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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos del Municipio · xlsx · documento original ↗

Tabla 1 (hoja Pasivos · 212 filas)

ID LegalRutNombreAñoTrimestreMontoConcepto PresupuestarioNº Doc.Fecha Documento
13120076009245-2SOCIEDAD COMERCIAL CRV S.A.201811393792215-22-01-002-001-0011154
1393792Total 215-22-01-002-001-001
13120076297385-5COMERCIAL TOP ROLLER SPA20181979484215-22-02-001-001-001701523/01/2018
13120076297385-5COMERCIAL TOP ROLLER SPA20181979484215-22-02-001-001-001701515/02/2018
1958968Total 215-22-02-001-001-001
13120096556930-8SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.201815102744215-22-02-002-003-0027233908/02/2018
13120096556930-8SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.2018116394100215-22-02-002-003-0027234508/02/2018
21496844Total 215-22-02-002-003-002
13120096556930-8SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.201811059744215-22-02-003-003-0027234508/02/2018
1059744Total 215-22-02-003-003-002
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA201811293297215-22-03-001-001-00193502215/03/2018
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA20181930333215-22-03-001-001-001935024
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA20181132830215-22-03-001-001-00193502315/03/2018
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA20181160877215-22-03-001-001-00193502615/03/2018
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA2018159024215-22-03-001-001-00193502515/03/2018
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA20181154277215-22-03-001-001-00193502715/03/2018
2730638Total 215-22-03-001-001-001
13120096556940-5PRISA S.A.2018139018215-22-04-001-002-006998843912/02/2018
39018Total 215-22-04-001-002-006
13120096556940-5PRISA S.A.2018149522215-22-04-001-002-009990192419/12/2017
49522Total 215-22-04-001-002-009
13120005056861-KCECILIA MARIA PALMA CASTAGNET20181116029215-22-04-002-003-00193719/03/2018
116029Total 215-22-04-002-003-001
13120096695350-0PROQUIMIA S.A.20181139278215-22-04-003-002-0013693612/03/2018
139278Total 215-22-04-003-002-001
13120096556940-5PRISA S.A.201815462215-22-04-007-006-00610000065
5462Total 215-22-04-007-006-006
13120096556940-5PRISA S.A.2018174806215-22-04-007-006-009990192419/12/2017
74806Total 215-22-04-007-006-009
13120086887200-4COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD20181114240215-22-04-999-001-0011398867
114240Total 215-22-04-999-001-001
13120096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.201814826473215-22-05-001-001-0014116/03/2018
13120096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.2018115404877215-22-05-001-001-0014623/03/2018
20231350Total 215-22-05-001-001-001
13120096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.2018114122663215-22-05-001-002-0011875933422/03/2018
14122663Total 215-22-05-001-002-001
13120061808000-5AGUAS ANDINAS S.A.201816347010215-22-05-002-001-001368684124/02/2018
6347010Total 215-22-05-002-001-001
13120095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.201815883028215-22-05-005-001-001215259120/01/2018
5883028Total 215-22-05-005-001-001
13120090635000-9TELEFONICA CHILE S.A.20181120749215-22-05-005-002-0014121148901/03/2018
13120090635000-9TELEFONICA CHILE S.A.2018118563215-22-05-005-002-0014121149101/03/2018
13120090635000-9TELEFONICA CHILE S.A.20181113189215-22-05-005-002-0014121149501/03/2018
252501Total 215-22-05-005-002-001
13120096806980-2ENTEL PCS201813550893215-22-05-006-001-0013586751311/02/2018
3550893Total 215-22-05-006-001-001
13120095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.201814174501215-22-05-007-001-001214072220/12/2017
13120095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.201817250502215-22-05-007-001-001215259120/01/2018
11425003Total 215-22-05-007-001-001
13120088983600-8GTD TELEDUCTOS S.A.201811594489215-22-05-008-001-00198030329/12/2017
13120088983600-8GTD TELEDUCTOS S.A.201811596084215-22-05-008-001-00198459031/01/2018
13120095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.201815380207215-22-05-008-001-001215259120/01/2018
8570780Total 215-22-05-008-001-001
13120076617781-6CYM ASCENSORES Y MONTACARGAS SPA20181222530215-22-06-001-002-00154519/02/2018
222530Total 215-22-06-001-002-001
13120060501000-8SUBSECRETARIA DEL INTERIOR-DIARIO OFICIAL20181370655215-22-07-001-001-0015610028/02/2018
370655Total 215-22-07-001-001-001
13120096903430-1LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.201811188572215-22-07-001-002-0017934316/03/2018
1188572Total 215-22-07-001-002-001
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA.20181162899215-22-07-002-001-002565631/01/2018
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA.20181190638215-22-07-002-001-002565731/01/2018
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA.201811259496215-22-07-002-001-002570514/02/2018
13120076340350-5RODRIGO RAMIREZ COMERCIALIZADORA E.I.R.L.201813855600215-22-07-002-001-00225427/02/2018
13120076340350-5RODRIGO RAMIREZ COMERCIALIZADORA E.I.R.L.20181395675215-22-07-002-001-00225713/03/2018
5864308Total 215-22-07-002-001-002
13120060806000-6CASA DE MONEDA DE CHILE201813522400215-22-07-002-001-00830065719/03/2018
3522400Total 215-22-07-002-001-008
13120088277600-KDEMARCO S.A.20181190783691215-22-08-001-002-00126011210/01/2018
190783691Total 215-22-08-001-002-001
13120079670770-4EMPRESA METROPOLITANA DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA201813850000215-22-08-001-002-00898005/02/2018
3850000Total 215-22-08-001-002-008
13120096754450-7KDM S.A.2018130448582215-22-08-001-002-00911465308/03/2018
13120096754450-7KDM S.A.2018134821158215-22-08-001-002-00912842008/03/2018
65269740Total 215-22-08-001-002-009
13120099551750-7SOLOVERDE S.A.20181115243744215-22-08-003-001-0019103/11/2017
13120099551750-7SOLOVERDE S.A.20181115243744215-22-08-003-001-0019906/12/2017
13120076483692-8SERVICIOS METROPOLITANOS SPA2018169300614215-22-08-003-001-0017628/02/2018
13120076483692-8SERVICIOS METROPOLITANOS SPA2018179984705215-22-08-003-001-0016003/01/2018
13120076483692-8SERVICIOS METROPOLITANOS SPA2018117495000215-22-08-003-001-0017909/03/2018
397267807Total 215-22-08-003-001-001
13120078882400-9LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA2018126497191215-22-08-004-001-001155620/03/2018
26497191Total 215-22-08-004-001-001
13120076877240-1AYC INSTRUMENTACION Y CONTROL LIMITADA201815083591215-22-08-005-001-00118905/02/2018
5083591Total 215-22-08-005-001-001
13120076324128-9CONSTRUCTORA OBRAS VIALES CUATROVIAL SPA201817735643215-22-08-006-001-0011222/02/2018
13120076324128-9CONSTRUCTORA OBRAS VIALES CUATROVIAL SPA201816938072215-22-08-006-001-0011302/03/2018
14673715Total 215-22-08-006-001-001
13120007641852-7Despertares Spa20181330000215-22-08-008-001-00121320/03/2018
330000Total 215-22-08-008-001-001
13120076491374-4Distribuciones Juridicas de Chile SpA20181247916215-22-08-010-002-00158928/02/2018
247916Total 215-22-08-010-002-001
13120076120283-9PIROTECNIA S.P.A2018123800000215-22-08-011-007-00119709/03/2018
23800000Total 215-22-08-011-007-001
13120056031200-8COMUNIDAD EDIFICIO CALIFORNIA20181413887215-22-09-002-001-0051902201819/02/2018
13120056031200-8COMUNIDAD EDIFICIO CALIFORNIA20181392212215-22-09-002-001-0051903201819/03/2018
13120056031200-8COMUNIDAD EDIFICIO CALIFORNIA20181413887215-22-09-002-001-0051902201819/02/2018
13120056018600-2COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL20181874331215-22-09-002-001-0052203201822/03/2018
2094317Total 215-22-09-002-001-005
13120077993380-6SOC.DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F Y C LIMITADA201815759110215-22-09-003-001-00117108/03/2018
13120096642160-6PIAMONTE S.A.2018124449300215-22-09-003-001-00111349428/02/2018
13120076113895-2IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE VEHICULOS Y TRANSPORTE VIABUS LTDA.20181186000215-22-09-003-001-001276
30394410Total 215-22-09-003-001-001
13120078507660-5SERVICIOS E INVERSIONES ARRIENDA LTDA.20181517683215-22-09-006-001-001321712/01/2018
517683Total 215-22-09-006-001-001
13120099231000-6HDI SEGUROS S.A.2018175757215-22-10-002-001-001509126921/03/2018
13120099231000-6HDI SEGUROS S.A.2018178732215-22-10-002-001-001504232909/02/2018
13120099231000-6HDI SEGUROS S.A.201811142062215-22-10-002-001-001504232709/02/2018
1296551Total 215-22-10-002-001-001
13120082658100-KASOCIACIÓN DE SORDOS DE CHILE20181115000215-22-11-002-001-00642123/03/2018
115000Total 215-22-11-002-001-006
13120096723130-4SOLNET SPA20181536499215-22-11-003-001-0031157
13120096723130-4SOLNET SPA20181538474215-22-11-003-001-0031165
1074973Total 215-22-11-003-001-003
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181317325215-22-11-003-002-0181636901/07/2017
317325Total 215-22-11-003-002-018
13120070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI2018165000000215-24-01-002-012-0012018006819/03/2018
13120070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI2018165000000215-24-01-002-012-0012018006919/03/2018
130000000Total 215-24-01-002-012-001
13120070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI20181100000000215-24-01-003-001-0012018005612/02/2018
13120070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI20181100000000215-24-01-003-001-0012018007319/03/2018
13120070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI2018180000000215-24-01-003-001-0012018007419/03/2018
13120070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI20181100000000215-24-01-003-001-0012018007119/03/2018
13120070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI20181100000000215-24-01-003-001-0012018007219/03/2018
480000000Total 215-24-01-003-001-001
13120070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI2018129081668215-24-01-003-003-0018172329/03/2018
13120070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI20181115146387215-24-01-003-003-0017771629/03/2018
144228055Total 215-24-01-003-003-001
13120071904300-3JUNTA DE VECINOS VILLA LO PLAZA201812200000215-24-01-004-001-0012018004624/01/2018
2200000Total 215-24-01-004-001-001
13120096909950-0ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.20181934578215-24-01-007-002-0012716016/03/2018
13120096909950-0ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.2018142452387215-24-01-007-002-0012689228/02/2018
13120076635691-5COMERCIAL TOROGOZ SPA20181424380215-24-01-007-002-0011815/03/2018
13120076635691-5COMERCIAL TOROGOZ SPA2018113679250215-24-01-007-002-0011502/03/2018
57490595Total 215-24-01-007-002-001
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.201815420887215-24-01-007-004-001372134325/02/2018
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.201812859015215-24-01-007-004-001372157110/03/2018
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.201812191917215-24-01-007-004-001372145128/02/2018
10471819Total 215-24-01-007-004-001
13120092920000-4DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.201812589678215-24-01-007-005-001318808/03/2018
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.201813165243215-24-01-007-005-001372134325/02/2018
13120076194079-1IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA20181111750215-24-01-007-005-001210066320/03/2018
13120006092291-8HERALDO CASTRO PALMA201812890272215-24-01-007-005-001970819
13120096856780-2ISAPRE CONSALUD S.A.20181350000215-24-01-007-005-001290068721/03/2018
13120092920000-4DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.201812589678215-24-01-007-005-001322414/03/2018
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.201811454436215-24-01-007-005-001372157110/03/2018
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.20181803179215-24-01-007-005-001372145128/02/2018
13120092920000-4DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.201812589678215-24-01-007-005-001326521/03/2018
13120076194079-1IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA2018137900215-24-01-007-005-0012100764028/03/2018
13120004310317-2FLAVIO ANTONIO SEGUEL VALDERRAMA2018180000215-24-01-007-005-001210076628/03/2018
16661814Total 215-24-01-007-005-001
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.201814670048215-24-01-007-012-001372134325/02/2018
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.201811630971215-24-01-007-012-001372157110/03/2018
13120076031071-9SALCOBRAND S.A.201812015483215-24-01-007-012-001372145128/02/2018
8316502Total 215-24-01-007-012-001
13120076197645-1EULEN SOCIOSANITARIO SPA2018125025700215-24-01-007-013-00133528/02/2018
25025700Total 215-24-01-007-013-001
13120060805000-0TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA201812192215215-24-03-002-001-001271533302/03/2018
2192215Total 215-24-03-002-001-001
13120005866708-0JACOB SALEM HARCHA ABU-SABAL201814572215-26-01-001-001-0022009/03/2018
13120006599726-6MANUEL VALENZUELA MUÑOZ2018165000215-26-01-001-001-0022109/03/2018
69572Total 215-26-01-001-001-002
13120079954770-8CHAMY HNOS. Y COMPAÑIA LIMITADA2018143253215-26-01-001-001-0032720/03/2018
43253Total 215-26-01-001-001-003
13120078042830-9MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA20181200386215-29-04-001-001-001348816/03/2018
13120008758031-8INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR20181529921215-29-04-001-001-0015162
13120078042830-9MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA20181127752215-29-04-001-001-001259912/10/2017
13120076374069-2OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZAC20181134008215-29-04-001-001-001618114/03/2018
13120076281771-3INNOF CHILE EQUIPAMIENTOS PARA OFICINA SPA.20181357620215-29-04-001-001-00165709/01/2018
13120076199346-1LUIGI LOTITO S Y CIA.LTDA.20181394921215-29-04-001-001-001441215/03/2018
1744608Total 215-29-04-001-001-001
13120076150790-7SOCIEDAD COMERCIAL FAIRUZ LIMITADA20181134990215-29-05-001-001-0013614/03/2018
134990Total 215-29-05-001-001-001
13120096661420-KSERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.2018146293930215-29-06-001-001-00159810
46293930Total 215-29-06-001-001-001
13120085541900-9EDAPI S.A.20181238966215-29-07-001-001-001137891505/03/2018
238966Total 215-29-07-001-001-001
13120084060600-7CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.2018126677657215-31-02-004-009-0014235112/12/2017
26677657Total 215-31-02-004-009-001
13120076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA.20181321181215-34-07-001-001-001532710/11/2017
13120077043300-2Gestión Global Limitada20181700000215-34-07-001-001-001227702/09/2014
13120093059000-2PRAXAIR CHILE LTDA.2018117517215-34-07-001-001-00164660331/08/2015
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181603397215-34-07-001-001-001613801/10/2015
13120096773990-1CMET TELECOMUNICACIONES S.A.20181268331215-34-07-001-001-00189030/07/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.201816345381215-34-07-001-001-00144725/08/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.201812894561215-34-07-001-001-00142902/06/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.2018116121549215-34-07-001-001-00141309/05/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.201814160837215-34-07-001-001-00143630/06/2015
13120087845500-2TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.201816283215-34-07-001-001-0013905166301/07/2015
13120076381070-4PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTICUATRO LTDA.2018128560000215-34-07-001-001-00122207/07/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.201813035402215-34-07-001-001-00142504/05/2015
13120076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.2018123743642215-34-07-001-001-00141913/03/2015
13120096806980-2ENTEL PCS20181369990215-34-07-001-001-0011404975904/12/2013
13120096806980-2ENTEL PCS20181389990215-34-07-001-001-0011400991929/09/2013
13120096806980-2ENTEL PCS20181479960215-34-07-001-001-0011393375124/04/2013
13120096806980-2ENTEL PCS20181219991215-34-07-001-001-0011392408805/04/2013
13120096806980-2ENTEL PCS20181429982215-34-07-001-001-0011391415716/03/2013
13120096806980-2ENTEL PCS20181959921215-34-07-001-001-0011392438805/04/2013
13120099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.201811513680215-34-07-001-001-0011184212/01/2015
13120099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.201811513680215-34-07-001-001-0011184612/01/2015
13120099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.201813027360215-34-07-001-001-001520609/11/2016
13120099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.201813027360215-34-07-001-001-001520509/11/2016
13120099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.201814541040215-34-07-001-001-001513129/09/2016
13120076226480-3CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUFORM LTDA201816200000215-34-07-001-001-00112205/05/2016
13120078882400-9LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA20181164792973215-34-07-001-001-001145001/12/2017
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181626304215-34-07-001-001-0011302001/12/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181592847215-34-07-001-001-001415301/06/2015
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181292099215-34-07-001-001-001254401/03/2015
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181430274215-34-07-001-001-0015684601/09/2014
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181301698215-34-07-001-001-001614401/10/2015
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181301698215-34-07-001-001-001613401/10/2015
276788928Total 215-34-07-001-001-001
2102922548Total general

Tabla 2 (hoja Ajustes · 154 filas)

ID LegalRutNombreAñoTrimestreMontoConcepto PresupuestarioNº Doc.Fecha Documento
13120000001000-6I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA-REMUNERACIONES201817378960215-21-04-003-001-0012903201929/03/2018
13120000001000-6I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA-REMUNERACIONES20181143890215-21-04-003-001-0022903201929/03/2018
13120015356115-KSERGIO ANDRES WELSH ROSSEL20181450000215-21-04-004-001-0017328/02/2018
13120076009245-2SOCIEDAD COMERCIAL CRV S.A.201811393792215-22-01-002-001-0011154
13120076297385-5COMERCIAL TOP ROLLER SPA20181979484215-22-02-001-001-001701523/01/2018
13120076297385-5COMERCIAL TOP ROLLER SPA20181979484215-22-02-001-001-001701515/02/2018
13120096556930-8SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.201815102744215-22-02-002-003-0027233908/02/2018
13120096556930-8SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.2018116394100215-22-02-002-003-0027234508/02/2018
13120096556930-8SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.201811059744215-22-02-003-003-0027234508/02/2018
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA201811293297215-22-03-001-001-00193502215/03/2018
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA20181930333215-22-03-001-001-001935024
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA20181132830215-22-03-001-001-00193502315/03/2018
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA20181160877215-22-03-001-001-00193502615/03/2018
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA2018159024215-22-03-001-001-00193502515/03/2018
13120079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA20181154277215-22-03-001-001-00193502715/03/2018
13120096556940-5PRISA S.A.2018139018215-22-04-001-002-006998843912/02/2018
13120096556940-5PRISA S.A.2018149522215-22-04-001-002-009990192419/12/2017
13120005056861-KCECILIA MARIA PALMA CASTAGNET20181116029215-22-04-002-003-00193719/03/2018
13120096695350-0PROQUIMIA S.A.20181139278215-22-04-003-002-0013693612/03/2018
13120096556940-5PRISA S.A.201815462215-22-04-007-006-00610000065
13120096556940-5PRISA S.A.2018174806215-22-04-007-006-009990192419/12/2017
13120086887200-4COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD20181114240215-22-04-999-001-0011398867
13120096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.201814826473215-22-05-001-001-0014116/03/2018
13120096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.2018115404877215-22-05-001-001-0014623/03/2018
13120096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.2018114122663215-22-05-001-002-0011875933422/03/2018
13120061808000-5AGUAS ANDINAS S.A.201816347010215-22-05-002-001-001368684124/02/2018
13120095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.201815883028215-22-05-005-001-001215259120/01/2018
13120090635000-9TELEFONICA CHILE S.A.20181120749215-22-05-005-002-0014121148901/03/2018
13120090635000-9TELEFONICA CHILE S.A.2018118563215-22-05-005-002-0014121149101/03/2018
13120090635000-9TELEFONICA CHILE S.A.20181113189215-22-05-005-002-0014121149501/03/2018
