Calama42412-06-2024
48059526-04-2024Municipalidad de Calera de Tango37514-05-2024
48059526-04-2024Municipalidad de ChillánSin respuesta

Tabla 3 (página 16 · 10 filas)

OFICIO DE ESTA CONTRALORÍA GENERAL QUE COMUNICA RESULTADOSOFICIO RESPUESTA
N°FECHAENTIDADN°FECHA
48059526-04-2024Municipalidad de CopiapóSin respuesta
48059526-04-2024Municipalidad de GranerosSin respuesta
48059526-04-2024Municipalidad de Parral57627-05-2024
48059526-04-2024Municipalidad de Peñalolén265 1400/7120-05-2024 13-06-2024
48059526-04-2024Municipalidad de Puerto NatalesSin respuesta
48059526-04-2024Municipalidad de QuilicuraSin respuesta
48059526-04-2024Municipalidad de Quinta Normal44213-05-2024
48059526-04-2024Municipalidad de Quilpué46727-05-2024
48059526-04-2024Municipalidad de TocopillaSin respuesta

Tabla 4 (página 17 · 3 filas)

MATERIA ESPECÍFICAUNIVERSOMUESTRA Y TOTAL EXAMINADO
MONTO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO $MONTO TRANSFERIDO $Q*MONTO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO $MONTO TRANSFERIDO $Q% Q
Convenios suscritos con la Fundación Daya423.426.000359.025.62513423.426.000359.025.62513100
TOTAL423.426.000359.025.62513423.426.000359.025.62513100

Tabla 5 (página 19 · 5 filas)

MUNICIPALI- DADFECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIODECRETO MUNICIPAL QUE APROBÓ EL CONVENIORESOLUCIÓN EXENTA DEL SAG
N°FECHAIMPORTA- CIÓN (*)SIEMBRA CULTIVO, PLANTACIÓN Y COSECHA (**)
Calama22-06-2015No tiene decreto (***)N° 8.180, de 28-10-2015N° 1.961, de 23-10-2015
Tocopilla06-08-2015N° 1.66830-10-2015
Calera de Tango07-08-2015N° 2.08510-09-2015
Quinta Normal08-09-2015N° 1.64310-12-2015

Tabla 6 (página 20 · 7 filas)

MUNICIPALIDADFECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIODECRETO MUNICIPAL N° /FECHAMONTO CONVENIO $MONTON° TRANS- FEREN- CIASFECHA QUE AUTORIZA EL PAGO
TRANSFE-
RIDO
$
Calama22-06-2015No tiene35.285.50030.000.000130-11-2015
decreto(*)
Calera de Tango07-08-20152.085,17.642.75017.642.750231-12-2015
10-09-1503-08-2016

Tabla 7 (página 20 · 2 filas)

FECHA
SUSCRIPCIÓN
CONVENIO

Tabla 8 (página 20 · 2 filas)

DECRETO
MUNICIPAL
N° /FECHA

Tabla 9 (página 20 · 2 filas)

MONTO
CONVENIO
$

Tabla 10 (página 20 · 2 filas)

N° TRANS-
FEREN-
CIAS

Tabla 11 (página 20 · 2 filas)

FECHA QUE
AUTORIZA
EL PAGO

Tabla 12 (página 21 · 24 filas)

MUNICIPALIDADFECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIODECRETO MUNICIPAL N° /FECHAMONTO CONVENIO $MONTON° TRANS- FEREN- CIASFECHA QUE AUTORIZA EL PAGO
TRANSFE-
RIDO
$
Tocopilla06-08-20151.66835.285.50030.285.500213-11-2015
30-10-1522-06-2016
Quinta Normal08-09-20151.64335.285.50011.828.000130-08-2016
10-12-15
Copiapó11-11-201519.87735.285.50024.735.500107-03-2016
20-12-15
Peñalolén01-12-20151.300/22835.285.50035.000.000114-03-2016
13-01-16
Puerto Natales28-12-20153.73417.642.7508.821.375107-07-2016
31-12-15
Parral28-12-201513.504 29-12-1535.285.50029.285.000402-02-2016
04-05-2016
06-07-2016
01-09-2016
Quilicura05-02-201648535.285.50035.285.500103-03-2016
25-02-2016
Antofagasta22-02-2016646 21-04-201635.285.50030.285.500126-04-2016
Graneros07-03-2016224 07-03-201635.285.50035.285.500211-05-2016 26-12-2016
Chillán18-04-20163.680 27-04-201635.285.50035.285.500109-05-2016
Quilpué12-05-20166.118 11-08-201635.285.50035.285.500112-09-2016
TOTAL423.426.000359.025.625

Tabla 13 (página 21 · 2 filas)

FECHA
SUSCRIPCIÓN
CONVENIO

Tabla 14 (página 21 · 2 filas)

DECRETO
MUNICIPAL
N° /FECHA

Tabla 15 (página 21 · 2 filas)

MONTO
CONVENIO
$

Tabla 16 (página 21 · 2 filas)

N° TRANS-
FEREN-
CIAS

Tabla 17 (página 21 · 2 filas)

FECHA QUE
AUTORIZA
EL PAGO

Tabla 18 (página 21 · 1 filas)

13.504
29-12-15

Tabla 19 (página 23 · 2 filas)

MUNICIPALIDADCANTIDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIOCANTIDAD RECIBIDAFECHA DE RECEPCIÓN
QuilicuraPara 200 pacientes1.825 unidades- 1.043 unidades recibidas entre marzo de 2018 y septiembre de 2019 - 782 unidades recibidas entre marzo de 2021 y diciembre de 2022.
ChillánPara 200 pacientes1.144 unidades- 120 unidades recibidas entre los años 2018 y 2019 - 1.024 unidades recibidas en el 2023.

Tabla 20 (página 24 · 2 filas)

MUNICIPALIDADCANTIDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIOCANTIDAD RECIBIDAFECHA DE RECEPCIÓN
AntofagastaPara 200 pacientes84 unidades- Entre enero y mayo de 2019
GranerosPara 200 pacientesTratamiento para 50 pacientes (*)- Sin información

Tabla 21 (página 38 · 3 filas)

MUNICIPIOFECHA REN- DICIÓNMONTO TRANFE- RIDO $MONTO RENDIDO $RESPALDO DE GASTOSESTADO DE LA RENDICIÓN
Antofagasta21-9-201630.285.50030.274.092NoRechazada a través del oficio Ord. N°1.340, de 17-07-2017.
Calama30-11-201530.000.00035.290.112SiNo hay información
01-06-201612.367.75012.548.363SiAprobado un monto de

Tabla 22 (página 39 · 13 filas)

MUNICIPIOFECHA REN- DICIÓNMONTO TRANFE- RIDO $MONTO RENDIDO $RESPALDO DE GASTOSESTADO DE LA RENDICIÓN
Calera de Tango$1.236.775, según memo N°35, de 13-07-2016.
28-12-20165.275.00017.644.416 acumuladoSiNo hay información
Chillán28-12-201635.285.50035.285.500SiRechazada, por el oficio Ord. N°p300/155, de 5- 07-2018
Copiapó10-03-201624.735.50035.335.775NoNo hay información
Graneros02-09-2016 28-12-201625.285.50025.559.115SiNo hay información
10.000.00035.285.885 acumuladaSi
Parral10 y 12-05- 201610.000.00010.000.000 y 10.260.9231), 2) y 3) SiNo hay información
10-06-20166.428.5006.545.407
25-02-20166.000.0006.400.000
Sin información6.856.500Sin información
Peñalolén28-12-201635.000.00036.599.233Si, incompleto, sólo hay comproban- tes sin listado resumenAprobada en su totalidad el 21-07-2017, por el Director de Control. Posteriormente en 2019, observado un monto de $15.898.138
Puerto NatalesDirector de Control no remitió rendición. Por correo electrónico de 15-02- 24, informó que no hay rendiciones pendientes.8.821.375No aplicaNo aplica
QuilicuraSin fecha32.285.50035.285.000SiAprobada con observación. Corregida el 24-03-2021, reintegrándose $126.330

Tabla 23 (página 40 · 3 filas)

MUNICIPIOFECHA REN- DICIÓNMONTO TRANFE- RIDO $MONTO RENDIDO $RESPALDO DE GASTOSESTADO DE LA RENDICIÓN
Quilpué28-12-201635.285.50035.285.500Si, incompleto, faltan 2 comproban- tesAprobados $14.440.460, rechazados $20.845.460, (según memo interno N°76 de 2021)
Quinta Normal28-12-201611.828.00035.321.299Si, incompleto, sólo hay comprobantes, no hay listado resumenSolo se revisó el monto transferido, no hay evidencia de aprobación, ref. memo N°283, de 9-09-2019
TocopillaAsesor Jurídico indicó que no hay rendiciones, para lo cual adjuntó copia de correo electrónico del Director de Control de 21-3- 2024.11.828.000 18.457.500N/AN/A

Tabla 24 (página 41 · 4 filas)

prevé que las unidades
operativas otorgantes serán responsables, en lo que importa, de exigir rendición de
cuentas de los fondos otorgados a las personas o entidades del sector privado y mantener
a disposición de esta Contraloría General, los antecedentes relativos a la rendición de
cuentas de las transferencias.

Tabla 25 (página 41 · 4 filas)

También incumple lo previsto en los artículos 5°,
inciso primero, 11 y 12 de la ley N° 18.575; 61, letra f) y 64, letra a), de la ley N° 18.834, y
58, letra f), y 61, letra a), de la ley N° 18.883, que señala el control jerárquico que debe
ejercer el superior respecto de sus subordinados, es de carácter permanente y comprende
tanto la legalidad como la oportunidad de la actuación de los subordinados.

