Enlace

Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos del Municipio · xlsx · documento original ↗

Tabla 1 (hoja Pasivos · 214 filas)

PASIVOS MES OCTUBRE 2019
ID LegalRutNombreMontoConcepto PresupuestarioNº Doc.Fecha Documento
13120008344418-5JEANNETT DEL CARMEN SEPULVEDA RIVADENEIRA40000215-21-04-004-001-0012610/10/2019
13120009477788-7GEORGINA MABEL ARCE ZAPATA277776215-21-04-004-001-0012530/09/2019
13120010384976-4CECILIA DEL CARMEN MORAGA FARIAS40000215-21-04-004-001-0011616/10/2019
13120011340864-2JENNY ODETTE GODOY SOTO138888215-21-04-004-001-0012310/10/2019
13120012474907-7DANIELA SOTO NAVARRO138888215-21-04-004-001-0014615/10/2019
13120015365505-7PAULINA ANGELICA NUÑEZ MARTINEZ416663215-21-04-004-001-0016111/10/2019
13120018995811-0JOYCE VILLARROEL SEPULVEDA40000215-21-04-004-001-0011310/10/2019
13120024711051-8ANA BELEN ROLLAN LAGUNA138888215-21-04-004-001-0011631/08/2019
1231103Total 215-21-04-004-001-001
13120076125128-7LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA54431215-22-04-001-002-0072274701/10/2019
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.120496215-22-04-001-002-00710976650
174927Total 215-22-04-001-002-007
13120076377858-4COMERCIAL BELTCHILE SPA37699215-22-04-001-002-009345427/08/2019
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.16234215-22-04-001-002-0091096390113/09/2019
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.44892215-22-04-001-002-00910963892
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.57258215-22-04-001-002-0091096572216/09/2019
13120096670840-9DIMERC S A36002215-22-04-001-002-009854012316/09/2019
192085Total 215-22-04-001-002-009
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.65070215-22-04-001-002-0101097038824/09/2019
65070Total 215-22-04-001-002-010
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.56952215-22-04-001-002-0111097026324/09/2019
13120096670840-9DIMERC S A65452215-22-04-001-002-011850646923/07/2019
122404Total 215-22-04-001-002-011
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.148051215-22-04-001-002-01210971207
148051Total 215-22-04-001-002-012
13120096670840-9DIMERC S A215616215-22-04-001-002-0148559603
215616Total 215-22-04-001-002-014
13120096695350-0PROQUIMIA S A150447215-22-04-003-002-00159222
150447Total 215-22-04-003-002-001
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.44402215-22-04-007-006-00410970041
44402Total 215-22-04-007-006-004
13120096670840-9DIMERC S A22402215-22-04-007-006-0068439933
13120096670840-9DIMERC S A37355215-22-04-007-006-0068590753
59757Total 215-22-04-007-006-006
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.14328215-22-04-007-006-0091092746321/08/2019
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.15361215-22-04-007-006-00910964069
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.35249215-22-04-007-006-0091096451813/09/2019
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.89813215-22-04-007-006-0091096564716/09/2019
154751Total 215-22-04-007-006-009
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.34634215-22-04-007-006-0101097260825/09/2019
34634Total 215-22-04-007-006-010
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.60040215-22-04-007-006-0111097010624/09/2019
60040Total 215-22-04-007-006-011
13120096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.87311215-22-04-007-006-01210970040
87311Total 215-22-04-007-006-012
13120009020663-KVICTOR HUGO TORRES TOLOZA24572215-22-04-009-003-006428202/10/2019
24572Total 215-22-04-009-003-006
13120088579800-4MICROGEO S.A.20774215-22-04-009-003-01511715830/05/2019
20774Total 215-22-04-009-003-015
13120096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A927500215-22-05-001-001-0012145845429/10/2019
13120096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A19368956215-22-05-001-001-0012145845329/10/2019
20296456Total 215-22-05-001-001-001
13120096722460-KMETROGAS S.A.25761215-22-05-003-001-0022223725918/10/2019
25761Total 215-22-05-003-001-002
13120096806980-2ENTEL PCS3611237215-22-05-006-001-0013910642410/09/2019
3611237Total 215-22-05-006-001-001
13120076240667-5SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITA56090215-22-06-001-001-00725624/10/2019
13120076240667-5SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITA282963215-22-06-001-001-00725724/10/2019
339053Total 215-22-06-001-001-007
13120076240667-5SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITA1571607215-22-06-001-003-00125724/10/2019
1571607Total 215-22-06-001-003-001
13120076170725-6COPESA SA736971215-22-07-001-001-00123085705/09/2019
736971Total 215-22-07-001-001-001
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA133661215-22-07-002-001-002789624/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA147236215-22-07-002-001-002789424/10/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA201152215-22-07-002-001-002789124/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA204347215-22-07-002-001-002788124/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA231579215-22-07-002-001-002788524/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA259458215-22-07-002-001-002788924/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA272462215-22-07-002-001-002788424/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA273476215-22-07-002-001-002793103/10/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA274988215-22-07-002-001-002788824/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA285536215-22-07-002-001-002788324/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA289884215-22-07-002-001-002788624/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA290128215-22-07-002-001-002792903/10/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA448751215-22-07-002-001-002789224/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA530521215-22-07-002-001-002793203/10/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA531202215-22-07-002-001-002789324/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA776905215-22-07-002-001-002789024/09/2019
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA2720768215-22-07-002-001-002792803/10/2019
7872054Total 215-22-07-002-001-002
13120096508130-5ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA2732240215-22-07-002-001-00848261
2732240Total 215-22-07-002-001-008
13120099551750-7SOLOVERDE S.A.125654257215-22-08-003-001-00173525/03/2019
125654257Total 215-22-08-003-001-001
13120078882400-9LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA27488885215-22-08-004-001-001668025/03/2019
27488885Total 215-22-08-004-001-001
13120096781350-8EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA275400215-22-08-008-001-001105180601/10/2019
275400Total 215-22-08-008-001-001
13120096889440-4MEDITERRANEO AUTOMOTORES S A17701215-22-09-003-001-00120136910/04/2019
17701Total 215-22-09-003-001-001
13120076584031-7TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADA160000215-22-09-003-002-00199710/06/2019
13120076584031-7TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADA160000215-22-09-003-002-00199910/06/2019
13120076584031-7TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADA180000215-22-09-003-002-001100210/06/2019
13120076584031-7TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADA7000000215-22-09-003-002-001100810/06/2019
13120085908700-0AERO SERVICE LIMITADA228632215-22-09-003-002-001408325/09/2019
13120085908700-0AERO SERVICE LIMITADA229013215-22-09-003-002-001411918/10/2019
13120085908700-0AERO SERVICE LIMITADA229013215-22-09-003-002-001411818/10/2019
8186658Total 215-22-09-003-002-001
13120061002000-3SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION333118215-22-11-003-001-0052789429/08/2019
333118Total 215-22-11-003-001-005
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.500700215-22-11-003-002-0022979901/10/2019
500700Total 215-22-11-003-002-002
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.500700215-22-11-003-002-0032979801/10/2019
500700Total 215-22-11-003-002-003
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.667600215-22-11-003-002-0042980001/10/2019
667600Total 215-22-11-003-002-004
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.333800215-22-11-003-002-0072980301/10/2019
333800Total 215-22-11-003-002-007
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.333800215-22-11-003-002-0082980401/10/2019
333800Total 215-22-11-003-002-008
13120085825700-KINGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLES LTDA.3187673215-22-11-003-002-014242104/04/2019
3187673Total 215-22-11-003-002-014
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.487146215-22-11-003-002-0152320101/09/2018
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.488363215-22-11-003-002-0152370101/10/2018
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.500700215-22-11-003-002-0152980901/10/2019
1476209Total 215-22-11-003-002-015
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.500700215-22-11-003-002-0162981001/10/2019
500700Total 215-22-11-003-002-016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.489710215-22-11-003-002-0172420201/11/2018
489710Total 215-22-11-003-002-017
13120076210959-Kadalid servicios de capacitacion ltda6600000215-22-11-999-001-00271325/09/2019
6600000Total 215-22-11-999-001-002
