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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 15 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Monto Devengado |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVIVCIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 53 EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2021 DE LA COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 25302369 | 14/03/2022 | 24,436,669 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | CAM CHILE SPA. | CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.11.2022 AL 10.12.2022 | FACTURA | 443301 | 13/12/2022 | 8,290,449 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.10.2022 AL 10.10.2022 | FACTURA | 442896 | 16/11/2022 | 8,290,449 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | CAM CHILE SPA. | TATO DIRECTO N°402 DE 08/07/2022 ORDEN N°2412- 526-SE22, INSTALACION DE 10 PROYECTORES EN CANCHA DETRÁS DE SEDE SOCIAL JJ. VV N° 15 | FACTURA | 442659 | 21/10/2022 | 3,735,416 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO DECRETO N°399, 2412-522-SE22, (MEMO 148. MANT. ALUM. PUBLICO), 1- CAMBIO DE POSTE CHOCADO Y PROYECTOR, 2- INSTALACION DE PROYECTOR LED Y CAMBIO DE LUMINARIAS, 3- RETIRO E INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON, 4- INSTALACION DE POSTE CON LUMINARI | FACTURA | 441831 | 22/08/2022 | 3,227,715 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | RAMON ENRIQUE ORDENES ROJAS | ASESORIA DE REVISION INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA EDIFICIO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | BOLETAS A HONORARIOS | 594 | 30/12/2023 | 1,920,904 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | FRANCISCO JAVIER PINO PEÑA | PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 368 | 30/12/2022 | 2,500,000 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | INVERSIONES SR. PET LIMITADA | 2412-566-COT22 N° ARENA SANITARIA | ORDEN DE COMPRA | 1071 | 353,073 | |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | CARAS DE SEGURIDAD RECINTOS MUNICIPALES 2412- 998-CM22 | FACTURA | 1898380 | 06/12/2022 | 2,600,000 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO COFFE BREAK PROGRAMA MUNICIPAL AUDIENCIAS PUBLICAS PLAN REGULADOR 2413-23- LP21 | FACTURA | 322 | 29/12/2022 | 1,347,556 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | JANSSEN S A | REPARACION DE PUERTA A MINICARGADOR FRONTAL 2412-822-SE22 | FACTURA | 487394 | 30/11/2022 | 2,175,507 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | Easy Retail S.A. | DESMALEZADORA A COMBUSTION 2412-822-SE22 | FACTURA | 28358705 | 30/12/2022 | 713,482 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA | SILLA ERGONOMETRICA 2412-548-COT22 | FACTURA | 70926 | 30/12/2022 | 266,560 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | BUY ME SPA | 2412-529-COT22/2412-1020-AG22 | ORDEN DE COMPRA | 1037 | 71,376 |
Tabla 2 (página 2 · 18 filas)
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREACK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1,799,854 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000 | 26/01/2023 | MARIA ROSA BRITO YAEGER PAISAJISMO EIRL | ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGO INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIO. | FACTURA | 180 | 30/12/2022 | 17,992,800 |
| 215-34-07-000-000 | 26/01/2023 | TRANSBANK S.A. | SERVICIO TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SEPT.A DIC2022 | FACTURA | 6137 | 13/01/2022 | 9,146,268 |
| 215-34-07-000-000 | 26/01/2023 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOSCOMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 |
| 215-34-07-000-000 | 27/01/2023 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CLIENTE CORPORATIVO N° 911289. (SE CURSO DECRETO DE PAGO N° 132 (13.01.2023) PARA ESTA FACTURA POR $153.319.281 CO COMPROBANTE DE PAGO DE FECHA 13.01.2023 EN CONSECUENCIA QUE LA FACTURA TIRNR UN VALOR DE 445.753.450.- CONVENIO ) | FACTURA | 27036076 | 27/12/2022 | 84,120,325 |
