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Tabla 1 (página 3 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma15/10/2021
Código validaciónMMJFnT3B7
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 2 (página 4 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma15/10/2021
Código validaciónMMJFnT3z4
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 3 (página 5 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma15/10/2021
Código validaciónMMJFnT2cH
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 4 (página 6 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma15/10/2021
Código validaciónMMJFnT00s
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 5 (página 7 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma15/10/2021
Código validaciónMMJFnT2Tr
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 6 (página 10 · 9 filas)

TÉRMINOCONCEPTO
Instrumento de Planificación TerritorialVocablo referido genérica e indistintamente al Plan Regional de Desarrollo Urbano, al Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, al Plan Regulador Comunal, al Plan Seccional y al Límite Urbano.
Obra nuevaLa que se construye sin utilizar partes o elementos de alguna construcción preexistente en el predio.
ProyectoConjunto de antecedentes de una obra que incluye planos, memorias, especificaciones técnicas y, si correspondiere, presupuestos.
AnteproyectoPresentación previa de un proyecto de loteo, de edificación, o de urbanización, en el cual se contemplan los aspectos esenciales relacionados con la aplicación de las normas urbanísticas y que una vez aprobadas mantiene vigentes todas las condiciones urbanísticas del instrumento de planificación respectivo y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones consideradas en aquel y con las que éste se hubiera aprobado, para los efectos de la obtención del permiso correspondiente, durante el plazo que señale la ordenanza.
Condiciones UrbanísticasTodas aquellas exigencias de carácter técnico aplicables a un predio o a una edificación, relativas a las normas urbanísticas y a las condiciones de emplazamiento para los distintos tipos de usos y para el desarrollo de actividades contempladas en los instrumentos de planificación territorial.
ConstrucciónObras de edificación o de urbanización.
Modificación de ProyectoVariantes, alteraciones o cambios que solicite introducir a un proyecto o a una obra de construcción entre la fecha del permiso y la recepción definitiva de la obra.
Normas UrbanísticasTodas aquellas disposiciones de carácter técnico derivadas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones de esta Ordenanza y del instrumento de Planificación Territorial respectivo aplicables a subdivisiones, loteos y urbanizaciones, tales como, ochavos, superficie de subdivisión predial mínima, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública, áreas de riesgo y de protección, o que afecten a una edificación tales como, usos de suelo, sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, exigencias de estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública, áreas de riesgo y de protección, o cualquier otra norma de este mismo carácter, contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones o en esta Ordenanza, aplicables a subdivisiones, loteos y urbanizaciones o a una edificación.
Uso de sueloConjunto genérico de actividades que el Instrumento de Planificación Territorial admite o restringe en un área predial, para autorizar los destinos de las construcciones o instalaciones.

Tabla 7 (página 15 · 7 filas)

El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, y de las
disposiciones contenidas en la resolución N° 20, de 2015, que Fija las Normas que
Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, además
de los procedimientos de control aprobados mediante resolución exenta N° 1.485, de
1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General,
considerando los resultados de la evaluación de control interno y determinándose la
realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.

Tabla 8 (página 19 · 22 filas)

FechaDescripciónMonto ($)
18-11-2020Ingresos al 18-11-2020 Caja : 136.632.975
19-11-2020Ingresos al 19-11-2020 Caja : 032.544.703
20-11-2020Ingresos al 20-11-2020 Caja : 033.736.134
20-11-2020Ingresos al 20-11-2020 Caja : 132.958.096
20-11-2020Ingresos al 20-11-2020 Caja : 042.262.072
24-11-2020Ingresos al 24-11-2020 Caja : 134.303.370
24-11-2020Ingresos al 24-11-2020 Caja : 032.151.323
25-11-2020Ingresos al 25-11-2020 Caja : 041.709.494
26-11-2020Ingresos al 26-11-2020 Caja : 0310.794.933
27-11-2020Ingresos al 27-11-2020 Caja : 134.910.022
30-11-2020Ingresos al 30-11-2020 Caja : 083.205.863
30-11-2020Ingresos al 30-11-2020 Caja : 042.570.171
30-11-2020Ingresos al 30-11-2020 Caja : 131.758.490
24-12-2020Ingresos al 24-12-2020 Caja : 111.763.685
29-12-2020Ingresos al 29-12-2020 Caja : 311.822.220
29-12-2020Ingresos al 29-12-2020 Caja : 42.731.327
31-12-2020Ingresos al 31-12-2020 Caja : 1170.830.654
31-12-2020Ingresos al 31-12-2020 Caja : 1121.253.080
31-12-2020Ingresos al 31-12-2020 Caja : 1117.059.049
31-12-2020Ingresos al 31-12-2020 Caja : 1115.313.007
Total190.310.668
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de auditoría sobre la base de la información proporcionada por la Municipalidad de Ñuñoa.

Tabla 9 (página 21 · 6 filas)

Antigüedad (días)Cantidad de transaccionesMonto ($)
61 a 90 días2215.756.824
31 a 60 días155355.115.434
0 - 30 días225753.300.179
Total1.124.172.437
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de auditoría sobre la base de la información proporcionada
por la Municipalidad de Ñuñoa.

Tabla 10 (página 21 · 5 filas)

Antigüedad (días)Cantidad de transaccionesMonto ($)
31 a 60 días66.263.646
0 - 30 días6131.612.916
Total137.876.562
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de auditoría sobre la base de la información proporcionada
por la Municipalidad de Ñuñoa.

Tabla 11 (página 22 · 6 filas)

FechaDetalleMonto ($)
23-11-2020Comisión por cheque devuelto12.440
1-12-2020Cargo por pago Bci Transfer37.700
15-12-2020Cargo por pago Bci Transfer809.910
Total860.050
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de auditoría sobre la base de la información proporcionada
por la Municipalidad de Ñuñoa.