Tabla 26 (página 43 · 5 filas)

MUNICIPALIDADMONTO TRANSFERIDO $MONTO RENDIDO $
Calama30.000.00035.290.112
Copiapó24.735.50035.334.775
Peñalolén35.000.00035.290.081
Quinta Normal11.828.00035.321.299
Graneros25.285.50035.285.885

Tabla 27 (página 47 · 6 filas)

MUNICIPALIDADOBSERVACIÓN
QuilpuéFaltan comprobantes que respalden gastos por $7.007.182.
Quinta NormalFaltan comprobantes que respalden gastos por $1.016.784.
GranerosRendición contiene comprobantes de gastos ilegibles que se encuentran detallados en el informe de rendición.
PeñalolénEl municipio no acompañó el detalle de los gastos rendidos en el informe de rendición, sólo comprobantes de gastos.
AntofagastaEl municipio no acompañó la documentación de respaldo de los gastos rendidos, ascendentes a $30.945.262.
CopiapóEl municipio no acompañó la documentación de respaldo de los gastos rendidos, ascendentes a $35.334.775.

Tabla 28 (página 48 · 5 filas)

CONCEPTONÚMERO DE GASTOS PRESENTADOSMONTO IMPROCEDENTE NO OBJETADO $MUNICIPIOS EN LOS CUALES SE RINDIÓ EL GASTO
Arriendo y cuentas de inmueble comuna de Providencia53.729.649Quilicura, Calera de Tango y Arica*
Combustible, reparaciones y otros de vehículo522.401.401Quilicura, Antofagasta, Calera de Tango, Quinta Normal, Copiapó, Graneros y Arica*
Alimentación sin detalle de su destino842.519.302Quilicura, Antofagasta, Quinta Normal, Graneros, Calama, Copiapó y Arica*
Galpón543.673.527Calera de Tango, Copiapó, Chillán y Parral
Otros401.955.773Quilicura, Antofagasta, Quinta Normal, Graneros y Copiapó

Tabla 29 (página 49 · 1 filas)

CONCEPTONÚMERO DE GASTOS PRESENTADOSMONTO IMPROCEDENTE NO OBJETADO $MUNICIPIOS EN LOS CUALES SE RINDIÓ EL GASTO
TOTAL18654.279.652

Tabla 30 (página 50 · 4 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTOMONTO $MUNICIPALIDAD
Sueldo mes de diciembre RUN 4.656.394-530-12-20151.786.057Quilpué
Peñalolén
Transferencia arriendo casa de Providencia30-05-20161.400.000Peñalolén
Quilicura

Tabla 31 (página 51 · 2 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTOMONTO $MUNICIPALIDAD
Paxival contadores30-07-2016250.000Calama
Quilicura

Tabla 32 (página 56 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:MARIA REGINA RAMIREZ VERGARA
Cargo:Jefa de Departamento
Fecha:27/08/2024

Tabla 33 (página 57 · 14 filas)

MunicipalidadMonto comprometido en el Convenio $Monto transferido $N° de pacientes a recibir medicamento según el convenio
Antofagasta35.285.50030.285.500200
Calama35.285.50030.000.000200
Calera de Tango17.642.75017.642.750100
Chillán35.285.50035.285.500200
Copiapó35.285.50024.735.500200
Graneros35.285.50035.285.500200
Parral35.285.50029.285.000200
Peñalolén35.285.50035.000.000200
Puerto Natales17.642.7508.821.375100
Quilicura35.285.50035.285.500200
Quilpué35.285.50035.285.500200
Quinta Normal35.285.50011.828.000200
Tocopilla35.285.50030.285.500200
TOTAL423.426.000359.025.625

Tabla 34 (página 58 · 13 filas)

MUNICIPALIDADRESPUESTAESTADO DE LA OBSERVACIÓN
AntofagastaLa municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuesta.Mantiene
CalamaSin Respuesta.Mantiene
Calera de TangoLa municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuesta.Mantiene
ChillánSin Respuesta.Mantiene
CopiapóSin Respuesta.Mantiene
GranerosSin Respuesta.Mantiene
ParralLa entidad edilicia no desvirtúa lo observado, exponiendo que las personas a cargo del convenio en su momento ya no prestan servicios en la municipalidad.Mantiene
PeñalolénLa entidad edilicia expone que al momento de suscribir el convenio desconocía que el ISP no contaba con la autorización para la elaboración del medicamento y el alcance limitado de la resolución exenta N° 1.802, de 2015, del instituto, agregando que en este contexto actuó de buena fe y por tanto no existe vulneración de los artículos 3°, inciso 2°, 5° y 11 de la ley N° 18.575 y 61, letra a) de la ley N° 18.883.Mantiene
Puerto NatalesSin Respuesta.Mantiene
QuilicuraSin Respuesta.Mantiene
QuilpuéLa municipalidad remitió como respuesta diversos correos de los funcionarios que tuvieron relación con el convenio durante su ejecución.Mantiene
Quinta NormalLa municipalidad confirma lo objetado, añadiendo que el convenio, su fecha de suscripción, sus cláusulas y excepciones fueron aprobados por el Concejo Municipal.Mantiene
TocopillaSin Respuesta.Mantiene

Tabla 35 (página 60 · 11 filas)

MUNICIPALIDADRESPUESTA Y ANÁLISIS CGRESTADO DE LA OBSERVACIÓN
AntofagastaLa municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuesta.Mantiene
CalamaLa municipalidad expone en su respuesta que desconoce si existió alguna comisión en la que se efectuara una fiscalización y exigiese el cumplimiento de lo indicado en el convenio, agregando que el programa estaba siendo coordinado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, a través de la Directora de Atención Primaria de Salud.Mantiene
Calera de TangoLa municipalidad confirma lo objetado, manifestando que están en proceso de iniciar acciones civiles para la restitución de los fondos.Mantiene
CopiapóSin Respuesta.Mantiene
GranerosSin Respuesta.Mantiene
ParralEl municipio confirma lo observado, indicando que no cuenta con antecedentes que lo desvirtúe.Mantiene
PeñalolénLa entidad edilicia expuso que no había una fecha límite para la entrega del medicamento y que realizó gestiones para concretar dicha entrega, lo que no fue posible por la falta de autorización del ISP para la elaboración del fármaco, agregando que cuando estuvo vigente la autorización, no se pudo materializar la distribución del producto por diversos motivos. Indica además que, requirió el reintegro de los fondos mediante oficios 1400/29 de 2020 y 1400/10 de 2024, los cuales adjunta y que a la fecha del presente informe se encuentra vigente la causa RUC 2301267795-2 en la Fiscalía Local de La Florida. Al respecto cabe señalar que la municipalidad no adjunta respaldo dicha gestión, y que la acción judicial iniciada no tiene como objetivo la restitución de los fondos entregados.Mantiene
Puerto NatalesSin Respuesta.Mantiene
QuilpuéLa municipalidad remitió como respuesta diversos correos de los funcionarios que tuvieron relación con el convenio durante su ejecución, sin aportar antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado. En este contexto, se indica que la Dirección de Administración y Finanzas ofició a la Dirección Municipal y de Asesoría Jurídica de la época, dando cuenta de la falta de rendiciones y objeción de gastos, asimismo, el Director de Control expuso que el 31 de marzo de 2022, se envió una carta certificada a Ana María Gazmuri, presidenta de la fundación, solicitando la rendición de los fondos adeudados, adjuntando copia de una guía de despacho, no de la carta.Mantiene
Quinta NormalLa municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuestaMantiene
TocopillaSin RespuestaMantiene

Tabla 36 (página 61 · 13 filas)

MUNICIPALIDADRESPUESTA Y ANÁLISIS CGRESTADO DE LA OBSERVACIÓN
AntofagastaLa municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuestaMantiene
CalamaSin RespuestaMantiene
Calera de TangoLa municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuestaMantiene
CopiapóSin RespuestaMantiene
ChillánSin RespuestaMantiene
GranerosSin RespuestaMantiene
ParralLa entidad edilicia no desvirtúa lo observado, exponiendo que el encargado jurídico de la época de la suscripción del convenio ya no presta servicios en la municipalidad.Mantiene
PeñalolénLa entidad edilicia no desvirtúa lo observado, agregando que iniciará acciones legales pertinentes por la no entrega del medicamento.Mantiene
Puerto NatalesSin RespuestaMantiene
QuilicuraSin RespuestaMantiene
QuilpuéLa municipalidad remitió como respuesta diversos correos de los funcionarios que tuvieron relación con el convenio durante su ejecución, cabe señalar que en dichos antecedentes no se desvirtúa lo observado.Mantiene
Quinta NormalLa municipalidad no se refiere a la falta de mecanismos para la entrega del fármaco. Además, confirma lo objetado respecto de no haber recibido el medicamento, agregando que ello se debió a que el convenio se rescilió con anterioridad por sus irregularidades. Cabe señalar, que el municipio no remitió antecedentes de respaldo.Mantiene
TocopillaSin RespuestaMantiene

Tabla 37 (página 62 · 5 filas)

MUNICIPALIDADFECHA CORREO ELECTRÓNICO DE RESPUESTAPERSONA QUE RESPONDERESPUESTAS DE LAS MUNICIPALIDADES
Calama16-04-2024Lisset Marchant Zuleta Asesora JurídicaRemite rendición enviada por la Corporación Municipal de Calama, sin adjuntar antecedentes de su aprobación.
Calera de Tango12-02-2024Frank Reyes González, Abogado Departamento JurídicoLa segunda rendición se encontraba pendiente de pronunciamiento por parte del Director de Control, desde el año 2016.
Copiapó16-02-2024Alejandro Aguirre Zárate, Director de SaludDesconoce si se aprobó la rendición, ya que esto antecede al ejercicio de su cargo. En documentos adjuntos solo existe la rendición, con ejecución en el año 2016.
Graneros04-04-2024Elizabeth Rojas Castro, Directora de ControlRemite informe de rendiciones de la fundación, sin adjuntar el respaldo de su aprobación o rechazo. Dicho antecedente fue requerido el 15-02-2024 y reiterado el 26-02- 2024 y el 20-03-2024.
Parral25-03-2024Tomás Romero Parada, Jefe de Revisión y ControlNo se puede corroborar si las rendiciones fueron aprobadas, observadas o rechazadas.