| 215-34-07-000-000 | 30/01/2023 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA ECONOMICA SOCIAL | DECRETO EXENTO | 1430 | 08/08/2022 | 150,000 |
| 215-22-09-004-000 | 31/01/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS EL 12 Y EL 13 DE OCTUBRE 2022. | FACTURA | 363217 | 18/11/2022 | 285,103 |
| 215-24-01-007-000 | 31/01/2023 | COMERCIAL GIACAMAN SPA | CAJAS DE ALIMENTOS | FACTURA | 1742 | 25/01/2023 | 14,999,153 |
| 215-34-07-000-000 | 31/01/2023 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 300,000 | |||
| 215-34-07-000-000 | 31/01/2023 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 400,000 | |||
| 215-34-07-000-000 | 31/01/2023 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 400,000 | |||
| 215-34-07-000-000 | 02/02/2023 | ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZ | FONDO MENOR MAL IMPUTADO | 35,090 | |||
| 215-22-09-999-000 | 03/02/2023 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE DICIEMBRE 2022. | FACTURA | 51242 | 03/01/2023 | 3,891,300 |
| 215-34-07-000-000 | 31/01/2023 | MAURICIO ANDRES BRAVO URBINA | SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO (ESCENARIO- PANTALLA-LED-AUDIO) | FACTURA | 470 | 30/06/2022 | 1,003,999 |
| 215-34-07-000-000 | 30/01/2023 | GRUPO MJF SPA | PROVISION E INSTALACION CORTINAS ROLLER | FACTURA | 441 | 01/12/2022 | 230,616 |
| 215-22-01-001-000 | 08/02/2023 | DANIELA ANDREA ROJAS LEPIAN | FONDOS MENORES PERMANENTES. | MEMORANDUM | 23 | 03/02/2023 | 73,484 |
| 215-22-08-001-003 | 13/02/2023 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS FERIAS LIBRES MES DE DICIEMBRE 2022. | FACTURA | 13732 | 03/01/2022 | 93,120,739 |
| 215-22-08-004-001 | 13/02/2023 | CAM CHILE SPA. | CANCELA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.12.2022 AL 10.01.2023 | FACTURA | 443741 | 17/01/2023 | 8,290,449 |
| 215-22-08-005-000 | 14/02/2023 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO ENERO 2023. | FACTURA | 46714 | 01/02/2023 | 6,863,156 |
Tabla 3 (página 3 · 12 filas)
| 215-21-04-004-017 | 25/02/2023 | SANTIAGO IGNACIO GUERRA SEPULVEDA | CONTRATACION A HONORARIO SANTIAGO IGNACIO GUERRA SEPULVEDA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $630.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 184 | 24/01/2023 | 630,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-004-001 | 07/03/2023 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.01.2023 AL 10.02.2023 | FACTURA | 444034 | 22/02/2023 | 9,351,627 |
| 215-24-01-001-001 | 16/03/2023 | MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE S.A. | 2412-267-COT23/ 2412-158-AG23 | ORDEN DE COMPRA | 158 | 533,715 | |
| 215-22-04-007-000 | 22/03/2023 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA | TOALLA NOVA PARA BAÑO FUNCIONARIAS | FACTURA | 104174 | 20/03/2023 | 106,208 |
| 215-22-05-008-000 | 24/03/2023 | PACIFICO CABLE SPA | SERVICIO TELEVISIÓN HD DIGITAL MAS DECODIFICADOR ADICIONAL | FACTURA | 458509 | 07/03/2023 | 20,900 |
| MES DE FEBRERO 2023 | |||||||
| 215-21-04-004-016 | 29/03/2023 | CLAUDIA ROSALES ROSALES | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA ROSALES ROSALES DEDES ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.207.500.- OFICINA ADULTO MAYOR TRABAJADORA SOCIAL | CIP | 98 | 13/01/2023 | 1,207,500 |
| 215-21-04-004-033 | 29/03/2023 | GABRIELA NAVARREE SAAVEDRA | CONTRATACION A HONORARIO GABRIELA NAVARRETE SAAVEDRA BAILADORA FLAMENCO OBRA ESENICA HITO DE INCIO 8M DESDE 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO POR UN MONTO MENSUAL $200.000.- PROGRAMA MES DE LAS MUJERES 2023 | CIP | 199 | 25/01/2023 | 200,000 |
