| 2016-01-01 00:00:00 | 000001000-6 | I. MUNICIPALIDA | VIATICOS SEGUN PLANILLA ANDJUNTA, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NR 240 17/12/2015 JORNADAS DE INTEGRACION, RECREACION Y TURISMO EN LA V REGION VERANO ÑUÑOA 2016 ENTRE EL 04 Y EL 23 ENERO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, REMUNERACIONES, FMP DICIEMBRE 2015, | 2212 | -7513 | 5866668 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 000001000-6 | I.MUNICIPALIDAD | viaticos periodo 28-29-30 y 01/07/16 D/A N°900 24/06/16 | 28062016 | 3554 | 230112 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 000001000-6 | I.MUNICIPALIDAD | PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE GRADO SR. RICARDO JUAREZ REYES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº242 18/05/2016, FMP JUNIO 2016,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO DE PERSONAL. (OBLIG:10107-) | 290616 | 3558 | 2887434 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 000001000-6 | I.MUNICIPALIDAD | INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO, PLANILLA SUPLEMENTARIA JUNIO 2016 | 280616 | 3562 | 12774008 |
| 2016-02-27 00:00:00 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS DE TRANSITO Y TAG DIFERENCIA | 1515 | 1005 | 165789 |
| 2016-05-23 00:00:00 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD | POR EL 30%, 50%, Y 80% OTRAS COMUNAS DE LAS MULTAS TAG DEL MES DE MARZO (27-29) 2016, SEGUN INFORME 158, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OBLIG 9422- | 1582 | 2790 | 3682085 |
| 2016-05-23 00:00:00 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD | POR EL 30%, 50%, Y 80% OTRAS COMUNAS DE LAS MULTAS TAG DEL MES DE MARZO (21-26) 2016, SEGUN INFORME 158, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OBLIG 9427- | 1572 | 2795 | 7075137 |
| 2016-05-27 00:00:00 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD | Por pago a Otras Comunas de porcentajes de multas del tránsito corrientes anteriores al año 2008 y de multas del tránsito TAG, recaudadas durante el mes de Marzo de 2016, día 31p, según Informe 160 del 14/04/2016. | 1602 | 2928 | 5363078 |
| 2016-06-06 00:00:00 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD | POR EL 30%, 50%, Y 80% OTRAS COMUNAS DE LAS MULTAS TAG DEL MES DE ABRIL (18-30) 2016, SEGUN INFORME 162, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OBLIG 9615- | 1622 | 3114 | 3162912 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD | MULTA TAG OTRAS COMUNAS 30%, 50%, 80% INFORME N° 161 | 1612 | 3509 | 7536991 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD | PAGO A OTRAS COMUNAS PORCENTAJE DE MULTAS | 15322 | 3606 | 673396 |
| 2016-04-08 00:00:00 | 004310317-2 | FLAVIO ANTONIO | AYUDA ASISTENCIAL SRA VERONICA CEPEDA ESPINOSA, CONSISTENTE EN APORTE MONETARIO PARA TRASLADO DE ACOMPAÑAMIENTO A CEMENTERIO, SEGUN ORD.N°A2100/812 DEL 07/04/2016, INFORME SOCIAL N°MVP 31/03/2016, M/P ABRIL 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO-DEPTO ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG 8506- | 2100812 | 1944 | 80000 |
| 2016-05-26 00:00:00 | 004482315-2 | MARIO ROLANDO R | PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO 2016 | 86 | 2883 | 388890 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 004482315-2 | MARIO ROLANDO R | PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2016 DECRETO C/G/R/ N°244 20/05/16 CONTRATO 12/05/16 BOLETA N°89 30/06/16 MP JUNIO 2016 SOLICITADO DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA (OBLIG/10035-) | 89 | 3625 | 777778 |
| 2016-01-21 00:00:00 | 004643953-8 | GEORGINA ARRIAG | DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO AÑO 2015, ROL 5060-9, EXCENTA SEGUN D.A 953, 14/07/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO RENTAS Y FINANZAS, SEGUN RESOLUCION 39/R, 07/01/2016, OBLIG 2357 - | 39 | 319 | 38833 |
| 2016-05-27 00:00:00 | 005056861-K | CECILIA MARIA P | ADQUISICION DE LIBROS FACTURA N° 235 22/04/2016 O.C. N° 296 21/03/2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO BIBLIOTECA | 235 | 2915 | 100055 |
| 2016-06-10 00:00:00 | 006059271-3 | ISRAELA ROSENBL | PAGO HONORARIO MES MAYO 2016, DECRETO N°41 DE 20/01/16 CONTRATO 01/01/16, BOLETA N°136 31/05/16 SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, MP MAYO 2016, (OBLIG/2203416-) | 136 | 3229 | 2313333 |
| 2016-05-26 00:00:00 | 006092291-8 | HERALDO CASTRO | Pago factura 933364 con fecha 17/05/2016 | 933364 | 2884 | 2532472 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 006191808-6 | JOSE AGUSTIN S | HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, SEGUN BOLETA 57 16/02/15, CONTRATO 19/1/15 DA 41 23/1/14, SOLICITADOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG: | 57 | -1138 | 1493726 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 006228730-6 | FANNY ARCOS PEÑ | PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2016, SEGUN BOLETA N°:111 DE 30/06/2016, DECRETO N° 02 DE 06.01.2016 CONTRATO 30.12.2015, SOLICITADO POR SECRETARÍA MUNICIPAL-CONCEJO , MP JUNIO 2016, OBLIG.:10057- | 111 | 3607 | 515295 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 006241270-4 | MARIANELA GLORI | HONORARIOS TALLER TEJIDO A TELAR MES DE MAYO 2016 | 87 | 3574 | 110000 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 006250781-0 | PATRICIA I. JER | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016, BOLETA N°87 30/05/16, DECRETO N°91 CGR 22/03/2016 CONTRATO 21/03/2016 ,O/S N°32 29/01/2016, MEMORANDUM N°363 30/06/16, M/P JUNIO 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS,(OBLIG/10153-) | 87 | 3619 | 300000 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 006381166-1 | LORENA DROGUETT | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016, BOLETA N°03 DE 30/06/16, DECRETO N°248 23/05/2016 CONTRATO 18/05/2016 , O/S N° 32 DE 29/01/2016, MEMORANDUM N°363 DE 30/06/16, M/P JUNIO 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS OBLIG.10163- | 3 | 3622 | 300000 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 006396671-1 | BENEDICTO DEL C | JORNADAS DE GRABACIONES | 860 | -6522 | 1220000 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 006396671-1 | BENEDICTO DEL C | JORNADA DE GRABACIONES | 861 | -6523 | 372000 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 006396671-1 | BENEDICTO DEL C | REALIZACION DE LA CUENTA ANUAL 2015 | 906 | 3518 | 1777778 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 006396671-1 | BENEDICTO DEL C | JORNADA DE GRABACIONES SEGUN O/T N°367 27/04/16, N°368 02/05/2016, N°369 03/05/2016,CON SUS RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCION, BOLETA DE HONORARIOS N°909 15/06/16 D/A N°1641 30/11/15 ADJUDIC. D/A 1612 23/11/15 D/A N° 1666 03/12/15 CONTRATO 27/11/15, M/P MAYO 2016 SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO.COMUNICACIONES,RR/PP(OBLIG/10121-) | 909 | 3573 | 457777 |
| 2016-06-13 00:00:00 | 006609827-3 | ANA MARIA PAEZ | PAGO HONORARIOS BOLETA N°35 04/06/2016 MONITORA TALLER ´INGLES NIVEL 1 BASICO MES MAYO 2016, MEMO N° 335 08/06/2016, DECRETO N° 131 15/04/2016 QUE APRUEBA CONTRATO DE 13/04/2016, O/S N° 42 DE 03/02/2016, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO ADULTO MAYOR | 35 | 3266 | 110000 |
| 2016-06-13 00:00:00 | 006665213-0 | ELENA RAQUEL KI | HONORARIOS TALLER DE DANZA ENTRETENIDA MES DE MAYO 2016 BOLETA 468 06/06/16 DECRETO C/G/R N°150 27/04/16 CONTRATO 20/05/16, O/S N°42 03/02/16 MEMORANDUM N°317 07/06/16 MP MAYO 2016 SOLICITADO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO ADULTO MAYOR | 468 | 3238 | 110000 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 007084233-5 | MARIA SILVIA RO | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016, BOLETA N°102 30/06/2016, DECRETO N° 31 DE 19/01/16 QUE APRUEBA CONTRATO DE 30/12/2015 SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO M/P JUNIO 2016 (OBLIG/10099-) | 102 | 3615 | 936900 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 007281181-K | ENRIQUE RUBILAR | HONORARIOS MES JUNIO 2016, BOLETA N°294 29/06/16 DECRETO N°272 09/06/16 CONTRATO 02/06/2016 , DA 292 23/06/2016, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA COMUNAL E PLANIFICACIÓN, M/P JUNIO 2016 (OBLIG/10156-) | 294 | 3620 | 1111112 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 007311604-K | GUSTAVO ADOLFO | ´TRASLADO Y MONTAJE DE URNAS, CAMARAS SECRETAS, MESAS, SILLAS Y PUPITRES PARA LOCALES DE VOTACION, PRIMARIAS 2016, EL DÍA 19 DE JUNIO 2016, FACTURA 1684 22/06/2016, DA 862 17/06/2016 CONTRATO 17/06/2016, ACTA RECEPCION DEL 18/06/2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG 10130- | 1684 | 3580 | 12500000 |
| 2016-06-21 00:00:00 | 007686323-7 | JULIA CONTRERAS | HONORARIOS MES DE MAYO 2016 , BOLETA N° 275 01/06/16, CONTRATO 29/07/15 D/A N°261 31/05/2016, O/S N°101 15/06/15, MEMORANDUM N°341 15/06/16, M/P MAYO 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ADULTO MAYOR, | 275 | 3391 | 110000 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 007697150-1 | JORGE OSVALDO K | HONORARIOS MES MAYO TALLER CANCIONERO DEL RECUERDO | 239 | 3578 | 110000 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 007797975-1 | MAGDALENA ANA B | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016 , BOLETA N°50 29/06/2016, DA 95 29/03/2016 CONTRATO 07/03/2016- MP JUNIO 2016, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG. 10167- | 50 | 3624 | 333334 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 008013990-K | CARLOS ERNESTO | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016, SEGUN BOLETA N°18 30/06/16, DECRETO N°56 29.01.2016 APRUEBA CONTRATO 11.01.2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA, M/P JUNIO 2016 OBLIG. 10075- | 18 | 3611 | 1554969 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 008170116-4 | CECILIA FARRAN | HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014, DIAS LUNES, SEGUN BOLETA 1138 24/11/14, CONTRATO 08/9/14 DA N°: 1445 17/9/14, O/S 73 06/5/14, MEMO 1236 01/12/14 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ADULTO MAYOR, FMP NOVIEMBRE 2014, OBLIG: | 113800 | -144 | 80000 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 008624980-4 | MARIA ALEJANDRA | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016 | 45 | 3522 | 1503667 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 008627766-2 | Carlos Gallardo | DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTA, SOLICITADO POR PERMISOS DE CIRCULACION, RESOLUCION 67 22/06/2016. OBLIG:10046 | 67 | 3506 | 24822 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 008715675-3 | ROBERTO ARAYA S | DEVOLUCION DIFERENCIA DE FIANZA INGRESADA 03/09/15 | 55 | 3439 | 3635 |
| 2016-05-03 00:00:00 | 009038048-6 | MARIA ISABEL TA | honorarios mes de abril 2016 | 25 | 2392 | 160000 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 009243813-9 | MANFREDO WERNER | ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CANINOS, FACTURA(S) N°3724 09/06/2016, , O/C N° 538 06/06/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION MEDIO AMBIENTE, CENTRO RESCATE CANINO, M/P MAYO, OS 162 (03/05/16), OBLIG: 9590, - 3445 | 3724 | 3485 | 1288651 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 009263714-k | JOSE GABRIEL VA | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRASLADO DOÑIHUE-INSTITUCION SEDE SALVADOR CRUZ GANA EL DIA 14/11/15 FACTURA N°356 27-11-15 O/S N°61 02/04/15 COMP.N°206 11/11/20156 O/T 27/10/15 D/A 198 31/01/14, CONTRATO ,31/01/15 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.OBLIG 7995- | 356 | -7106 | 255000 |
