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Base de Informes de Auditoría INFORME DE SEGUIMIENTO N° 618-2018 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACION - FEBRERO 2020 NÚMERO FECHA DOCUMENTO 618/2018 14-02-2020 UNIDAD CGR: I CONTRALORÍA REGIONAL NIVEL: METROPOLITANA DE CENTRAL SANTIAGO TIPO: INFORME/OFICIO DE SEGUIMIENTO NOMBRE: INFORME DE SEGUIMIENTO N° 618-2018 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACION - FEBRERO 2020 Documento Asociado Descargar documento OBJETIVO Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR y los oficios ord. N°s A 1400/631 y A 1400/2002, ambos de 2019, la Municipalidad de Ñuñoa informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final No 618, de 2018, sobre auditoría al macroproceso de ingresos propios por concepto de permisos de circulación correspondientes al año 2018, el que fue enviado a esa entidad edilicia con fecha 18 de diciembre de 2018. A través del presente seguimiento, esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la ·protección del

Base de Informes de Auditoría INFORME DE SEGUIMIENTO N° 618-2018 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACION - FEBRERO 2020 NÚMERO FECHA DOCUMENTO 618/2018 14-02-2020 UNIDAD CGR: I CONTRALORÍA REGIONAL NIVEL: METROPOLITANA DE CENTRAL SANTIAGO TIPO: INFORME/OFICIO DE SEGUIMIENTO NOMBRE: INFORME DE SEGUIMIENTO N° 618-2018 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACION - FEBRERO 2020 Documento Asociado Descargar documento OBJETIVO Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR y los oficios ord. N°s A 1400/631 y A 1400/2002, ambos de 2019, la Municipalidad de Ñuñoa informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final No 618, de 2018, sobre auditoría al macroproceso de ingresos propios por concepto de permisos de circulación correspondientes al año 2018, el que fue enviado a esa entidad edilicia con fecha 18 de diciembre de 2018. A través del presente seguimiento, esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las

Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la ·protección del

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Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la ·protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS, No 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. CONCLUSIONES I. Observaciones que se subsanan: 1. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 5.4, Sobre fallas en el sistema de permisos de circulación pendientes de resolver por parte de la empresa proveedora del servicio. 2. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 2, Abonos no registrados por el banco, cuenta corriente N°. 3. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 1, Cheques girados y no cobrados, letra a), cuenta corriente N°, del Banco de Crédito e Inversiones. 4. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 1, Cheques girados y no cobrados, letra b), cuenta corriente N°, del Banco del Estado de Chile. 5. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 3, Inexistencia de un encargado de seguridad de la información. II. Observaciones que se mantienen: 1. Capitulo I, Aspectos de control interno, numeral 3, Omisión de incorporación en la contabilidad de la cuenta corriente N°. 2. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 1.1, letra a), Renovación de permisos de circulación a vehículos con multas vigentes. 3. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 1.2, Cobro de permisos de circulación con valor factura no ajustados a la normativa. 4. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 4, Sobre diferencias de recaudación entre la Unidad de permisos de circulación y la Tesorería Municipal. 5. Capitulo III, Examen de cuentas, Vehículos con tasación y/o cobro del permiso de circulación no ajustados a la normativa. III. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final. Se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir en la Municipalidad de Ñuñoa por esta Sede Regional en el informe final objeto de este seguimiento, en relación con las observaciones del capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numerales 1.1, letra a), renovación de permisos de circulación a vehículos con multas vigentes; 1.2, cobro de permisos de circulación con valor factura no ajustados a la normativa; 4, sobre diferencias de recaudación entre la Unidad de Permisos de Circulación y la Tesorería Municipal; 5.1, vulnerabilidad en el sistema informático del campo monto por permiso de circulación; 5.2,
información contenida en la base de datos disímil a la consignada en los comprobantes de

Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la ·protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS, No 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. CONCLUSIONES I. Observaciones que se subsanan: 1. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 5.4, Sobre fallas en el sistema de permisos de circulación pendientes de resolver por parte de la empresa proveedora del servicio. 2. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 2, Abonos no registrados por el banco, cuenta corriente N°. 3. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 1, Cheques girados y no cobrados, letra a), cuenta corriente N°, del Banco de Crédito e Inversiones. 4. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 1, Cheques girados y no cobrados, letra b), cuenta corriente N°, del Banco del Estado de Chile. 5. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 3, Inexistencia de un encargado de seguridad de la información. II. Observaciones que se mantienen: 1. Capitulo I, Aspectos de control interno, numeral 3, Omisión de incorporación en la contabilidad de la cuenta corriente N°. 2. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 1.1, letra a), Renovación de permisos de circulación a vehículos con multas vigentes. 3. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 1.2, Cobro de permisos de circulación con valor factura no ajustados a la normativa. 4. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 4, Sobre diferencias de recaudación entre la Unidad de permisos de circulación y la Tesorería Municipal. 5. Capitulo III, Examen de cuentas, Vehículos con tasación y/o cobro del permiso de circulación no ajustados a la normativa. III. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final. Se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir en la Municipalidad de Ñuñoa por esta Sede Regional en el informe final objeto de este seguimiento, en relación con las observaciones del capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numerales 1.1, letra a), renovación de permisos de circulación a vehículos con multas vigentes; 1.2, cobro de permisos de circulación con valor factura no ajustados a la normativa; 4, sobre diferencias de recaudación entre la Unidad de Permisos de Circulación y la Tesorería Municipal; 5.1, vulnerabilidad en el sistema informático del campo monto por permiso de circulación; 5.2,

información contenida en la base de datos disímil a la consignada en los comprobantes de