13120096806980-2ENTEL PCS201813550893215-22-05-006-001-0013586751311/02/2018
13120095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.201814174501215-22-05-007-001-001214072220/12/2017
13120095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.201817250502215-22-05-007-001-001215259120/01/2018
13120088983600-8GTD TELEDUCTOS S.A.201811594489215-22-05-008-001-00198030329/12/2017
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13120095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.201815380207215-22-05-008-001-001215259120/01/2018
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13120096806980-2ENTEL PCS20181959921215-34-07-001-001-0011392438805/04/2013
13120099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.201811513680215-34-07-001-001-0011184212/01/2015
13120099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.201811513680215-34-07-001-001-0011184612/01/2015
13120099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.201813027360215-34-07-001-001-001520609/11/2016
13120099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.201813027360215-34-07-001-001-001520509/11/2016
13120099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.201814541040215-34-07-001-001-001513129/09/2016
13120076226480-3CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUFORM LTDA201816200000215-34-07-001-001-00112205/05/2016
13120078882400-9LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA20181164792973215-34-07-001-001-001145001/12/2017
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181626304215-34-07-001-001-0011302001/12/2016
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181592847215-34-07-001-001-001415301/06/2015
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181292099215-34-07-001-001-001254401/03/2015
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181430274215-34-07-001-001-0015684601/09/2014
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181301698215-34-07-001-001-001614401/10/2015
13120096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.20181301698215-34-07-001-001-001613401/10/2015

Tabla 3 (hoja Libro1 · 4462 filas)

I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
AREA MUNICIPALFecha :2018-09-04 00:00:00
EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESOS PAGADOS POR CUENTA
DevengadoFechaRutNombreGlosaNº Doc.Fecha DocumentoDecretoMonto
215-21-01-001-001-001SUELDOS BASE
Total0215-21-01-001-001-001
0
0
215-21-01-001-002-001Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.0700
Total0215-21-01-001-002-001
0
0
215-21-01-001-002-002ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G),0
Total0215-21-01-001-002-002
0
0
215-21-01-001-002-003TRIENOS, ART. 7, INCISO3, LEY Nº 15.0760
Total0215-21-01-001-002-003
0
0
215-21-01-001-003-001ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479 DE 19740
Total0215-21-01-001-003-001
0
0
215-21-01-001-004-001Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.5510
Total0215-21-01-001-004-001
0
0
215-21-01-001-004-002Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.30
Total0215-21-01-001-004-002
0
0
215-21-01-001-004-003Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.3540
Total0215-21-01-001-004-003
0
0
215-21-01-001-004-004Complemento de Zona0
Total0215-21-01-001-004-004
0
0
215-21-01-001-007-001ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 19810
Total0215-21-01-001-007-001
0
0
215-21-01-001-007-002Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.5510
Total0215-21-01-001-007-002
0
0
215-21-01-001-007-003BONIFICIÓN ART. 39, D.L. Nº 3.551 DE 19810
Total0215-21-01-001-007-003
0
0
215-21-01-001-008-001Bonificación Art. 21, Ley N° 19.4290
Total0215-21-01-001-008-001
0
0
215-21-01-001-008-002Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.5980
Total0215-21-01-001-008-002
0
0
215-21-01-001-009-001Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.2780
Total0215-21-01-001-009-001
0
0
215-21-01-001-009-002Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°0
Total0215-21-01-001-009-002
0
0
215-21-01-001-009-003Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.4100
Total0215-21-01-001-009-003
0
0
215-21-01-001-009-004BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURA0
Total0215-21-01-001-009-004
0
0
215-21-01-001-009-005ASIG. ART. 1 LEY Nº 19.5290
Total0215-21-01-001-009-005
0
0
215-21-01-001-009-006Red Maestros de Maestros0
Total0215-21-01-001-009-006
0
0
215-21-01-001-009-007Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.3780
Total0215-21-01-001-009-007
0
0
215-21-01-001-009-999Otras Asignaciones Especiales0
Total0215-21-01-001-009-999
0
0
215-21-01-001-010-001ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 180
Total0215-21-01-001-010-001
0
0
215-21-01-001-011-001ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.8830
Total0215-21-01-001-011-001
0
0
215-21-01-001-014-001INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 19800
Total0215-21-01-001-014-001
0
0
215-21-01-001-014-002BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.5660
Total0215-21-01-001-014-002
0
0
215-21-01-001-014-003BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.6750
Total0215-21-01-001-014-003
0
0
215-21-01-001-014-004BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.6750
Total0215-21-01-001-014-004
0
0
215-21-01-001-014-005Bonificación Art. 3, Ley Nº19.2000
Total0215-21-01-001-014-005
0
0
215-21-01-001-014-006Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.3860
Total0215-21-01-001-014-006
0
0
215-21-01-001-014-007Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.0700
Total0215-21-01-001-014-007
0
0
215-21-01-001-014-999OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS0
Total0215-21-01-001-014-999
0
0
215-21-01-001-015-001ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4 LEY Nº 18.7170
Total0215-21-01-001-015-001
0
0
215-21-01-001-015-999Otras Asignaciones Sustitutivas0
Total0215-21-01-001-015-999
0
0
215-21-01-001-019-001ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.000
Total0215-21-01-001-019-001
0
0
215-21-01-001-019-002Asignación de Responsabilidad Directiva0
Total0215-21-01-001-019-002
0
0
215-21-01-001-019-003Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica0
Total0215-21-01-001-019-003
0
0
215-21-01-001-019-004Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 19760
Total0215-21-01-001-019-004
0
0
215-21-01-001-022-001COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO0
Total0215-21-01-001-022-001
0
0
215-21-01-001-025-001ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.078, LETRA A),AR0
Total0215-21-01-001-025-001
0
0
215-21-01-001-025-002ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.078, LETRA B),AR0
Total0215-21-01-001-025-002
0
0
215-21-01-001-026-000Asignación Artículo 1, Ley Nº19.4320
Total0215-21-01-001-026-000
0
0
215-21-01-001-027-000Asignación de Estímulo Médico Diruno0
Total0215-21-01-001-027-000
0
0
215-21-01-001-028-001Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50,0
Total0215-21-01-001-028-001
0
0
215-21-01-001-028-002Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28,0
Total0215-21-01-001-028-002
0
0
215-21-01-001-028-003Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.4820
Total0215-21-01-001-028-003
0
0
215-21-01-001-028-004Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.0760
Total0215-21-01-001-028-004
0
0
215-21-01-001-031-001Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.0700
Total0215-21-01-001-031-001
0
0
215-21-01-001-031-002Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.3780
Total0215-21-01-001-031-002
0
0
215-21-01-001-032-000Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno0
Total0215-21-01-001-032-000
0
0
215-21-01-001-037-000Asignación Única0
Total0215-21-01-001-037-000
0
0
215-21-01-001-038-000Asignación Zonas Extremas0
Total0215-21-01-001-038-000
0
0
215-21-01-001-043-001ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.6950
Total0215-21-01-001-043-001
0
0
215-21-01-001-044-001Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 190
Total0215-21-01-001-044-001
0
0
215-21-01-001-046-000Asignacion de Experiencia0
Total0215-21-01-001-046-000
0
0
215-21-01-001-047-000Asignación por tramo de desarrollo profesional0
Total0215-21-01-001-047-000
0
0
215-21-01-001-048-000Asignación de reconocimiento por docencia en establecimiento de alta concentración de alumnos prior0
Total0215-21-01-001-048-000
0
0
215-21-01-001-049-001Asignación por Responsabilidad Directiva0
Total0215-21-01-001-049-001
0
0
215-21-01-001-049-002Asignación de Responsabilidad Técnico-Pedagógica0
Total0215-21-01-001-049-002
0
0
215-21-01-001-050-000Bonificación por Reconocimiento Profesional0
Total0215-21-01-001-050-000
0
0
215-21-01-001-051-000Bonificación de Excelencia Académica0
Total0215-21-01-001-051-000
0
0
215-21-01-001-999-001ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA0
Total0215-21-01-001-999-001
0
0
215-21-01-002-001-001A SERVICIOS DE BIENESTAR0
Total0215-21-01-002-001-001
0
0
215-21-01-002-002-001OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES0
Total0215-21-01-002-002-001
0
0
215-21-01-002-002-002BONO POST LABORAL0
Total0215-21-01-002-002-002
0
0
215-21-01-002-002-003SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA0
Total0215-21-01-002-002-003
0
0
215-21-01-003-001-001ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1,0
Total0215-21-01-003-001-001
0
0
215-21-01-003-001-002Bonificación Excelencia0
Total0215-21-01-003-001-002
0
0
215-21-01-003-002-001ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ART. 1, L0
Total0215-21-01-003-002-001
0
0
215-21-01-003-002-002Asignación Variable por Desempeño Colectivo0
Total0215-21-01-003-002-002
0
0
215-21-01-003-002-003Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo,0
Total0215-21-01-003-002-003
0
0
215-21-01-003-003-001Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1,0
Total0215-21-01-003-003-001
0
0
215-21-01-003-003-002ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2,0
Total0215-21-01-003-003-002
0
0
215-21-01-003-003-003Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N0
Total0215-21-01-003-003-003
0
0
215-21-01-003-003-004Asignación Variable por Desempeño Individual0
Total0215-21-01-003-003-004
0
0
215-21-01-003-003-005Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Le0
Total0215-21-01-003-003-005
0
0
215-21-01-004-002-000Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias0
Total0215-21-01-004-002-000
0
0
215-21-01-004-003-000Asignación Artículo 3, Ley Nº19.2640
Total0215-21-01-004-003-000
0
0
215-21-01-004-004-000Asignación por Desempeño de Funciones Críticas0
Total0215-21-01-004-004-000
0
0
215-21-01-004-005-001TRABAJOS EXTRAORDINARIOS0
Total0215-21-01-004-005-001
0
0
215-21-01-004-006-001COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS0
Total0215-21-01-004-006-001
0
0
215-21-01-004-007-001COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR0
Total0215-21-01-004-007-001
0
0
215-21-01-005-001-001AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS0
Total0215-21-01-005-001-001
0
0
215-21-01-005-001-002AGUINALDO DE NAVIDAD0
Total0215-21-01-005-001-002
0
0
215-21-01-005-002-001BONO DE ESCOLARIDAD0
Total0215-21-01-005-002-001
0
0
215-21-01-005-003-001BONO EXTRAORDINARIO ANUAL0
Total0215-21-01-005-003-001
0
0
215-21-01-005-004-001BONIFICIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD0
Total0215-21-01-005-004-001
0
0
215-21-02-001-001-001SUELDOS BASE0
Total0215-21-02-001-001-001
0
0
215-21-02-001-002-001ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.0700
Total0215-21-02-001-002-001
0
0
215-21-02-001-002-002ASIG ANTIG.ART.97 LEY 188830
Total0215-21-02-001-002-002
0
0
215-21-02-001-003-002ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA0
Total0215-21-02-001-003-002
0
0
215-21-02-001-004-001Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.5510
Total0215-21-02-001-004-001
0
0
215-21-02-001-004-002Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.30
Total0215-21-02-001-004-002
0
0
215-21-02-001-004-003Complemento de Zona0
Total0215-21-02-001-004-003
0
0
215-21-02-001-007-001ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 19810
Total0215-21-02-001-007-001
0
0
215-21-02-001-007-002Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de0
Total0215-21-02-001-007-002
0
0
215-21-02-001-008-001Bonificación Art. 21, Ley N° 19.4290
Total0215-21-02-001-008-001
0
0
215-21-02-001-008-002Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.5980
Total0215-21-02-001-008-002
0
0
215-21-02-001-009-001Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.2780
Total0215-21-02-001-009-001
0
0
215-21-02-001-009-002Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°0
Total0215-21-02-001-009-002
0
0
215-21-02-001-009-003Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.4100
Total0215-21-02-001-009-003
0
0
215-21-02-001-009-004Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rura0
Total0215-21-02-001-009-004
0
0
215-21-02-001-009-005ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.5290
Total0215-21-02-001-009-005
0
0
215-21-02-001-009-006Red Maestros de Maestros0
Total0215-21-02-001-009-006
0
0
215-21-02-001-009-007Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.3780
Total0215-21-02-001-009-007
0
0
215-21-02-001-009-999Otras Asignaciones Especiales0
Total0215-21-02-001-009-999
0
0
215-21-02-001-010-001ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 180
Total0215-21-02-001-010-001
0
0
215-21-02-001-011-001ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.8830
Total0215-21-02-001-011-001
0
0
215-21-02-001-013-001INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 19800
Total0215-21-02-001-013-001
0
0
215-21-02-001-013-002BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.5660
Total0215-21-02-001-013-002
0
0
215-21-02-001-013-003BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.6750
Total0215-21-02-001-013-003
0
0
215-21-02-001-013-004BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.6750
Total0215-21-02-001-013-004
0
0
215-21-02-001-013-005Bonificación Art. 3, Ley Nº19.2000
Total0215-21-02-001-013-005
0
0
215-21-02-001-013-006Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.3860
Total0215-21-02-001-013-006
0
0
215-21-02-001-013-007Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.0700
Total0215-21-02-001-013-007
0
0
215-21-02-001-013-999OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS0
Total0215-21-02-001-013-999
0
0
215-21-02-001-014-001ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4 LEY Nº 18.7170
Total0215-21-02-001-014-001
0
0
215-21-02-001-014-999OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTAS0
Total0215-21-02-001-014-999
0
0
215-21-02-001-018-001Asignación de Responsabilidad Directiva0
Total0215-21-02-001-018-001
0
0
215-21-02-001-018-002Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica0
Total0215-21-02-001-018-002
0
0
215-21-02-001-021-001COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESMPEÑO0
Total0215-21-02-001-021-001
0
0
215-21-02-001-026-000Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno0
Total0215-21-02-001-026-000
0
0
215-21-02-001-027-001Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50,0
Total0215-21-02-001-027-001
0
0
215-21-02-001-027-002Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28,0
Total0215-21-02-001-027-002
0
0
215-21-02-001-028-000Asignación Artículo 7, Ley Nº19.1120
Total0215-21-02-001-028-000
0
0
215-21-02-001-029-000Asignación de Estímulo por Falencia0
Total0215-21-02-001-029-000
0
0
215-21-02-001-030-001Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.0700
Total0215-21-02-001-030-001
0
0
215-21-02-001-030-002Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.3780
Total0215-21-02-001-030-002
0
0
215-21-02-001-031-000Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno0
Total0215-21-02-001-031-000
0
0
215-21-02-001-036-000Asignación Única0
Total0215-21-02-001-036-000
0
0
215-21-02-001-037-000Asignación Zonas Extremas0
Total0215-21-02-001-037-000
0
0
215-21-02-001-042-000Asignación de Atención Primaria Municipal0
Total0215-21-02-001-042-000
0
0
215-21-02-001-044-000Asignación de Experiencia0
Total0215-21-02-001-044-000
0
0
215-21-02-001-045-000Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional0
Total0215-21-02-001-045-000
0
0
215-21-02-001-046-000Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prior0
Total0215-21-02-001-046-000
0
0
215-21-02-001-047-001Asignación por Responsabilidad Directiva0
Total0215-21-02-001-047-001
0
0
215-21-02-001-047-002Asignación de Responsabilidad Técnico-Pedagógica0
Total0215-21-02-001-047-002
0
0
215-21-02-001-048-000Bonificación por Reconocimiento Profesional0
Total0215-21-02-001-048-000
0
0
215-21-02-001-049-000Bonificación de Excelencia Académica0
Total0215-21-02-001-049-000
0
0
215-21-02-001-999-001ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA0
Total0215-21-02-001-999-001
0
0
215-21-02-002-001-001A SERVICIOS DE BIENESTAR0
Total0215-21-02-002-001-001
0
0
215-21-02-002-002-001OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES0
Total0215-21-02-002-002-001
0
0
215-21-02-002-002-002BONO POST LABORAL0
Total0215-21-02-002-002-002
0
0
215-21-02-002-002-003SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA0
Total0215-21-02-002-002-003
0
0
215-21-02-003-001-001ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1,0
Total0215-21-02-003-001-001
0
0
215-21-02-003-001-002Bonificación Excelencia0
Total0215-21-02-003-001-002
0
0
215-21-02-003-002-001ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ART. 1, L0
Total0215-21-02-003-002-001
0
0
215-21-02-003-002-002Asignación Variable por Desempeño Colectivo0
Total0215-21-02-003-002-002
0
0
215-21-02-003-002-003Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo,0
Total0215-21-02-003-002-003
0
0
215-21-02-003-003-001Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N0
Total0215-21-02-003-003-001
0
0
215-21-02-003-003-002Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N0
Total0215-21-02-003-003-002
0
0
215-21-02-003-003-003Asignación Variable por Desempeño Individual0
Total0215-21-02-003-003-003
0
0
215-21-02-003-003-004Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley0
Total0215-21-02-003-003-004
0
0
215-21-02-004-002-000Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias0
Total0215-21-02-004-002-000
0
0
215-21-02-004-003-000Asignación Artículo 3, Ley Nº19.2640
Total0215-21-02-004-003-000
0
0
215-21-02-004-004-000Asignación por Desempeño de Funciones Críticas0
Total0215-21-02-004-004-000
0
0
215-21-02-004-005-001TRABAJOS EXTRAORDINARIOS0
Total0215-21-02-004-005-001
0
0
215-21-02-004-006-001COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS0
Total0215-21-02-004-006-001
0
0
215-21-02-004-007-001COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR0
Total0215-21-02-004-007-001
0
0
215-21-02-005-001-001AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS0
Total0215-21-02-005-001-001
0
0
215-21-02-005-001-002AGUINALDO DE NAVIDAD0
Total0215-21-02-005-001-002
0
0
215-21-02-005-002-001BONO DE ESCOLARIDAD0
Total0215-21-02-005-002-001
0
0
215-21-02-005-003-001BONO EXTRAORDINARIO ANUAL0
Total0215-21-02-005-003-001
0
0
215-21-02-005-004-001BONIFICIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD0
Total0215-21-02-005-004-001
0
0
215-21-03-001-001-001HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES0
Total0215-21-03-001-001-001
0
0
215-21-03-002-000-000Honorarios Asimilados a Grados0
Total0215-21-03-002-000-000
0
0
215-21-03-003-000-000Jornales0
Total0215-21-03-003-000-000
0
0
215-21-03-004-001-001REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO0
Total0215-21-03-004-001-001
0
0
215-21-03-004-002-001OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO0
Total0215-21-03-004-002-001
0
0
215-21-03-005-001-001SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS0
Total0215-21-03-005-001-001
0
0
215-21-03-005-001-002OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES0
Total0215-21-03-005-001-002
0
0
215-21-03-005-001-003SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA0
Total0215-21-03-005-001-003
0
0
215-21-03-005-001-004BONIFIC.ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD0
Total0215-21-03-005-001-004
0
0
215-21-03-005-001-005AGUINALDO FIESTAS PATRIAS0
Total0215-21-03-005-001-005
0
0
215-21-03-005-001-006AGUINALDO DE NAVIDAD0
Total0215-21-03-005-001-006
0
0
215-21-03-005-001-007BONO DE ESCOLARIDAD0
Total0215-21-03-005-001-007
0
0
215-21-03-005-001-008BONO EXTRAORDINARIO ANUAL0