| 2016-05-04 00:00:00 | 009263714-k | JOSE GABRIEL VA | SERVICIO DE TRASLADOS EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD UN DIA RECREATIVO, CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, ORDEN DE TRABAJO 04/04/2016, ´JOSE TORIBIO MEDINA A COMITE OLIMPICO´, FACTURA N°404 19/04/16 O/S N°15 20/01/2016 D/A N°230 17/02/16 CONTRATO 15/02/16 , FMP ABRIL 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (OBLIG/8968-) | 404 | 2424 | 95000 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 009263714-K | JOSE GABRIEL VA | SERVICIO DE TRASLADOS EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD UN DIA RECREATIVO Y DE ESPARCIMIENTO PARA LAS ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, ORDEN DE TRABAJO 03/06/2016 ´COLEGIOS REPUBLICA DE SIRIA E INTERNADO NACIONAL FEMENINO VALPARAISO VIÑA DEÑ MAR, EL DIA 08/06/2016, FACTURA N° 424 09/06/16 O/S N°112 06/04/2016 , D/A N°230 17/02/16 CONTRATO 15/02/16, M/P JUNIO 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO OBLIG 9958- | 424 | 3424 | 480000 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 009263714-k | JOSE GABRIEL VA | SERVICIO DE TRASLADO MEMON°326 08/06/16 | 420 | 3446 | 180000 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 009263714-k | JOSE GABRIEL VA | SERVICIO DE TRASLADO ORDEN DE TRABAJO 10/06/16 | 427 | 3447 | 760000 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 009263714-k | JOSE GABRIEL VA | TRASLADO CLUB ADULTO MAYOR U.V. 33 A DOÑIGUE | 428 | 3448 | 240000 |
| 2016-03-02 00:00:00 | 009658556-K | AGUSTIN SEGUNDO | PAGO HONORARIOS, BOLETA N° 7 DE 29.02.2016, CORRESPONDIENTE A O/S N° 240 DE 17.12.2015, APRUEBA ACTIVIDAD ´JORNADA DE INTEGRACIÓN Y TURISMO EN LA V REGIÓN DE VALPARAISO 2016´, O/S COMPLEM. N° 12 DE 13.01.2016, DECRETO 197 DE 12.02.2016, SOLICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: | 7 | 1106 | 328185 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 010401072-5 | NANCY JACQUELIN | HONORARIOS MES DE MAYO 2016 | 198 | 3577 | 555555 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 010879752-5 | PAULA CASTILLO | POR EL 40% DE HONORARIOS: ´CREACION Y PRODUCCION DE UN LIBRO DE FORMATO MAYOR SOBRE LAS PLAZAS Y PARQUES DE ÑUÑOA´, SEGUN BOLETA N° 13 08/01/15, SOLICITADOS POR ALCALDIA (SECPLA), DA N° 1265 25/8/14 CONTRATO 29/7/14. | 14 | -5787 | 7377236 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 011837499-1 | ORIEL TAPIA CAT | HONORARIOS MES JUNIO 2016, BOLETA N°11 30/06/16 DECRETO N° 22 19/01/16 CONTRATO 30/12/2015 , SOLICITADO POR LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, M/P JUNIO 2016 (OBLIG/10108-) | 11 | 3616 | 1041000 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 012861031-6 | BEATRIZ ALEJAND | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016, DECRETO CGR N°104 01/04/16 CONTRATO 28/03/16 RIGE 01/04/16 BOLETA N°96 30/06/16 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS ,MP JUNIO 2016,OBLIG/10080-) | 96 | 3612 | 450000 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 013472030-1 | DANIEL A. PEREZ | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016, BOLETA N°287 30/06/16, DECRETO CGR N°42 20/01/2016 CONTRATO 01/01/2016 M/P JUNIO 2016 SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (OBLIG/10109-) | 287 | 3617 | 707999 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 013832175-4 | VANESSA ANDREA | HONORARIOS MES JUNIO 2016, BOLETA N°124 24/06/16, DECRETO CGR N°230 09/05/16 CONTRATO 26/04/16 , MP JUNIO 2016 SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG. 10072- | 124 | 3610 | 700000 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 013912642-4 | MARIA CAROLINA | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016 DECRETO 100 | 11 | 3557 | 500000 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 015481337-3 | MARLENE E. CIFU | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016 BOLETA N°34 30/06/16 DECRETO CGR N°23 19/01/16 APRUEBA CONTRATO DE FECHA 30/12/15 SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, MP JUNIO 2016, OBLIG. 10166- | 34 | 3623 | 728700 |
| 2016-05-03 00:00:00 | 015760104-0 | SARA SOLEDAD BU | HONORARIOS DEL 11 AL 30/04/16 | 45 | 2406 | 200000 |
| 2016-05-10 00:00:00 | 015760104-0 | SARA SOLEDAD BU | HONORARIOS DEL 11 AL 30/04/16 BOLETA N°46 DE 30/04/16, DECRETO N°81 22/03/2016 CONTRATO 21/03/2016 , O/S N° 32 DE 29/01/2016, MEMORANDUM N°212 DE 30/04/16, M/P ABRIL 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, | 46 | 2592 | 210000 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 015779158-3 | ESTEBAN ANDRES | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016 | 11 | | 751833 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 015898003-7 | BARBARA ISABEL | DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO AÑOS 2013-14-15 | 458 | 3440 | 117751 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 016321415-6 | FERNANDO LOPEZ | TRANSACCION EXTRAJUDICAL SUSCRITA CON FECHA 16/07/2016 SEGUN DA N° 850 17/06/2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | 850 | 3455 | 793500 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 016384264-5 | YAN ESTEBAN EJS | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016, SEGUN BOLETA N°14 DE 24/06/16, CONTRATO 01/01/16 DA N°: 37 20/01/16, SOLICITADOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, MP JUNIO 2016, OBLIG.10068- | 14 | 3609 | 867501 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 016965599-5 | ESTER NOEMI VAL | HONORARIOS MES JUNIO 2016 BOLETA N°47 DE 30/06/16 DECRETO N° 11 DE 13/01/2016 QUE APRUEBA CONTRATO DE 01/01/2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, M/P JUNIO 2016 (OBLIG/10088-) | 47 | 3614 | 777778 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 017117930-0 | PAMELA DE JESUS | BOLETA DE HONORARIO MONITORA DE TALLER DE TEATRO MES DE MAYO | 17 | 3519 | 110000 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 017117930-0 | PAMELA DE JESUS | HONORARIOS MES DE MAYO MONITORA TALLER DE TEATRO | 18 | 3521 | 110000 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 018238160-8 | CAMILA ANDREA A | HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN BOLETA 12 31/10/14, CONTRATO 09/4/14 DA N°: 526 11/4/14, O/S 36 21/3/14, MEMO 1271 11/11/14 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DE LA JUVENTUD, FMP OCTUBRE 2014, | 12 | -731 | 117000 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 019172771-1 | IGNACIO RUIZ | CONTRATACION GRUPO MUSICAL: GALANES DEL AMOR, PARA PRESENTACION ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2015, DIA 30/10/15, SEGUN BOLETA 2899 02/11/15, DA N°S: 1470 21/10/15, 1497 26/10/15, O/S 184 14/10/15, O/C 937 22/10/15, FMP OCTUBRE 2015, OBLIG: 7221- | 2899 | -6363 | 555556 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 019442222-9 | JOAN OLIVER GON | HONORARIOS MES DE JUNIO 2016, BOLETA N°17 30/06/16, DECRETO CGR N°92 22/03/2016 CONTRATO 21/03/2016 , O/S N°32 29/01/2016, MEMORANDUM N°363 30/06/16, M/P JUNIO 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS,(OBLIG/10151-) | 17 | 3618 | 300000 |
| 2016-03-18 00:00:00 | 019959044-8 | ANDRES ALEJANDR | REEMBOLSO POR PAGO DE BECA PAGO MATRICULOA ESTUDIOS SUPERIORES D/A N° 288 26/02/16 (80) M/P MARZO 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO ASISTENCIA SOCIAL | 28880 | 1601 | 296100 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 056031200-8 | COMUNIDAD EDIFI | GASTOS COMUNES DURANTE EL MES DE MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL TEATRO MUNICIPAL DE ÑUÑOA M/P MAYO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | 20062016 | 3427 | 672996 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 060803000-K | SERVICIO DE IMP | INCORPORACION TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES CUOTA PRIMER SEMESTRE 2016, SEGUN FACTURA N° 3095 01/03/16, MEMO N° 03 14/06/16 DE SII, OFICINA IMPUESTO TERRITORIAL, FMP JUNIO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, | 3095 | 3444 | 10053991 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 060805000-0 | TESORERIA GENER | Por pago del 100%, 70%, 50% de aporte al Fondo Común Municipal, por las Multas del Tránsito TAG, recaudadas durante el mes de Abril de 2016, días 17 a 30, según Informe 162 del 23/05/2016. | 1621 | 3511 | 3162912 |
| 2016-06-21 00:00:00 | 060910000-1 | UNIVERSIDAD DE | AYUDA ECONOMICA PARA INTERVENCION QUIRUGJICA, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, M/P JUNIO 2016, ORD N°A2100/1487 (20/06/2016), INFORME SOCIAL N°108 (30/05/2016), OBLG: 9911 | 21001487 | 3401 | 200000 |
| 2016-05-23 00:00:00 | 061002000-3 | SERVICIO DE REG | POR PAGO DEL 80% DE MULTAS CORRIENTES DE OTRAS COMUNAS Y ARANCEL DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES A MULTAS TAG RECAUDADAS DURANTE EL MES DE MARZO (21-26) DEL 2016, SEGUN INFORME 157 11/04/2016, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (OBLIG:9428- ) | 1573 | 2796 | 19306476 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 061608406-2 | HOSPITAL DEL SA | AYUDA SOCIAL COMPRA DE MEDICAMENTOS | 21001552 | 3530 | 300000 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS | CLIENTE N°14276-K CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIA MUNICIPAL AV IRARRAZAVAL 081 C/P-3 PISO 3 BOLETA ELECTRONICA N°60231875 (02/08/15),, M/P JULIO 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INSPECCION SEGURIDAD Y OPERACIONES OBLIG. | 60231875 | -4997 | 0 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS | SE REHACE DP Nº 7015 03/12/15: CLIENTE N° 2475480-4 POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIA MUNICIPAL AV. IRARRAZAVAL 3550 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21/12/15, MP OCTUBRE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, (CT Nº 1744 21/12/15), OBLIG: | 866289 | -7466 | 124454 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS | CLIENTE N°14276-K CONSUMO | 84732941 | 3470 | 4250 |
| 2016-04-26 00:00:00 | 065001163-0 | COMITÉ DE LA VI | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA SECCIONAL ÑUÑOA , COLEGIO DE PROFESORES A.G. (222), SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°96 25/01/2016, MP MARZO 2016, SOLICITADO POR LA SECPLA, | 20160294 | 2199 | 314200 |
| 2016-05-17 00:00:00 | 065199980-4 | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE OTORGA EL MUNICIPIO PARA PROGRAMA REMODELACION, MANTENCION Y FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS PISCINAS, D/A N°549 20/04/16 M/P MAYO 2016 SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR OBLIG. 9343- | 20160341 | 2727 | 17996960 |
| 2016-05-25 00:00:00 | 065199980-4 | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE OTORGA EL MUNICIPIO PARA PROGRAMA REMODELACION, MANTENCION Y FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS PISCINAS, D/A N°549 20/04/16 M/P MAYO 2016 SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR OBLIG. 9469- | 20160336 | 2839 | 32790450 |
| 2016-05-25 00:00:00 | 065199980-4 | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE OTORGA EL MUNICIPIO PARA PROGRAMA REMODELACION, MANTENCION Y FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS PISCINAS, D/A N°549 20/04/16 M/P MAYO 2016 SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR OBLIG. 9470- | 20160337 | 2840 | 9215360 |
| 2016-05-25 00:00:00 | 065199980-4 | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE OTORGA EL MUNICIPIO PARA PROGRAMA REMODELACION, MANTENCION Y FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS PISCINAS, D/A N°549 20/04/16 M/P MAYO 2016 SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR OBLIG. 9471- | 20160339 | 2841 | 14785750 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 065199980-4 | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE OTORGA EL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DEPORTE ENTRETENIDO EN PLAZAS Y PARQUES ,D/A N° 229 03/06/16 M/P JUNIO 2016 SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR | 20160364 | 3473 | 2000000 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 065199980-4 | CORPORACION MUN | SUBVENCION MUNICIPAL 2016, PARA PROGRAMA: DEPORTE EN TU BARRIO, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DECRETO ALCALDICIO Nº 229 03/06/2016, MP JUNIO 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN | 20160365 | 3475 | 7000000 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 065199980-4 | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE OTORGA EL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DEPORTE COMPETITIVO, D/A N° 229 03/06/16, M/P JUNIO 2016., SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, | 20160366 | 3477 | 6000000 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 065199980-4 | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE OTORGA EL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DEPORTE FORMATIVO, D/A N° 229 03/06/16, M/P JUNIO 2016., SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, | 20160367 | 3480 | 7000000 |