| 215-21-04-004-033 | 29/03/2023 | VALERIA ABRCA ALQUINTA | CONTRATACION A HONORARIO ROSA ZUÑIGA RAMOS FACILITADORA CONVERSATORIO GENERO Y SALUD MENTAL DESDE 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO POR UN MONTO MENSUAL $40.230.- PROGRAMA MES DE LAS MUJERES 2023 | CIP | 199 | 25/01/2023 | 40,230 |
| 215-22-08-001-002 | 30/03/2023 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023. | FACTURA | 125755 | 16/02/2023 | 23,053,624 |
| 215-22-08-001-002 | 30/03/2023 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL MES DE ENERO 2023 DECRETO ALCALDICIO N° 2556 | FACTURA | 141464 | 16/02/2023 | 26,466,018 |
| 215-22-08-001-002 | 30/03/2023 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE FEBRERO 2023. | FACTURA | 125806 | 20/03/2023 | 20,946,550 |
| 215-22-08-001-002 | 30/03/2023 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES DE FEBRERO 2023. | FACTURA | 141865 | 20/03/2023 | 24,047,056 |
Tabla 4 (página 4 · 6 filas)
| 215-21-04-004-033 | 30/03/2023 | ELVIRA MONICA VILLAVICENCIO | CONTRATACION A HONORARIO ELVIRA MONICA VILLAVICENCIO POR UN MONTO $287.356.- PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO AL CENTRO DE LA MUJER EN LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEWL 8M CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA | CIP | 323 | 23/02/2023 | 287,356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-02-004-006 | 30/03/2023 | NELSON OSVALDO SALINAS MARQUEZ | AUTORIZA SALIDA DEL BUS MUNICIPAL ÁRA TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A SAN SEBASTIAN DE LA COMUNA DE CARTAGENA REGION DE VALPAISO POR EL DIA 25 y 27 MARZO 2023 | DECRETO ALCALDICIO | 303 | 28/03/2023 | 46,954 |
| 215-21-04-004-032 | 30/03/2023 | DANIELA MANTEROLA BAQUEDANO | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA MANTEROLA BAQUEDANO DESDE FEBRERO A ABRIL 2023 POR UN MONTO MENSUAL $965.000.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 2023 | CIP | 310 | 21/02/2023 | 965,000 |
| 215-21-04-004-015 | 30/03/2023 | DANIELA MANTEROLA BAQUEDANO | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA MANTEROLA BAQUEDANO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE POR UN MONTO MENSUAL $518.087.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 2023 | CIP | 310 | 21/02/2023 | 518,087 |
| 215-21-04-004-030 | 30/03/2023 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $669.531.- APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO PROGRAM ECOMERCADOS SOLIDARIOS | CIP | 129 | 18/01/2023 | 669,531 |
| 215-21-04-004-008 | 30/03/2023 | FABIOLA HERRERA LEPE | CONTRATACION A HONORARIO FABIOLA FERNANDA HERRERA LEPE DESDE ENERO A MARZO 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.048.137.- PROGRAMA DE ATENCION PROTECCION Y REPARACION INTEGRAL EN VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES | CIP | 74 | 11/01/2023 | 419,255 |
| 215-21-03-001-000 | 31/03/2023 | MARIA FERNANDA CABEZAS CORREA | CONTRATACION A HONORARIO MARIA FERNANDA CABEZAS CORREA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $459.770.- PROYECTO ESTRATEGICO PARA EL MUNICIPIO ADMINISTRACION | CIP | 344 | 02/03/2023 | 459,770 |
Tabla 5 (página 5 · 6 filas)
| 215-21-04-004-030 | 31/03/2023 | CLAUDIO PEÑA SOTO | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIO PEÑA SOTO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.260.000.- TRABAJADOR SOCIAL PARA DESEMPEÑARSE EN LA OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL JORNADA COMPLETA | CIP | 86 | 12/01/2023 | 1,260,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-001-000 | 31/03/2023 | NICOLAS ALEJANDRO SALAZAR RAMIREZ | CONTRATACION A HONORARIO NICOLAS ALEJANDRO SALAZAR RAMIREZ DESDE FEBRERO A MAYO 2023 POR UN MONTO MENSUAL $500.000.- PROGRAMA DE SERVICIO PAGINA WEA MUNICIPAL | CIP | 279 | 10/02/2023 | 500,000 |