13120070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI527232198215-24-01-003-003-00127343729/10/2019
527232198Total 215-24-01-003-003-001
13120096596450-9FERROLUSAC S.A.641362215-24-01-007-003-0012100268911/10/2019
641362Total 215-24-01-007-003-001
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.925630215-24-01-007-004-001378996710/09/2019
925630Total 215-24-01-007-004-001
13120004310317-2FLAVIO ANTONIO SEGUEL VALDERRAMA80000215-24-01-007-005-0012100249525/09/2019
13120014019332-1ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA3297966215-24-01-007-005-00159811/09/2019
13120014019332-1ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA3297966215-24-01-007-005-00160524/10/2019
13120066005284-1ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.169900215-24-01-007-005-0012100162702019-07-03 00:00:00
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.563091215-24-01-007-005-001378996710/09/2019
13120076062735-6PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L.42700215-24-01-007-005-001769617/10/2019
13120076142560-9JARA Y COMPAÑIA S.A.130000215-24-01-007-005-0012900270814/10/2019
13120076584031-7TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADA875000215-24-01-007-005-001981
13120079561770-1INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA LTDA.31010215-24-01-007-005-0012900272115/10/2019
13120096879440-KSONORAD II S.A15470215-24-01-007-005-0012100267910/10/2019
8503103Total 215-24-01-007-005-001
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.340557215-24-01-007-012-001378996710/09/2019
340557Total 215-24-01-007-012-001
13120099573400-1EUROP ASSISTANCE S.A.520000215-24-01-007-013-0011181131/08/2019
13120099573400-1EUROP ASSISTANCE S.A.18339000215-24-01-007-013-0011181225/03/2019
18859000Total 215-24-01-007-013-001
13120006379099-0ANNELIESE DORR ALAMOS222222215-24-01-007-015-00112014/10/2019
222222Total 215-24-01-007-015-001
13120000001101-0I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROS1129990215-24-03-100-001-001228225/10/2019
13120000001101-0I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROS1933500215-24-03-100-001-001227313/09/2019
3063490Total 215-24-03-100-001-001
13120006212323-0RICARDO SALLES GONZALEZ55874215-26-01-001-001-001108027/08/2019
55874Total 215-26-01-001-001-001
13120006562460-5ALEJANDRO NORMANN ARAYA BARRIOS509023215-26-01-001-001-00313607/08/2019
509023Total 215-26-01-001-001-003
13120011663283-7Maria Soledad Lopez68700215-26-01-001-001-00471315/10/2019
13120015724610-0HEINZ A. ALMENDARES MULLER14400215-26-01-001-001-00416315/02/2019
83100Total 215-26-01-001-001-004
13120011372911-2JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA148720215-29-04-001-001-001296908/05/2019
13120076837310-8FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA90959215-29-04-001-001-00120720
13120076837310-8FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA119470215-29-04-001-001-00122057
13120077827520-1INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA84788215-29-04-001-001-001410809/09/2019
13120083732700-8INDUMAC LTDA.86321215-29-04-001-001-00119244
530258Total 215-29-04-001-001-001
13120008091646-9LUIS ALBERTO COLQUE LERICI54811215-29-05-001-001-0014510
13120076258116-7FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA141878215-29-05-001-001-001909924/09/2019
13120076287853-4COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA54206215-29-05-001-001-00133609
13120076475540-5MUNDOTEC LIMITADA219443215-29-05-001-001-00129623
13120086132100-2DEMARKA S. A.347570215-29-05-001-001-0017433604/09/2019
817908Total 215-29-05-001-001-001
13120076240667-5SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITA216186215-31-02-004-007-00125624/10/2019
216186Total 215-31-02-004-007-001
13120076240667-5SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITA1181968215-31-02-004-014-00125724/10/2019
1181968Total 215-31-02-004-014-001
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.2894561215-34-07-001-001-00142902/06/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.3035402215-34-07-001-001-00142504/05/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.4160837215-34-07-001-001-00143630/06/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.6345381215-34-07-001-001-00144725/08/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.16121549215-34-07-001-001-00141309/05/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.23743642215-34-07-001-001-00141913/03/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.4678128215-34-07-001-001-001-201825862019-01-01 00:00:00
13120076226480-3CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUFORM LTDA6200000215-34-07-001-001-00112205/05/2016
13120076381070-4PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTICUATRO LTDA.28560000215-34-07-001-001-00122207/07/2015
13120077043300-2Gestión Global Limitada700000215-34-07-001-001-001227702/09/2014
13120087845500-2TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.6283215-34-07-001-001-0013905166301/07/2015
13120093059000-2PRAXAIR CHILE LTDA.17517215-34-07-001-001-00164660331/08/2015
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.457479215-34-07-001-001-001769201/01/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.457479215-34-07-001-001-001813601/02/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.460789215-34-07-001-001-001904001/04/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.462498215-34-07-001-001-001961901/05/2018
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.464020215-34-07-001-001-0011016901/06/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.465060215-34-07-001-001-0011065901/07/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.466688215-34-07-001-001-0011111701/08/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.467863215-34-07-001-001-0011158401/09/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.468103215-34-07-001-001-0011202201/10/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.468798215-34-07-001-001-0011250001/11/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.469728215-34-07-001-001-0011302501/12/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.469750215-34-07-001-001-0011397001/02/2017
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.470326215-34-07-001-001-0011353101/01/2017
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.471183215-34-07-001-001-0011438101/03/2017
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.472555215-34-07-001-001-0011482601/04/2017
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.474184215-34-07-001-001-0011541501/05/2017
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.475403215-34-07-001-001-0011822601/11/2017
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.475855215-34-07-001-001-0011776101/10/2017
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.475988215-34-07-001-001-0011636801/07/2017
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.477246215-34-07-001-001-0011870201/12/2017
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.478362215-34-07-001-001-0011924901/01/2018
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.478841215-34-07-001-001-0011970801/02/2018
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.480673215-34-07-001-001-0012016101/03/2018
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.481359215-34-07-001-001-0012065401/04/2018
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.482064215-34-07-001-001-0012118501/05/2018
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.483395215-34-07-001-001-0012168401/06/2018
108718989Total 215-34-07-001-001-001
888419102Total general

Tabla 2 (hoja Hoja2 · 163 filas)

I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
AREA MUNICIPALFecha :14/11/2019
EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESOS PAGADOS POR CUENTA
DevengadoFechaRutNombreGlosaNº Doc.Fecha DocumentoDecretoMonto
93501/03/2019016529340-1Carlos Godoy MoralesPago Honorario2928/02/20191066891911215-21-03-001-001-001
506528/10/2019008344418-5JEANNETT DEL CARMEN SEPULVEDA RIVADENEIRAPAGO B/HONORARIOS N°26 10/10/2019, POR SERVICIO DE MANICURISTA EN OPERATIVO MUNICIPIO EN TERRENO EL DIA 05/10/2019, O/SERVICIOS N°368 26/09/2019, CONTRATO 04/10/2019, DA N°531 09/10/2019, DA N°1115 09/08/2019, MP AOCTUBRE 2019, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE LA MUJER, OBLIG.: 62882610/10/2019630140000215-21-04-004-001-001
509230/10/2019008966913-8HILDA ELENA DEL TRANSITO CARMONA NAVARRETEHONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2019: TALLER DANZAS DEL MUNDO, CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO N° 113 22/03/19: TALLERES FORMATIVOS Y RECREATIVOS PARA MUJERES 2019 Y O/S COMPL N°S: 145 09/04/19, 160 16/04/19, SEGUN BOLETA N° 72 30/09/2019, DA N° 520 04/10/19 CONTRATO 26/09/2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DE LA MUJER, MP SEPTIEMBRE 2019, OBLIG: (RMV)7230/09/20196336138888215-21-04-004-001-001
506428/10/2019009477788-7GEORGINA MABEL ARCE ZAPATAHONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2019 TALLERES: MANUALIDADES Y MANUALIDADES DECOUPAGE, CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO N° 113 22/03/19 Y O/S COMPLEMENTARIAS N°S: 145 09/04/19, 160 16/04/19 Y 339 03/09/2019, SEGUN BOLETA N°25 30/09/2019, DA N° 515 04/10/19 CONTRATO 26/09/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DE LA MUJER, MP SEPTIEMBRE 2019, OBLIG: (MCF)2530/09/20196299277776215-21-04-004-001-001
