Documento · Maipú · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 3 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RENE MORALES ROJAS
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	19/05/2023
	Código validación	bmDKabThr
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 2 (página 4 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RENE MORALES ROJAS
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	19/05/2023
	Código validación	bmDKabQtd
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 3 (página 5 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Código validación	bmDKabRdG
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos
	Nombre	RENE MORALES ROJAS
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	19/05/2023

Tabla 4 (página 9 · 13 filas)

Nombre del contrato	“Puesta a Punto, Mantenimiento Rutinario y Periódico y Conservación Reactiva de Puntos de Parada del Sistema de Transporte Público Metropolitano, comuna de Maipú”
Mandante	Subsecretaría de Transportes.
Unidad Técnica	Municipalidad de Maipú
Ubicación	Puntos de parada distribuidos en la comuna de Maipú.
Tipo de propuesta	Licitación pública.
Contratista	Unión Temporal de Proveedores, UTP, SERCOM, Servicios de Construcción y Mantención SpA y Global Media S.A.
Inspector técnico	Ricardo González Catalán.
Resolución que adjudicó el contrato	Decreto Alcaldicio N° 1.179, de 2022.
Tipo de contratación	Precios unitarios
Monto original del contrato	$ 3.668.195.000, IVA incluido.
Plazo de ejecución	36 meses, o hasta el agotamiento de los recursos disponibles, dependiendo de cuál de estas circunstancias se verifique primero.
Acta de inicio del contrato	24 de mayo de 2022.
Fecha de inicio del plazo	24 de mayo de 2022.
Fecha de término original del plazo	24 de mayo de 2025.

Tabla 5 (página 10 · 3 filas)

Aumentos de plazo	No contempla.
Fecha de visita a terreno	29 de marzo de 2023.
Porcentaje de avance físico y financiero	19,86%, al 4 de enero de 2023.
ID Mercado Público	2770-104-LR21

Tabla 6 (página 11 · 3 filas)

N°	MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
1	Respecto del color implementado en las paradas del transporte público.	La empresa contratista no actualizó totalmente el color al estándar vigente, establecido por el DTPM.	Se identificó que en los dispositivos de los puntos de parada PI388, PI389 y PI392, las franjas internas de la estructura de techumbre -interior de las vigas- aún mantienen el color original verde, a pesar de que la puesta a punto exigía cambiarlos a color rojo.	Numeral 7, “Labores de la Etapa 1: Puesta a Punto”, viñeta 3, de las bases técnicas que consigna el “Pintado de los elementos de estructura metálica del punto de parada que lo requieran tanto para actualizar el color al estándar DTPM vigente, según minuta de cambio de color…”. Numeral 9, “Especificaciones Técnicas de las Labores de Mantenimiento de los Puntos de Parada”, literal D), “Pintura de Elementos Metálicos”, de las referidas bases técnicas, donde se dispone, en lo que interesa, que para la pintura de la estructura de “Vigas o cerchas, Canal de aguas lluvia, color rojo”.	Anexo N° 2, fotografías Nos 1, 2 y 3.
RESPUESTA DEL SERVICIO		En su respuesta, el municipio señaló que su Dirección de Tránsito y Transporte Público, mediante correo electrónico de fecha 27 de abril de 2023, ordenó a la empresa contratista que efectuara el correspondiente pintado en los puntos PI388, PI389 y PI392, estableciendo como fecha tope el 25 de mayo de la presente anualidad, con el objeto dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las bases técnicas.
CONCLUSIÓN		En virtud de lo antes mencionado y mientras no se hayan efectuado las reparaciones comprometidas, corresponde mantener la observación. De tal modo, esa entidad edilicia deberá acreditar en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, la efectiva ejecución de los trabajos (C).

Tabla 7 (página 12 · 2 filas)

