| AREA MUNICIPAL | | | | | | Fecha : | 2018-09-07 00:00:00 | |
| | | | EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESOS PAGADOS POR CUENTA | | | | |
| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Fecha Documento | Decreto | Monto |
| 215-21-01-001-001-001 | SUELDOS BASE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-002-003 | TRIENOS, ART. 7, INCISO3, LEY Nº 15.076 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479 DE 1974 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.3 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-004-003 | Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-004-004 | Complemento de Zona | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-007-003 | BONIFICIÓN ART. 39, D.L. Nº 3.551 DE 1981 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-001 | Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-003 | Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIG. ART. 1 LEY Nº 19.529 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-007 | Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4 LEY Nº 18.717 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-015-999 | Otras Asignaciones Sustitutivas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.00 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-019-002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-019-003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-019-004 | Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-022-001 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-025-001 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.078, LETRA A),AR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.078, LETRA B),AR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-026-000 | Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-027-000 | Asignación de Estímulo Médico Diruno | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-028-001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-028-002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-028-003 | Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.482 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-028-004 | Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.076 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-031-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-031-002 | Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-032-000 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-037-000 | Asignación Única | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-038-000 | Asignación Zonas Extremas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-043-001 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-044-001 | Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-046-000 | Asignacion de Experiencia | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-047-000 | Asignación por tramo de desarrollo profesional | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-048-000 | Asignación de reconocimiento por docencia en establecimiento de alta concentración de alumnos prior | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-049-001 | Asignación por Responsabilidad Directiva | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-049-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico-Pedagógica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-050-000 | Bonificación por Reconocimiento Profesional | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-051-000 | Bonificación de Excelencia Académica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-999-001 | ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-002-001-001 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-002-002-001 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-002-002-002 | BONO POST LABORAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-002-002-003 | SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-001-002 | Bonificación Excelencia | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ART. 1, L | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-002-002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-002-003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-003-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-003-002 | ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-003-003 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-003-004 | Asignación Variable por Desempeño Individual | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-003-005 | Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Le | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-002-000 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-003-000 | Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-004-000 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-005-001 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-006-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-007-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-005-002-001 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-005-004-001 | BONIFICIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-001-001 | SUELDOS BASE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-002-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIG ANTIG.ART.97 LEY 18883 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-003-002 | ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.3 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-004-003 | Complemento de Zona | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-001 | Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-003 | Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rura | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-007 | Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4 LEY Nº 18.717 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-018-001 | Asignación de Responsabilidad Directiva | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-018-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-021-001 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-026-000 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-027-001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-027-002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-028-000 | Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-029-000 | Asignación de Estímulo por Falencia | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-030-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-030-002 | Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-031-000 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-036-000 | Asignación Única | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-037-000 | Asignación Zonas Extremas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-042-000 | Asignación de Atención Primaria Municipal | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-044-000 | Asignación de Experiencia | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-045-000 | Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-046-000 | Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prior | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-047-001 | Asignación por Responsabilidad Directiva | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-047-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico-Pedagógica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-048-000 | Bonificación por Reconocimiento Profesional | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-049-000 | Bonificación de Excelencia Académica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-999-001 | ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-002-001-001 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-002-002-001 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-002-002-002 | BONO POST LABORAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-002-002-003 | SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-001-002 | Bonificación Excelencia | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ART. 1, L | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-002-002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-002-003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-003-001 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-003-002 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-003-003 | Asignación Variable por Desempeño Individual | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-003-004 | Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-002-000 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-003-000 | Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-004-000 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-005-001 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-006-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-007-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-005-002-001 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-005-004-001 | BONIFICIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-001-001-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-002-000-000 | Honorarios Asimilados a Grados | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-003-000-000 | Jornales | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-004-001-001 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-004-002-001 | OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-001 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-003 | SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-004 | BONIFIC.ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-005 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-006 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-007 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-008 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-009 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-006-000-000 | Personal a Trato y/o Temporal | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-007-001-001 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-999-001-001 | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-999-999-000 | Otras | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-001-001-000 | Asignación por Cambio de Residencia Art. 97, letra c), Ley N | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-001-001 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-001-002 | APORTE PATRONAL A DIETAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-001 | PASAJES CONCEJALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-002 | INSCRIPCIONES CONCEJALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-003 | VIATICOS CONCEJALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-004 | DEVOLUCIONES CONCEJALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-005 | OTROS CONCEJALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-006 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-004-001-001 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | | | | | | | |
| 3053 | 18/06/2018 | 004661685-5 | KATIZA CARMEN MARINKOVIC VELIZ | Honorario mes mayo, taller "Francés Básico" Depto. Adulto Mayor" O/S. N°101 (15/3/18)Decreto 164 (17/4/18) | 26 | 06/06/2018 | 3708 | 140000 |
| 3116 | 18/06/2018 | 008170116-4 | CECILIA FARRAN FARRAN | Honorario mes mayo, taller "Patinas y Decoupage" Depto.Adulto Mayor, O/S 101 815/3/18)DECRETO 174 820/4/18) | 138 | 03/06/2018 | 3774 | 140000 |
| 3137 | 19/06/2018 | 006751067-4 | MARIA SOLEDAD VEGA PINOCHET | MONITORA TALLER ARTES MANUALES. DISCAPACIDAD. MES DE MAYO 2018. DECRETO 141 (6-4-18) | 71 | 31/05/2018 | 3797 | 133333 |
| 3319 | 29/06/2018 | 009120889-K | VERONICA PAZ ARIAS CORTES | PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2018 B/H N° 33 21/06/2018, DA CGR N° 137 06/04/2018, CONTRATO 04/04/2018, O/SERVICIO N° 77 27/02/2018, SOLICITADOS SEGÚN MEMO N° 367 26/06/2018 POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO- DEPARTAMENTO DE LA MUJER, OBLIG.: 4501 | 33 | 21/06/2018 | 4008 | 133333 |
| 3322 | 29/06/2018 | 006845653-3 | EDUARDO FRANCISCO DE LA LASTRA AZUA | Honorario mes mayo, taller "Coro" Depto. Adulto Mayor. O/S. N°101 (15/3/18)Decreto N°186 (4/05/18) | 66 | 31/05/2018 | 4011 | 140000 |
| | | | | | Total | 686666 | |
| 215-21-04-004-001-002 | MANIPULADORES Y MONITORES VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-004-001-003 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS PERSONAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-001-001 | PARA PERSONAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-002-001 | ACTIVIDADES MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-003-001 | ALIMENTACION TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-004-001 | ALIMENTACION COLONIAS DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-005-001 | FONDO A RENDIR VOLUNTARIADO CANIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-006-001 | ALMUERZO DIA DEL DIRIGENTE VECINAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-007-001 | FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-008-001 | DIA DEL FUNCIONARIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-009-001 | ALIMENTACIÓN COLONIAS DE ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-010-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-011-001 | ALMUERZO SEMINARIO JOVENES LIDERES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-012-001 | OTRAS ACTIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-002-001-001 | PARA ANIMALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-002-002-001 | ALIMENTOS GANADO Y PERROS FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-001-001-001 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | | |
| 984 | 15/02/2018 | 076297385-5 | COMERCIAL TOP ROLLER SPA | PAGO DE FACTURA N°7015 23/01/2018 POR PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS 4° PISO EDIFICIO CONSISTORIAL, DECRETO 2151 28/12/2017, DECRETO 2058 12/12/2017, CONTRATO 26/12/2017, DECRETO 192 31/01/2018, DECRETO 16 04/01/2018, AMPLIACION CONTRATO 22/01/2018, V° B° FMP 13/02/2018, SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG.: 1593 | 7015 | 23/01/2018 | 1138 | 979484 |
| | | | | | Total | 979484 | |
| 215-22-02-001-002-001 | SACOS DE DORMIR EMERGENCIA (200) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-001-001 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-002-001 | UNIFORMES FUNCIONARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-001 | ROPA DE TRABAJO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-002 | SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-003 | DOM - CUADRILLA ASFALTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-004 | DMA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-005 | MAYORDOMIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-006 | DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-004-001 | PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-004-002 | IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-005-001 | UNIFORME ESCOLAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-006-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-001 | CALZADO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-002 | SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-003 | DOM - CUADRILLA ASFALTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-004 | INSPECTORES ORNATO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-005 | ASEO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-006 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-003-001 | CALZADO FUNCIONARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-003-002 | SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-003-003 | DOM-CUADRILLA ASFALTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-003-004 | DMA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-003-005 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-001-001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS | | | | | | | |
| 3247 | 26/06/2018 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | ADQ. DE GASOLINA Y PETROLEO PARA FLOTA DE VEHICULOS. M/P MAYO, O/C 530/2018. | 977471 | 15/06/2018 | 3929 | 920677 |
| 3248 | 26/06/2018 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | ADQ. DE GASOLINA Y PETROLEO PARA FLOTA DE VEHICULOS . M/P MAYO, O/C 530/2018. | 977470 | 15/06/2018 | 3930 | 184260 |
| 3250 | 26/06/2018 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHICULOS, FACTURA N°977473 15/06/2018, OC N°670/2018 11/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES, OBLIG.: | 977473 | 15/06/2018 | 3931 | 293117 |
| 3252 | 26/06/2018 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHICULOS, FACTURA N°977474 15/06/2018, OC N°670/2018 11/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES, OBLIG.:4033 | 977474 | | 3934 | 127286 |
| 3253 | 26/06/2018 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHICULOS, FACTURA N°977472 15/06/2018, OC N°530/2018 08/05/2018, OC Nº670/2018 11/06/2018, MP MAYO-JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES, OBLIG.: | 977472 | 15/06/2018 | 3935 | 1160556 |
| | | | | | Total | 2685896 | |
| 215-22-03-001-001-002 | BENCINA 95 OCTANOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-001-003 | BENCINA 97 OCTANOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-001-004 | DIESEL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-001-005 | COMBUSTIBLES TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-001-006 | FONDOS A RENDIR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-002-001 | BENCINA 95 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-003-001 | BENCINA 97 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-004-001 | DIESEL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-005-001 | COMBUSTIBLE TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-006-001 | COMBUSTIBLE VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-002-001-001 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-003-001-001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-999-001-001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-001-001 | MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-001 | MP MAT. OFICINA ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-002 | MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-003 | MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-004 | MP MAT. OFICINA CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-005 | MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-006 | MP MAT. OFICINA D.A.F | | | | | | | |
| 3325 | 29/06/2018 | 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA | ADQUISICION DE 4 TIMBRES, SEGUN FACTURA N°44654 20/06/2018, O/C Nº730 18/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL, OBLIG: | 44654 | 20/06/2018 | 4014 | 95045 |
| 3328 | 29/06/2018 | 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA | ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMATICO, SEGUN FACTURA N°44586 19/06/2018, O/C Nº731 18/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. DE BIENESTAR, OBLIG: /GBD/ | 44586 | 19/06/2018 | 4017 | 3753 |
| | | | | | Total | 98798 | |
