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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 15 filas)

FechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocumentoMonto Devengado
25/04/2018ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA.VACUNAS OCTUPLE CANINA PARA USO CLINICO DEL CENTRO DE ATENCION VETERINARIOFACTURA62734810.628
27/03/2018AGENCIA CLICK SPA.ARRIENDO DE GRADERIAS PARA PROGRAMA CELEBRACION SEMANA DE LA MUJERFACTURA10221.730.922
03/04/2018ALVARO MIZGIER HOCHSCHILDADQUISICION DE PALETAS PUBLICITARIAS PARA PERMISO DE CIRCULACIONFACTURA3031.706.746
05/03/2018ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADAADQUISICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLEFACTURA459423.523.590
13/02/2018AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES ENERO 2018 .-FACTURA361305.216.229
20/03/2018AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES FEBRERO 2018 .-FACTURA362675.216.229
13/04/2018AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES MARZO 2018FACTURA364615.216.229
01/03/2018CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°05 DE 36FACTURA198533.550.960
13/03/2018CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°06 DE 36FACTURA203043.550.960
17/04/2018CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°07 DE 36FACTURA207953.550.960
18/04/2018COMERCIAL RED OFFICE LTDA1000 ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO PALANCA PARA REPOSICION DE STOCKFACTURA260751798.847
06/04/2018CONSTRUCCIONES J M O LIMITADAADQUISICION DE COMPRA DE CASETAS DE 3 X 6 DEPTO. DE EMERGENCIASFACTURA1093.094.000
28/03/2018CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.ARRIENDO DE CAMION AMPLIRROL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ENERO 2018FACTURA705.099.150
28/03/2018CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.ARRIENDO DE CAMION AMPLIRROL Y MINICARGADOR FRONTAL , MES FEBRERO 2018FACTURA735.099.150
17/04/2018CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE FEBRERO 2018 PRORROGAFACTURA745.099.150

Tabla 2 (página 2 · 11 filas)

18/04/2018CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ENERO 2018, PRORROGAFACTURA715.099.150
05/02/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.OBLIGA PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLIENTE N°1560591-K, MES DE DICIEMBRE 2017 SE OBLIGA CON ORDEN DE COMPRA N°1368 DE 12.10.2017FACTURA185361107.717.870
23/02/2018DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZARRIENDO DE BUS PARA PROGRAMA TURISMO SOCIAL 2017FACTURA10627.930.224
02/01/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE OCTUBRE 2017 CLIENTE N°1560591-KFACTURA182701497.670.857
08/01/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLIENTE N°1560591-K, MES DE NOVIEMBRE 2017FACTURA184031697.698.568
09/03/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 CLIENTE 1560591-KFACTURA186722677.725.588
28/03/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 CLIENTE N°1560591-KFACTURA188050427.754.032
02/01/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROV. E INSTALACION LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA, MES DE OCTUBRE 2016, CLIENTE N°1560591-KFACTURA167155387.563.320
02/01/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANT. A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 2016, CLIENTE N°1560591-KFACTURA168228367.578.302
02/01/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA, MES DE DICIEMBRE 2016. CLIENTE N°1560591-KFACTURA169560097.588.224
02/01/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROV. E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2017. CLIENTE N°1560591-KFACTURA170828647.579.650
02/01/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2017, CLIENTE N°1560591-KFACTURA172172457.600.927

Tabla 3 (página 3 · 19 filas)

02/01/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANT. A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ABRIL 2017, CLIENTE N°1560591-KFACTURA174759987.649.695
02/01/2018ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE MAYO 2017, CLIENTE N°1560591-KFACTURA176107967.669.727
22/02/2018FUNDACION FESTIVAL INTER. TEATRO A MILCONVENIO FUNDACION INTERNACIONAL TEATRO A MIL 2018FACTURA1867.735.000
26/02/2018GENERAL TRADE S ACAMBIO DE BOMBA DE AGUA CAMION BARREDOR DE CALLESFACTURA55063639.757
25/04/2018GENERAL TRADE S ACOMPRA DE 12 CEPILLOS LATERALES PARA CAMION BARREDOR DE CALLESFACTURA56455935.376
26/04/2018GENERAL TRADE S AREPARACION Y MANT. DE MOTOR CAMION BARREDOR DE CALLESFACTURA55064282.818
26/02/2018GIORGIO STEFANO RATTO ANDAURADQUISICION DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIALFACTURA941.820.700
20/03/2018HECTOR EDUARDO MUNOZ TOBARCONTRATACION SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACIONFACTURA85963.900
28/03/2018ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZSERVICIO COCTELERIA PARA PROG. SEMANA DE LA MUJER 2018FACTURA211.990.000
25/04/2018IMPRESOS EFEMEVE S.A.IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE FORMULARIOS DENUNCIA AL TRIBUNAL, SOLICITUD DE IMÁGENES Y DE ANTECEDENTES ENTREGADOSFACTURA694541.450
01/02/2018ING. DE SEGUR. DE PERSONAS Y BIENES S.A.SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2017FACTURA701843.729.850
25/04/2018ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDATONER PARA IMPLEMENTACION IMPRESORAFACTURA1036845864.123
12/04/2018JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDOMATERIALES ELECTRONICOS PARA FERIA CRIOLLAFACTURA76509864.804
11/01/2018K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, SEPTIEMBRE 2017FACTURA12721118.730.737
11/01/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, SEPTIEMBRE 2017FACTURA11398616.315.693
11/01/2018K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017FACTURA12745520.872.686
11/01/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017FACTURA11410818.181.469
17/01/2018K.D.M. S.A.SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2017FACTURA12772120.441.343
17/01/2018K.D.M. S.A.SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017FACTURA11425017.805.742
01/02/2018K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017FACTURA12795921.557.305