2	Mantenimiento del área de influencia del paradero.	No se realizó totalmente el mantenimiento en algunos de los puntos de parada de la comuna de Maipú.	Se constató en el punto de parada PI1346, la obstrucción del sumidero contiguo y el afloramiento de maleza en la superficie del andén.	Numeral 8, “Labores a realizar en la Etapa 2: Mantenimiento rutinario y periódico”, elemento “Anden de Espera del Punto de Parada Tipo DTPM”, de las bases técnicas, que exige el “Retiro de basura, deshechos, matorrales, escombros, etc.”, y la “Limpieza, despeje de sistema de saneamiento, sumideros, desagüe … del punto de parada”.	Anexo N° 2, fotografías Nos 4, 5 y 6.
RESPUESTA DEL SERVICIO		Sobre este punto, el municipio indicó que su Dirección de Tránsito y Transporte Público, mediante correo electrónico de 27 de abril de 2023, ordenó a la empresa contratista que efectuara la limpieza del punto PI1346, estableciendo como fecha tope el 8 de mayo de la presente anualidad, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las bases técnicas.
CONCLUSIÓN		Sobre la materia, cabe indicar que, con fecha 10 de mayo de 2023, se le consultó a la Municipalidad de Maipú por la ejecución de los trabajos comprometidos, indicando ese municipio, el 11 de mayo de igual año, mediante comunicación electrónica, que esto no fue realizado por la empresa contratista, por lo que procedió a cursar la respectiva multa, de acuerdo lo establecido en los antecedentes del contrato. Ahora bien, considerando que el cobro efectivo de la multa aún no se ha efectuado, esa entidad edilicia deberá remitir en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, todos los antecedentes que den cuenta de la efectiva realización de dicho cobro (C).

Tabla 8 (página 13 · 3 filas)

N°	MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
1	Del control de los trabajos.	El control de los trabajos es realizado por la Dirección de Tránsito y Transporte Público del municipio y no por la Dirección de Obras como establece la normativa.	El numeral 13 “Unidad Técnica”, de las bases administrativas, establece que la Dirección de Tránsito y Transporte Público, actuará como inspección técnica, en todos los procesos que son parte de la ejecución del contrato, constatándose que el ITO es funcionario de dicha dirección.	Artículo 24, literal f), de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que a la unidad de obras municipales le compete "Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".	Bases administrativas de la licitación.
RESPUESTA DEL SERVICIO		Sobre este punto, el municipio indicó que se le encomendó la fiscalización de los trabajos a la unidad técnica antes mencionada al inspector técnico Sr. Ricardo González Catalán, Ingeniero en Tránsito de la Dirección de Tránsito y Transporte Publico de Maipú. Lo anterior, de conformidad a lo preceptuado en el numeral 13 de las bases administrativas y la cláusula décima del contrato respectivo. Agregó que, mediante el decreto alcaldicio N° 4.606, de 2022 se nombró al mencionado funcionario como ITO de la obra en cuestión.
CONCLUSIÓN		Al respecto, la respuesta del municipio confirma la situación advertida por esta Contraloría Regional, sin referirse a lo medular de lo objetado, en orden a que es la DOM de Maipú y no su Dirección de Tránsito y Transporte Público, de acuerdo a la citada Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a quien le corresponde hacerse cargo de los trabajos como unidad técnica, razón por la cual corresponde mantener la observación. En ese sentido, la municipalidad deberá adoptar medidas que permitan regularizar el hecho advertido, velando por dar cumplimiento a la normativa antes mencionada, remitiendo a esta Entidad de Control los antecedentes que den cuenta de aquello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe (C).

Tabla 9 (página 14 · 3 filas)

N°	MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
2	De los servicios extraordinarios del contrato.	No se siguió el procedimiento establecido para la aprobación de servicios extraordinarios.	Se advirtió que la inspección técnica autorizó la incorporación de partidas que no estaban contempladas en el contrato, inobservando el procedimiento establecido en las bases administrativas, y dejando registro del acuerdo sólo en el libro de obras.	Numeral 14.3, “Servicios Extraordinarios”, de las bases administrativas, que prescribe que “La Unidad Técnica, previo a la ejecución de los servicios extraordinarios, deberá solicitar el Visto Bueno del Administrador Municipal y del DTPM. Para ello deberá elaborar el correspondiente informe, que fundamente y justifique los productos o servicios extraordinarios requeridos”.	Libro de Obras Nos 1 y 2, folios Nos 38 y 11, respectivamente. Certificado N°248, de 2023, de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.
RESPUESTA DEL SERVICIO		Al respecto, el municipio precisó que la unidad técnica, debido a cambios en las medidas estandarizadas de ciertos paraderos, sostuvo una conversación telefónica con su contraparte de la DTPM, don Iván Medel, en la que se realizó una equivalencia de precio respecto a las nuevas medidas, según el siguiente detalle: • 2 Refugio(s) de 9x3(m) Alta Demanda Est. DTPM 2018 $ 145.933+IVA. • +1 Refugio(s) de 5x3(m) Acc. ZP Est. DTPM 2018. $ 72.967+IVA. • Total: $ 434.151+ IVA x Refugio. De lo anterior, concluyó que la unidad técnica veló por actualizar el valor de los trabajos proporcionalmente a las medidas, teniendo por fin ulterior el cuidado del erario municipal.
CONCLUSIÓN		Los argumentos expuestos no permiten desvirtuar lo objetado por esta Entidad de Control, razón por la cual corresponde mantener la observación, debiendo el municipio regularizar la situación antes mencionada, acreditando la tramitación de los “servicios extraordinarios”, de acuerdo al procedimiento que exigen las bases administrativas, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe (C).