| 215-22-04-001-002-007 | MP MAT. OFICINA DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-008 | MP MAT. OFICINA TRANSITO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-009 | MP MAT. OFICINA DIDECO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-010 | MP MAT. OFICINA DMA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-011 | MP MAT. OFICINA INSPECCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-012 | MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-013 | MP MAT. OFICINA 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-014 | MP MAT. OFICINA 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| 3329 | 29/06/2018 | 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA | PAGO DE FACTURA N° 44555 19/06/2018, O/COMPRA N° 728 16/06/2018, POR 02 TIMBRE, MP MAYO, SOLICITADOS POR EL 2DO. JUZGADO DE POLICIA LOCAL, OBLIG.: 4344-4514 | 44555 | | 4018 | 16474 |
| | | | | | Total | 16474 | |
| 215-22-04-001-002-015 | MP MAT. OFICINA SECPLA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-003-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-002-001-001 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-002-002-001 | TEXTOS JURICOS Y CODIGOS DE LA REPUBLICA DEFENSORIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-002-003-001 | TEXTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3327 | 29/06/2018 | 005056861-K | CECILIA MARIA PALMA CASTAGNET | PAGO DE FACTURA N° 991 07/06/2018, O/COMPRA N° 592 24/05/2018, POR LIBROS, CERTIFICADOS DE ALTA N° 232 20/06/2018 Y N° 238 21/06/2018, MP MAYO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO-BIBLIOTECA, OBLIG.: 3532 | 991 | | 4016 | 139174 |
| | | | | | Total | 139174 | |
| 215-22-04-002-999-001 | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-003-001-001 | PRODUCTOS QUÍMICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-003-002-001 | PRODUCTOS QUIMICOS CANIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-003-003-000 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CANIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-003-003-001 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CANIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-004-001-001 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-004-002-001 | PROTECTOR SOLAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-004-003-001 | MEDICAMENTOS TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-004-004-001 | MEDICAMENTOS COLONIAS ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-004-005-001 | MEDICAMENTOS CANIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-005-001-001 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-006-001-001 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-001-001 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-002-001 | ARTICULOS DE ASEO CENTRO DE RESCATE CANINO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-003-001 | MAT. DE ASEO MAYORDOMIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-004-001 | MATERIALES DE ASEO TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-005-001 | MATERIALES DE ASEO VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-001 | MP MAT. ASEO ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-002 | MP MAT. ASEO ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-003 | MP MAT. ASEO SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-004 | MP MAT. ASEO CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-005 | MP MAT. ASEO ASESORIA JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-006 | MP MAT. ASEO D.A.F | | | | | | | |
| 3144 | 19/06/2018 | 096556940-5 | PRISA S.A. | PCV.ADQ.ART.DE ASEO M/P MARZO. | 10053377 | 22/03/2018 | 3807 | 7176 |
| | | | | | Total | 7176 | |
| 215-22-04-007-006-007 | MP MAT. ASEO DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-008 | MP MAT. ASEO TRANSITO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-009 | MP MAT. ASEO DIDECO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-010 | MP MAT. ASEO DMA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-011 | MP MAT. ASEO INSPECCION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-012 | MP MAT. ASEO SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-013 | MP MAT. ASEO 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-014 | MP MAT. ASEO 2° JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-015 | MP MAT. ASEO SECPLA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-007-001 | MATERIALES DE ASEO FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-008-001-001 | MENAJE PARA OFICINAS CASINOS Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-008-002-001 | ORNAMENTACION CON FLORES Y GLOBOS MES DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-008-003-001 | ORNAMENTACION DOMINGOS RECREATIVOS ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-008-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-001-001 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-001-002 | TINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-002-001 | TONER IMPRESORAS DEPARTAMENTO DE RENTAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-001 | MP INS. COMPUTACIONALES ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-002 | MP INS. COMPUTACIONALES ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-003 | MP INS. COMPUTACIONALES SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 2973 | 11/06/2018 | 076427004-5 | R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA | PAGO DE FACTURA N° 3292 02/05/2018, O/COMPRA N° 511 30/04/2018, POR INSUMOS COMPUTACIONALES, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL, OBLIG.: 2905-4036- | 3292 | | 3607 | 32138 |
| | | | | | Total | 32138 | |
| 215-22-04-009-003-004 | MP INS. COMPUTACIONALES CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-005 | MP INS. COMPUTACIONALES ASESORIA JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-006 | MP INS. COMPUTACIONALES D.A.F | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-007 | MP INS. COMPUTACIONALES DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-008 | MP INS. COMPUTACIONALES TRANSITO | | | | | | | |
| 1658 | 09/04/2018 | 089912300-K | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA | PAGO DE FACTURA N° 1018586 13/02/2018 O/COMPRA N°189 13/02/2018 Y N/CREDITO N° 45977 27/02/2018, POR INSUMOS COMPUTACIONALES MP FEBRERO 2018 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO OBLIG.: 1530-2486 | 1018586 | | 2018 | 281038 |
| 2964 | 11/06/2018 | 076427004-5 | R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA | SEC.MUN.ADQ.ART.DE OF. M/P MAYO. | 3722 | 16/05/2018 | 3598 | 176677 |
| | | | | | Total | 457715 | |
| 215-22-04-009-003-009 | MP INS. COMPUTACIONALES DIDECO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-010 | MP INS. COMPUTACIONALES DMA | | | | | | | |
| 2819 | 05/06/2018 | 089912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA | ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES , FACTURA Nº1047597 22/05/2018, O/C 586/2018 19/05/2018, M/P MAYO 2018, SOLICITADO POR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG: | 1047597 | 22/05/2018 | 3406 | 10460 |
| | | | | | Total | 10460 | |
| 215-22-04-009-003-011 | MP INS. COMPUTACIONALES INSPECCION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-012 | MP INS. COMPUTACIONALES SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-013 | MP INS. COMPUTACIONALES 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-014 | MP INS. COMPUTACIONALES 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-015 | MP INS. COMPUTACIONALES SECPLA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-004-001 | PARTES Y PIEZAS (INFORMATICA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-005-001 | PERIFERICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-006-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-001-001 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-001-002 | FONDO A RENDIR MANTENCIÓN EDIFICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-002-001 | PINTURAS CUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 30 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-003-001 | MANTENCION EDIFICIO SSGG | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-004-001 | HERRAMIENTAS SSGG | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-005-001 | ADQUISICION DE EXTINTORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-006-001 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD SSGG | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-007-001 | MATERIALES DE MANTENCION CONTENEDORES RECICLAJE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-008-001 | ARTICULOS DE FERRETERIA TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-009-001 | ARTICULOS DE FERRETERIA VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-010-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-011-001-001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-011-001-003 | FONDOS A RENDIR MANTENCIÓN VEHICULOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-011-002-001 | NEUMATICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-011-003-001 | OTROS ACCESORIOS. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-001 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-002 | MATERIALES DE UNIDAD DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-003 | DILUYENTE DEMARCACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-004 | ORNATO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-005 | RECICLAJE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-006 | ORDENANZA N°30 (ASEO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-007 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-002-001 | ACCESORIOS ESTANQUES DE AGUA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-002-002 | OTROS MATERIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-003-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-004-001 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-013-001-001 | EQUIPOS MENORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-014-001-001 | PLÁSTICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-014-001-002 | PRODUCTOS UNIDAD DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-015-001-001 | FLORES DE TEMPORADA (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-016-001-001 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-999-001-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-001 | ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| 3117 | 18/06/2018 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SE REHACE DP 3632 13/06/2018, CLIENTE: 911273-1 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA N°19158777 11/06/2018, MEMORANDO N°AP 90 15/06/2018, MP JUNIO 2018, SALDO ANTERIOR DP 2943 16/05/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, COMPROBANTE DE PAGO 15/06/2018, OBLIG: /GBD/ | 90 | 15/06/2018 | 3775 | 48244845 |
| 3309 | 28/06/2018 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | Pago suministro alumbrado publico cliente 1470913-4 tarifa BT2 | 94 | 25/06/2018 | 3997 | 3256335 |
| 3310 | 28/06/2018 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | Pago suministro alumbrado publico cliente 1470912-6 tarifa BT2 | 95 | 25/06/2018 | 3999 | 895510 |
| 3311 | 28/06/2018 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | Pago suministro alumbrado publico cliente 911272-3 tarifa BT2 | 96 | 25/06/2018 | 4000 | 21007774 |
| | | | | | Total | 73404464 | |
| 215-22-05-001-001-002 | ALUMBRADO PARADEROS DIFERIDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-003 | ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-004 | SEMAFOROS | | | | | | | |
| 3306 | 28/06/2018 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | Corresponde a consumo eléctrico de semáforos | 19158787 | 11/06/2018 | 3991 | 5773682 |
| | | | | | Total | 5773682 | |
| 215-22-05-001-001-005 | BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-006 | MANUEL DE SALAS 451 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-007 | MACUL 61 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-008 | LOS 3 ANTONIOS XXX | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-009 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-002-001 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-002-002 | SIN MEDIDOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-003-001 | ACTIVIDADES MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-002-001-001 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA | | | | | | | |
| 1688 | 09/04/2018 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | CLIENTE N° 1622171-6, CONSUMO AGUA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°3738348 29/03/2018, PERIODO DEL 17/02/2018 AL 20/03/2018 AL SALDO ANTERIOR DP 1475 07/03/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEPTO. DE INVENTARIO, MP ABRIL 2018, OBLIG: | 3738348 | 29/03/2018 | 2051 | 10890805 |
| | | | | | Total | 10890805 | |
| 215-22-05-002-002-001 | AREAS VERDES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-002-003-001 | GRIFOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-002-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-001-001 | GAS LICUADO VEHICULO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-001-002 | GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-001 | CARGAS DE GAS ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-002 | CARGAS DE GAS ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-003 | CARGAS DE GAS SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-004 | CARGAS DE GAS CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-005 | CARGAS DE GAS ASESORIA JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-006 | CARGAS DE GAS D.A.F | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-007 | CARGAS DE GAS DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-008 | CARGAS DE GAS TRANSITO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-009 | CARGAS DE GAS DIDECO | | | | | | | |
| 3326 | 29/06/2018 | 096722460-K | METROGAS S.A. | Suministro de gas casa del adulto mayor, Avda. Grecia 1970, M/P de Junio | 14279715 | 22/06/2018 | 4015 | 50339 |
| | | | | | Total | 50339 | |
| 215-22-05-003-002-010 | CARGAS DE GAS MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-011 | CARGAS DE GAS INSPECCION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-012 | CARGAS DE GAS SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-013 | CARGAS DE GAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-014 | CARGAS DE GAS SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-015 | CARGAS DE GAS SECPLA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-003-001 | VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-003-002 | VACACIONES DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-003-003 | OTRAS ACTIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-001-001 | CENTRAL DE DOCUMENTACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-001-002 | JUZGADOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-002-001 | MECANIZADO Y DISTRIBUCION DE BOLETINES DE PAGO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-003-001 | FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-004-002 | OTROS- JUZGADOS DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-005-001-001 | PLANTA TELEFONICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-005-002-001 | LINEA 800 Y ALARMAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-006-001-001 | ENTEL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-006-002-001 | MOVISTAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-006-003-001 | ROAMING INTERNACIONAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-007-001-001 | INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL | | | | | | | |
| 495 | 26/01/2018 | 095714000-9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A. | SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, DATOS Y CORREO ELECTRONICO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ÑUÑOA, MES NOVIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N°2140722 20/12/2017, MP ENERO 2018, DA 1821 03/11/2017 CONTRATO 18/10/2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 2140722 | 20/12/2017 | 564 | 4174501 |
| | | | | | Total | 4174501 | |
| 215-22-05-007-002-001 | ENLACE INTERNET PROCESO PERMISO CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-007-003-001 | INTERNET | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-007-004-001 | WI FI | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-008-001-001 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-008-001-002 | ENLACES DE COMUNICACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-008-002-001 | ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-008-003-001 | DIREC TV | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-999-001-001 | OTROS SERVICIOS BASICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-999-002-001 | OTROS SERVICIOS BASICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-999-003-001 | OTROS SERVICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-012 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-013 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1° JPL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-014 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2° JPL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-015 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SECPLA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-002-001 | MANTENCIÓN ASCENSORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-003-001 | MANTENCION DE EDIFICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-004-001 | CAMBIO DE ALFOMBRA DIVERSAS DEPENDENCIAS DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-005-001 | PINTURAS DIVERSAS DEPENDENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-006-001 | EMPALMES ELECTRICOS MODULOS PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-007-001 | MANTENCION Y REPARACION TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-008-001 | MANTENCION Y REPARACION VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-009-001 | HABILITACION SALA DE ESTUDIO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-010-001 | CAMBIO DE ALFOMBRA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-011-001 | MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-012-001 | CAMBIO DE ALFOMBRAS DIVERSAS DEPENDENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-013-001 | OTRAS MANTENCIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-014-001 | FIESTA DE LA CHILENIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-002-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-002-001 | GABINETE PSICOTÉCNICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-003-001 | MOBILIARIO URBANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-005-001 | REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN RADARES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-006-001 | MANTENIMIENTO ANTENAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-007-001 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RADIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-008-001 | PINTURA ESCAÑOS Y PAPELEROS (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-009-001 | INSTALACION ESCAÑOS Y PAPELEROS (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-010-001 | INSTALACIÓN PLANTA TELEFÓNICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-011-001 | PINTURA KIOSCOS Y REFUGIOS PEATONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-004-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-004-002-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-004-003-001 | MANTENCION EQUIPOS DE AUDIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-004-004-001 | MAQUINAS ASEO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-004-008-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-005-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUC | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-006-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-006-002-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-007-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-007-002-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-007-003-001 | MANTENCION EQUIPOS ELECTRICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-007-004-001 | PUNTOS DE RED | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-007-005-001 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-002 | MANTENCIÓN DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-003 | SERCOM CAS2 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-004 | SISTEMA PERMISOS DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-005 | CONTABILIDAD/ADQUISICIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-006 | SISTEMA PERSONAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-007 | SISTEMA REMUNERACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-008 | SISTEMA DERECHOS VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-009 | SISTEMA JUZGADOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-010 | SISTEMA CONVENIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-011 | VISUAL EASY LIBRARY (PROGRAMA BIBLIOTECA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-012 | LICENCIAS DE CONDUCIR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-013 | REGISTRO CIVIL CONEXIÓN BD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-014 | LEMON MANT. PORTAL WEB | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-015 | SIG | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-016 | SIST. ATS SERCOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-017 | SIST. EXENCIÓN DCHOS. ASEO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-018 | SISTEMAS CEDOC | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-019 | SIST. AUTOMAT.GESTIÓN RECLAMOS PAVIMENTOS (DOM) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-020 | ARRDO SOFTWARE Y SOPORTE COMP. ATENCION PUBLICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-021 | NOTRASNOCHE ONDAC | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-022 | SISTEMA RELOJ CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-023 | CONEXION WI FI PLAZA ÑUÑOA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-024 | SISTEMA SIGDOC Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-002-001 | FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-003-001 | SISTEMA DE TESORERIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-004-001 | CONVENIO DE PAGO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-005-001 | DERECHOS VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-006-001 | PATENTES COMERCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-007-001 | DERECHOS DE ASEO | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-008-001 | SISTEMA DE INSPECCION | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-009-001 | SISTEMA DE GRABACION DE SEGURIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-010-001 | HOSTING Y MANTENCION PORTAL WEB | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-011-001 | SISTEMA DE BIBLIOTECA | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-012-001 | MANTENCION WORKFLOW | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-001 | OTROS | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-002 | SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-003 | SISTEMA DE PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-004 | SISTEMA DE PATENTES COMERCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-005 | SISTEMA DE ASEO DOMICILIARIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-006 | SISTEMA CONTROL BOLETAS DE GARANTIA | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-007 | SISTEMA DE REMUNERACIONES | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-008 | SISTEMA DE PERSONAL | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-009 | SISTEMA DE ADQUISICIONES | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-010 | SISTEMA DE BIENESTAR | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-011 | SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-012 | SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-013 | PORTAL DE PAGOS POR INTERNET | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-014 | SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-015 | SISTEMA DE AUTOCONSULTA (INTRANET RECURSOS HUMANOS) | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-016 | PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-017 | TRANSMISION STREAMING (ON LINE CONCEJO MUNICIPAL) | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-018 | SISTEMA DE ATENCION A PUBLICO | | | | | | | |
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| 215-22-06-999-013-019 | FIRMA DIGITAL | | | | | | | |
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| 215-22-07-001-001-001 | PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS | | | | | | | |
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| 215-22-07-001-002-001 | SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO VIA E-MAIL LITORALPRESS | | | | | | | |
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| 215-22-07-001-003-001 | SERVICIO DE GRABACIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES | | | | | | | |
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| 215-22-07-001-004-001 | LETREROS PUBLICIDAD EN RUTA | | | | | | | |
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| 215-22-07-001-007-001 | MINIPOLES | | | | | | | |
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| 215-22-07-001-008-001 | OCTAVILLA CUENTA PUBLICA | | | | | | | |
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| 215-22-07-001-009-001 | JUEGOS ODESUR | | | | | | | |
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| 215-22-07-001-010-001 | VIDEO MES DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | |
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| 215-22-07-001-011-001 | VIDEO PREVENTIVO CATASTROFE | | | | | | | |
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| 215-22-07-001-012-001 | OTROS | | | | | | | |
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| 215-22-07-001-013-001 | JORNADAS DE GRABACION | | | | | | | |
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| 215-22-07-002-001-001 | SERVICIOS DE IMPRESION ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-002 | SERVICIOS DE IMPRESION ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| 2083 | 03/05/2018 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA. | desintalacion pendones y adhesivos | 5869 | 09/04/2018 | 2557 | 350693 |
| 2088 | 03/05/2018 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA. | CONFECCION, INSTALACION Y DESINTALACION DE PENDONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº102 24/01/2018, ORDEN DE TRABAJO N°10 13/02/2018, FACTURA N°5860 09/04/2018, DA N° 114 23/01/2018, DA 57 11/01/2018, DA 28 08/01/2018, MP FEBRERO 2018, SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG.: /GBD/ | 5860 | 09/04/2018 | 2560 | 36557 |
| 2688 | 31/05/2018 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA. | PENDONES TRAVESAÑOS DE MADERA Y BOLSILLOS, INSTALACION Y DESINTALACION, ORDEN DE TRABAJO N° 2 02/04/2018, FACTURA N° 5976 09/05/2018, ACTA DE RECEPCION 03/05/2018, DA DE ADJUDICACION N° 380 14/03/2018, DA 454 02/04/2018, CONTRATO 28/03/2018, MP ABRIL 2018, SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL-DPTO DE COMUNICACIONES, OBLIG.: 1967- | 5976 | 09/03/2018 | 3247 | 484520 |
| 2769 | 04/06/2018 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA. | bastidores adhesivos | 5921 | 23/04/2018 | 3345 | 40841 |
| 2773 | 04/06/2018 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA. | LA CONFECCION E INSTALACION DE ADHESIVOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°8 11/04/2018, FACTURA N°5945 27/04/2018, DA N° 454 02/04/2018 Y DA N° 380 14/03/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO.COMUNICACIONES, OBLIG. | 5945 | 27/04/2018 | 3353 | 96460 |
| | | | | | Total | 1009071 | |
| 215-22-07-002-001-003 | DIFUSIÓN CARTILLAS EDUCATIVAS ADULTOS MAYORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-004 | LOGOTIPOS PAPELEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-005 | IMPRESOS VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-006 | SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F | | | | | | | |
| 3317 | 29/06/2018 | 009939906-6 | HUGO ANTONIO VILLAR LARA | Confección 60.000.- formularios Únicos. Convenio Marco. | 293 | 20/06/2018 | 4007 | 2399040 |
| | | | | | Total | 2399040 | |
| 215-22-07-002-001-007 | SERVICIOS DE IMPRESION DOM | | | | | | | |
| 3258 | 26/06/2018 | 076340350-5 | RODRIGO RAMIREZ COMERCIALIZADORA E.I.R.L. | PAGO DE FACTURA 288 DEL 17/05/2018, POR PLANOS Y TRABAJOS: SEGÚN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS, CONTRATO 19/05/17, DA N°: 778 25/05/17, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, OBLIG: 4419 | 288 | 17/05/2018 | 3939 | 1728410 |
| | | | | | Total | 1728410 | |
| 215-22-07-002-001-008 | SERVICIOS DE IMPRESION TRANSITO | | | | | | | |
| 3314 | 29/06/2018 | 060806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. | ADQUISICION DE 1.467 FORMULARIOS LICENCIA DE CONDUCIR CON TERMOSELLABLE, SEGUN FACTURA Nº303504 26/06/2018, OC Nº704/2018 18/06/2018, MP JUNIO 2018, DA Nº2108 22/12/2017 CONTRATO 19/12/2017,ORDEN DE TRABAJO N°7 18/06/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR, OBLIG: | 303504 | | 4003 | 2583680 |
| | | | | | Total | 2583680 | |
| 215-22-07-002-001-009 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIDECO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-010 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-011 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN INSPECCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-012 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-013 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-001 | FORMULARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-002 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-003 | DECRETOS DE PAGO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-004 | ORDENES DE COMPRAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-005 | LICENCIAS DE CONDUCIR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-006 | INFRACCIONES 18 COMISARIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-007 | INFRACCIONES 33 COMISARIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-008 | HOJAS DE RUTA (SEGURIDAD CIUDADANA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-009 | XX | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-010 | XX | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-011 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-003-001 | ADHESIVOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-004-001 | LIENZOS Y PENDONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-004-002 | OTROS IMPRESOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-001-001 | SERVICIOS DE EMPASTE TESORERIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-001-002 | OTROS SERVICIOS DE EMPASTES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-002-001 | SERVICIO DE EMPASTE SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-003-001 | SERVICIO DE EMPASTE PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-004-001 | SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-005-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-999-001-001 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | | | | |
| 3312 | 28/06/2018 | 076433500-7 | COMERCIAL MUNDO TARJETAS LTDA. | ADQUISICION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGUN FACTURA N°1362 22/06/2018, OC N°677 13/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OBLIG: | 1362 | 22/06/2018 | 4001 | 119000 |
| | | | | | Total | 119000 | |
| 215-22-07-999-001-002 | PUBLICIDAD Y DIFUSION ARRASTRE 2007 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-001-001 | SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-001-002 | PROPUESTA ASEO EDIFIOS SS.PP Y CONSISTORIAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-001-003 | LAVADO DE MANTELES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-001 | RECOLECCIÓN DOMICILIARIA | | | | | | | |
| 2832 | 05/06/2018 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | ESTADO DE PAGO N°67 POR SERVICIOS DE RECOLECCION NORMAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y RECOLECCION SELECTIVA DE ELEMENTOS RECICLABLES SERVICIO DE LIMPIEZA DE PAPELEROS, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N°261359 08/03/2018, DA N°S: 428 28/3/12 Y 438 30/03/12 CONTRATO 29/03/2012, FOLIO 8818 O.I. 1201 AMBOS DEL 28/05/18 POR MULTAS ENERO 2018 $268.059.-, FOLIO 3570 O.I. 870 AMBOS DEL 13/04/2018 POR MULTAS DE ENERO 2018 $107.281.-, MP FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG: | 261359 | 08/03/2018 | 3424 | 189689173 |
| 2849 | 06/06/2018 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | ESTADO DE PAGO N°68 POR SERVICIOS DE RECOLECCION NORMAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y RECOLECCION SELECTIVA DE ELEMENTOS RECICLABLES SERVICIO DE LIMPIEZA DE PAPELEROS, MES DE MARZO 2018, SEGUN FACTURA N°262157 25/04/2018, DA N°S: 428 28/3/12 Y 438 30/03/12 CONTRATO 29/03/2012, FOLIO 65370 O.I. 1139 AMBOS DEL 18/05/18 POR MULTAS FEBRERO 2018 $295.945, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ME | 262157 | 25/04/2018 | 3444 | 190557238 |
| | | | | | Total | 380246411 | |
| 215-22-08-001-002-002 | SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS | | | | | | | |
| 2896 | 07/06/2018 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | ESTADO DE PAGO N°69 POR MANTENCION BARRIDO DIARIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN FACTURA N°262702 16/05/18, DA N°S: 428 28/03/12, 441 30/03/12 CONTRATO 29/03/12, MP ABRIL 2018, ORDEN DE INGRESO FOLIO Nº8820 O.I Nº1203 AMBOS DEL 28/05/2018 $1.425.094.- MULTAS MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG: | 262702 | 16/05/2018 | 3509 | 65250366 |
| | | | | | Total | 65250366 | |
| 215-22-08-001-002-003 | DESMANCHE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-004 | RETIRO MECANIZADO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-005 | DESMALEZADO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-006 | LAVADO SUMIDEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-007 | DESTAPE SUMIDEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-008 | EMERES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-009 | KDM | | | | | | | |
| 3000 | 13/06/2018 | 096754450-7 | KDM S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE MAYO 2018, CONTRATO 27/11/1996 DA N°1689 10/12/1996, SEGUN FACTURA N°115146 07/06/2018, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. ASEO, OBLIG: | 115146 | 07/06/2018 | 3636 | 34852574 |
| 3003 | 13/06/2018 | 096754450-7 | KDM S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, DURANTE MES DE MAYO 2018, SEGUN FACTURA N°129098 07/06/2018, CONTRATO 27/11/1996 DA N°1689 10/12/1996, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. ASEO, OBLIG: | 129098 | 07/06/2018 | 3642 | 39857586 |
| | | | | | Total | 74710160 | |
| 215-22-08-001-003-001 | ASEO CONTENEDORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-001-001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-002-001 | SERVICIO DE GUARDIAS AÑO NUEVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-003-001 | SERVICIOS DE GUARDIAS FIESTAS PATRIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-005-001 | BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-006-001 | MANUEL DE SALAS 451 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-007-001 | MACUL 61 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-008-001 | LOS 3 ANTONIOS XXX | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-009-001 | OTROS SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-001-001 | MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PLAZAS | | | | | | | |
| 2469 | 18/05/2018 | 099551750-7 | SOLOVERDE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE ÑUÑOA, SECTOR NORTE, ESTADO DE PAGO 10 04/05/2018 ABRIL 2018, SEGUN FACTURA N°528 04/05/2018, DA N°S: 417 24/03/17, 862 09/06/2017 CONTRATO 05/04/17, FOLIO 10071 11/05/2018 O.I. 1018 03/05/18 POR MULTAS MES DE MARZO 2018 $ 2.410.100.-, SOLICITADO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, MP ABRIL 2018, OBLIG: | 528 | 04/05/2018 | 2993 | 115166264 |
| 2547 | 24/05/2018 | 099551750-7 | SOLOVERDE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE ÑUÑOA, SECTOR SUR, ESTADO DE PAGO 8 15/05/2018 MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N°511 02/03/2018, DA N°S: 417 24/03/17, 861 09/06/2017 CONTRATO 05/04/17, FOLIO 4048 O.I. 549 08/03/18 POR MULTAS POR INCLUMPLIMIENTO $ 5.596.812.-, NOTA DE CREDITO 294 14/05/2018 $50.708.-SOLICITADO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, MP FEBRERO 2018, OBLIG: | 511 | 02/03/2018 | 3082 | 132695783 |
| 2578 | 25/05/2018 | 099551750-7 | SOLOVERDE S.A. | SERV. MANTENC. AREAS VERDES SECTOR SUR, MARZO 2018. D.A. 861 DEL 09/06/18. M/P MARZO 2018, O/S N° 80 (02/03/18). | 521 | 06/04/2018 | 3115 | 132695783 |
| 3148 | 20/06/2018 | 099551750-7 | SOLOVERDE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE ÑUÑOA, SECTOR SUR, ESTADO DE PAGO 11 04/05/2018, MES DE MAYO 2018, SEGUN FACTURA N°535 04/06/2018, DA N°S: 417 24/03/17, 861 09/06/2017 CONTRATO 05/04/17, FOLIO N°9638 , OI 1279 AMBOS DEL 05/06/2018 MULTAS POR INCLUMPLIMIENTO MES ABRIL 2018 $ 2.737.139.-, SOLICITADO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, MP MAYO 2018, OBLIG: | 535 | 04/06/2018 | 3811 | 133381836 |
| 3223 | 25/06/2018 | 099551750-7 | SOLOVERDE S.A. | SERV. MANT. ÁREAS VERDES SECTOR NORTE. M/P MAYO, O/S 169 (02/05/18). | 536 | 04/06/2018 | 3906 | 115221718 |
| | | | | | Total | 629161384 | |
| 215-22-08-003-001-002 | MANTENCION COMPLEJOS DEPORTIVOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-001-003 | MANTENCION FUENTES DE AGUA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-002-001 | TASUI | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-003-001 | MANTENCION Y RECUPERACIÓN DE ARBOLADO | | | | | | | |
| 3184 | 21/06/2018 | 076483692-8 | SERVICIOS METROPOLITANOS SPA | ESTADO DE PAGO N°27 MAYO 2018 ,SERVICIO MANTENCION DEL ARBOLADO URBANO, SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES, SEGUN FACTURA N°121 11/06/2018, DA N°S: 1004 15/07/2016, 1117 29/07/2016 CONTRATO 27/07/2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE INGRESO 10170 12/06/2018 O.I 1335 DEL 11/06/2018 $2.846.979.- MULTA MES DE ABRIL 2018, MP MAYO 2018 , OBLIG: | 121 | 11/06/2018 | 3861 | 78405906 |