Tabla 12 (página 24 · 7 filas)

N° permisoN° expedienteFecha ingreso expedienteFecha de notificación sin acreditar
256-201911922-02-201902-05-2019
264-201930310-05-201917-07-2019
71-202079026-11-201929-01-2020
138-202087830-12-201920-03-2020
179-202068209-10-201923-01-2020
129-202188528-12-201915-04-2020
No aplica23513-07-202025-09-2020

Tabla 13 (página 27 · 5 filas)

N° PERMISO DE EDIFICACIÓNSUPERFICIE ÚTIL INFORMADA (M²)SUPERFICIE ÚTIL PARA CALCULAR CONSTRUCTIBILIDAD CONSIDERANDO TERRAZAS*RESPALDO**
16-201911.493,96No puede calcularse, toda vez que las superficies de terrazas sólo están graficadas como comunes y no están todas valorizadas en m².Lámina PE 19
248-201912.391,4012.697,65Lámina PE 01 Lámina PE 12
256-201933.727.3134.017,36Lámina ARQ 30 Lámina ARQ 31
264-201919.894,13No puede calcularse, toda vez que las superficies de terrazas sólo están graficadas como comunes y no están todas valorizadas en m².Lámina 2175-M-SUP- 2-00 Lámina 2175-M-SUP- 2-00
71-202012.736,3112.649,40Lámina R00-00 Lámina R00-21 Lámina R00-22

Tabla 14 (página 30 · 4 filas)

Permiso de edificaciónParte de la edificaciónResolución exenta MINVU aplicable*Clasificación DOMClasificación ICRM
NºFecha
01617-01-2019Edificación sobre el terrenoN° 22, de 2018B2B3
25616-09-2019Edificación sobre el terrenoN° 168, de 2019B2B3
26425-09-2019Edificación sobre el terrenoN° 168, de 2019B2B3

Tabla 15 (página 31 · 5 filas)

Permiso de edificaciónParte de la edificaciónResolución exenta MINVU aplicable*Clasificación DOMClasificación ICRM
NºFecha
07127-02-2020Edificación sobre el terrenoN° 168, de 2019B2B3
13808-09-2020Edificación sobre el terrenoN° 168, de 2019B2B3
SubterráneoB3B4
11005-08-2020Edificación sobre el terrenoN° 168, de 2019B2B3

Tabla 16 (página 34 · 24 filas)

Permiso N°Expediente - solicitudFecha ingresoRevisor Indep.Fecha de notificación acta de observacionesDías contados en la revisión
Expedientes de la muestra
248-201913-201908-01-2019Si26-03-201972
256-2019119-201922-02-2019Si02-05-2019*69
264-2019303-201910-05-2019Si17-07-2019*68
16-2020290-201824-04-2018Si03-08-2018100
71-2020790-201926-11-2019Si29-01-2020*38
43-2020302-201909-05-2019Si28-08-2019110
110-2020714-201922-10-2019Si20-01-202087
138-2020878-201930-12-2019Si20-03-2020*81
Expedientes denunciados
178-2020335-201927-05-2019Si30-09-2019126
191-2020593-201926-08-2019Si05-12-2019101
95-2021598-201928-08-2019Si26-11-201989
93-2021630-201911-09-2019Si07-01-202083
94-2019667-201902-10-2019Si18-03-2020168
179-2020682-201909-10-2019Si23-01-2020106
168-2020780-201920-11-2019Si09-01-202050
116-2021784-201921-11-2019Si27-03-2020127
167-2020**860-201923-12-2019Si03-02-202042
188-2020862-201923-12-2019Si09-04-2020108
129-2021885-201928-12-2019Si15-04-2020109
24-2020***21-202015-02-2020Si20-03-202034
115-2021**155-202010-03-2020Si18-06-2020100
No aplica235-202013-07-2020Si25-09-202074

Tabla 17 (página 35 · 22 filas)

PermisoExpediente - solicitudRevisor Indep.Fecha de reingreso*Fecha de V°B° para pago del permiso**Días contados en la revisión
Expedientes de la muestra
16-2019290-2019Si19-11-201809-01-201951
248-201913-2019Si19-07-201906-09-201949
256-2019119-2019Si27-06-201912-09-201977
264-2019303-2019Si22-08-201925-09-201934
43-2020302-2019Si03-10-201930-01-2020119
71-2020790-2019Si30-01-202020-02-202021
138-2020878-2019Si01-07-202027-08-202057
Expedientes denunciados
94-2019667-2019Si13-05-202021-04-2021343
24-202021-2020Si17-06-202014-09-202089
178-2020335-2019Si22-11-201922-10-2020335
191-2020593-2019Si29-04-202016-11-2020201
179-2020682-2019Si17-03-202023-10-2020220
168-2020780-2019Si13-05-202013-10-2020153
167-2020860-2019Si17-03-202005-10-2020202
188-2020862-2019Si15-06-202028-10-2020135
95-2021598-2019Si07-01-202020-04-2021469
93-2021630-2019Si31-01-202021-04-2021446
115-2021155-2020Si09-12-202016-04-2021128
116-2021784-2019Si18-05-202026-04-2021343
129-2021885-2019Si24-06-202020-05-2021330

Tabla 18 (página 37 · 10 filas)

N° permisoN° expedienteDocumentación faltanteExigenciaComentario en correo electrónico de 03-08-2021
16-2019290-2018Formulario único de estadísticas de edificación.Numeral 3DOM señala que el documento no se encuentra en el expediente.
Plano de cierro, cuando el proyecto lo consulte.Numeral 7, letra f)DOM señala que el proyecto no contempla cierro, no obstante, el revisor independiente en su informe indica que tiene 2,4m de altura y 87% de transparencia.
248-201913-2019Formulario único de estadísticas de edificación.Numeral 3DOM señala que el documento no se encuentra en el expediente.
Levantamiento topográfico.Numeral 12DOM declaró que no existe levantamiento topográfico y adjuntó copia del plano de fusión que no tiene la información necesaria.
256-2019119-2019Solicitud de permiso de edificación.Numeral 1DOM señala que el documento no se encuentra en el expediente.
Listado de documentos y planos.Numeral 1, letra a)
Formulario único de estadísticas de edificación.Numeral 3
43-2020302-2019Formulario único de estadísticas de edificación.Numeral 3DOM señala que el documento no se encuentra en el expediente.
Plano de cierro.Numeral 7, letra f)
Levantamiento topográfico.Numeral 12

Tabla 19 (página 38 · 3 filas)

N° permisoN° expedienteDocumentación faltanteExigenciaComentario en correo electrónico de 03-08-2021
71-2020790-2019Formulario único de estadísticas de edificación.Numeral 3DOM señala que el documento no se encuentra en el expediente.
Levantamiento topográfico.Numeral 12DOM declaró que no existe levantamiento topográfico y adjuntó copia del plano de fusión que no tiene la información necesaria.
110-2020714-2019Formulario único de estadísticas de edificación.Numeral 3DOM señala que el documento no se encuentra en el expediente.

