Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 13 · 5 filas)

		Universo				Muestra examinada
	$		Cantidad		$		Cantidad		% del
									monto
Salud		2.526.092.672		1.052		227.537.341		26	9,01
Educación		386.450.629		455		61.679.441		14	15,96
Total		2.912.543.301		1.507		289.216.782		40	9,93

Tabla 2 (página 24 · 2 filas)

Área de gestión	Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Número de cuenta corriente	Saldo contable al 31 de diciembre de 2024 $
Educación	111.03.04	BCI Infraestructuras MINEDUC	10661760	258.642
Educación	111.03.27	BCI Juan Moya Morales	11898291	0

Tabla 3 (página 28 · 17 filas)

Área de gestión	Nombre de la cuenta corriente	N° de cuenta corriente
Educación	Santander SENCE	75551371
Educación	Santander Augusto D'Halmar	75551460
Educación	Santander República de Siria	75551487
Educación	Santander Lenka Franulic	75551495
Educación	Santander Carmela Silva Donoso	75551517
Educación	Santander Liceo Jose Toribio Medina	75551525
Educación	Santander Liceo Brígida Walker	75551541
Educación	Santander República de Argentina	75551550
Educación	Santander República de Francia	75551568
Educación	Santander República de Costa Rica	75551592
Educación	Santander Colegio Jose Toribio Medina	75551606
Educación	Santander Anexo Brígida Walker	75551622
Educación	Santander Colegio Eduardo Frei Montalva	75551630
Educación	Santander Colegio Benjamín Claro	75551673
Educación	Santander Escuelas Especiales	75551690
Salud	Santander CESFAM Salvador Bustos	75551703
Salud	Santander Laboratorio	75551738

Tabla 4 (página 29 · 18 filas)

Nombre girador	Girador en Banco BCI	Girador en Banco Santander
Claudio Valenzuela Chadwick	Si	No
Claudio Toledo Sepúlveda	Si	No
Lourdes Marcela Soria Cardozo	Si	No
Yolanda Palomera Palomera	Si	SI
Claudio Romero Segura	Si	No
Rodrigo Bravo Godoy	Si	SI
Yasna Flores Molina	Si	SI
Marcelo Rodríguez Muñoz	Si	No
Sergio Acuña Bastías	Si	No
Nelson Zarate Hervera	Si	No
Claudia Leiva Caballero	Si	No
Andrea Ortiz Bulnes	Si	No
Juan Pablo Elgueta Pineyro	Si	No
Tania López Molina	Si	No
Isidora Ramirez Salgado	Si	No
Axel Müller Bravo	No	SI
Luis Manquehual Mery	No	SI
Anita Quiroga Araya	No	SI

Tabla 5 (página 30 · 4 filas)

Área de gestión	Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Número de cuenta corriente	Saldo contable $
Salud	111.03.01	BCI Botica	10661751	79.325.435
Salud	111.03.01	BCI Operaciones salud	11885971	963.083.15 3
Salud	111.03.02	BCI Salud MINSAL	10670301	0
Salud	111.03.02	Santander botica	75551363	0

Tabla 6 (página 31 · 3 filas)

Área de gestión	Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Número de cuenta corriente virtual
Salud	111.03.09	BCI Cuenta virtual Salud	777777777
Infancia	111.03.03	BCI Cuenta virtual Infancia	888888888
Educación	111.03.13	BCI Cuenta virtual Educación	999999999

Tabla 7 (página 39 · 2 filas)

Solicitud de compra	Fecha solicitud de compra	Orden de compra N° interno	Fecha orden de compra	Días corridos
Folio 700120240312	25/01/2025	20241990	31/12/2024	25
Folio 500120240433	24/01/2025	20241978	31/12/2024	24

Tabla 8 (página 41 · 4 filas)

Empresa	Servicio contratado	Fecha de suscripción de contrato	Número de resolución de aprobación de contrato	Fecha de resolución de aprobación de contrato	Fecha de inicio de los servicios	Días corridos entre el inicio del servicio y la firma del contrato.
Óptica Pincus Ltda.	Suministro de lentes	14/09/2023	545	28/09/2023	03/09/2023	11
Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.	Servicio de asesoría	21/07/2021	No tiene resolución de aprobación	Sin fecha	01/07/2021	20
Servicios Generales Trop Outsorcing Ltda.	Servicio de aseo	01/02/2024	412	25/03/2024	01/12/2023	62
Trasdespla SpA	Arrendamiento de vehículos	20/03/2024	486	19/04/2024	01/12/2023	110

Tabla 9 (página 48 · 4 filas)

Nombre y RUT proveedor	Detalle del servicio	Número Egreso	Fecha egreso	Cuenta contable comprobante de egreso	Monto Total $
Sociedad Wigolorchew Figueroa Ltda. 76.153.160-3	Esterilización para los centros de salud meses de noviembre y diciembre.	2024040176-C	09/04/2024	2152208001 – Servicio de aseo.	10.197.741
Mellafe y Salas División Empresas S.A. 76.511.406-3	Mantención mensual de impresoras de agosto.	2024110279-C	14/11/2024	2152209005: Arriendo de máquinas y equipos	1.215.996
Backline Soluciones Integrales SpA 76.549.895-3	Arriendo Mayo Plataforma SFA Droguería.	2024070059-C	04/07/2024	2152907002: Sistemas de información	445.523
Servicios Generales Trop Outsourcing Limitada 76.760.790-3	Aseo consultorio Salvador Bustos: Urgencia.	2024031778-C	27/03/2024	2152208001 - Servicios de aseo	54.740.000

Tabla 10 (página 49 · 3 filas)

Nombre y RUT proveedor	Detalle del servicio	Número Egreso	Fecha egreso	Cuenta contable comprobante de egreso	Monto Total $
Distcom SpA 76.775.121-4	Regularización F764 - Arriendo de vehículo enero.	2024040278-C	15/04/2024	2152208007 Pasajes, fletes y bodegajes	9.621.150
Trasdespla SpA 77.889.404-1	Regularización F 19 Transfer Comunal	2024100354-C	14/10/2024	2152208007 Pasajes, fletes y bodegajes	1.701.700
Total					77.922.110

Tabla 11 (página 50 · 4 filas)

N° Cuenta Corriente del BCI	Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Saldo balance 31-12-2024 Según conciliación $	Saldo balance según BCS $	Diferencia $
10630104	111.03.03	BCI Transferencias SEP	1.425.960.930	2.325.582.801	-899.621.871
11897601	111.03.24	BCI Hellen Keller	20.340.307	49.767.984	-29.427.677
11898593	111.03.28	BCI Amapolas	14.068.936	22.613.116	-8.544.180
Total			1.460.370.173	2.397.963.901	-937.593.728

Tabla 12 (página 58 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:	RODRIGO ARRUE PARDO
Cargo:	Jefe de Departamento, Departamento de Fiscalización Municipal N°1
Fecha:	11/12/2025

Tabla 13 (página 59 · 7 filas)

Área de gestión	Folio orden de compra.	Folio solicitud	Nombre del funcionario	RUT funcionario	Cargo	Procesos en los que participa
Educación	20241383	120240105	Jenny Andrea Mancilla	13.258.546-6	Encargada de informática - C.M.D.S. Educación	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica
Salud	20240215	100120240134	Carla Andrea Gómez Cisternas	19.681.854-5	Técnico Administrativo Nivel Superior - C.M.D.S. Educación	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Funcionario que se Asigna (área de Abastecimiento)
Salud	20240182	700120240069	Carla Andrea Gómez Cisternas	19.681.854-5	Técnico Administrativo Nivel Superior - C.M.D.S. Educación	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Funcionario que se Asigna (área de Abastecimiento)
Educación	20240111	300620240041	Carla Andrea Gómez Cisternas	19.681.854-5	Técnico Administrativo Nivel Superior - C.M.D.S. Educación	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica
Educación	20240152	120240054	Carla Andrea Gómez Cisternas	19.681.854-5	Técnico Administrativo Nivel Superior - C.M.D.S. Educación	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Funcionario que se Asigna (área de Abastecimiento) 3. Contraparte técnica
Educación	20240103	300120240027	Carla Andrea Gómez Cisternas	19.681.854-5	Técnico Administrativo Nivel Superior - C.M.D.S. Educación	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica
Educación	20250094	300720240140	Miguel Giovanni Ortega Prado	17.610.061-3	Técnico en Construcción - C.M.D.S. Salud	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica

Tabla 14 (página 60 · 10 filas)

Área de gestión	Folio orden de compra	Folio solicitud	Nombre del funcionario	RUT funcionario	Cargo	Procesos en los que participa
Educación	20240012	300620230188	Kim Macarena Diaz Maldonado	17.747.429-0	Arquitecta - C.M.D.S. Salud	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica
Salud	20240450	900120240039	Ignacia Carolina Cortez Jofré	18.023.918-9	Tecnólogo Médico – Laboratorio	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica
Salud	20240674	900120240059	Ignacia Carolina Cortez Jofré	18.023.918-9	Tecnólogo Médico – Laboratorio	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica
Salud	20241905	500120240394	Daniela Tamara Lagos	16.278.802-7	Administrador Público - C.M.D.S. Salud	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica
Salud	20240956	900120240098	Ignacia Carolina Cortez Jofré	18.023.918-9	Tecnólogo Médico – Laboratorio	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica
Salud	20240316	100120240171	Carla Andrea Garrido Ortiz	17.043.062-K	Enfermero (a) - C.M.D.S. Salud	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica
Educación	20240326	120240074	Carla Fernanda Figueroa	20.452.038-0	Analista de Compras y Adquisiciones - C.M.D.S. Educación	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Funcionario que se Asigna (área de Abastecimiento)
Salud	20240265	900120240020	Ignacia Carolina Cortez Jofré	18.023.918-9	Tecnólogo Médico – Laboratorio	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica
Salud	20240402	100120240193	Carla Fernanda Figueroa	20.452.038-0	Analista de Compras y Adquisiciones - C.M.D.S. Educación	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Funcionario que se Asigna (área de Abastecimiento)
Educación	20242060	200120240111	Pedro Daniel Castillo Riffo	7.818.274-1	Director (a) Establecimiento Educación - Liceo Augusto D´Halmar	1. Funcionario que gestiona la compra 2. Contraparte técnica

Tabla 15 (página 61 · 29 filas)

Área de gestión		Razón social		RUT proveedor		Monto total $		Número egreso		Fecha egreso		Detalle		Fecha recepción conforme	Folio orden de compra.		Fecha orden de compra	Varia- ción en días corridos
Salud			Importadora y	92999000-5		4.001.970		2025012536-C		23/01/2025		Se solicita regular pago		06/11/2024	20241698		14/11/2024	8
			Distribuidora Arquimed
			Ltda.
Salud		Valtek S.A		79568850-1		1.792.205		2024050939-C		30/05/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado,		04/04/2024	20240450		15/04/2024	11
Salud		Roche Chile Ltda.		82999400-3		3.478.013		2024100091-C		03/10/2024		Regularización de pago		11/07/2024	20240956		22/07/2024	11
Salud		Sociedad Wigolorchew Figueroa Ltda.		76153160-3		10.197.741		2024040176-C		09/04/2024			Solicita la contratación de	05/03/2024	20240215		18/03/2024	13
													servicio de esterilización para los
													centros de salud comunal
													aportando seguridad y calidad a
													los usuarios que se atienden en
													la comuna.
Salud		Pontificia Universidad Católica de Chile.		81698900-0		9.639.091		Pendiente de pago		Pendiente de pago		Adquisición de arancel y matrícula por pago de especialidad de medicina interna en Pontificia Universidad Católica.		03/12/2024	20241905		18/12/2024	15
Salud		Galénica S.A		79622060-0		10.521.266		2024090042-C		05/09/2024			Regularización de pago	07/05/2024	20240674		24/05/2024	17
													Galénica,
													facturas209611,209607,209618,2
													09619,209613.
Salud		Distcom SpA.		76775121-4		9.621.150		2024040278-C		15/04/2024			Regularización F764	05/02/2024	20240182		07/03/2024	31
													correspondiente arriendo de
													vehículo mes de enero
Educación			Hotelería y Turismo	77419780-K		3.183.250		2024030379-C		21/03/2024			Acción: "Jornadas de evaluación	28/12/2023	20240061		01/02/2024	35
			Castellón y Piffaut SpA.										de metas":
Educación		Calidad Humana Asesores Consultores Ltda.		76360900-6		10.898.834		2024050572-C		23/05/2024			Concursos directores	18/03/2024	20240442		29/04/2024	42
													Establecimientos Educacionales,
													análisis curricular y evaluaciones
													psico laborales.
Salud			Centro	78369240-6		4.073.000		2024110366-C		14/11/2024			Regularización Facturas N°5, N°	05/08/2024	20241528		24/10/2024	80
			otorrinolaringológico										6, N° 7, N°8, N° 10 y N° 11
			Galeno Ltda.										GALENO
	Salud		Patricio Navarro Bustos		7491713-5		1.286.968		2025020612-C		13/02/2025		Mantención Preventiva	13/09/2024		20241978	31/12/2024	109

Tabla 16 (página 61 · 1 filas)

Área de
gestión

Tabla 17 (página 61 · 1 filas)

Monto total
$

Tabla 18 (página 61 · 1 filas)

Folio orden
de compra.

Tabla 19 (página 61 · 1 filas)

Regularización de pago de gasto
ejecutado,

Tabla 20 (página 61 · 1 filas)

Sociedad Wigolorchew
Figueroa Ltda.

Tabla 21 (página 61 · 4 filas)

Adquisición de arancel y
matrícula por pago de
especialidad de medicina interna
en Pontificia Universidad
Católica.

Tabla 22 (página 61 · 1 filas)

Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Tabla 23 (página 61 · 1 filas)

Pendiente de
pago

Tabla 24 (página 61 · 1 filas)

Pendiente de
pago

Tabla 25 (página 61 · 2 filas)

Calidad Humana
Asesores Consultores
Ltda.