509030/10/2019010384976-4CECILIA DEL CARMEN MORAGA FARIASHONORARIOS PELUQUERIA POR OPERATIVO DIA 05 MES DE OCTUBRE 2019, CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO N° 368 26/09/2019: EL MUNICIPIO EN TERRENO, SEGUN BOLETA N° 16 16/10/2019, DA N°S: 1115 09/08/19, 540 10/10/2019, CONTRATO 04/10/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DE LA MUJER, MP OCTUBRE 2019, OBLIG: (RMV)1616/10/2019633440000215-21-04-004-001-001
494918/10/2019011340864-2JENNY ODETTE GODOY SOTOHONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2019: TALLER FLORES DE BACH, CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO N° 113 22/03/19: TALLERES FORMATIVOS Y RECREATIVOS PARA MUJERES 2019 Y O/S COMPL N°S: 145 09/04/19, SEGUN BOLETA N° 23 10/10/2019, DA N° 283 06/05/19, CONTRATO 30/04/2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DE LA MUJER, MP SEPTIEMBRE 2019, OBLIG: (RMV)2310/10/20196164138888215-21-04-004-001-001
509130/10/2019012474907-7DANIELA SOTO NAVARROHONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2019: TALLER DE CORTINAJE Y DECORACION, CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO N° 113 22/03/19: TALLERES FORMATIVOS Y RECREATIVOS PARA MUJERES 2019 Y O/S COMPL N°S: 145 09/04/19, 160 16/04/19, SEGUN BOLETA N° 46 15/10/2019, DA N° 1431 09/10/19 RATIFICA PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DE LA MUJER, MP SEPTIEMBRE 2019, OBLIG: (RMV)4615/10/20196335138888215-21-04-004-001-001
505928/10/2019015365505-7PAULINA ANGELICA NUÑEZ MARTINEZHONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2019: TALLER BANQUETERIA Y REPOSTERIA, CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO N° 113 22/03/19, O/S COMPL N°S: 145 09/04/19, 160 16/04/19 Y 339 03/09/2019, SEGUN BOLETA N°61 11/10/2019, DA N° 518 04/10/19 CONTRATO 26/09/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DE LA MUJER, MP SEPTIEMBRE 2019, OBLIG: (MCF)6111/10/20196294416663215-21-04-004-001-001
506128/10/2019018995811-0JOYCE VILLARROEL SEPULVEDAHONORARIOS OPERATIVO INTEGRAL CON FECHA DEL 05/10/2019 SERVICIOS DE MANICURISTA, SEGÚN BOLETA N°13 10/10/2019, D.A 534 09/10/2019 CONTRATO 04/10/2019, ORDEN DE SERVICIO N°368 26/09/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DE LA MUJER, OBLIG: (MCF)1310/10/2019629540000215-21-04-004-001-001
450226/09/2019024711051-8ANA BELEN ROLLAN LAGUNAHONORARIOS MES DE AGOSTO 2019, TALLER DE ENCUADERNACION JAPONESA, SEGUN BOLETA N°16 31/08/2019, D.A N°397 29/07/2019 CONTRATO 24/07/2019, O/SERVICIOS N°113 22/03/2019, COMPLEMENTARIAS N°145 09/04/2019 Y N°160 16/04/2019, 339 03/09/2019, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.DE LA MUJER, OBLIG.: (MC)1631/08/20195608138888215-21-04-004-001-001
487915/10/2019076125128-7LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPAADQUISICION DE TIMBRES, FACTURA Nº22747 01/10/2019, O/C 1190/2019 25/09/2019, MP AGOSTO 2019, SOLICTADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, OBLIG: /GBD/2274701/10/2019608254431215-22-04-001-002-007
487715/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, FACTURA 10976650 27/09/2019, O/C 1192/2019 26/09/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, OBLIG 5636-(MCF)109766506078120496215-22-04-001-002-007
490716/10/2019076377858-4COMERCIAL BELTCHILE SPAADQUISICION DE 2 PIZARRAS, SEGUN FACTURA N° 3454 27/08/2019, O/C N°1028/2019 21/08/2019, MP AGOSTO 2019, CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N°1055/2019 06/09/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG:345427/08/2019611337699215-22-04-001-002-009
484414/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.OMIL.ADQ.ART.DE OF. M/P SEPT.1096390113/09/2019604616234215-22-04-001-002-009
489115/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.PAGO DE FACTURA N°10963892 13/09/2019, O/COMPRA N°1154 12/09/2019, MATERIALES DE OFICINA, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, OBLIG.: 543410963892609444892215-22-04-001-002-009
484914/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.JUVENTUD.ADQ.ART.DE OF. M/P SEPT.1096572216/09/2019605357258215-22-04-001-002-009
484614/10/2019096670840-9DIMERC S AOPD.ADQ.ART.DE OF. M/P SEPT.854012316/09/2019604836002215-22-04-001-002-009
487515/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA, FACTURA Nº10970388 24/09/2019, O/C 1184/2019 24/09/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG: /GBD/1097038824/09/2019607565070215-22-04-001-002-010
487315/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA, FACTURA Nº10970263 24/09/2019, O/C 1181/2019 23/09/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/1097026324/09/2019607356952215-22-04-001-002-011
398326/08/2019096670840-9DIMERC S AINSPECCION.ADQ.ART.DE OF. M/P JULIO.850646923/07/2019492565452215-22-04-001-002-011
489315/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.PAGO DE FACTURA N°10971207 25/09/2019, O/COMPRA N°1178 23/09/2019, POR MATERIAL DE OFICINA, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DE EMERGENCIA, OBLIG.: 5551-6066109712076097148051215-22-04-001-002-012
507529/10/2019096670840-9DIMERC S APAGO DE FACTURA N°8559603 17/10/2019, O/COMPRA N°1262 17/10/2019, POR MATERIALES DE OFICINA, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADOS POR EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIAL LOCAL, OBLIG.: 609485596036314215616215-22-04-001-002-014
507729/10/2019096695350-0PROQUIMIA S APAGO DE FACTURA N°59222 21/10/2019, O/COMPRA N°1275 18/10/2019, POR DESINFECTANTES, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CENTRO DE RESCATE CANINO, OBLIG.: 6120592226316150447215-22-04-003-002-001
489615/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.PAGO DE FACTURA N°10970041 24/09/2019, O/COMPRA N° 1180 23/09/2019, POR ARTICULOS DE ASEO, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CONTROL, OBLIG.: 555910970041610044402215-22-04-007-006-004
300101/07/2019096670840-9DIMERC S AADQUISICION ARTICULOS DE ASEO, FACTURA Nº8439933 13/06/2019, O/C 668/2019 11/06/2019, MP JUNIO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DPTO TESORERIA, OBLIG: 3494-8439933367822402215-22-04-007-006-006
328215/07/2019096670840-9DIMERC S AADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, SEGUN FACTURA N°8590753 28/06/2019, ORDEN DE COMPRA N°758/2019 27/06/2019, MP JUNIO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-DPTO PERMISOS DE CIRCULACION, OBLIG.: 3796-42248590753405337355215-22-04-007-006-006
419705/09/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.FOMENTO PRODUCTIVO.ADQ.ART.DE ASEO. M/P AGOSTO.1092746321/08/2019521114328215-22-04-007-006-009
489215/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.PAGO DE FACTURA N°10964069 13/09/2019, O/COMPRA N° 1156 17/09/2019, POR ARTICULOS DE ASEO, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: 543710964069609515361215-22-04-007-006-009
484814/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.OMIL.ADQ.ART.DE ASEO. M/P SEPT.1096451813/09/2019605135249215-22-04-007-006-009
485114/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.JUVENTUD-SENDA.ADQ.ART.DE ASEO. M/P SEPT.1096564716/09/2019605789813215-22-04-007-006-009
487115/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO, FACTURA Nº10972608 25/09/2019, O/C 1185/2019 24/09/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG: /GBD/1097260825/09/2019607134634215-22-04-007-006-010
487015/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO, FACTURA Nº10970106 24/09/2019, O/C 1182/2019 23/09/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INSPECCION, OBLIG: /GBD/1097010624/09/2019607060040215-22-04-007-006-011
489415/10/2019096556940-5PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.PAGO DE FACTURA N°10970040 24/09/2019, O/COMPRA N°1179 23/09/2019, POR ARTICULOS DE ASEO, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DE EMERGENCIA, OBLIG.: 555610970040609887311215-22-04-007-006-012
505728/10/2019009020663-KVICTOR HUGO TORRES TOLOZAPAGO DE FACTURA N°4282 02/10/2019, O/COMPRA N° 1210 02/09/2019, POR TONER 12A ALTERNATIVO PARA DPTO. DE ADQUISICIONES, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, DPTO. DE INFORMATICA, OBLIG.:428202/10/2019628924572215-22-04-009-003-006
462503/10/2019088579800-4MICROGEO S.A.CANCELACION DE DIFERENCIA NO CANCELADA EN DP N° 3597 26/06/2019 POR LA ADQUISICION DE 10 TECLADOS INALAMBRICOS, SEGUN FACTURA N° 117158 30/05/2019, O/C 426 16/04/2019, MP MARZO 2019, SOLICITADOS POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, ACTA DE ENTREGA N° 2716 17/6/19, CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 1133 03/10/2019, OBLIG: (RMV)11715830/05/2019576320774215-22-04-009-003-015
507929/10/2019096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.ACLIENTE: 1470912-6 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA N°21458454 21/10/2019, PERIODO DEL 16/09/2019 AL 15/10/2019, MEMO N°191/DOM/AP 28/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, OBLIG.: _x000D_ 6303_x000D_ VENCIMIENTO 11/11/2019_x000D_2145845429/10/20196318927500215-22-05-001-001-001
