Auditorías

12. Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones · 55 filas · fuente html · portaltransparencia.cl

Materia Fecha publicacion Titulo de la auditoria Fecha de inicio de la auditoria Fin periodo auditado dd mm aaaa Entidad que efectuo la auditoria Fecha de termino de la auditoria Inicio periodo auditado dd mm aaaa Enlace al informe final de auditoria Aclaracion y o forma de dar respuesta a observac
Auditoría Transacciones de Gastos efectuados por la Municipaliodad de Macul 20/12/2012 Informe Final Municipalidad de Macul Nº48/2012 Sin información 31/07/2012 Contraloría General de la República Sin información 01/01/2012 Enlace Sin respuesta/No procede
Subvenciones otorgadas a las Asociaciones de Funcionarios Municpales de Macul 08/04/2011 Informe Investigación Especial Municipalidad de Macul NºIE/2011 Sin información 31/12/2010 Contraloría General de la República Sin información 01/01/2008 Enlace Sin respuesta/No procede
Auditoría macoprocesos de Desarrollo Comunitario, recursos en administración y generacuión y obtención de recursos en la Municipalidad de Macul 07/02/2011 Informe Final Municipalidad de Macul Nº67/2010 Sin información 30/06/2010 Contraloría General de la República Sin información 01/01/2010 Enlace Sin respuesta/No procede
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que las medidas implementadas por esa entidad comunal han permitido salvar la mayor parte de las observaciones contenidas en el informe final DMSAI N° 876, de 2009, de esta Contraloría General, manteniéndose algunas situaciones sin solucionar 28/12/2010 Informe De Seguimiento Del Informe Final N° 241-09, Municipalidad De Macul - diciembre 2010 Sin información 28/12/2010 Contraloría General de la República Sin información 28/12/2010 Enlace Sin respuesta/No procede
Fondos para Emergencia 05/08/2010 Informe final Municipalidad de Macul N°107/10 Sin información 30/04/2010 Contraloría General de la República Sin información 27/02/2010 Enlace Sin respuesta/No procede
Auditoría a los estados financieros separados de la Ilustre Municipalidad de Macul 12/12/2025 Informe Estados Financieros, Área Municipal Sin información 31/12/2024 Fortunato y Asociados Auditores Sin información 10/12/2020 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar la razonabilidad del saldo presentado en la contabilidad municipal, los Procedimientos de Control implementados por la entidad municipal, y las acciones de monitoreo asociadas. Asimismo, comprobar la correcta existencia, integridad y valuación de las disponibilidades, en concordancia con la normativa vigente. 10/11/2024 Auditoría sobre Control de Disponibilidades de la Municipalidad. Sin información 04/10/2024 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 26/01/2024 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar si el Procedimiento de Revisión de las Rendiciones de Subvención entregadas a la Corporación de Desarrollo Social de Macul del año 2022, realizada por la Dirección de Finanzas, se practicó en consideración y cumplimiento de la normativa vigente, esta es, la Resolución N°30 de la Contraloría General de la República 10/10/2024 Auditoría al Proceso de Revisión de Subvenciones de la Corporación año 2022. Sin información 31/12/2022 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/01/2022 Enlace Sin respuesta/No procede
Establecer la proporción de Tratos Directos suscritos por la Municipalidad de Macul, en comparación con los contratos que se suscribieron en virtud de la realización de una Licitación Pública. Todo lo anterior, respecto del periodo comprendido entre el mes de junio del año 2021 y el mes de diciembre del año 2022 10/12/2023 Auditoría sobre Tratos Directos y Licitaciones. Sin información 31/12/2022 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/06/2021 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar la existencia de procedimientos y/o protocolos en la Dirección / Departamento de Seguridad Humana, que éstos hayan sido dictados y aplicados conforme a la normativa, legislación vigente, de los decretos alcaldicios y otros dictámenes sobre la materia. Que estos protocolos, describan el detallado proceder de los funcionarios de seguridad humana ante llamados por incivilidades por parte de la población de la comuna de Macul 10/09/2023 Auditoría a Seguridad Humana Municipalidad de Macul. Sin información 10/08/2023 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 28/04/2023 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar los procedimientos, controles y acciones de monitoreo implementados para la administración y uso de los vehículos propios y/o arrendados, por parte de la Municipalidad de Macul. 10/09/2023 Auditoría Coordinada CGR N° Vehículos Municipales Municipalidad de Macul. Sin información 31/08/2023 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/08/2023 Enlace Sin respuesta/No procede