Total0215-21-03-005-001-008
0
0
215-21-03-005-001-009HORAS EXTRAORDINARIAS0
Total0215-21-03-005-001-009
0
0
215-21-03-006-000-000Personal a Trato y/o Temporal0
Total0215-21-03-006-000-000
0
0
215-21-03-007-001-001ALUMNOS EN PRÁCTICA0
Total0215-21-03-007-001-001
0
0
215-21-03-999-001-001OTRAS0
Total0215-21-03-999-001-001
0
0
215-21-03-999-999-000Otras0
Total0215-21-03-999-999-000
0
0
215-21-04-001-001-000Asignación por Cambio de Residencia Art. 97, letra c), Ley N0
Total0215-21-04-001-001-000
0
0
215-21-04-003-001-001DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES0
152729/03/2018000001000-6I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA-REMUNERACIONESPAGO DIETA A CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 88 BIS LEY 18.695, SOLICITADAS POR SECRETARIA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS, MP MARZO 2018, OBLIG: /GBD/2903201929/03/201818277378960215-21-04-003-001-001
Total73789601527
0
0
215-21-04-003-001-002APORTE PATRONAL A DIETAS0
152729/03/2018000001000-6I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA-REMUNERACIONESPAGO DIETA A CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 88 BIS LEY 18.695, SOLICITADAS POR SECRETARIA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS, MP MARZO 2018, OBLIG: /GBD/2903201929/03/20181827143890215-21-04-003-001-002
Total1438901527
0
0
215-21-04-003-002-001COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS0
Total0215-21-04-003-002-001
0
0
215-21-04-003-002-002COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO0
Total0215-21-04-003-002-002
0
0
215-21-04-004-001-001PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS0
148626/03/2018015356115-KSERGIO ANDRES WELSH ROSSELHonorarios mes de Febrero 2018, se adjunta informe de cometido. DCGRNº89/20187328/02/20181771450000215-21-04-004-001-001
Total4500001486
0
0
215-21-04-004-001-002MANIPULADORES Y MONITORES VACACIONES DE VERANO0
Total0215-21-04-004-001-002
0
0
215-21-04-004-001-003PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS PERSONAL0
Total0215-21-04-004-001-003
0
0
215-22-01-001-001-001PARA PERSONAS0
Total0215-22-01-001-001-001
0
0
215-22-01-001-002-001ACTIVIDADES MUNICIPALES0
Total0215-22-01-001-002-001
0
0
215-22-01-001-003-001ALIMENTACION TRABAJOS DE INVIERNO0
Total0215-22-01-001-003-001
0
0
215-22-01-001-004-001ALIMENTACION COLONIAS DE VERANO0
Total0215-22-01-001-004-001
0
0
215-22-01-001-005-001FONDO A RENDIR VOLUNTARIADO CANIL0
Total0215-22-01-001-005-001
0
0
215-22-01-001-006-001ALMUERZO DIA DEL DIRIGENTE VECINAL0
Total0215-22-01-001-006-001
0
0
215-22-01-001-007-001FIESTA CHILENA0
Total0215-22-01-001-007-001
0
0
215-22-01-001-008-001DIA DEL FUNCIONARIO0
Total0215-22-01-001-008-001
0
0
215-22-01-001-009-001ALIMENTACIÓN COLONIAS DE ADULTO MAYOR0
Total0215-22-01-001-009-001
0
0
215-22-01-001-010-001OTROS0
Total0215-22-01-001-010-001
0
0
215-22-01-001-011-001ALMUERZO SEMINARIO JOVENES LIDERES0
Total0215-22-01-001-011-001
0
0
215-22-01-001-012-001OTRAS ACTIVIDADES0
Total0215-22-01-001-012-001
0
0
215-22-01-002-001-001PARA ANIMALES0
141320/03/2018076009245-2SOCIEDAD COMERCIAL CRV S.A.ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERROS CENTRO DE RESCATE CANINO, SEGUN FACTURA N°1154 15/03/2018, OC N°306 13/03/2018, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG: /115416701393792215-22-01-002-001-001
Total13937921413
0
0
215-22-01-002-002-001ALIMENTOS GANADO Y PERROS FIESTA CHILENA0
Total0215-22-01-002-002-001
0
0
215-22-02-001-001-001TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES0
98415/02/2018076297385-5COMERCIAL TOP ROLLER SPAPAGO DE FACTURA N°7015 23/01/2018 POR PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS 4° PISO EDIFICIO CONSISTORIAL, DECRETO 2151 28/12/2017, DECRETO 2058 12/12/2017, CONTRATO 26/12/2017, DECRETO 192 31/01/2018, DECRETO 16 04/01/2018, AMPLIACION CONTRATO 22/01/2018, V° B° FMP 13/02/2018, SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG.: 1593701523/01/20181138979484215-22-02-001-001-001
142120/03/2018076297385-5COMERCIAL TOP ROLLER SPAPAGO DE FACTURA N°7015 23/01/2018 POR PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS 4° PISO EDIFICIO CONSISTORIAL, DECRETO 2151 28/12/2017, DECRETO 2058 12/12/2017, CONTRATO 26/12/2017, DECRETO 192 31/01/2018, DECRETO 16 04/01/2018, AMPLIACION CONTRATO 22/01/2018, V° B° FMP 13/02/2018, SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG: 2151701515/02/20181681979484215-22-02-001-001-001
Total19589681421
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215-22-02-001-002-001SACOS DE DORMIR EMERGENCIA (200)0
Total0215-22-02-001-002-001
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Total0215-22-02-002-001-001
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Total0215-22-02-002-002-001
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Total0215-22-02-002-003-001
0
0
215-22-02-002-003-002SEGURIDAD PUBLICA0
147723/03/2018096556930-8SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.Ropa de seguridad ciudadana7233908/02/201817545102744215-22-02-002-003-002
147823/03/2018096556930-8SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.Calzado Seguridad ciudadana Ropa de trabajo seguridad ciudadana7234508/02/2018175516394100215-22-02-002-003-002
Total214968441478
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0
215-22-02-002-003-003DOM - CUADRILLA ASFALTO0
Total0215-22-02-002-003-003
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Total0215-22-02-002-003-004
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Total0215-22-02-002-003-005
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Total0215-22-02-002-003-006
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Total0215-22-02-002-004-001
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215-22-02-002-004-002IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES0
Total0215-22-02-002-004-002
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215-22-02-002-005-001UNIFORME ESCOLAR0
Total0215-22-02-002-005-001
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215-22-02-002-006-001OTROS0
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Total0215-22-02-003-001-002
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215-22-02-003-001-003DOM - CUADRILLA ASFALTO0
Total0215-22-02-003-001-003
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Total0215-22-02-003-001-005
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Total0215-22-02-003-003-001
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215-22-02-003-003-002SEGURIDAD PUBLICA0
147823/03/2018096556930-8SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.Calzado Seguridad ciudadana Ropa de trabajo seguridad ciudadana7234508/02/201817551059744215-22-02-003-003-002
Total10597441478
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215-22-02-003-003-003DOM-CUADRILLA ASFALTO0
Total0215-22-02-003-003-003
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Total0215-22-02-003-003-004
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215-22-02-003-003-005OTROS0
Total0215-22-02-003-003-005
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215-22-03-001-001-001COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS0
150328/03/2018079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADAADQ.COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHICULOS, M/P FEBRERO 2018. O/C 167/2018.93502215/03/201817991293297215-22-03-001-001-001
150928/03/2018079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADAADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULOS. FACTURA 935024 15/03/2018, O/C 288/2018 13/03/2018, M/P MARZO 2018, SOLICITADO POR LA IRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG 1990-9350241808930333215-22-03-001-001-001
151028/03/2018079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADAADQ.COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULOS. M/P FEBRERO 2018, O/C 167/2018. M/P MARZO 2018, O/C 288/2018.93502315/03/20181809132830215-22-03-001-001-001
151128/03/2018079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADAADQ.COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULOS. M/P MARZO 2018, O/C 288/2018.93502615/03/20181810160877215-22-03-001-001-001
151329/03/2018079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADAADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULOS. FACTURA Nº935025 15/03/2018, O/C 288/2018 13/03/2018, M/P MARZO 2018, SOLICITADO POR LA IRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG:93502515/03/2018181259024215-22-03-001-001-001
151429/03/2018079588870-5ESMAX DISTRIBUCION LIMITADAADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULOS, FACTURA Nº935027 15/03/2018, O/C 288/2018 13/03/2018, M/P MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG:93502715/03/20181813154277215-22-03-001-001-001
Total27306381514
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215-22-03-001-001-002BENCINA 95 OCTANOS0
Total0215-22-03-001-001-002
0
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215-22-03-001-001-003BENCINA 97 OCTANOS0
Total0215-22-03-001-001-003
0
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215-22-03-001-001-004DIESEL0
Total0215-22-03-001-001-004
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215-22-03-001-001-005COMBUSTIBLES TRABAJOS DE INVIERNO0
Total0215-22-03-001-001-005
0
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215-22-03-001-001-006FONDOS A RENDIR0
Total0215-22-03-001-001-006
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215-22-03-001-002-001BENCINA 950
Total0215-22-03-001-002-001
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215-22-03-001-003-001BENCINA 970
Total0215-22-03-001-003-001
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215-22-03-001-004-001DIESEL0
Total0215-22-03-001-004-001
0
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215-22-03-001-005-001COMBUSTIBLE TRABAJOS DE INVIERNO0
Total0215-22-03-001-005-001
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215-22-03-001-006-001COMBUSTIBLE VACACIONES DE VERANO0
Total0215-22-03-001-006-001
0
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215-22-03-002-001-001PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ0
Total0215-22-03-002-001-001
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215-22-03-003-001-001COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN0
Total0215-22-03-003-001-001
0
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215-22-03-999-001-001COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA OTROS0
Total0215-22-03-999-001-001
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215-22-04-001-001-001MATERIALES DE OFICINA0
Total0215-22-04-001-001-001
0
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215-22-04-001-002-001MP MAT. OFICINA ALCALDIA0
Total0215-22-04-001-002-001
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215-22-04-001-002-002MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL0
Total0215-22-04-001-002-002
0
0
215-22-04-001-002-003MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL0
Total0215-22-04-001-002-003
0
0
215-22-04-001-002-004MP MAT. OFICINA CONTROL0
Total0215-22-04-001-002-004
0
0
215-22-04-001-002-005MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA0
Total0215-22-04-001-002-005
0
0
215-22-04-001-002-006MP MAT. OFICINA D.A.F0
97915/02/2018096556940-5PRISA S.A.ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, SEGUN FACTURA N°9988439 12/02/2018, OC N°163 07/02/2018, MP FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. CONTABILIDAD, OBLIG: /998843912/02/2018113339018215-22-04-001-002-006
Total39018979
0
0
215-22-04-001-002-007MP MAT. OFICINA DOM0
Total0215-22-04-001-002-007
0
0
215-22-04-001-002-008MP MAT. OFICINA TRANSITO0
Total0215-22-04-001-002-008
0
0
215-22-04-001-002-009MP MAT. OFICINA DIDECO0
66131/01/2018096556940-5PRISA S.A.ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA, SEGUN FACTURA N°9901924 19/12/2017, OC N°1333 13/12/2017, MP DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, BIBLIOTECA, OBLIG:749-990192419/12/201772949522215-22-04-001-002-009
Total49522661
0
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215-22-04-001-002-010MP MAT. OFICINA DMA0
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215-22-04-001-002-011MP MAT. OFICINA INSPECCIÓN0
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0
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Total0215-22-04-001-002-012
0
0
215-22-04-001-002-013MP MAT. OFICINA 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL0
Total0215-22-04-001-002-013
0
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215-22-04-001-002-014MP MAT. OFICINA 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL0
Total0215-22-04-001-002-014
0
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215-22-04-001-002-015MP MAT. OFICINA SECPLA0
Total0215-22-04-001-002-015
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215-22-04-001-003-001OTROS0
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215-22-04-001-004-001OTROS0
Total0215-22-04-001-004-001
0
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215-22-04-002-001-001TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA0
Total0215-22-04-002-001-001
0
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215-22-04-002-002-001TEXTOS JURICOS Y CODIGOS DE LA REPUBLICA DEFENSORIA0
Total0215-22-04-002-002-001
0
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215-22-04-002-003-001TEXTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL0
150728/03/2018005056861-KCECILIA MARIA PALMA CASTAGNETAdquisición de libros para la Biblioteca Municipal M/P de Enero OC/Nº98/201893719/03/20181803116029215-22-04-002-003-001
Total1160291507
0
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215-22-04-002-999-001OTRAS0
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215-22-04-003-001-001PRODUCTOS QUÍMICOS0
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215-22-04-003-002-001PRODUCTOS QUIMICOS CANIL0
141120/03/2018096695350-0PROQUIMIA S.A.ADQ.DESINFECTANTE DETERGENTE PATA EL CANIL. M/P MARZO 2018. O/C 304/2018.3693612/03/20181668139278215-22-04-003-002-001
Total1392781411
0
0
215-22-04-003-003-000OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CANIL0
Total0215-22-04-003-003-000
0
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215-22-04-003-003-001OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CANIL0
Total0215-22-04-003-003-001
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215-22-04-004-001-001PRODUCTOS FARMACEUTICOS0
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Total0215-22-04-004-002-001
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215-22-04-004-003-001MEDICAMENTOS TRABAJOS DE INVIERNO0
Total0215-22-04-004-003-001
0
0
215-22-04-004-004-001MEDICAMENTOS COLONIAS ADULTO MAYOR0
Total0215-22-04-004-004-001
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Total0215-22-04-004-005-001
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215-22-04-005-001-001MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS0
Total0215-22-04-005-001-001
0
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215-22-04-006-001-001FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS0
Total0215-22-04-006-001-001
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215-22-04-007-001-001MATERIALES Y UTILES DE ASEO0
Total0215-22-04-007-001-001
0
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215-22-04-007-002-001ARTICULOS DE ASEO CENTRO DE RESCATE CANINO0
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215-22-04-007-003-001MAT. DE ASEO MAYORDOMIA0
Total0215-22-04-007-003-001
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215-22-04-007-004-001MATERIALES DE ASEO TRABAJOS DE INVIERNO0
Total0215-22-04-007-004-001
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215-22-04-007-005-001MATERIALES DE ASEO VACACIONES DE VERANO0
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215-22-04-007-006-001MP MAT. ASEO ALCALDIA0
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215-22-04-007-006-003MP MAT. ASEO SECRETARIA MUNICIPAL0
Total0215-22-04-007-006-003
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215-22-04-007-006-004MP MAT. ASEO CONTROL0
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215-22-04-007-006-005MP MAT. ASEO ASESORIA JURIDICA0
Total0215-22-04-007-006-005
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215-22-04-007-006-006MP MAT. ASEO D.A.F0
139119/03/2018096556940-5PRISA S.A.TESORERIA,ADQ.ART.DE ASEO M/P FEBRERO.1000006516465462215-22-04-007-006-006
Total54621391
0
0
215-22-04-007-006-007MP MAT. ASEO DOM0
Total0215-22-04-007-006-007
0
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Total0215-22-04-007-006-008
0
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215-22-04-007-006-009MP MAT. ASEO DIDECO0
66131/01/2018096556940-5PRISA S.A.ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA, SEGUN FACTURA N°9901924 19/12/2017, OC N°1333 13/12/2017, MP DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, BIBLIOTECA, OBLIG:749-990192419/12/201772974806215-22-04-007-006-009
Total74806661
0
0
215-22-04-007-006-010MP MAT. ASEO DMA0
Total0215-22-04-007-006-010
0
0
215-22-04-007-006-011MP MAT. ASEO INSPECCION0
Total0215-22-04-007-006-011
0
0
215-22-04-007-006-012MP MAT. ASEO SEGURIDAD PUBLICA0
Total0215-22-04-007-006-012
0
0
215-22-04-007-006-013MP MAT. ASEO 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL0
Total0215-22-04-007-006-013
0
0
215-22-04-007-006-014MP MAT. ASEO 2° JUZGADO POLICIA LOCAL0
Total0215-22-04-007-006-014
0
0
215-22-04-007-006-015MP MAT. ASEO SECPLA0
Total0215-22-04-007-006-015
0
0
215-22-04-007-007-001MATERIALES DE ASEO FIESTA CHILENA0
Total0215-22-04-007-007-001
0
0
215-22-04-008-001-001MENAJE PARA OFICINAS CASINOS Y OTROS0
Total0215-22-04-008-001-001
0
0
215-22-04-008-002-001ORNAMENTACION CON FLORES Y GLOBOS MES DEL ADULTO MAYOR0
Total0215-22-04-008-002-001
0
0
215-22-04-008-003-001ORNAMENTACION DOMINGOS RECREATIVOS ADULTO MAYOR0
Total0215-22-04-008-003-001
0
0
215-22-04-008-004-001OTROS0
Total0215-22-04-008-004-001
0
0
215-22-04-009-001-001INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES0
Total0215-22-04-009-001-001
0
0
215-22-04-009-001-002TINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES0
Total0215-22-04-009-001-002
0
0
215-22-04-009-002-001TONER IMPRESORAS DEPARTAMENTO DE RENTAS0
Total0215-22-04-009-002-001
0
0
215-22-04-009-003-001MP INS. COMPUTACIONALES ALCALDIA0
Total0215-22-04-009-003-001
0
0
215-22-04-009-003-002MP INS. COMPUTACIONALES ADM. MUNICIPAL0
Total0215-22-04-009-003-002
0
0
215-22-04-009-003-003MP INS. COMPUTACIONALES SECRETARIA MUNICIPAL0
Total0215-22-04-009-003-003
0
0
215-22-04-009-003-004MP INS. COMPUTACIONALES CONTROL0
Total0215-22-04-009-003-004
0
0
215-22-04-009-003-005MP INS. COMPUTACIONALES ASESORIA JURIDICA0
Total0215-22-04-009-003-005
0
0
215-22-04-009-003-006MP INS. COMPUTACIONALES D.A.F0
Total0215-22-04-009-003-006
0
0
215-22-04-009-003-007MP INS. COMPUTACIONALES DOM0
Total0215-22-04-009-003-007
0
0
215-22-04-009-003-008MP INS. COMPUTACIONALES TRANSITO0
Total0215-22-04-009-003-008
0
0
215-22-04-009-003-009MP INS. COMPUTACIONALES DIDECO0
Total0215-22-04-009-003-009
0
0
215-22-04-009-003-010MP INS. COMPUTACIONALES DMA0
Total0215-22-04-009-003-010
0
0
215-22-04-009-003-011MP INS. COMPUTACIONALES INSPECCION0
Total0215-22-04-009-003-011
0
0
215-22-04-009-003-012MP INS. COMPUTACIONALES SEGURIDAD PUBLICA0
Total0215-22-04-009-003-012
0
0
215-22-04-009-003-013MP INS. COMPUTACIONALES 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL0
Total0215-22-04-009-003-013
0
0
215-22-04-009-003-014MP INS. COMPUTACIONALES 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL0
Total0215-22-04-009-003-014
0
0
215-22-04-009-003-015MP INS. COMPUTACIONALES SECPLA0
Total0215-22-04-009-003-015
0
0
215-22-04-009-004-001PARTES Y PIEZAS (INFORMATICA)0
Total0215-22-04-009-004-001
0
0
215-22-04-009-005-001PERIFERICOS0
Total0215-22-04-009-005-001
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215-22-04-009-006-001OTROS0
Total0215-22-04-009-006-001
0
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215-22-04-010-001-001SERVICIOS GENERALES0
Total0215-22-04-010-001-001
0
0
215-22-04-010-001-002FONDO A RENDIR MANTENCIÓN EDIFICIOS0
Total0215-22-04-010-001-002
0
0
215-22-04-010-002-001PINTURAS CUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 300
Total0215-22-04-010-002-001
0
0
215-22-04-010-003-001MANTENCION EDIFICIO SSGG0
Total0215-22-04-010-003-001
0
0