| 2016-01-31 00:00:00 | 069070500-1 | I.MUNICIPALIDAD | OBLIGA DEUDA FLOTANTE SEGUN LISTADO ADJUNTO | | | 151154269 |
| 2016-05-24 00:00:00 | 070698200-0 | SOCIEDAD DE SOC | REEMBOLZO CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS UTILIZADOS DURANTE LAS COLONIAS DE SAN SEBASTIAN 2016, DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO 33 29/01/2016, MEMORANDUM 258 S/F, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG 9456- | 4853148 | 2826 | 1058258 |
| 2016-05-09 00:00:00 | 070932800-K | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE OTORGA ESTE MUNICIPIO, PARA EL PROGRAMA: SEGUROS INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, O/S 162 03/05/2016,SOLICITADA POR LA SECPLA,, DA N°96 25/01/2016, MP MAYO 2016, OBLIG.9126- | 20160329 | 2522 | 50000000 |
| 2016-04-30 00:00:00 | 070932800-K | CORPORACION MUN | OBLIGA TRAPASO DE FONDOS PARA PROGRAMA BONO D ESCOLARIDAD SALUD Y EDUCACION | 460 | | 28237560 |
| 2016-06-02 00:00:00 | 070932800-K | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE LE OTORGA EL MUNICIPIO PARA PROGRAMA BOTICA ÑUÑOA ABRIL 2016 SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DECRETO ALCALDICIO Nº 399 25/03/2016, DECRETO ALCALDICIO N° 406 28/03/2016 MEMO N° 08 07/03/2016 F/ M/P MARZO AUTORIZADO POR CORREO ELECTRONICO DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 29/03/2016 SOLICITADO POR LA SECPLA OBLIG. | 20160343 | 3031 | 24000000 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 070932800-k | CORPORACION MUN | SUBVENCION MUNICIPAL 2016, PARA PROGRAMA: ESCUELAS ESPECIALES, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DECRETO ALCALDICIO Nº 96 25/01/2016,M/P JUNIO 2016 , O/S 229 03/06/16,SOLICITADO POR SECPLA OBLIG. 10021- | 20160354 | 3472 | 23929166 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 070932800-K | CORPORACION MUN | SUBVENCION MUNICIPAL 2016, PARA PROGRAMA: ESCUELAS BÁSICAS (355), SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DECRETO ALCALDICIO Nº 96 25/01/2016,M/P JUNIO 2016 O.S.N°229 03/06/2016 , SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG. 10028- | 20160355 | 3476 | 13136500 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 070932800-K | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE OTORGA EL MUNICIPIO PARA PROGRAMA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES (356), D/A N°96 25/01/16 MP JUNIO 2016 O S. N° 229 03/06/2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN CUENTA QUE DEBERA OBLIG. 10030- | 20160356 | 3478 | 9732000 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 070932800-K | CORPORACION MUN | SUBVENCION MUNICIPAL 2016, PARA PROGRAMA: DEVOLUCIÓN ANTICIPO (357), SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DECRETO ALCALDICIO Nº 96 25/01/2016, MP JUNIO 2016, O/S 229 03/06/2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN OBLIG.10031- | 20160357 | 3479 | 10623000 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 070932800-K | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE OTORGA ESTE MUNICIPIO, PARA EL PROGRAMA: LOCOMOCION GRATUITA (358), SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, SOLICITADA POR LA SECPLA,, DA N°96 25/01/2016, O.S. N°229 03/06/2016 , MP MAYO OBLIG.10033- | 20160358 | 3481 | 11480000 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 070932800-K | CORPORACION MUN | DEFICIT OPERACIONAL | 20160359 | 3496 | 266604167 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 070932800-K | CORPORACION MUN | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA TERMINACIONES COLEGIO BENJAMIN CLARO (371) , EDUCACION , SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DECRETO ALCALDICIO Nº886 23/06/2016, MP JUNIO 2016, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG 10038- | 20160371 | 3494 | 140000000 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 070932800-k | CORPORACION MUN | PROGRAMA POSTRADOS | 20160360 | 3497 | 8102500 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 070932800-k | CORPORACION MUN | BOTICA CUOTA 3 | 20160361 | 3503 | 24000000 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 070932800-k | CORPORACION MUN | BOTICA CUOTA 4 | 20160362 | 3504 | 24000000 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 070932800-k | CORPORACION MUN | RECONOCE INGRESO FONDOS CONVENIO SSMO | 76932 | 3598 | 695386948 |
| 2016-05-09 00:00:00 | 071473100-9 | CORPORACION CUL | SUBVENCION QUE OTORGA EL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DIFUSION DE LA CULTURA TEATRO INFANTIL CICLO DE CINES GALAS DE TEATRO , DANZAS M/P MAYO 2016 D.A N° 96 25/01/2016, O/S 162 03/05/2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR , OBLIG 9133- | 20160334 | 2527 | 45845926 |
| 2016-02-06 00:00:00 | 071904300-3 | JUNTA DE VECIN | PROGRAMA INFOCENTRO | 20160049 | 669 | 500000 |
| 2016-02-29 00:00:00 | 074067500-1 | CLUB ADULTO MA | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA REMUNERACIONES PROFESORA DEL FOLKLORE (66), SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°96 25/01/2016, MP MARZO 2016, OBLIG 3113- | 20160133 | 1048 | 500000 |
| 2016-06-06 00:00:00 | 076008449-2 | CISTERNAS Y CIA | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN FACTURA N °246 30/05/2016, DECRETO N°690 18/05/16, DA 746 26/05/2016, CONTRATO 23/05/2016,MEMO 123 01/06/2016, SOLICITA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | 246 | 3098 | 3118864 |
| 2016-06-06 00:00:00 | 076008449-2 | CISTERNAS Y CIA | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN FACTURA N °244 05/05/2016, DECRETO N°578 27/04/2016 CONTRATO 25/04/2016, , DA 519 14/04/2016, MEMO 124 01/06/2016, SOLICITA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, OBLIG: 9618- | 244 | 3115 | 7777200 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES FACTURA N°3308416 25/05/2016, NOTA DE CREDITO N°15840711 10/06/2016 $20.-, DECRETO ALCALDICIO N°164 04/02/15 APRUEBA CONTRATO 02/02/15 M/P MAYO 2016, SOLICITADO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO ASISTENCIA SOCIAL (OBLIG/10086-) | 3308416 | 3538 | 18247679 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADU | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°4666 06/05/16, D/A N°575 26/04/16 CONTRATO 20/04/16, M/P ABRIL 2016, (OBLIG/9939-) | 4666 | 3415 | 68800 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADU | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°4670 06/05/16, D/A N°575 26/04/16 CONTRATO 20/04/16,INFORME SOCIAL 106/BAH 05/2016, M/P ABRIL 2016, (OBLIG/9940-) | 4670 | 3417 | 68800 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADU | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°4672 06/05/16, D/A N°575 26/04/16 CONTRATO 20/04/16, M/P ABRIL 2016, INFORME SOCIAL 105/BAH 05/2016, (OBLIG/9944-) | 4672 | 3418 | 68800 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADU | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°4665 06/05/16, D/A N°575 26/04/16 CONTRATO 20/04/16, M/P JUNIO 2016, INFORME SOCIAL 107/BAH 05/2016, | 4665 | 3463 | 68800 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADU | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°4668 06/05/16, D/A N°575 26/04/16 CONTRATO 20/04/16, M/P JUNIO 2016, INFORME SOCIAL 102/BAH 05/2016, | 4668 | 3465 | 68800 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADU | ARRIENDO DE OXIGENO Y ACCESORIOS | 4671 | 3542 | 69799 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADU | SUMINISTRO DE OXIGENO | 4667 | 3543 | 69799 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 076062735-6 | PAZ UGARTE, ADU | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°4669 06/05/16, D/A N°575 26/04/16 CONTRATO 20/04/16, M/P JUNIO 2016, INFORME SOCIAL 104/BAH MAYO/2016,ORDEN DE PEDIDO 02/06/16 | 4669 | 3572 | 68800 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITA | DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION | 419 | -2068 | 23743642 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITA | POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS,LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/03/15-24/04/15 INFORME DE FACTURACION N°28 04/05/15 FACTURA N°425 04/05/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 D/A MODIF. N°419 02/04/2015, M/P ABRIL-2015 SOLICITADO POR SECPLA, OBLIGACION:4845-3388 | 425 | -3581 | 3035402 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITA | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 MAYO AL 25/6/15, SEGUN FACTURA N°436 30/06/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, CONTRATO 16/01/13, MODIF. CONTRATO 28/4/15, MP JUNIO 2015, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 436 | -5465 | 4160837 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITA | DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15 INFORME DE FACTURACION N°413 109/0215, D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13 FM ENERO 2015 SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. | 413 | -5586 | 16121549 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITA | INFORME N°29 02/06/15 DEL 25/4-25/05 | 429 | -5589 | 2894561 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITA | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 JULIO AL 24/8/15, SEGUN FACTURA N°447 25/08/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, MP JULIO 2015, SOLICITADO POR LA SECPLA. | 447 | -5590 | 6345381 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITA | COSTO MENSUAL SERVICIOS DE DIGITACION CUOTA 33/36 | 464 | -6871 | 4678128 |
| 2016-06-21 00:00:00 | 076091474-6 | PUNTO SALUD S.A | AYUDA ECONOMICA PARA APOYO SILLA RUEDA ESPECIAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, M/P JUNIO 2016, ORD N°A2100/1490 (20/06/2016), INFORME SOCIAL N°106 (30/05/2016), OBLG: | 21001490 | 3402 | 250000 |
| 2016-05-11 00:00:00 | 076101264-9 | SOCIEDAD VICHUQ | SERVICIO DE DESMANCHE DE LA COMUNA, MES DE ABRIL 2016, ESTADO DE PAGO N°21 02/05/16, FACTURA N°1254 02/05/16 D/A N°1060 17/07/14 ADJUDICA D/A N°1139 31/07/14 APRUEBA CONTRATO 25/07/14 M/P ABRIL 2016, ORDEN DE INGRESO 3237 O.I 623 03/05/2016, SOLICITADO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG. 2203321- | 1254 | 2594 | 4194750 |
| 2016-06-06 00:00:00 | 076101264-9 | SOCIEDAD VICHUQ | SERVICIO DE DESMANCHE DE LA COMUNA, MES DE MAYO 2016, ESTADO DE PAGO N°22 02/06/16, FACTURA N°1279 01/06/16 D/A N°1060 17/07/14 ADJUDICA D/A N°1139 31/07/14 APRUEBA CONTRATO 25/07/14 M/P ABRIL 2016, ORDEN DE INGRESO 3237 O.I 623 03/05/2016, SOLICITADO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, INFORME OPERACIONAL MAYO 2016, | 1279 | 3091 | 4194750 |
| 2016-06-17 00:00:00 | 076111728-9 | ANDESRUGGED LIM | ARRIENDO DEL SISTEMA ´LINEA VERDE´, FACTURA 1496 27/05/2016, OC N°2376-189-CM16 29/02/2016, ACTA ENTRENAMIENTO DEL 20/05/2016, DA N°285 26/02/2016, 663 11/05/2016, 403 28/03/2016, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, MP MAYO 2016, OBLIG 9873- | 1496 | 3358 | 10414191 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 076113077-3 | CONSTRUCTORA, I | ADQUISICION DE CINTAS DE PELIGRO, FACTURA(S) N°7537 23/05/2016, , O/C N° 500 23/05/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION INSPECCION SEGURIDAD Y OPERACIONES, DEPARTAMENTO OPERACIONES, M/P MAYO, OS 162 (03/05/16), OBLIG: 9412, - 3448 | 7537 | 3486 | 131547 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 076113077-3 | CONSTRUCTORA, I | ADQUISICION DE CONOS DE TRANSITO, FACTURA(S) N°7538 23/05/2016, , O/C N° 501 23/05/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION INSPECCION SEGURIDAD Y OPERACIONES, DEPARTAMENTO OPERACIONES, M/P MAYO, OS 162 (03/05/16), OBLIG: 9414, - 3450 | 7538 | 3487 | 188924 |