Determinar el estado de las observaciones, que se mantenían pendientes de subsanar desde el año 2017, según lo consignado en el primer Informe de Auditoría y su respectivo y posterior Informe de Auditoría de Seguimiento, ambos, realizados al “Proceso de Conciliaciones Bancarias” de la Corporación de Desarrollo Social de Macul. 10/12/2022 Auditoría de Seguimiento al Proceso de conciliaciones Bancarias de la Corporación de Desarrollo Social de Macul. Sin información 27/09/2022 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/09/2022 Enlace Sin respuesta/No procede
Ejercer el Control de la legalidad de los actos administrativos, contables, financieros, y jurídicos de la Municipalidad, asimismo, entre otros, tiene como objetivo, velar por el correcto cumplimiento de la normativa, que rige el actuar de la tesorería municipal, referido principalmente, a la administración, registro, control y custodia de los documentos valorados, etc. 10/09/2022 Auditoría Tesorería Municipal. Sin información 31/08/2022 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/01/2020 Enlace Sin respuesta/No procede
Auditar el "Saldo Inicial de Caja y Deuda Flotante" consignado en el Proyecto de Modificación Presupuestaria N° 1, presentada al H. Concejo el 21 de enero de 2022, a objeto de determinar, si los montos consignados se encuentran, en conformidad, considerando la normativa vigente, que regula este procedimiento de cálculo. 10/05/2022 Auditoría Saldo Inicial de Caja 2022. Sin información 31/12/2021 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/01/2021 Enlace Sin respuesta/No procede
Determinar el estado de las observaciones que se mantenían pendientes de subsanar de acuerdo al último seguimiento realizado a la "Auditoria Municipal de seguimiento a Fondos por Rendir año 2018" 10/02/2022 Auditoría de Seguimiento Fondos por Rendir de la Corporación de Desarrollo Social de Macul. Sin información 27/01/2022 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 08/01/2020 Enlace Sin respuesta/No procede
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR la Municipalidad de Macul comunicó las medidas adoptadas y remitió. antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final No 758, de 2020, sobre auditoría a la situación presupuestaria de esa repartición comunal durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019; y de los gastos que guardan relación con el estado de emergencia que afecta al país por la pandemia del COVID-19, entre el 1 de enero y el31 de julio de 2020, el que le fue enviado a ese organismo con fecha 12 de febrero. de 2021. 19/01/2022 Informe De Seguimiento Al Informe Final N° 758-2020 - Municipalidad De Macul - Sobre Auditoria A La Ejecución Presupuestaria 2019 Y Gastos COVID 2020 - enero 2022 Sin información 31/07/2020 Contraloría General de la República Sin información 01/01/2020 Enlace Sin respuesta/No procede
Comprobar el correcto uso del combustible utlizado por los vehículos municipales durante el segundo semestre del año 2020. 10/01/2022 Auditoría Interna Gastos por Consumo en Vehículos Municipales. Sin información 31/12/2020 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/06/2020 Enlace Sin respuesta/No procede
Gasto en horas extraordinarias realizado durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021, en la Municipalidad de Macul.. La finalidad de la revisión fue constatar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas y realizadas, la exactitud de sus cálculos, y si las cuentas contables y presupuestarias se encuentran imputadas correctamente, todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336. 29/12/2021 Informe Final 952-2021 Municipalidad De Macul Auditoría al Gasto En Horas Extraordinarias en la Municipalidad Diciembre-2021 Sin información 31/03/2021 Contraloría General de la República Sin información 01/03/2020 Enlace Sin respuesta/No procede
Comprobar el correcto pago de los prestadores de servicios a honorarios durante el año 2020 10/11/2021 Auditoría Interna al Proceso de Pago de Prestadores de Servicios a Honorarios año 2020. Sin información 31/12/2020 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/04/2020 Enlace Sin respuesta/No procede
Comprobar el cumplimiento en la aplicación del Procedimiento de Alzamiento de Multas de Tránsito No Pagadas, durante el proceso de renovación de Permisos de Circulación del año 2020. 10/12/2020 Auditoría Interna al "Procedimiento de Alzamiento de Multas, Proceso de Permisos de Circulación año 2020". Sin información 07/07/2020 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/01/2020 Enlace Sin respuesta/No procede
A través del presente seguimiento, la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda 15/06/2020 Informe De Seguimiento N° 682-2018 – I. Municipalidad De Macul - Sobre Auditoria a las Contrataciones A Honorarios Con Cargo A La Cuenta Presupuestaria 21.04.004 - junio 2020 Sin información 27/07/2018 Contraloría General de la República Sin información 27/07/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
Atender las presentaciones una de ellas acogida a reserva de identidad; quienes solicitan investigar eventuales irregularidades relacionadas con la reincorporación y pago retroactivo de las remuneraciones de los señores, incumpliendo el municipio con lo 15/04/2020 Informe Final De Investigación Especial N° 451-2019 - Municipalidad De Macul - Sobre Eventuales Irregularidades En Reincorporación Y Pago De Remuneraciones Retroactiva - abril 2020 Sin información 31/12/2016 Contraloría General de la República Sin información 01/05/2016 Enlace Sin respuesta/No procede