Tabla 20 (página 40 · 22 filas)

N° permiso de edificaciónN° comprobante de ingreso municipalFecha comprobante de ingreso municipalMonto ingreso ($)
16-2019623724-04-20187.599.458
40610-01-201940.524.029
248-2019155207-02-2018715.803
614012-06-20187.750.286
32408-01-20198.854.238
1431512-09-201945.057.327
256-20191023013-09-201818.889.958
1423412-09-201990.950.934
264-201960127-07-201811.241.744
1519727-09-201966.845.281
43-2020395005-04-20181.780.745
166831-01-2020106.517.482
71-2020708911-05-2018635.114
1839326-11-20197.228.206
287527-02-202036.034.746
110-2020727316-05-2018951.389
139912-02-20197.201.420
1679922-10-20199.446.558
66828-07-202044.513.243
138-2020623113-06-2018708.830
2010830-12-20197.138.885
Total520.585.676

Tabla 21 (página 41 · 8 filas)

N° permiso deN° comprobante deFecha comprobante
Monto ($)Cuenta contable
edificacióningreso municipalde ingreso municipal
256-20193101-03-20181.631.925115-07-02-001-001-009
264-20191802-01-20181.020.507115-07-02-001-001-009
43-2020717203-07-201816.150.426115-07-02-001-001-009
71-20201414612-12-20186.594.525115-07-02-001-001-009
138-2020244508-03-20197.260.596115-07-02-001-001-009
Total32.657.979

Tabla 22 (página 42 · 11 filas)

N° permiso deN° comprobante de ingresoFecha comprobante deMonto ingreso
edificaciónmunicipalingreso municipal($)
256-20193101-03-20181.631.925
264-20191802-01-20181.020.507
138-2020623113-06-2018708.830
248-2019155207-02-2018715.803
727316-05-2018951.389
110-2020
139912-02-20197.201.420
Total12.229.874
F puente: Tabla confeccionada por el equipo de auditoría sobre la base de la información proporcionada
or la Municipalidad de Ñuñoa.

Tabla 23 (página 44 · 7 filas)

Zona o subzona del PRCNormativa afectada
Z-1CCoeficiente máximo de ocupación de suelo Coeficiente máximo de constructibilidad
Z-3ACoeficiente máximo de ocupación de suelo Coeficiente máximo de constructibilidad Altura de edificación
Z-4Coeficiente máximo de ocupación de suelo Antejardín
Z-4mCoeficiente máximo de ocupación de suelo Antejardín
Z-4BAltura de edificación Antejardín
Z-5ACoeficiente máximo de ocupación de suelo
Z-6Antejardín

Tabla 24 (página 48 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:CRISTIAN MARAMBIO LIZAMA
Cargo:Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha:15/10/2021

Tabla 25 (página 49 · 41 filas)

Permiso de edificaciónTipo de permiso de edificaciónAnteproyecto asociadoTotal de derechos municipales ($) *
NºFechaN°Fecha
00303-01-2019Obra nuevaNo aplica29.210.764
01617-01-2019Obra nuevaNo aplica48.123.487
02021-01-2019Obra nueva616-02-20189.501.013
02428-01-2019Ampliación mayor a 100m²No aplica338.581
03513-02-2019Ampliación mayor a 100m²No aplica128.955
04521-02-2019Obra nueva1212-04-201829.708.000
06206-03-2019Ampliación mayor a 100m²No aplica307.500
06307-03-2019Ampliación mayor a 100m²No aplica203.589
07322-03-2019Obra nueva122-01-201835.998.095
09922-04-2019Obra nuevaNo aplica403.675
10302-05-2019Obra nueva1028-03-201831.128.951
11713-05-2019Obra nuevaNo aplica40.151.512
11813-05-2019Obra nueva9030-10-201730.831.386
11613-05-2019Obra nuevaNo aplica6.607.330
12020-05-2019Obra nueva3820-08-201817.961.147
13230-05-2019Obra nuevaNo aplica1.071.522
13303-06-2019Obra nuevaNo aplica28.522.473
17504-07-2019Obra nueva2307-06-201834.038.146
18105-07-2019Obra nueva3110-07-201825.498.322
19111-07-2019Obra nuevaNo aplica264.906
21122-07-2019Obra nueva4627-09-201817.051.150
21926-07-2019Obra nueva3005-07-201840.604.725
23319-08-2019Obra nueva7504-12-201849.037.680
24812-09-2019Obra nueva2525-06-201862.377.654
25616-09-2019Obra nueva5312-10-2018132.676.546
25516-09-2019Obra nueva5912-10-201816.511.093
25924-09-2019Obra nueva1112-04-201813.450.397
26425-09-2019Obra nueva4307-09-201890.941.463
27403-10-2019Obra nuevaNo aplica365.000
29706-11-2019Obra nuevaNo aplica18.661.078
30619-11-2019Obra nueva1912-02-201915.831.393
30721-11-2019Ampliación mayor a 100m²No aplica271.910
31026-11-2019Obra nueva8519-12-201844.204.347
30926-11-2019Obra nueva222-01-201827.150.434
31402-12-2019Obra nueva2601-03-201938.553.250
32112-12-2019Obra nueva8820-12-201825.668.988
32816-12-2019Obra nueva9426-12-201818.267.197
32716-12-2019Obra nueva4521-09-201812.799.362
34231-12-2019Obra nueva1506-02-201919.451.274
00909-01-2020Obra nueva7222-10-201830.228.965