| 2016-04-22 00:00:00 | 076122607-k | VALMEN S.A. | | 565 | 2148 | 582850 |
| 2016-05-13 00:00:00 | 076153845-4 | CONSTRUCCION OB | SERVICIO DEMARCACION VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA,FACTURA N°345 14/043/2016, D/A N°721 17/05/12 N°799 04/06/12, CONTRATO 01/06/12, M/P FEBRERO 2016,SOLICITADO DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | 345 | 2682 | 8530112 |
| 2016-06-08 00:00:00 | 076153845-4 | CONSTRUCCION OB | SERVICIO DEMARCACION VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA,FACTURA N°351 10/05/2016, D/A N°721 17/05/12 N°799 04/06/12, CONTRATO 01/06/12, M/P MAYO 2016,SOLICITADO DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO OBLIG. 9688- | 351 | 3184 | 8359239 |
| 2016-06-20 00:00:00 | 076153845-4 | CONSTRUCCION OB | SERVICIO DEMARCACION VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA,FACTURA N°358 03/06/2016, D/A N°721 17/05/12 N°799 04/06/12, CONTRATO 01/06/12, M/P MAYO 2016,SOLICITADO DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO OBLIG. 9889 | 358 | 3376 | 6806643 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 076170725-6 | COPESA S.A. | AVISO DIARIO LA TERCERA CONCURSO PLANTA TECNICOS PARA EL DIA MIERCOLES 01/06/2016 F/M/P MAYO 2016 FACTURA N° 49449 08/06/2016 O.C. N° 523 31/05/2016 SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL -RRPP | 49449 | 3416 | 397450 |
| 2016-06-08 00:00:00 | 076175872-1 | COMERCIAL VORTE | ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO SERVICIO TECNICO Y MANTENCION DE SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA 1 EQUIPO MES DE JUNIO 2016 FACTURA N°2417 06/06/2016 ( CUOTA 41/48 ) FACTURA N°2416 06/06/2016 (CUOTA 22/24 AMPLIACION CONTRATO MANTENCION 5 EQUIPOS ) CONTRATO 10/10/2012, DA N° 1618 12/10/2012, 1242 21/08/14 Y 1514 03/10/14, AMPLIACION.CONTRATO 10/10/12 Y 30/9/14, M/P JUNIO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. DE PERSONAL, | 2417 | 3190 | 1109045 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076194079-1 | IMPORTADORA Y C | AYUDA SOCIAL ASISTENCIAL CONSISTENTE PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDAS, PARA EL SR. PATRICIO CHAÑA PAINEVIL SEGUN INFORME SOCIAL MVP (19/01/15), CERTIFICADO ALTA N°15 (05/02/2015), FACTURA N°1006 20/01/2015, M/P ENERO, SOLICITADO DIDECO. CONTRATO 29/01/2014, D/A N°194 31/01/2014.-OBLIG. | 1006 | -952 | 54621 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076194079-1 | IMPORTADORA Y C | ADQUISICION SILLA DE RUEDAS | 1137 | -2754 | 54621 |
| 2016-06-17 00:00:00 | 076195290-0 | SERV. DE INGENI | OBRA ´HABILITACION PROYECTO CORRIENTES DEBILES CLINICA ÑUÑOA´, FACTURA 10012 20/04/2016, O/C 5482-82-SE15,, DA N°800 15/06/2015, 884 30/06/2015 CONTRATO 26/06/2015, 714 29/05/2015, 665 15/05/2015, MP MAYO 2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, OBLIG 9876- | 10012 | 3361 | 13535296 |
| 2016-03-14 00:00:00 | 076197645-1 | EULEN SOCIOSANI | SERVICIO DE TELEASISTENCIAS DOMICILIARIAS DEL MES DE FEBRERO 2016, FACTURA N°163 DE 29/02/2016, D/A N° 543 14/04/14 CONTRATO 04/04/14, SOLICITADO POR DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: 3609- | 163 | 1484 | 23847600 |
| 2016-04-19 00:00:00 | 076197645-1 | EULEN SOCIOSANI | SERVICIO DE TELEASISTENCIAS DOMICILIARIAS DEL MES DE MARZO 2016, FACTURA N°167 DE 31/03/2016, D/A N° 543 14/04/14 CONTRATO 04/04/14, SOLICITADO POR DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: 8659- | 167 | 2104 | 23590560 |
| 2016-06-16 00:00:00 | 076197645-1 | EULEN SOCIOSANI | SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MES DE MAYO 2016 | 177 | 3344 | 26889240 |
| 2016-06-06 00:00:00 | 076226480-3 | CONSTRUCTORA E | 50 % CONTRA ENTREGA DE LOS PLANOS FIRMADOS Y DE MAS ANTECEDENTES NECESARIO PARA LA OBTENCION DE LA RECEPCION FINAL DE LA CLINICA ÑUÑOA FACTURA N° 124 24/05/2016 DCTO N° 714 20/05/2016 CONTRATO 30/04/2014 AMPLIACION DE CONTRATO 06/05/2016 DCTO N° 579 21/04/2016 F/M/P MAYO 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS | 124 | 3127 | 5133894 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIG | PENDONES: CAMPAÑA PERMISOS DE CIRCULACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°11/2015 18/02/15, FACTURA N°2345 08/04/15, DA N°56 15/01/15 Y 143 30/01/15, CONTRATO 27/01/15, MP FEBRERO 2015, SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL-COMUNICACIONES, OBLIG: | 2345 | -2515 | 96390 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIG | O/T N°04/15 29/01/2015 | 2354 | -3092 | 374850 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIG | CONFECCION DE MINIPOLE Y UNIPOLE DE ACUERDO A O/T N 092 02/10/2015 FACTURA N°2921 13/10/15 D/A N°56 15/01/15 ADJUDICA ID-5482-97-LP14 D/A N°143 30/01/15 APRUEBA CONTRATO 27/01/15 , FMP OCTUBRE 2015, SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL. OBLIG.7544- | 2921 | -6558 | 232621 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIG | CONFECCION DE PASACALLES Y ADHESIVOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 93/15, SEGUN FACTURA N°2975 27/10/15, DA N°S: 56 15/01/15 Y 143 30/01/15, CONTRATO 27/01/15, FMP OCTUBRE 2015, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL-DEPTO. COMUNICACIONES Y RRPP, OBLIG: | 2975 | -6686 | 231722 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIG | CONFECCION DE AFICHES ´FESTIVAL BANDAS EMERGENTES,SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 94/15, FACTURA N°2976 27/10/15, DA N°S: 56 15/01/15 Y 143 30/01/15, CONTRATO 27/01/15, FMP OCTUBRE 2015, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL-DEPTO. COMUNICACIONES Y RRPP, OBLIG: | 2976 | -6687 | 43733 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIG | FESISNTALACION PENDONES O/T N°120/2016 | 3481 | 3536 | 446250 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIG | CONFECCION ADHESIVOS TROVICEL | 3482 | 3537 | 26389 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIG | BASTIDORES DE MADERA O/T 153/2016 | 3495 | 3539 | 96093 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIG | PENDONES BOTICA O/T N°160/2016 | 3500 | 3540 | 207060 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIG | O/T N°161/2016 08/04/16 | 3502 | 3541 | 98960 |
| 2016-05-17 00:00:00 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LA COMUNA DE ÑUÑOA, MES DE FEBRERO 2016, DE ACUERDO AL ANEXO N°2 LETRA D, D/A N°09 06/01/14 CONTRATO 27/12/13 M/P FEBRERO 2016 FACTURA N°877 29/04/16 SOLICITADO DIRECCION DE TRANSITO. OBLIG. 9310- | 877 | 2707 | 653667 |
| 2016-05-19 00:00:00 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LA COMUNA DE ÑUÑOA, MES DE MARZO 2016, DE ACUERDO AL ANEXO N°2 LETRA D, D/A N°09 06/01/14 CONTRATO 27/12/13 M/P MARZO 2016 FACTURA N°878 29/04/16 SOLICITADO DIRECCION DE TRANSITO. | 876 | 2762 | 4643035 |
| 2016-05-19 00:00:00 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LA COMUNA DE ÑUÑOA, MES DE ABRIL 2016, DE ACUERDO AL ANEXO N°2 LETRA D, D/A N°09 06/01/14 CONTRATO 27/12/13 M/P ABRIL 2016 FACTURA N°884 10/05/16 SOLICITADO DIRECCION DE TRANSITO. | 884 | 2767 | 4008013 |
| 2016-04-28 00:00:00 | 076340350-5 | RODRIGO RAMIREZ | PLANOS Y TRABAJOS SEGUN FACTURA N°8646 31/03/2016, CONTRATO 18/02/15 D/A N°162 04/02/15 N°244 20/02/15 M/P MARZO 2016, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS | 8646 | 2273 | 419610 |
| 2016-06-02 00:00:00 | 076340350-5 | RODRIGO RAMIREZ | IMPRESIONES Y ANILLADOS,SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA 8652 18/04/2016, CONTRATO 18/02/15, D/A Nº162 04/02/15 N°244 20/02/15, M/P ABRIL 2016 | 8652 | 3054 | 1938748 |
| 2016-06-20 00:00:00 | 076340350-5 | RODRIGO RAMIREZ | PLANOS Y TRABAJOS SEGUN FACTURA N°8655 29/04/2016, CONTRATO 18/02/15 D/A N°162 04/02/15 N°244 20/02/15 M/P ABRIL 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS | 8655 | 3381 | 511998 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 076340350-5 | RODRIGO RAMIREZ | IMPRESION DE PLANOS Y TRABAJO | 8666 | 3593 | 95819 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 076377858-4 | COMERCIAL BELTC | ADQUISICION DE PIZARRON BLANCO, FACTURA(S) N°928 13/06/2016, , O/C N° 502 23/05/2016, , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SEGURIDAD CIUDADANA, M/P MAYO, OS 162 (03/05/16), OBLIG: 9417, - | 928 | 3484 | 94922 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 076381070-4 | PRODUCTORA Y CA | ARRIENDO DE BANDERAS CHILENAS Y OTROS | 222 | -4358 | 28560000 |
| 2016-01-13 00:00:00 | 076381070-4 | PRODUCTORA Y CA | implementacion ambientacion y otros | 230 | 218 | 16481500 |
| 2016-06-08 00:00:00 | 076381070-4 | PRODUCTORA Y CA | PRESTACION DE SERVICIO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE SILLAS ACTIVIDAD MUNICIPAL PASAMOS AGOSTO AÑO 2015. CONTRATO 28/08/2015 D/A N° 1221 04/09/2015 ORD. N° 142 05/05/2016 D/A Nº751 26/05/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 109 25/08/2015 , O.S N° 143 31/07/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO ADULTO MAYOR | 273 | 3188 | 1844500 |
| 2016-04-12 00:00:00 | 076424440-0 | CHANNELS MEDIA | ADQUISICION DE MICROFONO INALAMBRICO , FACTURA 5053 05/04/2016, O/C 311/2016 31/03/2016, FMP MARZO 2016, CERTIFICADO DE ALTA N°74 11/04/2016, O/S 33 29/01/2016 Y COMPLEMENTARIAS NROS 62-83-88/2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG 3924-8581- | 5053 | | 331453 |
| 2016-05-31 00:00:00 | 076424780-9 | SERVICIOS LEGAL | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A DUPLICIDAD EN PAGO DE MULTA | 36 | 2966 | 45131 |
| 2016-06-08 00:00:00 | 076462500-5 | SURTI VENTAS SA | ADQUISICIÓN DE VENTILADOR, FACTURA N° 2522362 DE 22.01.2016, O/S N° 9 DE 08.01.2016, M/P ENERO 2016, CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 20 DE 02.02.2016, O/C 36 DE 12.01.2016, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIA, OBLIG: | 2522362 | | 41222 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 076483692-8 | GESTION ACTIVA | ESTADO DE PAGO N°36 | 9 | 3412 | 49961972 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 076528811-8 | RESPILIFE CHILE | AYUDA SOCIAL ADQUISICION DE CPAP Y MASCARILLA NASAL | 10001547 | 3529 | 300000 |
| 2016-06-20 00:00:00 | 076785280-0 | XINERGIA LABORA | PROCESO RENOVACION PERMISO DE CIRCULACION VEHICUYLA AÑO 2016 (SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO), PAGO UNICO, FACTURA 14222 13/04/2016, OC 5482-11-SE16 08/02/2016, MP FEBRERO 2016, DA 164 05/02/2016, DA 259 19/02/2016 CONTRATO 18/02/2016, O/S N°238 17/12/2015, SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACIONB Y FINANZAS-DPTO PERMISO DE CIRCULACION, OBLIG 9895- | 14222 | 3379 | 59655822 |
| 2016-06-20 00:00:00 | 076810120-5 | SERVICIOS GASTR | | 1499 | 3382 | 2580000 |
| 2016-06-14 00:00:00 | 076877240-1 | AYC INSTRUMENTA | ESTADO DE PAGO N°31 | 887 | 3292 | 10347059 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 077043300-2 | Gestión Global | INSCRIPCION SEMINARIO DECRETO 1207 13/08/15 | 2277 | -6649 | 700000 |
| 2016-06-21 00:00:00 | 077303150-9 | OPTICA PEDRO C | AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE LENTES DE CONTACTO, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, M/P JUNIO 2016, ORD N°A2100/1496 (20/06/2016), INFORME SOCIAL N°201 (30/06/2016), OBLG:9918 | 21001496 | 3403 | 160000 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 077323230-k | ESCUELA DE COND | CURSO DE INSPECTORES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS 4059 (23/09/15) Y 4060 (23/09/15), O/C 606 14/07/15, DA 942 13/07/15, O/S 131 15/07/15, O/S COMPLEMENTARIA 133 17/07/15, O/S COMPLEMENTARIA 139 24/07/15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO | 4059 | -6183 | 2560000 |