507629/10/2019096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.ACLIENTE: 911272-3 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA 21458453 21/10/2019, PERIODO DEL 16/09/2019 AL 15/10/2019, MEMO N°190/DOM AP 28/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, OBLIG.:6301_x000D_ VENCIMIENTO 11/11/2019 _x000D_2145845329/10/2019631519368956215-22-05-001-001-001
507028/10/2019096722460-KMETROGAS S.A.CONSUMO DE GAS EN AVDA. GRECIA N°1970, SEGUN BOLETA N°2 2237259 18/10/2019 (VENCIMIENTO 06/11/2019), PERIODO DEL 13/09/2019 AL 15/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ADULTO MAYOR, OBLIG: (RMV)2223725918/10/2019630825761215-22-05-003-001-002
506628/10/2019096806980-2ENTEL PCS3910642410/09/201963033611237215-22-05-006-001-001
508830/10/2019076240667-5SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITACONSTRUCCION Y REPARACION CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS AFINES:´´ CIERRE SUPERFICIE BAMDEJON AVDA GRECIA (FRENTE AL 3728...) Y REPARACION CARRO FULL SPACE ARCHIVO (DOM), SEGUN MEMO. D.O.M./EO N°116 28/10/2019, FACTURA N°256 24/10/2019, ORDEN DE TRABAJO 164 29/08/2019 Y 171 06/09/2019, FMP OCTUBRE 2019 AUTORIZA ADM.MUNIICPAL E-MAIL DEL 25/10/2019, ESTADO DE PAGO N°1 OCTUBRE 2019, D.A N°1478 26/10/2018 CONTRATO 23/10/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, OBLIG.: (MCF)25624/10/2019633256090215-22-06-001-001-007
508930/10/2019076240667-5SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITAPINTURA DE EDIFICIOS Y OTROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA: DE ACUERDO A ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS, FACTURA Nº257 24/10/2019, D.A. N°302 23/02/2018 CONTRATO 19/02/2018, ORD. DOM/EO N°115 28/10/2019, AUTORIZACION ADMINISTRADOR MUNICIPAL F MP EMAIL 25/10/2019, MP OCTUBRE 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, OBLIG: /GBD/25724/10/20196333282963215-22-06-001-001-007
508930/10/2019076240667-5SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITAPINTURA DE EDIFICIOS Y OTROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA: DE ACUERDO A ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS, FACTURA Nº257 24/10/2019, D.A. N°302 23/02/2018 CONTRATO 19/02/2018, ORD. DOM/EO N°115 28/10/2019, AUTORIZACION ADMINISTRADOR MUNICIPAL F MP EMAIL 25/10/2019, MP OCTUBRE 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, OBLIG: /GBD/25724/10/201963331571607215-22-06-001-003-001
436714/09/2019076170725-6COPESA SAPUBLICACION AVISO EN DIARIO LA TERCERA EL DIA MIERCOLES 04/09/2019:¨CONCURSO PUBLICO¨, FACTURA 230857 05/09/2019, ORDEN DE COMPRA N° 1082/2019 03/09/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO.COMUNICACIONES, OBLIG:23085705/09/20195431736971215-22-07-001-001-001
484214/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION, INSTALACION Y DESINTALACION DE PENDONES, ACTIVIDAD: CACHUREOS SEPTIEMBRE, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°169/2019 05/08/2019, FACTURA N°7896 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/03/2018, 454 02/04/2018, CONTRATO 28/03/2018, MP AGOSTO 2019, ACTA RECEPCION 23/08/2019 Y 09/09/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.:6024789624/09/20196038133661215-22-07-002-001-002
486715/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION AFICHES Y CONFECCION INSTALACION Y DESINSTALACION DE PASACALLES, PARA ACTIVIDAD:¨AFICHES ENCUENTRO FOLKLORICO Y PASACALLES OPERATIVO¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°168/2019 05/08/2019, FACTURA N°7894 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP AGOSTO 2019, ACTA RECEPCION 23-02/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.: /GBD/789424/10/20196067147236215-22-07-002-001-002
491116/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION, INSTALACION DE FOMEX PARA KIOSCOS DE LA COMUNA Y ROLLER PARA ALARMAS COMUNITARIAS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 165 31/07/2019, FACTURA N° 7891 24/09/2019, DA N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018, CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 09/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG: (RMV)789124/09/20196118201152215-22-07-002-001-002
473008/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION, INSTALACION Y DESINTALACION DE PASACALLES PARA ACTIVIDAD: ¨OPERATIVOS HECHO DE EMERGENCIA¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°155/2019 17/07/2019, FACTURA N°7881 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 20/07/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.:5899788124/09/20195907204347215-22-07-002-001-002
489715/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION E INSTALACION DE ADHESIVO EN FOMEX PARA ACTIVIDAD:¨DIFUSION MUNICIPAL EN KIOSCOS DE LA COMUNA¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°159/2019 18/07/2019, FACTURA N°7885 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 06/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.: /GBD/788524/09/20196101231579215-22-07-002-001-002
490816/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION E INSTALACION DE LIENZOS Y PENDONES, ACTIVIDAD: ATENCION DIAS SABADOS EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°162/2019 30/07/2019, FACTURA N°7889 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/03/2018, 454 02/04/2018, CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 08/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.:6079788924/09/20196115259458215-22-07-002-001-002
486915/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION INSTALACION Y DESINSTALACION DE PASACALLES, PARA ACTIVIDAD:¨DIA DEL NIÑO¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°158/2019 18/07/2019, FACTURA N°7884 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 31/07/2019- 12/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.: /GBD/788424/09/20196069272462215-22-07-002-001-002
486014/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION INSTALACION Y DESINSTALACION DE PENDONES PARA ACTIVIDAD:¨FIESTA CHILENA-ZONA RODEO¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°173/2019 27/08/2019, FACTURA N°7931 03/10/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP AGOSTO 2019, ACTA RECEPCION 08/09/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.: /GBD/793103/10/20196059273476215-22-07-002-001-002
483514/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE AFICHES, ADHESIVOS, PENDONES, ACTIVIDAD: ATENCION DIAS SABADOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°161/2019 29/07/2019, FACTURA N°7888 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/3/2018, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 05 Y 08/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.:6021788824/09/20196031274988215-22-07-002-001-002
485914/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION ADHESIVO EN FOMEX, ACTIVIDAD:¨DIFUSION MUNICIPAL EN KIOSCOS DE LA COMUNA¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°157/2019 17/07/2019, FACTURA N°7883 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 07/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.: /GBD/788324/09/20196058285536215-22-07-002-001-002
483114/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION, AFICHES DIA DEL NIÑO Y PANEL ARAÑA PARA COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°160/2019 29/09/2019, FACTURA N°7886 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018, CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 02/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.: 6017788624/09/20196028289884215-22-07-002-001-002
486114/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION INSTALACION Y DESINSTALACION DE ADHESIVOS FOMEX, PARA ACTIVIDAD:¨FOMEX ECOCARGADORES FIESTA CHILENA¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°171/2019 22/08/2019, FACTURA N°7929 03/10/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP AGOSTO 2019, ACTA RECEPCION 30/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.: /GBD/792903/10/20196060290128215-22-07-002-001-002
491016/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION DE ADHESIVOS, PARA ACTIVIDAD: ¨DIFUSION MUNICIPAL EN KIOSCOS DE LA COMUNA¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°163/2019 30/07/2019, FACTURA N°7892 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 09/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.: (MCF)789224/09/20196117448751215-22-07-002-001-002
490016/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION INSTALACION Y DESINSTALACION DE LIENZO Y PENDONES, PARA ACTIVIDAD:¨FIESTA CHILENA 2019¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°174/2019 27/08/2019, FACTURA N°7932 03/10/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP AGOSTO 2019, ACTA RECEPCION 08/09/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.: (MCF)793203/10/20196104530521215-22-07-002-001-002
490316/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION E INSTALACION DE ADHESIVOS, ROLLER, PARA ACTIVIDAD:¨FOMEX PARA CASA DE CARLOS MONTT¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°167/2019 31/07/2019, FACTURA N°7893 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 09/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.: (MCF)789324/09/20196108531202215-22-07-002-001-002