Tabla 26 (página 50 · 29 filas)

Permiso de edificaciónTipo de permiso de edificaciónAnteproyecto asociadoTotal de derechos municipales ($) *
NºFechaN°Fecha
01010-01-2020Ampliación mayor a 100m²No aplica510.560
02616-01-2020Obra nueva3001-03-201928.612.545
03122-01-2020Obra nueva6320-08-201912.732.900
03803-02-2020Obra nueva2801-03-201920.801.133
04306-02-2020Obra nueva2905-07-2018124.448.653
04510-02-2020Obra nueva7012-10-201826.115.548
05517-02-2020Obra nuevaNo aplica612.094
05618-02-2020Obra nueva3703-04-201947.976.143
07127-02-2020Obra nueva8719-12-201850.492.591
07027-02-2020Obra nueva9126-12-201847.565.113
07302-03-2020Obra nueva6412-10-201849.319.654
07809-03-2020Obra nueva4802-10-201830.966.650
08913-05-2020Obra nueva210-01-201929.390.764
09930-06-2020Obra nueva3812-04-201919.893.703
11005-08-2020Obra nueva2114-02-201962.112.610
12824-08-2020Obra nueva8113-12-201821.568.588
13307-09-2020Obra nueva9102-11-201726.469.936
13808-09-2020Obra nueva3214-03-201960.402.894
14114-09-2020Obra nueva6812-09-201916.384.654
14621-09-2020Obra nueva3620-08-201825.727.116
15028-09-2020Obra nueva5302-07-201924.693.753
16826-10-2020Obra nueva4906-06-201915.615.257
17126-10-2020Obra nuevaNo aplica1.853.833
17813-11-2020Obra nueva4230-04-201919.635.483
18823-11-2020Ampliación mayor a 100m²1129-01-201942.577.010
20404-12-2020Obra nuevaNo aplica368.424
21221-12-2020Ampliación mayor a 100m²No aplica321.220
Total1.851.272.089

Tabla 27 (página 51 · 10 filas)

Permiso de edificaciónTipo de permiso de edificaciónAnteproyecto asociadoM² aprobadosTotal de derechos municipales ($)*
NºFechaN°Fecha
01617-01-2019Obra nuevaNo aplica20.405,9848.123.487
24812-09-2019Obra nueva2525-06-201823.694,1462.377.654
25616-09-2019Obra nueva5312-10-201854.629,23132.676.546
26425-09-2019Obra nueva4307-09-201833.825,5990.941.463
04306-02-2020Obra nueva2905-07-201850.297,29124.448.653
07127-02-2020Obra nueva8719-12-201819.052,2850.492.591
13808-09-2020Obra nueva3214-03-201922.748,6760.402.894
11005-08-2020Obra nueva2114-02-201924.387,1262.112.610
Total249.040,30631.575.898

Tabla 28 (página 51 · 15 filas)

N°DirecciónIngreso
Tipo de solicitudN°Fecha
1Permiso de edificación33527-05-2019
2Permiso de edificación59326-08-2019
3Permiso de edificación59828-08-2019
4Permiso de edificación63011-09-2019
5Permiso de edificación66702-10-2019
6Permiso de edificación68209-10-2019
7Permiso de edificación78020-11-2019
8Permiso de edificación78421-11-2019
9Modificación de proyecto86023-12-2019
10Permiso de edificación86223-12-2019
11Permiso de edificación88528-12-2019
12Solicitud de copropiedad inmobiliaria2115-02-2020
13Modificación de proyecto15510-03-2020
14Permiso de edificaciónSin número informado15-07-2020

Tabla 29 (página 52 · 37 filas)

FechaDetalleMonto ($)
16-11-2020Ingresos al 16-11-2020 Caja :02177.359
18-11-2020Ingresos al 18-11-2020 Caja :136.632.975
19-11-2020Ingresos al 19-11-2020 Caja :032.544.703
19-11-2020Ingresos al 19-11-2020 Caja :131.118.477
20-11-2020Ingresos al 20-11-2020 Caja :033.736.134
20-11-2020Ingresos al 20-11-2020 Caja :132.958.096
20-11-2020Ingresos al 20-11-2020 Caja :042.262.072
23-11-2020Ingresos al 23-11-2020 Caja :131.556.736
23-11-2020Ingresos al 23-11-2020 Caja :041.528.582
23-11-2020Ingresos al 23-11-2020 Caja :031.016.790
24-11-2020Ingresos al 24-11-2020 Caja :134.303.370
24-11-2020Ingresos al 24-11-2020 Caja :032.151.323
24-11-2020Ingresos al 24-11-2020 Caja :04876.720
25-11-2020Ingresos al 25-11-2020 Caja :041.709.494
25-11-2020Ingresos al 25-11-2020 Caja :131.200.301
25-11-2020Ingresos al 25-11-2020 Caja :03787.743
25-11-2020Ingresos al 25-11-2020 Caja :14468.735
26-11-2020Ingresos al 26-11-2020 Caja :0310.794.933
26-11-2020Ingresos al 26-11-2020 Caja :131.455.523
26-11-2020Ingresos al 26-11-2020 Caja :14278.707
26-11-2020Ingresos al 26-11-2020 Caja :01164.691
26-11-2020Ingresos al 26-11-2020 Caja :0293.322
27-11-2020Ingresos al 27-11-2020 Caja :134.910.022
27-11-2020Ingresos al 27-11-2020 Caja :041.559.119
27-11-2020Ingresos al 27-11-2020 Caja :031.200.704
27-11-2020Ingresos al 27-11-2020 Caja :14329.381
27-11-2020Ingresos al 27-11-2020 Caja :01254.363
27-11-2020Ingresos al 27-11-2020 Caja :0834.766
30-11-2020Ingresos al 30-11-2020 Caja :083.205.863
30-11-2020Ingresos al 30-11-2020 Caja :042.570.171
30-11-2020Ingresos al 30-11-2020 Caja :131.758.490
30-11-2020Ingresos al 30-11-2020 Caja :12886.029
30-11-2020Ingresos al 30-11-2020 Caja :03786.139
30-11-2020Ingresos al 30-11-2020 Caja :01228.033
30-11-2020Ingresos al 30-11-2020 Caja :14126.686
30-11-2020Ingresos al 30-11-2020 Caja :0225.337
Total65.691.889