215-22-04-010-004-001HERRAMIENTAS SSGG0
Total0215-22-04-010-004-001
0
0
215-22-04-010-005-001ADQUISICION DE EXTINTORES0
Total0215-22-04-010-005-001
0
0
215-22-04-010-006-001ELEMENTOS DE SEGURIDAD SSGG0
Total0215-22-04-010-006-001
0
0
215-22-04-010-007-001MATERIALES DE MANTENCION CONTENEDORES RECICLAJE0
Total0215-22-04-010-007-001
0
0
215-22-04-010-008-001ARTICULOS DE FERRETERIA TRABAJOS DE INVIERNO0
Total0215-22-04-010-008-001
0
0
215-22-04-010-009-001ARTICULOS DE FERRETERIA VACACIONES DE VERANO0
Total0215-22-04-010-009-001
0
0
215-22-04-010-010-001OTROS0
Total0215-22-04-010-010-001
0
0
215-22-04-011-001-001REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS0
Total0215-22-04-011-001-001
0
0
215-22-04-011-001-003FONDOS A RENDIR MANTENCIÓN VEHICULOS0
Total0215-22-04-011-001-003
0
0
215-22-04-011-002-001NEUMATICOS0
Total0215-22-04-011-002-001
0
0
215-22-04-011-003-001OTROS ACCESORIOS.0
Total0215-22-04-011-003-001
0
0
215-22-04-012-001-001OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES0
Total0215-22-04-012-001-001
0
0
215-22-04-012-001-002MATERIALES DE UNIDAD DE EMERGENCIA0
Total0215-22-04-012-001-002
0
0
215-22-04-012-001-003DILUYENTE DEMARCACION0
Total0215-22-04-012-001-003
0
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215-22-04-012-001-004ORNATO0
Total0215-22-04-012-001-004
0
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215-22-04-012-001-005RECICLAJE0
Total0215-22-04-012-001-005
0
0
215-22-04-012-001-006ORDENANZA N°30 (ASEO)0
Total0215-22-04-012-001-006
0
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215-22-04-012-001-007SERVICIOS GENERALES0
Total0215-22-04-012-001-007
0
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215-22-04-012-002-001ACCESORIOS ESTANQUES DE AGUA0
Total0215-22-04-012-002-001
0
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215-22-04-012-002-002OTROS MATERIALES0
Total0215-22-04-012-002-002
0
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215-22-04-012-003-001OTROS0
Total0215-22-04-012-003-001
0
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215-22-04-012-004-001OTROS MATERIALES Y REPUESTOS0
Total0215-22-04-012-004-001
0
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215-22-04-013-001-001EQUIPOS MENORES0
Total0215-22-04-013-001-001
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215-22-04-014-001-001PLÁSTICOS0
Total0215-22-04-014-001-001
0
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215-22-04-014-001-002PRODUCTOS UNIDAD DE EMERGENCIA0
Total0215-22-04-014-001-002
0
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215-22-04-015-001-001FLORES DE TEMPORADA (ORNATO)0
Total0215-22-04-015-001-001
0
0
215-22-04-016-001-001MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS0
Total0215-22-04-016-001-001
0
0
215-22-04-999-001-001OTROS0
145022/03/2018086887200-4COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD60 unidades lentes steelpro spy city gris af13988671720114240215-22-04-999-001-001
Total1142401450
0
0
215-22-05-001-001-001ALUMBRADO PUBLICO0
137319/03/2018096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE: 2965286-4 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA N°18759324 13/03/2018, MEMORANDO N°AP 41 16/03/2018, COMPROBANTE DE PAGO 16/03/2018, SALDO ANTERIOR DP 1165 19/02/2018, MP ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, OBLIG:4116/03/201816284826473215-22-05-001-001-001
147223/03/2018096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE: 911272-3 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA N°18790961 20/03/2018, MEMORANDO N°AP 46 22/03/2018, MP MARZO 2018, SALDO ANTERIOR DP 1407 14/03/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, COMPROBANTE DE PAGO 22/03/2018, OBLIG:4623/03/2018174715404877215-22-05-001-001-001
Total202313501472
0
0
215-22-05-001-001-002ALUMBRADO PARADEROS DIFERIDOS0
Total0215-22-05-001-001-002
0
0
215-22-05-001-001-003ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON0
Total0215-22-05-001-001-003
0
0
215-22-05-001-001-004SEMAFOROS0
Total0215-22-05-001-001-004
0
0
215-22-05-001-001-005BIBLIOTECA MUNICIPAL0
Total0215-22-05-001-001-005
0
0
215-22-05-001-001-006MANUEL DE SALAS 4510
Total0215-22-05-001-001-006
0
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215-22-05-001-001-007MACUL 610
Total0215-22-05-001-001-007
0
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215-22-05-001-001-008LOS 3 ANTONIOS XXX0
Total0215-22-05-001-001-008
0
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215-22-05-001-001-009OTROS0
Total0215-22-05-001-001-009
0
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215-22-05-001-002-001DEPENDENCIAS MUNICIPALES0
147923/03/2018096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE: 2622927-8 POR CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIA MUNICIPALES, DESDE 12/02/2018 AL 12/03/2018, FACTURA Nº18759334 13/03/2018, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO DEL 22/03/2018, SALDO ANTERIOR DP 1170 19/0/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. DE INVENTARIO, MP MARZO 2018, OBLIG:1875933422/03/2018175614122663215-22-05-001-002-001
Total141226631479
0
0
215-22-05-001-002-002SIN MEDIDOR0
Total0215-22-05-001-002-002
0
0
215-22-05-001-003-001ACTIVIDADES MUNICIPALES0
Total0215-22-05-001-003-001
0
0
215-22-05-002-001-001DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA0
126107/03/2018061808000-5AGUAS ANDINAS S.A.CLIENTE N° 1622171-6, CONSUMO AGUA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°3686841 24/02/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEPTO. DE INVENTARIO, MP MARZO 2018, PERIODO DEL 19/01/2018 AL 17/02/2018, OBLIG:368684124/02/201814756347010215-22-05-002-001-001
Total63470101261
0
0
215-22-05-002-002-001AREAS VERDES0
Total0215-22-05-002-002-001
0
0
215-22-05-002-003-001GRIFOS0
Total0215-22-05-002-003-001
0
0
215-22-05-002-004-001OTROS0
Total0215-22-05-002-004-001
0
0
215-22-05-003-001-001GAS LICUADO VEHICULO0
Total0215-22-05-003-001-001
0
0
215-22-05-003-001-002GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES0
Total0215-22-05-003-001-002
0
0
215-22-05-003-002-001CARGAS DE GAS ALCALDIA0
Total0215-22-05-003-002-001
0
0
215-22-05-003-002-002CARGAS DE GAS ADM. MUNICIPAL0
Total0215-22-05-003-002-002
0
0
215-22-05-003-002-003CARGAS DE GAS SECRETARIA MUNICIPAL0
Total0215-22-05-003-002-003
0
0
215-22-05-003-002-004CARGAS DE GAS CONTROL0
Total0215-22-05-003-002-004
0
0
215-22-05-003-002-005CARGAS DE GAS ASESORIA JURIDICA0
Total0215-22-05-003-002-005
0
0
215-22-05-003-002-006CARGAS DE GAS D.A.F0
Total0215-22-05-003-002-006
0
0
215-22-05-003-002-007CARGAS DE GAS DOM0
Total0215-22-05-003-002-007
0
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215-22-05-003-002-008CARGAS DE GAS TRANSITO0
Total0215-22-05-003-002-008
0
0
215-22-05-003-002-009CARGAS DE GAS DIDECO0
Total0215-22-05-003-002-009
0
0
215-22-05-003-002-010CARGAS DE GAS MEDIO AMBIENTE0
Total0215-22-05-003-002-010
0
0
215-22-05-003-002-011CARGAS DE GAS INSPECCION0
Total0215-22-05-003-002-011
0
0
215-22-05-003-002-012CARGAS DE GAS SEGURIDAD PUBLICA0
Total0215-22-05-003-002-012
0
0
215-22-05-003-002-013CARGAS DE GAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL0
Total0215-22-05-003-002-013
0
0
215-22-05-003-002-014CARGAS DE GAS SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL0
Total0215-22-05-003-002-014
0
0
215-22-05-003-002-015CARGAS DE GAS SECPLA0
Total0215-22-05-003-002-015
0
0
215-22-05-003-003-001VACACIONES DE VERANO0
Total0215-22-05-003-003-001
0
0
215-22-05-003-003-002VACACIONES DE INVIERNO0
Total0215-22-05-003-003-002
0
0
215-22-05-003-003-003OTRAS ACTIVIDADES0
Total0215-22-05-003-003-003
0
0
215-22-05-004-001-001CENTRAL DE DOCUMENTACION0
Total0215-22-05-004-001-001
0
0
215-22-05-004-001-002JUZGADOS0
Total0215-22-05-004-001-002
0
0
215-22-05-004-002-001ASEO0
Total0215-22-05-004-002-001
0
0
215-22-05-004-003-001FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION0
Total0215-22-05-004-003-001
0
0
215-22-05-004-004-001OTROS0
Total0215-22-05-004-004-001
0
0
215-22-05-004-004-002OTROS- JUZGADOS DE POLICIA LOCAL0
Total0215-22-05-004-004-002
0
0
215-22-05-005-001-001PLANTA TELEFONICA0
151228/03/2018095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, DATOS Y CORREO ELECTRONICO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ÑUÑOA, MES DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N°2152591 20/01/2018, MP ENERO 2018, DA Nº1821 03/11/2017 CONTRATO 18/10/2017, D/A NºS 263 12/02/2018, 156 26/01/2018, 1647 04/10/2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:215259120/01/201818115883028215-22-05-005-001-001
Total58830281512
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215-22-05-005-002-001LINEA 800 Y ALARMAS0
152429/03/2018090635000-9TELEFONICA CHILE S.A.CONSUMO TELEFONICO LINEA 800 INFORMACIONES, CLIENTE 800996300 N° SERVICIO 80204015, SEGUN FACTURA N°41211489 01/03/2018, F MP MARZO 2018 EMAIL 28/03/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: /GBD/4121148901/03/20181824120749215-22-05-005-002-001
152529/03/2018090635000-9TELEFONICA CHILE S.A.CLIENTE 800996300 N° SERVICIO 226651556, CONSUMO TELEFONICO LINEA VIRTUAL DE LA LINEA 800 INFORMACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA N°41211491 01/03/2018, F MP MARZO 2018 EMAIL 28/03/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: /4121149101/03/2018182518563215-22-05-005-002-001
152629/03/2018090635000-9TELEFONICA CHILE S.A.CLIENTE 800996300 N° SERVICIO 80222020, CONSUMO TELEFONICO LINEA VIRTUAL DE LA LINEA 800 INFORMACIONES (ATENCION AL VECINO), SEGUN FACTURA N°41211495 01/03/2018, F MP MARZO 2018 EMAIL 28/03/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: /4121149501/03/20181826113189215-22-05-005-002-001
Total2525011526
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215-22-05-006-001-001ENTEL0
148023/03/2018096806980-2ENTEL PCSARRIENDO POR EQUIPOS MOVILES PERIODO DEL 01 AL 31/01/2018, SEGUN DA N°296 07/03/2017, 452 28/03/17 CONTRATO 21/03/17, FACTURA Nº35867513 11/02/2018, MP ENERO 2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG: /3586751311/02/201817573550893215-22-05-006-001-001
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49526/01/2018095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, DATOS Y CORREO ELECTRONICO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ÑUÑOA, MES NOVIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N°2140722 20/12/2017, MP ENERO 2018, DA 1821 03/11/2017 CONTRATO 18/10/2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:214072220/12/20175644174501215-22-05-007-001-001
151228/03/2018095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, DATOS Y CORREO ELECTRONICO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ÑUÑOA, MES DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N°2152591 20/01/2018, MP ENERO 2018, DA Nº1821 03/11/2017 CONTRATO 18/10/2017, D/A NºS 263 12/02/2018, 156 26/01/2018, 1647 04/10/2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:215259120/01/201818117250502215-22-05-007-001-001
Total114250031512
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144122/03/2018088983600-8GTD TELEDUCTOS S.A.SERVICIO DE PROVISION DE ENLACES DE FIBRA OPTICA PROYECTO CAMARAS DE TELEVIGILANCIA ÑUÑOA, MES DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA Nº980303 29/12/2017, D/A NºS 1234 07/08/2017, 1441 08/09/2017, 1637 29/12/2017, CONTRATO 25/09/2017, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OBLIG:98030329/12/201717101594489215-22-05-008-001-001
144222/03/2018088983600-8GTD TELEDUCTOS S.A.SERVICIO DE PROVISION DE ENLACES DE FIBRA OPTICA PROYECTO CAMARAS DE TELEVIGILANCIA ÑUÑOA, MES ENERO 2018, SEGUN FACTURA Nº984590 31/01/2017, D/A NºS 1234 07/08/2017, 1441 08/09/2017, 1637 29/12/2017, CONTRATO 25/09/2017, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OBLIG:98459031/01/201817111596084215-22-05-008-001-001
151228/03/2018095714000-9CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, DATOS Y CORREO ELECTRONICO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ÑUÑOA, MES DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N°2152591 20/01/2018, MP ENERO 2018, DA Nº1821 03/11/2017 CONTRATO 18/10/2017, D/A NºS 263 12/02/2018, 156 26/01/2018, 1647 04/10/2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:215259120/01/201818115380207215-22-05-008-001-001
Total85707801512
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215-22-05-008-001-002ENLACES DE COMUNICACIONES0
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215-22-05-999-001-001OTROS SERVICIOS BASICOS0
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215-22-05-999-003-001OTROS SERVICIOS0
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215-22-06-001-001-001MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES0
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215-22-06-001-001-012MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA0
Total0215-22-06-001-001-012
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215-22-06-001-002-001MANTENCIÓN ASCENSORES0
150628/03/2018076617781-6CYM ASCENSORES Y MONTACARGAS SPAMANTENCION PREVENTIVA MENSUAL DE DOS ASCENSORES ELECTROMECANICOS, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN FACTURA N°545 09/01/2018, CONTRATO 25/09/2017 D.A. 1640 02/10/2017, DA 427 26/03/2018, MP ENERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG:54519/02/20181802222530215-22-06-001-002-001
Total2225301506
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215-22-06-001-003-001MANTENCION DE EDIFICIOS0
Total0215-22-06-001-003-001
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215-22-06-001-004-001CAMBIO DE ALFOMBRA DIVERSAS DEPENDENCIAS DOM0
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215-22-06-001-005-001PINTURAS DIVERSAS DEPENDENCIAS0
Total0215-22-06-001-005-001
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215-22-06-001-006-001EMPALMES ELECTRICOS MODULOS PERMISOS DE CIRCULACION0
Total0215-22-06-001-006-001
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215-22-06-001-007-001MANTENCION Y REPARACION TRABAJOS DE INVIERNO0
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215-22-06-001-008-001MANTENCION Y REPARACION VACACIONES DE VERANO0
Total0215-22-06-001-008-001
0
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215-22-06-001-009-001HABILITACION SALA DE ESTUDIO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL0
Total0215-22-06-001-009-001
0
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215-22-06-001-010-001CAMBIO DE ALFOMBRA BIBLIOTECA MUNICIPAL0
Total0215-22-06-001-010-001
0
0
215-22-06-001-011-001MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA0
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215-22-06-001-012-001CAMBIO DE ALFOMBRAS DIVERSAS DEPENDENCIAS0
Total0215-22-06-001-012-001
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215-22-06-001-013-001OTRAS MANTENCIONES0
Total0215-22-06-001-013-001
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215-22-06-001-014-001FIESTA DE LA CHILENIDAD0
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215-22-06-002-001-001MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS0
Total0215-22-06-002-001-001
0
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215-22-06-003-001-001MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS0
Total0215-22-06-003-001-001
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215-22-06-003-002-001GABINETE PSICOTÉCNICO0
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215-22-06-003-005-001REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN RADARES0
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215-22-06-003-006-001MANTENIMIENTO ANTENAS0
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215-22-06-003-007-001MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RADIO0
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215-22-06-003-008-001PINTURA ESCAÑOS Y PAPELEROS (ORNATO)0
Total0215-22-06-003-008-001
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215-22-06-003-009-001INSTALACION ESCAÑOS Y PAPELEROS (ORNATO)0
Total0215-22-06-003-009-001
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215-22-06-003-010-001INSTALACIÓN PLANTA TELEFÓNICA0
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215-22-06-003-011-001PINTURA KIOSCOS Y REFUGIOS PEATONALES0
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215-22-06-004-001-001MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA0
Total0215-22-06-004-001-001
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Total0215-22-06-004-008-001
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Total0215-22-06-006-002-001
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215-22-06-007-003-001MANTENCION EQUIPOS ELECTRICOS0
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215-22-06-999-001-001OTROS0
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215-22-06-999-001-002MANTENCIÓN DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA0
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215-22-06-999-001-011VISUAL EASY LIBRARY (PROGRAMA BIBLIOTECA)0
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215-22-06-999-001-014LEMON MANT. PORTAL WEB0
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215-22-06-999-001-019SIST. AUTOMAT.GESTIÓN RECLAMOS PAVIMENTOS (DOM)0
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215-22-06-999-001-020ARRDO SOFTWARE Y SOPORTE COMP. ATENCION PUBLICO0
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141620/03/2018060501000-8SUBSECRETARIA DEL INTERIOR-DIARIO OFICIALPUBLICACION EN DIARIO OFICIAL: ´·RESOLUCIONES EXENTAS Nª510 Y 522´, PUBLICADO EL DIA 16/02/2018, FACTURA N°56100 28/02/2018, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO.COMUNICACIONES, MP FEBRERO 2018, OBLIG:5610028/02/20181673370655215-22-07-001-001-001
Total3706551416
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144022/03/2018076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA.pendones instalación y desinstalación565631/01/20181709162899215-22-07-002-001-002
145122/03/2018076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA.INSTALACION DE PASACALLES, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 445/2018 09/01/2018, FACTURA N° 5657, 31/01/2018, DA N° 143 30/01/2015, CONTRATO 27/01/2015, MP ENERO 2018, SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG.: 2186565731/01/20181721190638215-22-07-002-001-002
145422/03/2018076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA.INSTALACION Y DESINTALACION DE PENDONES, BOLSILLOS Y TRAVESAÑOS DE MADERA, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 442/2018 05/01/2018, FACTURA N° 5705, 14/02/2018, DA N° 143 30/01/2015, CONTRATO 27/01/2015, MP ENERO 2018, SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG.: 2190570514/02/201817251259496215-22-07-002-001-002
150027/03/2018076340350-5RODRIGO RAMIREZ COMERCIALIZADORA E.I.R.L.adhesivos sobre imán25427/02/201817943855600215-22-07-002-001-002
150127/03/2018076340350-5RODRIGO RAMIREZ COMERCIALIZADORA E.I.R.L.CONFECCION DE GIGANTOGRAFIAS COLOR FOTOGRAFICO Y 5000 VOLANTES 4 X 4 COLOR 1/2 CARTA, SEGUN FACTURA N°257 13/03/2018, ORDEN DE TRABAJO 07/03/2018, DA N°1067 07/07/2017, CONTRATO 03/07/2017, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG:25713/03/20181795395675215-22-07-002-001-002
Total58643081501
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149226/03/2018060806000-6CASA DE MONEDA DE CHILEcompra de 2000 licencias con termosellable30065719/03/201817813522400215-22-07-002-001-008
Total35224001492
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215-22-07-002-002-006INFRACCIONES 18 COMISARIA0
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Total0215-22-08-001-001-003
0
0
215-22-08-001-002-001RECOLECCIÓN DOMICILIARIA0
132613/03/2018088277600-KDEMARCO S.A.ESTADO DE PAGO N°65 POR SERVICIOS DE RECOLECCION NORMAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y RECOLECCION SELECTIVA DE ELEMENTOS RECICLABLES SERVICIO DE LIMPIEZA DE PAPELEROS, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N°260112 10/01/18, DA N°S: 428 28/3/12 Y 438 30/03/12 CONTRATO 29/03/2012, FOLIO 3924 O.I. 530 AMBOS DEL 07/03/18 POR MULTAS NOVIEMBRE 2017 $561.392.-, MP DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG:26011210/01/20181561190783691215-22-08-001-002-001
Total1907836911326
0
0
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0
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Total0215-22-08-001-002-006
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0
0
215-22-08-001-002-008EMERES0