Tabla 38 (página 63 · 11 filas)

MUNICIPALIDADRESPUESTA Y ANÁLISIS CGRESTADO DE LA OBSERVACIÓN
AntofagastaLa municipalidad confirma lo objetado, señalando que ello se debió a la destrucción de los documentos, lo que fue autorizado mediante decreto alcaldicio N° 69 de 18 de enero 2024, el cual acompaña. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con lo establecido en el Dictamen E402560N23, de 2023, de este origen, los libros, documentos y cuentas aprobados serán incinerados después de tres años de su revisión definitiva por parte de la Contraloría General, salvo que el Contralor considere de especial interés conservarlos.Mantiene
CalamaLa municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuestaMantiene
Calera de TangoLa municipalidad no entregó antecedentes respecto a esta observación en su respuestaMantiene
ChillánSin RespuestaMantiene
CopiapóSin RespuestaMantiene
GranerosSin RespuestaMantiene
ParralLa entidad edilicia expone que no tiene antecedentes para desvirtuar lo observado, agregando que los decretos de pago, con sus documentos, entre los que se encontraba el expediente de rendición, fueron destruidos según lo ordenado por el decreto exento N° 5134 de 2023. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con lo establecido en el Dictamen E402560N23, de 2023, de este origen, los libros, documentos y cuentas aprobados serán incinerados después de tres años de su revisión definitiva por parte de la Contraloría General, salvo que el Contralor considere de especial interés conservarlos.Mantiene
PeñalolénEl municipio ratifica lo objetado, agregando que ha instruido a las Direcciones Municipales que intervienen en la revisión de las rendiciones, que se observen las rendiciones que no acompañen la documentación requerida, para dar cumplimiento a la Resolución N° 30, de 2015Mantiene
QuilicuraSin RespuestaMantiene
QuilpuéLa municipalidad remitió como respuesta diversos correos de los funcionarios que tuvieron relación con el convenio durante su ejecución. En ese contexto, expuso que la documentación física de los egresos se quemó en el incendio acontecido en octubre de 2019, y que el comprobante de ingreso se encuentra en el informe de rendición de la fundación de enero de 2017, el cual adjunta. Al respecto, cabe señalar que revisados los antecedentes remitidos no se encontró el citado comprobante.Mantiene
Quinta NormalLa municipalidad expuso que durante la ejecución de la investigación entregó toda la información que disponía, los que daban cuenta de la objeción de gastos rendidos y la falta de respuesta de la Fundación, sin aportar nuevos antecedentes para desvirtuar lo objetado. Agregó que ha iniciado una Gestión Preparatoria de Confesión de Deuda en sede civil, por el monto rechazado.Mantiene

Tabla 39 (página 64 · 19 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/RUN PROVEEDORMONTO $MUNICIPALIDAD
Entutorado *06/01/2016758.625Quilpué
Habilitación de Cultivo Fundación20/12/201676658317-24.000.001Quilpué
Empalme de Iuz - Pross lngeniería12/12/201676236098-510.440.459Quilpué
BIOSIM EIRL *04/12/20154.462.500Quilpué
Abonos - Chemre S.A.10/12/201579813740-9818.469Quilpué
Humus Denis Triggs Carrera11/12/20155346193-k4.795.700Quilpué
Sueldo Daniela Musa - Nov30/11/201516940061-k600.000Quilpué
Sueldo Daniela Musa - Dic31/12/201516940061-k600.000Quilpué
Sueldo Horacio Jorquera - Dic31/12/201516307097-91.200.000Quilpué
Sueldo Alejandra Ahumada - Nov30/11/201515959483-11.421.422Quilpué
Honorarios Contadora Paulina Del Villar – Nov30/11/201576462574-9250.000Quilpué
Sueldo Marcela Martinez - Dic28/12/201514251023-577.778Quilpué
Sueldo Contadora Paulina Del Villar – Dic30/12/201576462574-9250.000Quilpué
Sueldo Alejandra Ahumada - Dic31/12/201515959483-11.305.475Quilpué
Sueldo Ana María Gazmuri - Dic31/12/20157032055-k2.206.442Quilpué
Sueldo Verónica Valdés - Dic31/12/201510045340-1200.000Quilpué
Sueldo Nicolás Dormal – Dic *31/12/201514656394-51.786.057Quilpué
Programación página Web Fundación08/01/201615757799-9317.778Quilpué
TOTAL35.490.706

Tabla 40 (página 65 · 27 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/ RUNMONTO $MUNICIPALIDAD
Sueldo Pablo Melendez Musa - Nov30/11/201515836851-k1.417.945Quinta Normal
Honorario Gustavo Arias Fuentes - Nov03/12/201517854166-6222.222Quinta Normal
Sueldo Carolina Nassar Ramírez - Dic31/12/201515836851-k1.100.097Quinta Normal
Sueldo Carolina Nassar Ramírez - Nov30/11/201515836851-k1.100.000Quinta Normal
Sueldo Francisco Muñoz Pérez - Nov30/11/201517821328-8350.000Quinta Normal
sueldo Francisco Muñoz Pérez - Dic31/12/201517821328-8350.000Quinta Normal
Sueldo Carlos Arqueros Cox - Nov30/11/201513544429-4700.000Quinta Normal
Sueldo Carlos Arqueros Cox - Dic31/12/201513544429-4700.097Quinta Normal
Alambre galvanizado14/11/201578813240-912.700Quinta Normal
Artículos de oficina19/11/20159684111-062.994Quinta Normal
Broca *15/10/201596792430-k990Quinta Normal
Carretillas lona10/11/201596792430-k242.771Quinta Normal
Herramientas04/11/201596792430-k55.461Quinta Normal
Herramientas07/11/201578320560220.224Quinta Normal
Herramientas16/11/201596792430-k137.910Quinta Normal
Excavación tranque23/12/20157358228-81.820.700Quinta Normal
Frazada01.11.2015La polar Linares29.960Quinta Normal
Martillo Guantes Maus27/10/201596671750-524.430Quinta Normal
Materiales eléctricos cultivo06/11/20159633707-854.778Quinta Normal
Materiales eléctricos cultivo27/10/201514344428-726.800Quinta Normal
Materiales eléctricos cultivo06/11/20159633707-8237.836Quinta Normal
Plumón pizarra *26/10/201580478200-11.050Quinta Normal
Rollo piola nylon, aceite *03/11/201596792430-k8.870Quinta Normal
Router internet29/10/201576067863-540.000Quinta Normal
Sillas plásticas19/11/201576123412-921.000Quinta Normal
Arriendo desmalezadora06/11/201596792430-k31.160Quinta Normal
Impermeabilización tanque12/11/201576456786-22.442.475Quinta Normal

Tabla 41 (página 66 · 36 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/ RUNMONTO $MUNICIPALIDAD
Cerco eléctrico Quinamavida04/12/201576799790-63.439.100Quinta Normal
Pulverizador Alargador19/11/201596792430-k21.224Quinta Normal
Maceteros plásticos Proteka11/11/201577505400-k226.100Quinta Normal
Macetero Luis Henríquez11/11/201583120700-0363.536Quinta Normal
Sala de bombas - Veto y Cia Ltda03/12/201582525800-0600.204Quinta Normal
Alimentación *14/11/201576134941-474.604Quinta Normal
Almuerzo03/11/201596620260-22.370Quinta Normal
Alojamiento06/11/20158203595-855.000Quinta Normal
Arrocera cocina15/10/20158585781-963.990Quinta Normal
Bebidas26/10/201596903950-82.190Quinta Normal
Bebidas30/10/201511746453-9950Quinta Normal
Bebidas y pan29/10/201511072874-321.920Quinta Normal
Carne28/10/20153196941-k21.410Quinta Normal
Carta certificada *13/11/2015sin inf5.780Quinta Normal
Certificado D Vigente04/11/20153375204-020.000Quinta Normal
Certificado D Vigente *04/11/20153375204-05.000Quinta Normal
Equipamiento de cocina *28/10/201576157283-090.500Quinta Normal
Estacionamiento26/10/201576324207-2600Quinta Normal
Estacionamiento04/11/20156776828-01.070Quinta Normal
Estacionamiento18/11/20156776828-0830Quinta Normal
Ferretería *14/11/201576116846-01.700Quinta Normal
Fotocopia legalizada16/10/20154598276-92.000Quinta Normal
Galletas margarina *15/10/201576473580-33.020Quinta Normal
Gasolina *04/11/201576417055-57.470Quinta Normal
Pago derecho de aguas código PAR *02/11/201570268200-2268.560Quinta Normal
Papas03/11/201510461784-01.620Quinta Normal
Parquímetro28/10/20156776828-0230Quinta Normal
Parquímetro29/10/20156776828-0950Quinta Normal
Parquímetro29/10/20156776828-0230Quinta Normal
Peajes *31/10/201596787910-k6.900Quinta Normal
Petróleo camioneta *21/10/201576121617-19.000Quinta Normal
Petróleo camioneta *25/10/2015sin inf29.000Quinta Normal
Petróleo camioneta *27/10/201576417055-526.750Quinta Normal
Petróleo camioneta *28/10/201576389932-225.001Quinta Normal
Petróleo camioneta *02/11/201594625000-728.776Quinta Normal
Petróleo camioneta *03/11/201599520000-728.002Quinta Normal