| | | | | | Total | 78405906 | |
| 215-22-08-003-003-002 | HUMBERTO RIVAS ARENAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-004-001 | MANTENCION AREAS VERDES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-005-001 | VIVERO COMUNAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-004-001-001 | SERVICIOS POR MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | |
| 3021 | 14/06/2018 | 078882400-9 | LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA | Factura 1619 correspondiente al estado de pago Nº 24 del contrato Mantención de alumbrado público en calle, plazas y parques de la comuna de Ñuñoa a todo evento y suministro de luminarias y otros a precio unitario. | 1619 | 14/05/2018 | 3664 | 26629490 |
| | | | | | Total | 26629490 | |
| 215-22-08-004-001-002 | PARADEROS DIFERIDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-005-001-001 | SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-006-001-001 | SERVICIOS POR MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO | | | | | | | |
| 3206 | 25/06/2018 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA. | Suministro de señales de tránsito | 1389 | 23/03/2018 | 3886 | 4914522 |
| 3207 | 25/06/2018 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA. | SERVICIO DE SUMINISTRO DE SEÑALES DE TRANSITO, MES MARZO 2018, SEGUN FACTURA N°1405 16/04/2018, DA 234 06/02/2018 CONTRATO 01/02/2018, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG: | 1405 | 16/04/2018 | 3885 | 4956564 |
| 3256 | 26/06/2018 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA. | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES DE TRANSITO Y ELEMENTOS VIALES, MES MAYO 2018, SEGUN FACTURA N°1439 01/06/2018, DA N°234 06/02/2018 CONTRATO 01/02/2018, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG: | 1439 | 01/06/2018 | 3938 | 5991769 |
| 3276 | 27/06/2018 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA. | SERVICIO DE SUMINISTROS DE SEÑALES DE TRANSITO, MES ABRIL 2018, SEGUN FACTURA N°1425 18/05/2018, DA N°234 06/02/2018 CONTRATO 01/02/2018, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG: | 1425 | 18/05/2018 | 3959 | 4939285 |
| 3277 | 27/06/2018 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA. | SERVICIO DE SUMINISTROS DE SEÑALES DE TRANSITO, MES MAYO 2018, SEGUN FACTURA N°1426 18/05/2018, DA N°234 06/02/2018 CONTRATO 01/02/2018, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG: | 1426 | 18/05/2018 | 3961 | 2998633 |
| | | | | | Total | 23800773 | |
| 215-22-08-006-002-001 | CONTRATO DE MANTENCION DE SEÑALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-006-003-001 | OTRAS MANTENCIONES UNIDADES VECINALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-007-001-001 | FLETES, BODEGAJES Y PASAJES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-007-002-001 | FLETES. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-007-003-001 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-007-004-001 | PEAJES. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-007-005-001 | FONDOS A RENDIR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-008-001-001 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-009-001-001 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-009-002-001 | COBRANZA JUDICIAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-001-001 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-002-001 | SUSCRIPCION JURISPRUDENCIA ONLINE ANUAL DAJ | | | | | | | |
| 2554 | 24/05/2018 | 076491374-4 | Distribuciones Juridicas de Chile SpA | PAGO FACTURA Nº 659 30/04/2018, CUOTA 12/12, OC N°583 19/05/2017 POR SUSCRIPCION JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA POR 12 MESES, DESDE EL 02/05/2017 AL 02/05/2018, MP ABRIL 2018, DA N°730 18/05/2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, OBLIG: 628 | 659 | | 3091 | 247923 |
| | | | | | Total | 247923 | |
| 215-22-08-010-003-001 | SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-004-001 | OTRAS SUSCRIPCIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-005-001 | GACETA JURÍDICA - LEXIS NEXIS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-006-001 | REVISTA FALLOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-007-001 | CLEEPING | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-008-001 | VITANET | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-009-001 | HEMEROTECA (BIBLIOTECA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-001-001 | DÍA DE LA MUJER | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-002-001 | VACACIONES ADULTOS MAYORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-003-001 | DÍA DEL NIÑO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-004-001 | FESTIVAL DE BANDAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-005-001 | FIESTA CHILENA (LICITACIONES) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-006-001 | NAVIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-007-001 | AÑO NUEVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-008-001 | PASAMOS AGOSTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-010-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-999-001-001 | HIGIENE AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-999-002-001 | FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-999-003-001 | ASESORIA JURÍDICA | | | | | | | |
| 3255 | 26/06/2018 | 012257337-0 | RODRIGO LUIS RIQUELME ROMAN | BOLETA DE HONORARIOS N°515 (16-05-2018) | 515 | 16/05/2018 | 3937 | 22222 |
| 3260 | 26/06/2018 | 012257337-0 | RODRIGO LUIS RIQUELME ROMAN | BOLETA DE HONORARIOS N°516 (16-05-2018) | 516 | 16/05/2018 | 3943 | 22222 |
| 3262 | 26/06/2018 | 012257337-0 | RODRIGO LUIS RIQUELME ROMAN | BOLETA DE HONORARIOS N°517 | 517 | 16/05/2018 | 3945 | 27778 |
| 3263 | 26/06/2018 | 012257337-0 | RODRIGO LUIS RIQUELME ROMAN | BOLETA DE HONORARIOS N°518 (16-05-2018) | 518 | 16/05/2018 | 3947 | 22222 |
| 3264 | 26/06/2018 | 012257337-0 | RODRIGO LUIS RIQUELME ROMAN | HONORARIOS POR CONCEPTO DE DILIGENCIA JUDICIAL 07 CIVIL ROL 27671-17, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA/BRAVO, SEGUN BOLETA N°519 16/05/2018, DA 843 20/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, OBLIG: | 519 | 16/05/2018 | 3948 | 27778 |
| 3266 | 26/06/2018 | 012257337-0 | RODRIGO LUIS RIQUELME ROMAN | HONORARIOS POR CONCEPTO DE DILIGENCIA JUDICIAL 14 CIVIL ROL 5245-17, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA/BATUDAHUE LTDA., SEGUN BOLETA N°520 16/05/2018, DA 843 20/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, OBLIG: | 520 | 16/05/2018 | 3949 | 27778 |
| 3267 | 26/06/2018 | 012257337-0 | RODRIGO LUIS RIQUELME ROMAN | BOLETA DE HONORARIOS N°523 (16-05-2018) | 523 | 16/05/2018 | 3951 | 38889 |
| 3269 | 26/06/2018 | 012257337-0 | RODRIGO LUIS RIQUELME ROMAN | BOLETA DE HONORARIOS N°524 (16-05-2018) | 524 | 16/05/2018 | 3952 | 38889 |
| 3274 | 26/06/2018 | 012257337-0 | RODRIGO LUIS RIQUELME ROMAN | HONORARIOS POR CONCEPTO DE DILIGENCIA JUDICIAL 10 CIVIL ROL 30541-17, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA/PANATURA, SEGUN BOLETA N°521 16/05/2018, DA 843 20/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, OBLIG.: 4438 | 521 | 16/05/2018 | 3957 | 27778 |
| 3275 | 26/06/2018 | 012257337-0 | RODRIGO LUIS RIQUELME ROMAN | HONORARIOS POR CONCEPTO DE DILIGENCIA JUDICIAL 10 CIVIL ROL 27674-17, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA/ARPAL S.A., SEGUN BOLETA N°522 16/05/2018, DA 843 20/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, OBLIG.: 4439 | 522 | 16/05/2018 | 3958 | 27778 |
| 3278 | 27/06/2018 | 012257337-0 | RODRIGO LUIS RIQUELME ROMAN | HONORARIOS POR CONCEPTO DE DILIGENCIA JUDICIAL 10 CIVIL ROL 35482-17, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA/TORO, SEGUN BOLETA N°525 16/05/2018, DA 843 20/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, OBLIG.: 4455 | 525 | 16/05/2018 | 3962 | 27778 |
| | | | | | Total | 311112 | |
| 215-22-08-999-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-001-001-001 | ARRIENDO DE PROPIEDADES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-001-001 | ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-001-002 | ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-001-003 | ARRIENDO PEDRO DE OÑAS PATAGUAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-001-004 | GASTOS COMUNES TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-001-005 | GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5515 | | | | | | | |
| 1018 | 20/02/2018 | 056031200-8 | COMUNIDAD EDIFICIO CALIFORNIA | GASTOS COMUNES DURANTE EL MES DE ENERO 2018, DEL TEATRO MUNICIPAL DE ÑUÑOA, M/P FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES, OBLIG: 1640 | 19022018 | 19/02/2018 | 1180 | 413887 |
| | | | | | Total | 413887 | |
| 215-22-09-002-002-001 | ARRIENDO CASA DEL EMPRENDEDOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-003-001 | ARRIENDOS EDIFICIOS PARA ACTIV. MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-003-003 | OTROS ARRIENDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-004-001 | GASTOS COMUNES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-003-001-001 | ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS | | | | | | | |
| 3045 | 15/06/2018 | 096642160-6 | PIAMONTE S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2018, SEGUN FACTURA N°118287 31/05/2018, DA N°989 03/07/14 CONTRATO 30/06/14, DA N°1084 22/07/14 MODIFICACION CONTRATO 14/07/14, DA N°1325 02/09/14 MODIFICACION CONTRATO 28/08/14, DA N°1493 26/09/14 AMPLIACION CONTRATO 26/09/14, DA N°S: 1216 18/08/16 AMPLIACION CONTRATO 16/08/16, DA 1420 16/09/16 MODIF.CONTRATO 12/09/16, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE-DPTO DE OPERACIONES, MP MAYO 2018, OBLIG: | 118287 | 31/05/2018 | 3695 | 24587714 |
| | | | | | Total | 24587714 | |
| 215-22-09-003-002-001 | ARRIENDO DE BUSES | | | | | | | |
| 3135 | 19/06/2018 | 076113895-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE VEHICULOS Y TRANSPORTE VIABUS LTDA. | SE REHACE DP 2860 11/05/2018, SERVICIO ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS A LA VI REGION, UBICADA EN LA COMUNA DE DOÑIHUE, FACTURA Nº291 08/05/2018, O/C Nº500/2018 24/04/2018, M/P ABRIL 2018, O/S Nº07 04/01/2018, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/ | 291 | 11/05/2018 | 3795 | 180500 |
| 3140 | 19/06/2018 | 076113895-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE VEHICULOS Y TRANSPORTE VIABUS LTDA. | SE REHACE DP 2869 11/05/2018, SERVICIO ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS A LA V REGION, UBICADA EN LA COMUNA DE VALPARAISO, FACTURA Nº293 10/05/2018, O/C Nº496/2018 20/04/2018, M/P ABRIL 2018, O/S Nº07 04/01/2018, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/ | 293 | 11/05/2018 | 3800 | 180500 |
| 3141 | 19/06/2018 | 076113895-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE VEHICULOS Y TRANSPORTE VIABUS LTDA. | SE REHACE DP 2870 11/05/2018, SERVICIO ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS A LA REGION METROPOLITANA, UBICADA EN LA COMUNA DE PEÑALOLEN, TEMPLO BAHAI, FACTURA Nº292 08/05/2018, O/C Nº495/2018 20/04/2018, M/P ABRIL 2018, O/S Nº07 04/01/2018, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/ | 292 | 11/05/2018 | 3802 | 130000 |
| | | | | | Total | 491000 | |
| 215-22-09-003-003-001 | VEHÍCULOS MENORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-003-004-001 | ARRIENDO DE CAMIÓN DE FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-003-005-001 | ARRIENDO CAMION PLUMA DSCE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-004-001-001 | ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-004-002-001 | MOBILIARIO MODULOS PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-004-003-001 | ARRIENDO MESAS Y SILLAS MES DE ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-004-004-001 | OTROS ARRIENDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-004-005-001 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-001-001 | ARRIENDO GABINETE PSICOTÉCNICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-002-001 | ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES | | | | | | | |
| 3183 | 21/06/2018 | 079913320-2 | GALLYAS TELECOM S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS | 26098 | 31/05/2018 | 3860 | 4551641 |
| 3217 | 25/06/2018 | 079913320-2 | GALLYAS TELECOM S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS | 26389 | 14/06/2018 | 3899 | 4563892 |
| | | | | | Total | 9115533 | |
| 215-22-09-005-003-001 | ARRIENDO DE GENERADORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-003-002 | ARRIENDO DE GENERADORES FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-004-001 | ARRIENDO EQUIPO ELECTRÓGENO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-005-001 | PLACA COMPACTADORA (ASFALTO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-006-001 | ARRIENDO DE MAQUINARIA ASEO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-007-001 | ARRIENDOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-008-001 | ARRIENDO CONTENEDORES PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-009-001 | ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-010-001 | ARRIENDO DE TOLDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-011-001 | SISTEMA DE COMUNICACION INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-012-001 | OTROS ARRIENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-001-001 | ARRIENDO DE IMPRESORAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-001-002 | ARRIENDO IMPRESORAS PERMISO DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-001-003 | ARRIENDO IMPRESORAS PARA PATENTES COMERCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-002-001 | ARRIENDO DE MODULO AUTOATENCION PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-003-001 | MULTIFUNCIONALES VIGATEC | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-004-001 | RESERVA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-005-001 | FOTOCOPIADORAS (ACTIVIDADES MUNICIPALES) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-001 | ARRIENDO MODULOS Y BAÑOS PERMISO DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-002 | ARRIENDO AÑO NUEVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-003 | FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-004 | ARRIENDO CASILLA CENTRAL DOCUMENTACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-005 | ARRIENDO CASILLA PRIMER JUZGADO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-006 | OTROS | | | | | | | |
| 3289 | 27/06/2018 | 013043169-0 | ANA KARINA IBARRA CADIZ | Arriendo de rejas para actividades municipales mes de Marzo y Abril 2018. | 351 | 24/06/2018 | 3973 | 950000 |
| | | | | | Total | 950000 | |
| 215-22-09-999-002-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-003-001 | ARRIENDOS ARRASTRE 2007 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-001-001-001 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-002-001-001 | SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-002-001-002 | SEGURO FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-002-001-003 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-002-002-001 | SEGUROS FIESTAS CHILENAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-002-003-001 | RESERVA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-003-001-001 | SERVICOS DE GIROS Y REMESAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-001-001 | TRANSBANK | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-001-002 | CAJEROS BANCO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-001-003 | CAJEROS FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-002-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-003-001 | ABONO ELECTRÒNICO PAGO PROVEEDORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-004-001 | EMISIÓN DE CHEQUES Y VALES VISTA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-005-001 | CAJEROS PCV Y FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-999-001-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-001-001-001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-001 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-006 | CURSOS DE CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-009 | CURSOS DE CAPACITACIÓN DIDECO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-010 | CURSOS CAPACITACIÓN MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-011 | CURSOS DE CAPACITACIÓN INSPECCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-012 | CURSOS DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-002-001 | CURSO CAPACITACION INGLES BASICO OMIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-003-001 | CURSOS DE CAPACITACION HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES OMIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-004-001 | CURSOS AMBITO PENAL Y SOCIAL FUNCIONARIOS DEFENSORIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-005-001 | OTRAS CAPACITACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-001-001 | DIGITADORES PERMISO CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-001-002 | ASESORÍA Y MANTENCIÓN SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-001-003 | TARJETA VECINO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-001-004 | LICENCIAS DE CONDUCIR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-001-005 | SERVICIO CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-001 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-002 | DERECHOS VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-003 | TESORERIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-004 | PERMISO DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-005 | PATENTES COMERCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-006 | ASEO DOMICILIARIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-007 | CONVENIOS DE PAGO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-008 | CONTROL DE BOLETAS DE GARANTÍA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-009 | REMUNERACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-010 | PERSONAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-011 | ADQUISICIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-012 | PAGINA WEB | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-013 | BIENESTAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-014 | SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-015 | CONTROL DE INVENTARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-016 | PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-017 | SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTARIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-018 | INTRANET RECURSOS HUMANOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-019 | FIRMA DIGITAL (CERTIFICADOS EMITIDOS) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-020 | SISTEMA DE INSPECCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-021 | SISTEMA DE ATENCIÓN SOCIAL | | | | | | | |
| 1961 | 26/04/2018 | 076617781-6 | CYM ASCENSORES Y MONTACARGAS SPA | PAGO DE FACTURA N°20656 01/04/2018 POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES ATENCION A PUBLICO (ASISTENCIA SOCIAL), , MES DE MARZO 2018, DECRETO 1359 27/08/2013, 1771 23/10/2013, DECRETO N° 1941 20/11/2013, DECRETO 2103 22/12/2017, CONTRATO 8/11/2013, INFORME ITS 25/04/2018, MP ABRIL 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 2853 | 613 | 22/04/2018 | 2396 | 481359 |