134816/03/2018079670770-4EMPRESA METROPOLITANA DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURASERVICIO DE INSPECCION TECNICA EN ESTACION DE TRANSFERENCIA DE KDM, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N°980 05/03/2018, MP FEBRERO 2018 , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. ASEO, OBLIG:98005/02/201816023850000215-22-08-001-002-008
Total38500001348
0
0
215-22-08-001-002-009KDM0
138219/03/2018096754450-7KDM S.A.SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, CONTRATO 27/11/1996 DA N°1689 10/12/1996, SEGUN FACTURA N°114653 08/03/2018, MP FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. ASEO, OBLIG:11465308/03/2018163730448582215-22-08-001-002-009
138519/03/2018096754450-7KDM S.A.SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y SERVICIO DE DISPOSICION, DURANTE MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N°128420 08/03/2018, CONTRATO 27/11/1996 DA N° 1689 10/12/1996, MP FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. ASEO, OBLIG:12842008/03/2018163934821158215-22-08-001-002-009
Total652697401385
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0
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215-22-08-002-008-001LOS 3 ANTONIOS XXX0
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0
0
215-22-08-002-009-001OTROS SERVICIOS DE VIGILANCIA0
Total0215-22-08-002-009-001
0
0
215-22-08-003-001-001MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PLAZAS0
100117/02/2018099551750-7SOLOVERDE S.A.SERVICIO DE MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE ÑUÑOA, SECTOR NORTE, ESTADO DE PAGO 4 MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 91 03/11/2017, DA N°S: 417 24/03/17, 862 09/06/2017, CONTRATO 05/04/17, FOLIO 15608, O.I. 2408 09/11/17 POR MULTAS MES DE SEPTIEMBRE 2017 $ 11.187.823, SOLICITADO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG:9103/11/20171158115243744215-22-08-003-001-001
125506/03/2018099551750-7SOLOVERDE S.A.SERVICIO DE MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE ÑUÑOA, SECTOR NORTE, ESTADO DE PAGO 5 MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 99 06/12/2017, DA N°S: 417 24/03/17, 862 09/06/2017 CONTRATO 05/04/17, FOLIO 1341342, O.I. 2612 07/12/17 POR MULTAS MES DE OCTUBRE 2017 $ 10.077.102, SOLICITADO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, MP MARZO 2017, OBLIG:9906/12/20171459115243744215-22-08-003-001-001
126507/03/2018076483692-8SERVICIOS METROPOLITANOS SPAESTADO DE PAGO N°22 ENERO 2018, MANTENCION DEL ARBOLADO URBANO, SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES, SEGUN FACTURA N°76 28/02/2018, DA N°S: 1004 15/07/2016, 1117 29/07/2016 CONTRATO 27/07/2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE INGRESO 9103 O.I 482 AMBOS DEL 28/02/2018 $134.804.-, MP ENERO 2018 , OBLIG:7628/02/2018147969300614215-22-08-003-001-001
133315/03/2018076483692-8SERVICIOS METROPOLITANOS SPAESTADO DE PAGO N°21 DICIEMBRE 2017, MANTENCION DEL ARBOLADO URBANO, SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES, SEGUN FACTURA N°60 03/01/2018, DA N°S: 1004 15/07/2016, 1117 29/07/2016 CONTRATO 27/07/2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE INGRESO 239 04/01/2018 O.I 20 03/01/2018 $262.781.-, MP DICIEMBRE 2017 , OBLIG:6003/01/2018158279984705215-22-08-003-001-001
133615/03/2018076483692-8SERVICIOS METROPOLITANOS SPAESTADO DE PAGO N°7 FEBRERO 2018, MANTENCION Y RECUPERACION DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, SEGUN FACTURA N°79 09/03/2018, DA N°S: 1124 20/07/2017, 1239 09/08/2017 CONTRATO 07/08/2017, ORDEN DE INGRESO N°10391 09/02/2018 OI 287 05/02/2018 MULTA MES DE ENERO0 2018 $107.196. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, MP FEBRERO 2018, OBLIG:7909/03/2018158417495000215-22-08-003-001-001
Total3972678071336
0
0
215-22-08-003-001-002MANTENCION COMPLEJOS DEPORTIVOS0
Total0215-22-08-003-001-002
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215-22-08-003-001-003MANTENCION FUENTES DE AGUA0
Total0215-22-08-003-001-003
0
0
215-22-08-003-002-001TASUI0
Total0215-22-08-003-002-001
0
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215-22-08-003-003-001MANTENCION Y RECUPERACIÓN DE ARBOLADO0
Total0215-22-08-003-003-001
0
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215-22-08-003-003-002HUMBERTO RIVAS ARENAS0
Total0215-22-08-003-003-002
0
0
215-22-08-003-004-001MANTENCION AREAS VERDES0
Total0215-22-08-003-004-001
0
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215-22-08-003-005-001VIVERO COMUNAL0
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0
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215-22-08-004-001-001SERVICIOS POR MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO0
145622/03/2018078882400-9LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADASERVICIO ´MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA A TODO EVENTO Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y OTROS A PRECIO UNITARIO´´, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA Nº1556 DE 16/03/2018, MEMO N°AP/44 DE 20/04/2018, DA N°S: 612 03/05/2016 Y 554 22/04/2016 CONTRATO 29/04/2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION DE SERVICIO 20/03/18, MP MARZO 2018. OBLIG:155620/03/2018172726497191215-22-08-004-001-001
Total264971911456
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215-22-08-004-001-002PARADEROS DIFERIDOS0
Total0215-22-08-004-001-002
0
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215-22-08-005-001-001SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS0
144422/03/2018076877240-1AYC INSTRUMENTACION Y CONTROL LIMITADASERVICIO DE PROVISION Y MANTENCION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, MES ENERO 2018 (PERIODO DEL 17 AL 31...), ESTADO DE PAGO N°01 ENERO 2018, SEGUN FACTURA N°189 05/02/18, DA N°S: 1829 30/10/13, 1943 20/11/13, 1883 17/11/17, 2009 05/12/17 CONTRATO 28/11/17, DA 261 05/01/2018 , MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG:18905/02/201817145083591215-22-08-005-001-001
Total50835911444
0
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215-22-08-006-001-001SERVICIOS POR MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO0
151929/03/2018076324128-9CONSTRUCTORA OBRAS VIALES CUATROVIAL SPASERVICIO DE DEMARCACION VIAL EN LA COMUNA, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N°12 22/02/2018, D.A. 1443 08/09/2017, 1641 02/10/2017, 2040 11/12/2017 CONTRATO 25/09/2017, DA 1156 26/07/2017, DA 1223 04/08/2017, MP ENERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRÁNSITO, OBLIG.:1222/02/201818197735643215-22-08-006-001-001
152029/03/2018076324128-9CONSTRUCTORA OBRAS VIALES CUATROVIAL SPASERVICIO DE DEMARCACION VIAL EN LA COMUNA, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N°13 02/03/2018, D.A. 1443 08/09/2017, 1641 02/10/2017, 2040 11/12/2017 CONTRATO 25/09/2017, DA 1156 26/07/2017, DA 1223 04/08/2017, MP ENERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRÁNSITO, OBLIG.:1302/03/201818206938072215-22-08-006-001-001
Total146737151520
0
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215-22-08-006-002-001CONTRATO DE MANTENCION DE SEÑALES0
Total0215-22-08-006-002-001
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215-22-08-006-003-001OTRAS MANTENCIONES UNIDADES VECINALES0
Total0215-22-08-006-003-001
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215-22-08-007-001-001FLETES, BODEGAJES Y PASAJES0
Total0215-22-08-007-001-001
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0
215-22-08-007-002-001FLETES.0
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215-22-08-007-003-001PERMISOS DE CIRCULACIÓN.0
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Total0215-22-08-007-005-001
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215-22-08-008-001-001SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES0
145322/03/2018007641852-7Despertares SpaSERVICIO ATENCION SALA CUNA DE HIJO(A) DE LA FUNCIONARIA SRA HELGA FRANK, MENSUALIDAD FEBRERO 2018, FACTURA N°213 20/03/2018, D/A N°2033 11/12/17, CONTRATO 06/12/2017, D/A N°2155 28/12/2017, D/A 53 11/01/2018 COMPLEMENTO CONTRATO 09/01/2018, MP FEBRERO 2018, SOLICITADO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPTO PERSONAL (BIENESTAR), OBLIG: /21320/03/20181723330000215-22-08-008-001-001
Total3300001453
0
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215-22-08-009-001-001SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS0
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Total0215-22-08-010-001-001
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215-22-08-010-002-001SUSCRIPCION JURISPRUDENCIA ONLINE ANUAL DAJ0
141420/03/2018076491374-4Distribuciones Juridicas de Chile SpASUSCRIPCION JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA POR 12 MESES, DESDE EL 02/05/2017 AL 02/05/2018, FACTURA Nº589 28/02/2018, CUOTA 10/12, OC N°583 19/05/2017, MP FEBRERO 2018, DA N°730 18/05/2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, OBLIG:58928/02/20181671247916215-22-08-010-002-001
Total2479161414
0
0
215-22-08-010-003-001SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS BIBLIOTECA MUNICIPAL0
Total0215-22-08-010-003-001
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215-22-08-010-004-001OTRAS SUSCRIPCIONES0
Total0215-22-08-010-004-001
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215-22-08-010-005-001GACETA JURÍDICA - LEXIS NEXIS0
Total0215-22-08-010-005-001
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Total0215-22-08-010-006-001
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215-22-08-010-009-001HEMEROTECA (BIBLIOTECA)0
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215-22-08-011-001-001DÍA DE LA MUJER0
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215-22-08-011-002-001VACACIONES ADULTOS MAYORES0
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215-22-08-011-004-001FESTIVAL DE BANDAS0
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215-22-08-011-005-001FIESTA CHILENA (LICITACIONES)0
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215-22-08-011-007-001AÑO NUEVO0
146923/03/2018076120283-9PIROTECNIA S.P.ACONTRATACIÓN SERVICIO DE ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO PARA AÑO NUEVO 2018 EN LA COMUNA DE ÑUÑOA, SEGÚN FACTURA N°197 DE 09/03/2018, DECRETOS N° 2133 26/12/2017, CONTRATO 19/12/2017, MP ENERO 2018 INFORME DEL COORDINADOR GENERAL DEL EVENTO, COMPROBANTE DE INGRESO MULTA Nº4100, O.I. 557, AMBOS FECHA 08/03/18 MONTO $5.407.185.- SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, OBLIG.:19709/03/2018174223800000215-22-08-011-007-001
Total238000001469
0
0
215-22-08-011-008-001PASAMOS AGOSTO0
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215-22-09-001-001-001ARRIENDO DE PROPIEDADES0
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215-22-09-002-001-001ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 19700
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215-22-09-002-001-003ARRIENDO PEDRO DE OÑAS PATAGUAL0
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215-22-09-002-001-004GASTOS COMUNES TEATRO MUNICIPAL0
Total0215-22-09-002-001-004
0
0
215-22-09-002-001-005GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 15640
101820/02/2018056031200-8COMUNIDAD EDIFICIO CALIFORNIAGASTOS COMUNES DURANTE EL MES DE ENERO 2018, DEL TEATRO MUNICIPAL DE ÑUÑOA, M/P FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES, OBLIG: 16401902201819/02/20181180413887215-22-09-002-001-005
139919/03/2018056031200-8COMUNIDAD EDIFICIO CALIFORNIAGASTOS COMUNES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, DEL TEATRO MUNICIPAL DE ÑUÑOA, M/P MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES, OBLIG:1903201819/03/20181654392212215-22-09-002-001-005
140719/03/2018056031200-8COMUNIDAD EDIFICIO CALIFORNIAGASTOS COMUNES DURANTE EL MES DE ENERO 2018, DEL TEATRO MUNICIPAL DE ÑUÑOA, M/P FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES, OBLIG: 21261902201819/02/20181662413887215-22-09-002-001-005
148126/03/2018056018600-2COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVALGastos Comunes Comunidad Irarrazaval 5515, mes de Febrero 2018, M/P de Febrero2203201822/03/20181759874331215-22-09-002-001-005
Total20943171481
0
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215-22-09-002-002-001ARRIENDO CASA DEL EMPRENDEDOR0
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215-22-09-003-001-001ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS0
134216/03/2018077993380-6SOC.DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F Y C LIMITADASERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N°171 08/03/2018, DA N°S: 655 05/5/17, 775 24/05/2017 CONTRATO 18/05/2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. DE OPERACIONES, MP FEBRERO 2018, OBLIG:17108/03/201815915759110215-22-09-003-001-001
134616/03/2018096642160-6PIAMONTE S.A.SERVICIO DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N°113494 28/02/2018, DA N°989 03/07/14 CONTRATO 30/06/14, DA N°1084 22/07/14 MODIFICACION CONTRATO 14/07/14, DA N°1325 02/09/14 MODIFICACION CONTRATO 28/08/14, DA N°1493 26/09/14 AMPLIACION CONTRATO 26/09/14, DA N°S: 992 13/07/16, 1216 18/08/16 AMPLIACION CONTRATO 16/08/16, DA 1420 16/09/16 MODIF.CONTRATO 12/09/16, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, MP FEBRERO 2018, OBLIG:11349428/02/2018159924449300215-22-09-003-001-001
139219/03/2018076113895-2IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE VEHICULOS Y TRANSPORTE VIABUS LTDA.Servicio de transporte de pasajeros, arriendo de bus, orden de servicio Nº7/2018, OCNº252/2018, contratación vía convenio marco, se adjunta carta de solicitud y listado de asistentes2761648186000215-22-09-003-001-001
Total303944101392
0
0
215-22-09-003-002-001ARRIENDO DE BUSES0
Total0215-22-09-003-002-001
0
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215-22-09-003-003-001VEHÍCULOS MENORES0
Total0215-22-09-003-003-001
0
0
215-22-09-003-004-001ARRIENDO DE CAMIÓN DE FIESTA CHILENA0
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0
215-22-09-003-005-001ARRIENDO CAMION PLUMA DSCE0
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0
0
215-22-09-004-001-001ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS0
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0
0
215-22-09-004-002-001MOBILIARIO MODULOS PERMISOS DE CIRCULACION0
Total0215-22-09-004-002-001
0
0
215-22-09-004-003-001ARRIENDO MESAS Y SILLAS MES DE ADULTO MAYOR0
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0
0
215-22-09-004-004-001OTROS ARRIENDOS0
Total0215-22-09-004-004-001
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215-22-09-004-005-001ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS0
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0
0
215-22-09-005-001-001ARRIENDO GABINETE PSICOTÉCNICO0
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215-22-09-005-002-001ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES0
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215-22-09-005-003-001ARRIENDO DE GENERADORES0
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215-22-09-005-003-002ARRIENDO DE GENERADORES FIESTA CHILENA0
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215-22-09-005-004-001ARRIENDO EQUIPO ELECTRÓGENO0
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215-22-09-005-005-001PLACA COMPACTADORA (ASFALTO)0
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215-22-09-005-006-001ARRIENDO DE MAQUINARIA ASEO0
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215-22-09-005-007-001ARRIENDOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES0
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215-22-09-005-008-001ARRIENDO CONTENEDORES PERMISOS DE CIRCULACION0
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215-22-09-005-009-001ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA PERMISOS DE CIRCULACION0
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215-22-09-005-010-001ARRIENDO DE TOLDOS0
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215-22-09-005-011-001SISTEMA DE COMUNICACION INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA0
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215-22-09-005-012-001OTROS ARRIENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS0
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215-22-09-006-001-001ARRIENDO DE IMPRESORAS0
141820/03/2018078507660-5SERVICIOS E INVERSIONES ARRIENDA LTDA.AL ARRIENDO DE 22 NOTEBOOK PARA RECINTOS DE ELECCIONES EN LA COMUNA DE ÑUÑOA POR EL PERIODO DE TRES DIAS, SEGUN FACTURA 3217 12/01/2018, ORDEN DE SERVICIO 470 30/11/2017 Y 356 08/09/2017, DA 2065 14/12/2017, MP ENERO 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, DPTO INFORMATICA, OBLIG321712/01/20181677517683215-22-09-006-001-001
Total5176831418
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215-22-09-006-001-002ARRIENDO IMPRESORAS PERMISO DE CIRCULACIÓN0
Total0215-22-09-006-001-002
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215-22-09-006-001-003ARRIENDO IMPRESORAS PARA PATENTES COMERCIALES0
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215-22-09-006-002-001ARRIENDO DE MODULO AUTOATENCION PERMISOS DE CIRCULACION0
Total0215-22-09-006-002-001
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215-22-09-006-003-001MULTIFUNCIONALES VIGATEC0
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215-22-09-999-001-001ARRIENDO MODULOS Y BAÑOS PERMISO DE CIRCULACIÓN0
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215-22-09-999-001-002ARRIENDO AÑO NUEVO0
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215-22-09-999-001-005ARRIENDO CASILLA PRIMER JUZGADO0
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215-22-09-999-003-001ARRIENDOS ARRASTRE 20070
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215-22-10-001-001-001GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES0
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215-22-10-002-001-001SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES0
148426/03/2018099231000-6HDI SEGUROS S.A.CUOTA N°:09 PERIODO 14/06/2017 AL 14/06/2018 DE LAS POLIZAS 151702-29 A LA 151702-33 SEGURO DE INMUEBLES MUNICIPALES CONTRA INCENDIO Y OTROS, SEGUN FACTURA N°5091269 21/03/18, DA N°S:969 22/06/17, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRACON Y FINANZAS, DEPTO. DE SERVICIOS, N/C 70127 21/03/2018 $60.-, MP FEBRERO 2018, OBLIG:509126921/03/2018176675757215-22-10-002-001-001
148526/03/2018099231000-6HDI SEGUROS S.A.CUOTA N°:09 PERIODO 14/06/2017 AL 14/06/2018 DE LAS POLIZAS 151702-12 A LA 151702-17 SEGURO DE INMUEBLES MUNICIPALES CONTRA INCENDIO Y OTROS, SEGUN FACTURA N°5042329 09/02/18, DA N°S:969 22/06/17, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRACON Y FINANZAS, DEPTO. DE SERVICIOS, N/C 70130 21/03/2018 $42.-, MP FEBRERO 2018, OBLIG:504232909/02/2018176978732215-22-10-002-001-001
149026/03/2018099231000-6HDI SEGUROS S.A.CUOTA N°:09 PERIODO 14/06/2017 AL 14/06/2018 DE LAS POLIZAS 151702-01 A LA 151702-05 SEGURO DE INMUEBLES MUNICIPALES CONTRA INCENDIO Y OTROS, SEGUN FACTURA N°5042327 09/02/2018, DA N°S:969 22/06/17, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRACON Y FINANZAS, DEPTO. DE SERVICIOS, N/C 69719 09/03/2018 $29.-, MP FEBRERO 2018, OBLIG:504232709/02/201817791142062215-22-10-002-001-001
Total12965511490
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215-22-10-002-001-002SEGURO FIESTA CHILENA0
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215-22-11-002-001-006CURSOS DE CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS0
149326/03/2018082658100-KASOCIACIÓN DE SORDOS DE CHILEINSCRIPCION DE CAPACITACIÓN A LA FUNCIONARIA SRTA CAROLINA VALDIVIA MADARIAGA , CURSO DE "LENGUA DE SEÑAS", CANTIDAD DE 80 HORAS PEDAGOGICAS QUE COMENZARA EL DIA 04/04/2018, EN LA COMUNA DE ÑUÑOA, SEGÚN DA N°S 421 23/03/2018, FMP MARZO 2018 POR DECRETO ALCALDICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OBLIG:42123/03/20181783115000215-22-11-002-001-006
Total1150001493
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215-22-11-003-001-003TARJETA VECINO0
150428/03/2018096723130-4SOLNET SPASERVICIO DE MANTENCION DE SISTEMA TARJETA VECINO MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA N°1157 01/02/2018, DA N°557 17/04/2017, RECTIFICATORIO N°1111 18/07/2017, MP ENERO 2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:11571800536499215-22-11-003-001-003