490916/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION, INSTALACION ADHESIVOS PARA KIOSCOS DE LA COMUNA, ACTIVIDAD: DIFUSION MUNICIPAL EN KIOSCOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°164/2019 30/07/2019, FACTURA N°7890 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/03/2018, 454 02/04/2018, CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 09/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.:6080789024/09/20196116776905215-22-07-002-001-002
489515/10/2019076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDACONFECCION INSTALACION Y DESINSTALACION DE PENDONES Y PASACALLES, PARA ACTIVIDAD:¨FIESTA CHILENA¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°170/2019 09/08/2019, FACTURA N°7928 03/10/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP AGOSTO 2019, ACTA RECEPCION 26/08/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.:792803/10/201960992720768215-22-07-002-001-002
508529/10/2019096508130-5ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADAPAGO FACTURA Nº48261 24/10/2019, O/COMPRA N°1294/2019 22/10/2019, ADQUISICION DE FORMULARIOS DE LICENCIA DE CONDUCIR MES DE SEPTIEMBRE 2019, MP SEPTIEMBRE 2019, DA N°1188 30/08/2018, CONTRATO 29/08/2019, ORDEN DE TRABAJO N°11 22/10/2019, ACTA RECEPCION DEL 22/10/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG.:61894826163262732240215-22-07-002-001-008
89425/02/2019088277600-KDEMARCO S.A.RETIRO MECANIZADO DE ESCOMBROS SON 341.45 TONELADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201926844811/02/2019102116253020215-22-08-001-002-004
285421/06/2019088277600-KDEMARCO S.A.ESTADO DE PAGO N°09 POR RETIRO MECANIZADO DE ESCOMBROS, MES DE MAYO 2019, SEGUN FACTURA N°270685 05/06/2019, DA N°832 18/06/2018, CONTRATO 11/06/2018, DA 906 03/07/2018, DA 1807 14/12/2018, MODIFICACION DE CONTRATO 25/06/2019, DA 618 09/05/2019, MP MAYO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. ASEO, OBLIG.: 170627068522/03/20193515105009144215-22-08-001-002-004
491816/10/2019099551750-7SOLOVERDE S.A.SERVICIO DE MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE ÑUÑOA, SECTOR NORTE, ESTADO DE PAGO 27, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA N°735 03/10/2019, DA N°417 24/03/2017, DA N°862 09/06/2017 CONTRATO 05/04/2017, DA Nº314 27/02/2018, DA N°1267 07/09/2018 MODIFICACION DE CONTRATO 04/09/2018, DA 1268 07/09/2018, DA 1612 20/11/2018, MP SEPTIEMBRE 2019. COMPROBANTE DE INGRESO FOLIO 18782 O.I 3204 AMBOS DEL 04/10/2019 MULTA MES DE AGOSTO $5.450.836.- SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG.:174973525/03/20196129125654257215-22-08-003-001-001
506928/10/2019078882400-9LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADASERVICIO ´MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA A TODO EVENTO Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y OTROS A PRECIO UNITARIO´´, MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA Nº6680 05/09/2019, MEMO N°AP/188 24/10/2019, DA N°S: 612 03/05/2016 Y 554 22/04/2016, CONTRATO 29/04/2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION DE SERVICIO 24/10/2019, MP OCTUBRE 2019, OBLIG.: /GBD/668025/03/2019630727488885215-22-08-004-001-001
374109/08/2019076291740-8SERVIPLOTT LTDA.SERVICIO DE SUMINISTROS DE SEÑALES DE TRANSITO, MES JULIO 2019, SEGUN FACTURA N°1885 01/08/2019, D.A N°234 06/02/2018 CONTRATO 01/02/2018, MP JULIO 2019, O/C 2376-977-SE19 30/07/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG.: 1770-188526/03/201946432552288215-22-08-006-001-001
491416/10/2019096781350-8EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMASE REHACE DP 6026 14/10/2019: SERVICIO ATENCION SALA CUNA DEL MENOR: PEDRO PARADA MORAGA- FUNCIONARIA SRA. LEYLA MORAGA CABALLERO, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA N°1051806 01/10/2019, DA N°1326 26/09/2019 CONTRATO 16/09/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS, DEPTO. BIENESTAR, CT 1558 16/10/2019, OBLIG.: (MCF)105180601/10/20196123275400215-22-08-008-001-001
392721/08/2019096889440-4MEDITERRANEO AUTOMOTORES S APAGO FACTURA 201369 18/04/2019 NO CONSIDERADA ANTERIORMENTE EN DP 2481 08/05/2019 POR ERROR INVOLUNTARIO, SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION 2019, FECHA DESDE 11/03/2019 AL 01/04/2019 AMBAS FECHAS INCLUSIVE, O/C Nº272/2019 06/03/2019, O/S 306 23/08/2018, AUTORIZACION ADMINISTRADOR MUNICIPAL FUERA MP EMAIL FECHA 06/03/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. DE OPERACIONES, OBLIG: /GBD/20136910/04/2019486317701215-22-09-003-001-001
505628/10/2019076584031-7TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADASERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DESTINO: RECORRIDO POR LA COMUNA DE ÑUÑOS (RECORRIDO PATRIMONIAL) EL DIA 28/09/2019, FACTURA N°997 18/10/2019, OC N°2376-1246-SE19 24/09/2019, OS N°S 26 15/01/2019 COMPLEMENTARIA 41 01/02/2019, , D/A Nº1788 13/12/2018 CONTRATO 11/12/2018, MP SEPTIEMBRE 2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 23/10/2019, ORDEN DE TRABAJO 24/09/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: (MCF)99710/06/20196288160000215-22-09-003-002-001
507129/10/2019076584031-7TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADASERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DESTINO: RECORRIDO POR LA COMUNA DE ÑUÑOA (RECORRIDO PATRIMONIAL) EL DIA 11/10/2019, FACTURA N°999 18/10/2019, OC N°2376-1332-SE19 12/10/2019, OS N°S 26 15/01/2019 COMPLEMENTARIA 41 01/02/2019, , D/A Nº1788 13/12/2018 CONTRATO 11/12/2018, MP OCTUBRE 2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 21/10/2019, ORDEN DE TRABAJO 04/10/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: (MCF)99910/06/20196309160000215-22-09-003-002-001
506228/10/2019076584031-7TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADASERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DESTINO PAINE´, EL DIA 16/10/2019, FACTURA N°1002 21/10/2019, OC N°2376-1334-SE19 12/06/2019, OS N°S 10 07/01/2019, D/A Nº1788 13/12/2018 CONTRATO 11/12/2018, MP OCTUBRE 2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 23/10/2019, ORDEN DE TRABAJO 10/10/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG:100210/06/20196297180000215-22-09-003-002-001
509330/10/2019076584031-7TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADASERVICIO ARRIENDO BUS DE ACERCAMIENTO PARA LOS VECINOS DE ÑUÑOA, RECORRIDO DE EMERGENCIA, DIAS 24-25 DE OCTUBRE 2019, SEGUN FACTURA N°1008 29/10/2019 ORDEN DE SERVICIO N°13 08/01/2019, DA N°S: 667 17/5/2018, 804 13/06/2018 CONTRATO 08/06/2018, AUTORIZACION FUERA MP ADMINISTRADOR MUNICIPAL EMAIL 25/10/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO 29/10/2019, O/T 21/10/2019, O/C 2376-1409-SE19 25/10/2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/100810/06/201963377000000215-22-09-003-002-001
506728/10/2019085908700-0AERO SERVICE LIMITADAPAGO FACTURA N°4083 25/09/2019, SERVICIO ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS: CLUB DEPORTIVO RECREATIVO Y SOCIAL DE NUÑOA, A RESTAURANT DEJANDO HUELLAS, OLMUE, V REGION, EL DIA 14/09/2019, OS Nº10 07/01/2019, DA N°S: 511 13/04/2018, DA. 601 04/05/2018, CONTRATO 27/04/2018, O/C 2376-1180-SE19 09/09/2019, ORDEN DE TRABAJO 06/09/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO 23/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.:6292408325/09/20196304228632215-22-09-003-002-001
502924/10/2019085908700-0AERO SERVICE LIMITADASERVICIO ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS: DESDE JUAN MOYA MORALES COMUNA DE ÑUÑOA A RANCHO EL ESTABLO, RINCONADA DE LOS ANDES, DIA 15/10/2019, SEGUN FACTURA Nº4119 18/10/2019, MP OCTUBRE 2019, O/S Nº10 07/01/2019, DA N°601 04/05/2018 CONTRATO 27/04/2018, O/C 2376-1320-SE19 11/10/2019, ORDEN DE TRABAJO 03/10/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO 23/10/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: (MCF)411918/10/20196254229013215-22-09-003-002-001
506028/10/2019085908700-0AERO SERVICE LIMITADAPAGO FACTURA N°4118 18/10/2019, SERVICIO ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS: CLUB ADULTO MAYOR EDAD DE ORO, A RESTAURANT AL ESTABLO, AUCO, V REGION, EL DIA 16/10/2019, OS Nº10 07/01/2019, DA N°S: 511 13/04/2018, DA. 601 04/05/2018, CONTRATO 27/04/2018, O/C 2376-1321-SE19 11/10/2019, ORDEN DE TRABAJO 17/09/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO 23/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: 6284411818/10/20196296229013215-22-09-003-002-001
431812/09/2019061002000-3SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONSERVICIO DE CONECTIVIDAD MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA N°27894 29/08/2019, MEMO 131 03/09/2019, DA N°S: 1305 16/11/2001, 716 13/05/2011 CONVENIO 30/10/2001, ANEXO DE CONVENIO 15/03/2011, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG: /GBD/2789429/08/20195367333118215-22-11-003-001-005
507329/10/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: DERECHOS VARIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 29799 01/10/2019, DA N°S: 1359 27/8/13, 1771 23/10/13, 1941 20/11/2013, 2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 25/10/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG: (RMV)2979901/10/20196312500700215-22-11-003-002-002
