| AREA MUNICIPAL | | | | | | Fecha : | 2020-08-01 00:00:00 | | |
| | | | EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESOS PAGADOS POR CUENTA | | | | | |
| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Fecha Documento | Decreto | Monto | 215-21-01-001-001-001 |
| 114 | 01/01/2019 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | CORRESPONDIENTE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR N°83414532 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA N°39051663 01/07/2015 , SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 39051663 | 01/07/2015 | -534 | 6283 | 215-34-07-001-001-001 |
| 109 | 01/01/2019 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE LTDA. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°646603 31/08/15, D/A N°160 23/01/14 Y 222 05/02/14, CONTRATO 03/02/14, OBLIG: | 646603 | 31/08/2015 | -486 | 17517 | 215-34-07-001-001-001 |
| 3342 | 19/07/2019 | 060515000-4 | SUB SECRETARIA DESARROLLO REGIONAL | REINTEGRO FONDOS SUBDERE PROYECTO: ´´PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019, COMUNA DE ÑUÑOA´´, SEGUN MEMORANDUM Nº 94 17/07/2019, COMPROBANTE DE INGRESO Nº 315 O.I. 2941 FECHA 18/10/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, | 94 | 17/07/2019 | 4127 | 41652 | 215-22-11-999-001-002 |
| 4502 | 26/09/2019 | 024711051-8 | ANA BELEN ROLLAN LAGUNA | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2019, TALLER DE ENCUADERNACION JAPONESA, SEGUN BOLETA N°16 31/08/2019, D.A N°397 29/07/2019 CONTRATO 24/07/2019, O/SERVICIOS N°113 22/03/2019, COMPLEMENTARIAS N°145 09/04/2019 Y N°160 16/04/2019, 339 03/09/2019, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.DE LA MUJER, OBLIG.: (MC) | 16 | 31/08/2019 | 5608 | 138888 | 215-21-04-004-001-001 |
| 935 | 01/03/2019 | 016529340-1 | Carlos Godoy Morales | Pago Honorario | 29 | 28/02/2019 | 1066 | 891911 | 215-21-03-001-001-001 |
| 3741 | 09/08/2019 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA. | SERVICIO DE SUMINISTROS DE SEÑALES DE TRANSITO, MES JULIO 2019, SEGUN FACTURA N°1885 01/08/2019, D.A N°234 06/02/2018 CONTRATO 01/02/2018, MP JULIO 2019, O/C 2376-977-SE19 30/07/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG.: 1770- | 1885 | 26/03/2019 | 4643 | 2552288 | 215-22-08-006-001-001 |
| 111 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS,LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/04/15-24/05/15 INFORME DE FACTURACION N°29 02/06/15 FACTURA N°429 02/06/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 , SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 429 | 02/06/2015 | -512 | 2894561 | 215-34-07-001-001-001 |
| 116 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/03/15-24/04/15 INFORME DE FACTURACION N°28 04/05/15 FACTURA N°425 04/05/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 D/A MODIF. N°419 02/04/2015, SOLICITADO POR SECPLA, OBLIG: | 425 | 04/05/2015 | -543 | 3035402 | 215-34-07-001-001-001 |
| 113 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 MAYO AL 25/6/15, SEGUN FACTURA N°436 30/06/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 436 | 30/06/2015 | -525 | 4160837 | 215-34-07-001-001-001 |
| 123 | 01/01/2019 | 076226480-3 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUFORM LTDA | COORDINACION ARQUITECTURA Y ESPACIALIDADES DE LA IMPLEMENTACION CESFAM Y URGENCIA COMO SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CONOCIDO COMO CLINICA ÑUÑOA : DISEÑO DE SEÑALETICAS Y PLAN DE EVACUACION , FACTURA N°122 05/05/2016 DCTO COMPL. N° 06 02/01/2015 , D.C.COMPL. N° 1563 11/11/2015 CONTRATO 30/04/2014 , DA 714 20/05/2016 CONTRATO 06/05/2016, DA 676 06/05/2014 CONTRATO 30/04/2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 122 | 05/05/2016 | -592 | 6200000 | 215-34-07-001-001-001 |
| 110 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 JULIO AL 24/8/15, SEGUN FACTURA N°447 25/08/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 447 | 25/08/2015 | -511 | 6345381 | 215-34-07-001-001-001 |
| 112 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15 INFORME DE FACTURACION N°24 06/02/0215, D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, FACTURA 413 (09/05/15), SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 413 | 09/05/2015 | -515 | 16121549 | 215-34-07-001-001-001 |
| 894 | 25/02/2019 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | RETIRO MECANIZADO DE ESCOMBROS SON 341.45 TONELADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 | 268448 | 11/02/2019 | 1021 | 16253020 | 215-22-08-001-002-004 |
| 117 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/02/15 AL 28/02/15 INFORME DE FACTURACION N°26 13/03/15 FACTURA N°419 13/03/15 D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (OBLIG: | 419 | 13/03/2015 | -546 | 23743642 | 215-34-07-001-001-001 |
| 115 | 01/01/2019 | 076381070-4 | PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTICUATRO LTDA. | ARRIENDO DE BANDERA CHILENA Y OTRAS CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL COPA AMERICA 2015 MEMORANDUM N°394 14/07/15 FACTURA N°222 07/07/15 D/A N°767 10/06/15 ADJUDICA D/A N°846 19/06/15 CONTRATO 17/06/15 SOLICITADO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: | 222 | 07/07/2015 | -542 | 28560000 | 215-34-07-001-001-001 |
| 2854 | 21/06/2019 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | ESTADO DE PAGO N°09 POR RETIRO MECANIZADO DE ESCOMBROS, MES DE MAYO 2019, SEGUN FACTURA N°270685 05/06/2019, DA N°832 18/06/2018, CONTRATO 11/06/2018, DA 906 03/07/2018, DA 1807 14/12/2018, MODIFICACION DE CONTRATO 25/06/2019, DA 618 09/05/2019, MP MAYO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. ASEO, OBLIG.: 1706 | 270685 | 22/03/2019 | 3515 | 105009144 | 215-22-08-001-002-004 |