| | | | | | Total | 481359 | |
| 215-22-11-003-002-022 | MUNIMATICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-023 | BODEGA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-003-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-999-001-001 | ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | | | | | | | |
| 3215 | 25/06/2018 | 006332131-1 | SANTIAGO EDUARDO AVALOS VILLABLANCA | CONTRATO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, ENTREVISTA EN GABINETE, COMUNA DE ÑUÑOA, MES DE ABRIL 2018, SEGUN FACTURA N°182 08/05/2018, DA N° 671 10/05/2017, DA N°446 28/03/2017, DA N°522 10/04/2017, DA N°836 06/06/2017, DA N° 1218 03/08/2018, DA N° 1475 13/09/2018, CONTRATO 01/06/2017, CONVENIO 29/03/2017, CERTIFICADO N°11 19/06/2018, MEMO N°11 19/06/2018, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: 4373 | 182 | 08/06/2018 | 3896 | 3946761 |
| 3216 | 25/06/2018 | 006332131-1 | SANTIAGO EDUARDO AVALOS VILLABLANCA | CONTRATO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, ENCUESTA EN DOMICILIO, COMUNA DE ÑUÑOA, MES DE ABRIL 2018, SEGUN FACTURA N°183 08/05/2018, DA N° 671 10/05/2017, DA N°446 28/03/2017, DA N°522 10/04/2017, DA N°836 06/06/2017, DA N° 1218 03/08/2018, DA N° 1475 13/09/2018, CONTRATO 01/06/2017, CONVENIO 29/03/2017, CERTIFICADO N°12 19/06/2018, MEMO N°12 19/06/2018, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: 4374 | 183 | 08/06/2018 | 3897 | 823527 |
| | | | | | Total | 4770288 | |
| 215-22-11-999-001-002 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-999-001-003 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-999-001-004 | ARRASTRE 2007 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-999-001-005 | SERVICIOS DIGITADORES Y APOYO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-001 | GASTOS MENORES ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-002 | GASTOS MENORES ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-003 | GASTOS MENORES SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-004 | GASTOS MENORES CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-005 | GASTOS MENORES ASESORIA JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-006 | GASTOS MENORES D.A.F | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-007 | GASTOS MENORES DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-008 | GASTOS MENORES TRANSITO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-009 | GASTOS MENORES DIDECO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-010 | GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-011 | GASTOS MENORES INSPECCION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-012 | GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-013 | GASTOS MENORES PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-014 | GASTOS MENORES SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-015 | GASTOS MENORES SECPLA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-016 | OTROS GASTOS MENORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-002-001 | OTROS FONDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-003-001 | FONDOS A RENDIR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-004-001 | SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-005-001 | DIRECCIÓN DE CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-006-001 | CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-007-001 | ASESORÍA JURÍDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-008-001 | DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-009-001 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-010-001 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA E INSPECCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-011-001 | DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-012-001 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-013-001 | DIRECCIÓN DE TRÁNSITO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-014-001 | PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-015-001 | SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-016-001 | OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-020-001 | GASTOS MENORES AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-003-001-001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-003-002-001 | RESERVA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-004-001-001 | INTERESES,MULTAS Y RECARGOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-005-001-001 | GASTOS NOTARIALES Y OTROS JURIDICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-005-002-001 | RECEPTORES JUDICIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-005-003-001 | RESERVA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-005-004-001 | OTROS DERECHOS Y TASAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-006-001-001 | CONTRIBUCIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-006-002-001 | EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-006-003-001 | TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-006-004-001 | MACUL 62 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-006-005-001 | PEDRO DE VALDIVIA 3636 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-999-001-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-999-001-002 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-999-001-003 | OTROS SERVICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-001 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-002 | JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-003 | BONIFICACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-004 | BONO DE RECONOCIMIENTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-005 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-006 | FONDO DE SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-007 | ASIGNACION POR MUERTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-008 | SEGURO DE VIDA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-009 | DEVOLUCION DE IMPOSOCIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-010 | BONIFICACION DE SALUD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-011 | SUBSIDIOS DE REPOSO PREVENTIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-012 | SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD Y MEDICINA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-013 | SUBSIDIOS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-014 | SUBSIDIOS DE REPOSO MATERNAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-015 | SUBSIDIO CAJAS DE COMPENSACION DE LOS ANDES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-016 | APORTE FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-017 | ASIGNACION FAMILIAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-018 | PENSIONES ASISTENCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-019 | GARANTIA ESTATAL PENSIONES MINIMAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-020 | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-021 | SUBSIDIOS DE REPOSO MATERNAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-022 | SUBSIDIOS DE CESANTIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-023 | INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-024 | BENEFICIOS MEDICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-025 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-03-001-001-001 | INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-001-001-001 | FONDOS DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-001-001 | SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-001-002 | PAGO BONO SAE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-002-001 | ESCUELA ABIERTA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-003-001 | DEVOLUCIÓN ANTICIPO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-004-001 | LOCOMOCIÓN GRATUITA | | | | | | | |
| 1765 | 13/04/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | (87) LOCOMOCIÓN GRATUITA | 20180087 | 12/04/2018 | 2157 | 10416666 |
| 2532 | 23/05/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: ¨LOCOMOCION GRATUITA¨, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N° 237 06/02/2018, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG: | 20180286 | 22/05/2018 | 3066 | 10416668 |
| 3167 | 21/06/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: ¨LOCOMOCION GRATUITA¨, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N° 237 06/02/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG.: 4263 | 20180317 | 20/06/2018 | 3837 | 10416668 |
| | | | | | Total | 31250002 | |
| 215-24-01-002-005-001 | SEGUROS INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-006-001 | ESCUELAS ESPECIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-007-001 | APORTE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EST EDUCACIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-008-001 | MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL NARANJITAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-008-004 | MANTENIMIENTO FAGEM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-009-001 | LICEOS TECNICOS PROFESIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-010-001 | PROYECTO REPOSICION DE COLEGIO BENJAMIN CLARO VELASCO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-011-001 | DEFICIT ESCUELAS BASICAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-012-001 | Déficit Operacional | | | | | | | |
| 2521 | 23/05/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | (284) DÉFICIT OPERACIONAL EDUCACIONAL | 20180284 | 22/05/2018 | 3054 | 65000000 |
| 2523 | 23/05/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | (285) DÉFICIT OPERACIONAL EDUCACIONAL | 20180285 | 22/05/2018 | 3056 | 65000000 |
| 3169 | 21/06/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION QUE OTORGA ESTE MUNICIPIO, PARA EL PROGRAMA: ¨DEFICIT OPERACIONAL¨ AREA EDUCACION, DA N° 102 19/01/2018, MP JUNIO 2018, CUOTA 1/2, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , OBLIG: | 20180315 | 20/06/2018 | 3839 | 50000000 |
| 3170 | 21/06/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION QUE OTORGA ESTE MUNICIPIO, PARA EL PROGRAMA: ¨DEFICIT OPERACIONAL¨ AREA EDUCACION, DA N° 102 19/01/2018, MP JUNIO 2018, CUOTA 2/2, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , OBLIG: /GBD/ | 20180316 | 20/06/2018 | 3840 | 52731000 |
| | | | | | Total | 232731000 | |
| 215-24-01-003-001-001 | DÉFICIT OPERACIONAL | | | | | | | |
| 2524 | 23/05/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: DEFICIT OPERACIONAL AREA SALUD, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°102 19/01/2018, CUOTA 3/3, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG: /GBD/ | 20180289 | 22/05/2018 | 3057 | 90000000 |
| 3171 | 21/06/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: DEFICIT OPERACIONAL AREA SALUD, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°102 19/01/2018, CUOTA 1/3, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG.: 4269 | 20180318 | 20/06/2018 | 3841 | 70000000 |
| 3173 | 21/06/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | (319) DÉFICIT OPERACIONAL (Cuota N° 2) | 20180319 | 20/06/2018 | 3843 | 75000000 |
| 3174 | 21/06/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | (320) DÉFICIT OPERACIONAL (Cuota N° 3) | 20180320 | 20/06/2018 | 3844 | 85000000 |
| | | | | | Total | 320000000 | |
| 215-24-01-003-002-001 | ATENCIÓN PACIENTES POSTRADOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-003-001 | TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-003-002 | PROGRAMA COMPLEMENTARIO SSMO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-003-003 | DESEMPEÑO FIJO VARIABLE CARRERA FUNCIONARIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-004-001 | PROGRAMA ODONTOLOGICO EXTRAORDINARIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-005-001 | PROGRAMA EQUIPAMIENTO MEDICO CENTRO SALUD FAMILIAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-006-001 | LA BOTICA DE ÑUÑOA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-004-001-001 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | | | | |
| 506 | 26/01/2018 | 071904300-3 | JUNTA DE VECINOS VILLA LO PLAZA | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: INFOCENTRO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°116 23/01/2018 (27), AUTORIZADO FMP 24/01/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG.: 1008 | 20180046 | 24/01/2018 | 577 | 2200000 |
| 3197 | 22/06/2018 | 075961540-9 | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DEFENSOR LO ENCALADA. | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: COLACIONES RAMA INFANTILES, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°425 23/03/2018, PAGINA 5 (11), MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG: | 20180211 | 08/05/2018 | 3875 | 300000 |
| 3198 | 22/06/2018 | 065490010-8 | CLUB DEPORTIVO DE CUECA VALLE LINDO DE ÑUÑOA | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: PROFESOR DE DANZA, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°425 23/03/2018, PAGINA 5 (13), DA 862 22/06/2018, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG: | 20180213 | 08/05/2018 | 3876 | 500000 |
| 3199 | 22/06/2018 | 075961540-9 | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DEFENSOR LO ENCALADA. | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: RENOVACION E IMPLEMENTACION MOBILIARIO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°425 23/03/2018 PAGINA 5 (12), DA 862 22/06/2018, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG: | 20180212 | 08/05/2018 | 3879 | 500000 |
| 3200 | 22/06/2018 | 075992870-9 | CENTRO DE ACCION DE LA MUJER LA FUENTE DEL SABER. | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA:¨TRANSPORTE Y MATERIALES¨,(18), CONFORME A D.A N°S 425 23/03/2018 Y N°862 22/06/2018 MODIFICACION, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, | 20180194 | 08/05/2018 | 3877 | 200000 |
| 3201 | 22/06/2018 | 075743200-5 | CENTRO DE MADRES LAS ORQUIDEAS | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA:¨EQUIPAMIENTO PARA SEDE¨,(25), CONFORME A D.A N°S 425 23/03/2018 Y N°862 22/06/2018 MODIFICACION, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, | 20180200 | 08/05/2018 | 3878 | 250000 |
| 3202 | 22/06/2018 | 075961540-9 | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DEFENSOR LO ENCALADA. | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA:¨FINANCIAMIENTO CAMPEONATO INFANTILES Y ADULTOS¨,(10), CONFORME A D.A N°S 425 23/03/2018 Y N°862 22/06/2018 MODIFICACION, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG: | 20180210 | 08/05/2018 | 3880 | 1200000 |
| 3203 | 22/06/2018 | 073858900-9 | CENTRO DE ACCION DE LA MUJER LAS EMPRENDEDORAS | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA:¨PASEO RECREACION Y ALMUERZO¨,(Nº75 DE PAGINA Nº 3), CONFORME A D.A N°S 425 23/03/2018 Y N°862 22/06/2018 MODIFICACION, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG: | 20180176 | 08/05/2018 | 3881 | 300000 |
| 3204 | 22/06/2018 | 073202400-K | CENTRO DE MADRES EXEQUIEL GONZALEZ CORTES. | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA:¨SEGURIDAD DEL LOCAL, HERRAMIENTAS Y REPARACION DE COCINA¨,(Nº05 DE PAGINA Nº 4), CONFORME A D.A N°S 425 23/03/2018 Y N°862 22/06/2018 MODIFICACION, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG: /GBD/ | 20180182 | 08/05/2018 | 3882 | 200000 |
| 3205 | 23/06/2018 | 065238430-7 | CENTRO DE MADRES JESUS DE NAZARETH | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA:¨TURISMO, RECREACION Y ALIMENTACION¨,(Nº16 DE PAGINA Nº 4), CONFORME A D.A N°S 425 23/03/2018 Y N°862 22/06/2018 MODIFICACION, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG: /GBD/ | 20180192 | 08/05/2018 | 3883 | 300000 |
| 3284 | 27/06/2018 | 065033720-4 | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN EUGENIO. | (227) DEPORTES Y RECREACIÓN | 20180227 | 08/05/2018 | 3969 | 1200000 |
| 3286 | 27/06/2018 | 072213000-6 | FUNDACIÓN ALTER EGO. | (257) AYUDEMOS A SEGUIR SOÑANDO | 20180257 | 09/05/2018 | 3970 | 1000000 |
| 3291 | 27/06/2018 | 065006035-0 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDÍN INFANTIL LICANRAY | (283) COBERTIZO SECTOR SALA CUNA | 20180283 | 09/05/2018 | 3975 | 800000 |
| 3292 | 27/06/2018 | 065152146-7 | VECINOS Y AMIGOS DEL BARRIO PUCARA | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: JORNADA CULTURAL DIA DE LA FAMILIA, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°425 23/03/2018, PAGINA 8 (11), DA N°862 22/06/2018 MODIFICACION, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG: | 20180280 | 09/05/2018 | 3976 | 226013 |
| 3293 | 27/06/2018 | 073102900-8 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA DIFERENCIAL D-92 AMAPOLAS | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: PANTALLA INTERACTIVA, CONFORME A DA N°425 23/03/2018, PAGINA 8 (1), DA N° 862 22/06/2018 MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG.: 4472 | 20180271 | 09/05/2018 | 3977 | 800000 |
| 3294 | 27/06/2018 | 065340220-1 | CLUB DE AMIGOS SEMILLA DE ESPERANZA | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: ADQUISICION UTILES ESCOLARES, MATERIAL PEDAGOGICO Y CELEBRACION NAVIDAD, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°425 23/03/2018, PAGINA 8 (10), DA N°862 22/06/2018 MODIFICACION, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG: | 20180279 | 09/05/2018 | 3978 | 400000 |
| 3295 | 27/06/2018 | 065777570-3 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO JOSE TORIBIO MEDINA | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: AUDIO Y COMUNICACIÓN JTM BASICA, CONFORME A DA N°425 23/03/2018, PAGINA 8 (13), DA N° 862 22/06/2018 MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG.: 4474 | 20180282 | 09/05/2018 | 3979 | 533910 |
| 3296 | 27/06/2018 | 074252000-5 | CENTRO DE AMIGAS DEL CONSULTORIO SALVADOR BUSTOS AMOR Y ABNEGACION | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: AYUDANASTE A ESPERAR, CONFORME A DA N°425 23/03/2018, PAGINA 7 (18), DA N° 862 22/06/2018 MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG.: 4475 | 20180267 | 09/05/2018 | 3980 | 591454 |
| 3297 | 27/06/2018 | 065951510-5 | CLUB DE AMIGAS DEL CONSULTORIO ROSITA RENARD | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: IMPLEMENTACION PARA EL TE: HERVIDOR, TERMO, TAZONES, AZUCARERO, CUCHARAS DE TÉ, CONFORME A DA N°425 23/03/2018, PAGINA 7 (19), DA N° 862 22/06/2018 MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG.: 4476 | 20180268 | 09/05/2018 | 3981 | 180390 |
| 3299 | 27/06/2018 | 071843600-1 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO A 52 JOSE TORIBIO MEDINA | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO DE LOS ALUMNOS DEL PIE, CONFORME A DA N°425 23/03/2018, PAGINA 8 (5), DA N° 862 22/06/2018 MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG.: 4478 | 20180274 | 09/05/2018 | 3983 | 800000 |
| 3315 | 29/06/2018 | 065161139-3 | CLUB ADULTO MAYOR ENGLISH SENIOR CLUB | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: TALLER AVANZADO DE INGLES, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°762 07/06/2018, FMP JUNIO 2018 AUTORIZADO POR ADM.MUNICIPAL E-MAIL DEL 25/06/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG: | 20180328 | 28/06/2018 | 4004 | 400000 |