Tabla 10 (página 15 · 3 filas)

N°	MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
3	Del registro del contrato en el sistema GEO- CGR.	No se incorporó el contrato en el sistema GEO-CGR, dispuesto por esta Entidad de Control.	Se constató que el contrato en revisión no se incluyó en el sistema GEO-CGR, de la Contraloría General de la República y, por consiguiente, tampoco se encuentran disponible la información de avance de las obras ni las fechas de inicio y término de las faenas.	Numeral 1, de la resolución exenta N° 6.826, de 2015, modificada por resolución exenta N° 1.992, de 2021, de este origen, que señala, en lo que interesa, que “A partir del 6 de enero de 2015, la información específica sobre los contratos de obras identificados como tales … se incorporará al sistema de la Contraloría General directamente por el respectivo órgano de la Administración, a través de dicha plataforma.”	Consulta al Portal de Mercado Público y revisión del sistema GEO- CGR. Anexo N° 2, fotografía N° 7, del presente informe.
RESPUESTA DEL SERVICIO		Sobre este punto, la municipalidad expuso que la unidad técnica solicitó a la Secretaría Comunal de Planificación, por intermedio de correo electrónico de 03 de mayo del año en curso, que actualizara en el Sistema GEO-CGR la información correspondiente al presente contrato.
CONCLUSIÓN		Si bien la entidad ha adoptado medidas tendientes a subsanar la inobservancia formulada, se verificó que el contrato en estudio no ha sido agregado al sistema GEO-CGR, correspondiendo por lo tanto mantener lo observado. De tal modo, el municipio deberá acreditar, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, la regularización del contrato en revisión en el citado sistema GEO-CGR (MC).

Tabla 11 (página 16 · 3 filas)

N°	MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
4	De la publicación y actualización de obras en el sistema GEO- CGR.	No se han publicado y/o no se han actualizado las obras señaladas, en el sistema GEO-CGR de esta Entidad de Control.	Se verificó que las obras detalladas en el anexo N°3, letra a), de este informe, no han sido publicadas en el sistema GEO-CGR, de este origen, por lo no se dispone de información actualizada de sus avances en el Sistema de Gestión de Obras, SISGEOB. Asimismo, se identificó que las obras detalladas en el anexo N°3, letra b), que si bien fueron publicadas en el referido sistema, no cuentan con información actualizada de sus avances en el mencionado SISGEOB. Se debe hacer presente que la situación indicada precedentemente, fue objetada en el informe final N°563, de 2022, sobre “Auditoría a Contratos de Obra Ejecutados por la Municipalidad de Maipú”.	Numeral 2, de la resolución exenta N° 6.826, de 2015, modificada por la resolución exenta N° 1.992, de 2021, de este origen, que señala en lo que interesa, que “Los Órganos de la Administración deberán actualizar mensualmente … la información relativa a sus obras registradas, en cuanto a sus estados de avance, modificaciones y otros aspectos relevantes.	Revisión del sistema GEO- CGR. Anexo N° 3, del presente informe.
RESPUESTA DEL SERVICIO		Al respecto, el municipio explicó que la unidad técnica solicitó a la Secretaría Comunal de Planificación que actualizara en el Sistema GEO- CGR la información correspondiente al presente contrato, adjuntando dicha comunicación.
CONCLUSIÓN		Al tenor de que lo expuesto y habiendo verificado en el sistema GEO-CGR que las obras objetadas mantienen el estado detectado por esta Entidad de Control, corresponde mantener la observación, razón por la cual el municipio deberá acreditar en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, la regularización de los contratos mencionados en el referido sistema GEO-CGR (MC).