Tabla 30 (página 53 · 46 filas)

FechaN° documentoMonto ($)
09-04-2018517.683
30-11-201850.000
04-12-2018100.000
20-12-201830.210
21-12-2018150.000
28-01-201913.500
22-03-2019238.000
25-03-201913.487
29-03-2019222.530
29-04-201936.000
06-06-201967.199
10-06-201928.360
06-09-2019459.344
06-09-2019146.658
24-09-201957.171
24-09-201934.470
24-09-201921.187
24-09-201962.039
24-09-2019168.452
24-09-2019141.677
24-09-2019643.881
24-09-20192.166.008
24-09-2019205.534
24-09-2019613.310
24-09-201969.339
24-09-2019373.058
27-09-2019122.702
27-09-2019112.643
27-09-201966.965
01-10-2019831.317
01-10-2019136.755
02-10-2019121.364
02-10-201972.891
02-10-2019121.850
30-10-2019478.839
27-11-201986.783
27-11-201931.010
27-11-2019106.323
02-12-201973.550
02-12-201931.022
02-12-2019112.042
09-12-201934.632
10-12-201937.898
27-12-2019278.961
31-12-20195.159.723
31-12-20193.313.625

Tabla 31 (página 54 · 49 filas)

FechaN° documentoMonto ($)
08-01-2020106.710
10-01-2020326.900
10-01-202058.650
13-01-202035.900
13-01-202043.900
17-01-202059.990
17-01-202089.000
23-01-202059.990
23-01-202063.450
29-01-202093.980
31-01-20202.261.600
31-01-2020114.150
07-02-2020140.000
07-02-202079.980
07-02-2020627.980
10-02-202059.990
10-02-2020159.929
12-02-2020376.500
14-02-202040.000
17-02-202063.850
28-02-202069.150
03-03-202019.360
03-03-2020157.219
04-03-202040.370
04-03-2020272.600
09-03-2020210.000
09-03-2020180.000
09-03-2020143.000
12-03-2020131.669
12-03-202028.582
12-03-202041.363
12-03-2020216.986
12-03-2020112.977
17-03-202039.900
17-03-202066.150
26-03-202015.000
07-04-202040.000
07-04-2020100.608
22-04-2020311.670
28-05-202024.861
29-05-20204.901
01-06-202047.106
01-06-202028.582
01-06-202050.111
01-06-202028.983
01-06-2020139.497
01-06-2020387.867
01-06-202028.983
01-06-202054.650

Tabla 32 (página 55 · 49 filas)

FechaN° documentoMonto ($)
01-06-202058.726
01-06-202026.990
10-06-2020310.000
12-06-202085.580
15-06-202022.250
16-06-202019.990
30-07-2020329.991
17-08-202016.590
17-08-202016.471
24-08-2020271.320
24-08-202060.918
24-08-202072.829
24-08-2020137.307
25-08-2020115.602
25-08-202039.245
25-08-20202.000.000
25-08-2020929.390
26-08-202040.000
26-08-202085.580
26-08-20201.636.250
26-08-2020119.625
26-08-2020108.008
26-08-2020187.455
26-08-2020130.848
26-08-202051.447
26-08-202027.425
26-08-2020386.417
27-08-2020500.000
27-08-2020500.000
01-09-20201.114.944
01-09-202048.996
07-09-202031.238
07-09-202030.860
08-09-2020474.000
08-09-2020144.000
08-09-2020163.000
15-09-202059.458
15-09-2020510.213
16-09-2020147.976
16-09-2020563.275
16-09-202016.450
21-09-2020281.913
24-09-202078.540
25-09-202025.542
29-09-202080.000
30-09-2020144.964
30-09-2020433.328
30-09-202067.483
30-09-2020153.510

Tabla 33 (página 56 · 6 filas)

FechaN° documentoMonto ($)
30-09-202033.837
30-09-202044.404
30-09-202050.372
30-09-202050.220
30-09-2020178.649
Total39.028.012

Tabla 34 (página 57 · 24 filas)

N° permisoN° expedienteFecha ingreso expedientePrimera fecha de reingreso sin acreditarÚltima fecha de reingreso sin acreditar
Expedientes de la muestra
04330209-05-2019Fecha acreditada con timbre DOM**03-10-2019
25611922-02-201927-06-2019No hay otra fecha de reingreso registrada
26430310-05-201922-08-2019No hay otra fecha de reingreso registrada
13887830-12-201908-05-202001-07-2020
2481308-01-201926-04-201919-07-2019
11071422-10-201931-01-202017-07-2020
07179026-11-201930-01-2020No hay otra fecha de reingreso registrada
01629024-04-201813-09-201819-11-2018
Expedientes denunciados
17833527-05-201922-11-2019No hay otra fecha de reingreso registrada
19159326-08-201929-04-2020No hay otra fecha de reingreso registrada
9559828-08-201907-01-2020No hay otra fecha de reingreso registrada
9363011-09-201931-01-2020No hay otra fecha de reingreso registrada
9466702-10-201913-05-2020No hay otra fecha de reingreso registrada
17968209-10-201917-03-2020No hay otra fecha de reingreso registrada
16878020-11-201904-02-202013-05-2020
11678421-11-201912-05-202018-05-2020
16786023-12-201913-02-202017-03-2020
18886223-12-201915-06-2020No hay otra fecha de reingreso registrada
12988528-12-201924-06-2020No hay otra fecha de reingreso registrada
242115-02-202029-04-202017-06-2020
11515510-03-202010-08-202009-12-2020
No aplica23513-07-202025-11-2020No hay otra fecha de reingreso registrada

Tabla 35 (página 58 · 4 filas)