| 2016-05-26 00:00:00 | 077330040-2 | ASICOM IMPRESOR | SERVICIOS DE IMPRESION Y MECANIZADO PERMISOS DE CIRCULACIÓN, FACTURA N°5867 DE 23/03/16, LOS DECRETOS N°S 1120 DE 28.07.14, 1140 DE 31.07.14, 1158 DE 04.08.14 Y DECRETO 1260 DE 22.08.14 QUE APRUEBA CONTRATO DE 07/08/2014, INFORME DE RECEPCIÓN DE 16.05.16 DEL DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DPTO. DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, OBLIG.: | 5867 | 2885 | 6448467 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 077451570-4 | NORIEGA MATERIA | AYUDA ECONOMICA PARA AYUDA SOCIAL 15 PLANCHAS DE ZINC PARA LIDIA DEL CARMEN GUERRA DIAZ, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, OFICINA ATENCION AL VECINO, M/P JUNIO 2016, INFORME SOCIAL N°191 (14/06/2016), ORD N°1000/1516(21/06/2016), OBLG: | 10001516 | 3499 | 158590 |
| 2016-06-16 00:00:00 | 077604180-7 | SARRAS Y SARRAS | Adquisicion de libros para la Biblioteca MUnicipal M/P de MAyo, se adjuntan planillas de actas de inventario OCNº510/2016 | 1664 | 3341 | 122580 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 077681820-8 | BELLO Y ASOCIAD | SEMINARIO DE ACTUALIZACION EN VIÑA DEL MAR | 1343 | -2219 | 900000 |
| 2016-05-27 00:00:00 | 078042830-9 | MUEBLES TIMAUKE | ADQUISICION DE SILLA OPERATIVA ERGONOMICA FACTURA N° 111 18/05/2016 O.C. N° 9288 13/05/2016 CERTIFICADO DE ALTA N° 123 19/05/2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPTO CONTABILIDAD | 111 | 2900 | 121202 |
| 2016-06-17 00:00:00 | 078042830-9 | MUEBLES TIMAUKE | ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA PARA PRE-CENSO, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN FACTURA 103 17/05/2016, O.C. 405 25/04/2016, CERTIFICADO DE ALTA 141 02/06/2016, F M/P ABRIL 2016, / | 103 | 3370 | 1623350 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 078082020-9 | J A COMUNICACIO | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPERA TELEFONICA MES DE MAYO 2016 | 16452 | 3409 | 61863 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 078114650-1 | LECHNER Y COMPA | ADQUISICION DE UN NOTEBOOK Y CINCO COMPUTADORES PARA HABILITAR OFICINA DE PRECENSO,FACTURA 760879 19/06/2016, O/C 474/2016 16/05/2016, ACTA ENTREGA N°1445 30/05/2016, CERTIFICADO DE ALTA N°155/2016 21/06/2016, SOLICITADO POR SECPLA, OBLIG 9321-10017 | 760879 | 3468 | 2428406 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 078634170-1 | LAURA CARE LIMI | AYUDA ECONOMICA PARA AYUDA BOLSAS Y PLACAS DE COLOSTOMIA PARA ADELINA ROVIROSA CALDERON, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, M/P JUNIO 2016, INFORME SOCIAL N°107 (30/05/2016), ORD N°2100/1505(21/06/2016), OBLG: | 210015050 | 3498 | 393000 |
| 2016-06-13 00:00:00 | 078777360-5 | MK ASFALTOS MOL | ADQUISICION DE 10 TONELADAS DE ASFALTO EN FRIO, SEGUN FACTURA 1212 07/06/2016, O/C N°5482-16 SE16 11/03/2016, DA 464 01/04/2016 CONTRATO 23/03/2016, MP MAYO 2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG 9767- | 1212 | 3262 | 1266160 |
| 2016-04-18 00:00:00 | 078882400-9 | LUIS ESTAY VALE | ESTADO DE PAGO N°36 POR OBRA DE ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIAS LED PEATONALES COMUNA DE ÑUÑOA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°S:248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295 Y 296, SEGUN FACTURA: 670 04/02/16, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DA N°S: 1290 21/8/13, 1450 04/9/13, 1613 02/10/13, 1641 07/10/13, 1724 16/10/13, 359 07/3/14, 410 24/3/14, 439 28/3/14, 1191 12/8/14, 1313 29/8/14, 97 22/1/15 Y 148 30/1/15, MODIF.CONTMP MARZO 2016, OBLIG 2203299 | 670 | 2082 | 28272401 |
| 2016-05-12 00:00:00 | 079534260-5 | PETRINOVIC Y CI | CUOTA ARRIENDO EQUIPOS DE GABINETES PSICOTECNICO DEL MES DE ABRIL 2016, D/A N°639 30/04/2014, D/A N°626 07/05/2015 CONTRATO 23/04/2014 D/A 401 02/04/15 AMPLIACION CONTRATO 05/05/15 FACTURA N°1765 29/04/2016, M/P ABRIL 2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSITO, | 1765 | 2643 | 987700 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 079560740-4 | INSICO S.A. | SERVICIOS COMPUTACIONALES OR LA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR MES DE MAYO 2016 | 807 | 3449 | 5299055 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 079561770-1 | INSTITUTO RADIO | AYUDA ASISTENCIAL SRA MARIA CECILIA GONZALEZ LOYOLA, CONSISTENTE EN APORTE MONETARIO PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN ORD.N°A2100/1545 DEL 23/06/2016, INFORME SOCIAL N°68/SBA 08/06/2016, M/P JUNIO 2016,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO-DEPTO ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG 10060- | 21001545 | 3520 | 19680 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 079588870-5 | PETROBRAS CHILE | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN FACTURA 696543 15/06/2016, O/C 464/2016 12/05/2016, M/P MAYO 2016, | 696543 | 3581 | 336726 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 079588870-5 | PETROBRAS CHILE | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN FACTURA 696544 15/06/2016, O/C 464/2016 12/05/2016, M/P MAYO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | 696544 | 3582 | 109235 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 079588870-5 | PETROBRAS CHILE | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES, FACTURA 696542 15/06/2016, O/C 464/2016 12/05/2016, MP MAYO 2016, , SOLICITADO POR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG 9245-10139- | 696542 | 3587 | 325908 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 079653750-7 | JAIME CELUME Y | ADQUISICION DE BOTINES DE SEGURIDAD, FACTURA(S) N°1587476 26/05/2016, , O/C N° 463 12/05/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPARTAMENTO OPERACIONES, M/P MAYO, OS 162 (03/05/16), OBLIG: 9222, -3453 | 1587476 | 3489 | 344084 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 079653750-7 | JAIME CELUME Y | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, FACTURA(S) N°1587561 17/06/2016, , O/C N° 570 13/06/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION MEDIO AMBIENTE, CENTRO RESCATE CANINO, M/P MAYO Y JUNIO, , OBLIG: 9747, -3454 | 1587561 | 3490 | 137483 |
| 2016-05-27 00:00:00 | 079670770-4 | EMPRESA METROPO | SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE ABRIL 2016 | 619 | 2891 | 3400000 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 079670770-4 | EMPRESA METROPO | SERVICIO DE INSPECCION TECNICA EN ESTACION DE TRANSFERENCIA DE KDM, MES DE MAYO 2016, FACTURA N°635 03/06/2016 M/P MAYO 2016,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO ASEO (OBLIG/10043-) | 635 | 3500 | 3400000 |
| 2016-05-31 00:00:00 | 083547100-4 | AUTORENTAS DEL | DEVOLUCION PAGO EN DUPLICIDAD DE MULTA | 35 | 2965 | 45470 |
| 2016-02-09 00:00:00 | 084060600-7 | CONSTRUCTORA DE | ESTADO DE PAGO N°10, REPARACIONES ACERAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, SEGUN FACTURA N°25119 29/01/16, MEMORANDUM N°09 DOM/EO 02/02/16, DA N°S: 1778 21/11/14, 1927 12/12/2014 Y 2032 31/12/14, CONTRATO 29/12/14, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, OBLIG:2778-1094 | 25119 | 724 | 155652298 |
| 2016-04-22 00:00:00 | 084060600-7 | CONSTRUCTORA DE | ESTADO DE PAGO N°13, REPARACIONES ACERAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, SEGUN FACTURA N°25178 14/04/16, MEMORANDUM N°19 DOM/EO 18/04/16, DA N°S: 1778 21/11/14, 1927 12/12/2014 Y 2032 31/12/14, CONTRATO 29/12/14, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, MP MARZO 2016, OBLIG:8713- | 25178 | 2151 | 64653020 |
| 2016-06-06 00:00:00 | 084060600-7 | CONSTRUCTORA DE | ESTADO DE PAGO N°14, REPARACIONES ACERAS Y CALZADAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, SEGUN FACTURA N°27708 13/05/16, MEMORANDUM N°25 DOM/EO 31/05/16, DA N°S: 1778 21/11/14, 1927 12/12/2014 Y 2032 31/12/14, CONTRATO 29/12/14, ORDENES DE TRABAJO 60-30-61-62 Y 65, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, MP ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016, OBLIG:9622- | 27708 | 3121 | 63788291 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVI | CONSUMO TELEFONIA MOVIL N°83414532 | 39051663 | -4710 | 6283 |
| 2016-05-30 00:00:00 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVI | CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SR. ALCALDE MES DE ABRIL 2016 ( PERIODO 01/04/2016 AL 30/04/2016 ), SEGUN FACTURA Nº 40518487 DEL 01/05/2016, M/P ABRIL 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | 40518487 | 2951 | 172646 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 088277600-k | DEMARCO S.A. | ESTADO DE PAGO N° 35 POR RETIRO MECANIZADO DE ESCOMBROS, MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA N°243071 03/08/15, DA N°440 30/03/12 CONTRATO 01/09/12, MP JULIO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG: | 243071 | -4943 | 12788090 |
| 2016-03-30 00:00:00 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | ESTADO DE PAGO N°43 FEBRERO 2016, POR MANTENCION BARRIDO DIARIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016 FACTURA N°246432 10/03/16 D/A N°441 30/03/12 APRUEBA CONTRATO 29/03/12 M/P FEBRERO 2016 , SOLICITADO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE (OBLIG/3901-) | 246432 | 1774 | 56605235 |
| 2016-04-26 00:00:00 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | ESTADO DE PAGO N°44 MARZO 2016, POR MANTENCION BARRIDO DIARIO DURANTE EL MES DE MARZO 2016, FACTURA N°246998 11/04/16 D/A N°441 30/03/12 APRUEBA CONTRATO 29/03/12 M/P MARZO 2016 , SOLICITADO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE (OBLIG/8751-) | 246998 | 2201 | 57526766 |
| 2016-05-02 00:00:00 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | SERVICIOS DE RECOLECCION NORMAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y RECOLECCION SELECTIVA DE ELEMENTOS RECICLABLES SERVICIO DE LIMPIEZA DE PAPELEROS, ESTADO DE PAGO 44, MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA N°246997 11/04/16, DA N°438 30/03/12 CONTRATO 29/03/2012, MANIFOLD N° 2 Y 6 ,MP MARZO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, FORMULARIO DE INGRESO N°10553 14/04/2016 O.I 540 14/04/2016 MULTA POR RECOLECCION DOMICILIARIA MES FEBRERO 2016 $282.437, OBLIG. 8898- | 246997 | 2353 | 189548982 |
| 2016-05-20 00:00:00 | 088277600-k | DEMARCO S.A. | RECOLECCION DOMICIILIARIA MES DE ABRIL 2016 | 247539 | 2781 | 189689173 |
| 2016-05-20 00:00:00 | 088277600-k | DEMARCO S.A. | BARRIDO MES DE ABRIL 2016 | 247540 | 2782 | 58972662 |
| 2016-05-30 00:00:00 | 088277600-k | DEMARCO S.A. | RETIRO MECANIZADO DE ESCOMBROS SEPTIEMBRE 2015 | 242274 | 2931 | 9369701 |
| 2016-05-31 00:00:00 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | POR RETIRO MECANIZADO DE ESCOMBROS, MES DE ABRIL 2016, FACTURA N°247541 DE 09/05/2016, D/A N°440 DE 30/03/12, CONTRATO 29/03/2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, | 247541 | 2969 | 9193883 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | ESTADO DE PAGO N°46 MAYO 2016, POR MANTENCION BARRIDO DIARIO DURANTE EL MES DE MAYO 2016, FACTURA N°248100 07/06/16 D/A N°441 30/03/12 APRUEBA CONTRATO 29/03/12 M/P MAYO 2016 , SOLICITADO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, FOLIO N°8100 O.I.N°845 14/06/16 MULTA,MES ABRIL 2016 $514.217 (OBLIG/9948-) | 248100 | 3419 | 50063302 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 088277600-k | DEMARCO S.A. | servicio de recoleccion domiciliaria mes de mayo 2016 | 248099 | 3510 | 189689173 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 088277600-k | DEMARCO S.A. | RETIRO MECANIZADO DE ESCOMBROS MES DE MAYO 2016 ESTADO DE PAGO N°46 | 248101 | 3514 | 10466639 |