Tabla 26 (página 62 · 2 filas)

Área de gestión	Razón social	RUT proveedor	Monto total $	Número egreso	Fecha egreso	Detalle			Fecha recepción conforme	Folio orden de compra.	Fecha orden de compra	Varia- ción en días corridos
Salud	Trasdespla SpA.	77889404-1	1.701.700	2024100354-C	14/10/2024		Regularización F 19 Transfer		02/05/2024	20241119	20/08/2024	110
							Comunal

Tabla 27 (página 62 · 1 filas)

Área de
gestión

Tabla 28 (página 62 · 1 filas)

Monto total
$

Tabla 29 (página 62 · 1 filas)

Folio orden
de compra.

Tabla 30 (página 63 · 32 filas)

Área de gestión	Razón social		RUT proveedor	Monto total $	Número egreso	Fecha egreso	Detalle		Folio orden de compra	Fecha recepción conforme	N° factura	Fecha factura		Varia-
														ción en
														días
														corridos
Salud	Semper Seguridad y Servicios Ltda.		76148405-2	19.425.981	2025012056-C	02/01/2025	Pago Semper octubre		20241819	12/12/2024	2583	03/12/2024	9
Educaci ón	Quelimpio Servicios SpA.		77103330-K	8.163.400	2024040509-C	11/04/2024		Limpieza de aseo profundo	20240152	11/03/2024	29	29/02/2024	11
								para los establecimientos
								educacionales.
Salud	Roche Chile Ltda.		82999400-3	3.478.013	2024100091-C	03/10/2024	Regularización de pago.		20240956	22/07/2024	77520 9	10/07/2024	12
Educaci ón	Calidad Humana Asesores Consultores Ltda.		76360900-6	10.898.834	2024050572-C	23/05/2024		Concursos directores	20240442	18/03/2024	431	04/03/2024	14
								establecimientos
								educacionales, análisis
								curricular y evaluaciones
								psico laborales de los
								establecimientos.
Salud	Valtek S. A		79568850-1	1.792.205	2024050939-C	30/05/2024		Regularización de pago de	20240450	15/04/2024	26359 5	28/03/2024	18
								gasto ejecutado
Salud	Galénica S. A		79622060-0	10.521.266	2024090042-C	05/09/2024		Regularización de pago	20240674	24/05/2024	20961 3	30/04/2024	24
								Galénica,
								facturas209611,209607,20
								9618,209619,209613.
Educaci ón		Soc. Com. De	77023382-8	5.071.449	2024030369-C	21/03/2024	Regularización de pago servicio de aseo.		20240111	07/03/2024	1010	30/01/2024	37
		Inversiones y Servicios
		Inicia Ltda.
Salud	Soc. Wigolorchew Figueroa Ltda.		76153160-3	10.197.741	2024040176-C	09/04/2024		Solicita la contratación de	20240215	18/03/2024	17699	31/01/2024	47
								servicio de esterilización
								para los centros de salud
								comunal.
Salud	Mellafe y Salas – División Empresas S.A		76511406-3	1.215.996	2024110279-C	14/11/2024		Servicio de mantención	20241498	18/10/2024	35710	23/08/2024	56
								mensual: Mes facturado
								agosto, Valor moneda al
								día 2024-08-23
								UF37.686,57N°472024

Tabla 31 (página 63 · 2 filas)

Folio
orden de
compra

Tabla 32 (página 63 · 2 filas)

Fecha
recepción
conforme

Tabla 33 (página 63 · 1 filas)

Área de
gestión

Tabla 34 (página 63 · 1 filas)

RUT
proveedor

Tabla 35 (página 63 · 1 filas)

Monto total
$

Tabla 36 (página 63 · 1 filas)

Fecha
egreso

Tabla 37 (página 63 · 1 filas)

N°
factura

Tabla 38 (página 63 · 1 filas)

Fecha
factura

Tabla 39 (página 63 · 1 filas)

Semper Seguridad y
Servicios Ltda.

Tabla 40 (página 63 · 1 filas)

Educaci
ón

Tabla 41 (página 63 · 1 filas)

Quelimpio Servicios
SpA.

Tabla 42 (página 63 · 2 filas)

Calidad Humana
Asesores Consultores
Ltda.

Tabla 43 (página 63 · 1 filas)

Educaci
ón

Tabla 44 (página 63 · 1 filas)

Educaci
ón

Tabla 45 (página 63 · 1 filas)

Regularización de pago
servicio de aseo.

Tabla 46 (página 63 · 1 filas)

Soc. Wigolorchew
Figueroa Ltda.

Tabla 47 (página 63 · 1 filas)

Mellafe y Salas –
División Empresas S.A

Tabla 48 (página 64 · 12 filas)

Área de gestión	Razón social	RUT proveedor	Monto total $	Número egreso	Fecha egreso	Detalle		Folio orden de compra	Fecha recepción conforme	N° factura		Fecha factura		Varia-
														ción en
														días
														corridos
Salud	Galénica S.A	79622060-0	8.762.863	2024040200-C	09/04/2024	Regularización de pago de gasto ejecutado, Galénica facturas 207969,207976,207982,20 8038,208124.		20240265	02/04/2024	20722 7		31/01/2024	62
Salud	Galénica S.A.	79622060-0	3.225.115	2024040200-C	09/04/2024	Regularización de pago de gasto ejecutado, Galénica facturas 207969,207976,207982,20 8038,208124.		20240265	02/04/2024	20722 8		31/01/2024	62
Salud	Galénica S.A	79622060-0	3.427.382	2024040200-C	09/04/2024	Regularización de pago de gasto ejecutado, Galénica facturas 207969,207976,207982,20 8038,208124.		20240265	02/04/2024	20722 9		31/01/2024	62
Salud	Galénica S.A	79622060-0	2.180.456	2024040200-C	09/04/2024	Regularización de pago de gasto ejecutado, Galénica facturas 207969,207976,207982,20 8038,208124.		20240265	02/04/2024	20723 0		31/01/2024	62
Salud	Galénica S.A	79622060-0	589.050	2024040200-C	09/04/2024	Regularización de pago de gasto ejecutado, Galénica facturas 207969,207976,207982,20 8038,208124.		20240265	02/04/2024	20723 1		31/01/2024	62
Educaci ón	Palma y Astorga Abogados Consultores Ltda.	76340478-1	9.450.587	2024060723-C	26/06/2024	Servicio de consultoría para recuperación de subvenciones		20240769	10/06/2024	2770		15/02/2024	116
Salud	Semper Seguridad y Servicios Ltda.	76148405-2	19.425.981	2025012056-C	02/01/2025	Pago Semper		20241819	26/11/2024	2558		01/04/2024	239
Salud	Óptica Pincus Ltda.	81204300-5	7.109.536	2025020875-C	20/02/2025		Regularización proveedor	20241603	05/11/2024			26/02/2024	253
							óptica Pincus Ltda.				4253

Tabla 49 (página 64 · 2 filas)

Folio
orden de
compra

Tabla 50 (página 64 · 2 filas)

Fecha
recepción
conforme

Tabla 51 (página 64 · 1 filas)

Área de
gestión

Tabla 52 (página 64 · 1 filas)

RUT
proveedor

Tabla 53 (página 64 · 1 filas)

Monto total
$

Tabla 54 (página 64 · 1 filas)

Fecha
egreso

Tabla 55 (página 64 · 1 filas)

N°
factura

Tabla 56 (página 64 · 1 filas)

Fecha
factura

Tabla 57 (página 64 · 2 filas)

Palma y Astorga
Abogados Consultores
Ltda.

Tabla 58 (página 64 · 2 filas)

Servicio de consultoría
para recuperación de
subvenciones

Tabla 59 (página 64 · 1 filas)

Educaci
ón

Tabla 60 (página 64 · 1 filas)

Semper Seguridad y
Servicios Ltda.

Tabla 61 (página 65 · 26 filas)

Área de gestión	Razón social		RUT proveedor	Monto total $	Número egreso	Fecha egreso	Detalle		Folio orden de compra.		Posee	Fecha recepción conforme
											certificado
											de recepción
											conforme de
											la unidad
											requirente
Educación		Briones	76524606-7	2.917.217	2024050767 -C	30/05/2024	Regularizar pago		20240593	Si		No especifica
		Sánchez
		Santelices
		Abogados Ltda.
Educación	Pinturas y Renovaciones Solís Ltda.		77502548-4	199.884	2025020235 -C	11/02/2025		Se solicita la demarcación de más metros	20250094	Si		No especifica
								lineales de desniveles que estaban
								considerados, para que todos los desniveles
								queden con la pintura correspondiente y no
								sean un peligro para los alumnos.
Educación		Calidad Humana	76360900-6	5.400.000	2024050771 -C	30/05/2024	Concursos directores establecimientos educacionales, análisis curricular y evaluaciones psico laborales.		20240443	Si		No especifica
		Asesores
		Consultores
		Ltda.
Educación		Briones	76524606-7	2.194.299	2024040499 -C	10/04/2024	Regulariza a pago		20240326	Si		No especifica
		Sánchez
		Santelices
		Abogados Ltda.
Salud		Briones	76524606-7	2.387.250	2024040218 -C	10/04/2024	Regularización para pago		20240402	Si		No especifica
		Sánchez
		Santelices
		Abogados Ltda.

Tabla 62 (página 65 · 2 filas)

Fecha
recepción
conforme

Tabla 63 (página 65 · 1 filas)

Área de
gestión

Tabla 64 (página 65 · 1 filas)

RUT
proveedor

Tabla 65 (página 65 · 1 filas)

Monto total
$

Tabla 66 (página 65 · 1 filas)

Número
egreso

Tabla 67 (página 65 · 1 filas)

Folio orden
de compra.

Tabla 68 (página 65 · 1 filas)

2024050767
-C

Tabla 69 (página 65 · 1 filas)

No
especifica

Tabla 70 (página 65 · 2 filas)

Pinturas y
Renovaciones
Solís Ltda.

Tabla 71 (página 65 · 1 filas)

2025020235
-C

Tabla 72 (página 65 · 1 filas)

No
especifica

Tabla 73 (página 65 · 2 filas)

Concursos directores establecimientos
educacionales, análisis curricular y
evaluaciones psico laborales.

Tabla 74 (página 65 · 1 filas)

2024050771
-C

Tabla 75 (página 65 · 1 filas)

No
especifica

Tabla 76 (página 65 · 1 filas)

2024040499
-C

Tabla 77 (página 65 · 1 filas)

No
especifica

Tabla 78 (página 65 · 1 filas)

2024040218
-C

Tabla 79 (página 65 · 1 filas)

No
especifica

Tabla 80 (página 66 · 12 filas)

Área de gestión	Banco	Número de cuenta corriente	Cuenta contable	Nombre Cuenta Contable	Confección		Revisión		Aprobación		Respaldo partida conciliatoria
					Nombre funcionario	Cargo	Nombre indicado en portada	Firma	Nombre indicado en portada	Firma
Educación	BCI	10630104	111.03.03	BCI Transferencias Sep	Kassandra Lillo	Asistente contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		
Educación	BCI	10649191	111.03.02	BCI Fondos Especiales	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	BCI	10655549	111.03.14	BCI Republica de Siria	Kassandra Lillo	Asistente contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Salud	BCI	10657509	111.03.08	BCI Bienestar	Isabel Miranda	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Salud	BCI	10661751	111.03.01	BCI Botica	Yasna Flores Molina	Encargada de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Salud	BCI	11885971	111.03.01	Banco BCI Operaciones Salud	Yasna Flores Molina	Encargada de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		
Educación	BCI	10664653	111.03.05	BCI Convenios Corporativos	Diego Vargas	Analista contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Salud			111.03.11	BCI Convenios Corporativos	Cuenta contable sin conciliación asociada
Salud	BCI	10670301	111.03.02	BCI Salud Minsal	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Salud	Santander	75551363	111.03.02	Santander Botica	Yasna Flores Molina	Encargada de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Infancia	BCI	10670319	111.03.02	BCI Junji	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		

Tabla 81 (página 67 · 14 filas)

Área de gestión	Banco	Número de cuenta corriente	Cuenta contable	Nombre Cuenta Contable	Confección		Revisión		Aprobación		Respaldo partida conciliatoria
					Nombre funcionario	Cargo	Nombre indicado en portada	Firma	Nombre indicado en portada	Firma
Educación	BCI	11884894	111.03.06	BCI Ingresos Propios	Isabel Miranda	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		
Salud			111.03.07	BCI Ingresos Propios	Cuenta contable sin conciliación asociada
Educación	BCI	11885963	111.03.01	Banco BCI Operaciones Educ.	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		
Educación	BCI	11892056	111.03.15	BCI Carmela Silva Donoso	Kassandra Lillo	Asistente contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		
Educación	BCI	11892218	111.03.16	Proyecto Infraestructura 2024	Kassandra Lillo	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		
Educación	BCI	11895985	111.03.17	BCI Reactivación Educativa	Kassandra Lillo	Asistente contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	BCI	11896884	111.03.18	BCI Republica Argentina	Isabel Miranda	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	BCI	11896957	111.03.19	BCI Brigida Walker	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	BCI	11896965	111.03.20	BCI Eduardo Frei Montalva	Kassandra Lillo	Asistente contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	BCI	11896973	111.03.21	Ingresos Propios Educacion - Ex Lenka Franulic	Kassandra Lillo	Asistente contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	BCI	11897015	111.03.22	BCI Faep 2024	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	BCI	11897503	111.03.23	BCI Brigida Walker Basica	Kassandra Lillo	Asistente contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	BCI	11897601	111.03.24	BCI Hellen Keller	Kassandra Lillo	Asistente contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias

Tabla 82 (página 68 · 13 filas)