Cálculo presupuesto según DOMCálculo presupuesto según I CRM
ClasificaciónM²Valor M² 2° Trimestre de 2018 ($)Subtotal ($)ClasificaciónValor M² 2° Trimestre de 2018 ($)Subtotal ($)
B213.733,28271.7713.732.307.239B3201.3162.764.728.996
B36.672,70201.3161.343.321.273B3201.3161.343.321.273
Total Presupuesto DOM5.075.628.512Total Presupuesto I CRM4.108.050.270

Tabla 36 (página 58 · 9 filas)

Cálculo derechos municipales según DOM ($)Cálculo derechos municipales según I CRM ($)Observación
Subtotal derechos municipales1,50% del presupuesto76.134.42861.620.754Teniendo en consideración el recálculo y el efecto que se produce en términos porcentuales en otros factores, se detectó que la DOM de Ñuñoa realizó un cobro en exceso de $ 8.819.121.
Descuento unidades repetidas*Se descuenta del total7.386.5895.471.660
Total derechos municipales68.747.83956.149.094
Descuento revisor independiente30% de descuento adicional20.624.35216.844.728
Consignado al ingreso anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagarNo aplicaNo aplica
Monto consignado con anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagarNo aplicaNo aplica
Monto consignado al ingresoSe descuenta del total de derechos a pagar7.599.4587.599.458
Total a pagar al momento para obtener permiso de edificación40.524.02931.704.908
Total derechos municipales pagados48.123.48739.304.366

Tabla 37 (página 59 · 4 filas)

Cálculo presupuesto según DOMCálculo presupuesto según I CRM
ClasificaciónM²Valor M² 1er Trimestre de 2019 ($)Subtotal ($)ClasificaciónValor M² 1er Trimestre de 2019 ($)Subtotal ($)
B240.291,36277.63011.186.090.277B3205.6568.286.159.932
B314.337,87205.6562.948.668.993B3205.6562.948.668.993
Total Presupuesto DOM14.134.759.270Total Presupuesto I CRM11.234.828.925

Tabla 38 (página 59 · 9 filas)

Cálculo derechos municipales según DOM ($)Cálculo derechos municipales según I CRM ($)Observación
Subtotal derechos municipales1,50% del presupuesto212.021.389168.522.434Teniendo en consideración el recálculo y el efecto que se produce en términos porcentuales en otros factores, se detectó que la DOM de Ñuñoa realizó un cobro en exceso de $ 26.369.171.
Descuento unidades repetidas*Se descuenta del total22.483.46616.654.755
Total derechos municipales189.537.923151.867.679
Descuento revisor independiente30% de descuento adicional56.861.37745.560.304
Consignado al ingreso anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar1.631.9251.631.925
Monto consignado con anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar18.889.95818.889.958
Monto consignado al ingresoSe descuenta del total de derechos a pagar21.203.72921.203.729
Total a pagar al momento para obtener permiso de edificación90.950.93464.581.763
Total derechos municipales pagados132.676.546106.307.375

Tabla 39 (página 60 · 4 filas)

Cálculo presupuesto según DOMCálculo presupuesto según I CRM
ClasificaciónM²Valor M² 2° Trimestre de 2019 ($)Subtotal ($)ClasificaciónValor M² 2° Trimestre de 2019 ($)Subtotal ($)
B223.624,11277.7696.562.045.411B3205.7594.860.873.249
B310.201,48205.7592.099.046.323B3205.7592.099.046.323
Total Presupuesto DOM8.661.091.734Total Presupuesto I CRM6.959.919.573

Tabla 40 (página 60 · 9 filas)

Cálculo derechos municipales según DOM ($)Cálculo derechos municipales según I CRM ($)Observación
Subtotal derechos municipales1,50% del presupuesto129.916.376104.398.794Teniendo en consideración el recálculo y el efecto que se produce en términos porcentuales en otros factores, se detectó que la DOM de Ñuñoa realizó un cobro en exceso de $ 20.040.735.
Descuento unidades repetidasSe descuenta del total-3.112.039
Total derechos municipales129.916.376101.286.755
Descuento revisor independiente30% de descuento adicional38.974.91330.386.026
Consignado al ingreso anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar1.020.5071.020.507
Monto consignado con anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar11.241.74411.241.744
Monto consignado al ingresoSe descuenta del total de derechos a pagar11.833.93111.833.931
Total a pagar al momento para obtener permiso de edificación66.845.28146.804.546
Total derechos municipales pagados90.941.46370.900.728

Tabla 41 (página 60 · 14 filas)

Detalle descuento unidades repetidas según ICRM
Pisos repetidos4-6-9-12-14-18 5-8-10-13-16Cantidad de pisos repetidos6 5
N°PisoDescuentoClasificaciónMonto ($)Superficie (m²)Presupuesto ($)%DMSubtotal ($)Descuento ($)
140%B3205.7591.260,39259.336.5861,5%3.890.049-
260%B3205.7591.260,39259.336.5861,5%3.890.049-
3910%B3205.7591.260,39259.336.5861,5%3.890.049389.005
41210%B3205.7591.260,39259.336.5861,5%3.890.049389.005
51410%B3205.7591.260,39259.336.5861,5%3.890.049389.005
61820%B3205.7591.260,39259.336.5861,5%3.890.049778.010
150%B3205.7591.260,39259.336.5861,5%3.890.049-
280%B3205.7591.260,39259.336.5861,5%3.890.049-
31010%B3205.7591.260,39259.336.5861,5%3.890.049389.005
41310%B3205.7591.260,39259.336.5861,5%3.890.049389.005
51510%B3205.7591.260,39259.336.5861,5%3.890.049389.005
Total superficie unidades repetidas13.864,29Descuento$3.112.039

Tabla 42 (página 61 · 4 filas)

Cálculo presupuesto según DOMCálculo presupuesto según I CRM
ClasificaciónM²Valor M² 2° Trimestre de 2019 ($)*Subtotal ($)*ClasificaciónValor M² 2° Trimestre de 2019 ($)Subtotal ($)
B239.195,02DesconocidoDesconocidoB2277.76910.887.161.510
B311.102,27DesconocidoDesconocidoB3205.7592.284.381.685
Total Presupuesto DOM13.168.209.967Total Presupuesto I CRM13.171.543.195