Informe Final de válidación al cálculo de saldo inicial de caja año 2020 10/03/2020 Auditoría Interna al "Saldo Inicial de Caja". Período año 2020. Sin información 12/02/2020 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 16/01/2020 Enlace Sin respuesta/No procede
Constatar que las obras del contrato 'Construcción Parque Marathon', a cargo de la Municipalidad de Macul, se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos, en relación con la ejecución de las obras-, establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. 08/04/2019 Informe Final N° 80, De 2019, Municipalidad De Macul Sobre Inspección A Las Obras Del Contrato Denominado Construcción Parque Marathón, Comuna De Macul abril 2019. Sin información 05/04/2019 Contraloría General de la República Sin información 05/04/2019 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar a través de los procedimientos usados y generalmente aceptados, la administración opertaiva del contrato, su ejecución, grados de avance, y toda la otra circunstancia de orden contractual. 26/03/2019 Auditoria interna de gestión 'Ejecución e instalación de tres puntos limpios d ela comuna de Macul' Sin información 28/02/2018 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 02/02/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar a través de los procedimientos usados y generalmente aceptados, la administración opertaiva del contrato, su ejecución, grados de avance, y toda la otra circunstancia de orden contractual. 08/03/2019 Auditoria interna al contrato, 'Provisión e Instalación de Basureros Urbanos en distintos puntos de la comuna de Macul' Comercializadora Abastechile Ltda. Sin información 28/02/2019 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/02/2019 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar a través de los procedimientos usados y generalmente aceptados, la administración operativa del contrato, su ejecución, grados de avance, y toda otra circunstancia de orden contractual. 19/02/2019 Auditoria 'Contrato de Obra, Ampliación de Sede Social Villa Río Licura' Soc. de Construcción e Inmobiliaria Huechún Limitada Sin información 30/01/2018 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/01/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
Registro de entrada y salida, Determinación de horas, Pagos de horas. 21/01/2019 Informe de auditoria registro, cálculo, pago y, o, compensación de horas extraordinarias 2015 al 2017 Sin información 31/12/2018 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 03/12/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente que rige la materia de contrataciones a honorarios, imputadas a la cuenta presupuestaria 21.04.004, 'Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios', que hayan sido efectivamente devengadas y pagadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Adicionalmente, atender una denuncia sobre eventuales irregularidades relacionadas con funcionarios a contrata que desempeñan cargos directivos y de jefatura; creación de una nueva dirección pese a problemas presupuestarios; y término de vínculo laboral y nuevas contrataciones. 27/12/2018 Informe Final 682-2018 Municipalidad De Macul Auditoría A Las Contrataciones a Honorarios Con Cargo a La Cuenta Presupuestaria Sin información 27/12/2018 Contraloría General de la República Sin información 27/12/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
La revisión se enfocó en constatar que las obras del contrato denominado 'Conservación Multicanchas Diversos Sectores de la Comuna de Macul', se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos, en relación con la ejecución de las obras, establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. 01/10/2018 Informe Final De Inspección De Obra Pública N°701-2018 Municipalidad De Macul Conservación Multicanchas Diversos Sectores De La Comuna De Macul-octubre 2018 Sin información 15/09/2018 Contraloría General de la República Sin información 19/03/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
Determinar e identificar la cartera de morosos por concepto de patentes comerciales del primer semestre 2017, verificar la eficiencia de la gestión de cobranzas realizada en el segundo semestre del 2017 y primer periodo del 2018, cuantificar los respectivos montos de recuperación, seguimiento observaciones vertidas en Informe Final 191 de la Contraloria General de la República, de fecha 11 de agosto de 2016. 30/08/2018 Informa de Auditoria Proceso de Gestión de Cobranzas e Inspección, Deudores Patentes Comerciales, cuenta ingresos por percibir Sin información 30/01/2018 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/01/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