Tabla 12 (página 17 · 3 filas)

N°	MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
CONCLUSIÓN		Analizados los argumentos, si bien las acciones adoptadas por la municipalidad tienden a solucionar las materias objetadas, el cobro de la multa aún no se ha concretado. Por ello, se mantiene la observación, debiendo acreditar el efectivo cobro de dicha multa en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe (C).
1	Elementos de protección y seguridad del personal.	La empresa contratista no implementó a sus trabajadores con elementos de protección personal y de seguridad, o no controló que estos sean utilizados permanentemente en la obra.	Durante la visita realizada a los puntos de paradas, identificados en el anexo N° 1, el día 29 de marzo de 2023, se advirtió que los trabajadores no utilizaban elementos de protección personal.	Numeral 9, “Especificaciones técnicas de las labores de mantenimiento de puntos de parada”, acápite “Elementos de S e g uridad”, de las bases técnicas, que establece que el adjudicatario puede definir los elementos de seguridad a utilizar, sin embargo, debe contar con los elementos mínimos mencionados en dicho precepto.	Anexo N° 2, fotografías Nos 8, 9 y 10.
RESPUESTA DEL SERVICIO		Sobre la materia, la entidad fiscalizada expuso que con fecha 27 de abril del 2023, la unidad técnica notificó, mediante el libro de servicio, la aplicación de la correspondiente multa por infracción al numeral 9 de las bases técnicas.

Tabla 13 (página 18 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:	CRISTIAN MARAMBIO LIZAMA
Cargo:	Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha:	19/05/2023

Tabla 14 (página 19 · 34 filas)

N°	CÓDIGO DE PUNTO DE PARADA	ETAPA
1	PI574	Mantenimiento rutinario y periódico
2	PI484	Mantenimiento rutinario y periódico
3	PI573	Mantenimiento rutinario y periódico
4	PI607	Mantenimiento rutinario y periódico
5	PI572	Mantenimiento rutinario y periódico
6	PI608	Mantenimiento rutinario y periódico
7	PI571	Mantenimiento rutinario y periódico
8	PI609	Mantenimiento rutinario y periódico
9	PI570	Mantenimiento rutinario y periódico
10	PI569	Mantenimiento rutinario y periódico
11	PI610	Mantenimiento rutinario y periódico
12	PI611	Mantenimiento rutinario y periódico
13	PI226	Mantenimiento rutinario y periódico
14	PI612	Mantenimiento rutinario y periódico
15	PI568	Mantenimiento rutinario y periódico
16	PI613	Mantenimiento rutinario y periódico
17	PI566	Mantenimiento rutinario y periódico
18	PI614	Mantenimiento rutinario y periódico
19	PI615	Mantenimiento rutinario y periódico
20	PI469	Mantenimiento rutinario y periódico
21	PI1346	Mantenimiento rutinario y periódico
22	PI1352	Mantenimiento rutinario y periódico
23	PI699	Mantenimiento rutinario y periódico
24	PI473	Mantenimiento rutinario y periódico
25	PI468	Mantenimiento rutinario y periódico
26	PI469	Mantenimiento rutinario y periódico
27	PI565	Conservación Reactiva (Traslado)
28	PI1344	Mantenimiento rutinario y periódico
29	PI232	Mantenimiento rutinario y periódico
30	PI1463	Mantenimiento rutinario y periódico
31	PI387	Mantenimiento rutinario y periódico
32	PI388	Mantenimiento rutinario y periódico
33	PI389	Mantenimiento rutinario y periódico
34	PI392	Mantenimiento rutinario y periódico

Tabla 15 (página 20 · 3 filas)

Fotografía N°	1
Fecha	29-3-2023
Ubicación	Punto de Parada PI388
Contenido	Color verde existente al interior de las estructuras metálicas.

Tabla 16 (página 20 · 3 filas)

Fotografía N°	2
Fecha	29-3-2023
Ubicación	Punto de Parada PI389
Contenido	Color verde existente al interior de las estructuras metálicas.

Tabla 17 (página 20 · 3 filas)

Fotografía N°	3
Fecha	29-3-2023
Ubicación	Punto de Parada PI392
Contenido	Color verde existente al interior de las estructuras metálicas.

Tabla 18 (página 20 · 3 filas)

Fotografía N°	4
Fecha	29-3-2023
Ubicación	Punto de Parada PI1346
Contenido	Afloramiento de maleza en el andén.

Tabla 19 (página 21 · 7 filas)

Fotografía N°	5
Fecha	29-3-2023
Ubicación	Parada PI1346
Contenido	Sumidero obstruido por desechos.
Fotografía N°	7
Fecha de consulta	4-4-2023
Ubicación	Captura del portal Mercado Público
Contenido	Marca de obra pública y vínculo a GEO-CGR faltante.