Área de gestión	Banco	Número de cuenta corriente	Cuenta contable	Nombre Cuenta Contable	Confección		Revisión		Aprobación		Respaldo partida conciliatoria
					Nombre funcionario	Cargo	Nombre indicado en portada	Firma	Nombre indicado en portada	Firma
Educación	BCI	11897708	111.03.25	Banco Convenios Mineduc E.E.	Yasna Flores Molina	Encargada de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		
Educación	BCI	11897716	111.03.26	BCI Republica De Costa Rica	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	BCI	11898593	111.03.28	BCI Amapolas	Kassandra Lillo	Asistente contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	BCI	11900016	111.03.29	BCI Jose T. Medina Basica	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	Santander	75551258	111.03.09	Santander Fondos Especiales	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	Santander	75551657	111.03.31	Santander Juan Moya Morales	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Salud	Santander	75551711	111.03.12	Santander Cesfam Rosita Renard	Yasna Flores Molina	Encargada de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	Santander	75551720	111.03.12	Santander Liceo Bicentenario	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	Santander	75551185	111.03.07	Santander Operaciones Educación	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Salud	Santander	75551231	111.03.03	Santander Operaciones Salud	Isabel Miranda	Analista de finanzas	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	Santander	75551240	111.03.08	Santander Sep	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	Santander	75551282	111.03.10	Santander PIE	Kassandra Lillo	Analista contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias

Tabla 83 (página 69 · 6 filas)

Área de gestión	Banco	Número de cuenta corriente	Cuenta contable	Nombre Cuenta Contable	Confección		Revisión		Aprobación		Respaldo partida conciliatoria
					Nombre funcionario	Cargo	Nombre indicado en portada	Firma	Nombre indicado en portada	Firma
Infancia	Santander	75551312	111.03.01	Santander Junji	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Salud	Santander	75551320	111.03.04	Santander Programas Salud	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	Santander	75551347	111.03.11	Santander Ingresos Propios	Kassandra Lillo	Analista contable	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Educación	Santander	75551649	111.03.30	Santander Guillermo Zañartu	Camilo González	Analista de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias
Salud	Santander	75551746	111.03.10	Santander Bienestar	Yasna Flores Molina	Encargada de tesorería	Yolanda Palomera		Claudio Toledo		Sin partidas conciliatorias

Tabla 84 (página 70 · 34 filas)

Tipo de	Dirección				Número
		Razón Social	Rut verificado	Monto Total		Fecha Egreso	Detalle	Folio O.C.
compra	requirente				Egreso
							Adquisición de arancel y matrícula por pago
Fuera del		Universidad de			Pendiente de		de especialidad de Pediatría en Universidad
	Salud		60910000-1	9.639.091		Pendiente de pago		20241906
portal		Chile			pago		de Chile para el profesional a quien se le
							otorgó beca a contar del año 2023.
							Adquisición de arancel y matrícula por pago
							de especialidad de Psiquiatría pediátrica y
Fuera del		Universidad			Pendiente de
	Salud		70990700-K	9.639.091		Pendiente de pago	de la adolescencia en Universidad Diego	20241907
portal		Diego Portales			pago
							Portales para el profesional a quien se le
							otorgó beca a contar del año 2022.
							Servicio del Programa de capacitación de
							perfeccionamiento pasantías
Fuera del		Universidad El			Pendiente de		internacionales APS 2024 de funcionario
	Salud		71541900-9	6.009.034		Pendiente de pago		20241990
portal		alba			pago		Mario Parra Sánchez Rut: 17.378.818-5
							TENS dependiente del CESFAM Rosita
							Renard UNIVERSIDAD DEL ALBA
Fuera del		Patricio Navarro
	Salud		7491713-5	1.286.968	2025020612-C	13/02/2025	Mantención Preventiva	20241978
portal		Bustos
		Semper
Fuera del							PAGO Semper OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
	Salud	Seguridad y	76148405-2	58.277.944	2025012056-C	02/01/2025		20241819
portal							DICIEMBRE 2024 RUT: 76148405-2
		Servicios Ltda.
		Soc.					Solicita la contratación de servicio de
Licitación
	Salud	Wigolorchew	76153160-3	10.197.741	2024040176-C	09/04/2024	Esterilización para los centros de salud	20240215
pública
		figueroa Ltda.					comunal

Tabla 85 (página 71 · 39 filas)

Tipo de	Dirección				Número
		Razón Social	Rut verificado	Monto Total		Fecha Egreso	Detalle	Folio O.C.
compra	requirente				Egreso
		Mellafe y Salas
Fuera del
	Salud	- Division	76511406-3	1.215.996	2024110279-C	14/11/2024	Servicio de Mantención Mensual	20241498
portal
		Empresas S.A.
		Backline
Fuera del							Pago Arriendo Mayo Plataforma SFA
	Salud	Soluciones	76549895-3	445.523	2024070059-C	04/07/2024		20240830
portal							Droguería mayo 2024.
		Integrales Spa
		Servicios
Fuera del		Generales Trop					servicios de aseo para consultorio Salvador
	Salud		76760790-3	54.740.000	2024031778-C	27/03/2024		20240287
portal		Outsourcing					bustos.
		Limitada
Fuera del
	Salud	Distcom Spa	76775121-4	9.621.150	2024040278-C	15/04/2024	Arriendo de vehículo Mes de Enero	20240182
portal
Fuera del
	Salud	Trasdespla Spa	77889404-1	1.701.700	2024100354-C	14/10/2024	Transfer Comunal	20241119
portal
		Centro
Fuera del		Otorrinolaringolo					Regularización Facturas N°5, N° 6, N° 7,
	Salud		78369240-6	4.073.000	2024110366-C	14/11/2024		20241528
portal		gico Galeno					N°8, N° 10 y N° 11 GALENO
		Ltda.
Fuera del							Regularización de pago de gasto ejecutado,
	Salud	Valtek S A	79568850-1	1.792.205	2024050939-C	30/05/2024		20240450
portal							VALTEK 263595
							Regularización de pago Galenica ,
Fuera del
	Salud	Galenica S.A.	79622060-0	10.521.266	2024090042-C	05/09/2024	facturas209611,209607,209618,209619,209	20240674
portal
							613.
Fuera del		Optica Pincus					Regularización Proveedor Optica Pintus
	Salud		81204300-5	7.109.536	2025020875-C	20/02/2025		20241603
portal		Ltda.					LTDA

Tabla 86 (página 72 · 44 filas)

Tipo de	Dirección				Número
		Razón Social	Rut verificado	Monto Total		Fecha Egreso	Detalle	Folio O.C.
compra	requirente				Egreso
		Pontificia
							Adquisición de arancel y matrícula por pago
Fuera del		Universidad			Pendiente de
	Salud		81698900-0	9.639.091		Pendiente de pago	de especialidad de Medicina Interna en	20241905
portal		Catolica De			pago
							Pontificia Universidad Católica de Chile.
		Chile
Fuera del		Roche Chile					Regularización de pago Factura ROCHE
	Salud		82999400-3	3.478.013	2024100091-C	03/10/2024		20240956
portal		Limitada					CHILE LIMITADA n° 775209
		Centro
							Regularización de Pago exámenes
Licitación		Diagnostico Por
	Salud		87975900-5	1.188.656	2024031832-C	27/03/2024	imágenes. Factura por 56 exámenes con	20240316
pública		Imagenes
							un monto de $1.188.656.-
		Blanco Spa
		Importadora y
Fuera del							Se solicita regular pago de factura N°
	Salud	Distribuidora	92999000-5	4.001.970	2025012536-C	23/01/2025		20241698
portal							806935 ARQUIMED
		Arquimed Ltda.
							Regularización de pago de gasto
Fuera del
	Salud	Galenica S.A.	79622060-0	8.762.863	2024040200-C	09/04/2024	ejecutado, Galenica facturas	20240265
portal
							207969,207976,207982,208038,208124.
							Regularización de pago de gasto
Fuera del
	Salud	Galenica S.A.	79622060-0	3.225.115	2024040200-C	09/04/2024	ejecutado, Galenica facturas	20240265
portal
							207969,207976,207982,208038,208124.
							Regularización de pago de gasto
Fuera del
	Salud	Galenica S.A.	79622060-0	3.427.382	2024040200-C	09/04/2024	ejecutado, Galenica facturas	20240265
portal
							207969,207976,207982,208038,208124.
							Regularización de pago de gasto
Fuera del
	Salud	Galenica S.A.	79622060-0	2.180.456	2024040200-C	09/04/2024	ejecutado, Galenica facturas	20240265
portal
							207969,207976,207982,208038,208124.

Tabla 87 (página 73 · 32 filas)

Tipo de	Dirección				Número
		Razón Social	Rut verificado	Monto Total		Fecha Egreso	Detalle	Folio O.C.
compra	requirente				Egreso
							Regularización de pago de gasto
Fuera del
	Salud	Galenica S.A.	79622060-0	589.050	2024040200-C	09/04/2024	ejecutado, Galenica facturas	20240265
portal
							207969,207976,207982,208038,208124.
		Briones Sanchez
Fuera del
	Salud	Santelices	76524606-7	2.387.250	2024040218-C	10/04/2024	Regularización para pago	20240402
portal
		Abogados Ltda
		Briones Sanchez
Fuera del
	Salud	Santelices	76524606-7	2.387.250	2024040218-C	10/04/2024	Regularización para pago	20240402
portal
		Abogados Ltda
							Pedido de materiales de escritorio para
Convenio
	Salud	Dimerc S.A.	96670840-9	6.517.739	2024060286-C	13/06/2024	complejo salvador bustos y sus dispositivos	20240067
marco
							para 12 meses (2da parte)
		Effective					Servicios profesionales apoyo, continuidad
Fuera del
	Educación	Response	76049155-1	2.696.883	2024090710-C	24/09/2024	operacional. Plataforma EGED (sistemas	20241383
portal
		Consulting S.A					RRHH, CGR Y CFT).
		Palma Y Astorga
Fuera del							Servicio de consultoría para recuperación
	Educación	Abogados	76340478-1	9.450.587	2024060723-C	26/06/2024		20240769
portal							de subvenciones
		Consultores Ltda

Tabla 88 (página 74 · 40 filas)

Tipo de	Dirección				Número
		Razón Social	Rut verificado	Monto Total		Fecha Egreso	Detalle	Folio O.C.
compra	requirente				Egreso
							Concursos directores establecimientos
							Educacionales, análisis curricular y
		Calidad Humana
							evaluaciones psicolaborales de los
Fuera del		Asesores
	Educación		76360900-6	10.898.834	2024050572-C	23/05/2024	establecimientos Liceo Bicentenario	20240442
portal		Consultores
							Carmela Silva Donoso, Liceo Augusto
		Ltda.
							D'halmar, Escuela Kallfu Mapu y Escuela
							Amapolas
		Briones Sanchez
Fuera del
	Educación	Santelices	76524606-7	2.917.217	2024050767-C	30/05/2024	Regularizar pago	20240593
portal
		Abogados Ltda
		Sociedad
		Comercializador
Fuera del							Regularización de pago Servicio de Aseo
	Educación	a De Inversiones	77023382-8	5.071.449	2024030369-C	21/03/2024		20240111
portal							Colegio Republica de Siria.
		y Servicios Inicia
		Limitada
							Limpieza de aseo profundo para los
							establecimientos educacionales, Liceo
Fuera del		Quelimpio					República de Siria Media, Liceo Carmela
	Educación		77103330-K	8.163.400	2024040509-C	11/04/2024		20240152
portal		Servicios Spa					Silva Donoso, Liceo Jose Toribio Medina,
							Liceo Lenka Franulic , Liceo Augusto D
							Halmar, Colegio Republica de Costa Rica.-
		Hoteleria y
Fuera del		Turismo					Acción: "Jornadas de evaluación de
	Educación		77419780-K	3.183.250	2024030379-C	21/03/2024		20240061
portal		Castellon y					metas":.
		Piffaut Spa
Fuera del		Grupo Clenear					Servicio de Aseo correspondiente al mes de
	Educación		77469664-4	6.497.400	2024030431-C	21/03/2024		20240103
portal		Spa					diciembre y Enero

Tabla 89 (página 75 · 44 filas)

Tipo de	Dirección				Número
		Razón Social	Rut verificado	Monto Total		Fecha Egreso	Detalle	Folio O.C.
compra	requirente				Egreso
							Se solicita la demarcación de más metros
							lineales de desniveles que estaban
		Pinturas y
Fuera del							considerados, para que todos los
	Educación	Renovaciones	77502548-4	199.884	2025020235-C	11/02/2025		20250094
portal							desniveles queden con la pintura
		Solis Ltda
							correspondiente y no sean un peligro para
							los alumnos.
							Trabajo de emergencia: filtración de orina
Fuera del
	Educación	Frigocas Spa	77771756-1	292.740	2024020165-C	09/02/2024	por codos de urinarios y muro en baño	20240012
portal
							hombres.
							Contrato de Servicio de Arriendo de
							impresora par el fortalecimiento para la
		Sociedad
Fuera del							enseñanza de los estudiantes,
	Educación	Comercial	77776240-0	4.634.363	2024090182-C	05/09/2024		20241181
portal							mantenimiento preventivo, reparaciones e
		Tekma Limitada
							insumos según indicaciones del fabricante •
							Incluye tóner
Fuera del							Toner para directora, para trámites
	Educación	F y R Spa	77988303-5	79.135	2024110720-C	18/11/2024		20241635
portal							administrativos
							Concursos directores Establecimientos
							Educacionales, análisis curricular y
		Calidad Humana
							evaluaciones psico laborales de los
Fuera del		Asesores
	Educación		76360900-6	5.400.000	2024050771-C	30/05/2024	establecimientos Liceo Bicentenario	20240443
portal		Consultores
							Carmela Silva Donoso, Liceo Augusto
		Ltda.
							D'halmar, Escuela Kallfu Mapu y Escuela
							Amapolas
		Briones Sánchez
Fuera del
	Educación	Santelices	76524606-7	2.194.299	2024040499-C	10/04/2024	Regulariza a pago	20240326
portal
		Abogados Ltda

Tabla 90 (página 76 · 9 filas)

Tipo de	Dirección				Número
		Razón Social	Rut verificado	Monto Total		Fecha Egreso	Detalle	Folio O.C.
compra	requirente				Egreso
							Compra para Liceo Augusto D´Halmar de:
							Papel para impresión 75 G/ m2 en tamaño
Convenio
	Educación	Dimerc S.A	96670840-9	4.008.515	2024120038-C	02/12/2024	Carta 500 resmas color blanco. Papel para	20242060
marco
							impresión 75 G/ m2 en tamaño Oficio 500
							resmas color blanco.