Objetivo fundamental de esta Dirección es ejercer el Control de la legalidad de los actos administrativos, contables, financieros, y jurídicos de la Municipalidad, por tanto, no le correpsonde involucrarse operativamente en las transacciones auditadas. Sin embargo, en providencia alcaldicia, de fecha 01.06.2018, se pide evaluar el requerimiento presentado por la Dirección de Finanzas para corregir saldo en la cuenta corriente antes mencionada. 20/08/2018 Informe de Auditoria Conciliación Bancaria Cuenta Corriente N° 9537252 del Banco Estado Sin información 29/06/2018 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/06/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar la existencia de un inventario de vehículos de uso municipal y aquellos entregados en comodato, constatando principalmente la totalidad y excatitud de éstos. 27/07/2018 Informe de auditoria Inventario de Vehiculos de uso municipal y entregados en comodato Sin información 29/06/2018 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/06/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
Procedimiento de auditoría contable a la cuenta Fondos a Rendir, cuenta contable, Código 01.01.006.004, de la Corporación de Desarrollo Social de la Comuna de Macul. 15/05/2018 Auditoría Contable A La Cuenta Fondos A Rendir, diciembre 2017, Corporación De Desarrollo Social De La Comuna De Macul Sin información 31/12/2017 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/01/2017 Enlace Sin respuesta/No procede
Realizar un seguimiento a las medidas correctivas que debieron implementarse, atendiendo las observaciones contenidas en el Informe de la Auditoría realizada al proceso de conciliaciones de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul realizada durante el año 2017, de tal forma de verificar y validar las aplicaciones que debieron subsanar lo reseñado. 15/05/2018 Informe de Seguimiento: Auditoría al Proceso de Conciliaciones Bancarias de la Corporación Municipal de Desarrollo Social De Macul, realizada en año 2017 Sin información 31/12/2017 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/01/2017 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar las obligaciones contractuales devengadas y pagadas y por otra, constatar la efectiva ejecución de los servicios contratados 15/05/2018 Auditoria Operativa Y Contable Contrato Servicios De Mantención Del Sistema De Semáforos, Balizas Peatonales Y Control De Áreas De Trafico De La Comuna De Macul. Sin información 31/03/2018 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/05/2017 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar que los cobros cancelados por peajes TAG de los diferentes vehículos que dispone el municipio, se encuentren dentro del correcto uso por traslados planificados y autorizados. 12/12/2017 Informe de Auditoría al Pago de Facturación TAG vehículos Municipales Sin información 24/10/2017 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 26/09/2017 Enlace Sin respuesta/No procede
Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N°142, de 2017, sobre auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Macul, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control. 20/11/2017 Informe De Seguimiento Al Informe Final 142/17, Municipalidad De Macul, Sobre Permisos De Edificación noviembre 2017 Sin información 20/11/2017 Contraloría General de la República Sin información 20/11/2017 Enlace Sin respuesta/No procede
La fiscalización tuvo por objeto verificar el proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Macul, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.Lo anterior, con la finalidad de verificar que el mencionado proceso se haya desarrollado de conformidad con las disposiciones normativas que regulan la materia, y que los ingresos percibidos por este concepto hayan estado debidamente acreditados, comprobando la autorización, valuación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo. 20/06/2017 Informe Final 142-17 Municipalidad De Macul, Auditoría Al Proceso De Otorgamiento De Permisos De Edificación junio 2017. Sin información 31/12/2016 Contraloría General de la República Sin información 01/01/2016 Enlace Sin respuesta/No procede
Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 191, de 2016, sobre auditoría a los íngresos por percibir consignados en la cuenta 11-12-10, en la Municipalidad de Macul, así como el cumplimiento de la ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control. 05/05/2017 Informe de Seguimiento 191-2016 Municipalidad De Macul Sobre Auditoria a los Ingresos por percibir y cumplimiento de la Ley N° 20.730 - mayo 2017 Sin información 05/05/2017 Contraloría General de la República Sin información 05/05/2017 Enlace Sin respuesta/No procede
Realiza un análisis de las Licencias Médicas recepcionadas durante el periodo 2014 al 2016 y su correspondiente 'recupero' del subsidio por incapacidad laboral, por parte de las entidades de salud previsional, tales como FONASA e ISAPRE. 20/03/2017 Informe de Auditoría Licencias Médicas y Recupero Sin información 31/12/2016 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/01/2014 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar la operatividad, grados de cumplimiento, de efectividad y requisitos de operatividad y eficiencia, de los contratos externalizados que se realizan en el 'Centro de la Mujer' Cesfam Santa Julia, y por último la valorización, pagos de dichas prestaciones. Para los años 2015 y 2016. 20/03/2017 Informe de Auditoría a Convenio 'Programa de Imágenes Diagnosticas en APS', entre Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y Municipalidad de Macul Sin información 31/12/2016 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/01/2015 Enlace Sin respuesta/No procede