Tabla 42 (página 67 · 37 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/ RUNMONTO $MUNICIPALIDAD
Supermercado27/10/201581201000-k78.515Quinta Normal
Supermercado04/11/201581201000-k93.659Quinta Normal
Tabla de picar26/10/20159621406-55.000Quinta Normal
Alimentación11/11/201576066527-412.730Quinta Normal
Alimentación11/11/201577215640-62.800Quinta Normal
Alimentación12/11/201512316316-82.740Quinta Normal
Alimentación12/11/201578196416-k42.516Quinta Normal
Alimentación *13/11/20159915124-2540Quinta Normal
Alimentación *14/11/20158120763-16.157Quinta Normal
Alimentación *14/11/201510461784-01.200Quinta Normal
Alimentación18/11/201511746453-9700Quinta Normal
Alimentación *18/11/2015sin inf2.000Quinta Normal
Alimentación *19/11/201512316316-81.000Quinta Normal
Alimentación *19/11/201576196416-k33.910Quinta Normal
Alimentación21/11/201511746453-9950Quinta Normal
Alimentación21/11/20157161197-310.800Quinta Normal
Alimentación *01/12/2015sin inf178.200Quinta Normal
Alimentación28/10/201510734336-95.190Quinta Normal
Alimentación30/10/201511746453-92.150Quinta Normal
Petróleo camioneta *07/11/201576389932-227.001Quinta Normal
Petróleo camioneta11/11/201577721980-427.400Quinta Normal
Petróleo camioneta *11/11/201576199121-321.250Quinta Normal
Petróleo camioneta *12/11/201576389932-21.047Quinta Normal
Petróleo camioneta *12/11/201576389932-294.202Quinta Normal
Petróleo camioneta *12/11/201576389932-229.304Quinta Normal
Gráfica seminario Cristian Díaz01/12/201515601629-21.455.370Quinta Normal
Encomienda12/11/201588192900-78.975Quinta Normal
Encomienda18/11/2015795461490-k7.100Quinta Normal
Herbicida orgánico Q-Tral16/11/201576532192-1285.600Quinta Normal
Tratamiento preventivo de plagas23/12/201576252818-51.059.695Quinta Normal
Dólares semillas Holanda04/11/2015Paradise Products B.V.7.343.477Quinta Normal
Transportes Trapayko Ltda10/11/201576461992-7700.000Quinta Normal
Abono sustrato - Mallas protectoras11/12/201577505400-k857.990Quinta Normal
Abono Qinamávida Wildo H11/12/201576440818-7987.700Quinta Normal
Herramientas10/11/201581290800-6161.748Quinta Normal
Herramientas12/11/201576906470-2159.560Quinta Normal
Herramientas12/11/201576906470-227.700Quinta Normal

Tabla 43 (página 68 · 20 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/ RUNMONTO $MUNICIPALIDAD
Herramientas12/11/201596792430-k103.030Quinta Normal
Materiales riego por goteo16/11/201576456786-2135.589Quinta Normal
Materiales riego por goteo16/11/201576456786-2129.485Quinta Normal
Materiales riego por goteo16/11/201576456786-2130.814Quinta Normal
Polietileno lineal10/11/201581290800-6115.363Quinta Normal
Terminal Niple12/11/201576743860-510.200Quinta Normal
Herramientas jardinería14/11/201578813240-938.266Quinta Normal
Unión Americana12/11/201576906470-226.632Quinta Normal
Honorario Luz Marcela Martínez - Oct02/11/201514251023-5300.000Quinta Normal
Honorario Daniela Musa Cárdenas - Oct02/11/201516940061-k125.883Quinta Normal
Paxival contadores30/09/201576462574-950.000Quinta Normal
Honorario Luz Marcela Martínez - Sept04/10/201514251023-5300.000Quinta Normal
Sueldo Ana María Gazmuri - Nov30/11/20157032055-k2.351.203Quinta Normal
Sueldo Verónica Valdés - Nov30/11/201510045340-1350.000Quinta Normal
Honorario Luz Marcela Martínez - Nov27/11/201514251023-5333.333Quinta Normal
Kerosene Comercial y servicios punto tierra24/06/201676047306-5111.200Quinta Normal
Almacén07/11/201511746453-91.500Quinta Normal
Almacén10/11/20158256272-91.000Quinta Normal
Infopción23/08/201577614840-342.000Quinta Normal
TOTAL35.259.431

Tabla 44 (página 69 · 34 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/RUNMONTO $MUNICIPALIDAD
Sueldo Daniela Musa – Marzo31/03/201616940061-k915.578Antofagasta
Comunicaciones - marzo31/03/201616489776-1588.034Antofagasta
Sueldo Nicolás Dormal – marzo31/03/201614656394-52.345.278Antofagasta
Sueldo Horacio Jorquera – marzo31/03/201616307097-91.607.157Antofagasta
Sueldo Alejandra Ahumada – marzo31/03/201615959483-11.833.074Antofagasta
administrativo - marzo31/03/201615726043-k587.989Antofagasta
Sueldo Horacio Jorquera – abril30/04/201616307097-91.606.946Antofagasta
Sueldo Daniela Musa - abril30/04/201616940061-k1.039.832Antofagasta
administrativo - abril30/04/201615726043-k588.930Antofagasta
comunicaciones - abril30/04/201616489776-1989.724Antofagasta
Sueldo Ana María Gazmuri – abril30/04/20167032055-k2.908.849Antofagasta
Sueldo Nicolás Dormal – abril30/04/201614656394-52.345.545Antofagasta
Sueldo Alejandra Ahumada – abril30/04/201615959483-11.833.074Antofagasta
Sueldo Pablo Melendez Musa – abril30/04/201615836851-k1.953.074Antofagasta
Ventilador muro, galpón24/03/201696523639-9406.302Antofagasta
tinta impresora23/03/201683382700-632.860Antofagasta
Encomienda23/03/201689522400-k8.900Antofagasta
Pulverizador23/03/201696782430-k34.930Antofagasta
Tijeras de podar23/03/201681290800-6213.895Antofagasta
Artículos de oficina23/03/201696841110-15.760Antofagasta
Alimentación23/03/201681201000-k16.299Antofagasta
Pala23/03/201676568660-150.246Antofagasta
Atomizadores24/03/201610238892-510.500Antofagasta
Encomienda24/03/201689522400-k14.500Antofagasta
amarracables24/03/201680432900-591.363Antofagasta
Alimentación24/03/201676367277-817.190Antofagasta
Alimentación25/03/201612316316-87.000Antofagasta
Alimentación25/03/201611746453-913.200Antofagasta
Alimentación26/03/201612316316-815.900Antofagasta
Engrapadora27/03/201696792430-k96.281Antofagasta
Despacho24/03/201676211240-k4.080Antofagasta
Trajes personal cultivo28/03/201686887200-4499.800Antofagasta
Bolsas de basura28/03/201676568660-125.230Antofagasta
Libro de asistencia28/03/201696841110-18.820Antofagasta

Tabla 45 (página 70 · 40 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/RUNMONTO $MUNICIPALIDAD
Insumos28/03/201677457710-610.000Antofagasta
Pernos28/03/201677388260-63.600Antofagasta
Malla anti-maleza29/03/201677505400-k238.000Antofagasta
Alimentación29/03/201681201000-k55.033Antofagasta
Alimentación29/03/201681201000-k93.298Antofagasta
Alimentación29/03/201676570844-322.660Antofagasta
Loza, cubiertos30/03/20167421002-357.000Antofagasta
Encomienda30/03/201689622400-k11.450Antofagasta
Artículos de oficina30/03/201696841110-179.273Antofagasta
Tinta impresora30/03/201677926070-423.079Antofagasta
Alimentación30/03/201676196416-k45.658Antofagasta
Botiquín - Farmacia30/03/201689807200-235.020Antofagasta
Extintor30/03/201676568660-194.740Antofagasta
Artículos de cocina30/03/201676157283-029.150Antofagasta
Encomienda30/03/201688192900-722.430Antofagasta
Honorarios Contadora Paulina Del Villar - marzo29/03/201676462574-9250.000Antofagasta
Chilexpress31/03/201696755430-35.990Antofagasta
Alimentación31/03/201612316316-83.000Antofagasta
Alimentación31/03/201612316316-860.290Antofagasta
Permiso circulación camioneta31/03/2016N/A708.237Antofagasta
Petróleo camioneta31/03/201676417055-524.002Antofagasta
Alimentación31/03/201614329039-548.576Antofagasta
petróleo camioneta01/04/201694625000-716.002Antofagasta
petróleo camioneta01/04/201679930510-019.600Antofagasta
Alimentación02/04/201677462410-413.990Antofagasta
Alimentación02/04/201612316316-85.850Antofagasta
Alimentación02/04/201612316316-81.250Antofagasta
Alimentación02/04/201612316316-82.380Antofagasta
Petróleo camioneta03/04/201676464286-417.000Antofagasta
Petróleo camioneta03/04/201694625000-715.702Antofagasta
Dosificador04/04/201676123412-93.990Antofagasta
Alimentación04/04/201611746453-92.150Antofagasta
Reparación camioneta04/04/20169474399-025.000Antofagasta
Rociador04/04/201676123412-93.990Antofagasta
Artículos de oficina04/04/201692642003-325.760Antofagasta
Artículos de oficina04/04/201680478200-152.470Antofagasta
Chilexpress04/04/201696756430-313.830Antofagasta
Guantes05/04/201686887200-4333.200Antofagasta
Rele electricidad05/04/201680432900-56.977Antofagasta
Alimentación05/04/201681201000-k70.321Antofagasta