Tabla 91 (página 77 · 36 filas)

	Área de	Razón social		RUT		Monto total		Número		Fecha	Detalle		Folio orden de
	gestión			proveedor		$		egreso		egreso			compra
Educación		Effective Responde Consulting	76049155-1		2.696.883		2024090710-C		24/09/2024		Servicios profesionales, apoyo y continuidad operacional, implementación soporte, y mantención plataforma Eged.	20241383		Se observa. La CMDS entrega un
														certificado donde justifica las compras
														realizadas fuera del portal con fecha 04-
														04-2024, el cual menciona que es un
														contrato entre privados con cláusula de
														renovación tácita y sucesiva. razón que no
														justifica la compra.
Educación		Palma y Astorga Abogados Consultores Ltda.	76340478-1		9.450.587		2024060723-C		26/06/2024		Servicio de consultoría para recuperación de subvenciones	20240769		Se observa. La CMDS entrega un
														certificado donde justifica las compras
														realizadas fuera del portal con fecha 04-
														04-2024, el cual menciona que
														corresponde a una consultoría por
														concepto de recuperación de
														subvenciones, en ningún apartado se
														identifica la justificación.
Educación		Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.	76524606-7		2.917.217		2024050767-C		30/05/2024		Regularizar pago	20240593		Se observa. La CMDS entrega un
														certificado donde justifica las compras
														realizadas fuera del portal con fecha 04-
														04-2024, donde señala que la compra se
														realizó por "ordenanza del director de adm
														y finanzas". justificación que no respalda la
														compra.
Educación		Sociedad Comercializa dora de Inversiones y Servicios Inicia Ltda.	77023382-8		5.071.449		2024030369-C		21/03/2024		Regularización de pago servicio de aseo colegio Republica de siria.	20240111		Se observa. La CMDS entrega un
														certificado donde justifica las compras
														realizadas fuera del portal con fecha 04-
														04-2024, el cual menciona que es una
														regularización de pago de servicio de aseo
														y que es un contrato administrador por
														servicios generales.
Educación		Quelimpio Servicio SpA.	77103330-K		8.163.400		2024040509-C		11/04/2024		Limpieza de aseo profundo para los establecimientos educacionales	20240152		Se observa. La CMDS entrega un
														certificado donde justifica que la compra se
														realizó para dar continuidad operacional de
														limpiezas a los establecimientos
														educacionales. Justificación que respalda
														la compra y se entrega fuera de plazo.

Tabla 92 (página 77 · 5 filas)

Servicios profesionales,
apoyo y continuidad
operacional,
implementación soporte, y
mantención plataforma
Eged.

Tabla 93 (página 77 · 2 filas)

Effective
Responde
Consulting

Tabla 94 (página 77 · 4 filas)

Palma y
Astorga
Abogados
Consultores
Ltda.

Tabla 95 (página 77 · 2 filas)

Servicio de consultoría
para recuperación de
subvenciones

Tabla 96 (página 77 · 4 filas)

Briones
Sánchez
Santelices
Abogados
Ltda.

Tabla 97 (página 77 · 5 filas)

Sociedad
Comercializa
dora de
Inversiones y
Servicios
Inicia Ltda.

Tabla 98 (página 77 · 2 filas)

Regularización de pago
servicio de aseo colegio
Republica de siria.

Tabla 99 (página 77 · 2 filas)

Limpieza de aseo profundo
para los establecimientos
educacionales

Tabla 100 (página 77 · 1 filas)

Quelimpio
Servicio SpA.

Tabla 101 (página 78 · 25 filas)

	Área de	Razón social			RUT		Monto total		Número		Fecha	Detalle		Folio orden de	Observación
	gestión				proveedor		$		egreso		egreso			compra
Educación		Grupo Clenear CLENEAR SPA		77469664-4		6.497.400		2024030431-C		21/03/2024		Servicio de aseo correspondiente al mes de diciembre y enero	20240103			Se observa. La CMDS entrega un
																certificado donde justifica las compras
																realizadas fuera del portal con fecha 04-
																04-2024, el cual señala que es un contrato
																administrado por servicios generales.
Educación		Sociedad Comercial Tekma Ltda.		77776240-0		4.634.363		2024090182-C		05/09/2024		Contrato de servicio de arriendo de impresora para el fortalecimiento para la enseñanza.	20241181			Se observa. La CMDS entrega un
																certificado donde justifica las compras
																realizadas fuera del portal con fecha 04-
																04-2024, el cual señala que es un contrato
																entre privados.
Educación		Briones Sánchez Santelices Abogado Ltda.		76524606-7		2.194.299		2024040499-C		10/04/2024		Regulariza a pago	20240326			Se observa. La CMDS entrega un
																certificado donde justifica las compras
																realizadas fuera del portal con fecha 04-
																04-2024, donde señala que la compra se
																realizó por "ordenanza del director de
																administración y finanzas". justificación que
																no respalda la compra.
Salud		Semper Seguridad y Servicios Ltda.		76148405-2		58.277.944		2025012056-C		02/01/2025		Pago Semper octubre, noviembre y diciembre 2024 RUT: 76148405-2	20241819		Se observa. La CMDS entrega un certificado donde justifica las compras realizadas fuera del portal con fecha 04- 04-2024, el cual al estar emitido fuera de plazo no respalda la compra.
Salud			Servicios	76760790-3		54.740.000		2024031778-C		27/03/2024		Se presenta presupuesto por los servicios de aseo para consultorio Salvador bustos.	20240287			Se observa. La CMDS entrega un
			Generales													certificado donde justifica las compras
			Trop													realizadas fuera del portal con fecha 04-
			Outsorcing													04-2024, el cual al estar emitido fuera de
			Ltda.													plazo no respalda la compra.
Salud		Distcom SpA.		76775121-4		9.621.150		2024040278-C		15/04/2024		Regularización F764 correspondiente arriendo de vehículo Mes de Enero	20240182		Se observa. La CMDS entrega un certificado donde justifica las compras realizadas fuera del portal con fecha 04- 04-2024, el cual al estar emitido fuera de plazo no respalda la compra.

Tabla 102 (página 78 · 3 filas)

Grupo
Clenear
CLENEAR
SPA

Tabla 103 (página 78 · 2 filas)

Servicio de aseo
correspondiente al mes de
diciembre y enero

Tabla 104 (página 78 · 3 filas)

Contrato de servicio de
arriendo de impresora para
el fortalecimiento para la
enseñanza.

Tabla 105 (página 78 · 2 filas)

Sociedad
Comercial
Tekma Ltda.

Tabla 106 (página 78 · 4 filas)

Briones
Sánchez
Santelices
Abogado
Ltda.

Tabla 107 (página 78 · 4 filas)

Se observa. La CMDS entrega un
certificado donde justifica las compras
realizadas fuera del portal con fecha 04-
04-2024, el cual al estar emitido fuera de
plazo no respalda la compra.

Tabla 108 (página 78 · 3 filas)

Semper
Seguridad y
Servicios
Ltda.

Tabla 109 (página 78 · 2 filas)

Pago Semper octubre,
noviembre y diciembre
2024 RUT: 76148405-2

Tabla 110 (página 78 · 3 filas)

Se presenta presupuesto
por los servicios de aseo
para consultorio Salvador
bustos.

Tabla 111 (página 78 · 4 filas)

Se observa. La CMDS entrega un
certificado donde justifica las compras
realizadas fuera del portal con fecha 04-
04-2024, el cual al estar emitido fuera de
plazo no respalda la compra.

Tabla 112 (página 78 · 2 filas)

Regularización F764
correspondiente arriendo
de vehículo Mes de Enero

Tabla 113 (página 79 · 16 filas)

	Área de	Razón social		RUT		Monto total		Número		Fecha	Detalle		Folio orden de	Observación
	gestión			proveedor		$		egreso		egreso			compra
Salud		Tradespla SpA.	77889404-1		1.701.700		2024100354-C		14/10/2024		Regularización F 19 transfer comunal	20241119		Se observa. La CMDS entrega un certificado donde justifica las compras realizadas fuera del portal con fecha 04- 04-2024, el cual al estar emitido fuera de plazo no respalda la compra.
Salud		Centro Otorrinologic o Galeno Ltda.	78369240-6		4.073.000		2024110366-C		14/11/2024		Regularización Facturas N°5, N° 6, N° 7, N°8, N° 10 y N° 11.	20241528		Se observa. La CMDS entrega un certificado donde justifica las compras realizadas fuera del portal con fecha 04- 04-2024, el cual al estar emitido fuera de plazo y se logra identificar la justificación que respalda la compra.
Salud		Valtek S.A	79568850-1		1.792.205		2024050939-C		30/05/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado, VALTEK 263595	20240450		Se observa. La CMDS entrega un certificado donde justifica las compras realizadas fuera del portal con fecha 04- 04-2024, el cual al estar emitido fuera de plazo y se logra identificar la justificación que respalda la compra.
Salud		Galénica S.A.	79622060-0		10.521.266		2024090042-C		05/09/2024		Regularización de pago Galénica, facturas209611,209607,20 9618,209619,209613.	20240674			Se observa. La CMDS entrega un
															certificado donde justifica las compras
															realizadas fuera del portal con fecha 04-
															04-2024, el cual al estar emitido fuera de
															plazo y se logra identificar la justificación
															que respalda la compra.
Salud		Roche Chile Ltda.	82999400-3		3.478.013		2024100091-C		03/10/2024		Regularización de pago Factura	20240956			Se observa. La CMDS entrega un
															certificado donde justifica las compras
															realizadas fuera del portal con fecha 04-
															04-2024, el cual al estar emitido fuera de
															plazo y se logra identificar la justificación
															que respalda la compra.

Tabla 114 (página 79 · 4 filas)

Se observa. La CMDS entrega un
certificado donde justifica las compras
realizadas fuera del portal con fecha 04-
04-2024, el cual al estar emitido fuera de
plazo no respalda la compra.

Tabla 115 (página 79 · 1 filas)

Tradespla
SpA.

Tabla 116 (página 79 · 1 filas)

Regularización F 19
transfer comunal

Tabla 117 (página 79 · 5 filas)

Se observa. La CMDS entrega un
certificado donde justifica las compras
realizadas fuera del portal con fecha 04-
04-2024, el cual al estar emitido fuera de
plazo y se logra identificar la justificación
que respalda la compra.

Tabla 118 (página 79 · 3 filas)

Centro
Otorrinologic
o Galeno
Ltda.

Tabla 119 (página 79 · 2 filas)

Regularización Facturas
N°5, N° 6, N° 7, N°8, N° 10
y N° 11.

Tabla 120 (página 79 · 5 filas)

Se observa. La CMDS entrega un
certificado donde justifica las compras
realizadas fuera del portal con fecha 04-
04-2024, el cual al estar emitido fuera de
plazo y se logra identificar la justificación
que respalda la compra.

Tabla 121 (página 79 · 2 filas)

Regularización de pago de
gasto ejecutado, VALTEK
263595

Tabla 122 (página 79 · 3 filas)

Regularización de pago
Galénica,
facturas209611,209607,20
9618,209619,209613.

Tabla 123 (página 79 · 1 filas)

Galénica
S.A.

Tabla 124 (página 79 · 1 filas)

Roche Chile
Ltda.

Tabla 125 (página 79 · 1 filas)

Regularización de pago
Factura

Tabla 126 (página 80 · 12 filas)

	Área de	Razón social			RUT		Monto total		Número		Fecha	Detalle		Folio orden de	Observación
	gestión				proveedor		$		egreso		egreso			compra
Salud		Importadora y Distribuidora Alquimed Ltda.		92999000-5		4.001.970		2025012536-C		23/01/2025		Se solicita regular pago de factura N° 806935	20241698		Se observa. La CMDS entrega un certificado donde justifica las compras realizadas fuera del portal con fecha 04- 04-2024, el cual al estar emitido fuera de plazo y se logra identificar la justificación que respalda la compra.
Salud		Galénica S.A.		79622060-0		8.762.863		2024040200-C		09/04/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado, Galénica facturas 207969,207976,207982,20 8038,20812.	20240265		Se observa. La CMDS entrega un certificado donde justifica que la compra se realizó para dar continuidad operacional de limpiezas a los establecimientos educacionales. Justificación que respalda la compra y se entrega fuera de plazo.
Salud		Galénica S.A.		79622060-0		3.225.115		2024040200-C		09/04/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado, facturas 207969,207976,207982,20 8038,208124	20240265
Salud		Galénica S.A		79622060-0		3.427.382		2024040200-C		09/04/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado, facturas 207969,207976,207982,20 8038,208124	20240265
Salud		Galénica S.A		79622060-0		2.180.456		2024040200-C		09/04/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado facturas 207969,207976,207982,20 8038,208124	20240265
Salud		Galénica S.A		79622060-0		589.050		2024040200-C		09/04/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado, facturas 207969,207976,207982,20 8038,20812.	20240265
Salud			Briones	76524606-7		2.387.250		2024040218-C		10/04/2024		Regularización para pago	20240402			Se observa. La CMDS entrega un
			Sánchez													certificado donde justifica las compras
			Santelices													realizadas fuera del portal con fecha 04-
			Abogado													04-2024, donde señala que la compra se
			Ltda.													realizó por "ordenanza del director de

Tabla 127 (página 80 · 5 filas)

Se observa. La CMDS entrega un
certificado donde justifica las compras
realizadas fuera del portal con fecha 04-
04-2024, el cual al estar emitido fuera de
plazo y se logra identificar la justificación
que respalda la compra.