150528/03/2018096723130-4SOLNET SPASERVICIO DE MANTENCION DE SISTEMA TARJETA VECINO MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N°1165 01/03/2018, DA N°557 17/04/2017, RECTIFICATORIO N°1111 18/07/2017, MP FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:11651801538474215-22-11-003-001-003
Total10749731505
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215-22-11-003-002-018INTRANET RECURSOS HUMANOS0
97414/02/2018096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.PAGO DE FACTURA N°16369 01/07/2017 POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES AUTOCONSULTA (INTRANET DE RECURSOS HUMANOS), MES DE JUNIO 2017, DECRETO 1359 27/08/2013, 1771 23/10/2013, DECRETO N° 1941 20/11/2013, DECRETO 2103 22/12/2017, CONTRATO 8/11/2013, INFORME ITS 17/01/2018, F MP AUTORIZADO POR ADMINISTRADORA MUNICIPAL EMAIL 24/10/2017, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: /1636901/07/20171127317325215-22-11-003-002-018
Total317325974
0
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215-22-11-003-002-019FIRMA DIGITAL (CERTIFICADOS EMITIDOS)0
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0
0
215-22-12-002-001-003GASTOS MENORES SECRETARIA MUNICIPAL0
Total0215-22-12-002-001-003
0
0
215-22-12-002-001-004GASTOS MENORES CONTROL0
Total0215-22-12-002-001-004
0
0
215-22-12-002-001-005GASTOS MENORES ASESORIA JURIDICA0
Total0215-22-12-002-001-005
0
0
215-22-12-002-001-006GASTOS MENORES D.A.F0
Total0215-22-12-002-001-006
0
0
215-22-12-002-001-007GASTOS MENORES DOM0
Total0215-22-12-002-001-007
0
0
215-22-12-002-001-008GASTOS MENORES TRANSITO0
Total0215-22-12-002-001-008
0
0
215-22-12-002-001-009GASTOS MENORES DIDECO0
Total0215-22-12-002-001-009
0
0
215-22-12-002-001-010GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE0
Total0215-22-12-002-001-010
0
0
215-22-12-002-001-011GASTOS MENORES INSPECCION0
Total0215-22-12-002-001-011
0
0
215-22-12-002-001-012GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA0
Total0215-22-12-002-001-012
0
0
215-22-12-002-001-013GASTOS MENORES PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL0
Total0215-22-12-002-001-013
0
0
215-22-12-002-001-014GASTOS MENORES SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL0
Total0215-22-12-002-001-014
0
0
215-22-12-002-001-015GASTOS MENORES SECPLA0
Total0215-22-12-002-001-015
0
0
215-22-12-002-001-016OTROS GASTOS MENORES0
Total0215-22-12-002-001-016
0
0
215-22-12-002-002-001OTROS FONDOS0
Total0215-22-12-002-002-001
0
0
215-22-12-002-003-001FONDOS A RENDIR0
Total0215-22-12-002-003-001
0
0
215-22-12-002-004-001SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN0
Total0215-22-12-002-004-001
0
0
215-22-12-002-005-001DIRECCIÓN DE CONTROL0
Total0215-22-12-002-005-001
0
0
215-22-12-002-006-001CONCEJO MUNICIPAL0
Total0215-22-12-002-006-001
0
0
215-22-12-002-007-001ASESORÍA JURÍDICA0
Total0215-22-12-002-007-001
0
0
215-22-12-002-008-001DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES0
Total0215-22-12-002-008-001
0
0
215-22-12-002-009-001DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS0
Total0215-22-12-002-009-001
0
0
215-22-12-002-010-001DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA E INSPECCIÓN0
Total0215-22-12-002-010-001
0
0
215-22-12-002-011-001DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE0
Total0215-22-12-002-011-001
0
0
215-22-12-002-012-001DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO0
Total0215-22-12-002-012-001
0
0
215-22-12-002-013-001DIRECCIÓN DE TRÁNSITO0
Total0215-22-12-002-013-001
0
0
215-22-12-002-014-001PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL0
Total0215-22-12-002-014-001
0
0
215-22-12-002-015-001SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL0
Total0215-22-12-002-015-001
0
0
215-22-12-002-016-001OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES0
Total0215-22-12-002-016-001
0
0
215-22-12-002-020-001GASTOS MENORES AÑOS ANTERIORES0
Total0215-22-12-002-020-001
0
0
215-22-12-003-001-001GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL0
Total0215-22-12-003-001-001
0
0
215-22-12-003-002-001RESERVA0
Total0215-22-12-003-002-001
0
0
215-22-12-004-001-001INTERESES,MULTAS Y RECARGOS0
Total0215-22-12-004-001-001
0
0
215-22-12-005-001-001GASTOS NOTARIALES Y OTROS JURIDICO0
Total0215-22-12-005-001-001
0
0
215-22-12-005-002-001RECEPTORES JUDICIALES0
Total0215-22-12-005-002-001
0
0
215-22-12-005-003-001RESERVA0
Total0215-22-12-005-003-001
0
0
215-22-12-005-004-001OTROS DERECHOS Y TASAS0
Total0215-22-12-005-004-001
0
0
215-22-12-006-001-001CONTRIBUCIONES0
Total0215-22-12-006-001-001
0
0
215-22-12-006-002-001EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS.0
Total0215-22-12-006-002-001
0
0
215-22-12-006-003-001TEATRO MUNICIPAL0
Total0215-22-12-006-003-001
0
0
215-22-12-006-004-001MACUL 620
Total0215-22-12-006-004-001
0
0
215-22-12-006-005-001PEDRO DE VALDIVIA 36360
Total0215-22-12-006-005-001
0
0
215-22-12-999-001-001OTROS0
Total0215-22-12-999-001-001
0
0
215-22-12-999-001-002OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS0
Total0215-22-12-999-001-002
0
0
215-22-12-999-001-003OTROS SERVICIOS0
Total0215-22-12-999-001-003
0
0
215-23-01-004-001-001DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES0
Total0215-23-01-004-001-001
0
0
215-23-01-004-001-002JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS0
Total0215-23-01-004-001-002
0
0
215-23-01-004-001-003BONIFICACIONES0
Total0215-23-01-004-001-003
0
0
215-23-01-004-001-004BONO DE RECONOCIMIENTO0
Total0215-23-01-004-001-004
0
0
215-23-01-004-001-005DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES0
Total0215-23-01-004-001-005
0
0
215-23-01-004-001-006FONDO DE SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS0
Total0215-23-01-004-001-006
0
0
215-23-01-004-001-007ASIGNACION POR MUERTE0
Total0215-23-01-004-001-007
0
0
215-23-01-004-001-008SEGURO DE VIDA0
Total0215-23-01-004-001-008
0
0
215-23-01-004-001-009DEVOLUCION DE IMPOSOCIONES0
Total0215-23-01-004-001-009
0
0
215-23-01-004-001-010BONIFICACION DE SALUD0
Total0215-23-01-004-001-010
0
0
215-23-01-004-001-011SUBSIDIOS DE REPOSO PREVENTIVO0
Total0215-23-01-004-001-011
0
0
215-23-01-004-001-012SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD Y MEDICINA0
Total0215-23-01-004-001-012
0
0
215-23-01-004-001-013SUBSIDIOS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO0
Total0215-23-01-004-001-013
0
0
215-23-01-004-001-014SUBSIDIOS DE REPOSO MATERNAL0
Total0215-23-01-004-001-014
0
0
215-23-01-004-001-015SUBSIDIO CAJAS DE COMPENSACION DE LOS ANDES0
Total0215-23-01-004-001-015
0
0
215-23-01-004-001-016APORTE FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO0
Total0215-23-01-004-001-016
0
0
215-23-01-004-001-017ASIGNACION FAMILIAR0
Total0215-23-01-004-001-017
0
0
215-23-01-004-001-018PENSIONES ASISTENCIALES0
Total0215-23-01-004-001-018
0
0
215-23-01-004-001-019GARANTIA ESTATAL PENSIONES MINIMAS0
Total0215-23-01-004-001-019
0
0
215-23-01-004-001-020OTRAS0
Total0215-23-01-004-001-020
0
0
215-23-01-004-001-021SUBSIDIOS DE REPOSO MATERNAL0
Total0215-23-01-004-001-021
0
0
215-23-01-004-001-022SUBSIDIOS DE CESANTIA0
Total0215-23-01-004-001-022
0
0
215-23-01-004-001-023INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL0
Total0215-23-01-004-001-023
0
0
215-23-01-004-001-024BENEFICIOS MEDICOS0
Total0215-23-01-004-001-024
0
0
215-23-01-004-001-025PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL0
Total0215-23-01-004-001-025
0
0
215-23-03-001-001-001INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL0
Total0215-23-03-001-001-001
0
0
215-24-01-001-001-001FONDOS DE EMERGENCIA0
Total0215-24-01-001-001-001
0
0
215-24-01-002-001-001SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES0
Total0215-24-01-002-001-001
0
0
215-24-01-002-001-002PAGO BONO SAE0
Total0215-24-01-002-001-002
0
0
215-24-01-002-002-001ESCUELA ABIERTA0
Total0215-24-01-002-002-001
0
0
215-24-01-002-003-001DEVOLUCIÓN ANTICIPO0
Total0215-24-01-002-003-001
0
0
215-24-01-002-004-001LOCOMOCIÓN GRATUITA0
Total0215-24-01-002-004-001
0
0
215-24-01-002-005-001SEGUROS INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS0
Total0215-24-01-002-005-001
0
0
215-24-01-002-006-001ESCUELAS ESPECIALES0
Total0215-24-01-002-006-001
0
0
215-24-01-002-007-001APORTE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EST EDUCACIONALES0
Total0215-24-01-002-007-001
0
0
215-24-01-002-008-001MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL NARANJITAS0
Total0215-24-01-002-008-001
0
0
215-24-01-002-008-004MANTENIMIENTO FAGEM0
Total0215-24-01-002-008-004
0
0
215-24-01-002-009-001LICEOS TECNICOS PROFESIONALES0
Total0215-24-01-002-009-001
0
0
215-24-01-002-010-001PROYECTO REPOSICION DE COLEGIO BENJAMIN CLARO VELASCO0
Total0215-24-01-002-010-001
0
0
215-24-01-002-011-001DEFICIT ESCUELAS BASICAS0
Total0215-24-01-002-011-001
0
0
215-24-01-002-012-001Déficit Operacional0
140219/03/2018070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI(68) DÉFICIT OPERACIONAL EDUCACIONAL2018006819/03/2018165765000000215-24-01-002-012-001
140319/03/2018070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCISUBVENCION QUE OTORGA ESTE MUNICIPIO, PARA EL PROGRAMA: ¨DEFICIT OPERACIONAL¨ AREA EDUCACION, DA N° 102 19/01/2018, MP MARZO 2018, CUOTA 2/2, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , OBLIG:2120/1402// (HLL)2018006919/03/2018165865000000215-24-01-002-012-001
Total1300000001403
0
0
215-24-01-003-001-001DÉFICIT OPERACIONAL0
95013/02/2018070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCISUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: DEFICIT OPERACIONAL AREA SALUD, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°102 19/01/2018, CUOTA 3/4, MP FEBRERO 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG: /2018005612/02/20181093100000000215-24-01-003-001-001
140419/03/2018070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCISUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: DEFICIT OPERACIONAL AREA SALUD, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°102 19/01/2018, CUOTA 1/4, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG: /2018007319/03/20181659100000000215-24-01-003-001-001
140519/03/2018070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCISUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: DEFICIT OPERACIONAL AREA SALUD, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°102 19/01/2018, CUOTA 2/4, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG: /GBD/2018007419/03/2018166080000000215-24-01-003-001-001
140619/03/2018070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCISUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: DEFICIT OPERACIONAL AREA SALUD, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°102 19/01/2018, CUOTA 3/4, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG:2018007119/03/20181661100000000215-24-01-003-001-001
140819/03/2018070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCISUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: DEFICIT OPERACIONAL AREA SALUD, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°102 19/01/2018, CUOTA 4/4, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG:2018007219/03/20181663100000000215-24-01-003-001-001
Total4800000001408
0
0
215-24-01-003-002-001ATENCIÓN PACIENTES POSTRADOS0
Total0215-24-01-003-002-001
0
0
215-24-01-003-003-001TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE0
152229/03/2018070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCITRASPASO DE FONDOS PRIMERA CUOTA BONO ESCOLARIDAD 2018 , FORM. TESGRAL 72-67618494 26/03/2018, FORM. N°81 29/03/2018 O.I. 723 29/03/2018 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPTO TESORERIA OBLIG.8172329/03/2018182229081668215-24-01-003-003-001
152329/03/2018070932800-KCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCITRANSFERENCIA DE FONDOS CONVENIO SSMO PARA PROGRAMA DE SALUD ´REFORZAMIENTO MUNICIPAL´ , SEGUN FORMULARIO FOLIO N°77 O.I. N°716 AMBOS DEL 29/03/2018, DEPOSITO BANCO BCI DE FECHA 29/03/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANAS.7771629/03/20181823115146387215-24-01-003-003-001
Total1442280551523
0
0
215-24-01-003-003-002PROGRAMA COMPLEMENTARIO SSMO0
Total0215-24-01-003-003-002
0
0
215-24-01-003-003-003DESEMPEÑO FIJO VARIABLE CARRERA FUNCIONARIA0
Total0215-24-01-003-003-003
0
0
215-24-01-003-004-001PROGRAMA ODONTOLOGICO EXTRAORDINARIO0
Total0215-24-01-003-004-001
0
0
215-24-01-003-005-001PROGRAMA EQUIPAMIENTO MEDICO CENTRO SALUD FAMILIAR0
Total0215-24-01-003-005-001
0
0
215-24-01-003-006-001LA BOTICA DE ÑUÑOA0
Total0215-24-01-003-006-001
0
0
215-24-01-004-001-001ORGANIZACIONES COMUNITARIAS0
50626/01/2018071904300-3JUNTA DE VECINOS VILLA LO PLAZASUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: INFOCENTRO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°116 23/01/2018 (27), AUTORIZADO FMP 24/01/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG.: 10082018004624/01/20185772200000215-24-01-004-001-001
Total2200000506
0
0
215-24-01-004-001-002JUNTA VECINOS TOBALABA Nº 10
Total0215-24-01-004-001-002
0
0
215-24-01-005-001-001ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS0
Total0215-24-01-005-001-001
0
0
215-24-01-005-001-002OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS0
Total0215-24-01-005-001-002
0
0
215-24-01-005-002-001GASTOS EN PERSONAL0
Total0215-24-01-005-002-001
0
0
215-24-01-005-002-002GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION0
Total0215-24-01-005-002-002
0
0
215-24-01-005-002-003GRANDES EVENTOS CULTURALES0
Total0215-24-01-005-002-003
0
0
215-24-01-005-002-004PROGRAMA DE PLAZAS Y PARQUES (MUSICA Y TEATRO)0
Total0215-24-01-005-002-004
0
0
215-24-01-005-002-005DIFUSION DE LA CULTURA TEATRO INFANTIL CICLO DE CINE0
Total0215-24-01-005-002-005
0
0
215-24-01-005-002-006ENCUENTROS DE MUSICA Y DANZA0
Total0215-24-01-005-002-006
0
0
215-24-01-005-002-007MUSICA Y TEATRO EN PLAZAS Y PARQUES0
Total0215-24-01-005-002-007
0
0
215-24-01-005-002-008TEATRO INFANTIL EN C. DE LA CULTURA0
Total0215-24-01-005-002-008
0
0
215-24-01-005-002-009CINE EN TEATRO MUNICIPAL LUGARES DE LA COMUNA0
Total0215-24-01-005-002-009
0
0
215-24-01-005-002-010TEATRO EN DISTINTOS LUGARES DE LA COMUNA0
Total0215-24-01-005-002-010
0
0
215-24-01-005-002-011DIFUSION DE LA CULTURA0
Total0215-24-01-005-002-011
0
0
215-24-01-005-002-012FERIA DEL LIBRO DE ÑUÑOA0
Total0215-24-01-005-002-012
0
0
215-24-01-005-002-013FIESTA CHILENA Y CAFE CULTURAL0
Total0215-24-01-005-002-013
0
0
215-24-01-005-002-014FESTIVAL CREATIVO INFANTIL Y MUESTRA DE TALLERES0
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0
0
215-24-01-005-002-015FESTIVAL DE NAVIDAD0
Total0215-24-01-005-002-015
0
0
215-24-01-005-002-016GRANDES EVENTOS CULTURALES0
Total0215-24-01-005-002-016
0
0
215-24-01-005-003-001GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION0
Total0215-24-01-005-003-001
0
0
215-24-01-005-003-002DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA0
Total0215-24-01-005-003-002
0
0
215-24-01-005-003-003DEPORTE FORMATIVO0
Total0215-24-01-005-003-003
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215-24-01-005-003-004DEPORTE COMPETITIVO0
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0
0
215-24-01-005-003-005EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MASIVOS0
Total0215-24-01-005-003-005
0
0
215-24-01-005-003-006EL DEPORTE VA A TU BARRIO0
Total0215-24-01-005-003-006
0
0
215-24-01-005-003-007PLAZAS Y PARQUES ENTRETENIDOS0
Total0215-24-01-005-003-007
0
0
215-24-01-005-003-008DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA0
Total0215-24-01-005-003-008
0
0
215-24-01-005-003-009MODIFICACIONES PRESUPUTARIAS 20130
Total0215-24-01-005-003-009
0
0
215-24-01-005-003-010INFRAESTRUCTURA PISCINA POLIDEPORTIVO0
Total0215-24-01-005-003-010
0
0
215-24-01-005-004-001FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS CHILENOS (GRANJA EDUCATIVA Y CENTRO DE HIPOTERAPIA)0
Total0215-24-01-005-004-001
0
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215-24-01-005-005-001ASOCIACIÓN CRIADORES CABALLOS CHILENOS0
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0
0
215-24-01-005-006-001OTROS0
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215-24-01-005-999-001OTROS0
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0
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215-24-01-006-001-001CRUZ ROJA0
Total0215-24-01-006-001-001
0
0
215-24-01-006-001-002GASTOS OPERACIONALES POLICLINICO MANUEL DE SALAS Y EX GONZALEZ CORTES,CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ÑUÑO0
Total0215-24-01-006-001-002
0
0
215-24-01-006-001-003INSTALACION,REVESTIMIENTO PLOMO,SALA DENTAL RAYOS POLICLINICO MANUEL DE SALAS Y EX GONZALEZ CORTES,0
Total0215-24-01-006-001-003
0
0
215-24-01-006-002-001CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUÑOA0
Total0215-24-01-006-002-001
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215-24-01-006-002-002AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO CUARTEL0
Total0215-24-01-006-002-002
0
0
215-24-01-007-001-001BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES.0
Total0215-24-01-007-001-001
0
0
215-24-01-007-002-001ÚTILES ESCOLARES0
145922/03/2018096909950-0ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.ADQUISICION DE SET UTILES ESCOLARES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA, SEGUN FACTURA N°27160 16/03/2018, O/C MERCADO PUBLICO 2375-105-SE18, CONTRATO 02/02/2018 D/A N°232 06/02/2018, ACTA DE RECEPCION CONFORME 16/03/2018 MP FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:/GBD/2716016/03/20181731934578215-24-01-007-002-001
146122/03/2018096909950-0ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.ADQUISICION DE SET UTILES ESCOLARES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA, SEGUN FACTURA N°26892 28/02/2018, O/C MERCADO PUBLICO 2375-73-SE18 27/02/2018, CONTRATO 02/02/2018 D/A N°232 06/02/2018, ACTA DE RECEPCION CONFORME 02/03/2018 MP FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:/GBD/2689228/02/2018173442452387215-24-01-007-002-001
146522/03/2018076635691-5COMERCIAL TOROGOZ SPAADQUISICION DE SET UTILES ESCOLARES PARA ENSEÑANZA SUPERIOR, SEGUN FACTURA N°18 15/03/2018, O/C MERCADO PUBLICO 2375-106-SE18 13/03/2018, CONTRATO 02/02/2018 D/A N°231 06/02/2018, ACTA DE RECEPCION CONFORME 15/03/2018 MP FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:/GBD/1815/03/20181738424380215-24-01-007-002-001
147623/03/2018076635691-5COMERCIAL TOROGOZ SPAADQUISICION DE SET UTILES ESCOLARES PARA ENSEÑANZA PREBASICA, SEGUN FACTURA N°15 02/03/2018, O/C MERCADO PUBLICO 2375-72-SE18 27/02/2018, CONTRATO 02/02/2018 D/A N°231 06/02/2018, ACTA DE RECEPCION CONFORME 02/03/2018 MP FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: /GBD/1502/03/2018175213679250215-24-01-007-002-001
Total574905951476
0
0
215-24-01-007-003-001MATERIALES REPARACION VIVIENDAS0
Total0215-24-01-007-003-001
0
0
215-24-01-007-004-001APOYO PERSONAS POSTRADAS0
142921/03/2018076031071-9SALCOBRAND S.A.SUMINISTRO DE VALES DE FARMACIA SALCOBRAND PARA CASOS SOCIALES. MARCO MARZO 2018372134325/02/201816915420887215-24-01-007-004-001
149727/03/2018076031071-9SALCOBRAND S.A.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3721571 10/03/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:372157110/03/201817912859015215-24-01-007-004-001
149827/03/2018076031071-9SALCOBRAND S.A.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3721451 28/02/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:372145128/02/201817922191917215-24-01-007-004-001
Total104718191498
0
0
215-24-01-007-005-001PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS0
142020/03/2018092920000-4DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.ADQUISICION DE 150 CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES, SEGUN FACTURA N°3188 08/03/2018, ORDEN DE PEDIDO 08/03/2018, CONTRATO 30/09/2016 D/A N°1536 04/10/2016, D/A N° 1448 21/09/2016, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:318808/03/201816792589678215-24-01-007-005-001
142921/03/2018076031071-9SALCOBRAND S.A.SUMINISTRO DE VALES DE FARMACIA SALCOBRAND PARA CASOS SOCIALES. MARCO MARZO 2018372134325/02/201816913165243215-24-01-007-005-001
143021/03/2018076194079-1IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPAAYUDA ASISTENCIAL A SRA. XIMENA DE LAS MERCEDES FARFAN GUERRA, EN UN APORTE ECONOMICO PARA INSUMOS MEDICOS, SEGUN ORD. NºA 2100/663 20/03/2018, INFORME SOCIAL 1176/AVS 16/03/2018, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: /GBD/210066320/03/20181692111750215-24-01-007-005-001