508129/10/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "SISTEMA DE TESORERIA", FACTURA Nº29798 01/10/2019, MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO 08/11/2013, DA N°1941 20/11/2013, DA 1771 23/10/2013, DA 1359 27/08/2013, DA N°2103 22/12/2017, INFORME ITS 25/10/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.:2979801/10/20196321500700215-22-11-003-002-003
491616/10/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA N°29800 01/10/2019, DA N°S: 1359 27/08/13, 1771 23/10/13, 1941 20/11/2013, 2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 15/10/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.:/GBD/2980001/10/20196127667600215-22-11-003-002-004
508229/10/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "SISTEMA DE CONVENIO DE PAGOS", FACTURA Nº29803 01/10/2019, MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO 08/11/2013, DA N°1941 20/11/2013, DA 1771 23/10/2013, DA 1359 27/08/2013, DA N°2103 22/12/2017, INFORME ITS 25/10/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.:2980301/10/20196322333800215-22-11-003-002-007
508329/10/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: CONTROL BOLETA DE GARANTIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 29804 01/10/2019, DA N°S: 1359 27/8/13, 1771 23/10/13, 1941 20/11/2013, 2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 25/10/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG: (RMV)2980401/10/20196324333800215-22-11-003-002-008
420306/09/2019085825700-KINGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLES LTDA.SOFWARE DE OPERACION Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL CON SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTECION PARA LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL DE ÑUÑOA POR EL MES DE JUNIO 2019, FACTURA 2421 01/07/2019, DA 473 03/04/2019 CONTRATO 29/03/2019, DA 323 28/02/2019, DA 166 04/02/2019, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG 1967-242104/04/201952143187673215-22-11-003-002-014
506828/10/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "CONTROL DE INVENTARIO", FACTURA Nº23201, 01/09/2018, MES DE AGOSTO 2018, CONTRATO 08/11/2013, DA N°1941 20/11/2013, DA 1771 23/10/2013, DA 1359 27/08/2013, DA N°2103 22/12/2017, INFORME ITS 22/03/2018, INFORME VISITAS CAS CHILE 21/01/2019, 23/05/2019 Y 25/05/2019, O/TRABAJO 314/2018, 08/05/2019, MEMO SECPLA N°38 19/03/2019, FM CON AUTORIZACION ADMINISTRADOR MUNICIPAL 20/03/2019. SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.:62932320101/09/20186306487146215-22-11-003-002-015
506328/10/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "CONTROL DE INVENTARIO", FACTURA Nº23701, 01/10/2018, MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO 08/11/2013, DA N°1941 20/11/2013, DA 1771 23/10/2013, DA 1359 27/08/2013, DA N°2103 22/12/2017, INFORME ITS 22/03/2018, INFORME VISITAS CAS CHILE 21/01/2019, 23/05/2019 Y 25/05/2019, O/TRABAJO 314/2018, 08/05/2019, MEMO SECPLA N°38 19/03/2019, FM CON AUTORIZACION ADMINISTRADOR MUNICIPAL 20/03/2019. SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.:62862370101/10/20186298488363215-22-11-003-002-015
495921/10/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTROL DE INVENTARIO, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 29809 01/10/2019, DA N°S: 1359 27/8/13, 1771 23/10/13, 1941 20/11/2013, 2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 15/10/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG: (RMV)2980901/10/20196175500700215-22-11-003-002-015
508029/10/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "PORTAL DE PAGOS POR INTERNET", FACTURA Nº29810 01/10/2019, MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO 08/11/2013, DA N°1941 20/11/2013, DA 1771 23/10/2013, DA 1359 27/08/2013, DA N°2103 22/12/2017, INFORME ITS 25/10/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.:2981001/10/20196320500700215-22-11-003-002-016
508730/10/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "GESTION DOCUMENTAL", FACTURA Nº24202, 01/11/2018, MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO 08/11/2013, DA N°1941 20/11/2013, DA 1771 23/10/2013, DA 1359 27/08/2013, DA N°2103 22/12/2017, INFORME ITS 10/12/2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.:63212420201/11/20186329489710215-22-11-003-002-017
334219/07/2019060515000-4SUB SECRETARIA DESARROLLO REGIONALREINTEGRO FONDOS SUBDERE PROYECTO: ´´PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019, COMUNA DE ÑUÑOA´´, SEGUN MEMORANDUM Nº 94 17/07/2019, COMPROBANTE DE INGRESO Nº 315 O.I. 2941 FECHA 18/10/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION,9417/07/2019412741652215-22-11-999-001-002
493318/10/2019076210959-Kadalid servicios de capacitacion ltdaLA EJECUCUIN DE TRES CURSOS DE CAPACITACION, DESTINADOS A USUARIOS DE LA OMIL, FACTURA 713 25/09/2019, O/C 5482-15-SE19-17/06/2019, DA 631 14/05/2019 DA 819 14/06/2019 CONTRATO 12/06/2019, COMPROBANTE DE INGRESO FOLIO N°18815 OI. 3216 AMBAS DEL 04/10/2019 MUÑLTA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $154.250.-, MEMORANDUM 819 08/10/2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: (MCF)71325/09/201961466600000215-22-11-999-001-002
508630/10/2019070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCITRANSFERENCIA DE FONDOS CONVENIO SSMO, PARA PROGRAMA: ´´REFORZAMIENTO MUNICIPAL`, DEPOSITADO EN BANCO BCI DE FECHA 29/10/2019, SEGÚN FOLIO N°27 O.I. N°3437 AMBOS DEL 29/10/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL, OBLIG.: (MCF)27343729/10/20196327527232198215-24-01-003-003-001
486215/10/2019096596450-9FERROLUSAC S.A.AYUDA ASISTENCIAL SRA. EDELMIRA ROSA ERIKA ARAOS CARTER, EN UN APORTE ECONOMICO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN ORD. NºA 2100/2689 11/10/2019, INFORME SOCIAL 1435/SBA 09/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: /GBD/2100268911/10/20196061641362215-24-01-007-003-001
475309/10/2019076031071-9SALCOBRAND S.A.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3789967 10/09/2019, DA. Nº322 13/03/2017, CONTRATO 08/03/2017, DA N°151 31/01/2019, AMPLIACION CONTRATO 16/05/2019, DA N°680 23/05/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.:5934378996710/09/20195936925630215-24-01-007-004-001
450527/09/2019004310317-2FLAVIO ANTONIO SEGUEL VALDERRAMAAYUDA ASISTENCIAL SRA. MARISOL PATRICIA HENRIQUEZ MACAYA, EN UN APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, SEGUN ORD. NºA 2100/2495 25/09/2019, INFORME SOCIAL 1232/SBA 22/05/2019, MP MAYO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: (MC)2100249525/09/2019561380000215-24-01-007-005-001
464404/10/2019014019332-1ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELAADQUISICION DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA ADULTOS MAYORES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, ORDEN DE PEDIDO 10/09/2019, SEGUN FACTURA N° 598 11/09/2019, DA N°S: 517 11/04/2019, 582 29/04/2019, CONTRATO 25/04/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, O/C 5482-13-SE19 06/05/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:59811/09/201957853297966215-24-01-007-005-001
490416/10/2019014019332-1ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELAADQUISICION DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA ADULTOS MAYORES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, ORDEN DE PEDIDO 23/09/2019, SEGUN FACTURA N°605 24/09/2019, DA N°S: 517 11/04/2019, 582 29/04/2019 CONTRATO 25/04/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, O/C 5482-13-SE19 06/05/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:60524/10/201961093297966215-24-01-007-005-001
475309/10/2019076031071-9SALCOBRAND S.A.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3789967 10/09/2019, DA. Nº322 13/03/2017, CONTRATO 08/03/2017, DA N°151 31/01/2019, AMPLIACION CONTRATO 16/05/2019, DA N°680 23/05/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.:5934378996710/09/20195936563091215-24-01-007-005-001
505026/10/2019076062735-6PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L.PAGO FACTURA N°7696 17/10/2019, SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, D.A N°940 11/07/2018, CONTRATO 06/07/2018, MP OCTUBRE 2019, INFORME SOCIAL N°104/NRM 09/04/2019, ORDEN DE PEDIDO 26/03/2019, O/C 2376-1341-SE19 15/10/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: 6275769617/10/2019628042700215-24-01-007-005-001
489915/10/2019076142560-9JARA Y COMPAÑIA S.A.AYUDA ASISTENCIAL CONSISTE EN: APOYAR PARA CANCELAR EXAMEN MEDICO, QUE REQUIERE LA SRA. GIOVANNA PEREZ CACERES, SEGUN ORD. N°A 2100/2708 14/10/2019, INFORME SOCIAL: 168/BMM 10/10/19, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: (RMV)2900270814/10/20196103130000215-24-01-007-005-001
488515/10/2019076584031-7TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADAARRIENDO DE BUSES PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS-SERVICIOS FUNERARIOS MES SEPTIEMBRE 2019, FACTURA 981 02/10/2019, O/C 909/2019 26/07/2019, INFORMES SOCIALES ADJUNTOS, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: 4396- (MCF)9816085875000215-24-01-007-005-001
491216/10/2019079561770-1INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA LTDA.AYUDA ASISTENCIAL CONSISTENTE EN: APORTE PARA EXAMEN MEDICO, QUE REQUIERE SEÑORA NEFTALIZE CATHERINE URZUA RAMIREZ, SEGUN ORD. N°A2900/2721 15/10/2019, INFORME SOCIAL N°172 11/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADA POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG.: 60832900272115/10/2019611931010215-24-01-007-005-001