El examen tuvo por objeto comprobar el apego de tales desvinculaciones a la normativa legal vigente, la cantidad y montos involucrados en cuanto ellas y los procedimientos llevados a cabo por los distintos estamentos de la Corporación Municipal involucrados en su ejecución 16/01/2017 Informe de Auditoría a proceso de desvinculaciones de Directivos y Funcionarios en los meses noviembre y diciembre 2016, Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul Sin información 31/12/2016 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/11/2016 Enlace Sin respuesta/No procede
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría los Ingresos por Percibir, registrados en la cuenta contable 115-12-10, y su saldo al 30 de noviembre de 2015, además verificar las gestiones de cobro para recuperar dichos ingresos, particularmente respecto de las patentes municipales que se mantenían morosas al 30 de noviembre de 2015, y cuyos montos adeudados superan la cantidad de $ 100.000, incluyendo aquellos recaudados entre los meses de diciembre de 2015 y enero del 2016. 11/08/2016 INFORME FINAL 191-16 MUNICIPALIDAD DE MACUL - SOBRE AUDITORIA A LOS DEUDORES PRESUPUESTARIOS CONTABILIZADOS EN CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS INGRESOS POR PERCIBIR, 115-12-730 - AGOSTO 2016 Sin información 31/12/2015 Contraloría General de la República Sin información 01/07/2015 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y jurisprudencia administrativa relativas al uso de recursos municipales que dicen relación con el rubro de publicidad y difusión, específicamente en cuanto a la incorporación del nombre del Alcalde en los elementos publicitarios adquiridos por la Municipalidad de Macul en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 29 de febrero de 2016. 04/08/2016 Investigación Especial 409/16 Municipalidad De Macul - Sobre Adquisición De Elementos Publicitarios - agosto 2016 Sin información 04/08/2016 Contraloría General de la República Sin información 04/08/2016 Enlace Sin respuesta/No procede
Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N° 254, de 2015, sobre auditoría al uso y circulación de los vehículos municipales y/o arrendados; además del proceso de adquisición de vehículos y gastos en combustibles asociados a ellos, en la Municipalidad de Macul, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. El proceso de seguimiento consideró la respuesta del servicio remitida a este Órgano Contralor mediante el oficio N° 3.358, de 2015. 06/04/2016 Informe De Seguimiento 254/15 Municipalidad De Macul - Sobre Auditoria Al Uso y Adquisición De Vehículos Municipales y/o Arrendados, y al gasto en combustible - abril 2016 Sin información 06/04/2016 Contraloría General de la República Sin información 06/04/2016 Enlace Sin respuesta/No procede
Auditoria Operativa a Las Bodega Central De la Dirección de Aseo y Ornato a Los Insumos DIDECO-Emergencia 14/03/2016 Auditoria operativa a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul Sin información 06/03/2013 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 27/12/2012 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoría tuvo por finalidad, por una parte verificar la adopción de las medidas correctivas a las observaciones formuladas por Contraloría General de la República, en los puntos 4.1 y 4.3 del capítulo II, Macroproceso de Finanzas, el informe final de auditoria N° 71/2012, , y por otra la de verificar el procedimiento de conciliaciones bancarias 14/03/2016 Informe de Auditoria Interna Municipal sobre Proceso De Conciliaciones Bancarias de la I. Municipalidad De Macul Sin información 31/12/2014 Dirección de Control, Municipalidad de Macul Sin información 01/07/2014 Enlace Sin respuesta/No procede
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al uso y circulación de vehículos municipales y/o arrendados, al proceso de adquisición de los mismos, además de revisar el gasto en combustible asociado a ellos, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014, en la Municipalidad de Macul. 21/07/2015 Informe Final 254-15 Municipalidad De Macul - Auditoria Al Uso y Adquisición De Vehículos Municipales y Gasto En Combustible - Julio 2015 Sin información 30/06/2014 Contraloría General de la República Sin información 01/07/2013 Enlace Sin respuesta/No procede
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los contratos de obras suscritos por la Municipalidad de Macul, durante los años 2013 y 2014, financiados por el MINVU y el SERVIU Metropolitano. 23/03/2015 Informe Final 64-14 Municipalidad De Macul Sobre Auditoria a los Contratos De Obras Suscritos Por La Municipalidad De Macul durante los años 2013 Y 2014 financiados por Ministerio De Vivienda y Urbanismo - marzo 2015 Sin información 23/03/2015 Contraloría General de la República Sin información 23/03/2015 Enlace Sin respuesta/No procede