Tabla 43 (página 61 · 9 filas)

Cálculo derechos municipales según DOM ($)Cálculo derechos municipales según I CRM ($)Observación
Subtotal derechos municipales1,50% del presupuesto197.523.150197.573.148Teniendo en consideración el recálculo y el efecto que se produce en términos porcentuales en otros factores, se detectó que la DOM de Ñuñoa dejó de percibir un monto de $ 34.999.
Descuento unidades repetidas**Se descuenta del total19.739.36019.739.360
Total derechos municipales177.783.790177.833.788
Descuento revisor independiente30% de descuento adicional53.335.13753.350.137
Consignado al ingreso anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar1.780.7451.780.745
Monto consignado con anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar16.150.42616.150.426
Monto consignado al ingresoSe descuenta del total de derechos a pagar-
Total a pagar al momento para obtener permiso de edificación106.517.482106.552.481
Total derechos municipales pagados124.448.653124.483.652

Tabla 44 (página 62 · 4 filas)

Cálculo presupuesto según DOMCálculo presupuesto según I CRM
ClasificaciónM²Valor M² 4° Trimestre de 2019 ($)Subtotal ($)ClasificaciónValor M² 4° Trimestre de 2019 ($)Subtotal ($)
B215.161,24282.8224.287.932.219B3209.5023.176.310.102
B33.891,04209.502815.180.662B3209.502815.180.662
Total Presupuesto DOM5.103.112.881Total Presupuesto I CRM3.991.490.765

Tabla 45 (página 62 · 9 filas)

Cálculo derechos municipales según DOM ($)Cálculo derechos municipales según I CRM ($)Observación
Subtotal derechos municipales1,50% del presupuesto76.546.69359.872.361Teniendo en consideración el recálculo y el efecto que se produce en términos porcentuales en otros factores, se detectó que la DOM de Ñuñoa realizó un cobro en exceso de $ 10.870.943.
Descuento unidades repetidas*Se descuenta del total4.414.4203.270.007
Total derechos municipales72.132.27356.602.355
Descuento revisor independiente30% de descuento adicional21.639.68216.980.706
Consignado al ingreso anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar635.114635.114
Monto consignado con anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar6.594.5256.594.525
Monto consignado al ingresoSe descuenta del total de derechos a pagar7.228.2067.228.206
Total a pagar al momento para obtener permiso de edificación36.034.74625.163.803
Total derechos municipales pagados50.492.59139.621.648

Tabla 46 (página 63 · 4 filas)

Cálculo presupuesto según DOMCálculo presupuesto según I CRM
ClasificaciónM²Valor M² 4° Trimestre de 2019 ($)Subtotal ($)ClasificaciónValor M² 4° Trimestre de 2019 ($)Subtotal ($)
B215.885,15282.8224.492.669.893B3209.5023.327.970.695
B38.501,97209.5021.781.179.719B3209.5021.781.179.719
Total Presupuesto DOM6.273.849.612Total Presupuesto I CRM5.109.150.414

Tabla 47 (página 63 · 9 filas)

Cálculo derechos municipales según DOM ($)Cálculo derechos municipales según I CRM ($)Observación
Subtotal derechos municipales1,50% del presupuesto94.107.74476.637.256Teniendo en consideración el recálculo y el efecto que se produce en términos porcentuales en otros factores, se detectó que la DOM de Ñuñoa realizó un cobro en exceso de $ 11.253.854.
Descuento unidades repetidas*Se descuenta del total5.375.4443.981.890
Total derechos municipales88.732.30072.655.366
Descuento revisor independiente30% de descuento adicional26.619.69021.796.610
Consignado al ingreso anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar951.389951.389
Monto consignado con anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar7.201.4207.201.420
Monto consignado al ingresoSe descuenta del total de derechos a pagar9.446.5589.446.558
Total a pagar al momento para obtener permiso de edificación44.513.24333.259.389
Total derechos municipales pagados62.112.61050.858.756

Tabla 48 (página 64 · 4 filas)

Cálculo presupuesto según DOMCálculo presupuesto según I CRM
ClasificaciónM²Valor M² 4° Trimestre de 2019 ($)Subtotal ($)ClasificaciónValor M² 4° Trimestre de 2019 ($)Subtotal ($)
B214.581,68282.8224.124.019.901B3209.5023.054.891.123
B38.166,99209.5021.711.000.739B4149.2301.218.759.918
Total Presupuesto DOM5.835.020.640Total Presupuesto I CRM4.273.651.041

Tabla 49 (página 64 · 9 filas)

Cálculo derechos municipales según DOM ($)Cálculo derechos municipales según I CRM ($)Observación
Subtotal derechos municipales1,50% del presupuesto87.525.31064.104.766Teniendo en consideración el recálculo y el efecto que se produce en términos porcentuales en otros factores, se detectó que la DOM de Ñuñoa realizó un cobro en exceso de $ 16.172.199.
Descuento unidades repetidasSe descuenta del total1.235.461*918.059
Total derechos municipales86.289.84963.186.707
Descuento revisor independiente30% de descuento adicional25.886.95518.956.012
Consignado al ingreso anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar708.830708.830
Monto consignado con anteproyectoSe descuenta del total de derechos a pagar7.260.5967.260.596
Monto consignado al ingresoSe descuenta del total de derechos a pagar7.138.8857.138.885
Total a pagar al momento para obtener permiso de edificación45.294.58329.122.384
Total derechos municipales pagados60.402.89444.230.695

Tabla 50 (página 64 · 9 filas)

Detalle descuento unidades repetidas según ICRM
Pisos repetidos3-5-7 4-6-8Cantidad de pisos repetidos3 3
N°PisoDescuentoClasificaciónMonto ($)Superficie (m²)Presupuesto ($)%DMSubtotal ($)Descuento ($)
130%B3209.5021.460,70306.019.5711,5%4.590.294-
250%B3209.5021.460,70306.019.5711,5%4.590.294-
3710%B3209.5021.460,70306.019.5711,5%4.590.294459.029
140%B3209.5021.460,70306.019.5711,5%4.590.294-
260%B3209.5021.460,70306.019.5711,5%4.590.294-
3810%B3209.5021.460,70306.019.5711,5%4.590.294459.029
Total superficie unidades repetidas8.764,20Descuento918.059