Tabla 46 (página 71 · 41 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/RUNMONTO $MUNICIPALIDAD
Batería camioneta05/04/201676183649-880.000Antofagasta
Nicho agua potable05/04/201676906470-28.600Antofagasta
Alimentación05/04/20168997279-518.690Antofagasta
Filtros de café06/04/201676134941-420.850Antofagasta
Encomienda06/04/201689622400-k9.340Antofagasta
Guantes06/04/201676906470-2124.800Antofagasta
Alcohol terreno07/04/201684713800-9250.614Antofagasta
Artículos de oficina07/04/201680478200-124.380Antofagasta
Caja organizadora08/04/201676568660-171.920Antofagasta
Petróleo camioneta08/04/201694625000-719.003Antofagasta
Terciado, tapas08/04/201610223809-5246.500Antofagasta
Alimentación08/04/201694625000-710.730Antofagasta
Alimentación08/04/201677215640-52.100Antofagasta
Materiales gasfitería08/04/201676568660-1159.990Antofagasta
Alimentación09/04/201676196416-k43.856Antofagasta
Petróleo camioneta10/04/201694625000-716.000Antofagasta
Generadores aire caliente13/04/201676012264-52.380.000Antofagasta
Botas de goma13/04/201676906470-212.200Antofagasta
Pilas, botas, guantes13/04/201676906470-2108.180Antofagasta
Tablas13/04/201610223809-541.250Antofagasta
Maderas13/04/201610223809-52.000Antofagasta
Alimentación13/04/201676417055-5890Antofagasta
Alimentación13/04/201681201000-k97.307Antofagasta
Botas de goma14/04/201676568660-126.970Antofagasta
Calcetas14/04/201681201000-k20.930Antofagasta
Chilexpress14/04/201696756430-34.140Antofagasta
Encomienda15/04/201689622400-k23.700Antofagasta
Enchufe18/04/201680432900-579.690Antofagasta
Alimentación18/04/201681201000-k32.893Antofagasta
Soldadura rejilla18/04/201677968280-35.000Antofagasta
Tinta impresora18/04/201681201000-k52.620Antofagasta
Pisos, pala, escobillón19/04/201676568660-1122.290Antofagasta
Alimentación19/04/201681201000-k79.942Antofagasta
Encomienda20/04/201689622400-k17.620Antofagasta
Medicamentos20/04/201677457710-613.601Antofagasta
Alimentación20/04/201677457710-639.601Antofagasta
Insumos20/04/201677457710-612.000Antofagasta
Veterinaria20/04/201677457710-67.500Antofagasta
Petróleo camioneta25/04/201676464286-413.000Antofagasta
Alimentación25/04/201677215640-53.250Antofagasta
Trajes de seguridad y guantes26/04/201686887200-4387.583Antofagasta

Tabla 47 (página 72 · 15 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/RUNMONTO $MUNICIPALIDAD
Encomienda26/04/201688192900-73.703Antofagasta
Petróleo camioneta26/04/201694625000-719.002Antofagasta
Alimentación27/04/201679511970-1138.780Antofagasta
Alimentación27/04/201676196416-k97.420Antofagasta
Tapa, manillas, grapas27/04/201676568660-197.420Antofagasta
Tinta impresora27/04/20168660373-k15.000Antofagasta
Alimentación27/04/201677462410-42.000Antofagasta
Artículos de oficina28/04/201680478200-15.780Antofagasta
Tinta impresora28/04/201692642000-326.980Antofagasta
Pendones29/04/201676855200-253.550Antofagasta
Sillas16/04/201676205592-9219.979Antofagasta
Parafina16/04/201676047306-595.400Antofagasta
Arreglo internet oficina28/04/201683030600-551.980Antofagasta
Baños químicos28/04/201677688620-3160.650Antofagasta
TOTAL30.945.262

Tabla 48 (página 72 · 16 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/RUNMONTO $MUNICIPALIDAD
Sueldo Berta Erices - Abril30/04/201616836944-1408.394Copiapó
Sueldo Camilo Muñoz - Abril30/04/201618974724-1406.556Copiapó
Sueldo Carmen Rebolledo - Abril30/04/201611985040-2385.692Copiapó
Sueldo Claudia Figueroa - Abril30/04/201617758850-4381.302Copiapó
Sueldo Edith Cortinez - Abril30/04/201610309097-0408.644Copiapó
Sueldo Felipe Vásquez - Abril30/04/20167668650-5412.168Copiapó
Sueldo Gabriel Barros - Abril30/04/201615567536-5409.525Copiapó
Sueldo Gabriel Sánchez - Abril30/04/201610765277-9411.252Copiapó
Sueldo Gisella Sepulveda - Abril30/04/201619346101-8344.586Copiapó
Sueldo Gloria Aburto - Abril30/04/201612166993-5367.098Copiapó
Sueldo Irene Ibáñez - Abril30/04/201611866647-k387.377Copiapó
Sueldo Javier Morales - Abril30/04/201618983351-2387.798Copiapó
Sueldo Luis Ríos - Abril30/04/201619600567-6127.518Copiapó
Sueldo Maria Lagos - Abril30/04/20169822411-4409.266Copiapó
Sueldo Maria Carvajal - Abril30/04/201618655486-8379.387Copiapó
Sueldo Milena Vásquez - Abril30/04/20167537875-0412.131Copiapó

Tabla 49 (página 73 · 34 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/RUNMONTO $MUNICIPALIDAD
Sueldo Nelson Suarez - Abril30/04/201617759290-0315.113Copiapó
Sueldo Nicol Carrasco - Abril30/04/201618653688-6381.302Copiapó
Sueldo Orlando Cerda - Abril30/04/201611833421-3409.432Copiapó
Sueldo Pablo Díaz - Abril30/04/201616882734-2399.231Copiapó
Sueldo Patricia Moraga - Abril30/04/201610046846-8406.556Copiapó
Sueldo Raquel Vázquez - Abril30/04/201610449956-2100.826Copiapó
Sueldo Rodrigo Díaz- Abril30/04/201617329985-0409.525Copiapó
Sueldo Rosa Erices - Abril30/04/201611175535-3408.612Copiapó
Sueldo Roxana Vásquez - Abril30/04/201611999412-8415.251Copiapó
Sueldo Ruth Barros - Abril30/04/201610798417-8412.168Copiapó
Sueldo Silvana Muñoz - Abril30/04/201612071592-5409.164Copiapó
Sueldo Susan Novoa - Abril30/04/201612526870-6379.538Copiapó
Sueldo Sylvia Vásquez - Abril30/04/201611565400-4415.250Copiapó
Sueldo Sylvia Bravo - Abril30/04/201612110532-2406.883Copiapó
Sueldo Teresa Lagos - Abril30/04/20167247120-2406.121Copiapó
Sueldo Valeska Castro - Abril30/04/201618287125-7408.394Copiapó
Sueldo Yeni Erices - Abril30/04/201615920637-8408.644Copiapó
Sueldo Jennifer Valenzuela - Abril30/04/201619346612-5409.164Copiapó
Sueldo Yoselin Suarez - Abril30/04/201618653791-2406.212Copiapó
Sueldo Carlos Arqueros - Abril30/04/201613544429-4703.080Copiapó
Sueldo Francisco Muñoz - Abril30/04/201617821328-8449.999Copiapó
Sueldo Amelia Jara - Abril30/04/201613379528-6400.001Copiapó
Sueldo Thomas Mackenzie - Abril30/04/201617854104-8400.000Copiapó
Sueldo Oscar Reveco - Abril30/04/20169568150-6371.682Copiapó
Sueldo Francisca Medel - Abril30/04/201617342401-9482.430Copiapó
Sueldo Irma Vásquez - Abril30/04/201614235662-7400.000Copiapó
Sueldo Mónica Zurita - Abril30/04/201614467726-9400.000Copiapó
Sueldo Carolina Geogeat - Abril30/04/201615382372-31.103.081Copiapó
Sueldo Belarmino Garrido - Abril30/04/201618360041-9381.780Copiapó
Honorario Ismael Parra - Abril30/04/201610140562-1144.444Copiapó
Artículos de oficina15/03/201680478200-122.990Copiapó
Herramientas15/03/201676568660-180.620Copiapó
Herramientas16/03/201610610104-381.000Copiapó
Herramientas16/03/201610223809-551.000Copiapó

Tabla 50 (página 74 · 32 filas)

CONCEPTOFECHA DEL GASTORUT/RUNMONTO $MUNICIPALIDAD
Herramientas16/03/201676237580-K38.000Copiapó
Herramientas16/03/201676906470-228.000Copiapó
Herramientas16/03/201676568660-161.520Copiapó
Herramientas18/03/201676568660-1277.620Copiapó
Dos arranques de agua10/03/201671209200-9500.000Copiapó
Habilitación galpón - Francisco F15/03/201652003179-0348.194Copiapó
Galpón - Paola Duarte07/01/201676253187-92.975.000Copiapó
Escaleras15/03/201652002072-1456.246Copiapó
Gas15/03/20163796737-859.000Copiapó
Microondas16/03/201682982300-479.980Copiapó
Supermercado15/03/201681201000-K165.838Copiapó
Artículos de cocina16/03/201676157283-013.900Copiapó
Artículos de cocina16/03/20167421002-340.700Copiapó
Alimentación15/03/20163972684-K21.000Copiapó
Alimentación15/03/201612316316-82.180Copiapó
Alimentación16/03/201610461784-06.600Copiapó
Petróleo camioneta19/03/201676436092-322.001Copiapó
Transporte10/03/2016sin inf6.020Copiapó
Encomienda01/03/201689822400-K3.250Copiapó
Encomienda15/03/201688192900-727.519Copiapó
Encomienda16/03/201676211240-K11.250Copiapó
Herramientas15/03/201680432900-5129.859Copiapó
Sueldo - Verónica Valdes - marzo31/03/201610045340-1338.332Copiapó
Sueldo - Daniela Riffo - julio31/07/201615726043-K83.872Copiapó
Sueldo - Daniela Riffo - agosto31/08/201615726043-K167.015Copiapó
Sueldo - Verónica Valdes - abril30/04/201610045340-1326.666Copiapó
Sueldo - Gisela Kuster - agosto31/08/20169963134-1602.408Copiapó
Finiquito - Horacio Jorquera - Septiembre30/09/201616307097-9192.754Copiapó
Previred - julioSin informaciónPrevired3.014.353Copiapó
Previred - agostoSin informaciónPrevired2.922.489Copiapó
Previred - septiembreSin informaciónPrevired3.595.022Copiapó
TOTAL35.334.775

Tabla 51 (página 75 · 14 filas)