| 215-21-03-001-000 | 31/03/2023 | ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ DESDE ENERO A JUNIO 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.855.350.- COMETIDO 1.7/1.8/ 1.10 DISEÑAR Y EJECUTAR EVENTO MUNICIPALES DESARROLLANDO EL TRABAJO ENEQUIPO CON OTROS DEPTOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE PRENS | CIP | 217 | 31/01/2023 | 1,855,350 |
| 215-21-04-004-004 | 31/03/2023 | LYA MICHELLE ARAYA DIAZ | CONTRATACION A HONORARIO LYA MICHELLE ARAYA DIAZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $200.000.- OFICINA DE NIÑEZ OPD LO PRADO | CIP | 66 | 10/01/2023 | 200,000 |
| 215-21-04-004-019 | 31/03/2023 | GLORIA STEPHANIE CAYO ALCAYAGA | CONTRATACION A HONORARIO GLORIA STEPHANIE CAYO ALCAYAGA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $ 78.400.- CUENTA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIIDADES RECURSOS HUMANOS CON FINANCIMIENTO MUNICPAL | CIP | 174 | 19/01/2023 | 78,400 |
| 215-21-04-004-019 | 31/03/2023 | PAULA BELEN NUNEZ BRITO | CONTRATACION A HONORARIO PAULA BELEN NUÑEZ BRITO DESDE ENERO A JUNIO 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.246.365.- CONVENIO DE PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SUBISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 191 | 24/01/2023 | 1,246,365 |
| 215-21-04-004-019 | 31/03/2023 | PATRICIA VILLALON LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIA VILLALON LOPEZ DESDE ENERO A JUNIO 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.246.365.- CONVENIO DE PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SUBISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 191 | 24/01/2023 | 1,246,365 |
Tabla 6 (página 6 · 12 filas)
| 215-21-04-004-019 | 31/03/2023 | VERONICA ARELY CAMPOS PINO | CONTRATACION A HONORARIO VERONICA CAMPOS PINO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $ 78.400.- CUENTA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIIDADES RECURSOS HUMANOS CON FINANCIMIENTO MUNICPAL | CIP | 174 | 19/01/2023 | 78,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-014 | 31/03/2023 | MUÑOZ ROSALES LUCIA XIMENA | CONTRATACION A HONORARIO MUÑOZ ROSALES LUCIA XIMENA DESDE MARZO A DICIEMBRE POR UN MONTO MENSUAL $300.000.- PROGRAMA DE APOYO A LA INCLUSION EN COMINIDAD | CIP | 263 | 07/02/2023 | 300,000 |
| 215-21-02-004-006 | 31/03/2023 | NELSON OSVALDO SALINAS MARQUEZ | AUTORIZA SALIDA DEL BUS MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A DOÑIHUE REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS POR EL DIA 15 ABRIL 2023 | DECRETO ALCALDICIO | 312 | 30/03/2023 | 23,477 |
| 215-21-02-004-006 | 31/03/2023 | NELSON OSVALDO SALINAS MARQUEZ | AUTORIZA SALIDA DEL BUS MUNICIPAL ÁRA TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO POR EL DIA 03 ABRIL 2023 | DECRETO ALCALDICIO | 313 | 30/03/2023 | 23,477 |
| 215-21-03-004-001 | 31/03/2023 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | CERTIFICADO | 95 | 27/03/2023 | 1,666,667 |
| 215-21-03-004-002 | 31/03/2023 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | CERTIFICADO | 95 | 27/03/2023 | 21,167 |
| 215-21-03-004-001 | 31/03/2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | CERTIFICADO | 98 | 28/03/2023 | 1,300,000 |
| 215-21-03-004-002 | 31/03/2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | CERTIFICADO | 98 | 28/03/2023 | 31,200 |
| 215-21-03-004-002 | 31/03/2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | CERTIFICADO | 98 | 28/03/2023 | 20,150 |
| 215-21-03-004-002 | 31/03/2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | CERTIFICADO | 98 | 28/03/2023 | 16,510 |
| 215-21-03-004-001 | 31/03/2023 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | CERTIFICADO | 97 | 28/03/2023 | 1,651,111 |
| 215-21-03-004-002 | 31/03/2023 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | CERTIFICADO | 97 | 28/03/2023 | 17,978 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE MARZO DE 2023 | 432,867,490 |