Tabla 51 (página 65 · 10 filas)

N°Permiso de Edificación N°Monto cobrado en excesoMonto no cobrado
($)($)
116-20198.819.121-
2248-2019--
3256-201926.369.171-
4264-201920.040.735-
543-2020-34.999
671-202010.870.943-
7110-202011.253.854-
8138-202016.172.199-
Totales93.526.02334.999

Tabla 52 (página 66 · 2 filas)

Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITEMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIONES Y-O COMENTARIOS DEL SERVICIO
Literales a), b), c), d), e), f), g) y h), del numeral 1.4, y numerales 1.5 y 1.6, del acápite I “Aspectos de Control Interno”.Sobre la conciliación bancaria de la cuenta corriente N° del Banco de Crédito e Inversiones, denominada “I. Municipalidad de Ñuñoa - Tesmu”, confeccionada al 31 de diciembre de 2020, sobre la aprobación de la conciliación bancaria confeccionada al 31 de diciembre de 2020, respecto de la cuenta corriente N° del Banco de Crédito e Inversiones, denominada “I. Municipalidad de Ñuñoa - Tesmu” y sobre la estructura utilizada para conciliar los saldos bancarios al 31 de diciembre de 2020, respecto de la cuenta corriente N° del Banco de Crédito e Inversiones, denominada “I. Municipalidad de Ñuñoa - Tesmu”.Compleja (C)Efectuar las correcciones de las conciliaciones bancarias, conforme lo expresado en la norma, con las aprobaciones correspondientes, además de entregar los antecedentes de respaldo que acrediten las regularizaciones ya efectuadas e informadas en su respuesta y las requeridas por esta entidad, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe
Remitir copia del acto administrativo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General que disponga la instrucción del procedimiento disciplinario que deberá efectuar esa entidad, en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de este informe.

Tabla 53 (página 67 · 5 filas)

Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITEMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIONES Y-O COMENTARIOS DEL SERVICIO
Numeral 2 del acápite II “Examen de la materia auditada”.Sobre el cálculo de constructibilidad en un terreno con dos zonas del PRC.Compleja (C)Acreditar en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, las acciones efectuadas para que el permiso de edificación N° 248, de 2019, se ajuste a las normas urbanísticas del predio ubicado en dos zonas del IPT.
Incorporar estos antecedentes en el procedimiento disciplinario a incoar, remitiendo el ya señalado acto administrativo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General, dentro del plazo indicado precedentemente, a partir de la fecha de recepción de este informe.
Numeral 3, del acápite II “Examen de la materia auditada”Respecto al cálculo de superficie útil y común.Compleja (C)Acreditar en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, las medidas adoptadas para que las superficies útiles y comunes de los permisos de edificación objetados, cumplan con lo establecido en la OGUC.
Incorporar estos antecedentes en el procedimiento disciplinario a incoar, remitiendo el ya señalado acto administrativo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General, dentro del plazo indicado precedentemente, a partir de la fecha de recepción de este informe.
Numeral 4, del acápite II “Examen de la Materia Auditada”.Del cumplimiento de los distanciamientos en un mismo edificio colectivo.Compleja (C)Acreditar en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, los procedimientos utilizados con el fin de que el permiso de edificación N° 16, de 2019, de cumplimiento a las disposiciones de distanciamientos en un mismo edificio colectivo.

Tabla 54 (página 68 · 4 filas)

Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITEMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIONES Y-O COMENTARIOS DEL SERVICIO
Numerales 5.1, 5.2, 5.3, del acápite II “Examen de la Materia Auditada”.Sobre el cálculo de derechos municipales.Compleja (C)Acreditar en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, las gestiones que permitan ajustar los cálculos de derechos municipales de los permisos de edificación objetados, de modo de tramitar la devolución de montos cobrados en exceso, así como de obtener los ingresos no percibidos por ese concepto.
Incorporar estos antecedentes en el procedimiento disciplinario a incoar, remitiendo el ya señalado acto administrativo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General, dentro del plazo indicado precedentemente, a partir de la fecha de recepción de este informe.
Literal b), del numeral 6, del acápite II “Examen de la Materia Auditada”.De los plazos de tramitación en el otorgamiento de permisos de edificación.Compleja (C)Incorporar estos antecedentes en el procedimiento disciplinario a incoar, remitiendo el ya señalado acto administrativo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General, dentro del plazo indicado precedentemente, a partir de la fecha de recepción de este informe.
Acápite III “Examen de Cuentas”.Sobre los ingresos por permisos de edificación.Compleja (C)Acreditar en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, el ingreso en arcas municipales de los montos asociados a los comprobantes Nos 31, 18, 1552 y 7273, cuyos montos totalizan $4.319.624, en caso contrario, este Organismo de Control efectuará respectivo reparo, conforme a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 116.

Tabla 55 (página 69 · 1 filas)

Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITEMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIONES Y-O COMENTARIOS DEL SERVICIO
Numeral 10, Acápite IV “Otras Observaciones”.Respecto de la fijación de las normativas urbanísticas para las zonas del PRC.Compleja (C)Acreditar en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, las coordinaciones con los organismos pertinentes y la implementación de las acciones que permitan adecuar el Plan Regulador Comunal de Ñuñoa conforme al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia administrativa.

Tabla 56 (página 69 · 2 filas)

Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITEMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
Numeral 1.2, del acápite I “Aspectos de Control Interno”.Sobre ausencia de conciliación bancaria.Medianamente Compleja (MC)Remitir, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, las conciliaciones bancarias mencionas, con las aprobaciones correspondientes.
Numeral 1.7, del acápite I “Aspectos de Control Interno”.Respecto de la trazabilidad en el cumplimiento de plazos.Medianamente Compleja (MC)Remitir, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, el acto administrativo que aprueba el uso del denominado “Comprobante de Ingreso Respuesta Observaciones”.