Tabla 128 (página 80 · 4 filas)

Importadora
y
Distribuidora
Alquimed
Ltda.

Tabla 129 (página 80 · 1 filas)

Se solicita regular pago de
factura N° 806935

Tabla 130 (página 80 · 2 filas)

gasto ejecutado, Galénica
facturas
207969,207976,207982,20

Tabla 131 (página 80 · 1 filas)

Galénica
S.A.

Tabla 132 (página 80 · 3 filas)

Regularización de pago de
gasto ejecutado, facturas
207969,207976,207982,20
8038,208124

Tabla 133 (página 80 · 1 filas)

Galénica
S.A.

Tabla 134 (página 80 · 5 filas)

Se observa. La CMDS entrega un
certificado donde justifica que la compra se
realizó para dar continuidad operacional de
limpiezas a los establecimientos
educacionales. Justificación que respalda
la compra y se entrega fuera de plazo.

Tabla 135 (página 80 · 3 filas)

Regularización de pago de
gasto ejecutado, facturas
207969,207976,207982,20
8038,208124

Tabla 136 (página 80 · 3 filas)

Regularización de pago de
gasto ejecutado facturas
207969,207976,207982,20
8038,208124

Tabla 137 (página 80 · 3 filas)

Regularización de pago de
gasto ejecutado, facturas
207969,207976,207982,20
8038,20812.

Tabla 138 (página 81 · 7 filas)

	Área de			RUT		Monto total		Número		Fecha	Detalle		Folio orden de	Observación
	gestión			proveedor		$		egreso		egreso			compra
Salud		Briones	76524606-7		2.387.250		2024040218-C		10/04/2024		Regularización para pago	20240402		administración y finanzas". Justificación que no respalda la compra.
		Sánchez
		Santelices
		Abogado
		Ltda.
	Total					212.792.212

Tabla 139 (página 81 · 1 filas)

administración y finanzas". Justificación
que no respalda la compra.

Tabla 140 (página 82 · 18 filas)

	Área de	Razón Social		RUT proveedor			Monto total	Número egreso			Fecha	Detalle			Folio orden de
	gestión						$				egreso				compra
Educación		Palma y Astorga Abogados Consultores Ltda.		76340478-1		9.450.587		2024060723-C		26/06/2024		Servicio de consultoría para recuperación de subvenciones		20240769
	Educación		Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.		76524606-7		2.917.217		2024050767-C		30/05/2024		Regularizar pago		20240593
Educación		Sociedad Comercializadora de Inversiones y Servicios Inicia Ltda.		77023382-8		5.071.449		2024030369-C		21/03/2024		Regularización de pago Servicio de Aseo Colegio de siria		20240111
Educación		Hotelería y Turismo Castellón y Piffaut SpA.		77419780-K		3.183.250		2024030379-C		21/03/2024		Acción: "Jornadas de evaluación de metas"		20240061
Educación		Sociedad Comercial Tekma Ltda.		77776240-0		4.634.363		2024090182-C		05/09/2024		Contrato de Servicio de Arriendo de impresora.		20241181
	Educación	Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.		76524606-7		2.194.299		2024040499-C		10/04/2024		Regulariza a pago			20240326
Salud		Semper Seguridad y Servicios Ltda.		76148405-2		58.277.944		2025012056-C		02/01/2025			Pago Semper octubre, noviembre	20241819
													y diciembre.
Salud		Servicios Generales Trop Outsorcing Ltda.		76760790-3		54.740.000		2024031778-C		27/03/2024		Se presenta presupuesto por los servicios de aseo para consultorio Salvador bustos.		20240287
Salud		Distcom SpA.		76775121-4		9.621.150		2024040278-C		15/04/2024		Regularización F764 correspondiente Arriendo de vehículo Mes de Enero		20240182
Salud		Centro Otorrinolaringológico Galero Ltda.		78369240-6		4.073.000		2024110366-C		14/11/2024		Regularización Facturas N°5, N° 6, N° 7, N°8, N° 10 y N° 11.		20241528
Salud		Valtek S.A		79568850-1		1.792.205		2024050939-C		30/05/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado 263595		20240450
Salud		Galénica S.A.		79622060-0		10.521.266		2024090042-C		05/09/2024		Regu.facturas209611,209607,209 618,209619,209613.		20240674
Salud		Roche Chile Ltda.		82999400-3		3.478.013		2024100091-C		03/10/2024		Regularización de pago Factura N° 775209		20240956
Salud		Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.		92999000-5		4.001.970		2025012536-C		23/01/2025		Se solicita regular pago de factura N° 806935		20241698
Salud		Galénica S. A		79622060-0		8.762.863		2024040200-C		09/04/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado facturas 207969,207976,207982,208038,2 08124.		20240265
Salud		Galénica S.A.		79622060-0		3.225.115		2024040200-C		09/04/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado, facturas		20240265

Tabla 141 (página 83 · 8 filas)

	Área de	Razón Social	RUT proveedor		Monto total	Número egreso		Fecha	Detalle		Folio orden de
	gestión				$			egreso			compra
									207969,207976,207982,208038,2 08124.
Salud		Galénica S.A.	79622060-0	3.427.382		2024040200-C	09/04/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado.	20240265
Salud		Galénica S. A	79622060-0	2.180.456		2024040200-C	09/04/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado, facturas.	20240265
Salud		Galénica S.A.	79622060-0	589.050		2024040200-C	09/04/2024		Regularización de pago de gasto ejecutado, facturas.	20240265
	Salud	Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.	76524606-7	2.387.250		2024040218-C	10/04/2024		Regularización para pago	20240402
	Salud	Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.	76524606-7	2.387.250		2024040218-C	10/04/2024		Regularización para pago	20240402
	Total			196.916.079

Tabla 142 (página 84 · 30 filas)

Tipo de compra		Área de	Razón social			RUT		Monto total	Número egreso	Fecha egreso	Detalle		Folio orden de compra
		gestión				proveedor		$
Compra directa fuera del portal	Educación		Effective response Consulting S.A.		76049155-1		2.696.883		2024090710-C	24/09/2024		Servicios profesionales	20241383
												apoyo continuidad
												operacional, implementación,
												actualización y soporte.
												Plataformas EGED, RRHH,
												CR y CFT.
Compra directa fuera del portal	Educación			Palma y Astorga	76340478-1		9.450.587		2024060723-C	26/06/2024		Servicio de consultoría para	20240769
				Abogados								recuperación de
				Consultores Ltda.								subvenciones
Compra directa fuera del portal	Educación			Briones Sánchez	76524606-7		2.917.217		2024050767-C	30/05/2024	Regularizar pago		20240593
				Santelices
				Abogados Ltda.
Compra directa fuera del portal	Educación			Soc. Com. De	77023382-8		5.071.449		2024030369-C	21/03/2024	Regularización de pago servicio de aseo		20240111
				Inversiones y
				Servicios Inicia
				Ltda.
Compra directa fuera del portal	Educación		Quelimpio Servicios SpA.		77103330-K		8.163.400		2024040509-C	11/04/2024		Limpieza de aseo profundo	20240152
												para los establecimientos
												educacionales.
Compra directa fuera del portal	Educación			Hotelería y	77419780-K		3.183.250		2024030379-C	21/03/2024	Acción: "Jornadas de evaluación de metas":		20240061
				Turismo Castellón
				y Piffaut SpA.
Compra directa fuera del portal	Educación		Grupo Clener SpA.		77469664-4		6.497.400		2024030431-C	21/03/2024		Servicio de aseo	20240103
												correspondiente al mes de
												diciembre y Enero
Compra directa fuera del portal	Educación			Pinturas y	77502548-4		199.884		2025020235-C	11/02/2025		Se solicita la demarcación de	20250094
				Renovaciones								metros lineales de
				Solís Ltda.								desniveles.
Compra directa fuera del portal	Educación		Frigocas SpA.		77771756-1		292.740		2024020165-C	09/02/2024	Trabajo de emergencia: filtración de orina por codos de urinarios y muro en baño hombres.		20240012

Tabla 143 (página 84 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 144 (página 84 · 1 filas)

Effective response
Consulting S.A.

Tabla 145 (página 84 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 146 (página 84 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 147 (página 84 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 148 (página 84 · 1 filas)

Regularización de pago
servicio de aseo

Tabla 149 (página 84 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 150 (página 84 · 1 filas)

Quelimpio
Servicios SpA.

Tabla 151 (página 84 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 152 (página 84 · 1 filas)

Acción: "Jornadas de
evaluación de metas":

Tabla 153 (página 84 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 154 (página 84 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 155 (página 84 · 3 filas)

Trabajo de emergencia:
filtración de orina por codos
de urinarios y muro en baño
hombres.

Tabla 156 (página 84 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 157 (página 85 · 25 filas)

Tipo de compra			Área de	Razón social			RUT		Monto total	Número egreso	Fecha egreso	Detalle		Folio orden de compra
			gestión				proveedor		$
	Compra directa	Educación			Soc. Com. Tekma	77776240-0		4.634.363		2024090182-C	05/09/2024		Contrato de servicio de	20241181
	fuera del portal				Ltda.								arriendo de impresora.
	Compra directa	Educación		F Y R SPA		77988303-5		79.135		2024110720-C	18/11/2024		Toner para directora, para	20241635
	fuera del portal												trámites administrativos
Compra directa fuera del portal		Educación			Briones Sánchez	76524606-7		2.194.299		2024040499-C	10/04/2024	Regulariza a pago		20240326
					Santelices
					Abogados Ltda.
Convenio Marco		Educación		Dimerc S.A		96670840-9		4.008.515		2024120038-C	02/12/2024		Compra para Liceo Augusto	20242060
													D´Halmar de: Papel para
													impresión 75 G/ m2 en
													tamaño Carta 500 resmas
													color blanco. Papel para
													impresión 75 G/ m2 en
													tamaño Oficio 500 resmas
													color blanco.
Compra directa fuera del portal		Salud		Patricio Navarro Bustos		7491713-5		1.286.968		2025020612-C	13/02/2025	Mantención preventiva		20241978
	Compra directa	Salud			Semper Seguridad	76148405-2		58.277.944		2025012056-C	02/01/2025		Pago Semper octubre,	20241819
	fuera del portal				y Servicios Ltda.								noviembre y diciembre.
Compra directa fuera del portal		Salud		Mellafe y Salas División Empresas S.A.		76511406-3		1.215.996		2024110279-C	14/11/2024	Servicio de mantención mensual: mes facturado agosto, valor moneda al día 2024-08-23 UF37.686,57N°472024		20241498
Compra directa fuera del portal		Salud			Backline	76549895-3		445.523		2024070059-C	04/07/2024		Pago arriendo mayo	20240830
					Soluciones								plataforma SFA Droguería
					Integrales SpA.								mayo 2024
Compra directa fuera del portal		Salud		Servicios Generales Trop Outsourcing Ltda.		76760790-3		54.740.000		2024031778-C	27/03/2024	Se presenta presupuesto por los servicios de aseo para consultorio Salvador bustos.		20240287
Compra directa fuera del portal		Salud		Distcom SpA.		76775121-4		9.621.150		2024040278-C	15/04/2024	Regularización F764 correspondiente arriendo de vehículo mes de Enero		20240182

Tabla 158 (página 85 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 159 (página 85 · 1 filas)

Convenio
Marco

Tabla 160 (página 85 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 161 (página 85 · 1 filas)

Patricio Navarro
Bustos

Tabla 162 (página 85 · 4 filas)

Servicio de mantención
mensual: mes facturado
agosto, valor moneda al día
2024-08-23
UF37.686,57N°472024

Tabla 163 (página 85 · 2 filas)

Mellafe y Salas
División Empresas
S.A.

Tabla 164 (página 85 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 165 (página 85 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 166 (página 85 · 2 filas)

Servicios
Generales Trop
Outsourcing Ltda.

Tabla 167 (página 85 · 2 filas)

Se presenta presupuesto por
los servicios de aseo para
consultorio Salvador bustos.

Tabla 168 (página 85 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 169 (página 85 · 2 filas)

Regularización F764
correspondiente arriendo de
vehículo mes de Enero

Tabla 170 (página 85 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 171 (página 86 · 21 filas)

Tipo de compra		Área de	Razón social			RUT		Monto total	Número egreso	Fecha egreso	Detalle		Folio orden de compra
		gestión				proveedor		$
Compra directa fuera del portal	Salud		Trasfespla SpA.		77889404-1		1.701.700		2024100354-C	14/10/2024	Regularización F 19 transfer comunal		20241119
Compra directa fuera del portal	Salud		Centro otorrinolaringológic o Galeno Ltda.		78369240-6		4.073.000		2024110366-C	14/11/2024	Regularización Facturas N°5, N° 6, N° 7, N°8, N° 10 y N° 11 GALENO		20241528
Compra directa fuera del portal	Salud		Valtek S A		79568850-1		1.792.205		2024050939-C	30/05/2024	Regularización de pago de gasto ejecutado, VALTEK 263595		20240450
Compra directa fuera del portal	Salud		Galénica S.A.		79622060-0		10.521.266		2024090042-C	05/09/2024	Regularización de pago Galénica, facturas209611,209607,2096 18,209619,209613.		20240674
Compra directa fuera del portal	Salud		Roche Chile Ltda.		82999400-3		3.478.013		2024100091-C	03/10/2024	Regularización de pago Factura		20240956
Compra directa fuera del portal	Salud			Importadora y	92999000-5		4.001.970		2025012536-C	23/01/2025		Se solicita regular pago de	20241698
				Distribuidora								factura N° 806935
				Arquimed Ltda.								ARQUIMED
Compra directa fuera del portal	Salud		Galénica S.A		79622060-0		8.762.863		2024040200-C	09/04/2024		Regularización de pago de	20240265
												gasto ejecutado, Galénica
												facturas
												207969,207976,207982,208
												038,208124.
Compra directa fuera del portal	Salud			Briones Sánchez	76524606-7		2.387.250		2024040218-C	10/04/2024	Regularización para pago		20240402
				Santelices
				Abogados Ltda.
Convenio Marco	Salud		Dimerc S.A.		96670840-9		6.517.739		2024060286-C	13/06/2024		Pedido de materiales de	20240067
												escritorio para complejo
												salvador bustos y sus
												dispositivos para 12 meses

Tabla 172 (página 86 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 173 (página 86 · 1 filas)

Regularización F 19 transfer
comunal

Tabla 174 (página 86 · 2 filas)

Centro
otorrinolaringológic
o Galeno Ltda.