Tabla 4 (página 4 · 24 filas)

28/03/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, ENERO 2018FACTURA11452120.184.040
02/01/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, AGOSTO 2017FACTURA11386415.730.936
02/01/2018K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, AGOSTO 2017FACTURA12699418.059.425
05/04/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017FACTURA11438418.777.818
17/04/2018K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018FACTURA12843419.643.985
17/04/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018FACTURA11467117.111.163
02/01/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, FEBRERO 2017FACTURA11295014.912.699
02/01/2018K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MARZO 2017FACTURA12589220.070.397
02/01/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, MARZO 2017FACTURA11311217.482.624
02/01/2018K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ABRIL 2017FACTURA12612917.914.656
02/01/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, ABRIL 2017FACTURA11325715.604.833
02/01/2018K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MAYO 2017FACTURA12634419.494.933
02/01/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, MAYO 2017FACTURA11341916.981.358
02/01/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, JUNIO 2017FACTURA11357114.957.565
02/01/2018K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, JUNIO 2017FACTURA12657617.171.580
02/01/2018K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, JULIO 2017FACTURA12677417.909.268
02/01/2018K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, JULIO 2017FACTURA11370715.600.140
22/02/2018KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOSREPARACION DE EMBRAGUE CAMION ALJIBE PLACA BRYV-56FACTURA14961871.595.853
09/03/2018KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOSMANTENCION DE CAMION AMPLIROLLFACTURA15340136.605.437
19/04/2018MARCELO PIZARRO Y CIA. LTDA.SERVICIO MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2017FACTURA5124.578.596
19/02/2018PAISARQ LTDA.MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 2017FACTURA49751.528.038
27/03/2018PAISARQ LTDA.REAJUSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO A DICIEMBRE 2017 POR MANTENCION DE AREAS VERDESFACTURA5204.344.171
26/02/2018PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL MULTIPROPOSITO PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTEFACTURA99844461.118.017
14/03/2018R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA.ADQUISICION DE TONER BROTHERFACTURA21731.085.710
08/01/2018RAUL BOLIVAR ESPINOSASERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES NOVIEMBRE 2017FACTURA96413.622.818

Tabla 5 (página 5 · 13 filas)

22/02/2018RAUL BOLIVAR ESPINOSASERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACIONES VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 .-FACTURA19310.395.664
14/03/2018RAUL BOLIVAR ESPINOSASERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES FEBRERO 2018FACTURA20214.777.675
27/04/2018RAUL BOLIVAR ESPINOSASERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES MARZO 2018FACTURA21811.624.461
25/04/2018ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELAAYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A 150 CAJAS DE ALIMENTOS.FACTURA2852.547.909
25/04/2018S. CLIMATIZACION Y CONST. P. LUIS VIVAS RODRIGUEZ EPROVISION, INSTALACION Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADOFACTURA356142.800
25/04/2018S. CLIMATIZACION Y CONST. P. LUIS VIVAS RODRIGUEZ EPROVISION, INSTALACION Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADOFACTURA356490.000
05/03/2018SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE ENERO 2018FACTURA5042.184.120
21/03/2018SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018FACTURA5846.871.244
17/04/2018SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE MARZO 2018FACTURA6346.871.244
26/04/2018SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONCANCELA MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018FACTURA16341.510.166
11/01/2018SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2017 .-FACTURA107315.456.492
04/04/2018SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE ENERO 2018FACTURA110015.456.492
13/04/2018SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2018FACTURA122215.500.000
17/04/2018SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE MARZO 2018FACTURA128315.500.000

Tabla 6 (página 6 · 15 filas)

22/03/2018SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDAARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, FEBRERO 2018 (DEL 01 AL 28 )FACTURA690684.607.680
04/04/2018SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDAARRIENDO BAÑOS QUIMICOS ´´CELEBRACION SEMANA DE LA MUJER 2018´´FACTURA69259357.000
17/01/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES DE JUNIO 2017FACTURA401269.794.397
17/01/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLESFACTURA45737.140.000
22/01/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, JULIO. 2017FACTURA415569.794.397
22/01/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, AGOSTO 2017FACTURA431869.794.397
25/01/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE NOVIEMBREE 2017 .-.FACTURA47027.140.000
31/01/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, SEPTIEMBRE 2017FACTURA445069.794.397
28/03/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE DICIEMBRE 2017FACTURA48197.140.000
28/03/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE ENERO 2018FACTURA49477.140.000
28/03/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO DE FERIAS LIBRES , MES OCTUBRE 2017FACTURA457269.794.397
28/03/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, NOVIEMBRE 2017FACTURA470169.794.397
17/04/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE FEBRERO 2018FACTURA50537.140.000
20/04/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, DICIEMBRE 2017FACTURA481869.794.397
02/01/2018SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE SEPTIEMBRE 2017FACTURA44517.140.000
25/04/2018SOC. COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA.INSTALACION DE RED ELECTRICA, KIOSKOS METRO PAJARITOSFACTURA2611.399.680

Tabla 7 (página 7 · 1 filas)

04/04/2018Sociedad Soluciones Integrales SpACOMPRA MANGA PLASTICA.-FACTURA3371.397.269
1.611.371.878