| 2016-05-09 00:00:00 | 088650400-4 | HIDROSYM LTDA | MANTENCION Y RECUPERACION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, ESTADO DE PAGO N°45, MES DE ABRIL 2016, FACTURA N°5490 DE 02/05/16, D/A N° 839 08/6/12 Y N°961 05/07/12 CONTRATO 20/06/12, MULTA MES DE MARZO 2016 POR $759.914.-, FOLIO N°91771 Y O.I. 691, AMBOS DE 28/04/16 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE,MP ABRIL 2016, OBLIG. 9092- | 5490 | 2509 | 111590519 |
| 2016-05-23 00:00:00 | 088650400-4 | HIDROSYM LTDA | CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LA COMUNA DE ÑUÑOA ORDEN DE TRABAJO N°302-303-304-305-306-307-308, FACTURA N°5473 14/04/16, N/C N°5113 04/05/16 ESTADO DE PAGO N°44 28/03/16 D/A N°961 05/07/12 CONTRATO 20/06/12 D/A N°839 08/06/12, MP FEBRERO-MARZO 2016, SOLICITADO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE (OBLIG/) | 5473 | 2785 | 16091774 |
| 2016-06-15 00:00:00 | 088650400-4 | HIDROSYM LTDA | MANTENCION Y RECUPERACION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, ESTADO DE PAGO N°46, MES DE MAYO 2016, FACTURA N°5515 DE 01/06/16, D/A N° 839 08/6/12 Y N°961 05/07/12 CONTRATO 20/06/12, MULTA MES DE ABRIL 2016 POR $774.992, FOLIO N°111730 01/06/2016 O.I. 6148 01/06/2016, MP MAYO 2016, N/C 5121 09/06/2016 $41.046, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG. 9822- | 5515 | 3308 | 134201414 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 088650400-4 | HIDROSYM LTDA | MANTENCION Y RECUPERACION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, AMPLIACION DE CONTRATO, FACTURA N°5500 DE 26/05/16, D/A N° 839 08/6/12 Y N°961 05/07/12 CONTRATO 20/06/12, DA 762 27/05/2016 AMPL.CONTRATO 13/05/2016, MP MAYO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG. 10157- | 5500 | 3600 | 54354407 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 089722200-0 | INGENIERIA DE P | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA AGUA TARPULIN, FACTURA(S) N°7655 15/06/2016 - ,O/C 571 13/06/2016 - . SOLICITADO POR DIRECCION MEDIO AMBIENTE, CENTRO RESCATE CANINO, 03/05/16, M/P JUNIO. OBLG - 10020-9749 | 7655 | 3493 | 126101 |
| 2016-04-28 00:00:00 | 089912300-K | RICARDO RODRIGU | ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES FACTURA N° 815925 18/03/2016 O.C.N° 289 17/03/2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION INSPECCION SEGURIDAD SEGURIDADY OPERACIONES | 815925 | 2260 | 26532 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 089912300-K | RICARDO RODRIGU | ADQUISICION DE ARTICULO DE COMPUTACION, FACTURA 845461 16/06/2016, O/C 564/2016 09/06/2016, MP JUNIO 2016, DA 167 25/01/2013 CONTRATO 17/01/2013, SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-DPTO BIENESTAR, OBLIG 9720- | 845461 | 3423 | 38049 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 089912300-K | RICARDO RODRIGU | ADQUISICION DE ARTICULOS DE COMPUTACION, FACTURA(S) N°846242 17/06/2016, , O/C N° 602 17/06/2016, , SOLICITADO POR TRANSITO, M/P JUNIO, D.A 167 (25/01/13) CONTRATO (17/01/13), OBLIG: 9874, -3451 | 846252 | 3488 | 563208 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 089912300-K | RICARDO RODRIGU | ADQUISICION DE ARTICULOS DE COMPUTACION SOLICITADO POR ALCALDIA M/P JUNIO D.A. N° 167 25/01/2013 CONTRATO 17/01/2013 FACTURA N° 845231 15/06/2016 O.C. N° 587 15/06/2016 | 845231 | 3560 | 61483 |
| 2016-01-20 00:00:00 | 090635000-9 | TELEFONICA CHIL | CONSUMO TELEFONICO LINEA VIRTUAL CLIENTE 800996300 EN IRARRAZAVAL N°3550 SEGURIDAD CIUDADANA FACTURA N°36841611 01/01/2016 F/M ENERO 2016 SOLICITA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, | 36841611 | 285 | 398606 |
| 2016-06-10 00:00:00 | 090635000-9 | TELEFONICA CHIL | PERMISOS DE CIRCULACION MODULO LIDER VESPUCIO | 37508068 | 3232 | 23225 |
| 2016-06-15 00:00:00 | 090635000-9 | TELEFONICA CHIL | CONSUMO TELEFONICO LINEA VIRTUAL DE LA LINEA 800 INFORMACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA, CLIENTE 800996300 N° SERVICIO 226651556, SEGUN FACTURA N° 37671549 01/01/2016, M/P JUNIO 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | 37671549 | 3315 | 74055 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 092920000-4 | DISTRIBUIDORA A | 150 CANASTAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES | 413368 | -4052 | 2448485 |
| 2016-06-16 00:00:00 | 092920000-4 | DISTRIBUIDORA A | ADQUISICION DE 150 CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PEDIDO 02/06/16, FACTURA N°415024 02/06/16, CONTRATO 18/07/13 D/A N°1119 19/07/13 Y 1031 04/7/13, M/P JUNIO 2016 SOLICITADO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO ASISTENCIA SOCIAL, | 415024 | 3332 | 2448485 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 092920000-4 | DISTRIBUIDORA A | ADQUISICION DE 150 CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PEDIDO 13/06/16, FACTURA N°415066 13/06/16, CONTRATO 18/07/13 D/A N°1119 19/07/13 Y 1031 04/7/13, M/P JUNIO 2016 SOLICITADO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG. 9960- | 415066 | 3426 | 2448485 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 092920000-4 | DISTRIBUIDORA A | ADQUISICION DE 150 CANASTAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES | 415052 | 3583 | 2445485 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE L | FLETE HOME CARE HORARIO HABIL | 646603 | -6591 | 17517 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE L | SUMINISTRO DE OXIGENO | 647210 | -6593 | 7541 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE L | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURA N°613712 30/06/15, D/A N°160 23/01/14 Y 222 05/02/14, CONTRATO 03/02/14, MP SEPTIEMBRE 2015,(OBLIG 7741- | 613712 | -6786 | 565574 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE L | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURA N°647184 30/09/2015 , D/A N°160 23/01/14 Y 222 05/02/14, CONTRATO 03/02/14, MP SEPTIEMBRE 2015, OBLIG | 647184 | -6794 | 34082 |
| 2016-06-10 00:00:00 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE L | SUMINISTRO OXIGENO | 663288 | 3235 | 29702 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. | ARRIENDO DE SISTEMA DE INSPECCION MUNICIPAL CUOTA MES DE AGOSTO 2014, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N°56846 01/09/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, NFORME FAVORABLE ITS. | 56846 | -2056 | 430274 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | ARRIENDO DE SISTEMA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA CUOTA MES DE FEBRERO 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N°2544 01/03/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, NFORME FAVORABLE ITS. | 2544 | -2082 | 292099 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | ARRIENDO DE SISTEMA DE ADQUISICIONES CUOTA MES DE MAYO 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N°4153 01/06/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, INFORME FAVORABLE ITS. OBLIG. | 4153 | -4364 | 592847 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | ARRIENDO DE SISTEMA DE ADQUISICIONES CUOTA MES DE SEPTIEMBRE 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N°6138 01/10/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, INFORME FAVORABLE ITS. OBLIG.7551- | 6138 | -6565 | 603397 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | ARRIENDO DE SISTEMA DE AUTOCONSULTA (INTRANET DE RECURSOS HUMANOS) CUOTA MES DE SEPTIEMBRE 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N°6144 01/10/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, MP SEPTIEMBRE 2015, INFORME FAVORABLE ITS.OBLIG.7556- | 6144 | -6569 | 301698 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | ARRIENDO SISTEMA DE CONVENIOS DE PAGO CUOTA SEPTIEMBRE 2015, DECRETOS ALCALDICIOS N°1941 20/11/13, 1771 23/10/13 1800 25/10/13, CONTRATO 08/11/13, FACTURA N° 6134 01/10/2015, M/P SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG. | 6134 | -6689 | 301698 |
| 2016-03-09 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | ARRIENDO DE SISTEMA DE LICENCIA DE CONDUCIR MES DE NOVIEMBRE 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N°7199 01/12/2015 FMP/MARZO 2016 INFORME ITS 04/03/2016 SOLICITADO POR SECPLA | 7199 | 1336 | 609323 |
| 2016-03-16 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | CUOTA MES DE NOVIEMBRE 2015 SISTEMA ASEO DOMICILIARIO | 7142 | 1540 | 457992 |
| 2016-03-21 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | ARRIENDO SISTEMA COMPUTACIONALES, AUTOCONSULTA ( INTRANET DE RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, DECRETO ALCALDICIO N°: 1941 DE 20/11/13 CONTRATO 08/11/13, FACTURA N° 7686 01/01/2016, FMP MARZO 2016, SOLICITADO POR LA SECPLA., INFORME ITS DEL 11/03/2016, | 7693 | 1642 | 304986 |
| 2016-06-08 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | ARRIENDO SISTEMA COMPUTACIONALES: SISTEMA PERSONAL, MES OCTUBRE 2015, DECRETO ALCALDICIO N°: 1941 DE 0/11/13 CONTRATO 08/11/13, FACTURA N° 6627 01/11/2016, FMP JUNIO 2016, SOLICITADO POR LA SECPLA., INFORME ITS DEL 26/05/2016, OBLIG. 9663- | 6627 | 3159 | 455070 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | SISTEMA FIRMA DIGITAL | 2642 | 3420 | 735320 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | SISTEMA DE FIRMA DIGITAL MES DE DICIEMBRE 2014 | 2118 | 3421 | 52750 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | SISTEMA FIRMA DIGITAL (MES DE oCTUBRE CUOTA ENERO 2015) | 2120 | 3422 | 641070 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | sistema firma digital mes de septiembre 2015 | 6247 | 3425 | 649253 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | SISTEMAS PATENTES COMERCIALES MES DE OCTUBRE 2015 | 6622 | 3428 | 606761 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | SISTEMA DE CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA MES DE OCTUBRE 2015 | 6625 | 3431 | 303381 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | SISTEMA DERECHOS VARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015 | 7139 | 3433 | 456992 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | SISTEMA DE PERSONAL MES DE MARZO 2016 | 9034 | 3434 | 460789 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | SISTEMA ASEO DOMICILIARIO MES DE MAYO 2016 | 9609 | 3436 | 462498 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | SISTEMA DE INVENTARIO MES DE ABRIL 2016 | 9617 | 3437 | 462498 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | CUOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 SISTEMA ATENCION PUBLICO, POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DEPARTAMENTO INFORMATICA, FACTURA N°6636 (01/11/2015), D.A N°1941 (20/11/2013) OBLG: 10047 | 6636 | 3507 | 455070 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 096525030-1 | CAS - CHILE S.A | CUOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 SISTEMA ATENCION PUBLICO, POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DEPARTAMENTO INFORMATICA, FACTURA N°7694 (01/01/2016), D.A N°1941 20/11/2013. OBLG: 10048 | 7694 | 3508 | 457479 |
| 2016-02-08 00:00:00 | 096556940-5 | PRISA S.A. | | 8772024 | 715 | 70279 |
| 2016-03-10 00:00:00 | 096556940-5 | PRISA S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA N° 8519684 17/07/2015 O.C. N° 60 13/07/2015 FMP/MARZO 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS | 8546731 | 1423 | 90484 |
| 2016-04-25 00:00:00 | 096556940-5 | PRISA S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, FACTURA 8794343 20/01/2016, O/C 32 11/01/2016, MP DIC, SOLICITADO POR PERMISOS DE CIRCULACION, OBLIG 1517-8721- | 8794343 | 2167 | 199180 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 096556940-5 | PRISA S.A. | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO M/P JUNIO 2016 FACTURA N° 9015078 08/06/2016 O.C. N° 9713 06/06/2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO BIBLIOTECA | 9015078 | 3441 | 50589 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 096556940-5 | PRISA S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, FACTURA(S) N°9028971 17/06/2016, , O/C N° 601 16/06/2016, , SOLICITADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL, M/P JUNIO, , OBLIG: 9865, -3456 | 9028917 | 3492 | 99543 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096556940-5 | PRISA S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, FACTURA 9035653 22/06/2016, O/C 612/2016 21/06/2016, MP JUNIO 2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG 9907- | 9035653 | 3555 | 80894 |