Tabla 175 (página 86 · 2 filas)

Regularización Facturas N°5,
N° 6, N° 7, N°8, N° 10 y N°
11 GALENO

Tabla 176 (página 86 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 177 (página 86 · 2 filas)

Regularización de pago de
gasto ejecutado, VALTEK
263595

Tabla 178 (página 86 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 179 (página 86 · 3 filas)

Regularización de pago
Galénica,
facturas209611,209607,2096
18,209619,209613.

Tabla 180 (página 86 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 181 (página 86 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 182 (página 86 · 1 filas)

Regularización de pago
Factura

Tabla 183 (página 86 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 184 (página 86 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 185 (página 86 · 1 filas)

Compra directa
fuera del portal

Tabla 186 (página 86 · 1 filas)

Convenio
Marco

Tabla 187 (página 87 · 14 filas)

	Área de	Razón social			RUT		Monto total	Número egreso	Fecha egreso	Detalle		Folio orden de
	gestión				proveedor		$					compra
Educación		Frigocas SpA.		77771756-1		292.740		2024020165-C	09/02/2024	Trabajo de emergencia: filtración de orina por codos de urinarios y muro en baño hombres.	20240012
Educación		Hotelería y Turismo Castellón y Piffaut SpA.		77419780-K		3.183.250		2024030379-C	21/03/2024	Acción: "Jornadas de evaluación de metas"	20240061
Educación			Soc. Comerc.de	77023382-8		5.071.449		2024030369-C	21/03/2024	Regularización de pago Servicio de Aseo Colegio Republica de Siria.	20240111
			Inversiones y Servicios
			Inicia Ltda.
Salud		Distcom SpA.		76775121-4		9.621.150		2024040278-C	15/04/2024	Regularización F764 correspondiente Arriendo de vehículo Mes de Enero	20240182
Salud		Galénica S.A.		79622060-0		8.762.863		2024040200-C	09/04/2024	Regularización de pago de gasto ejecutado, facturas 207969,207976,207982,208038,208124.	20240265
Educación		Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.		76524606-7		2.194.299		2024040499-C	10/04/2024	Regulariza a pago	20240326
Salud		Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.		76524606-7		2.387.250		2024040218-C	10/04/2024	Regularización para pago	20240402
Salud		Valtek S.A		79568850-1		1.792.205		2024050939-C	30/05/2024	Regularización de pago de gasto ejecutado, VALTEK 263595	20240450
Educación		Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.		76524606-7		2.917.217		2024050767-C	30/05/2024	Regularizar pago	20240593
Salud		Galénica S.A		79622060-0		10.521.266		2024090042-C	05/09/2024	Regularización de pago, facturas209611,209607,209618,209619,209613 .	20240674
Educación		Palma y Astorga Abogados Consultores Ltda.		76340478-1		9.450.587		2024060723-C	26/06/2024	Servicio de consultoría para recuperación de subvenciones	20240769

Tabla 188 (página 87 · 1 filas)

Trabajo de emergencia: filtración de orina por
codos de urinarios y muro en baño hombres.

Tabla 189 (página 87 · 1 filas)

Hotelería y Turismo
Castellón y Piffaut SpA.

Tabla 190 (página 87 · 1 filas)

Regularización de pago Servicio de Aseo
Colegio Republica de Siria.

Tabla 191 (página 87 · 2 filas)

Regularización de pago de gasto ejecutado,
facturas
207969,207976,207982,208038,208124.

Tabla 192 (página 87 · 1 filas)

Briones Sánchez
Santelices Abogados Ltda.

Tabla 193 (página 87 · 1 filas)

Briones Sánchez
Santelices Abogados Ltda.

Tabla 194 (página 87 · 1 filas)

Briones Sánchez
Santelices Abogados Ltda.

Tabla 195 (página 87 · 1 filas)

Palma y Astorga Abogados
Consultores Ltda.

Tabla 196 (página 87 · 1 filas)

Servicio de consultoría para recuperación de
subvenciones

Tabla 197 (página 88 · 17 filas)

	Área de	Razón social		RUT		Monto total	Número egreso	Fecha egreso	Detalle			Folio orden de
	gestión			proveedor		$						compra
Salud		Backline soluciones Integrales SpA.	76549895-3		445.523		2024070059-C	04/07/2024	Pago Arriendo Mayo Plataforma SFA Droguería mayo 2024.		20240830
Salud		Roche Chile Ltda.	82999400-3		3.478.013		2024100091-C	03/10/2024	Regularización de pago Factura N° 775209		20240956
Educación		Soc. Com. Tekma Ltda.	77776240-0		4.634.363		2024090182-C	05/09/2024		Contrato de Servicio de Arriendo de impresora	20241181
										para el fortalecimiento para la enseñanza de los
										estudiantes, mantenimiento preventivo.
Salud		Mellafe y Salas – División empresas S.A.	76511406-3		1.215.996		2024110279-C	14/11/2024	Servicio de Mantención Mensual: Mes facturado agosto, Valor moneda al día 2024-08-23 UF37.686,57N°472024		20241498
Educación		F Y R SpA.	77988303-5		79.135		2024110720-C	18/11/2024		Tóner para directora, para trámites	20241635
										administrativos
Salud		Import. Y Distrib. Arquimed Ltda.	92999000-5		4.001.970		2025012536-C	23/01/2025	Se solicita regular pago de factura N° 806935 ARQUIMED		20241698
Salud		Semper Seguridad y Servicios Ltda.	76148405-2		58.277.944		2025012056-C	02/01/2025	Pago Semper octubre, noviembre y diciembre.		20241819
Salud		Patricio Navarro Bustos	7491713-5		1.286.968		2025020612-C	13/02/2025	Mantención preventiva		20241978
Educación		Pinturas y Renovaciones Solís Ltda.	77502548-4		199.884		2025020235-C	11/02/2025		Se solicita la demarcación de más metros	20250094
										lineales de desniveles que estaban
										considerados, para que todos los desniveles
										queden con la pintura correspondiente y no
										sean un peligro para los alumnos.

Tabla 198 (página 88 · 1 filas)

Import. Y Distrib. Arquimed
Ltda.

Tabla 199 (página 88 · 1 filas)

Se solicita regular pago de factura N° 806935
ARQUIMED

Tabla 200 (página 88 · 1 filas)

Pinturas y Renovaciones
Solís Ltda.

Tabla 201 (página 89 · 34 filas)

	Área	Año	Razón social	Modalidad compra	Monto total $	Número egreso	Fecha egreso		Folio orden de compra	Comentario
	de
	gestión
Salud		2023	Óptica Pincus Ltda.	Licitación 2023	9.163	Sin información	Sin información	Extensión de contrato por 2 Meses	Sin información	Pagos realizados año 2023
								hasta adjudicación de licitación
								PINCUS
Salud		2023	Óptica Pincus Ltda.	Licitación 2023	274.771	Sin información	Sin información	Extensión de contrato por 2 Meses	Sin información	Pagos realizados año 2023
								hasta adjudicación de licitación
								PINCUS
Salud		2023	Óptica Pincus Ltda.	Licitación 2023	274.771	Sin información	Sin información	Extensión de contrato por 2 Meses	Sin información	Pagos realizados año 2023
								hasta adjudicación de licitación
								PINCUS
Salud		2023	Óptica Pincus Ltda.	Licitación 2023	1.117.886	Sin información	Sin información	Extensión de contrato por 2 Meses	Sin información	Pagos realizados año 2023
								hasta adjudicación de licitación
								PINCUS
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Licitación pública	778.974	2024031656- C	27/03/2024	Nueva solicitud CGR regularización	20240224	pagos asociados al contrato hacen referencia a la OC 1235188-234-SE23
								de pagos proveedor Óptica Pincus
								facturas 9323;9324;9224;9223;9222 y
								9221
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Licitación pública	760.529	2024031656- C	27/03/2024	Nueva solicitud CGR regularización	20240224	pagos asociados al contrato hacen referencia a la OC 1235188-234-SE23
								de pagos proveedor Óptica Pincus
								facturas 9323;9324;9224;9223;9222 y
								9221
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Licitación pública	674.611	2024031656- C	27/03/2024	Nueva solicitud CGR regularización	20240224	pagos asociados al contrato hacen referencia a la OC 1235188-234-SE23
								de pagos proveedor Óptica Pincus
								facturas 9323;9324;9224;9223;9222 y
								9221
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Licitación pública	1.998.843	2024031656- C	27/03/2024	Nueva solicitud CGR regularización	20240224	pagos asociados al contrato hacen referencia a la OC 1235188-234-SE23
								de pagos proveedor Óptica Pincus
								facturas 9323;9324;9224;9223;9222 y
								9221
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Licitación pública	2.181.627	2024031656- C	27/03/2024	Nueva solicitud CGR regularización	20240224	pagos asociados al contrato hacen referencia a la OC 1235188-234-SE23
								de pagos proveedor Óptica Pincus
								facturas 9323;9324;9224;9223;9222 y
								9221

Tabla 202 (página 89 · 1 filas)

Modalidad
compra

Tabla 203 (página 89 · 1 filas)

Monto total
$

Tabla 204 (página 89 · 1 filas)

Número
egreso

Tabla 205 (página 89 · 1 filas)

Fecha
egreso

Tabla 206 (página 89 · 1 filas)

Folio orden
de compra

Tabla 207 (página 89 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 208 (página 89 · 1 filas)

Licitación
2023

Tabla 209 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 210 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 211 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 212 (página 89 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 213 (página 89 · 1 filas)

Licitación
2023

Tabla 214 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 215 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 216 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 217 (página 89 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 218 (página 89 · 1 filas)

Licitación
2023

Tabla 219 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 220 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 221 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 222 (página 89 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 223 (página 89 · 1 filas)

Licitación
2023

Tabla 224 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 225 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 226 (página 89 · 1 filas)

Sin
información

Tabla 227 (página 89 · 2 filas)

pagos asociados al contrato
hacen referencia a la OC
1235188-234-SE23

Tabla 228 (página 89 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 229 (página 89 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 230 (página 89 · 1 filas)

2024031656-
C

Tabla 231 (página 89 · 2 filas)

pagos asociados al contrato
hacen referencia a la OC
1235188-234-SE23

Tabla 232 (página 89 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 233 (página 89 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 234 (página 89 · 1 filas)

2024031656-
C

Tabla 235 (página 89 · 2 filas)

pagos asociados al contrato
hacen referencia a la OC
1235188-234-SE23

Tabla 236 (página 89 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 237 (página 89 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 238 (página 89 · 1 filas)

2024031656-
C

Tabla 239 (página 89 · 2 filas)

pagos asociados al contrato
hacen referencia a la OC
1235188-234-SE23

Tabla 240 (página 89 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 241 (página 89 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 242 (página 89 · 1 filas)

2024031656-
C

Tabla 243 (página 89 · 2 filas)

pagos asociados al contrato
hacen referencia a la OC
1235188-234-SE23

Tabla 244 (página 89 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 245 (página 89 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 246 (página 89 · 1 filas)

2024031656-
C

Tabla 247 (página 90 · 27 filas)

	Área	Año	Razón social	Modalidad compra	Monto total $	Número egreso	Fecha egreso	Detalle		Folio orden de compra	Comentario
	de
	gestión
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Licitación pública	486.115	2024031656- C	27/03/2024		Nueva solicitud CGR regularización	20240224	pagos asociados al contrato hacen referencia a la OC 1235188-234-SE23
									de pagos proveedor Óptica Pincus
									facturas 9323;9324;9224;9223;9222 y
									9221
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Licitación pública	1.437.996	2024060271- C	13/06/2024	Regularización proveedor		20240634		pagos asociados al contrato
												hacen referencia a la OC
												1235188-234-SE23
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Licitación pública	3.341.758	2024060271- C	13/06/2024	Regularización proveedor		20240634		pagos asociados al contrato
												hacen referencia a la OC
												1235188-234-SE23
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda..	Licitación pública	385.084	2024060271- C	13/06/2024	Regularización proveedor		20240634		pagos asociados al contrato
												hacen referencia a la OC
												1235188-234-SE23
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Licitación pública	1.112.055	2024060271- C	13/06/2024	Regularización proveedor		20240634		pagos asociados al contrato
												hacen referencia a la OC
												1235188-234-SE23
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Licitación pública	676.753	2024090402- C	24/09/2024	Regularización proveedor		20241186		pagos asociados al contrato
												hacen referencia a la OC
												1235188-234-SE23
Salud		2024	OPTICA PINCUS LTDA.	Licitación pública	146.727	2024090402- C	24/09/2024	Regularización proveedor		20241186		pagos asociados al contrato
												hacen referencia a la OC
												1235188-234-SE23
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	1.264.732	2024090043- C	05/09/2024	Regularización proveedor		20241071	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	2.374.883	2024090043- C	05/09/2024	Regularización proveedor		20241073	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda..	Fuera del portal	1.488.809	2024090043- C	05/09/2024	Regularización proveedor		20241075	otros pagos fuera del portal

Tabla 248 (página 90 · 1 filas)

Modalidad
compra

Tabla 249 (página 90 · 1 filas)

Monto total
$

Tabla 250 (página 90 · 1 filas)

Número
egreso

Tabla 251 (página 90 · 1 filas)

Fecha
egreso

Tabla 252 (página 90 · 1 filas)

Folio orden
de compra

Tabla 253 (página 90 · 2 filas)

pagos asociados al contrato
hacen referencia a la OC
1235188-234-SE23

Tabla 254 (página 90 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 255 (página 90 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 256 (página 90 · 1 filas)

2024031656-
C

Tabla 257 (página 90 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 258 (página 90 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 259 (página 90 · 1 filas)

2024060271-
C

Tabla 260 (página 90 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 261 (página 90 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 262 (página 90 · 1 filas)

2024060271-
C

Tabla 263 (página 90 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda..