| 3316 | 29/06/2018 | 065156574-K | COLECTIVO CULTURAL CINEMATOGRAFICO DE ÑUÑOA | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: PROYECTO CINEMATOGRAFICO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°762 07/06/2018, FMP JUNIO 2018 AUTORIZADO POR ADM.MUNICIPAL E-MAIL DEL 25/06/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG: | 20180329 | 28/06/2018 | 4005 | 499970 |
| 3330 | 30/06/2018 | 070005940-5 | JUNTA DE VECINOS VILLA SALVADOR CRUZ GANA DE LA UNIDAD VECINAL Nº33 | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: INFOCENTRO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°622 09/05/2018, PAGINA 1 (01), FM MAYO-V° B° EMAIL 27-05-2018, D/A Nº850 20/06/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG.: | 20180308 | 31/05/2018 | 4019 | 2200000 |
| 3331 | 30/06/2018 | 065126696-3 | FUNDACION BROTES | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: PROGRAMA EDUCACION CULINARIA PARA PARVULOS, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°623 09/05/2018, PAGINA 1 (05), FM MAYO-V° B° EMAIL 27-05-2018, D/A Nº850 20/06/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG.: | 20180300 | 31/05/2018 | 4020 | 1000000 |
| | | | | | Total | 16581737 | |
| 215-24-01-004-001-002 | JUNTA VECINOS TOBALABA Nº 1 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-001-001 | ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-001-002 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-001 | GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-002 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION | | | | | | | |
| 3156 | 20/06/2018 | 071473100-9 | CORPORACION CULTURAL DE ÑUÑOA | (322) GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 20180322 | 20/06/2018 | 3824 | 5000000 |
| | | | | | Total | 5000000 | |
| 215-24-01-005-002-003 | GRANDES EVENTOS CULTURALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-004 | PROGRAMA DE PLAZAS Y PARQUES (MUSICA Y TEATRO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-005 | DIFUSION DE LA CULTURA TEATRO INFANTIL CICLO DE CINE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-006 | ENCUENTROS DE MUSICA Y DANZA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-007 | MUSICA Y TEATRO EN PLAZAS Y PARQUES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-008 | TEATRO INFANTIL EN C. DE LA CULTURA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-009 | CINE EN TEATRO MUNICIPAL LUGARES DE LA COMUNA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-010 | TEATRO EN DISTINTOS LUGARES DE LA COMUNA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-011 | DIFUSION DE LA CULTURA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-012 | FERIA DEL LIBRO DE ÑUÑOA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-013 | FIESTA CHILENA Y CAFE CULTURAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-014 | FESTIVAL CREATIVO INFANTIL Y MUESTRA DE TALLERES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-015 | FESTIVAL DE NAVIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-016 | GRANDES EVENTOS CULTURALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-001 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-002 | DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-003 | DEPORTE FORMATIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-004 | DEPORTE COMPETITIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-005 | EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MASIVOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-006 | EL DEPORTE VA A TU BARRIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-007 | PLAZAS Y PARQUES ENTRETENIDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-008 | DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-009 | MODIFICACIONES PRESUPUTARIAS 2013 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-010 | INFRAESTRUCTURA PISCINA POLIDEPORTIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-004-001 | FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS CHILENOS (GRANJA EDUCATIVA Y CENTRO DE HIPOTERAPIA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-005-001 | ASOCIACIÓN CRIADORES CABALLOS CHILENOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-006-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-999-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-006-001-001 | CRUZ ROJA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-006-001-002 | GASTOS OPERACIONALES POLICLINICO MANUEL DE SALAS Y EX GONZALEZ CORTES,CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ÑUÑO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-006-001-003 | INSTALACION,REVESTIMIENTO PLOMO,SALA DENTAL RAYOS POLICLINICO MANUEL DE SALAS Y EX GONZALEZ CORTES, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-006-002-001 | CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUÑOA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-006-002-002 | AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO CUARTEL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-001-001 | BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-002-001 | ÚTILES ESCOLARES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-003-001 | MATERIALES REPARACION VIVIENDAS | | | | | | | |
| 3244 | 26/06/2018 | 007311604-K | GUSTAVO ADOLFO NUÑEZ MUÑOZ | AYUDA ASISTENCIAL SR. JOSE GUILLERMO CARTES MOLINA, EN UN APORTE ECONOMICO PARA APOYAR RECONSTRUCCION DE VIVIENDA, SEGUN ORD. NºA 2100/1698 21/064/2018, INFORME SOCIAL 270/BAH 20/06/2018, MP MAYO-JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: | 21001698 | 21/06/2018 | 3926 | 4835289 |
| | | | | | Total | 4835289 | |
| 215-24-01-007-004-001 | APOYO PERSONAS POSTRADAS | | | | | | | |
| 2821 | 05/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731078 30/04/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, | 3731078 | 30/04/2018 | 3410 | 1614860 |
| 2901 | 07/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731180 10/05/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG | 3731180 | 10/05/2018 | 3515 | 1712572 |
| 3280 | 27/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731243 25/05/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG. | 3731243 | 25/05/2018 | 3964 | 5866441 |
| 3281 | 27/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731476 10/06/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG. | 3731476 | 10/06/2018 | 3965 | 525696 |
| | | | | | Total | 9719569 | |
| 215-24-01-007-005-001 | PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS | | | | | | | |
| 2821 | 05/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731078 30/04/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, | 3731078 | 30/04/2018 | 3410 | 1150113 |
| 2844 | 05/06/2018 | 013670889-9 | LUIS ALBERTO IVAN MARTINEZ DONOSO | AYUDA ASISTENCIAL PARA CANCELACION DE SERVICIO FUNERARIO, A BENEFICIARIO SRA. JACQUELINE BOZO BOBADILLA, SEGUN ORDEN DE ATENCION 07/05/2018, FACTURA Nº644 09/05/2018, INFORME SOCIAL: 159 17/05/2018, D/A Nº718 29/05/2015, CONTRATO 27/05/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP MAYO 2018, OBLIG: | 644 | 09/05/2018 | 3437 | 145549 |
| 2901 | 07/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731180 10/05/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG | 3731180 | 10/05/2018 | 3515 | 565757 |
| 2906 | 08/06/2018 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURA N°6158 04/05/2018, DA N°S: 797 07/06/2016, 707 19/05/2016 CONTRATO 01/06/2016, MP ABRIL 2018, INFORME SOCIAL/BAH MAYO 2016, ORDEN DE PEDIDO 02/05/2016, OBLIG: | 6158 | 04/05/2018 | 3526 | 39700 |
| 2958 | 11/06/2018 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURA N°6171 09/05/2018, DA N°S: 797 07/06/2016, 707 19/05/2016 CONTRATO 01/06/2016, MP JUNIO 2018, INFORME SOCIAL 694/SBA 29/12/2017, ORDEN DE PEDIDO 31/03/2017, OBLIG.: | 6171 | 09/05/2018 | 3592 | 131600 |
| 3194 | 22/06/2018 | 076483692-8 | SERVICIOS METROPOLITANOS SPA | AYUDA ASISTENCIAL SR. HERNAN CARMEN NAVARRETE NAVARRETE, EN UN APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR EXTRACCION DE PALTO, SEGUN ORD. NºA 2900/1692 21/06/2018, INFORME SOCIAL Nº151 20/06/2018, MP JUNIO 2018 SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL-OFICINA ATENCION AL VECINO, OBLIG: | 29001692 | 21/06/2018 | 3872 | 25425 |
| 3195 | 22/06/2018 | 006806867-3 | MARIA INES SCHLEEDE COGHLAN | AYUDA ASISTENCIAL SRA. AMANDA OLIVARES PLAZA, EN UN APORTE ECONOMICO PARA ADQUISICION DE UN ACNE DE 5 PUNTOS PARA SILLA DE RUEDAS Y COLLAR CERVICAL BLANDO, SEGUN ORD. NºA 2900/1691 21/06/2018, INFORME SOCIAL Nº152 20/06/2018, MP JUNIO 2018 SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL-OFICINA ATENCION AL VECINO, OBLIG: | 29001691 | 21/06/2018 | 3873 | 13490 |
| 3208 | 25/06/2018 | 079744580-0 | BLUNDING S.A. | ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA PREMIUM Y UN BASTON CODERA MOVIL AJUSTABLE, SEGUN FACTURA N°246578 18/06/2018, O/PEDIDO 14/06/2018, POR AYUDA SOCIAL A BENEFICIARIO SR. PEDRO PABLO DIAZ CABEZAS, INFORME SOCIAL Nº 381/DCJ SIN FECHA, MP JUNIO 2018, DA N°S 1250 24/08/2016, 1110 29/07/2016, CONTRATO 17/08/2016, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: 4360 | 246578 | 18/06/2018 | 3887 | 85740 |
| 3209 | 25/06/2018 | 079744580-0 | BLUNDING S.A. | ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA PREMIUM, SEGUN FACTURA N°246779 20/06/2018, O/PEDIDO 18/06/2018, POR AYUDA SOCIAL A BENEFICIARIO SR. JORGE BARRA YAÑEZ, INFORME SOCIAL Nº 230/DPG 22/05/2018, MP JUNIO 2018, DA N°S 1250 24/08/2016, 1110 29/07/2016, CONTRATO 17/08/2016, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: 4361 | 246779 | 20/06/2018 | 3888 | 80920 |
| 3211 | 25/06/2018 | 092920000-4 | DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. | ADQUISICION DE 150 CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES, ORDEN DE PEDIDO 13/06/2018, SEGUN FACTURA N°3812 13/06/2018 CONTRATO 30/09/2016 D.A N° 1536 04/10/2016, D.A N° 1448 21/09/2016, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: 4364 | 3812 | 13/06/2018 | 3891 | 2589678 |
| 3212 | 25/06/2018 | 079561770-1 | INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA LTDA. | SE REHACE DP 3870 22/06/2018: AYUDA ASISTENCIAL SRA. CLARA LIZANA GOMEZ, EN UN APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN ORD. NºA 2100/1695 21/06/2018, INFORME SOCIAL 3118/AVS 15/06/2018, MP JUNIO 2018, CT 1123 25/06/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: | 21001695 | 22/06/2018 | 3892 | 31000 |
| 3213 | 25/06/2018 | 079561770-1 | INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA LTDA. | SE REHACE DP 3870 22/06/2018: AYUDA ASISTENCIAL SRA. CLARA LIZANA GOMEZ, EN UN APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN ORD. NºA 2100/1695 21/06/2018, INFORME SOCIAL 3118/AVS 15/06/2018, MP JUNIO 2018, CT 1123 25/06/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: | 210016950 | 21/06/2018 | 3894 | 28000 |
| 3222 | 25/06/2018 | 091311000-5 | TERMOKOHN S.A. | AYUDA ASISTENCIAL PARA ARRIENDO DE BODEGA MES DE JUNIO A BENEFICIARIA SRA. MARÍA MÓNICA RIVAS CUCULLU, SEGUN N°A 2100/1713 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 9/EMS 20/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: | 21001713 | 22/06/2018 | 3903 | 174220 |
| 3225 | 25/06/2018 | 076852787-3 | MULTISERVICIOS JWG SPA. | AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARIA ELIANA ULLOA ARRIAGADA, EN UN APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR SERVICIO DE MUDANZA, SEGUN ORD. NºA 2100/1712 22/06/2018, INFORME SOCIAL Nº7/EMS 20/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: /GBD/ | 210017120 | 22/06/2018 | 3907 | 107100 |
| 3226 | 25/06/2018 | 091311000-5 | TERMOKOHN S.A. | AYUDA ASISTENCIAL SR. REINALDO EDUARDO CHICAO VEGA, EN UN APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR ARRIENDO DE BODEGA (MES DE JUNIO 2018...) SEGUN ORD. NºA 2100/1708 22/06/2018, INFORME SOCIAL 5 EMS 19/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: | 21001708 | 22/06/2018 | 3908 | 203260 |
| 3228 | 25/06/2018 | 076852787-3 | MULTISERVICIOS JWG SPA. | AYUDA ASISTENCIAL SR. REINALDO EDUARDO CHICAO VEGA, EN UN APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR SERVICIO DE MUDANZA, SEGUN ORD. NºA 2100/1708 22/06/2018, INFORME SOCIAL 5 EMS 19/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: | 210017080 | 22/06/2018 | 3910 | 107100 |
| 3229 | 25/06/2018 | 008772334-8 | NELIDA SUAREZ ALVARADO | SERVICIO DE MUDANZA SRA. RHODE VERGARA | 210017110 | 22/06/2018 | 3911 | 40000 |
| 3230 | 25/06/2018 | 008772334-8 | NELIDA SUAREZ ALVARADO | AYUDA ASISTENCIAL PARA CANCELAR MUDANZA A BENEFICIARIO SR. MARIO SALGADO GALLARDO, SEGUN N°A 2100/1709 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 1/EMS 19/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4390 | 21001709 | 22/06/2018 | 3912 | 40000 |
| 3231 | 25/06/2018 | 076147118-K | BLT BODEGAJE INDUSTRIAL LIMITADA | ARRIENDO DE BODEGA SRA. RHODE VERGARA | 21001711 | 22/06/2018 | 3913 | 182000 |
| 3233 | 25/06/2018 | 076156598-2 | MI BODEGA SPA. | AYUDA ASISTENCIAL PARA ARRIENDO DE BODEGA A BENEFICIARIA SRTA. ALEJANDRA FABIOLA ARENAS REVECO, SEGUN N°A 2100/1716 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 3/EMS 19/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4396 | 21001716 | 22/06/2018 | 3915 | 258000 |
| 3235 | 25/06/2018 | 076852787-3 | MULTISERVICIOS JWG SPA. | AYUDA ASISTENCIAL PARA CANCELAR SERVICIO DE MUDANZA A BENEFICIARIA SRA. MARÍA MÓNICA RIVAS CUCULLA, SEGUN N°A 2100/1713 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 9/EMS 20/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4397 | 210017130 | 22/06/2018 | 3917 | 77350 |
| 3237 | 25/06/2018 | 076852787-3 | MULTISERVICIOS JWG SPA. | AYUDA ASISTENCIAL PARA CANCELAR SERVICIO DE MUDANZA A BENEFICIARIA SRA. LUISA INES LASTRA MERINO, SEGUN N°A 2100/1715 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 4/EMS 19/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4399 | 210017150 | 22/06/2018 | 3919 | 83300 |
| 3239 | 25/06/2018 | 076852787-3 | MULTISERVICIOS JWG SPA. | AYUDA ASISTENCIAL SR. JULIO ALBERTO ZELADA GOMEZ, EN UN APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR SERVICIO DE MUDANZA, SEGUN ORD. NºA 2100/1707 22/06/2018, INFORME SOCIAL Nº8/EMS 20/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: /GBD/ | 210017070 | 22/06/2018 | 3921 | 89250 |
| 3240 | 25/06/2018 | 010829999-1 | CLAUDIO JOSE SOLAR VERGARA | AYUDA ASISTENCIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION SRA. GUILLERMINA MONSALVE FARIAS, SEGUN N°A 2100/1714 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 10/EMS 20/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4402 | 21001714 | 22/06/2018 | 3922 | 600000 |
| 3241 | 25/06/2018 | 076156598-2 | MI BODEGA SPA. | AYUDA ASISTENCIAL PARA ARRIENDO DE BODEGA A BENEFICIARIA SRA. LUISA INES LASTRA MERINO, SEGUN N°A 2100/1715 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 4/EMS 19/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4403 | 21001715 | 22/06/2018 | 3923 | 192862 |
| 3259 | 26/06/2018 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURA N°6246 15/06/2018, DA N°S: 797 07/06/2016, 707 19/05/2016 CONTRATO 01/06/2016, DA 840 20/06/2018 AMPLIAC.CONTRATO 29/05/2018,MP JUNIO 2018, INFORME SOCIAL 93/BAH MAYO 2018, ORDEN DE PEDIDO 02/05/2016, OBLIG.: | 6246 | 07/06/2018 | 3942 | 14900 |
| 3261 | 26/06/2018 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURA N°6216 07/06/2018, DA N°S: 797 07/06/2016, 707 19/05/2016 CONTRATO 01/06/2016, DA 840 20/06/2018 AMPLIAC.CONTRATO 14/06/2018, MP JUNIO 2018, INFORME SOCIAL 922/SBA 18/06/2018, ORDEN DE PEDIDO 29/05/2018, OBLIG.: | 6216 | 07/06/2018 | 3944 | 78799 |
| 3265 | 26/06/2018 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURA N°6222 07/06/2018, DA N°S: 797 07/06/2016, 707 19/05/2016 CONTRATO 01/06/2016, DA 840 20/06/2018 AMPLIAC.CONTRATO 14/06/2018, MP JUNIO 2018, INFORME SOCIAL 126/BAH MAYO 2016, ORDEN DE PEDIDO 02/05/2016, OBLIG.: | 6222 | 07/06/2018 | 3946 | 39700 |
| 3268 | 26/06/2018 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURA N°6217 07/06/2018, DA N° 840 20/06/2018, DA N°S: 797 07/06/2016, 707 19/05/2016, CONTRATO 01/06/2016, AMPLIACION CONTRATO 14/06/2018, MP JUNIO 2018, INFORME SOCIAL 922/SBA 18/06/2018, ORDEN DE PEDIDO 29/05/2018, OBLIG.: 4431 | 6217 | 07/06/2018 | 3950 | 38900 |
| 3270 | 26/06/2018 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURA N°6221 07/06/2018, DA N° 840 20/06/2018, DA N°S: 797 07/06/2016, 707 19/05/2016, CONTRATO 01/06/2016, AMPLIACION CONTRATO 14/06/2018, MP JUNIO 2018, INFORME SOCIAL 74 03/04/2017, ORDEN DE PEDIDO 31/03/2017, OBLIG.: 4433 | 6221 | 07/06/2018 | 3953 | 287199 |
| 3271 | 26/06/2018 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURA N°6220 07/06/2018, DA N° 840 20/06/2018, DA N°S: 797 07/06/2016, 707 19/05/2016, CONTRATO 01/06/2016, AMPLIACION CONTRATO 14/06/2018, MP JUNIO 2018, INFORME SOCIAL 694/SBA 29/12/2017, ORDEN DE PEDIDO 11/12/2017, OBLIG.: 4434 | 6220 | 07/06/2018 | 3954 | 53800 |
| 3272 | 26/06/2018 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L. | RECARGA OXIGENO SR. ANDRES COLLARD | 6218 | 07/06/2018 | 3955 | 359099 |
| 3273 | 26/06/2018 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURA N°6219 07/06/2018, DA N° 840 20/06/2018, DA N°S: 797 07/06/2016, 707 19/05/2016, CONTRATO 01/06/2016, AMPLIACION CONTRATO 14/06/2018, MP JUNIO 2018, INFORME SOCIAL 186 25/08/2017, ORDEN DE PEDIDO 25/08/2017, OBLIG.: | 6219 | 07/06/2018 | 3956 | 135100 |
| 3279 | 27/06/2018 | 086053400-2 | FERRETERIA OVIEDO S.A. | PAGO FACTURA N°117249 DE 13/06/2018, O/C N° 692 08/06/2018, POR 217 PLANCHAS DE ZINC ACANALADA, MP JUNIO, SOLICITADOS POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO-DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: 4301 | 117249 | | 3963 | 1599077 |
| 3280 | 27/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731243 25/05/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG. | 3731243 | 25/05/2018 | 3964 | 2346732 |
| 3281 | 27/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731476 10/06/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG. | 3731476 | 10/06/2018 | 3965 | 1067831 |
| 3283 | 27/06/2018 | 076194079-1 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA | AYUDA ASISTENCIAL PARA ADQUISICION DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS, SRA. VIVIANA IVONNE UGARTE NAOUDY, SEGUN N°A 2100/1749 26/06/2018, INFORME SOCIAL: 198 15/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4462 | 21001749 | 26/06/2018 | 3967 | 13500 |
| 3287 | 27/06/2018 | 012011152-3 | LORENA JARA GIMPELS | AYUDA ASISTENCIAL PARA EXAMEN MEDICO, SRA. CLARA ZURITA OTAZO, SEGUN N°A 2100/1750 26/06/2018, INFORME SOCIAL: 219 18/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4467 | 21001750 | 26/06/2018 | 3971 | 69000 |
| 3288 | 27/06/2018 | 006092291-8 | HERALDO CASTRO PALMA | ADQUISICION DE CIEN COLCHONES PARA AYUDAS SOCIALES, FACTURA Nº975841 13/06/2018, O/C Nº691/2018 08/06/2018, M/P JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: | 975841 | 13/06/2018 | 3972 | 2890272 |
| 3290 | 27/06/2018 | 076194079-1 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA | AYUDA ASISTENCIAL SRA. INES PALLAHUALA CALISTO, EN UN APORTE ECONOMICO PARA ADQUISICION DE MAQUINA TENS, SEGUN ORD. NºA 2100/1742 26/06/2018, INFORME SOCIAL Nº339/RMA 15/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: /GBD/ | 21001742 | 26/06/2018 | 3974 | 41900 |