| 2016-05-12 00:00:00 | 096642160-6 | PIAMONTE S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2016 | 38061 | 2627 | 19673430 |
| 2016-06-14 00:00:00 | 096642160-6 | PIAMONTE S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2016 FACTURA N°39564 31/05/16 D/A N°989 03/07/14 CONTRATO 30/06/14 VIGENCIA DEL CONTRATO 01/09/14 D/A N°1084 22/07/14 MODIFICACION CONTRATO 14/07/14 D/A N°1325 02/09/14 APRUEBA MODIFICACION CONTRATO 28/08/14 D/A N°1493 26/09/14 AMPLIACION CONTRATO 26/09/14, SOLICITADO DIRECCION MEDIO AMBIENTE JEFE DE OPERACIONES (OBLIG/9797-) | 39564 | 3285 | 19738205 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096657890-4 | LOGROS SPA | ESTADO DE PAGO POR MANTENCION, REPARACION Y CONSTRUCCION MENOR DPTO 3 BLOCK 9, DAÑOS DE INCENDIO, INFORME SOCIAL , FACTURA 74 17/05/2016, O/T N°96 14/04/2016, MEMORANDUM N°141 20/06/2016 DAJ., MEMO DOM/EO N°27 22/06/2016, DA N°489 06/04/2016 , FMP JUNIO 2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, OBLIG 10114- | 74 | 3561 | 4828759 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE MATERIALES OFICINA M/P DE AGOSTO SEGUN FACTURA N° 6107031 19/08/2015 O.C. N° 711 18/08/2015 SOLICITADO POR SECPLA | 6107031 | -5749 | 113174 |
| 2016-02-07 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA | 6201465 | 687 | 38650 |
| 2016-02-11 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ARTICULOS DE ASEO | 6371440 | 2091 | 325512 |
| 2016-04-15 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE BLOQUEADORES SOLARES FACTURA N° 6399666 04/02/2016 O.C. N° 117 01/02/2016 M/P FEBRERO SOLICITADO POR LA DIRECCION INSPECCION SEGURIDAD Y OPERACIONES | 6399666 | | 787099 |
| 2016-04-25 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, FACTURA N°6367580 18/01/2016 Y N°6367581 18/01/2016 , O/C 63 15/01/2016, M/P ENE 2016, O.S N°9 08/01/16 SOLICITADO POR PERMISOS DE CIRCULACION, OBLIG 2286/8722-2341 | 6367580 | 2169 | 750102 |
| 2016-04-28 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA N° 6470414 18/03/2016 ,6470413 18/03/2016, 6470412 18/03/2016 18/03/2016 N/C 894257 23/03/2016 , N/C 894263 23/03/2016 M/P MARZO 2016 SOLICITADA POR LA DIRECCION INSPECCION SEGURIDAD Y OPERACIONES | 6470414 | 2263 | 167036 |
| 2016-05-09 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | | 6548283 | 2551 | 134438 |
| 2016-06-07 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA, CONCEJO, OS Nº 162 03/05/2016, SEGUN FACTURAS 6595204 Y 6595205 18/05/2016, OC 465 12/05/2016, MP MAYO 2016 | 6595204 | 3135 | 122987 |
| 2016-06-21 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, SOLICITADO POR LA SECPLA, SEGUN FACTURAS 6647887 - 6647886 08/06/2016, OC 506 24/05/2016,OS Nº 162 03/05/2016 MP MAYO, OBLIG: | 6647887 | 3400 | 222030 |
| 2016-06-21 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA M/P JUNIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESAROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA- O.C Nº542 (06/06/2016), FACTURA N°6647476 (08/06/2016). OBLIG: 9616,9923-3371 | 6647476 | 3406 | 70885 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA. FACTURAS 6602291-6602292 23/05/2016, O/C 396/2016 22/04/2016, M/P ABRIL, SOLICITADO POR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG 8707-9936- | 6602291 | 3413 | 146648 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, FACTURA(S) N°6647007 08/06/2016 - ,O/C 514 25/05/2016 - . SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSITO, OS N°162 03/05/16, M/P MAYO. OBLG - 10010-9475-3420 | 6647007 | 3462 | 143717 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, FACTURA(S) N°6647007 08/06/2016 - ,O/C 514 25/05/2016 - . SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSITO, OS N°162 03/05/16, M/P MAYO. OBLG - 10010-9475-3421 | 6647728 | 3461 | 66790 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, FACTURA(S) N°6647731 08/06/2016 - ,O/C 528 01/06/2016 - . SOLICITADO POR DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA, OS N°162 03/05/16, M/P MAYO. OBLG - -2203370-3423 | 6647731 | 3460 | 98309 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, FACTURA(S) N°6647732 08/06/2016 - ,O/C 487 19/05/2016 - . SOLICITADO POR DIRECCION MEDIO AMBIENTE, OS N°162 03/05/16, M/P MAYO. OBLG - 10011-9377-3424 | 6647732 | 3457 | 87852 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, FACTURA(S) N°6653522 10/06/2016 - N°6653523 10/06/2016,O/C 563 08/06/2016 - . SOLICITADO POR SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL, , M/P JUNIO. OBLG - 10012-9716-3425 | 6653522 | 3459 | 166736 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | | 6647889 | 3464 | 65990 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, FACTURA(S) N°6664234 17/06/2016, , O/C N° 580 14/06/2016, , SOLICITADO POR ALCALDIA, M/P JUNIO, OS 229 (03/06/16), OBLIG: 9783, -3455 | 6664234 | 3491 | 75358 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA, FACTURA 6663155 16/06/2016, O/C 586/2016 15/06/2016, MP JUNIO 2016 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL, OBLIG 9817-10055- | 6663155 | 3516 | 128694 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA , FACTURA(S) N°6668083 21/06/2016, 6668084 21/06/2016, O/C N° 594 16/06/2016, , SOLICITADO POR CONCEJO, M/P JUNIO, OS 229 (03/06/16), OBLIG: 9844, 10066- | 6668083 | 3523 | 81320 |
| 2016-06-28 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, FACTURA(S) N°6668082 21/06/2016, , O/C N° 609 17/06/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPARTAMENTO CONTABILIDAD, M/P JUNIO, , OBLIG: 9893, 10067- | 6668082 | 3524 | 107271 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, FACTURA(S) N°6668094 21/06/2016, , O/C N° 599 16/06/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION DE INSPECCION, M/P JUNIO, OS 229 (03/06/16), OBLIG: 9856, 10111- | 6668094 | 3563 | 93173 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA , FACTURA(S) N°6657801 14/06/2016, 6657802 14/06/2016, O/C N° 558 09/06/2016, , SOLICITADO POR SECRETARIA DE PLANIFICACION, M/P JUNIO, OS 229 (03/06/16), OBLIG: 9705, 10112- | 6657801 | 3564 | 207225 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA , FACTURA(S) N°6648960 09/06/2016, 6648961 09/06/2016, O/C N° 411 27/04/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION DE INSPECCION, M/P ABRIL, OS 110 (05/04/16), OBLIG: 8785, 10113- | 6648961 | 3565 | 166869 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, FACTURA(S) N°6647483 08/06/2016, , O/C N° 525 31/05/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION DE INSPECCION, M/P MAYO, OS 162 (03/05/16), OBLIG: 2203360, 10115- | 6647483 | 3566 | 96331 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO ADULTO MAYOR FACTURA N° 6647890 08/08/2016 O.C. N° 491 19/05/2016 | 6647890 | 3590 | 80671 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO ASISTENCIA SOCIAL FACTURA N° 6664699 17/06/2016 O.C. N° 57613/06/2016 M/P JUNIO 2016 | 6664699 | 3591 | 146229 |
| 2016-06-14 00:00:00 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | POR EL SERVICIO DE PAGO ELECTRONICO DE TARJETAS DEBITO FACTURAS N°18659142 01/04/16 NOTA CREDITO N° 728630 07/06/2016 M/P ABRIL 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA MUNICIPAL, | 18659142 | 3289 | 15233267 |
| 2016-06-17 00:00:00 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | TRANSACCIONES TRANSBANK | 18658502 | 3366 | 35259943 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 096695350-0 | PROQUIMIA S.A. | ADQUISICION BIDONES | 17190 | 3450 | 152559 |
| 2016-06-21 00:00:00 | 096723130-4 | SOLNET S A. | SERVICIO DE CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA MEJORAS EN SERVICIOS MUNICIPALES LA CUAL SE CANCELARA EN 6 MESES CUOTA N° 3 DE 83UF MENSUALES, O/C N°263 Y N°2376-245-CM16 $ 12.752.299 (OBLIG/3564) FACTURA N°937 01/06/16 F/M/P AUTORIZADO ADMINISTRADORA MUNICIPAL SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | 937 | 3399 | 2157423 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096723130-4 | SOLNET S A. | DESARROLLO DE SISTEMA TARJETA VECINO DECRETO N° 547 20/04/2016, DECRETO N° 404 28/03/2016, DECRETO N° 284 26/02/2016 DECRETO N° 650 09/05/2016 CONTRATO 22/04/2016 12 MESES Y MONTO TOTAL DE UF 360 MENSUALMENTE VALOR DE UF 30 FACTURA N° 938 01/06/2016 SOLICITADO POR LA SECPLA | 938 | 3414 | 779792 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 096726970-0 | CHILEMAT SPA. | | 2241449 | 3456 | 154224 |
| 2016-04-28 00:00:00 | 096754450-7 | KDM S.A. | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES DE MARZO 2016, FACTURAS N°111439 12/04/16 CONTRATO 27/11/1996 D/A 1689 10/12/1996, M/P MARZO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | 111439 | 2254 | 33846508 |
| 2016-04-28 00:00:00 | 096754450-7 | KDM S.A. | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS CAM. N° 1072 MES DE MARZO 2016, FACTURAS N°123236 12/042/2016, CONTRATO 27/11/1996 D/A 1689 10/12/1996, M/P MARZO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, | 123236 | 2255 | 38707011 |
| 2016-05-31 00:00:00 | 096754450-7 | KDM S.A. | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE MES ABRIL 2016 CAMION 978 , FACTURAS N°111552 17/05/16 CONTRATO 27/11/1996 D/A 1689 10/12/1996, M/P MARZO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | 111552 | 2967 | 31844441 |
| 2016-05-31 00:00:00 | 096754450-7 | KDM S.A. | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE MES DE ABRIL 2016 CAMION 978 , FACTURAS N°123448 17/05/2016, CONTRATO 27/11/1996 D/A 1689 10/12/1996, M/P ABRIL 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, | 123448 | 2968 | 36417438 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 096754450-7 | KDM S.A. | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE MES MAYO 2016 , FACTURA N°111867 16/06/16 CONTRATO 27/11/1996 D/A 1689 10/12/1996, M/P MAYO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE OBLIG. 10049- | 111867 | 3505 | 31608881 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 096754450-7 | KDM S.A. | POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE MES DE MAYO 2016 , FACTURAS N°123669 16/06/2016, CONTRATO 27/11/1996 D/A 1689 10/12/1996, M/P MAYO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, | 123669 | 3585 | 36148050 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 096773990-1 | CMET TELECOMUNI | INSTALACION DE ANEXOS N°3503-3517 | 890 | -5794 | 268331 |
| 2016-06-16 00:00:00 | 096773990-1 | CMET TELECOMUNI | SERVICIOS DE EMPRESAS TELPACK E INTERNET GUILLERMO MANN Y SERVICIO DE INTERNET WI-FI EDIFICIO CONSISTORIAL Y SERVICIO PUBLICO ( 38 UF ) TRAFICO ADICIONAL GUILLERMO MANN COMUNICACION MOVILES Y RURALES SEGUN FACTURA N°444 10/06/2016, DA N°S:1426 02/09/2013 CONTRATO 23/08/2013, DA 306 20/02/2014 AMPLIACION CONTRATO 14/02/2014 Y 1682 07/11/2014 MODIFICACION CONTRATO 04/11/2014, PERIODO MAYO 2016, SOLICITADO POR LA SECPLA, MP MAYO 2016, OBLIG 9862- | 444 | 3345 | 14257464 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 096797340-8 | ASCENSORES OTIS | SERVICIO MANTENCION ASCENSORES, SOLICITADO POR D. MEDIO AMBIENTE, FACTURA N°25902 08/06/2016. DECRETO 2179 31/12/2013 | 25902 | 3495 | 145393 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CLIENTE N°1012627-4 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN AV.GUILLERMO MANN 1355, SEGUN FACTURA N°14644014 26/11/15 BT3 1A PERIODO DEL 26/10/2015 HASTA 24/11/15, MP OCTUBRE 2015, SOLICITADO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. DE SERVICIOS, OBLIG: | 14644014 | -7195 | 170748 |