Tabla 20 (página 21 · 7 filas)

Fotografía N°	6
Fecha	29-3-2023
Ubicación	Parada PI1346
Contenido	Afloramiento de maleza en andén.
Fotografía N°	8
Fecha	29-3-2023
Ubicación	Punto de Parada PI607
Contenido	Trabajadores sin elementos de protección personal.

Tabla 21 (página 21 · 3 filas)

Fotografía N°	9
Fecha	29-3-2023
Ubicación	Punto de Parada PI607
Contenido	Trabajadores sin elementos de protección personal.

Tabla 22 (página 21 · 3 filas)

Fotografía N°	10
Fecha	29-3-2023
Ubicación	Punto de Parada PI607
Contenido	Trabajadores sin elementos de protección personal.

Tabla 23 (página 22 · 16 filas)

N°	NOMBRE DE LA OBRA	ID MERCADO PÚBLICO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	AÑO	ESTADO EN GEO-CGR
1	Remodelación Dirección de Obras Municipales DOM.	2770-188-LE14	100%	100%	2015	Sin enlace en Mercado Público
2	Programa mantenimiento e infraestructura APS municipal: Ivan Insunza, Luis Ferrada, Clotario Blest, Michelle Bachelet, Stgo. Bueras, Carlos Godoy.	2770-161-LP14	100%	100%	2015	Sin enlace en Mercado Público
3	Reparación, habilitación multicanchas, comuna de Maipú.	2770-166-LP14	100%	100%	2015	Sin enlace en Mercado Público
4	Construcción de sedes comunitarias para la comuna de Maipú, modulo A.	2770-157-LP14	100%	100%	2015	Sin enlace en Mercado Público
5	Construcción de sedes comunitarias para la comuna de Maipú, modulo B.	2770-157-LP14	100%	100%	2015	Sin enlace en Mercado Público
6	Construcción de sedes comunitarias para la comuna de Maipú, modulo C.	2770-157-LP14	100%	100%	2015	Sin enlace en Mercado Público
7	Futbol calle, construcción multicancha Villa El Rosal	2770-154-LP14	100%	100%	2015	Sin enlace en Mercado Público
8	Construcción multicancha la Farfana, comuna de Maipú.	2770-141-LP15	100%	100%	2016	Sin enlace en Mercado Público
9	Construcción de salón multitaller San Pablo.	2770-174-LP16	100%	100%	2017	Sin enlace en Mercado Público
10	Diseño, construcción o montaje de estanques y ejecución de obras complementarias PD 2017 - 2018, modulo A.	2770-70-LR19	5%	5,0%	2020	Sin enlace en Mercado Público
11	Diseño, construcción o montaje de estanques y ejecución de obras complementarias PD 2017 - 2018, modulo C.	2770-70-LR19	87,54%	87,54%	2020	Sin enlace en Mercado Público
12	Reparación multicancha pastor Guillermo castillo, comuna de Maipú.	2770-75-LE20	100%	100%	2020	Sin enlace en Mercado Público
13	Construcción módulo de servicio en parque El Rosal.	2770-92-LP20	67%	66%	2021	Sin enlace en Mercado Público
14	Conservación 22 multicanchas diversos sectores de la comuna de Maipú, código BIP N°30486419-0 - módulo 7 y 8.	2770-120-LR20	100%	100%	2021	Sin enlace en Mercado Público
15	Conservación 13 multicanchas diversos sectores de la comuna de Maipú, código BIP N°30486419-0- módulo 2 y 3.	2770-38-LR21	100%	100%	2021	Sin enlace en Mercado Público
16	Mejoramiento plaza Hernán Olguín, barrio Los Héroes, comuna de Maipú, código 1- b-2020-327.	2770-16-LE21	0%	0%	2021	Sin enlace en Mercado Público

Tabla 24 (página 23 · 3 filas)

N°	NOMBRE DE LA OBRA	ID MERCADO PÚBLICO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	AÑO	ESTADO EN GEO-CGR
17	Habilitación plaza infantil las diademas Ciudad Satélite de Maipú, código 1-c-2020-366.	2770-3-LP21	0%	0%	2021	Sin enlace en Mercado Público
18	Instalación de sistemas de alarmas comunitarias, fondo municipal 2021.	2770-110-LP21	60%	0%	2022	Sin enlace en Mercado Público
19	Instalación de alarmas comunitarias, fondo red nacional de seguridad pública.	2770-24-LE22	0%	0%	2022	Sin enlace en Mercado Público

Tabla 25 (página 23 · 11 filas)