| 3303 | 28/06/2018 | 076852787-3 | MULTISERVICIOS JWG SPA. | SE REHACE DP 3968 27/06/2018: AYUDA ASISTENCIAL SRA. JACINTA GONZALEZ HERRERA, EN UN APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR SERVICIO DE MUDANZA, SEGUN ORD. NºA 2100/1735 26/06/2018, INFORME SOCIAL 12 EMS 25/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, CT 1149 28/06/2018, OBLIG: | 210017350 | 27/06/2018 | 3988 | 71400 |
| 3318 | 29/06/2018 | 079744580-0 | BLUNDING S.A. | ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PREMIUM, SEGUN FACTURA N°246961 22/06/2018, POR AYUDA SOCIAL A BENEFICIARIO SR. , INFORME SOCIAL Nº253/DPG 18/06/2018, MP JUNIO 2018, DA N°S 1250 24/08/2016, 1110 29/07/2016 CONTRATO 17/08/2016, ORDEN DE PEDIDO 21/06/2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: | 246961 | 22/06/2018 | 4006 | 80920 |
| 3320 | 29/06/2018 | 092920000-4 | DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. | ADQUISICION DE 150 CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES, ORDEN DE PEDIDO 19/06/2018, SEGUN FACTURA N°3858 19/06/2018, D.A N° 1536 04/10/2016, D.A N° 1448 21/09/2016 CONTRATO 30/09/2016, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG. | 3858 | 19/06/2018 | 4009 | 2589678 |
| 3323 | 29/06/2018 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | AYUDA ASISTENCIAL PARA PIE CONVENIO AGUAS ANDINAS, SR. VICENTE ANGEL VALENZUELA MOYA, SEGUN N°A 2100/1800 29/06/2018, INFORME SOCIAL: 924/SBA 26/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4505 | 21001800 | 29/06/2018 | 4012 | 84500 |
| 3324 | 29/06/2018 | 086936300-6 | EMPRESA FUNERARIA CARRASCO HERMANOS LIMITADA | AYUDA ASISTENCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS, AL BENEFICIARIO SR. DANIEL BENEDICTO LUNA FARIAS, SEGUN N°A 2100/1799 29/06/2018, INFORME SOCIAL: 643/IUY 18/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4506 | 21001799 | 29/06/2018 | 4013 | 238000 |
| | | | | | Total | 19141721 | |
| 215-24-01-007-006-001 | APOYO A FAMILIAS VULNERABLES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-007-001 | APOYO A FAMILIAS CARENTES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-008-001 | BECAS AHORRO FUTURO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-009-001 | MEDICAMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-010-001 | NAVIDAD COMUNAL (JUGUETES) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-011-001 | UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR | | | | | | | |
| 3035 | 14/06/2018 | 012544106-8 | MARIA DEL PILAR WADDINGTON GUAJARDO | REEMPLAZA DP 3081 24/05/2018, POR ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR 2018 (JUMPER, FALDAS, PANTALON Y SWETER), FACTURA N°38 26/03/2018 Y FACTURA N°41 19/04/2018, DA N°95 19/01/2018 ADJUDICA, DA 203 02/02/2018, CONTRATO 31/01/2018, ACTA DE RECEPCION CONFORME ABRIL/2018, MP FEBRERO Y JUNIO 2018, DA N° 616 08/05/2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, DPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: 4132 | 41 | 24/05/2018 | 3684 | 43140761 |
| | | | | | Total | 43140761 | |
| 215-24-01-007-012-001 | APOYO A ENFERMOS SEVEROS O CRONICOS | | | | | | | |
| 2821 | 05/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731078 30/04/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, | 3731078 | 30/04/2018 | 3410 | 1404118 |
| 2901 | 07/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731180 10/05/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG | 3731180 | 10/05/2018 | 3515 | 1322741 |
| 3280 | 27/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731243 25/05/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG. | 3731243 | 25/05/2018 | 3964 | 3860101 |
| 3281 | 27/06/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3731476 10/06/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG. | 3731476 | 10/06/2018 | 3965 | 943495 |
| | | | | | Total | 7530455 | |
| 215-24-01-007-013-001 | PROGRAMA TELEASISTENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-014-001 | PROGRAMA FAMILIAS CARENTES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-015-001 | PROGRAMA PREVENCION DE ALCOHOLISMO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-020-001 | ARRASTRE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-001-001 | PREMIOS Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-002-001 | PREMIOS DIA DE LA MADRE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-003-001 | PREMIO SEMINARIO DIRIGENTES DEPORTIVOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-004-001 | PREMIOS GALVANOS CAPACITACION DIRIGENTES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-005-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-011-001 | COMPLEMENTO AHORRO PREVIO PARA LA VIVIENDA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-009-001-001 | EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-999-001-001 | TRANSFERENCIA DE PREDIOS EXENTOS DE LA BASURA | | | | | | | |
| 3307 | 28/06/2018 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | TRANSFERENCIA DE RECURSOS. | 889 | 27/06/2018 | 3995 | 120233821 |
| | | | | | Total | 120233821 | |
| 215-24-03-001-001-001 | A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-002-001-001 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-080-001-001 | A LAS ASOCIACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-080-002-001 | A OTRAS ASOCIACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-090-001-001 | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-090-002-001 | APORTE OTROS AÑOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-090-003-001 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-091-001-000 | Aporte Año Vigente | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-091-002-000 | Aporte Otros Años | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-091-003-000 | Intereses y Reajustes Pagados | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-092-001-001 | ART.14 Nº 6 LEY 18.695 | | | | | | | |
| 3245 | 26/06/2018 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | AL PAGO DE PORCENTAJES DE APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL, MULTAS DEL TRANSITO TAG RECAUDADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGUN INFORME 202 21/06/2018, MP JUNIO 2018, FORMULARIO 10 FOLIO 2786982 26/06/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OBLIG | 2786982 | 26/06/2018 | 3927 | 5189157 |
| | | | | | Total | 5189157 | |
| 215-24-03-092-001-002 | MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-092-003-000 | Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-099-001-001 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-099-002-001 | DEFENSA CIVIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-099-002-002 | INVESTIGACIONES DE CHILE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-099-002-003 | DEFENSA CIVIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-099-003-001 | SERVIU | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-100-001-001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%) | | | | | | | |
| 3254 | 26/06/2018 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROS | 30%, 50% Y 80% POR PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJE DE MULTAS DEL TRANSITO CORRIENTES ANTERIORES AL AÑO 2008 Y DE MULTAS DEL TRANSITO TAG, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 (NOMINA 20 26/06/2018), SEGUN INFORME 202 21/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OBLIG | 2022 | 26/06/2018 | 3936 | 5245864 |
| | | | | | Total | 5245864 | |
| 215-24-03-100-001-002 | TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL | | | | | | | |
| 3246 | 26/06/2018 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 80% DE LAS MULTAS TAG MAYO 2018, INFORME N°202 21/06/2018 Y ARANCEL DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO TESORERIA MUNICIPAL, AMP JUNIO 2018 AUTORIZADO ADM.MUNICIPAL E-MAIL DEL 25/06/2018, OBLIG: | 2023 | 26/06/2018 | 3928 | 20924180 |
| | | | | | Total | 20924180 | |
| 215-24-03-101-001-000 | A Educación | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-101-002-001 | SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN AREA SALUD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-101-003-000 | A Cementerios | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-07-001-001-001 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-25-01-001-001-001 | IMPUESTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-01-001-001-001 | DEVOLUCIONES RENTA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-01-001-001-002 | DEVOLUCIONES TESORERIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-01-001-001-003 | DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-01-001-001-004 | OTRAS DEVOLUCIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-01-001-001-005 | DEVOLUCIONES RESERVA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-02-001-001-001 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | | | | | | | |
| 3214 | 25/06/2018 | 015544919-5 | CRISTIAN ALEJANDRO QUILAMAN LLANQUILEO | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL DE FECHA 14/06/18: CON FECHA 08/03/2018 DEBIDO A LA CAIDA DE UNA RAMA PROVOCO DAÑOS A UN VEHICULO MARCA SAMSUNG PATENTE FYDP-40 DEL PROPIETARIO, CUYO VEHICULO SE ENCONTRABA DEBIDAMENTE ESTACIONADO, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°839 19/06/2018, FMP JUNIO 2018, OBLIG: | 839 | 19/06/2018 | 3898 | 269722 |
| 3232 | 25/06/2018 | 010092259-2 | CATALINA CHAVES ITURRA | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL DE FECHA 15/06/18: CON FECHA 13/02/2018 EN CIRCUNSTANCIAS QUE TRANSITABA CON SU HIJO DE 2 AÑOS POR LA VEREDA ORIENTE DE LA CALLE EXEQUIEL FERNANDEZ Y A LA ALTURA DE LA NUMERACION 576 DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, EN DONDE EL MENOR HABRIA TROPEZADO CON UN PERNO DE ANCLAJE PARA UNA BANCA, QUE SE ENCONTRABA EXPUESTO, PARA LUEGO IMPACTAR CON EL PERNO DEL OTRO EXTREMO QUE SUJETA LA MISMA. PRODUCTO DE ESTE HECHO SE ACCIDENTA, SEGUN D/A Nº 841 20/06/2018, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, FMP JUNIO 2018, OBLIG: | 841 | 20/06/2018 | 3914 | 200000 |
| 3257 | 26/06/2018 | 008600047-4 | JULIO GERARDO AGUAYO CAMPOS | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL DE FECHA 15/06/18: CON FECHA 17/12/2017, SE REALIZO LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL, POR LO QUE REQUIRIO EL SERVICIO ARRIENDO DE 1360 SILLAS Y 250 TABLEROS (CON 500 ATRILES PARA SOPORTAR 250 TABLEROS). LOS PLAZOS SEGUN CONTRATO SE CUMPLIERON, Y AL MOMENTO DE DESMONTAR EL 18/12/2017, FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y EL CONTRATISTA SE PERCATARON QUE HABIAN SIDO VICTIMAS DE HURTO SIMPLE, YA QUE SE RECEPCIONARON 250 TABLEROS, 488 ATRILES Y 1313 SILLAS, FALTANDO EN CONSECUENCIA 12 ATRILES Y 47 SILLAS PLEGABLES, SEGUN D/A Nº 860 22/06/2018, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, FMP JUNIO 2018, OBLIG: /GBD/ | 860 | 22/06/2018 | 3940 | 758268 |
| | | | | | Total | 1227990 | |
| 215-26-04-001-001-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS | | | | | | | |
| 3246 | 26/06/2018 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 80% DE LAS MULTAS TAG MAYO 2018, INFORME N°202 21/06/2018 Y ARANCEL DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO TESORERIA MUNICIPAL, AMP JUNIO 2018 AUTORIZADO ADM.MUNICIPAL E-MAIL DEL 25/06/2018, OBLIG: | 2023 | 26/06/2018 | 3928 | 2151900 |
| | | | | | Total | 2151900 | |
| 215-26-04-999-001-001 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-01-001-001-001 | TERRENOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-02-001-001-001 | EDIFICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-03-001-001-001 | VEHÍCULOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-001-001-001 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | |
| 2917 | 08/06/2018 | 076837310-8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA | Silla grial línea ejec. neg. | 13735 | 05/06/2018 | 3540 | 328329 |
| 3234 | 25/06/2018 | 089912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA | ADQUISICION DE APOYA PIES, SEGUN FACTURA N° 1055159 13/06/2018, O/C N°686/2018 08/06/2018, MP JUNIO 2018, CERTIFICADO DE ALTA 237 21/06/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. TESORERIA MUNICIPAL, OBLIG: | 1055159 | 13/06/2018 | 3916 | 53282 |
| 3300 | 28/06/2018 | 083067300-8 | DONOSO MUEBLES Y COMPANIA SPA | PAGO DE FACTURA N° 1109 18/05/2018, O/COMPRA N° 474 16/04/2018, POR 05 ESTACIONES DE TRABAJO, 1 PILAR TERMINAL, 02 PANEL DIVISORIOS, CERTIFICADO DE ALTA N° 243 26/06/2018, MP ABRIL, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS, OBLIG.: 2716 | 1109 | | 3984 | 1179564 |
| 3301 | 28/06/2018 | 078042830-9 | MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA | PAGO DE FACTURA N° 3698 26/04/2018, O/COMPRA N° 502 25/04/2018, POR 01 SILLA EJECUTIVA PRIZZI, CERTIFICADO DE ALTA N° 226 13/06/2018, MP ABRIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, OBLIG.. 2828- | 3698 | | 3986 | 100919 |
| 3321 | 29/06/2018 | 078042830-9 | MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA | PAGO DE FACTURA N° 3679 23/04/2018 Y NOTA DE CREDITO N°292 21/06/2018, O/COMPRA 439 10/04/2018, POR SILLAS OPERATIVAS, CERTIFICADO DE ALTA N° 242 26/06/2018, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, OBLIG.: N° 2571-4503 | 3679 | | 4010 | 748536 |
| | | | | | Total | 2410630 | |
| 215-29-04-002-001-001 | MOBILIARIO CASA DEL EMPRENDEDOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-003-001-001 | MOBILIARIO OPERATIVOS SOCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-004-001-001 | ESTUFAS DE PATIO BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-005-001-001 | MOBILIARIO SALA DE ESTUDIO BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-006-001-001 | CINCO JUEGOS DE TERRAZA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-007-001-001 | PAGODAS ENCUENTRO CULTURAL DE MUJERES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-008-001-001 | COLCHONES DE ESPUMA EMERGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-009-001-001 | ESTANQUES DE AGUA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-010-001-001 | COCINILLAS A GS EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-011-001-001 | OTROS MOBILIARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-012-001-001 | MOBILIARIO CESFAM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-001-001 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | |
| 3243 | 26/06/2018 | 077948130-1 | TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y SONIDO PARA SALA CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N°9188 29/05/2018, O/C N°605/2018 23/05/2018, AUTORIZACION F MP 02/05/2018, CERTIFICADO DE ALTA 227 15/06/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, DEPTO. DE INFORMATICA, OBLIG: /GBD/ | 9188 | 29/05/2018 | 3925 | 2126841 |
| | | | | | Total | 2126841 | |
| 215-29-05-001-002-001 | ADQUISICIÓN LINTERNAS (SEGURIDAD CIUDADANA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-003-001 | EQUIPO ELECTRÓGENO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-004-001 | MOTOGENERADOR (SSGG) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-005-001 | KIOSCO CONSULTA TOUCH SCREEN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-006-001 | GABINETES PSICOTECNICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-007-001 | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-002-001-001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-999-001-001 | OTRAS | | | | | | | |
| 3313 | 29/06/2018 | 087019000-K | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION | Instalacion de camara de seguridad en la dependencia municipal San Eugenio #1221. | 153595 | 27/06/2018 | 4002 | 415801 |
| | | | | | Total | 415801 | |
| 215-29-05-999-002-001 | ADQUISICION CAMARAS DE SEGURIDAD SEDE ORIENTE PONIENTE OTRAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-999-003-001 | MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-999-004-001 | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-001-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | | | | |
| 3298 | 27/06/2018 | 096693120-5 | COMPUTACION E INGENIERIA S A | | 8792 | 22/05/2018 | 3982 | 78839 |
| 3304 | 28/06/2018 | 096693120-5 | COMPUTACION E INGENIERIA S A | ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA DIRECCION DE CONTROL, SEGUN FACTURA N°8789 22/05/2018, OC N°568 16/05/2018, MP MAYO 2018, AUTORIZADO AMPLIACION MP EMAIL 11/05/2018, CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N°236 21/06/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 8789 | 22/05/2018 | 3989 | 710053 |
| 3308 | 28/06/2018 | 096693120-5 | COMPUTACION E INGENIERIA S A | PAGO DE FACTURA N° 8749 14/05/2018, O/COMPRA N° 557 10/05/2018, POR 02 DISCOS DURO WESTERN, CERTIFICADO DE ALTA N° 235 21/06/2018, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,, OBLIG.: 3368 4489 | 8749 | | 3996 | 128067 |
| | | | | | Total | 916959 | |