Tabla 264 (página 90 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 265 (página 90 · 1 filas)

2024060271-
C

Tabla 266 (página 90 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 267 (página 90 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 268 (página 90 · 1 filas)

2024060271-
C

Tabla 269 (página 90 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 270 (página 90 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 271 (página 90 · 1 filas)

2024090402-
C

Tabla 272 (página 90 · 1 filas)

OPTICA
PINCUS LTDA.

Tabla 273 (página 90 · 1 filas)

Licitación
pública

Tabla 274 (página 90 · 1 filas)

2024090402-
C

Tabla 275 (página 90 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 276 (página 90 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 277 (página 90 · 1 filas)

2024090043-
C

Tabla 278 (página 90 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 279 (página 90 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 280 (página 90 · 1 filas)

2024090043-
C

Tabla 281 (página 90 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda..

Tabla 282 (página 90 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 283 (página 90 · 1 filas)

2024090043-
C

Tabla 284 (página 91 · 12 filas)

	Área	Año	Razón social	Modalidad compra	Monto total $	Número egreso	Fecha egreso	Detalle	Folio orden de compra	Comentario
	de
	gestión
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda..	Fuera del portal	421.974	2024090043- C	05/09/2024	Regularización proveedor	20241075	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda..	Fuera del portal	2.551.360	2024090402- C	24/09/2024	Regularización Proveedor.	20241196	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	1.013.047	2024090402- C	24/09/2024	Regularización proveedor	20241196	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	738.276	2024110373- C	14/11/2024	Regularización proveedor	20241559	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	522.529	2024110373- C	14/11/2024	Regularización proveedor	20241559	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	885.479	2024110373- C	14/11/2024	Regularización proveedor	20241559	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda..	Fuera del portal	339.864	2024110373- C	14/11/2024	Regularización proveedor	20241559	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	867.034	2024110373- C	14/11/2024	Regularización proveedor.	20241559	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	3.578.211	2024110373- C	14/11/2024	Regularización proveedor.	20241560	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	1.393.371	2024110373- C	14/11/2024	Regularización proveedor.	20241560	otros pagos fuera del portal

Tabla 285 (página 91 · 1 filas)

Modalidad
compra

Tabla 286 (página 91 · 1 filas)

Monto total
$

Tabla 287 (página 91 · 1 filas)

Número
egreso

Tabla 288 (página 91 · 1 filas)

Fecha
egreso

Tabla 289 (página 91 · 1 filas)

Folio orden
de compra

Tabla 290 (página 91 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda..

Tabla 291 (página 91 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 292 (página 91 · 1 filas)

2024090043-
C

Tabla 293 (página 91 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda..

Tabla 294 (página 91 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 295 (página 91 · 1 filas)

2024090402-
C

Tabla 296 (página 91 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 297 (página 91 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 298 (página 91 · 1 filas)

2024090402-
C

Tabla 299 (página 91 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 300 (página 91 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 301 (página 91 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 302 (página 91 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 303 (página 91 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 304 (página 91 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 305 (página 91 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 306 (página 91 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 307 (página 91 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 308 (página 91 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda..

Tabla 309 (página 91 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 310 (página 91 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 311 (página 91 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 312 (página 91 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 313 (página 91 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 314 (página 91 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 315 (página 91 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 316 (página 91 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 317 (página 91 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 318 (página 91 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 319 (página 91 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 320 (página 92 · 28 filas)

	Área	Año	Razón social	Modalidad compra	Monto total $	Número egreso	Fecha egreso	Detalle		Folio orden de compra	Comentario
	de
	gestión
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	2.589.321	2024110373- C	14/11/2024	Regularización proveedor.		20241560	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	2.034.424	2024110373- C	14/11/2024	Regularización proveedor.		20241560	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	1.365.882	2024110373- C	14/11/2024		Regularización de Pago Facturas	20241557	otros pagos fuera del portal
									9666, 9665, 9622, 9624 - Lentes
									Ópticos a Mayores de 65 años
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	2.116.534	2024110373- C	14/11/2024		Regularización de Pago Facturas	20241557	otros pagos fuera del portal
									9666, 9665, 9622, 9624 - Lentes
									Ópticos a Mayores de 65 años
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	239.071	2024110373- C	14/11/2024		Regularización de Pago Facturas	20241557	otros pagos fuera del portal
									9666, 9665, 9622, 9624 - Lentes
									Ópticos a Mayores de 65 años
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	91.630	2024110373- C	14/11/2024		Regularización de Pago Facturas	20241557	otros pagos fuera del portal
									9666, 9665, 9622, 9624 - Lentes
									Ópticos a Mayores de 65 años
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	2.001.104	2024110373- C	14/11/2024		Regularización de Pago Facturas	20241557	otros pagos fuera del portal
									9666, 9665, 9622, 9624 - Lentes
									Ópticos a Mayores de 65 años
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	1.386.945	2024110373- C	14/11/2024		Regularización de Pago Facturas	20241557	otros pagos fuera del portal
									9666, 9665, 9622, 9624 - Lentes
									Ópticos a Mayores de 65 años
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	357.714	2024110373- C	14/11/2024		Regularización de pago de facturas	20241558	otros pagos fuera del portal
									9662, 9621, 9623, 9671, 9664 Lentes
									ópticos por resolutividad
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	1.047.676	2024110373- C	14/11/2024		Regularización de pago de facturas	20241558	otros pagos fuera del portal
									9662, 9621, 9623, 9671, 9664 Lentes
									ópticos por resolutividad

Tabla 321 (página 92 · 1 filas)

Modalidad
compra

Tabla 322 (página 92 · 1 filas)

Monto total
$

Tabla 323 (página 92 · 1 filas)

Número
egreso

Tabla 324 (página 92 · 1 filas)

Fecha
egreso

Tabla 325 (página 92 · 1 filas)

Folio orden
de compra

Tabla 326 (página 92 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 327 (página 92 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 328 (página 92 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 329 (página 92 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 330 (página 92 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 331 (página 92 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 332 (página 92 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 333 (página 92 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 334 (página 92 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 335 (página 92 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 336 (página 92 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 337 (página 92 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 338 (página 92 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 339 (página 92 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 340 (página 92 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 341 (página 92 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 342 (página 92 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 343 (página 92 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 344 (página 92 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 345 (página 92 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 346 (página 92 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 347 (página 92 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 348 (página 92 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 349 (página 92 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 350 (página 92 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 351 (página 92 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 352 (página 92 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 353 (página 92 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 354 (página 92 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 355 (página 92 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 356 (página 93 · 17 filas)

	Área	Año	Razón social	Modalidad compra	Monto total $	Número egreso	Fecha egreso	Detalle		Folio orden de compra	Comentario
	de
	gestión
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	234.073	2024110373- C	14/11/2024		Regularización de pago de facturas	20241558	otros pagos fuera del portal
									9662, 9621, 9623, 9671, 9664 Lentes
									ópticos por resolutividad
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	339.864	2024110373- C	14/11/2024		Regularización de pago de facturas	20241558	otros pagos fuera del portal
									9662, 9621, 9623, 9671, 9664 Lentes
									ópticos por resolutividad
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	761.005	2024110373- C	14/11/2024		Regularización de pago de facturas	20241558	otros pagos fuera del portal
									9662, 9621, 9623, 9671, 9664 Lentes
									ópticos por resolutividad
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del portal	2.831.962	2025020631- C	13/02/2025	Regularización Proveedor Óptica Pincus LTDA		20241602	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del Portal	2.831.962	2025020631- C	13/02/2025	Regularización Proveedor Óptica Pincus LTDA		20241602	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del Portal	2.831.962	2025020631- C	13/02/2025	Regularización Proveedor Óptica Pincus LTDA		20241602	otros pagos fuera del portal
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del Portal	7.109.536	2025020875- C	20/02/2025	Regularización Proveedor Óptica Pincus LTDA		20241603	Otros pagos fuera del portal.
Salud		2024	Óptica Pincus Ltda.	Fuera del Portal	7.109.536	2025020875- C	20/02/2025	Regularización Proveedor Óptica Pincus LTDA		20241603	Otros pagos fuera del portal.
Total					70.377.433

Tabla 357 (página 93 · 1 filas)

Modalidad
compra

Tabla 358 (página 93 · 1 filas)

Monto total
$

Tabla 359 (página 93 · 1 filas)

Número
egreso

Tabla 360 (página 93 · 1 filas)

Fecha
egreso

Tabla 361 (página 93 · 1 filas)

Folio orden
de compra

Tabla 362 (página 93 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 363 (página 93 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 364 (página 93 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 365 (página 93 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 366 (página 93 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 367 (página 93 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 368 (página 93 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 369 (página 93 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 370 (página 93 · 1 filas)

2024110373-
C

Tabla 371 (página 93 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 372 (página 93 · 1 filas)

Fuera del
portal

Tabla 373 (página 93 · 1 filas)

2025020631-
C

Tabla 374 (página 93 · 1 filas)

Regularización Proveedor Óptica
Pincus LTDA

Tabla 375 (página 93 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 376 (página 93 · 1 filas)

Fuera del
Portal

Tabla 377 (página 93 · 1 filas)

2025020631-
C

Tabla 378 (página 93 · 1 filas)

Regularización Proveedor Óptica
Pincus LTDA

Tabla 379 (página 93 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 380 (página 93 · 1 filas)

Fuera del
Portal

Tabla 381 (página 93 · 1 filas)

2025020631-
C

Tabla 382 (página 93 · 1 filas)

Regularización Proveedor Óptica
Pincus LTDA

Tabla 383 (página 93 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 384 (página 93 · 1 filas)

Fuera del
Portal

Tabla 385 (página 93 · 1 filas)

2025020875-
C

Tabla 386 (página 93 · 1 filas)

Regularización Proveedor Óptica
Pincus LTDA

Tabla 387 (página 93 · 1 filas)

Óptica Pincus
Ltda.

Tabla 388 (página 93 · 1 filas)

Fuera del
Portal

Tabla 389 (página 93 · 1 filas)

2025020875-
C

Tabla 390 (página 93 · 1 filas)

Regularización Proveedor Óptica
Pincus LTDA

Tabla 391 (página 94 · 11 filas)

Área de gestión	Razón Social		RUT	Detalle	Folio orden de compra	N° Egreso	Fecha Egreso		Fecha de	Monto Total Pagado $	Documentos faltantes en preinforme	Análisis CGR de la respuesta	Monto que se mantiene
									desembolso
									en cartola
									bancaria
Salud	Semper Seguridad y Servicios Ltda.		76148405-2	Servicio de portería y vigilancia, proporcionando personal de guardias.	20241819	2025012056-C	02/01/2025	02/01/2025		19.425.981	No tienen evidencia de los servicios prestados ni anexos de contratos que justifique el monto que se está pagando.	Se mantiene. Si bien adjunta recepción conforme e informe de respaldo de compra, no adjunta evidencia de la prestación del servicio del personal contratado	19.425.981
								20/02/2025		19.425.981			19.425.981
Educación		Briones	76524606-7	Asesoría legal de la Corporación tanto en el área judicial como corporativo.	20240593	2024050767 - C	29/05/2024	31/05/2024		2.917.217	Sin expediente que acredite la asesoría.	Se mantiene. Logra acreditar parte del monto de la asesoría.	820.376
		Sánchez
		Santelices
		Abogados
		Ltda.
Educación	Calidad Humana y Asesores Consultores Ltda.		76360900-6	Concursos directores establecimientos Educacionales.	20240443	2024050771 - C	29/05/2024	31/05/2024		5.400.000	Sin expediente que acredite la asesoría.	Se mantiene. Contrato señala que debió existir un análisis curricular, cuyo precio es de 6UF por informe aprobado por persona postulante, independiente de los procesos, los cuales tampoco se acompañan en la respuesta	5.400.000

Tabla 392 (página 94 · 2 filas)

Monto Total
Pagado
$

Tabla 393 (página 94 · 2 filas)

Documentos
faltantes en
preinforme

Tabla 394 (página 94 · 1 filas)

Área de
gestión

Tabla 395 (página 94 · 1 filas)

Folio orden
de compra

Tabla 396 (página 94 · 1 filas)

Fecha
Egreso

Tabla 397 (página 94 · 1 filas)

Análisis CGR
de la respuesta

Tabla 398 (página 94 · 1 filas)

Monto que
se mantiene

Tabla 399 (página 94 · 5 filas)

Servicio de
portería y
vigilancia,
proporcionando
personal de
guardias.