484314/10/2019096879440-KSONORAD II S.AAYUDA ASISTENCIAL SRA. SANDRA VERONICA VALENZUELA BRAVO, EN UN APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE EXAMEN, SEGUN ORD. NºA 2100/2679 10/10/2019, INFORME SOCIAL 1074/IUY 08/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: /GBD/2100267910/10/2019604115470215-24-01-007-005-001
475309/10/2019076031071-9SALCOBRAND S.A.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3789967 10/09/2019, DA. Nº322 13/03/2017, CONTRATO 08/03/2017, DA N°151 31/01/2019, AMPLIACION CONTRATO 16/05/2019, DA N°680 23/05/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.:5934378996710/09/20195936340557215-24-01-007-012-001
490116/10/2019099573400-1EUROP ASSISTANCE S.A.SERVICIOS ADICIONALES DE TELEASISTENCIAS DOMICILIARIAS DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA N°11811 31/08/2019, INFORME MENSUAL AGOSTO 2019, D.A N°500 10/04/2018 CONTRATO 05/04/2018, D.A N°779 08/06/2018, O/C 5482-18-SE18, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ADULTO MAYOR, OBLIG.: /GBD/1181131/08/20196107520000215-24-01-007-013-001
491716/10/2019099573400-1EUROP ASSISTANCE S.A.SERVICIOS ADICIONALES DE TELEASISTENCIAS DOMICILIARIAS DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA N°11812 31/08/2019, INFORME MENSUAL AGOSTO 2019, D.A N°500 10/04/2018 CONTRATO 05/04/2018, D.A N°779 08/06/2018, O/C 5482-18-SE18, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ADULTO MAYOR, OBLIG.: (MCF)1181225/03/2019612818339000215-24-01-007-013-001
507229/10/2019006379099-0ANNELIESE DORR ALAMOSHONORARIOS CAPACITACION ADOLECENTES Y MARIHUANA EL DIA 03/10/2019, DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO 177 26/04/2019 ´ÑUÑOA TE CUIDA: PROGRAMA ACTIVIDADES PREVENTIVAS ANUAL´, SEGUN BOLETA N°: 120 14/10/2019, DA N°: 1405 04/10/2019 CONTRATO 01/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADOS POR DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA SENDSA PREVIENE, OBLIG: (MCF)12014/10/20196311222222215-24-01-007-015-001
505526/10/2019000001101-0I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROSPAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% DE MULTAS CORRIENTES ANTERIORES A 2008, RECAUDADAS DURANTE EL PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN INFORME 228 15/10/2019 (NÓMINA 36 26/10/2019), MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO TESORERIA, OBLIG.: 6280.228225/10/201962861129990215-24-03-100-001-001
438916/09/2019000001101-0I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROSPOR PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% DE MULTAS CORRIENTES ANTERIORES A 2008, RECAUDADAS DURANTE EL PERÍODO AGOSTO 2019, SEGÚN INFORME 227 10/09/2019 (NÓMINA 34 16/09/2019), MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO TESORERIA, OBLIG.:227313/09/201954601933500215-24-03-100-001-001
437616/09/2019006212323-0RICARDO SALLES GONZALEZDEVOLUCIÓN DEL VALOR CANCELADO DE LAS CUOTAS 1,2,3 Y 4 AÑO 2019, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EXENTA DEL PAGO DE DERECHOS DE ASEO DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 1080/R 27/08/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DPTO RENTAS, OBLIG.:108027/08/2019544455874215-26-01-001-001-001
420206/09/2019006562460-5ALEJANDRO NORMANN ARAYA BARRIOSDEVOLUCION POR EXCESO DE PAGO DEL PERMISO CIRCULACION AÑOS 2016 AL 2018, PLACA PATENTE FXRC-62-0, SEGUN RESOLUCION N°136 07/08/2019, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION, MP SEPTIEMBRE 2019, OBLIG.: /GBD/13607/08/20195213509023215-26-01-001-001-003
492617/10/2019011663283-7Maria Soledad LopezREEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION Y PEAJES IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE LINARES, VI REGION, LOS DIAS 10 Y 14/09/2019, CON MOTIVO DEL SEMINARIO DENOMINADO "SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL CON ENFOQUE DE GENERO", MEDIANTE DA N°487 04/09/2019, AUTORIZADO SEGUN MEMO Nº713//2019 11/10/2019 DIRECCION DE CONTROL, OBLIG.: 609871315/10/2019613968700215-26-01-001-001-004
438416/09/2019015724610-0HEINZ A. ALMENDARES MULLERSE REHACE DP 934 15/02/2019: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CANCELAR PLANOS EN AGUAS ANDINAS PARA EL PALACIO ORTUZAR Y GARCIA FALABELLA-PROGRAMA PRBIPE CON RECURSOS PROPIOS, SEGUN MEMORANDUM N°163/2019 06/02/2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE CONTROL, CT 1425 16/09/2019, OBLIG:16315/02/2019545514400215-26-01-001-001-004
437916/09/2019011372911-2JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDASE REHACE DP 2473 08/05/2019, CT 1424 16/09/2019, ADQUISICION DE 1 KARDEX PARA PROGRAMA PRBIPE, SEGUN FACTURA Nº2969 11/04/2019, ORDEN DE COMPRA N°358/2019 28/03/2019, D.A N°424 26/03/2019, D/A 220 08/02/2019, AUTORIZACION ADMINISTRADOR MUNICIPAL FUERA MP EMAIL FECHA 06/02/2019, CERTIFICADO DE ALTA N°468 02/05/2019, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, PRBIPE, OBLIG.: /GBD/296908/05/20195448148720215-29-04-001-001-001
453130/09/2019076837310-8FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SAADQUISICION DE UNA ESTACION DE TRABAJO, FACTURA 20720 19/06/2019, O/C 611/2018 29/05/2019 , MP MAYO 2019, CERTIFICADO DE ALTA 1063/2019 09/09/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG 3161-(MCF)20720564890959215-29-04-001-001-001
508429/10/2019076837310-8FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SAPAGO DE FACTURA N° 22057 17/10/2019, O/COMPRA N°1221 04/10/2019, POR 01 SILLA Y 01 ESCRITORIO, CERTIFICADO DE ALTA N°1240 28/10/2019, MP OCTUBRE, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG.: 5810220576325119470215-29-04-001-001-001
491516/10/2019077827520-1INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADAADQUISICION DE SILLA ERGONOMETRICA, FACTURA Nº4108 09/09/2019, O/C 1075/2019 02/09/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, CERTIFICADO DE ALTA 1072/2019 12/09/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: /GBD/410809/09/2019612584788215-29-04-001-001-001
503625/10/2019083732700-8INDUMAC LTDA.PAGO DE FACTURA N°19244 17/09/2019, O/COMPRA N°1070 30/08/2019, POR 1 SILLA OPERATIVA REGULABLE, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION GESTION DE PERSONAS, DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACIONAL, OBLIG.: 509519244626286321215-29-04-001-001-001
484714/10/2019008091646-9LUIS ALBERTO COLQUE LERICIPAGO DE FACTURA N°4510 17/09/2019, O/COMPRA N°1175 16/09/2019, POR 02 MICROFONOS, CERTIFICADO DE ALTA N° 1156 09/10/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, OBLIG.:55354510604354811215-29-05-001-001-001
450326/09/2019076258116-7FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADALampara emergencia LED.-909924/09/20195611141878215-29-05-001-001-001
449126/09/2019076287853-4COMERCIAL AGUSTIN LIMITADAPAGO DE FACTURA N°33609 06/09/2019, O/COMPRA N°1094 03/09/2019, POR 02 ESTUFAS ELECTRICAS AROLITE, CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N°1080 13/09/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CENTRO DE RESCATE CANINO, OBLIG.:520233609559554206215-29-05-001-001-001
507829/10/2019076475540-5MUNDOTEC LIMITADAADQUISICION DE UN TELEVISOR PARA SALA DE REUNIONES EDIFICIO SSPP, FACTURA 29623 22/10/2019, O/C 1213/2019 04/10/2019, AMP SEPTIEMBRE 2019 AUTORIZA ADM.MUNICIPAL E-MAIL DEL 06/09/2019, CERTIFICADO DE ALTA 1241 28/10/2019, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG: 5785-6302-(MCF)296236317219443215-29-05-001-001-001
490516/10/2019086132100-2DEMARKA S. A.ADQUISICION DE IMPRESORA TERMICA, FACTURA Nº74336 04/09/2019, O/C 1081/2019 02/09/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, CERTIFICADO DE ALTA 1082/2019 13/09/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. INVENTARIO, OBLIG: /GBD/7433604/09/20196110347570215-29-05-001-001-001
508830/10/2019076240667-5SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITACONSTRUCCION Y REPARACION CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS AFINES:´´ CIERRE SUPERFICIE BAMDEJON AVDA GRECIA (FRENTE AL 3728...) Y REPARACION CARRO FULL SPACE ARCHIVO (DOM), SEGUN MEMO. D.O.M./EO N°116 28/10/2019, FACTURA N°256 24/10/2019, ORDEN DE TRABAJO 164 29/08/2019 Y 171 06/09/2019, FMP OCTUBRE 2019 AUTORIZA ADM.MUNIICPAL E-MAIL DEL 25/10/2019, ESTADO DE PAGO N°1 OCTUBRE 2019, D.A N°1478 26/10/2018 CONTRATO 23/10/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, OBLIG.: (MCF)25624/10/20196332216186215-31-02-004-007-001
508930/10/2019076240667-5SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITAPINTURA DE EDIFICIOS Y OTROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA: DE ACUERDO A ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS, FACTURA Nº257 24/10/2019, D.A. N°302 23/02/2018 CONTRATO 19/02/2018, ORD. DOM/EO N°115 28/10/2019, AUTORIZACION ADMINISTRADOR MUNICIPAL F MP EMAIL 25/10/2019, MP OCTUBRE 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, OBLIG: /GBD/25724/10/201963331181968215-31-02-004-014-001