| 215-29-06-001-001-002 | UNIDAD DE PAVIMENTACIÓN (DOM) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-001-003 | BIBLIOTECA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-001-004 | COMPUTADORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-002-001 | EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL CASA DEL EMPRENDEDOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-002-002 | PCU | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-003-001 | COMPUTADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-005-001 | SCANER | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-006-001 | SERVIDORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-007-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-002-001-001 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-002-002-001 | FIRE WARD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-002-003-001 | SCHIWT | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-002-004-001 | PACH PANEL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-002-005-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-07-001-001-001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-07-002-001-001 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-99-001-001-001 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-01-001-001-001 | DEPÓSITOS A PLAZO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-01-003-001-001 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-01-004-001-001 | BONOS O PAGARÉS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-01-999-001-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-02-001-001-001 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-99-001-001-001 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-001-001-001 | GASTOS ADMINISTATIVOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-001-001 | CONSULTORIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-002-001 | ESPECIALIDADES POSTULACIONES SUBSIDIOS SERVIU | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-003-001 | CLINICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-004-001 | PMU VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-005-001 | DISEÑOS VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-006-001 | SERVIU | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-007-001 | DISEÑO CENTRO DE ACOGIDA ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-008-001 | CONSULTORIAS DISEÑOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-001-001-001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-002-001-001 | CONSULTORÍAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-003-001-001 | TERRENOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-001 | MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-002 | MEJORAM. DMA Y DSG | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-003 | PINTURA EXTERIOR EDIFICIO CONSISTORIAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-004 | PINTURA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-005 | PINTURA INTERIOR PISO SS.PP. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-006 | PINTURA EXTERIOR SS.PP. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-007 | REPARACIÓN ESTUCOS SS.PP. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-008 | AISLACIÓN ACUSTICA POLIDEPORTIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-009 | NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA TEATRO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-010 | EDIF.MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-011 | OTRAS MEJORAS DEP.MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-002-001 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIOS Y LICEOS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-002-002 | REPÚBLICA DE SIRIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-003-001 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-004-001 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES Y COMUNITARIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-005-001 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-006-001 | ARBORIZACIÓN AVDA. IRARRÁZAVAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-006-002 | REFORESTACIÓN (INFORMADO ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-006-003 | ADQUISICIÓN ARBUSTOS Y ÁRBOLES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-007-001 | MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE AREAS VERDES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-007-002 | AREAS VERDES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-007-003 | FLORES DE TEMPORADA (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-008-001 | REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSOS SECTORES | | | | | | | |
| 3149 | 20/06/2018 | 084060600-7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | CONVERVACION Y EJEC. ACERAS Y CALZADAS | 46061 | 14/06/2018 | 3813 | 34694519 |
| 3151 | 20/06/2018 | 084060600-7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | CONSERVACION Y EJEC. DE ACERAS, CALZADAS O OBRAS AFINES EN ÑUÑOA | 46056 | 13/06/2018 | 3816 | 17414563 |
| | | | | | Total | 52109082 | |
| 215-31-02-004-008-002 | EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-008-003 | TRATAMIENTO DE RAÍCES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-008-004 | PAVIMENTACION CICLOVIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-008-005 | ARRASTRE 2007 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-009-001 | MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS | | | | | | | |
| 3151 | 20/06/2018 | 084060600-7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | CONSERVACION Y EJEC. DE ACERAS, CALZADAS O OBRAS AFINES EN ÑUÑOA | 46056 | 13/06/2018 | 3816 | 37017022 |
| | | | | | Total | 37017022 | |
| 215-31-02-004-009-002 | EMERGENCIAS POR SOCAVONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-009-003 | ARRASTRE 2007 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-009-004 | PAVIMENTACIÓN CICLOVIAS 14 KM (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-009-005 | BACHEO (ASFALTO EN FRIO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-010-001 | MEJOR Y CONSTR DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-010-002 | . | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-011-001 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | |
| 1780 | 13/04/2018 | 078882400-9 | LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA | SERVICIO ´MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA A TODO EVENTO Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y OTROS A PRECIO UNITARIO´´ (OBRAS NUEVAS DE ALUMBRADO PUBLICO...), ESTADO DE PAGO 9: ORDENES DE TRABAJOS 101-102-103-104-105-106-107-107 A, 108-109-110-111-113-114-115-116 Y 118, SEGUN FACTURA Nº1591 DE 06/04/2018, MEMO N°AP/51 DE 10/04/2018, DA N°S: 612 03/05/2016 Y 554 22/04/2016 CONTRATO 29/04/2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION DE SERVICIO 10/04/18, MP ABRIL 2018. OBLIG: | 1591 | 06/04/2018 | 2183 | 137977782 |
| | | | | | Total | 137977782 | |
| 215-31-02-004-011-002 | SOLICITUDES VECINALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-011-003 | OTROS PROYECTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-012-001 | SUMINISTRO Y MANTENCIÓN REFUGIOS PEATONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-012-002 | . | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-013-001 | MEJORAMIENTO SEMAFOROS, DEMARCACIÓN VIAL Y SEÑALIZACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-013-002 | IMPLEMENTAC.VIRAJE IRARAZAVAL - JUAN MOYA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-013-003 | INSTALAC. LOS 3 ANTONIOS - DUBLE ALMEYDA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-013-004 | IMPLEMENTAC. ETAPA PEATONAL GRECIA-J.D. CAÑAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-013-005 | INSTALACIÓN VALLAS PEATONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-014-001 | MEJORAMIENTO COPROPIEDADES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-014-002 | CIERRES PERIMETRALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-014-003 | REMARCADORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-014-004 | CITOFONIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-015-001 | PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL | | | | | | | |
| 3221 | 25/06/2018 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA. | Lienzo proyecto demarcación. | 6087 | 06/06/2018 | 3904 | 50980 |
| 3251 | 26/06/2018 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA. | Pasacalle toldo | 6088 | 06/06/2018 | 3932 | 38128 |
| | | | | | Total | 89108 | |
| 215-31-02-004-015-002 | CIERRES PERIMETRALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-015-003 | REPARACIONES VIVIENDAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-016-001 | ILUMINACION COMPLEMENTARIA PROYECTO CICLOVIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-017-001 | REPARACION DE VIVIENDAS POR EMERGENCIA | | | | | | | |
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| 215-31-02-004-018-001 | CLINICA MUNICIPAL DE ÑUÑOA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-020-001 | APORTE MUNICIPAL DIVERSOS PROYECTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-001-001 | REPOSICIÓN SEÑALES | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-002-001 | JUEGOS INFANTILES (ORNATO) | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-003-001 | ESCAÑOS Y PAPELEROS (ORNATO) | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-004-001 | JARDINERAS (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-005-001 | CONTENEDORES RECICLAJE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-006-001 | VALLAS PEATONALES | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-007-001 | SUMINISTRO Y MANTENCIÓN REFUGIOS PEATONALES | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-008-001 | OTROS MOBILIARIOS URBANOS | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-009-001 | MOBILIARIO LICEOS R. DE SIRIA Y JT.MEDINA | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-010-001 | EQUIPAMIENTO LICEO REPUBLICA DE SIRIA | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-011-001 | SEMAFOROS | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-012-001 | COMPOSTERAS RECICLAJE | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-013-001 | PIZARRAS INTERACTIVAS | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-014-001 | EQUIPAMIENTO LICEO CARMELA DONOSO | | | | | | | |
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| 215-31-02-005-016-001 | MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS | | | | | | | |
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| 215-31-02-006-001-001 | MAQUINA DEMARCADORA | | | | | | | |
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| 215-31-02-007-001-001 | BIBLIO MOVIL | | | | | | | |
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| 215-31-02-999-001-001 | OTROS GASTOS | | | | | | | |
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| 215-32-02-001-001-001 | HIPOTECARIOS | | | | | | | |
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| 215-32-06-001-001-001 | POR ANTICIPACIÓN A CONTRATISTAS | | | | | | | |
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| 215-32-07-001-001-001 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | | | | | | | |
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| 215-32-09-001-001-001 | POR VENTAS A PLAZO | | | | | | | |
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| 215-33-01-001-001-001 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | |
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| 215-33-03-001-001-001 | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO | | | | | | | |
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| 215-33-03-001-002-001 | AL SERVIU - PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES | | | | | | | |
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| 215-33-03-001-003-001 | AL SERVIU - PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | |
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| 215-33-03-001-004-001 | AL SERVIU - PROYECTOS URBANOS | | | | | | | |
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| 215-34-01-002-001-001 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | |
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| 215-34-01-003-001-001 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | |
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| 215-34-03-002-001-001 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | |
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| 215-34-03-003-001-001 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | |
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| 215-34-05-002-001-001 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | |
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| 215-34-05-003-001-001 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-34-07-001-001-001 | DEUDA FLOTANTE | | | | | | | |
| 407 | 24/01/2018 | 077043300-2 | Gestión Global Limitada | INSCRIPCION SEMINARIO´HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LA GESTION CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS CULTURALES´ DE LOS CONCEJALES JULIO MARTINEZ COLINA Y VICTOR CARO OLATE CONFORME A DECRETO N°1207 13/08/14 FACTURA N°2277 02/09/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE GABINETE CONCEJO (OBLIGACION:2307-1030) | 2277 | 02/09/2014 | 475 | 700000 |
| 417 | 24/01/2018 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE LTDA. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°646603 31/08/15, D/A N°160 23/01/14 Y 222 05/02/14, CONTRATO 03/02/14, OBLIG: | 646603 | 31/08/2015 | 486 | 17517 |
| 442 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 JULIO AL 24/8/15, SEGUN FACTURA N°447 25/08/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 447 | 25/08/2015 | 511 | 6345381 |
| 443 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS,LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/04/15-24/05/15 INFORME DE FACTURACION N°29 02/06/15 FACTURA N°429 02/06/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 , SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 429 | 02/06/2015 | 512 | 2894561 |
| 446 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15 INFORME DE FACTURACION N°24 06/02/0215, D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, FACTURA 413 (09/05/15), SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 413 | 09/05/2015 | 515 | 16121549 |
| 455 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 MAYO AL 25/6/15, SEGUN FACTURA N°436 30/06/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 436 | 30/06/2015 | 525 | 4160837 |
| 464 | 25/01/2018 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | CORRESPONDIENTE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR N°83414532 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA N°39051663 01/07/2015 , SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 39051663 | 01/07/2015 | 534 | 6283 |
| 472 | 25/01/2018 | 076381070-4 | PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTICUATRO LTDA. | ARRIENDO DE BANDERA CHILENA Y OTRAS CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL COPA AMERICA 2015 MEMORANDUM N°394 14/07/15 FACTURA N°222 07/07/15 D/A N°767 10/06/15 ADJUDICA D/A N°846 19/06/15 CONTRATO 17/06/15 SOLICITADO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: | 222 | 07/07/2015 | 542 | 28560000 |
| 473 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/03/15-24/04/15 INFORME DE FACTURACION N°28 04/05/15 FACTURA N°425 04/05/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 D/A MODIF. N°419 02/04/2015, SOLICITADO POR SECPLA, OBLIG: | 425 | 04/05/2015 | 543 | 3035402 |
| 476 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/02/15 AL 28/02/15 INFORME DE FACTURACION N°26 13/03/15 FACTURA N°419 13/03/15 D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (OBLIG: | 419 | 13/03/2015 | 546 | 23743642 |
| 478 | 25/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG GALAXY S4 SEGUN FACTURA N°14049759 04/12/2013, SOLICITA SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL. OBLIG: | 14049759 | 04/12/2013 | 548 | 369990 |
| 479 | 25/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | ADQUISICION CELULAR SAMSUNG GALAXY S4 SEGUN FACTURA N°14009919 29/09/2013, SOLICITA SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG: | 14009919 | 29/09/2013 | 549 | 389990 |
| 480 | 25/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | ADQUISICION DE CELULARES BLACKBERRY SEGUN FACTURA N°13933751 24/04/2013, SOLICITA SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG: | 13933751 | 24/04/2013 | 550 | 479960 |
| 499 | 26/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | ADQUISICION DE CELULAR IPHONE SEGUN FACTURA N°13924088 05/04/2013, SOLICITADO POR SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG: | 13924088 | 05/04/2013 | 570 | 219991 |
| 502 | 26/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG GALAXY Y SIMCARD SEGUN FACTURA N°13914157 16/03/2013, SOLICITADO POR SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL. OBLIG: | 13914157 | 16/03/2013 | 573 | 429982 |
| 505 | 26/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | PAGO ADQUISICION DE 8 EQUIPOS CELULARES BLACKBERRY SEGUN FACTURA N°13924388 05/04/2013 ASOLICITUD DE SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG: | 13924388 | 05/04/2013 | 576 | 959921 |
| 508 | 26/01/2018 | 099511920-k | PUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A. | ARRIENDO DE LETREROS INSTITUCIONALES UBICADOS EN CASA DE LA CULTURA, EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS EDIFICIO CONSISTORIAL Y TEATRO MUNICIPAL, FACTURA N°11842 12/01/15, MES DE JULIO 2014 CONTRATOS 02/01/01 31/12/2004 D/A N° 30 07/01/2005 D/A 911 10/08/2001, SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG: | 11842 | 12/01/2015 | 578 | 1513680 |
| 513 | 26/01/2018 | 099511920-k | PUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A. | ARRIENDO DE LETREROS INSTITUCIONALES UBICADOS EN CASA DE LA CULTURA, EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS EDIFICIO CONSISTORIAL Y TEATRO MUNICIPAL, FACTURA N°11846 12/01/15, MES DE JUNIO 2014 D/A N°329 05/04/2001 CONTRATO 9/05/2000, SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG: | 11846 | 12/01/2015 | 585 | 1513680 |
| 517 | 26/01/2018 | 099511920-k | PUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A. | EXHIBICION DE PUBLICIDAD EN LETREROS INSTITUCIONALES,PERIODO JUNIO Y JULIO 2016,SEGUN FACTURA N° 5205 DE 09/11/2016,D.A.N° 494 DE 19/04/2000,CONTRATO DE 09/05/2000,D.A.N° 329 DE 05/04/2001,CESION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 31/12/2004,D.A.N° 29 DE 07/01/2005, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL,DEPTO.COMUNICACIONES Y RR.PP.,OBLIG: | 5206 | 09/11/2016 | 589 | 3027360 |
| 518 | 26/01/2018 | 099511920-k | PUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A. | EXHIBICION DE PUBLICIDAD EN LETREROS INSTITUCIONALES,PERIODO JUNIO Y JULIO 2016,SEGUN FACTURA N° 5205 DE 09/11/2016,D.A.N° 494 DE 19/04/2000,CONTRATO DE 09/05/2000,D.A.N° 329 DE 05/04/2001,CESION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 31/12/2004,D.A.N° 29 DE 07/01/2005, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL,DEPTO.COMUNICACIONES Y RR.PP.,OBLIG: | 5205 | 09/11/2016 | 590 | 3027360 |
| 519 | 26/01/2018 | 099511920-k | PUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A. | EXHIBICION EN LETREROS INSTITUCIONALES,PERIODO:ENERO,FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA N° 5131 DE 29/09/2016,D.A.N° 29 DE 07/01/2005,CESION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 31/12/2004, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL,DEPTO.COMUNICACIONES Y RR.PP., OBLIG: | 5131 | 29/09/2016 | 591 | 4541040 |
| 520 | 26/01/2018 | 076226480-3 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUFORM LTDA | COORDINACION ARQUITECTURA Y ESPACIALIDADES DE LA IMPLEMENTACION CESFAM Y URGENCIA COMO SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CONOCIDO COMO CLINICA ÑUÑOA : DISEÑO DE SEÑALETICAS Y PLAN DE EVACUACION , FACTURA N°122 05/05/2016 DCTO COMPL. N° 06 02/01/2015 , D.C.COMPL. N° 1563 11/11/2015 CONTRATO 30/04/2014 , DA 714 20/05/2016 CONTRATO 06/05/2016, DA 676 06/05/2014 CONTRATO 30/04/2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 122 | 05/05/2016 | 592 | 6200000 |
| 1218 | 02/03/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | SE REHACE DP N° 537 01/01/2018 POR ARRIENDO DE SISTEMA DE ADQUISICIONES CUOTA MES DE MAYO 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N° 4153 01/06/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, INFORME FAVORABLE ITS, (CT N° 411 02/3/18 (DP N° 4364 28/7/15))OBLIG: (RMV) | 4153 | 01/06/2015 | 1409 | 592847 |
| 1220 | 02/03/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | SE REHACE DP N° 545 01/01/2018 POR ARRIENDO DE SISTEMA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA CUOTA MES DE FEBRERO 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N°2544 01/03/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, INFORME FAVORABLE ITS (CT N° 412 02/03/2018 (DP 2082 13/04/2015), OBLIG: (RMV) | 2544 | 01/03/2015 | 1412 | 292099 |
| 2899 | 07/06/2018 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA. | lienzos campeonato de fútbol | 5327 | 10/11/2017 | 3513 | 321181 |
| | | | | | Total | 109464253 | |
| 215-35-01-001-001-001 | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
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