143121/03/2018006092291-8HERALDO CASTRO PALMAADQUISICION DE CIEN COLCHONES PARA AYUDAS SOCIALES, FACTURA 970819 15/03/2018, O/C 310/2018 14/03/2018, M/P MARZO 2018,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DPTO ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG 2037-97081916942890272215-24-01-007-005-001
144722/03/2018096856780-2ISAPRE CONSALUD S.A.AYUDA ASISTENCIAL PARA CANCELAR DEUDA HOSPITALARIA Y ENTREGA DE ALIMENTOS QUE REQUIERE DOÑA MARIA REYES ORTEGA, SEGÚN N°A 2900/687 21/03/2018, INFORME SOCIAL: 67/BMM 19/03/2018, MP MARZO 2018, SOLICITADA POR LA DIRECCION290068721/03/20181717350000215-24-01-007-005-001
144922/03/2018092920000-4DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.ADQUISICION DE 150 CAJAS DE ALIMENTOS PARA CASOS SOCIALES MARCO MARZO 2018322414/03/201817192589678215-24-01-007-005-001
149727/03/2018076031071-9SALCOBRAND S.A.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3721571 10/03/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:372157110/03/201817911454436215-24-01-007-005-001
149827/03/2018076031071-9SALCOBRAND S.A.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3721451 28/02/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:372145128/02/20181792803179215-24-01-007-005-001
151529/03/2018092920000-4DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.ADQUISICION DE 150 CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES, ORDEN DE PEDIDO 20/03/2018, SEGUN FACTURA N°3265 21/03/2018, CONTRATO 30/09/2016 D.A N° 1536 04/10/2016, D.A N° 1448 21/09/2016, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:326521/03/201818152589678215-24-01-007-005-001
151629/03/2018076194079-1IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPAAYUDA SOCIAL INSUMOS MEDICOS CASO : JEANETTE FRANCO2100764028/03/2018181737900215-24-01-007-005-001
151729/03/2018004310317-2FLAVIO ANTONIO SEGUEL VALDERRAMAAYUDA ASISTENCIAL A SRA. TERESA DE JESUS RIQUELME CORTES, EN UN APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR BUS DE ACOMPAÑAMIENTO A CEMENTERIO, SEGUN ORD. NºA 2100/766 28/03/2018, INFORME SOCIAL 798/SBA 26/03/2018, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:210076628/03/2018181680000215-24-01-007-005-001
Total166618141517
0
0
215-24-01-007-006-001APOYO A FAMILIAS VULNERABLES0
Total0215-24-01-007-006-001
0
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Total0215-24-01-007-007-001
0
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215-24-01-007-008-001BECAS AHORRO FUTURO0
Total0215-24-01-007-008-001
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Total0215-24-01-007-009-001
0
0
215-24-01-007-010-001NAVIDAD COMUNAL (JUGUETES)0
Total0215-24-01-007-010-001
0
0
215-24-01-007-011-001UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR0
Total0215-24-01-007-011-001
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0
215-24-01-007-012-001APOYO A ENFERMOS SEVEROS O CRONICOS0
142921/03/2018076031071-9SALCOBRAND S.A.SUMINISTRO DE VALES DE FARMACIA SALCOBRAND PARA CASOS SOCIALES. MARCO MARZO 2018372134325/02/201816914670048215-24-01-007-012-001
149727/03/2018076031071-9SALCOBRAND S.A.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3721571 10/03/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:372157110/03/201817911630971215-24-01-007-012-001
149827/03/2018076031071-9SALCOBRAND S.A.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3721451 28/02/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG:372145128/02/201817922015483215-24-01-007-012-001
Total83165021498
0
0
215-24-01-007-013-001PROGRAMA TELEASISTENCIA0
143521/03/2018076197645-1EULEN SOCIOSANITARIO SPASERVICIO DE TELEASISTENCIAS DOMICILIARIAS DEL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N°335 28/02/2018, INFORME MENSUAL FEBRERO 2018, DA N°S: 236 17/02/16, 753 26/05/16, 490 07/04/16, 561 22/04/16, CONTRATO 20/04/16, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, MP FEBRERO 2018, OBLIG:33528/02/2018169825025700215-24-01-007-013-001
Total250257001435
0
0
215-24-01-007-014-001PROGRAMA FAMILIAS CARENTES0
Total0215-24-01-007-014-001
0
0
215-24-01-007-015-001PROGRAMA PREVENCION DE ALCOHOLISMO0
Total0215-24-01-007-015-001
0
0
215-24-01-007-020-001ARRASTRE0
Total0215-24-01-007-020-001
0
0
215-24-01-008-001-001PREMIOS Y OTROS0
Total0215-24-01-008-001-001
0
0
215-24-01-008-002-001PREMIOS DIA DE LA MADRE0
Total0215-24-01-008-002-001
0
0
215-24-01-008-003-001PREMIO SEMINARIO DIRIGENTES DEPORTIVOS0
Total0215-24-01-008-003-001
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0
215-24-01-008-004-001PREMIOS GALVANOS CAPACITACION DIRIGENTES0
Total0215-24-01-008-004-001
0
0
215-24-01-008-005-001OTROS0
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0
215-24-01-008-011-001COMPLEMENTO AHORRO PREVIO PARA LA VIVIENDA0
Total0215-24-01-008-011-001
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0
215-24-01-009-001-001EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICAS0
Total0215-24-01-009-001-001
0
0
215-24-01-999-001-001TRANSFERENCIA DE PREDIOS EXENTOS DE LA BASURA0
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0
215-24-03-001-001-001A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS0
Total0215-24-03-001-001-001
0
0
215-24-03-002-001-001A LOS SERVICIOS DE SALUD0
121402/03/2018060805000-0TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAPOR EL 40% DE RECAUDACION DE MULTAS DE ALCOHOLES MES DE FEBRERO 2018, SEGUN ARTICULO 57 LEY 19.925 DESTINADO A PROGRAMAS SERVICIOS DE SALUD, M/P MARZO 2018, FORMULARIO N°10 2715333 02/03/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-DPTO TESORERIA MUNICIPAL, OBLIG:271533302/03/201814042192215215-24-03-002-001-001
Total21922151214
0
0
215-24-03-080-001-001A LAS ASOCIACIONES0
Total0215-24-03-080-001-001
0
0
215-24-03-080-002-001A OTRAS ASOCIACIONES0
Total0215-24-03-080-002-001
0
0
215-24-03-090-001-001AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN0
Total0215-24-03-090-001-001
0
0
215-24-03-090-002-001APORTE OTROS AÑOS0
Total0215-24-03-090-002-001
0
0
215-24-03-090-003-001INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS0
Total0215-24-03-090-003-001
0
0
215-24-03-091-001-000Aporte Año Vigente0
Total0215-24-03-091-001-000
0
0
215-24-03-091-002-000Aporte Otros Años0
Total0215-24-03-091-002-000
0
0
215-24-03-091-003-000Intereses y Reajustes Pagados0
Total0215-24-03-091-003-000
0
0
215-24-03-092-001-001ART.14 Nº 6 LEY 18.6950
Total0215-24-03-092-001-001
0
0
215-24-03-092-001-002MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM0
Total0215-24-03-092-001-002
0
0
215-24-03-092-002-000Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag0
Total0215-24-03-092-002-000
0
0
215-24-03-092-003-000Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas0
Total0215-24-03-092-003-000
0
0
215-24-03-099-001-001A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS0
Total0215-24-03-099-001-001
0
0
215-24-03-099-002-001DEFENSA CIVIL0
Total0215-24-03-099-002-001
0
0
215-24-03-099-002-002INVESTIGACIONES DE CHILE0
Total0215-24-03-099-002-002
0
0
215-24-03-099-002-003DEFENSA CIVIL0
Total0215-24-03-099-002-003
0
0
215-24-03-099-003-001SERVIU0
Total0215-24-03-099-003-001
0
0
215-24-03-100-001-001TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)0
Total0215-24-03-100-001-001
0
0
215-24-03-100-001-002TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL0
Total0215-24-03-100-001-002
0
0
215-24-03-101-001-000A Educación0
Total0215-24-03-101-001-000
0
0
215-24-03-101-002-001SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN AREA SALUD0
Total0215-24-03-101-002-001
0
0
215-24-03-101-003-000A Cementerios0
Total0215-24-03-101-003-000
0
0
215-24-07-001-001-001A ORGANISMOS INTERNACIONALES0
Total0215-24-07-001-001-001
0
0
215-25-01-001-001-001IMPUESTOS0
Total0215-25-01-001-001-001
0
0
215-26-01-001-001-001DEVOLUCIONES RENTA0
Total0215-26-01-001-001-001
0
0
215-26-01-001-001-002DEVOLUCIONES TESORERIA0
148226/03/2018005866708-0JACOB SALEM HARCHA ABU-SABALDEVOLUCION PARTE FIANZA OF. 381 1er. J.P.L.2009/03/201817604572215-26-01-001-001-002
149527/03/2018006599726-6MANUEL VALENZUELA MUÑOZDEVOLUCION DE REMANENTE, SEGÚN OFICIO N°417 DE FEBRERO 2018, RESOLUCION N°21 09/03/2018, MP FEBRERO 2018, COMPROBANTE DE INGRESO FOLIO Nº478038 26/09/2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPTO. TESORERIA, OBLIG:2109/03/2018178565000215-26-01-001-001-002
Total695721495
0
0
215-26-01-001-001-003DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACIÓN0
148926/03/2018079954770-8CHAMY HNOS. Y COMPAÑIA LIMITADADEVOLUCION DEL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2017, DEBIDO A QUE SE ANULÓ FACTURA ELECTRONICA Nº5630 17/10/2017, VEHICULO PLACA PATENTE JYJS-47-6, SEGUN RESOLUCION Nº27 20/03/2018, SOLICITADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERMISO DE CIRCULACION.2720/03/2018177643253215-26-01-001-001-003
Total432531489
0
0
215-26-01-001-001-004OTRAS DEVOLUCIONES0
Total0215-26-01-001-001-004
0
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215-26-01-001-001-005DEVOLUCIONES RESERVA0
Total0215-26-01-001-001-005
0
0
215-26-02-001-001-001COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD0
Total0215-26-02-001-001-001
0
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215-26-04-001-001-001ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS0
Total0215-26-04-001-001-001
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215-26-04-999-001-001APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS0
Total0215-26-04-999-001-001
0
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215-29-01-001-001-001TERRENOS0
Total0215-29-01-001-001-001
0
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215-29-02-001-001-001EDIFICIOS0
Total0215-29-02-001-001-001
0
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215-29-03-001-001-001VEHÍCULOS0
Total0215-29-03-001-001-001
0
0
215-29-04-001-001-001MOBILIARIO Y OTROS0
145522/03/2018078042830-9MUEBLES TIMAUKEL LIMITADAADQ.6 SILLAS PARA SALA DE REUNIONES. AUTORIZACION F/M DE MARZO 2018. O/C 308/2018.348816/03/20181726200386215-29-04-001-001-001
145722/03/2018008758031-8INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBARPAGO DE FACTURA N° 5162 26/02/2018, O/COMPRA N° 202 13/02/2018, CERTIFICADO DE ALTA N° 155 21/03/2018, POR 08 VENTILADORES KENDALL, MP ENERO Y FEBRERO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OBLIG.: 156351621729529921215-29-04-001-001-001
149427/03/2018078042830-9MUEBLES TIMAUKEL LIMITADAAdquisición de 1 biblioteca Oficina Fomento Productivo. OCNº1064/2017, M/P de Agosto y Septiembre259912/10/20171789127752215-29-04-001-001-001
149627/03/2018076374069-2OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACAdquisición de dos sillas ejecutivas respaldo alto, Depto. OOCC OCNº298/2018 M/P de Marzo618114/03/20181790134008215-29-04-001-001-001
150228/03/2018076281771-3INNOF CHILE EQUIPAMIENTOS PARA OFICINA SPA.ADQ.UNA MESA PARA REUNIÓN. M/P SEPT.2017.O/C 1160/2017.65709/01/20181797357620215-29-04-001-001-001
150828/03/2018076199346-1LUIGI LOTITO S Y CIA.LTDA.ADQ.DE EXTINTORES.M/P MARZO. O/C 303/2018441215/03/20181807394921215-29-04-001-001-001
Total17446081508
0
0
215-29-04-002-001-001MOBILIARIO CASA DEL EMPRENDEDOR0
Total0215-29-04-002-001-001
0
0
215-29-04-003-001-001MOBILIARIO OPERATIVOS SOCIALES0
Total0215-29-04-003-001-001
0
0
215-29-04-004-001-001ESTUFAS DE PATIO BIBLIOTECA MUNICIPAL0
Total0215-29-04-004-001-001
0
0
215-29-04-005-001-001MOBILIARIO SALA DE ESTUDIO BIBLIOTECA MUNICIPAL0
Total0215-29-04-005-001-001
0
0
215-29-04-006-001-001CINCO JUEGOS DE TERRAZA BIBLIOTECA MUNICIPAL0
Total0215-29-04-006-001-001
0
0
215-29-04-007-001-001PAGODAS ENCUENTRO CULTURAL DE MUJERES0
Total0215-29-04-007-001-001
0
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215-29-04-008-001-001COLCHONES DE ESPUMA EMERGENCIA0
Total0215-29-04-008-001-001
0
0
215-29-04-009-001-001ESTANQUES DE AGUA0
Total0215-29-04-009-001-001
0
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215-29-04-010-001-001COCINILLAS A GS EMERGENCIAS0
Total0215-29-04-010-001-001
0
0
215-29-04-011-001-001OTROS MOBILIARIOS0
Total0215-29-04-011-001-001
0
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215-29-04-012-001-001MOBILIARIO CESFAM0
Total0215-29-04-012-001-001
0
0
215-29-05-001-001-001MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA0
143321/03/2018076150790-7SOCIEDAD COMERCIAL FAIRUZ LIMITADAADQ.UNA MAQUINA CORTADORA DE PELO CANINA, PARA EL CANIL. M/P MARZO, O/C 319/2018.3614/03/20181696134990215-29-05-001-001-001
Total1349901433
0
0
215-29-05-001-002-001ADQUISICIÓN LINTERNAS (SEGURIDAD CIUDADANA)0
Total0215-29-05-001-002-001
0
0
215-29-05-001-003-001EQUIPO ELECTRÓGENO0
Total0215-29-05-001-003-001
0
0
215-29-05-001-004-001MOTOGENERADOR (SSGG)0
Total0215-29-05-001-004-001
0
0
215-29-05-001-005-001KIOSCO CONSULTA TOUCH SCREEN0
Total0215-29-05-001-005-001
0
0
215-29-05-001-006-001GABINETES PSICOTECNICOS0
Total0215-29-05-001-006-001
0
0
215-29-05-001-007-001OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS0
Total0215-29-05-001-007-001
0
0
215-29-05-002-001-001MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN0
Total0215-29-05-002-001-001
0
0
215-29-05-999-001-001OTRAS0
Total0215-29-05-999-001-001
0
0
215-29-05-999-002-001ADQUISICION CAMARAS DE SEGURIDAD SEDE ORIENTE PONIENTE OTRAS0
Total0215-29-05-999-002-001
0
0
215-29-05-999-003-001MAQUINAS Y EQUIPOS0
Total0215-29-05-999-003-001
0
0
215-29-05-999-004-001OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS0
Total0215-29-05-999-004-001
0
0
215-29-06-001-001-001EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS0
127608/03/2018096661420-KSERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.ADQUISICION DE 75 COMPUTADORES PARA PROCESO PERMISO DE CIRCULACION VEICULAR 2018, FACTURA 59810 26/01/2018, O/C 111/2018 25/01/2018, CERTIFICADO DE ALTA 139/2018 14/02/2018, FMP ENERO 2018 AUTORIZA ADM.MUNICIPAL E-MAIL DEL 25/01/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA DE PLANIFICACION, OBLIG 962-194559810149746293930215-29-06-001-001-001
Total462939301276
0
0
215-29-06-001-001-002UNIDAD DE PAVIMENTACIÓN (DOM)0
Total0215-29-06-001-001-002
0
0
215-29-06-001-001-003BIBLIOTECA0
Total0215-29-06-001-001-003
0
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Total0215-29-06-001-001-004
0
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215-29-06-001-002-001EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL CASA DEL EMPRENDEDOR0
Total0215-29-06-001-002-001
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215-29-06-001-002-002PCU0
Total0215-29-06-001-002-002
0
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215-29-06-001-003-001COMPUTADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL0
Total0215-29-06-001-003-001
0
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215-29-06-001-004-001OTROS0
Total0215-29-06-001-004-001
0
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215-29-06-001-005-001SCANER0
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215-29-06-001-006-001SERVIDORES0
Total0215-29-06-001-006-001
0
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215-29-06-001-007-001OTROS0
Total0215-29-06-001-007-001
0
0
215-29-06-002-001-001EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS0
Total0215-29-06-002-001-001
0
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215-29-06-002-002-001FIRE WARD0
Total0215-29-06-002-002-001
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215-29-06-002-003-001SCHIWT0
Total0215-29-06-002-003-001
0
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215-29-06-002-004-001PACH PANEL0
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0
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215-29-06-002-005-001OTROS0
Total0215-29-06-002-005-001
0
0
215-29-07-001-001-001PROGRAMAS COMPUTACIONALES0
149927/03/2018085541900-9EDAPI S.A.ADQUISICION DE LICENCIA PHOTOSHOP CC FOR TEAM, SEGUN FACTURA N°:1378915 05/03/2018, N/C Nº112938 09/03/2018, O/C N°223 19/02/2018, MP FEBRERO 2018, CERTIFICADO DE ALTA Nº: 150 13/03/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, DEPTO. DE INFORMATICA, OBLIG:137891505/03/20181793238966215-29-07-001-001-001
Total2389661499
0
0
215-29-07-002-001-001SISTEMAS DE INFORMACIÓN0
Total0215-29-07-002-001-001
0
0
215-29-99-001-001-001OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS0
Total0215-29-99-001-001-001
0
0
215-30-01-001-001-001DEPÓSITOS A PLAZO0
Total0215-30-01-001-001-001
0
0
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Total0215-30-01-003-001-001
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215-30-01-004-001-001BONOS O PAGARÉS0
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215-30-01-999-001-001OTROS0
Total0215-30-01-999-001-001
0
0
215-30-02-001-001-001COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL0
Total0215-30-02-001-001-001
0
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215-30-99-001-001-001OTROS ACTIVOS FINANCIEROS0
Total0215-30-99-001-001-001
0
0
215-31-01-001-001-001GASTOS ADMINISTATIVOS0
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0
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215-31-01-002-001-001CONSULTORIAS0
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0
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215-31-01-002-002-001ESPECIALIDADES POSTULACIONES SUBSIDIOS SERVIU0
Total0215-31-01-002-002-001
0
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215-31-01-002-003-001CLINICA0
Total0215-31-01-002-003-001
0
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Total0215-31-01-002-004-001
0
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215-31-01-002-005-001DISEÑOS VARIOS0
Total0215-31-01-002-005-001
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Total0215-31-01-002-006-001
0
0
215-31-01-002-007-001DISEÑO CENTRO DE ACOGIDA ADULTO MAYOR0
Total0215-31-01-002-007-001
0
0
215-31-01-002-008-001CONSULTORIAS DISEÑOS0
Total0215-31-01-002-008-001
0
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215-31-02-001-001-001GASTOS ADMINISTRATIVOS0
Total0215-31-02-001-001-001
0
0
215-31-02-002-001-001CONSULTORÍAS0
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0
0
215-31-02-003-001-001TERRENOS0
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0
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215-31-02-004-001-001MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES0
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0
0
215-31-02-004-001-002MEJORAM. DMA Y DSG0
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0
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215-31-02-004-001-003PINTURA EXTERIOR EDIFICIO CONSISTORIAL0
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0
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215-31-02-004-001-004PINTURA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES0
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0
215-31-02-004-001-005PINTURA INTERIOR PISO SS.PP.0
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215-31-02-004-001-006PINTURA EXTERIOR SS.PP.0
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215-31-02-004-001-007REPARACIÓN ESTUCOS SS.PP.0
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215-31-02-004-001-008AISLACIÓN ACUSTICA POLIDEPORTIVO0
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0
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215-31-02-004-001-009NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA TEATRO MUNICIPAL.0
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0
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215-31-02-004-001-010EDIF.MUNICIPALES0
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0
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215-31-02-004-001-011OTRAS MEJORAS DEP.MUNICIPALES0
Total0215-31-02-004-001-011
0
0
215-31-02-004-002-001MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIOS Y LICEOS MUNICIPALES0
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0
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215-31-02-004-002-002REPÚBLICA DE SIRIA0
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0
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215-31-02-004-003-001MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN0
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0
0
215-31-02-004-004-001CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES Y COMUNITARIAS0
Total0215-31-02-004-004-001
0
0
215-31-02-004-005-001MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURAL0
Total0215-31-02-004-005-001
0
0
215-31-02-004-006-001ARBORIZACIÓN AVDA. IRARRÁZAVAL0
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215-31-02-004-006-002REFORESTACIÓN (INFORMADO ORNATO)0