| 2016-02-05 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 911272-3, TARIFA BT 2, 1A, SIN MEDIDOR, FACTURA N°14873458 DE 21/01/16, MEMORANDO AP/08 DE 25/01/16, COMPROBANTE DE PAGO DE 25.01.2016, PERIODO 16.12.15 AL 15.01.16, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, OBLIG.: | 14873458 | 650 | 96343322 |
| 2016-02-08 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 3141941-7, TARIFA BT 1, LED, FACTURA N°14836373 DE 14/01/16, MEMORANDO AP/04 DE 05/01/16, COMPROBANTE DE PAGO DE 25.01.2016, PERIODO 11.12.15 AL 12.01.16 MAS SALDOS ANTERIORES, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, OBLIG.: | 14836373 | 690 | 165340408 |
| 2016-02-08 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 2965286-4, TARIFA BT 1, FACTURA N°14836372 DE 14/01/16, MEMORANDO AP/06 DE 25/01/16, COMPROBANTE DE PAGO DE 25.01.2016, PERIODO 11.12.15 AL 12.01.16 MAS SALDOS ANTERIORES, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, OBLIG.: | 14836372 | 694 | 26514254 |
| 2016-02-08 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 911273-1 TARIFA BT 1, 1A, FACTURA N°14836365 DE 14/01/16, MEMORANDO AP/03 DE 25/01/16, COMPROBANTE DE PAGO DE 25.01.2016, PERIODO 11.12.15 AL 12.01.16 MAS SALDOS ANTERIORES, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, OBLIG.: | 14836365 | 697 | 264473899 |
| 2016-02-08 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | PAGO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 3023173-2, FACTURA N°14739458 DE 22/12/15, MEMORANDO AP/09 DE 25/01/16, COMPROBANTE DE PAGO DE 25.01.2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, OBLIG.: | 14739458 | 698 | 95601202 |
| 2016-03-18 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 911272-3, TARIFA BT 2, 1A, , FACTURA N°15001963 18/02/2016 PERIODO DEL 16/01/2016 AL 15/02/2016, MEMORANDO AP/31 DE 15/03/16, COMPROBANTE DE PAGO DE 07/03/2016, SALDO ANTERIOR EN DP N°650 05/02/2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, OBLIG.:3712- | 15001963 | | 15068282 |
| 2016-03-18 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 1470912-6, TARIFA BT 2, AREA 1S-C3, FACTURA N°15001964 DE 18/02/2016, MEMORANDO AP/30 DE 15/03/16, COMPROBANTE DE PAGO DE 07.03.2016, PERIODO 16.01.16 AL 15.02.16, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, SALDO ANTERIOR DP 648 05/02/2016, OBLIG.: 3713- | 15001964 | 1587 | 747100 |
| 2016-03-18 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 1470913-4, TARIFA BT 2, AREA 1S-C1, FACTURA N°15001965 18/02/2016, PERIODO DEL 16/01/2016 AL 15/02/2016, MEMORANDO AP/32 DE 15/03/16, COMPROBANTE DE PAGO DE 14.03.2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, FMP FEBRERO 2016, SALDO ANTERIOR EN DP N°646 05/02/206, OBLIG.: 3716- | 15001965 | 1589 | 2637182 |
| 2016-03-18 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO 12/01/16 AL 10/02/16 | 14963991 | 1609 | 144670825 |
| 2016-03-24 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 2945187-7 TARIFA BT 1, 1A FACTURA N°15091380 11/03/16, MEMORANDO AP/38 22/03/16, PERIODO 10/02/16 AL 10/03/16 , MP FEBRERO 2016, SALDO ANTERIOR DP N°1615 18/03/2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, | 15091380 | 1730 | 30228565 |
| 2016-03-28 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE 2965286-4 | 15091378 | 1740 | 5087865 |
| 2016-04-28 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CLIENTE N° 1490810-2 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DE SEMAFOROS | 14963996 | 2290 | 24727811 |
| 2016-06-21 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CLIENTE N°2925308-0 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA, TARIFA BT1, FACTURA 15476571 13/06/2016, PERIODO DEL 11/05/2016 AL 10/06/2016, MEMORANDO DEL 17/06/2016, SOLICITADO DIRECCION DE OBRAS , FMP JUNIO 2016, (OBLIG 9906-) | 15476571 | 3390 | 14718460 |
| 2016-06-21 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CLIENTE: 911273-1 POR SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA N°15476565 13/06/16 TARIFA BT-1 1A, PERIODO DEL 11/05/16 AL 10/06/16, MEMORANDO N° AP 87 17/06/2016, MP MAYO 2016 SOLICITADO DIRECCION OBRAS | 15476565 | 3393 | 505153515 |
| 2016-06-21 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CLIENTE N°2965286-4 PERIODO 11/05/16-10/06/16 | 15476 | 3408 | 54332263 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CLIENTE 2622927-8 TARIFA BT 1, 1A, ,FACTURA N° 15476582 13/06/2016,SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, INVENTARIO | 15476582 | 3429 | 14497305 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CLIENTE 1573964-9 ALUMBRADO PUBLICO | 15476570 | 3438 | 119823250 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 2945187-7, TARIFA BT 1, 1A, FACTURA N° 15476574 DEL 13/06/2016, MEMORANDO AP/ 90 DE 17/06/16, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, | 15476574 | 3502 | 9243925 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 3141941-7 TARIFA BT 1, 1A MEMORANDO AP/103 28/06/16, COMPROBANTE DE PAGO DEL 20/06/2016 , SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, (OBLIG/10094-) | 103 | 3544 | 21229473 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE 2945187-7, TARIFA BT 1, 1A, COMPROBANTE DE PAGO DEL 20/06/2016, MEMORANDO AP/ 102 DE 28/06/16, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS, OBLIG. 10095- | 102 | 3546 | 3363422 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CLIENTE N° 1470912-6 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO MEDIDOR TARIFA BT -1 COMPROBANTE DE PAGO 20/06/16 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MEMORANDO N° AP/104 28/06/2016, OBLIG. 10096- FMP/JUNIO 2016 | 104 | 3547 | 1763703 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE N°1470913-4 | 97 | 3548 | 6443759 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CLIENTE 1573964-9 SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO, COMPROBANTE DE PAGO DE FECHA 20/06/2016 BT-1 , MEMORANDUM N°AP 99 28/06/2016, MP JUNIO 2016 SOLICITADO DIRECCION OBRAS | 99 | 3549 | 26707121 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CLIENTE 3023173-2 SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO | 98 | 3551 | 6462189 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CLIENTE 2965286-4 SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO, COMPROBANTE DE PAGODE FECHA 20/06/2016 TARIFA BT-1 MEMORANDO N°AP 100 28/06/2016, MP JUNIO 2016 SOLICITADO DIRECCION OBRAS | 100 | 3550 | 6573767 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | OBRA ´PROVISION INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA´ : TRASLADO DE 20 PUNTOS LUMINOSOS EN CALLE CAMPO AMOR, FACTURA 15359089 17/05/2016, O/T 12 15/03/2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, MEMORANDO AP/107 29/06/2016, OBLIG 10149- | 15359089 | 3594 | 10560866 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION , TRASLADO E NSTALACION DE NUEVO ALUMBRADO PUBLICO , TRASLADO E INSTALACION DE 6 LUMINARIAS LED DE 30W EN POSTES EXISTENTES O. T. N° 4 01/03/2016 ACTA DE ENTREGA 01/03/2016 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 09/03/20106, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, MEMORANDO AP/105 29/06/2016, FMP MAYO 2016, | 15349647 | 3595 | 3068678 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | ORDEN DE TRABAJO N°06 09/03/16 MEMO N°AP/16 29/06/16 | 15359090 | 3597 | 69552949 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 096820460-2 | CALIDAD CAPACIT | ESTADO DE PAGO N°1 OBRA ´DIAGNOSTICO TECNICO DE ASCENSORES EDIFICIO LA TORRE VILLA OLIMPICA, FACTURA 8779 16/06/2016, FMP JUNIO 2016, DA 745 26/05/2016 CONTRATO 23/05/2016, DA 673 13/05/2016, ORD.DOM/EO N°151 28/06/2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, OBLIG 10162- | 8779 | 3604 | 2226000 |
| 2016-02-18 00:00:00 | 096858370-0 | INGESMART S.A. | SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE, FACTURA N° 7857 DE 28.08.2015, ACTA ENTREGA N° 1153 DE 28.09.2015, CERTIF. DE ALTA FOLIO N° 8 DE 29.01.2016, INFORME FACTURA 7857 DE GUIDO OVANDO, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG.: | 7857 | 877 | 8337842 |
| 2016-02-19 00:00:00 | 096858370-0 | INGESMART S.A. | ADQUISICIÓN COMPUTADOR, MONITOR, TELÓN CON TRÍPODE, FACTURA N° 7845 DE 26.08.2015, ACTA ENTREGA N° 1221 DE 16.12.2015, CERTIF. DE ALTA FOLIO N° 32 DE 18.02.2016, INFORME FACTURA 7845 DE FECHA 19.02.2016 DE GUIDO OVANDO, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG.: | 7845 | 891 | 842138 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 096903430-1 | LITORALPRESS ME | SERVICIO ELECTRICO DE MONITOREO 14/05/16 AL 13/06/16 | 73504 | 3592 | 1130500 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGA | ADQUISICION DE CARGAS DE GAS DE 15 KG, FACTURA N°4173562 07/01/15, O/C N°459 O.C.MERCADO PUBLICO N°2376-938-CM14 29/12/14, M/P DICIEMBRE 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, OBLIG | 4173562 | -900 | 6677 |
| 2016-06-22 00:00:00 | 096928510-K | EMPRESAS LIPIGA | ADQUISICION DE CARGAS DE GAS, FACTURA 5216209 10/06/2016, O/C 545/2016 07/06/2016, F/M/P JUNIO 2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-DPTO ADQUISICIONES, OBLIG 9638- | 5216209 | 3430 | 28222 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGA | ADQUISICION DE GAS FACTURA N° 5214543 06/06/2016 O.C. N° 535 03/06/2016 SOLICITADO POR 1ER JUZGADO DE POLICIA F/M/P JUNIO 2016 | 5214543 | 3443 | 103625 |
| 2016-06-23 00:00:00 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGA | | 5214546 | 3458 | 50313 |
| 2016-06-24 00:00:00 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGA | | 5214666 | 3474 | 15294 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGA | | 5223300 | 3545 | 17562 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096928510-K | EMPRESAS LIPIGA | ADQUISICION DE CARGA DE GAS 15 KG SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL FACTURA N° 5215717 09/06/2016 O.C. N° 9559 02/06/2016 | 5215717 | 3556 | 23012 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096928510-K | EMPRESAS LIPIGA | ADQUISICION DE CARGA DE GAS FACTURA N° 5216211 10/06/2016 O.C. N ° 521 30/06/2016 SOLICITADO POR L A DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO DE LA MUJER F/M/P MAYO MAYO 2016 | 5216211 | 3559 | 11506 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096928510-K | EMPRESAS LIPIGA | ADQUISICION DE CARGAS DE GAS, FACTURA(S) N°5224326 18/06/2016, , O/C N° 600 16/06/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION OBRAS MUNICIPALES, SECRETARIA, M/P MAYO Y JUNIO, OS 162 (03/05/16) Y OS 229 (03/06/16), OBLIG: 9859, - | 5224326 | 3567 | 51522 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096928510-K | EMPRESAS LIPIGA | ADQUISICION DE CARGAS DE GAS, FACTURA(S) N°5223324 17/06/2016, , O/C N° 575 14/06/2016, , SOLICITADO POR CONTROL, M/P JUNIO, OS 229 (03/06/16), OBLIG: 9774, - | 5223324 | 3568 | 13597 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096928510-K | EMPRESAS LIPIGA | ADQUISICION DE CARGAS DE GAS, FACTURA(S) N°5223305 16/06/2016, , O/C N° 560 09/06/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS,, M/P JUNIO, OS 229 (03/06/16), OBLIG: 9710, - | 5223305 | 3569 | 40686 |
| 2016-06-29 00:00:00 | 096928510-K | EMPRESAS LIPIGA | ADQUISICION DE CARGAS DE GAS, FACTURA(S) N°5223299 16/06/2016, , O/C N° 583 14/06/2016, , SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, M/P MAYO, , OBLIG: 9795, - | 5223299 | 3570 | 11298 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGA | | 5222857 | 3584 | 11562 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGA | ADQUISICION CARGAS DE GAS | 5224317 | 3586 | 8587 |
| 2016-06-30 00:00:00 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGA | ADQUISICION CARGAS DE GAS | 5224328 | 3588 | 33894 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 096972300-k | Sociedad Consec | PEAJES VESPUCIO SUR | 3116942 | -6575 | 16930 |
| 2016-01-01 00:00:00 | 099511920-k | PUBLICIDAD EN R | EXHIBICION LETREROS INSTITUCIONALES SEPTIEMBRE 2014 | 11846 | -322 | 1513680 |
| | | | | | 5776265154 |