11101/01/2019076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS,LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/04/15-24/05/15 INFORME DE FACTURACION N°29 02/06/15 FACTURA N°429 02/06/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 , SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:42902/06/2015-5122894561215-34-07-001-001-001
11601/01/2019076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/03/15-24/04/15 INFORME DE FACTURACION N°28 04/05/15 FACTURA N°425 04/05/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 D/A MODIF. N°419 02/04/2015, SOLICITADO POR SECPLA, OBLIG:42504/05/2015-5433035402215-34-07-001-001-001
11301/01/2019076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 MAYO AL 25/6/15, SEGUN FACTURA N°436 30/06/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG:43630/06/2015-5254160837215-34-07-001-001-001
11001/01/2019076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 JULIO AL 24/8/15, SEGUN FACTURA N°447 25/08/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG:44725/08/2015-5116345381215-34-07-001-001-001
11201/01/2019076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15 INFORME DE FACTURACION N°24 06/02/0215, D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, FACTURA 413 (09/05/15), SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:41309/05/2015-51516121549215-34-07-001-001-001
11701/01/2019076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/02/15 AL 28/02/15 INFORME DE FACTURACION N°26 13/03/15 FACTURA N°419 13/03/15 D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (OBLIG:41913/03/2015-54623743642215-34-07-001-001-001
12301/01/2019076226480-3CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUFORM LTDACOORDINACION ARQUITECTURA Y ESPACIALIDADES DE LA IMPLEMENTACION CESFAM Y URGENCIA COMO SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CONOCIDO COMO CLINICA ÑUÑOA : DISEÑO DE SEÑALETICAS Y PLAN DE EVACUACION , FACTURA N°122 05/05/2016 DCTO COMPL. N° 06 02/01/2015 , D.C.COMPL. N° 1563 11/11/2015 CONTRATO 30/04/2014 , DA 714 20/05/2016 CONTRATO 06/05/2016, DA 676 06/05/2014 CONTRATO 30/04/2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:12205/05/2016-5926200000215-34-07-001-001-001
11501/01/2019076381070-4PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTICUATRO LTDA.ARRIENDO DE BANDERA CHILENA Y OTRAS CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL COPA AMERICA 2015 MEMORANDUM N°394 14/07/15 FACTURA N°222 07/07/15 D/A N°767 10/06/15 ADJUDICA D/A N°846 19/06/15 CONTRATO 17/06/15 SOLICITADO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG:22207/07/2015-54228560000215-34-07-001-001-001
10801/01/2019077043300-2Gestión Global LimitadaINSCRIPCION SEMINARIO´HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LA GESTION CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS CULTURALES´ DE LOS CONCEJALES JULIO MARTINEZ COLINA Y VICTOR CARO OLATE CONFORME A DECRETO N°1207 13/08/14 FACTURA N°2277 02/09/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE GABINETE CONCEJO (OBLIGACION:2307-1030)227702/09/2014-475700000215-34-07-001-001-001
11401/01/2019087845500-2TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.CORRESPONDIENTE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR N°83414532 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA N°39051663 01/07/2015 , SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG:3905166301/07/2015-5346283215-34-07-001-001-001
10901/01/2019093059000-2PRAXAIR CHILE LTDA.POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°646603 31/08/15, D/A N°160 23/01/14 Y 222 05/02/14, CONTRATO 03/02/14, OBLIG:64660331/08/2015-48617517215-34-07-001-001-001
12701/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE DICIEMBRE 2015, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°7692 01/01/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/769201/01/2016-4931457479215-34-07-001-001-001
13201/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE ENERO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°8136 01/02/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A º1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG:813601/02/2016-4948457479215-34-07-001-001-001
12801/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE MARZO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°9040 01/04/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/904001/04/2016-4932460789215-34-07-001-001-001
13401/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE ABRIL 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°9619 01/05/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A º1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG:961901/05/2018-4950462498215-34-07-001-001-001
12901/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE MAYO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°10169 01/06/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/1016901/06/2016-4938464020215-34-07-001-001-001
13101/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE JUNIO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°10659 01/07/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/1065901/07/2016-4943465060215-34-07-001-001-001
13001/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE JULIO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°11117 01/08/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/1111701/08/2016-4939466688215-34-07-001-001-001
13301/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE AGOSTO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°11584 01/09/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG:/GBD/1158401/09/2016-4949467863215-34-07-001-001-001
13801/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.1202201/10/2016-5094468103215-34-07-001-001-001
14801/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE OCTUBRE 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°12500 01/11/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/1250001/11/2016-5120468798215-34-07-001-001-001
14001/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.1302501/12/2016-5097469728215-34-07-001-001-001
13701/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE ENERO 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°13970 01/02/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG:1397001/02/2017-5093469750215-34-07-001-001-001
14101/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.1353101/01/2017-5098470326215-34-07-001-001-001
13501/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE FEBRERO 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°14381 01/03/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPLA, OBLIG:1438101/03/2017-5090471183215-34-07-001-001-001
12401/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE MARZO 2017, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°14826 01/04/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/1482601/04/2017-4917472555215-34-07-001-001-001
13901/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE ABRIL 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°15415 01/05/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG:1541501/05/2017-5095474184215-34-07-001-001-001
14201/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°18226 01/11/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG:1822601/11/2017-5099475403215-34-07-001-001-001
14301/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°17761 01/10/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG:1776101/10/2017-5101475855215-34-07-001-001-001
13601/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE JUNIO 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°16368 01/07/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPLA, OBLIG:1636801/07/2017-5091475988215-34-07-001-001-001
14401/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE NOVIEMBRE 2017, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°18702 01/12/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/1870201/12/2017-5112477246215-34-07-001-001-001
14901/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°19249 01/01/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG:1924901/01/2018-5127478362215-34-07-001-001-001
14701/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°19708 01/02/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG:1970801/02/2018-5119478841215-34-07-001-001-001
14601/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE FEBRERO 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°20161 01/03/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/2016101/03/2018-5118480673215-34-07-001-001-001
14501/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE MARZO 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°20654 01/04/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/2065401/04/2018-5117481359215-34-07-001-001-001
12501/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE ABRIL 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTA´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°21185 01/05/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/2118501/05/2018-4929482064215-34-07-001-001-001
12601/01/2019096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.CUOTA MES DE MAYO 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°21684 01/06/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/2168401/06/2018-4930483395215-34-07-001-001-001