MUNICIPALIDADRENDICIONES REVISADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SI / NOFUENTE
AntofagastaSICorreo electrónico 23-01-2024, de funcionaria de la Dirección de Control.
Calera de TangoSiCorreo electrónico 13-02-2024, de abogado de la Dirección Jurídica.
ChillánSiCorreo electrónico 20-02-2024, de funcionario de la Dirección de Control.
CopiapóSiCorreo electrónico 07-02-2024, de funcionaria de la Dirección de Control.
Puerto Natales*SiRemitida por el Director de la Fundación, mediante correo electrónico de 14-03-2024.
ParralSICorreo electrónico 28-02-2024, de funcionario de la Dirección de Control.
PeñalolénSiOrd. 65, de 26-01-2024, de la Directora de Control.
QuilicuraSiCorreo electrónico 25-01-2024, de funcionario de la Dirección de Control.
QuilpuéSiCorreo electrónico 25-01-2024, del Director de Asesoría Jurídica.
Quinta NormalSiCorreo electrónico 29-01-2024, de la Directora de Control (S).
Arica**SiAntecedentes Investigación CR Arica y Parinacota.
GranerosSiCorreo Electrónico 04-04-2024, de la Directora de Control.
CalamaSiCorreo electrónico 14.04-2024, de la Asesora Jurídica
TocopillaNoLa municipalidad indicó que no hay rendición por parte de Fundación Daya

Tabla 52 (página 76 · 27 filas)

CONCEPTOFECHARUTMONTO $RENDIDO EN MUNICIPALIDADVERIFICADO CGR**
Aguas Andinas - Providencia28-06-201661808000-566.100PeñalolénSi
Aguas Andinas - Providencia12-07-201661808000-51.850PeñalolénSi
Chilectra - Providencia06-07-201698800570-747.550PeñalolénSi
Transferencia arriendo - corredora28-03-201676282111-7833.000QuilicuraSi
Transferencia arriendo abril y mes de garantía28-03-201644775764-91.400.000QuilicuraSi
Transferencia arriendo agosto05-08-201644775764-91.100.000PeñalolénSi
Transferencia arriendo julio04-07-201644775764-91.400.000PeñalolénSi
Transferencia arriendo junio01-06-201644775764-91.400.000PeñalolénSi
Transferencia arriendo mayo03-05-201644775764-91.400.000QuilicuraSi
Transferencia arriendo mayo03-05-201644775764-91.400.000PeñalolénSi
Transferencia arriendo septiembre05-09-201644775764-91.090.363PeñalolénSi
VTR – Providencia01-04-201676114143-053.764Arica*Si
VTR - Providencia21-06-201676114143-041.990PeñalolénSi
VTR - Providencia21-07-201676114143-041.990PeñalolénSi
VTR - Providencia01-05-201676114143-042.885Calera de TangoSi
Honorarios – Consulta (no especifica actividad)01-08-201615830824-k297.778PeñalolénSi
Honorarios – Consulta (no especifica actividad)06-09-201615830824-k252.500PeñalolénSi
Honorarios – Consulta (no especifica actividad)06-09-201616077797-4420.000PeñalolénSi
Honorarios - Artista - Asesoría02-09-201615935475-k518.500PeñalolénSi
Honorarios - Artista – Asesoría05-08-201615935475-k16.111PeñalolénSi
Honorarios - Psicoterapia02-09-201616012269-290.000PeñalolénSi
Honorarios - Consulta psicóloga06-09-201615774668-5187.000PeñalolénSi
Combustible02-07-20167333127-769.000PeñalolénSi
Combustible21-06-201676436092-325.000PeñalolénSi
Combustible08-06-201676436092-324.500PeñalolénSi
Combustible18-08-201676464286-417.126PeñalolénSi
Combustible10-06-201677724980-418.000PeñalolénSi

Tabla 53 (página 77 · 27 filas)

CONCEPTOFECHARUTMONTO $RENDIDO EN MUNICIPALIDADVERIFICADO CGR**
Combustible15-03-201676417055-520.819Calera de TangoSi
Combustible10-06-201678780780-124.000PeñalolénSi
Combustible09-08-201694625000-726.000PeñalolénSi
Combustible19-08-201694625000-725.949PeñalolénSi
Combustible28-08-201694625000-724.431PeñalolénSi
Combustible17-06-201694625000-714.206PeñalolénSi
Combustible04-11-201576417055-57.470Quinta NormalNo
Combustible29-07-201676417055-528.000PeñalolénSi
Combustible07-03-201676417055-546.000PeñalolénSi
Combustible21-10-201576121617-19.000Quinta NormalNo
Combustible11-11-201576199121-321.250Quinta NormalNo
Combustible28-10-201576389932-225.001Quinta NormalNo
Combustible07-11-201576389932-227.001Quinta NormalNo
Combustible12-11-201576389932-21.047Quinta NormalNo
Combustible12-11-201576389932-294.202Quinta NormalNo
Combustible12-11-201576389932-229.304Quinta NormalNo
Combustible27-10-201576417055-526.750Quinta NormalNo
Combustible30-04-201676417055-581.387AricaSi
Combustible25-04-201676464286-413.000AntofagastaNo
Combustible11-11-201577721980-427.400Quinta NormalSi
Combustible02-11-201594625000-728.776Quinta NormalNo
Combustible26-04-201694625000-719.002AntofagastaNo
Combustible03-11-201599520000-728.002Quinta NormalNo
Combustible25-10-2015Sin información29.000Quinta NormalNo
Combustible31-03-201676417055-524.002AntofagastaNo
Combustible19-03-201676436092-322.001CopiapóNo
Combustible03-04-201676464286-417.000AntofagastaNo

Tabla 54 (página 78 · 27 filas)

CONCEPTOFECHARUTMONTO $RENDIDO EN MUNICIPALIDADVERIFICADO CGR**
Combustible01-04-201679930510-019.600AntofagastaNo
Combustible01-04-201694625000-716.002AntofagastaNo
Combustible03-04-201694625000-715.702AntofagastaNo
Combustible08-04-201694625000-719.003AntofagastaNo
Combustible10-04-201694625000-716.000AntofagastaNo
Combustible05-05-201676464286-423.000GranerosSi
Combustible06-05-201694625000-719.004GranerosSi
Combustible08-05-201676464286-419.000GranerosSi
Combustible08-05-201694625000-716.001GranerosSi
Combustible17-05-201676511743-722.000GranerosSi
Combustible18-05-201676619610-121.000GranerosSi
Combustible18-05-201677222900-317.063GranerosSi
Combustible19-05-20167716832-k26.400GranerosSi
Combustible24-05-201676231826-125.501GranerosSi
Combustible25-05-201676231826-112.000GranerosSi
Combustible25-05-201676231826-112.100GranerosSi
Combustible25-05-201676436092-427.743GranerosSi
Combustible28-05-201696706380-726.000GranerosSi
Combustible30-05-201676417055-526.671GranerosSi
Estacionamiento04-11-20156776828-01.070Quinta NormalSi
Estacionamiento18-11-20156776828-0830Quinta NormalSi
Estacionamiento26-10-201576324207-2600Quinta NormalSi
Estacionamiento28-10-20156776828-0230Quinta NormalSi
Estacionamiento29-10-20156776828-0950Quinta NormalSi
Estacionamiento29-10-20156776828-0230Quinta NormalSi
Estacionamiento25-05-201694226000-81.500GranerosSi
Peajes31-10-201596787910-k6.900Quinta NormalNo

Tabla 55 (página 79 · 39 filas)

CONCEPTOFECHARUTMONTO $RENDIDO EN MUNICIPALIDADVERIFICADO CGR**
Peajes y estacionamientos31-05-2016varios94.650GranerosSi
Permiso circulación camioneta31-03-2016N/A708.237AntofagastaNo
Reparación camioneta22-07-201614481700-1550.000QuilicuraSi
Reparación camioneta04-04-20169474399-025.000AntofagastaNo
Reparación: Batería camioneta05-04-201676183649-880.000AntofagastaNo
Reparación: Mantención frenos vehículo – Linares18-02-201676183649-845.000PeñalolénSi
Alimentación: Carne28-10-20153196941-k21.410Quinta NormalSi
Alimentación15-03-20163972684-K21.000CopiapóNo
Alimentación21-11-20157161197-310.800Quinta NormalSi
Alimentación: almacén Linares03-06-20167161197-31.800PeñalolénSi
Alimentación11-11-201576066527-412.730Quinta NormalSi
Alimentación14-11-201576134941-474.604Quinta NormalNo
Alimentación19-11-201576196416-k33.910Quinta NormalNo
Alimentación30-03-201676196416-k45.658AntofagastaNo
Alimentación09-04-201676196416-k43.856AntofagastaNo
Alimentación27-04-201676196416-k97.420AntofagastaNo
Alimentación24-03-201676367277-817.190AntofagastaNo
Alimentación: Soc. Comercial Ganadera09-08-201676405244-232.950PeñalolénSi
Alimentación: Supermercado15-02-201676407505-669.197PeñalolénSi
Alimentación: Supermercado15-02-201676407505-634.974PeñalolénSi
Alimentación13-04-201676417055-5890AntofagastaNo
Alimentación: galletas margarina15-10-201576473580-33.020Quinta NormalNo
Alimentación29-03-201676570844-322.660AntofagastaNo
Alimentación08-04-201677215640-52.100AntofagastaNo
Alimentación25-04-201677215640-53.250AntofagastaNo
Alimentación11-11-201577215640-62.800Quinta NormalSi
Alimentación20-04-201677457710-639.601AntofagastaNo
Alimentación02-04-201677462410-413.990AntofagastaNo
Alimentación27-04-201677462410-42.000AntofagastaNo
Alimentación12-11-201578196416-k42.516Quinta NormalSi
Alimentación27-04-201679511970-1138.780AntofagastaNo
Alimentación: Supermercado27-10-201581201000-k78.515Quinta NormalSi
Alimentación: Supermercado04-11-201581201000-k93.659Quinta NormalSi
Alimentación: Supermercado06-06-201681201000-k77.476PeñalolénSi
Alimentación23-03-201681201000-k16.299AntofagastaNo
Alimentación29-03-201681201000-k55.033AntofagastaNo
Alimentación29-03-201681201000-k93.298AntofagastaNo
Alimentación05-04-201681201000-k70.321AntofagastaNo
Alimentación13-04-201681201000-k97.307AntofagastaNo

Tabla 56 (página 80 · 39 filas)