Tabla 400 (página 95 · 8 filas)

Área de gestión	Razón Social	RUT	Detalle	Folio orden de compra	N° Egreso	Fecha Egreso		Fecha de	Monto Total Pagado $	Documentos faltantes en preinforme	Análisis CGR de la respuesta	Monto que se mantiene
								desembolso
								en cartola
								bancaria
Salud	Mellafe y Salas – División empresas S.A.	76511406-3	Arrendamiento de equipos y accesorios de impresión	20241498	2024110279-C	14/11/2024	15/11/2024		1.215.996	Sin expediente que acredite el servicio.	Se mantiene. Falta un reporte oficial del uso, extraído de la impresora o del sistema de seguimiento, requerido por el contratista u otro reporte.	1.215.996
Salud	Backline Soluciones Integrales SpA.	76549895-3	Servicio de sistema de gestión administrativa, denominado "SGA". Para optimizar la gestión administrativa de la Farmacia Comunitaria.	20240830	2024070059-C	04/07/2024	05/07/2024		445.523	Sin expediente que acredite el servicio.	Se mantiene. Falta la evidencia del funcionamiento de la plataforma en el período auditado.	445.523
Salud	Distcom SpA.	76775121-4	Arrendamiento de vehículos con chofer para atender la contingencia generada por el Covid 19.	20240182	2024040278-C	15/04/2024	15/04/2024		9.621.150	No hay actualizaciones ni anexos desde el año 2020 y no se entrega expediente que acredite el servicio.	Se mantiene. No existe evidencia de la efectiva prestación del servicio y traslados.	9.621.150
Salud	Tradespla SpA.	77889404-1	Arrendamiento de vehículos para el traslado de funcionarios de la salud, equipo médico y otros.	20241119	2024100354-C	14/10/2024	15/10/2024		1.701.700	Sin expediente que acredite el servicio.	Se mantiene. No existe evidencia de la efectiva prestación del servicio y traslados.	1.701.700
Salud	Roche Chile Ltda.	82999400-3	Compra de reactivos e insumos para la realización de	20240956	2024100091-C	03/10/2024	04/10/2024		3.478.013	Sin expediente que acredite la compra.	Se mantiene. Si bien adjunta fotos de reactivos, estos no tienen fecha	3.478.013

Tabla 401 (página 95 · 2 filas)

Monto Total
Pagado
$

Tabla 402 (página 95 · 2 filas)

Documentos
faltantes en
preinforme

Tabla 403 (página 95 · 1 filas)

Área de
gestión

Tabla 404 (página 95 · 1 filas)

Folio orden
de compra

Tabla 405 (página 95 · 1 filas)

Fecha
Egreso

Tabla 406 (página 95 · 1 filas)

Análisis CGR
de la respuesta

Tabla 407 (página 95 · 1 filas)

Monto que
se mantiene

Tabla 408 (página 95 · 3 filas)

Compra de
reactivos e
insumos para la
realización de

Tabla 409 (página 95 · 1 filas)

Roche Chile
Ltda.

Tabla 410 (página 96 · 19 filas)

Área de gestión	Razón Social	RUT	Detalle		Folio orden de compra	N° Egreso	Fecha Egreso		Fecha de	Monto Total Pagado $	Documentos faltantes en preinforme	Análisis CGR de la respuesta	Monto que se mantiene
									desembolso
									en cartola
									bancaria
			exámenes de hematología.									y no se puede verificar que correspondan a esta compra.
Salud	Import. y Distrib. Arquimed Ltda.	92999000-5		Entrega de	20241698	2025012536-C	23/01/2025	24/01/2025		4.001.970	Sin expediente que acredite la compra.	Se mantiene. No existe reporte de cuáles fueron los análisis cobrados	4.001.970
				equipos de
				exámenes de
				orina, software
				laboratorio, entre
				otros a comodato
				gratuito.
Salud	Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.	76524606-7	Asesoría legal de la Corporación tanto en el área judicial como corporativo.		20240402	2024040218-C	10/04/2024	10/04/2024		4.774.500	Sin expediente que acredite la asesoría.	Se mantiene. Los documentos enviados no es posible asociarlos a las facturas.	4.774.500
Salud	Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.	76524606-7			20240402							Se mantiene. Los documentos enviados no es posible asociarlos a las facturas.
Salud	Galénica S. A	79622060-0	Compra y venta de reactivos e insumos para uso clínico, para análisis de exámenes de química, hormonas y hemoglobina glicada.		20240265	2024040200-C	09/04/2024	10/04/2024		8.762.863	Sin expediente que acredite la compra.	Se mantienen. Si bien adjunta fotos de reactivos, estos no tienen fecha y no se puede verificar que correspondan a esta compra.	8.762.863
Salud	Galénica S. A	79622060-0								3.225.115			3.225.115
Salud	Galénica S. A	79622060-0								3.427.382			3.427.382
Salud	Galénica S. A	79622060-0								2.180.456			2.180.456
Salud	Galénica S. A	79622060-0								589.050			589.050
Educación	Quelimpio Servicios SpA.	77103330-K	Contratación de servicio de		20240152	2024040509-C	11/04/2024	12/04/2024		8.163.400	Sin expediente que acredite el	Se levanta	0

Tabla 411 (página 96 · 2 filas)

Monto Total
Pagado
$

Tabla 412 (página 96 · 2 filas)

Documentos
faltantes en
preinforme

Tabla 413 (página 96 · 1 filas)

Área de
gestión

Tabla 414 (página 96 · 1 filas)

Folio orden
de compra

Tabla 415 (página 96 · 1 filas)

Fecha
Egreso

Tabla 416 (página 96 · 1 filas)

Análisis CGR
de la respuesta

Tabla 417 (página 96 · 1 filas)

Monto que
se mantiene

Tabla 418 (página 96 · 1 filas)

exámenes de
hematología.

Tabla 419 (página 96 · 2 filas)

Import. y
Distrib.
Arquimed Ltda.

Tabla 420 (página 96 · 4 filas)

Briones
Sánchez
Santelices
Abogados
Ltda.

Tabla 421 (página 96 · 4 filas)

Asesoría legal de
la Corporación
tanto en el área
judicial como
corporativo.

Tabla 422 (página 96 · 4 filas)

Briones
Sánchez
Santelices
Abogados
Ltda.

Tabla 423 (página 96 · 9 filas)

Compra y venta
de reactivos e
insumos para uso
clínico, para
análisis de
exámenes de
química,
hormonas y
hemoglobina
glicada.

Tabla 424 (página 96 · 1 filas)

Quelimpio
Servicios SpA.

Tabla 425 (página 96 · 1 filas)

Contratación de
servicio de

Tabla 426 (página 97 · 13 filas)

Área de gestión	Razón Social	RUT	Detalle		Folio orden de compra	N° Egreso	Fecha Egreso		Fecha de	Monto Total Pagado $	Documentos faltantes en preinforme	Análisis CGR de la respuesta	Monto que se mantiene
									desembolso
									en cartola
									bancaria
				Limpieza de aseo							servicio contratado.
				para los
				establecimientos
				educacionales.
Educación	Briones Sánchez Santelices Abogados Ltda.	76524606-7	Asesoría legal de la Corporación tanto en el área judicial como corporativo.		20240326	2024040499-C	10/04/2024	10/04/2024		2.194.299	Sin expediente que acredite la asesoría.	Se mantiene. Los documentos enviados no es posible asociarlos a las facturas.	2.194.299
Salud	Soc. Wigolorchew Figueroa Ltda.	76153160-3	Servicio de Esterilización para los centros de salud comunal		20240215	2024040176-C	09/04/2024	10/04/2024		10.197.741	Sin expediente que acredite el servicio contratado.	Se mantiene. Sin guías de despacho asociadas a las facturas	10.197.741
Salud	Valtek S.A	79568850-1	Contrato de arriendo de software.		20240450	2024050939-C	30/05/2024	31/05/2024		1.792.205	Sin expediente que acredite el servicio contratado.	Se levanta	0
Salud	Centro Diagnostico por Imágenes Blanco SpA.	87975900-5	Servicio de procedimientos imagenológicos.		20240316	2024031832-C	27/03/2024	21/02/2025		1.188.656	Sin expediente que acredite el servicio contratado.	Falta un detalle de los procedimientos imagenológicos que se prestaron.	1.188.656
Totales										114.129.198			102.076.752
Monto que se levanta													12.052.446

Tabla 427 (página 97 · 2 filas)

Monto Total
Pagado
$

Tabla 428 (página 97 · 2 filas)

Documentos
faltantes en
preinforme

Tabla 429 (página 97 · 1 filas)

Área de
gestión

Tabla 430 (página 97 · 1 filas)

Folio orden
de compra

Tabla 431 (página 97 · 1 filas)

Fecha
Egreso

Tabla 432 (página 97 · 1 filas)

Análisis CGR
de la respuesta

Tabla 433 (página 97 · 1 filas)

Monto que
se mantiene

Tabla 434 (página 97 · 4 filas)

Briones
Sánchez
Santelices
Abogados
Ltda.

Tabla 435 (página 97 · 4 filas)

Asesoría legal de
la Corporación
tanto en el área
judicial como
corporativo.

Tabla 436 (página 98 · 2 filas)

Nº de observación y el acápite	Materia de la observación	Nivel de complejidad	Requerimiento para subsanar la observación o verificar medidas adoptadas	Medido implementada y su documentación de respaldo	Folio i numeración documento de respaldo	Observaciones y/o comentarios del servicio
Acápite I, aspectos de control interno, numeral 2, punto 2.11.	Cuentas corrientes virtuales.	Compleja	Esa entidad corporativa deberá remitir los documentos que acrediten el cierre de las referidas cuentas contables, informando documentadamente de ello a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Acápite III, examen de cuentas, numeral 14.	Diferencia de conciliaciones bancarias.	Compleja	La jefatura del departamento de contabilidad, de esa entidad corporativa, deberá remitir los antecedentes que acrediten las regularizaciones sobre las diferencias advertidas entre la conciliación bancaria del mes de diciembre de 2024, y lo registrado en el balance de comprobación y de saldos a esa fecha, comunicando documentadamente de ello a este Organismo de Control, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Tabla 437 (página 99 · 4 filas)

Nº de observación y el acápite	Materia de la observación	Nivel de complejidad	Requerimiento para subsanar la observación o verificar medidas adoptadas
Acápite I, aspectos de control interno, numeral 1, punto 1.1.	Ausencia de publicación en mercado público del manual de procedimientos de compras de la corporación.	Medianamente compleja	La corporación municipal deberá publicar el Manual de Procedimientos de Compra, en el sistema de información de compras y contratación pública, lo cual tendrá que ser acreditado por la encargada de control de esa entidad a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Acápite I, aspectos de control interno, numeral 1, punto 1.3.	Falta de manual de procedimientos sobre conciliaciones bancarias y movimientos de fondos.	Medianamente compleja	Esa corporación deberá remitir el manual de procedimientos de pago y movimientos de fondos con sus respectivos actos de formalización, lo que tendrá que ser acreditado por la encargada de control de esa entidad a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Acápite I, aspectos de control interno, numeral 2, punto 2.1.	Manual de procedimientos de compras de la corporación no se ajusta a requerimientos mínimos establecidos en el reglamento de compras públicas vigente a la fecha de la revisión.	Medianamente compleja	Esa corporación municipal deberá remitir el manual de procedimientos de compras actualizado, situación que tendrá que ser acreditado por la encargada de control de esa entidad a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Acápite I, aspectos de control interno, numeral 2, punto 2.2.	Falta de segregación de funciones en el proceso de compras.	Medianamente compleja	Esa corporación municipal deberá remitir las modificaciones al manual de procedimiento de compras relacionadas con la segregación de funciones, que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3°, punto 3.3, de la citada resolución exenta N° 1.962, de 2022, lo que tendrá que ser acreditado por la encargada de control de esa entidad a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Tabla 438 (página 100 · 4 filas)

Nº de observación y el acápite	Materia de la observación	Nivel de complejidad	Requerimiento para subsanar la observación o verificar medidas adoptadas
Acápite I, aspectos de control interno, numeral 2, punto 2.3.	Deficiencias en la recepción conforme de los bienes y/o servicios.	Medianamente compleja	La corporación municipal deberá elaborar y sancionar procedimientos de control en el proceso de recepción conforme de los bienes y servicios, evitando, así situaciones como la descritas, lo que deberá ser acreditado por la encargada de control de esa entidad a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Acápite I, aspectos de control interno, numeral 2, puntos 2.6 y 2.7.	Falta de interoperabilidad de los sistemas y deficiencia en nómina de compras.	Medianamente complejas	Esa corporación municipal deberá concluir con la contratación e implementar el nuevo software de plataforma de sistema integrado que alude en su respuesta, con el fin de garantizar la trazabilidad en el proceso de compra, situación que tendrá que ser acreditada documentalmente por la encargada de control de esa entidad a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Acápite I, aspectos de control interno, numeral 2, punto 2.8.4.	Cuentas corrientes cerradas en el mes de abril de 2024, sin cuenta contable asociada.	Medianamente compleja	Esa corporación deberá remitir los antecedentes que acrediten que las referidas cuentas corrientes poseen una cuenta contable asociada y se encuentran incluidas en el balance de comprobación y de saldos del año 2024, situación que tendrá que ser acreditada por la encargada de control de esa entidad a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Acápite I, aspectos de control interno, numeral 2, punto 2.9.	Carencias de póliza de fianza de caudales públicos.	Medianamente compleja	Esa corporación deberá remitir el resultado de la actualización de los giradores y la obtención de las pólizas de garantía respectivas con el fin de ajustarse a lo establecido en el artículo 68, inciso primero, de la ley N° 10.336, lo cual tendrá que ser acreditado documentalmente por la encargada de control de esa entidad a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

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Nº de observación y el acápite	Materia de la observación	Nivel de complejidad	Requerimiento para subsanar la observación o verificar medidas adoptadas
Acápite I, aspectos de control interno, numeral 2, punto 2.10.	Dos cuentas corrientes para la misma cuenta contable.	Medianamente compleja	Esa entidad deberá remitir evidencia de la regularización realizada en la visualización del balance de comprobación y saldos al 31 de diciembre de 2024, conforme lo que indica en su respuesta, situación que tendrá que ser acreditada por la encargada de control de esa entidad, a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Acápite II, examen de la materia auditada, numeral 13.	Errores de imputación contable.	Medianamente compleja	Esa corporación, deberá adjuntar evidencia de la efectiva regularización de la información contenida en los mayores del período objetado, lo que tendrá que ser acreditado por la encargada de control de esa entidad a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

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