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0
0
215-31-02-004-006-003ADQUISICIÓN ARBUSTOS Y ÁRBOLES0
Total0215-31-02-004-006-003
0
0
215-31-02-004-007-001MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE AREAS VERDES0
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215-31-02-004-007-002AREAS VERDES0
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215-31-02-004-007-003FLORES DE TEMPORADA (ORNATO)0
Total0215-31-02-004-007-003
0
0
215-31-02-004-008-001REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSOS SECTORES0
Total0215-31-02-004-008-001
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215-31-02-004-008-002EMERGENCIAS0
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215-31-02-004-008-003TRATAMIENTO DE RAÍCES0
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215-31-02-004-008-004PAVIMENTACION CICLOVIAS0
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0
0
215-31-02-004-008-005ARRASTRE 20070
Total0215-31-02-004-008-005
0
0
215-31-02-004-009-001MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS0
112428/02/2018084060600-7CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.ESTADO DE PAGO N°02, COSERVACION Y EJECUCION DE ACERAS, CALZADAS Y OBRAS AFINESDE LA COMUNA DE ÑUÑOA, SEGUN FACTURA N°42351 12/12/2017, MEMORANDUM N°85 DOM/EO 13/12/2017, DA N°603 24/04/2017, CONTRATO 18/04/2017, DA N°192 09/02/2017, ORDENES DE TRABAJO N°S 102 14/07/2017 Y 141 06/09/2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, AUTORIZACION F MP 2018 EMAIL 22/02/2018, OBLIG: /GBD/4235112/12/2017129326677657215-31-02-004-009-001
Total266776571124
0
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215-31-02-004-009-002EMERGENCIAS POR SOCAVONES0
Total0215-31-02-004-009-002
0
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215-31-02-004-009-003ARRASTRE 20070
Total0215-31-02-004-009-003
0
0
215-31-02-004-009-004PAVIMENTACIÓN CICLOVIAS 14 KM (OBRAS COMPLEMENTARIAS)0
Total0215-31-02-004-009-004
0
0
215-31-02-004-009-005BACHEO (ASFALTO EN FRIO)0
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0
0
215-31-02-004-010-001MEJOR Y CONSTR DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE0
Total0215-31-02-004-010-001
0
0
215-31-02-004-010-002.0
Total0215-31-02-004-010-002
0
0
215-31-02-004-011-001MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO0
Total0215-31-02-004-011-001
0
0
215-31-02-004-011-002SOLICITUDES VECINALES0
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215-31-02-004-011-003OTROS PROYECTOS0
Total0215-31-02-004-011-003
0
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215-31-02-004-012-001SUMINISTRO Y MANTENCIÓN REFUGIOS PEATONALES0
Total0215-31-02-004-012-001
0
0
215-31-02-004-012-002.0
Total0215-31-02-004-012-002
0
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215-31-02-004-013-001MEJORAMIENTO SEMAFOROS, DEMARCACIÓN VIAL Y SEÑALIZACIÓN0
Total0215-31-02-004-013-001
0
0
215-31-02-004-013-002IMPLEMENTAC.VIRAJE IRARAZAVAL - JUAN MOYA0
Total0215-31-02-004-013-002
0
0
215-31-02-004-013-003INSTALAC. LOS 3 ANTONIOS - DUBLE ALMEYDA0
Total0215-31-02-004-013-003
0
0
215-31-02-004-013-004IMPLEMENTAC. ETAPA PEATONAL GRECIA-J.D. CAÑAS0
Total0215-31-02-004-013-004
0
0
215-31-02-004-013-005INSTALACIÓN VALLAS PEATONALES0
Total0215-31-02-004-013-005
0
0
215-31-02-004-014-001MEJORAMIENTO COPROPIEDADES0
Total0215-31-02-004-014-001
0
0
215-31-02-004-014-002CIERRES PERIMETRALES0
Total0215-31-02-004-014-002
0
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215-31-02-004-014-003REMARCADORES0
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0
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215-31-02-004-014-004CITOFONIAS0
Total0215-31-02-004-014-004
0
0
215-31-02-004-015-001PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL0
Total0215-31-02-004-015-001
0
0
215-31-02-004-015-002CIERRES PERIMETRALES0
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0
0
215-31-02-004-015-003REPARACIONES VIVIENDAS0
Total0215-31-02-004-015-003
0
0
215-31-02-004-016-001ILUMINACION COMPLEMENTARIA PROYECTO CICLOVIA0
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0
0
215-31-02-004-017-001REPARACION DE VIVIENDAS POR EMERGENCIA0
Total0215-31-02-004-017-001
0
0
215-31-02-004-018-001CLINICA MUNICIPAL DE ÑUÑOA0
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0
0
215-31-02-004-020-001APORTE MUNICIPAL DIVERSOS PROYECTOS0
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0
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215-31-02-005-001-001REPOSICIÓN SEÑALES0
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0
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215-31-02-005-002-001JUEGOS INFANTILES (ORNATO)0
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0
0
215-31-02-005-003-001ESCAÑOS Y PAPELEROS (ORNATO)0
Total0215-31-02-005-003-001
0
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215-31-02-005-004-001JARDINERAS (ORNATO)0
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0
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215-31-02-005-005-001CONTENEDORES RECICLAJE0
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215-31-02-005-006-001VALLAS PEATONALES0
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215-31-02-005-007-001SUMINISTRO Y MANTENCIÓN REFUGIOS PEATONALES0
Total0215-31-02-005-007-001
0
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215-31-02-005-008-001OTROS MOBILIARIOS URBANOS0
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0
0
215-31-02-005-009-001MOBILIARIO LICEOS R. DE SIRIA Y JT.MEDINA0
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0
0
215-31-02-005-010-001EQUIPAMIENTO LICEO REPUBLICA DE SIRIA0
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0
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215-31-02-005-011-001SEMAFOROS0
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0
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215-31-02-005-012-001COMPOSTERAS RECICLAJE0
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0
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215-31-02-005-013-001PIZARRAS INTERACTIVAS0
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0
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215-31-02-005-014-001EQUIPAMIENTO LICEO CARMELA DONOSO0
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0
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215-31-02-005-016-001MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS0
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0
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215-31-02-006-001-001MAQUINA DEMARCADORA0
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0
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215-31-02-007-001-001BIBLIO MOVIL0
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215-31-02-999-001-001OTROS GASTOS0
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215-32-02-001-001-001HIPOTECARIOS0
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0
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215-32-06-001-001-001POR ANTICIPACIÓN A CONTRATISTAS0
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215-32-07-001-001-001POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA0
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215-32-09-001-001-001POR VENTAS A PLAZO0
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215-33-01-001-001-001AL SECTOR PRIVADO0
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215-33-03-001-001-001A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO0
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0
0
215-33-03-001-002-001AL SERVIU - PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES0
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0
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215-33-03-001-003-001AL SERVIU - PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS0
Total0215-33-03-001-003-001
0
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215-33-03-001-004-001AL SERVIU - PROYECTOS URBANOS0
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215-34-01-002-001-001EMPRÉSTITOS0
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215-34-01-003-001-001CRÉDITOS DE PROVEEDORES0
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215-34-03-002-001-001EMPRÉSTITOS0
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215-34-03-003-001-001CRÉDITOS DE PROVEEDORES0
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215-34-05-002-001-001EMPRÉSTITOS0
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215-34-05-003-001-001CRÉDITOS DE PROVEEDORES0
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215-34-07-001-001-001DEUDA FLOTANTE0
33901/01/2018076245892-6IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA.SE REHACE DP 6733 13/11/2017, POR CONFECCION, INSTALACCION Y DESINSTALACION DE LIENZOS Y PASACALLES, PARA LA ACTIVIDAD CAMPEONATO FUTBOL ÑUÑOA, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°394/2017 22/09/2017, FACTURA N°5327 10/11/2017, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG:532710/11/2017-6889321181215-34-07-001-001-001
40724/01/2018077043300-2Gestión Global LimitadaINSCRIPCION SEMINARIO´HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LA GESTION CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS CULTURALES´ DE LOS CONCEJALES JULIO MARTINEZ COLINA Y VICTOR CARO OLATE CONFORME A DECRETO N°1207 13/08/14 FACTURA N°2277 02/09/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE GABINETE CONCEJO (OBLIGACION:2307-1030)227702/09/2014475700000215-34-07-001-001-001
41724/01/2018093059000-2PRAXAIR CHILE LTDA.POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°646603 31/08/15, D/A N°160 23/01/14 Y 222 05/02/14, CONTRATO 03/02/14, OBLIG:64660331/08/201548617517215-34-07-001-001-001
42024/01/2018096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.ARRIENDO DE SISTEMA DE ADQUISICIONES CUOTA MES DE SEPTIEMBRE 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N°6138 01/10/2015 SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, INFORME FAVORABLE ITS, OBLIG:613801/10/2015488603397215-34-07-001-001-001
44025/01/2018096773990-1CMET TELECOMUNICACIONES S.A.SERVICIO INSTALACION DE ANEXOS SEGUN FACTURA 890 31/07/15, GUIAS DE SERVICIO 7850 11/05/15 -7860 20/05/15 D/A 1426 02/09/13, CONTRATO 23/08/13, SOLICITA SECPLAC, OBLIG:89030/07/2015508268331215-34-07-001-001-001
44225/01/2018076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 JULIO AL 24/8/15, SEGUN FACTURA N°447 25/08/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG:44725/08/20155116345381215-34-07-001-001-001
44325/01/2018076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS,LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/04/15-24/05/15 INFORME DE FACTURACION N°29 02/06/15 FACTURA N°429 02/06/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 , SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:42902/06/20155122894561215-34-07-001-001-001
44625/01/2018076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15 INFORME DE FACTURACION N°24 06/02/0215, D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, FACTURA 413 (09/05/15), SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:41309/05/201551516121549215-34-07-001-001-001
45525/01/2018076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 MAYO AL 25/6/15, SEGUN FACTURA N°436 30/06/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG:43630/06/20155254160837215-34-07-001-001-001
46425/01/2018087845500-2TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.CORRESPONDIENTE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR N°83414532 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA N°39051663 01/07/2015 , SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG:3905166301/07/20155346283215-34-07-001-001-001
47225/01/2018076381070-4PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTICUATRO LTDA.ARRIENDO DE BANDERA CHILENA Y OTRAS CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL COPA AMERICA 2015 MEMORANDUM N°394 14/07/15 FACTURA N°222 07/07/15 D/A N°767 10/06/15 ADJUDICA D/A N°846 19/06/15 CONTRATO 17/06/15 SOLICITADO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG:22207/07/201554228560000215-34-07-001-001-001
47325/01/2018076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/03/15-24/04/15 INFORME DE FACTURACION N°28 04/05/15 FACTURA N°425 04/05/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 D/A MODIF. N°419 02/04/2015, SOLICITADO POR SECPLA, OBLIG:42504/05/20155433035402215-34-07-001-001-001
47625/01/2018076063274-0ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A.DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/02/15 AL 28/02/15 INFORME DE FACTURACION N°26 13/03/15 FACTURA N°419 13/03/15 D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (OBLIG:41913/03/201554623743642215-34-07-001-001-001
47825/01/2018096806980-2ENTEL PCSADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG GALAXY S4 SEGUN FACTURA N°14049759 04/12/2013, SOLICITA SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL. OBLIG:1404975904/12/2013548369990215-34-07-001-001-001
47925/01/2018096806980-2ENTEL PCSADQUISICION CELULAR SAMSUNG GALAXY S4 SEGUN FACTURA N°14009919 29/09/2013, SOLICITA SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG:1400991929/09/2013549389990215-34-07-001-001-001
48025/01/2018096806980-2ENTEL PCSADQUISICION DE CELULARES BLACKBERRY SEGUN FACTURA N°13933751 24/04/2013, SOLICITA SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG:1393375124/04/2013550479960215-34-07-001-001-001
49926/01/2018096806980-2ENTEL PCSADQUISICION DE CELULAR IPHONE SEGUN FACTURA N°13924088 05/04/2013, SOLICITADO POR SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG:1392408805/04/2013570219991215-34-07-001-001-001
50226/01/2018096806980-2ENTEL PCSADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG GALAXY Y SIMCARD SEGUN FACTURA N°13914157 16/03/2013, SOLICITADO POR SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL. OBLIG:1391415716/03/2013573429982215-34-07-001-001-001
50526/01/2018096806980-2ENTEL PCSPAGO ADQUISICION DE 8 EQUIPOS CELULARES BLACKBERRY SEGUN FACTURA N°13924388 05/04/2013 ASOLICITUD DE SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG:1392438805/04/2013576959921215-34-07-001-001-001
50826/01/2018099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.ARRIENDO DE LETREROS INSTITUCIONALES UBICADOS EN CASA DE LA CULTURA, EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS EDIFICIO CONSISTORIAL Y TEATRO MUNICIPAL, FACTURA N°11842 12/01/15, MES DE JULIO 2014 CONTRATOS 02/01/01 31/12/2004 D/A N° 30 07/01/2005 D/A 911 10/08/2001, SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG:1184212/01/20155781513680215-34-07-001-001-001
51326/01/2018099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.ARRIENDO DE LETREROS INSTITUCIONALES UBICADOS EN CASA DE LA CULTURA, EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS EDIFICIO CONSISTORIAL Y TEATRO MUNICIPAL, FACTURA N°11846 12/01/15, MES DE JUNIO 2014 D/A N°329 05/04/2001 CONTRATO 9/05/2000, SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG:1184612/01/20155851513680215-34-07-001-001-001
51726/01/2018099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.EXHIBICION DE PUBLICIDAD EN LETREROS INSTITUCIONALES,PERIODO JUNIO Y JULIO 2016,SEGUN FACTURA N° 5205 DE 09/11/2016,D.A.N° 494 DE 19/04/2000,CONTRATO DE 09/05/2000,D.A.N° 329 DE 05/04/2001,CESION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 31/12/2004,D.A.N° 29 DE 07/01/2005, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL,DEPTO.COMUNICACIONES Y RR.PP.,OBLIG:520609/11/20165893027360215-34-07-001-001-001
51826/01/2018099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.EXHIBICION DE PUBLICIDAD EN LETREROS INSTITUCIONALES,PERIODO JUNIO Y JULIO 2016,SEGUN FACTURA N° 5205 DE 09/11/2016,D.A.N° 494 DE 19/04/2000,CONTRATO DE 09/05/2000,D.A.N° 329 DE 05/04/2001,CESION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 31/12/2004,D.A.N° 29 DE 07/01/2005, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL,DEPTO.COMUNICACIONES Y RR.PP.,OBLIG:520509/11/20165903027360215-34-07-001-001-001
51926/01/2018099511920-kPUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A.EXHIBICION EN LETREROS INSTITUCIONALES,PERIODO:ENERO,FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA N° 5131 DE 29/09/2016,D.A.N° 29 DE 07/01/2005,CESION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 31/12/2004, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL,DEPTO.COMUNICACIONES Y RR.PP., OBLIG:513129/09/20165914541040215-34-07-001-001-001
52026/01/2018076226480-3CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUFORM LTDACOORDINACION ARQUITECTURA Y ESPACIALIDADES DE LA IMPLEMENTACION CESFAM Y URGENCIA COMO SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CONOCIDO COMO CLINICA ÑUÑOA : DISEÑO DE SEÑALETICAS Y PLAN DE EVACUACION , FACTURA N°122 05/05/2016 DCTO COMPL. N° 06 02/01/2015 , D.C.COMPL. N° 1563 11/11/2015 CONTRATO 30/04/2014 , DA 714 20/05/2016 CONTRATO 06/05/2016, DA 676 06/05/2014 CONTRATO 30/04/2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG:12205/05/20165926200000215-34-07-001-001-001
89008/02/2018078882400-9LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADASERVICIO ´MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA A TODO EVENTO Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y OTROS A PRECIO UNITARIO´´, SEGUN FACTURA Nº1450 DE 01/12/2017, MEMO N°AP/208 DE 05/12/2017, DA N°S: 612 03/05/2016 Y 554 22/04/2016 CONTRATO 29/04/2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION DE SERVICIO 05/12/17, MP DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, OBLIG:145001/12/20171015164792973215-34-07-001-001-001
96914/02/2018096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.SE REHACE DP -5920 01/01/2018, CUOTA MES DE NOVIEMBRE 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ADQUISICIONES, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. ADQUISICIONES), SEGUN FACTURA N°13020 01/12/2016, DA N° 1941 20/11/13, CONTRATO 08/11/13, INFORME ITS 03/10/2017, AUTORIZACION FMP JUNIO 2017, EMAIL DEL 30/06/2017, OBLIG.:1302001/12/20161116626304215-34-07-001-001-001
121802/03/2018096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.SE REHACE DP N° 537 01/01/2018 POR ARRIENDO DE SISTEMA DE ADQUISICIONES CUOTA MES DE MAYO 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N° 4153 01/06/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, INFORME FAVORABLE ITS, (CT N° 411 02/3/18 (DP N° 4364 28/7/15))OBLIG: (RMV)415301/06/20151409592847215-34-07-001-001-001
122002/03/2018096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.SE REHACE DP N° 545 01/01/2018 POR ARRIENDO DE SISTEMA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA CUOTA MES DE FEBRERO 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N°2544 01/03/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, INFORME FAVORABLE ITS (CT N° 412 02/03/2018 (DP 2082 13/04/2015), OBLIG: (RMV)254401/03/20151412292099215-34-07-001-001-001
122202/03/2018096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.SE REHACE DP N° 547 01/01/2018 POR ARRIENDO DE SISTEMA DE INSPECCION MUNICIPAL CUOTA MES DE AGOSTO 2014, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N°56846 01/09/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, NFORME FAVORABLE ITS, (CT N° 409 02/03/2018 (DP 2056 10/04/2015)) OBLIG: (RMV)5684601/09/20141414430274215-34-07-001-001-001
146022/03/2018096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.SE REHACE DP N° 487 01/01/2018 (DP ANTERIOR N° 6569 16/11/2015) POR ARRIENDO DE SISTEMA DE AUTOCONSULTA (INTRANET DE RECURSOS HUMANOS) CUOTA MES DE SEPTIEMBRE 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13, SEGUN FACTURA N°6144 01/10/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, INFORME FAVORABLE ITS., OBLIG: (RMV)614401/10/20151733301698215-34-07-001-001-001
146322/03/2018096525030-1CAS-CHILE S.A. DE I.SE REHACE DP N° 422 01/01/2018 (ANTERIOR DP N° 6689 20/11/15) POR ARRIENDO SISTEMA DE CONVENIOS DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2015, DECRETOS ALCALDICIOS N° 1941 20/11/13, 1771 23/10/13, 1800 25/10/13, CONTRATO 08/11/13, FACTURA N° 6134 01/10/2015, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, MEMO N° 05 15/12/17 (CT N° 583 22/3/18), OBLIG: (RMV)613401/10/20151736301698215-34-07-001-001-001
Total276788928
215-35-01-001-001-001SALDO FINAL DE CAJA
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