N°	Nombre de la obra	ID Mercado Público	Avance físico	Avance financiero	Año	Estado en GEO-CGR
1	Adquisición e instalación de vallas peatonales, comuna de Maipú.	2770-192-LP14	100%	100%	2015	Publicada, sin avances
2	Obra menor, modificación sin alterar estructura de dependencias de Dirección de Tránsito y accesibilidad universal de edificio consistorial.	2770-163-LQ15	100%	100%	2016	Publicada, sin avances
3	Mejoramiento área verde parque Isabel Riquelme / La Sinfonía Barrio La Farfana	2770-184-LP15	100%	100%	2016	Publicada, sin avances
4	Reposición cuartel Primera Cía. de bomberos Maipú.	2770-168-LR16	100%	100%	2017	Publicada, sin avances
5	Reposición mercado municipal de Maipú.	2770-52-LR18	100%	100%	2019	Publicada, sin avances
6	Programa mantenimiento de infraestructura de establecimientos de atención primaria municipal I (PMI), módulo II.	2770-15-LQ19	100%	100%	2019	Publicada, sin avances
7	PMI 2018: mejoramiento de 3 centros de salud de la comuna de Maipú, módulo I.	2770-33-LQ19	100%	100%	2019	Publicada, sin avances
8	Construcción de salón, multitaller presidente Kennedy.	2770-68-LP19	100%	100%	2019	Publicada, sin avances
9	Habilitación CAM CECOSF Manchester	2770- 111-LR19	58,88%	58,88%	2020	Publicada, sin avances
10	PMI 2019 mejoramiento de 7 centros de salud familiar de la comuna de Maipú, modulo II.	2770-112-LP19	100%	100%	2020	Publicada, sin avances
11	Centro de terapia para el adulto mayor.	2770-26-LR19	100%	100%	2019	Publicada, sin avances

Tabla 26 (página 24 · 2 filas)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD.
Numeral 1, del acápite I.1 “Sobre aspectos constructivos”.	Respecto del color implementado en las paradas del transporte público.	Acreditar ante esta Entidad de Control la materialización de las reparaciones comprometidas respecto de la pintura en los dispositivos de los puntos de parada PI388, PI389 y PI392, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe.	Compleja (C)
Numeral 2, del acápite I.1 “Sobre aspectos constructivos”.	Mantenimiento del área de influencia del paradero.	Acreditar ante esta Entidad de Control el efectivo cobro de la multa a la empresa contratista, por la no materialización del mantenimiento del área de influencia del paradero PI1346, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Compleja (C)

Tabla 27 (página 25 · 3 filas)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD
Numeral 1, del acápite I.2 “Sobre Aspectos Administrativos”.	El control de los trabajos es realizado por la Dirección de Tránsito y Transporte Público del municipio y no por la Dirección de Obras como establece la normativa.	Adoptar medidas que permitan regularizar los hechos advertidos, velando por dar cumplimiento a la ley N° 18.695, remitiendo a esta Entidad de Control los antecedentes que den cuenta de aquello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento.	Compleja (C)
Numeral 2, del acápite I.2 “Sobre Aspectos Administrativos”.	De los servicios extraordinarios del contrato.	Regularizar la situación, acreditando la tramitación de los “servicios extraordinarios” de acuerdo con el procedimiento que exigen las bases administrativas, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Compleja (C)
Numeral 1, del acápite I.3 “Sobre Aspectos de Prevención de Riesgos / Seguridad Vial”.	Elementos de protección y seguridad del personal.	Acreditar el efectivo cobro de la multa aplicada a la empresa contratista, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Compleja (C)

Tabla 28 (página 26 · 2 filas)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD.
Numeral 3, del acápite I.2 “Sobre Aspectos Administrativos”.	Del registro del contrato en el sistema GEO-CGR.	Acreditar en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, la regularización del contrato en el portal GEO-CGR.	Medianamente Compleja (MC)
Numeral 4, del acápite I.2 “Sobre Aspectos Administrativos”.	De la publicación y actualización de obras en el sistema GEO-CGR.	Acreditar en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, la regularización de los contratos en el portal GEO–CGR.	Medianamente Compleja (MC)

Enlace

Tabla 1 (página 3 · 5 filas)

Tabla 2 (página 4 · 5 filas)

Tabla 3 (página 5 · 5 filas)

Tabla 4 (página 9 · 13 filas)

Tabla 5 (página 10 · 3 filas)

Tabla 6 (página 11 · 3 filas)

Tabla 7 (página 12 · 2 filas)

Tabla 8 (página 13 · 3 filas)

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