CONCEPTOFECHARUTMONTO $RENDIDO EN MUNICIPALIDADVERIFICADO CGR**
Alimentación18-04-201681201000-k32.893AntofagastaNo
Alimentación19-04-201681201000-k79.942AntofagastaNo
Alimentación: Supermercado15-03-201681201000-K165.838CopiapóNo
Alimentación30-04-201681201000-k119.266AricaSi
Alimentación30-04-201681201000-k10.202AricaNo
Alimentación14-11-20158120763-16.157Quinta NormalNo
Alimentación: almacén Linares18-02-20168200024-04.950PeñalolénSi
Alimentación: almacén10-11-20158256272-91.000Quinta NormalSi
Alimentación: almacén y botillería22-02-20168256272-92.850QuilicuraSi
Alimentación: almacén y botillería22-02-20168256272-93.260QuilicuraSi
Alimentación05-04-20168997279-518.690AntofagastaNo
Alimentación08-04-201694625000-710.730AntofagastaNo
Alimentación: bebidas26-10-201596903950-82.190Quinta NormalSi
Alimentación13-11-20159915124-2540Quinta NormalNo
Alimentación: Supermercadofotocopia ilegibleUnimarcfotocopia ilegiblePeñalolénSi
Alimentación: Supermercado20-07-2016Líder9.520QuilicuraSi
Alimentación18-11-2015sin inf2.000Quinta NormalNo
Alimentación01-12-2015sin inf178.200Quinta NormalNo
Alimentación: papas03-11-201510461784-01.620Quinta NormalSi
Alimentación14-11-201510461784-01.200Quinta NormalNo
Alimentación16-03-201610461784-06.600CopiapóNo
Alimentación28-10-201510734336-95.190Quinta NormalSi
Alimentación: bebidas y pan29-10-201511072874-321.920Quinta NormalSi
Alimentación: bebidas30-10-201511746453-9950Quinta NormalSi
Alimentación18-11-201511746453-9700Quinta NormalSi
Alimentación21-11-201511746453-9950Quinta NormalSi
Alimentación30-10-201511746453-92.150Quinta NormalSi
Alimentación: almacén07-11-201511746453-91.500Quinta NormalSi
Alimentación: almacén Colbún05-03-201611746453-91.700PeñalolénSi
Alimentación25-03-201611746453-913.200AntofagastaNo
Alimentación04-04-201611746453-92.150AntofagastaNo
Alimentación12-11-201512316316-82.740Quinta NormalSi
Alimentación19-11-201512316316-81.000Quinta NormalNo
Alimentación: Almacén Quinamávida19-07-201612316316-815.500PeñalolénSi
Alimentación: Almacén Quinamávida19-07-201612316316-83.400PeñalolénSi
Alimentación: Almacén Quinamávida30-06-201612316316-872.250PeñalolénSi
Alimentación: Almacén Quinamávida10-03-201612316316-83.960PeñalolénSi
Alimentación: Almacén Quinamávida09-03-201612316316-84.250PeñalolénSi
Alimentación: Almacén Quinamávida08-03-201612316316-86.550PeñalolénSi

Tabla 57 (página 81 · 33 filas)

CONCEPTOFECHARUTMONTO $RENDIDO EN MUNICIPALIDADVERIFICADO CGR**
Alimentación: Almacén Quinamávida07-03-201612316316-817.700PeñalolénSi
Alimentación: Almacén Quinamávida18-02-201612316316-81.720PeñalolénSi
Alimentación: Almacén Quinamávida18-02-201612316316-8890QuilicuraSi
Alimentación25-03-201612316316-87.000AntofagastaNo
Alimentación26-03-201612316316-815.900AntofagastaNo
Alimentación31-03-201612316316-83.000AntofagastaNo
Alimentación31-03-201612316316-860.290AntofagastaNo
Alimentación02-04-201612316316-85.850AntofagastaNo
Alimentación02-04-201612316316-81.250AntofagastaNo
Alimentación02-04-201612316316-82.380AntofagastaNo
Alimentación15-03-201612316316-82.180CopiapóNo
Alimentación30-04-201612316316-8102.690AricaSi
Alimentación: Frutas - Verduras - Alimentos28-02-201614329039-541.232PeñalolénSi
Alimentación31-03-201614329039-548.576AntofagastaNo
Alimentación: Restaurante Providencia15-06-201676110047-516.400PeñalolénSi
Alimentación: Cafetería – Providencia24-06-201676231826-127.300PeñalolénSi
Alimentación: Cafetería – Providencia10-05-201678231826-110.000PeñalolénSi
Alimentación: Almuerzo03-11-201596620260-22.370Quinta NormalSi
Alimentación: Restaurante Colbún16-06-20169827463-44.500PeñalolénSi
Alimentación: supermercado03-05-201681201000-k108.637GranerosSi
Alimentación: restaurante Quinamávida04-05-201676298089-446.530GranerosSi
Alimentación: pronto copec05-05-201677215640-55.200GranerosSi
Alimentación: pronto copec05-05-201677215640-52.350GranerosSi
alimentación: almacén12-05-201612316316-87.100GranerosSi
Alimentación: supermercado16-05-201676134941-417.551GranerosSi
Alimentación: helados Viña del Mar18-05-201679646620-012.000GranerosSi
Alimentación. Restaurante Con Con18-05-201678645220-133.600GranerosSi
Alimentación: supermercado23-05-201681201000-k124.606GranerosSi
Alimentación: restaurante Stgo - La Reina26-05-201677314140-117.000GranerosSi
Alimentación: Confitería Viña del Mar28-05-201611204439-67.650GranerosSi
Alimentación30-05-201677215640-55.040GranerosNo
Alimentación: Almacénilegible8256272-91.500CalamaSi
Alimentación: Carnicería04-11-201576196416-k18.397CalamaSi

Tabla 58 (página 82 · 41 filas)

CONCEPTOFECHARUTMONTO $RENDIDO EN MUNICIPALIDADVERIFICADO CGR**
Galpón23-12-201576253187-97.550.363Calera de TangoSi
Galpón07-01-201676253187-92.975.000CopiapóNo
Avance obras: oficina, baños, instalación sanitaria02-01-201676253187-93.570.000ChillánSi
Anticipo 40% inicio obra30-12-201576573491-619.718.776ChillánSi
anticipo 20% material en terreno28-01-201676573491-69.859.388ParralSi
Alojamiento06-11-20158203595-855.000Quinta NormalSi
Arreglo internet oficina28-04-201683030600-551.980AntofagastaNo
Artículos de cocina16-03-20167421002-340.700CopiapóNo
Artículos de cocina30-03-201676157283-029.150AntofagastaNo
Artículos de cocina16-03-201676157283-013.900CopiapóNo
Artículos de cocina28-10-201576157283-090.500Quinta NormalNo
Artículos de cocina arrocera cocina15-10-20158585781-963.990Quinta NormalSi
Artículos de cocina: loza, cubiertos30-03-20167421002-357.000AntofagastaNo
Artículos de cocina: microondas16-03-201682982300-479.980CopiapóNo
Artículos de cocina: tabla de picar26-10-20159621406-55.000Quinta NormalSi
Artículos de cocina: tazones23-06-201676456786-18.925PeñalolénSi
Carta certificada13-11-2015sin información5.780Quinta NormalNo
Certificado Dominio Vigente04-11-20153375204-020.000Quinta NormalSi
Certificado Dominio Vigente04-11-20153375204-05.000Quinta NormalNo
Certificado Dominio Vigente03-06-20163375204-05.000PeñalolénSi
Certificado Dominio Vigente14-06-201660910000-19.950PeñalolénSi
Chilexpress15-07-201616672815-33.550PeñalolénSi
Chilexpress22-07-201696256400-34.910PeñalolénSi
Chilexpress31-03-201696755430-35.990AntofagastaNo
Chilexpress30-08-201696756430-34.430PeñalolénSi
Chilexpress17-06-201696756430-35.900PeñalolénSi
Chilexpress16-06-201696756430-34.757PeñalolénSi
Chilexpress03-06-201696756430-34.790PeñalolénSi
Chilexpress04-04-201696756430-313.830AntofagastaNo
Chilexpress14-04-201696756430-34.140AntofagastaNo
Despacho24-03-201676211240-k4.080AntofagastaNo
Encomienda16-03-201676211240-K11.250CopiapóNo
Encomienda03-03-201676402833-33.480PeñalolénSi
Encomienda03-03-201676402833-33.320PeñalolénSi
Encomienda18-11-201579546149-k7.100Quinta NormalSi
Encomienda12-11-201588192900-78.975Quinta NormalSi
Encomienda30-03-201688192900-722.430AntofagastaNo
Encomienda26-04-201688192900-73.703AntofagastaNo
Encomienda15-03-201688192900-727.519CopiapóNo
Encomienda23-03-201689522400-k8.900AntofagastaNo
Encomienda24-03-201689522400-k14.500AntofagastaNo

Tabla 59 (página 83 · 19 filas)

CONCEPTOFECHARUTMONTO $RENDIDO EN MUNICIPALIDADVERIFICADO CGR**
Encomienda30-03-201689622400-k11.450AntofagastaNo
Encomienda06-04-201689622400-k9.340AntofagastaNo
Encomienda15-04-201689622400-k23.700AntofagastaNo
Encomienda20-04-201689622400-k17.620AntofagastaNo
Encomienda01-03-201689822400-k3.250CopiapóNo
Flores22-07-20168764544-710.000QuilicuraSi
Fotocopia legalizada16-10-20154598276-92.000Quinta NormalSi
Fotocopias30-06-201677314030-k21.800PeñalolénSi
Accesorios de computadores23-08-201577614840-342.000Quinta NormalSi
Internet, fotografías, fotocopias04-07-20169616578-144.000PeñalolénSi
Relojería Linares09-03-20166600561-59.000PeñalolénSi
Router internet29-10-201576067863-540.000Quinta NormalSi
Transporte de carga10-03-201676811240-k13.184PeñalolénSi
Artículos de aseo y casa25-05-201676568660-1175.460GranerosSi
Artículos aseo12-05-201676596620-58.931GranerosSi
Chilexpress finiquitos05-05-201696756430-38.935GranerosSi
Chilexpress finiquitos12-05-201696756430-32.660GranerosSi
Encomienda06-05-201676211240-k5.030GranerosSi
Transporte de personal16-06-20169427805-8945-000GranerosSi

Tabla 60 (página 84 · 2 filas)

N° OBSERVACIÓNMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA EN EL INFORME FINALMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO DE LA ENTIDAD
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 3Ausencia de gestiones para exigir el cumplimiento de las obligaciones del contrato y/o falta de acciones judiciales tendientes a recuperar los recursos transferidos.AC: Observación Altamente ComplejaLas municipalidades de Peñalolén, Quilpué, Calera de Tango, Calama, Parral, Antofagasta, Quinta Normal, Copiapó, Graneros, Puerto Natales y Tocopilla deberán adoptar una actividad de control para garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios que suscriban o, en su defecto, recurrir a las instancias dispuestas en la normativa que las rige, para conseguir la restitución de los recursos públicos transferidos, incluyendo acciones judiciales, informando documentadamente su implementación en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 1Firma de convenios antes de que la fundación contara con las autorizaciones del SAG para el cultivo de plantas de cannabis.C: Observación ComplejaLas entidades edilicias de Parral, Peñalolén, Quilpué, Quinta Normal, Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Puerto Natales, Quilicura y Tocopilla deberán elaborar un procedimiento para evaluar la viabilidad de los proyectos previo a la suscripción de convenios que involucren la entrega de recursos públicos, donde

Tabla 61 (página 85 · 3 filas)

N° OBSERVACIÓNMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA EN EL INFORME FINALMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO DE LA ENTIDAD
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 2Firma de convenios y entrega de recursos antes de que la fundación contara con las autorizaciones del ISP para la elaboración del medicamento.C: Observación Complejase establezca, a lo menos, que estos deben contar con las respectivas autorizaciones de organismos con competencia sectorial, el registro de los responsables de aprobar las distintas etapas y la recomendación de la factibilidad de su ejecución, remitiendo dicho documento a este Organismo de Control mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 5, Falencias de los convenios, punto 5.1Ausencia de mecanismos para la entrega del fármaco a los pacientesC: Observación ComplejaLas municipalidades de Parral, Peñalolén, Quilpué, Antofagasta, Calera de Tango, Calama, Quinta Normal, Copiapó, Chillán, Graneros, Puerto Natales, Quilicura y Tocopilla deberán generar un instructivo para la suscripción de contratos que les permita, en lo sucesivo, verificar que estos incluyan entre sus cláusulas los mecanismos de entrega de los productos o servicios que deben recibir, debiendo informar documentadamente su implementación en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60, contado desde la recepción de este documento.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 5, Falencias de losFalta de definición de hitos de pagoC: Observación ComplejaLos municipios de Quilpué y Chillán deberán generar un instructivo para la suscripción de contratos que les permita, en lo sucesivo, verificar que estos incorporen entre sus cláusulas hitos para el pago, debiendo comunicar

Tabla 62 (página 86 · 4 filas)

N° OBSERVACIÓNMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA EN EL INFORME FINALMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO DE LA ENTIDAD
convenios, punto 5.2documentadamente su implementación en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este documento.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 5, Falencias de los convenios, punto 5.3Falta de fecha de término y exigencia de cauciones por no cumplimiento o atrasos en la ejecución del proyectoC: Observación ComplejaLos municipios de Parral, Peñalolén, Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Quilpué, Quinta Normal, Chillán, Copiapó, Graneros, Puerto Natales, Quilicura y Tocopilla deberán generar un instructivo para la suscripción de contratos que les permita, en lo sucesivo, verificar que estos incluyan entre sus cláusulas su fecha de término y la exigencia de cauciones, comunicando documentadamente su implementación en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 5, Falencias de los convenios, punto 5.4Inconsistencias en la cantidad de producto a entregar a los municipios establecida en los conveniosC: Observación ComplejaLas reparticiones edilicias de Parral, Quilpué y Graneros deberán generar un instructivo para la suscripción de contratos que les permita evitar que la situación anotada se reitere en el futuro, comunicando documentadamente su implementación en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento.
Capítulo I Examen de la MateriaInexistencia de rendiciones de gastos y/oC: Observación Compleja

Tabla 63 (página 87 · 4 filas)

N° OBSERVACIÓNMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA EN EL INFORME FINALMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO DE LA ENTIDAD
Investigada, numeral 10, Sobre las rendiciones efectuadas por la Fundación Daya, punto 10.1duplicidad de las mismas.Las entidades edilicias de Parral, Peñalolén, Quilpué, Quinta Normal, Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Puerto Natales, Quilicura y Tocopilla, deberán generar un instructivo para la suscripción de convenios que involucren la transferencia de recursos sujetos a rendición de cuentas, en el cual se establezca, entre otras materias, la exigencia de plazos, contenido y forma de las mismas; el registro, resguardo y responsables de la revisión y aprobación de los gastos, ello con el propósito de resguardar los fondos involucrados y dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución N° 30, informando documentadamente su implementación a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 10, Sobre las rendiciones efectuadas por la Fundación Daya, punto 10.2Informes de rendición de cuenta no se ajustan a los plazos establecidos en la normativa.C: Observación Compleja
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 10, Sobre las rendiciones efectuadas por la Fundación Daya, punto 10.3Rendiciones que no se ajustan a los montos transferidos.C: Observación Compleja
Capítulo I Examen de la MateriaFalta de revisión de las rendiciones deC: Observación Compleja

Tabla 64 (página 88 · 3 filas)

N° OBSERVACIÓNMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA EN EL INFORME FINALMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO DE LA ENTIDAD
Investigada, numeral 10, Sobre las rendiciones efectuadas por la Fundación Daya, punto 10.4cuenta presentadas por la fundación.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 10, Sobre las rendiciones efectuadas por la Fundación Daya, punto 10.5, Falta de antecedentes de las rendiciones de cuentas, subpunto 10.5.1Falta de comprobantes de ingresos y egresos.C: Observación Compleja
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 10, Sobre las rendiciones efectuadas por la Fundación Daya, 10.5,Falta de respaldo de los gastos rendidos.C: Observación Compleja

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N° OBSERVACIÓNMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA EN EL INFORME FINALMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO DE LA ENTIDAD
Falta de antecedentes de las rendiciones de cuentas, subpunto 10.5.2
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 11, Sobre los gastos rendidos por la Fundación Daya, punto 11.1Falta de objeción de gastos improcedentes por parte de los municipiosC: Observación ComplejaLas entidades edilicias de Quinta Normal, Parral, Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Copiapó, Graneros, Quilicura y Chillán deberán generar un instructivo para la suscripción de convenios que involucren la transferencia de recursos sujetos a sujetos a rendición de cuentas, en el cual se establezca, entre otras materias, la exigencia de plazos, contenido y forma de las mismas; y el registro, resguardo y responsables de la revisión y aprobación de los gastos; ello, con el propósito de resguardar los fondos involucrados y dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución N° 30, 2015, informando documentadamente su implementación a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento.

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N° OBSERVACIÓNMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA EN EL INFORME FINAL
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 6, punto 6.1Falta de actas de las comisiones de trabajo bimestralesMC: Observación Medianamente ComplejaLas entidades edilicias de Parral, Peñalolén, Quilpué, Quinta Normal, Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Puerto Natales, Quilicura y Tocopilla deberán adoptar una actividad de control que les permita, en elfuturo, cumplir con las obligaciones establecidas en los convenios que suscriben, comunicando su implementación en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles contado, desde la recepción de este documento.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 6, punto 6.2Falta de nombramiento formal del coordinador general y del coordinador del área de saludMC: Observación Medianamente Compleja
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 6, punto 6.3Ausencia de informes de avance mensualesMC: Observación Medianamente Compleja
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 7Falta de decreto que autorice el convenio suscrito entre la municipalidad de Calama y la Fundación DayaMC: Observación Medianamente ComplejaLa repartición deberá adoptar una actividad de control que le permitan evitar en el futuro omisiones como la ocurrida, comunicando su implementación en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 8, Sobre la transferencia de recursos de la municipalidad de Calama, punto 8.1Transferencia realizada a la Fundación Daya por una entidad distinta a la municipalidad que suscribió el convenioMC: Observación Medianamente ComplejaEl municipio deberá arbitrar una actividad de control que le permita garantizar que las cláusulas contractuales se ejecuten de acuerdo con lo pactado con la finalidad de resguardar los recursos públicos entregados a terceros, informando documentadamente su en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles contado, desde la recepción del presente oficio.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 8, Sobre la transferencia de recursos de la municipalidad de Calama, punto 8.2Transferencia a la Fundación Daya no informada por la municipalidad.MC: Observación Medianamente ComplejaLa entidad edilicia de Calama deberá aclarar la situación expuesta informando de ello, de manera documentada, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 9Transferencias de recursos que no se ajustaron a lo estipulado en los conveniosMC: Observación Medianamente ComplejaLas municipalidades de Calama y de Quilicura deberán arbitrar una actividad de control que les permita garantizar que en el futuro las cláusulas contractuales se ejecuten de acuerdo con lo pactado, con la finalidad de resguardar los recursos públicos entregados a terceros, informando documentadamente su implementación en el Sistema de

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Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 11.2,Gastos rendidos por la fundación en más de una municipalidadMC: Observación Medianamente ComplejaLas entidades edilicias deberán incorporar en el instructivo para la suscripción de contratos, una cláusula tendiente a que las entidades receptoras de fondos no rindan un mismo gasto en más de una oportunidad, lo cual debe ser informado documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento.
Capítulo I Examen de la Materia Investigada, numeral 12Incumplimiento del Registro de Transferencias previsto en la ley N° 19.862 por parte de las Municipalidades de Antofagasta, Parral, Quinta Normal y Calama.MC: Observación Medianamente ComplejaLas citadas reparticiones deberán implementar una medida de control que permita el registro oportuno de las transferencias realizadas a entidades receptoras de recursos públicos, de acuerdo con lo establecido en la aludida ley N° 19.862, cuyas medidas tendrán que ser informadas a esta Contraloría General, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe