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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 11 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-24-01-003-001-003 | 06/01/2026 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONIDNETES A BONO NAVIDAD ENVIADOS POR T.G.R. CART. 245 DE FECHA 24.12.2025 (CTA 9503021) | COMPROB ANTE DE INGRESO | 995 | 30/12/2025 | 46,147,923 |
| 215-34-07-000-000-000 | 20/01/2026 | COMERCIAL ANFRUNS Y COMPAÑIA SPA | MANTENCION DE 10.000.- KM. CAMIONETA GREAT WALL MODELO WINGLE 7 4X2 ELITE PLACA PATENTE TFYD- 62. | FACTURA | 163287 | 31/12/2025 | 1 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ING. Y CONST. PATRICIO QUIROGA CRUZ | CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 1041 | 16,795,822 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA. | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 447645 | 14,976,150 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 474 | 200,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CIUDAD LIMPIA S.A. | TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 8,330,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 150,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETE | FONDO MENOR | 200,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AMALIA DEL CARMEN CID ROCHA | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CARLOS OLIVARI CONTRERAS | FONDO MENOR | 250,000 |
Tabla 2 (página 2 · 10 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 1,100,000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | DANIELA ANDREA ROJAS LEPIAN | FONDO MENOR | 400,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CARLOS ARANCIBIA VARAS | FONDO MENOR | 209,420 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZ | FONDO MENOR | 35,090 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | 993,600 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | 2,286,150 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | 429,390 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | TRANSBANK S.A. | SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205- 1044 | FACTURA | 45649667 | 813,262 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 1,799,854 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | SERVICIO DE APOYOS Y PRODUCCIONES OLIVARES AYALA SPA | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS FIC AÑO 2025 | FACTURA | 11 | 4,760,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y CONSULTORES LIMITADA | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LO PRADO : PERIODO 2021 - 2024 | FACTURA | 32 | 4,500,000 |
Tabla 3 (página 3 · 7 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y CONSULTORES LIMITADA | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LO PRADO : PERIODO 2021 - 2024 | FACTURA | 33 | 4,500,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | SERVICIO ANEXO DE DESMALEZADO Y LIMPIEZA Y LIMPIEZA DE TERRENO CON RETIRO DE EXCEDENTE FUERA DEL PERIMETRO DE MANTENCION INICIO 1° DE SEPTIEMBRE 2025. 2413-9-LR22 2412- 940-SE25 | FACTURA | 1389 | 8,850,520 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENO CON RETIRO DE EXCEDENTE FUERA DEL PERIMETRO DE MANTENCION. | FACTURA | 1207 | 9,959,400 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ALIMENTOS MKP | 50 UNIDADES DE | FACTURA | 374 | 1,082,900 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | A10L0I MUNENIDTAODSE S DE SERVICIO DE COCTEL. D.A. 1289 ORDEN 2412- 1087-SE25 | FACTURA | 762 | 440,300 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | 45 UNIDADES COCTEL CONSISTENTE EN VASO DE JUGO FRUTA NATURAL, BROCHETA DE FRUTA, 1 MIX FRUTOS SECOS 100 GRS. SERVICIO BUFFET. D.A. 1301- 1347 ORDEN 2412-1157- SE25 | FACTURA | 756 | 222,447 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | DEMARCACION BICOMPONENTE , REUBICACION DE SEÑALES , TACHONES , RETIROS DE VALLAS , RETIRO DE SEÑALES , PINTURA DE POSTES . TRABAJOS DEL MES DE NOVIEMBRE | FACTURA | 790 | 919,870 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ELECE CONSULTORES LIMITADA | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA JORNADA CONGRESO DE JOVENES LIDERES DE LO PRADO 2025, 2412-675-COT25, DPTO DE NIÑEZ Y JUVENTUD, OF. DE LA JUVENTUD. | FACTURA | 480 | 3,000,000 |
Tabla 4 (página 4 · 8 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO ANEXO DE CASINO SERVICIO DE DESAYUNO U ONCE D.A. 994 2412-828-SE25 | FACTURA | 751 | 430,064 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | MOBILINK S.A. | ARRIENDO DE SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE NOVIEMBRE 2025 | FACTURA | 47385 | 2,151,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | SERVICIOS VIALES ANALIA BRAVO ASTUDILLO E.I.R.L | 5TO ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION DE RESALTOS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD 2025 | FACTURA | 1420 | 13,094,612 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | INVERSIONES SANTA FRANCISCA SPA | 1.166.- KIT DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. 2412-1177- CM25 | FACTURA | 95 | 33,994,730 | |
| 215-21-03-004-002-002 | 04/02/2026 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACION DEL PERSONAL EN CALIDAD CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 | MEMORA NDUM | 29 | 04/02/2026 | 1,743,418 |
| 215-21-04-004-014-000 | 13/02/2026 | TOMAS EDUARDO REYES RAMIREZ | CONTRATACION A HONORARIO TOMAS REYES RAMIREZ DESDE ENERO A ABRIL POR UN MONTO $26.400.- Y EL 01 AL 09 DE MAYO A POR UN MONTO $7.920.- DIDECO DEPTO DE PROTECCION SOCIAL OFICINA LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS PRLAC 2026 REAJUSTE | CIP | 177 | 24/01/2026 | 22,000 |
| 215-22-09-003-000-000 | 17/02/2026 | MARIO OMAR ANCAMIL QUIDEL | SERVICIO ARRIENDO VEHICULOS FUNCIONES MUNICIPALES MOVIL N°10 PLACA PATENTE KCVJ-92 SE OBLIGA DESDE ENERO A NOVIEMBRE 2026. | ORDEN DE COMPRA | 46 | 09/07/2025 | 1,000,000 |
| 215-21-04-004-001-000 | 19/02/2026 | MARCELO GOMEZ RODRIGUEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARCELO GOMEZ RODRIGUEZ DESDE 01 DE ENERO AL 31 POR UN MONTO $16.374 - PROGRAMA EQUIPO DE TRABAJO ALBERGUE PROTEGE REAJUSTE | CIP | 110 | 17/01/2026 | 16,374 |
| 215-22-07-002-000-000 | 13/03/2026 | IMAXPRINT SPA | BARRIOPOLIS - JUEGO DE MESA | FACTURA | 543 | 05/02/2026 | 809,200 |
Tabla 5 (página 5 · 3 filas)
| 215-26-04-999-002-000 | 18/03/2026 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2026. | FACTURA | 9088903 | 26/02/2026 | 35,409,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-040-000 | 20/03/2026 | JUAN ROBERTO ROSALES FAUNDEZ | CONTRATACION A HONORARIO JUAN ROBERTO ROSALES FAUNDEZ DESDE ENEROA JUNIO POR UN MONTO $581.400.- Y DESDE JULIO A DICIEMRBE POR UN MONTO $589.380.- PROGRAMA DESMALEZADO Y MOJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE LO PRADO MEDIO AMBIENTE | CIP | 150 | 21/01/2026 | 581,400 |
| 215-21-04-004-006-000 | 21/03/2026 | JOCELYN NICOLE NUÑEZ MORALES | CONTRATACION A HONORARIO JOCELYN NICOLE NUÑEZ MORALES DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $765.000.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE $775.500.- PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO OFICINA TERRITORIAL 2026 | CIP | 82 | 15/01/2026 | 765,000 |
| 215-21-04-004-001-000 | 25/03/2026 | NELLY JACQUELINE GONZALEZ VASQUEZ | CONTRATACION A HONORARIO NELLY JACQUELINE GONZALEZ VASQUEZ DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL POR UN MONTO $16.374.- Y DEL 01 AL 24 DE MAYO 2026 POR UN MONTO $13.099.- PROGRAMA EQUIPO DE TRABAJO ALBERGUE PROTEGE REAJUSTE | CIP | 110 | 17/01/2026 | 16,374 |
Tabla 6 (página 6 · 3 filas)
| 215-21-04-004-014-000 | 25/03/2026 | SOL VALENTINA CARCAMO ARIAS | CONTRATACION A HONORARIO SOL VALENTINA CARCAMO ARIAS DESDE ENERO A ABRIL POR UN MONTO $22.000.- Y EL 01 AL 09 DE MAYO A POR UN MONTO $6.600.- DIDECO DEPTO DE PROTECCION SOCIAL OFICINA LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS PRLAC 2026 REAJUSTE | CIP | 177 | 24/01/2026 | 22,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-016-000 | 25/03/2026 | SCARLETT VANESSA CISTERNA RIQUELME | CONTRATACION A HONORARIO SCARLETT VANESSA CISTERNA RIQUELME DESDE POR LOS MESES ENERO A FEBRERO 2026 POR UN MONTO $19.635.- Y EL MES DE MARZO POR UN MONTO $13.090.- PROGRAMA VICULOS ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES REAJUSTE | CIP | 83 | 15/01/2026 | 13,090 |
| 215-21-04-004-016-000 | 25/03/2026 | SCARLETT VANESSA CISTERNA RIQUELME | CONTRATACION A HONORARIO SCARLETT VANESSA CISTERNA RIQUELME DESDE POR LOS MESES ENERO A FEBRERO 2026 POR UN MONTO $209.864.- Y EL MES DE MARZO POR UN MONTO $139.909.- PROGRAMA VICULOS ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES APORTE | CIP | 83 | 15/01/2026 | 139,909 |
| 215-21-04-004-001-000 | 25/03/2026 | NELLY JACQUELINE GONZALEZ VASQUEZ | CONTRATACION A HONORARIO NELLY JACQUELINE GONZALEZ VASQUEZ DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL POR UN MONTO $16.374.- Y DEL 01 AL 24 DE MAYO 2026 POR UN MONTO $13.099.- PROGRAMA EQUIPO DE TRABAJO ALBERGUE PROTEGE REAJUSTE | CIP | 110 | 17/01/2026 | 16,374 |
Tabla 7 (página 7 · 2 filas)
| 215-21-04-004-025-000 | 25/03/2026 | ANA ALEJANDRA JIMENEZ MALDONADO | CONTRATACION A HONORARIO ANA ALEJANDRA JIMENEZ MALDONADO DESDE ENEROA JUNIO POR UN MONTO $2.041.625.- Y DESDE JULIO A DICIEMRBE POR UN MONTO $2.069.647.- PROGRAM ATENCION CLINICA ESTERIZACION CUIDADO Y MENTENCION DE CANILES DE LA COMUNA DE LO PRADO 2026 | CIP | 149 | 21/01/2026 | 2,041,625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-025-000 | 25/03/2026 | PAOLA ELIZABETH CERDA ARAVENA | CONTRATACION A HONORARIO PAOLA ELIZABETH CERDA ARAVENA DESDE ENEROA JUNIO POR UN MONTO $2.041.625.- Y DESDE JULIO A DICIEMRBE POR UN MONTO $2.069.647.- PROGRAM ATENCION CLINICA ESTERIZACION CUIDADO Y MENTENCION DE CANILES DE LA COMUNA DE LO PRADO 2026 M | CIP | 149 | 21/01/2026 | 2,041,625 |
| 215-21-04-004-025-000 | 25/03/2026 | MARIA VICTORIA ESTAY PINO | CONTRATACION A HONORARIO MARIA VICTORIA ESTAY PINO DESDE ENEROA JUNIO POR UN MONTO $3578.000.- Y DESDE JULIO A DICIEMRBE POR UN MONTO $361.900- PROGRAM ATENCION CLINICA ESTERIZACION CUIDADO Y MENTENCION DE CANILES DE LA COMUNA DE LO PRADO 2026 MEDIO AMB | CIP | 149 | 21/01/2026 | 357,000 |
Tabla 8 (página 8 · 2 filas)
| 215-21-04-004-025-000 | 25/03/2026 | MUÑOZ AQUEVEQUE JOCELYN ALEJANDRA | CONTRATACION A HONORARIO MUÑOZ AQUEVEQUE JOCELYN ALEJANDRA DESDE ENEROA JUNIO POR UN MONTO $2.041.625.- Y DESDE JULIO A DICIEMRBE POR UN MONTO $2.069.647.- PROGRAM ATENCION CLINICA ESTERIZACION CUIDADO Y MENTENCION DE CANILES DE LA COMUNA DE LO PRADO 202 | CIP | 149 | 21/01/2026 | 2,041,625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-025-000 | 25/03/2026 | MARINA FERNANDA TRONCOSO SPADARO | CONTRATACION A HONORARIO MARINA FERNANDA TRONCOSO SPADARO DESDE ENEROA JUNIO POR UN MONTO $855.984.- Y DESDE JULIO A DICIEMRBE POR UN MONTO $867.733.- PROGRAM ATENCION CLINICA ESTERIZACION CUIDADO Y MENTENCION DE CANILES DE LA COMUNA DE LO PRADO 2026 MED | CIP | 149 | 21/01/2026 | 855,984 |
| 215-21-04-004-025-000 | 25/03/2026 | VLADIMIR GABRIL CARES GONZALEZ | CONTRATACION A HONORARIO VLADIMIR GABRIL CARES GONZALEZ DESDE ENEROA JUNIO POR UN MONTO $855.984.- Y DESDE JULIO A DICIEMRBE POR UN MONTO $867.733.- PROGRAM ATENCION CLINICA ESTERIZACION CUIDADO Y MENTENCION DE CANILES DE LA COMUNA DE LO PRADO 2026 MEDIO | CIP | 149 | 21/01/2026 | 855,984 |
Tabla 9 (página 9 · 5 filas)
| 215-22-08-006-000-000 | 26/03/2026 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SEÑALES DE TRANSITO, HITOS VERTICALES, DEMARCACION EN PINTURA TERMOPLASTICA, PROVISION E INTALACION DE VALLAS PEATONALES, SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2025. | FACTURA | 789 | 02/12/2025 | 19,270,628 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-004-001-000 | 26/03/2026 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026 | MEMORA NDUM | 88 | 25/03/2026 | 1,736,667 |
| 215-21-03-004-002-002 | 26/03/2026 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026 | MEMORA NDUM | 88 | 25/03/2026 | 39,770 |
| 215-22-09-999-000-000 | 26/03/2026 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL Y SERVICIO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2025. | FACTURA | 71324 | 01/12/2025 | 8,869,064 |
| 215-21-04-004-015-000 | 27/03/2026 | LORETO ANDREA CONCHA INOSTROZA | CONTRATACION A HONORARIO LORETO ANDREA CONCHA INOSTROZA DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $132.276.- PROGRAMA 4 A 7 DEPTO DE NIÑEZ APORTE | CIP | 131 | 20/01/2026 | 132,276 |
| 215-21-03-001-000-000 | 27/03/2026 | VICUÑA DIAZ RODRIGO RICARDO | CONTRATACION A HONORARIO RODRIGO VICUÑA DIAZ DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $750.000.- PARA APOYO TECNICO O PROFESIONAL A CONCEJALES COMETIDO ESPECIFICO 9.4 SR CONCEJAL BRAULIO CAMILO | CIP | 153 | 22/01/2026 | 750,000 |
Tabla 10 (página 10 · 3 filas)
| 215-21-03-001-000-000 | 27/03/2026 | ANA MENDEZ SALAZAR | CONTRATACION A HONORARIO ANA MENDEZ SALAZAR DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $867.000.- DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $879.138.- PARA APOYO TECNICO O PREFESIONAL A CONCEJALES COMETIDO ESPECIFICO 9.4 SR SANTIAGO GUERRA | CIP | 109 | 17/01/2026 | 867,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-001-000-000 | 27/03/2026 | CATALINA ANDREA GARRIDO MARDONES | CONTRATACION A HONORARIO CATALINA ANDREA GARRIGO MARDONES DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $350.000.- PARA APOYO TECNICO O PROFESIONAL A CONCEJALES COMETIDO ESPECIFICO 9.4 SR CONCEJAL BRAULIO CAMILO | CIP | 153 | 22/01/2026 | 350,000 |
| 215-21-04-004-001-000 | 27/03/2026 | MARÍA JOSE HERNÁNDEZ BAHAMONDEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARÍA JOSE HERNÁNDEZ BAHAMONDEZ DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL POR UN MONTO $16.374.- Y DEL 01 AL 24 DE MAYO 2026 POR UN MONTO $13.099.- PROGRAMA EQUIPO DE TRABAJO ALBERGUE PROTEGE REAJUSTE | CIP | 110 | 17/01/2026 | 16,374 |
| 215-21-04-004-001-000 | 27/03/2026 | NANCY MARGARITA SEGOVIA MÉNDEZ | CONTRATACION A HONORARIO NANCY MARGARITA SEGOVIA MÉNDEZ DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL POR UN MONTO $14.035.- Y DEL 01 AL 24 DE MAYO 2026 POR UN MONTO $11.228.- PROGRAMA EQUIPO DE TRABAJO ALBERGUE PROTEGE REAJUSTE | CIP | 110 | 17/01/2026 | 14,035 |
Tabla 11 (página 11 · 7 filas)
| 215-21-04-004-014-000 | 27/03/2026 | NAYARETT MARIBEL CISTERNAS GARRIDO | CONTRATACION A HONORARIO NAYARETT MARIBEL CISTERNAS GARRIDO DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO POR UN MONTO $641.988.- Y DESDE JULIO A DIDCIEMBRE POR UN MONTO $650.800.- EQUIPO OFICINA MUNICIPAL DISCAPACIDAD | CIP | 115 | 17/01/2026 | 641,988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-001-000-000 | 27/03/2026 | MATIAS CASTILLO CARQUIN | CONTRATACION A HONORARIO MATIAS CASTILLO CARQUIN DESDE DEL 01 ENERO AL 31 MARZO POR UN MONTO $1.530.000.- APOYO ADMINISTRATIVO EN PROCESOS DE ELABORACION DE BASES PUBLICACION APERTURAS EVALUACION ADJUNDACACION GESTION DE CONTRATOS EMISION DE ORDENES DE C | CIP | 154 | 22/01/2026 | 1,530,000 |
| 215-31-02-004-999-014 | 27/03/2026 | CONSTRUCCIONES EXAL LTDA | ESTADO DE PAGO N°5 CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL BONILLA DE LO PRADO | FACTURA | 728 | 27/02/2026 | 19,356,540 |
| 215-22-08-003-005-000 | 27/03/2026 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MA | SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO, SALDO MES DE DICIEMBRE 2025 | FACTURA | 1407 | 28/01/2026 | 45,085,642 |
| 215-21-03-004-001-000 | 28/03/2026 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES MARZO 2026 | MEMORA NDUM | 91 | 27/03/2026 | 1,354,600 |
| 215-21-03-004-002-002 | 28/03/2026 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES MARZO 2026 | MEMORA NDUM | 91 | 27/03/2026 | 20,861 |
| 215-21-03-004-001-000 | 28/03/2026 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 | MEMORA NDUM | 90 | 27/03/2026 | 1,563,000 |
| 215-21-03-004-002-002 | 28/03/2026 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 | MEMORA NDUM | 90 | 27/03/2026 | 35,793 |
Tabla 12 (página 12 · 2 filas)
| 215-21-03-004-001-000 | 28/03/2026 | NORMA ROSADO BONILLA | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES MARZO 2026 | MEMORA NDUM | 89 | 27/03/2026 | 545,613 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-004-000 | 28/03/2026 | PAULINA ANASTACIA PAVEZ ARCE | CONTATRACION A HONORARIO PAULINA ANASTACIA PAVEZ ARCE DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $59.290.- PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026 APORTE | CIP | 144 | 21/01/2026 | 59,290 |
| 215-21-04-004-004-000 | 28/03/2026 | KATHERINE GABRIELA ARAVENA LIEMPI | CONTATRACION A HONORARIO KATHERINE GABRIELA ARAVENA LIEMPI DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $59.290.- PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026 APORTE | CIP | 144 | 21/01/2026 | 59,290 |
Tabla 13 (página 13 · 3 filas)
| 215-21-04-004-004-000 | 28/03/2026 | YASNA BELEN LOPEZ CASTRO | CONTATRACION A HONORARIO YASNA BELEN LOPEZ CASTRO DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $39.200.- PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026 APORTE | CIP | 144 | 21/01/2026 | 39,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-004-000 | 28/03/2026 | IGNACIA CATALINA SALAZAR AGUILERA | CONTATRACION A HONORARIO IGNACIA CATALINA SALAZAR AGUILERA DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $59.290.- PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026 APORTE | CIP | 144 | 21/01/2026 | 59,290 |
| 215-21-04-004-004-000 | 28/03/2026 | OSVALDO NICOLAS LILLO CACERES | CONTATRACION A HONORARIO OSVALDO NICOLAS LILLO CACERES DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $74.480.- PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026 APORTE | CIP | 144 | 21/01/2026 | 74,480 |
| 215-21-04-004-005-000 | 28/03/2026 | JAVIERA ELOISA HELENA ROMAN ZAMORANO | CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA ROMAN ZAMORANO DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $115.228.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 APORTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 115,228 |
Tabla 14 (página 14 · 6 filas)
| 215-31-02-002-000-000 | 28/03/2026 | JAVIERA FIGUEROA DIAZ | CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA FIGUEROA DIAZ DESDE ENERO A JUNIO 1.530.000.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $1.510.000DE PROFESION ARQUITECTA PARA SER CONTRAPARTE ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO DE INGENIERIA MECANICA DE | CIP | 137 | 20/01/2026 | 1,530,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-005-000 | 28/03/2026 | JAVIERA CONSTANZA CAJALES VALENZUELA | CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA CONSTANZA CAJALES VALENZUELA DESDE EL ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $115.228.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 APORTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 115,228 |
| 215-21-04-004-005-000 | 28/03/2026 | PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA | CONTRATACION A HONORARIO PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA DESDE EL ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $115.228.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 APORTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 115,228 |
| 215-21-04-004-005-000 | 28/03/2026 | PATRICIA FERNANDA | CONTRATACION A | CIP | 93 | 16/01/2026 | 115,228 |
| 215-22-04-005-000-000 | 30/03/2026 | BCEUNSTTOROS HVUEETRERTAINARIO BALLENA AZUL LIMITADA | HPROONDOURCATROIOS PATRICIA VETERINARIOS JENRIGAS, ALCOHOL. | FACTURA | 372 | 19/02/2026 | 149,940 |
| 215-22-04-009-000-000 | 30/03/2026 | CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL LIMITADA | PRODUCTOS VETERINARIOS JENRIGAS, ALCOHOL. | FACTURA | 372 | 19/02/2026 | 2,203,404 |
| 215-22-03-001-000-000 | 30/03/2026 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | CUPONES ELECTRONICOS DE PETROLEO DIESEL. | FACTURA | 5221991 | 05/03/2026 | 8,000,000 |
Tabla 15 (página 15 · 7 filas)
| 215-22-06-006-000-000 | 30/03/2026 | INGEGROUP GL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN 2 MOTORES PORTÓN DE ACCESO DE CAMIONES - SSGG - DIMAO - | FACTURA | 567 | 20/02/2026 | 1,370,856 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-004-001-000 | 30/03/2026 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | ABONO 50 % SERVICIO DE TABLERO ELECTRICO Y TABLEROS ELECTRICOS FERIAS NAVIDEÑAS 2025. | FACTURA | 699 | 06/01/2026 | 11,449,330 |
| 215-22-04-004-000-000 | 30/03/2026 | INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA. | COMPRA DE GUANTES, GASAS, VENDAS Y CAJAS DE GEL. | FACTURA | 27909 | 03/03/2026 | 201,500 |
| 215-22-08-009-000-000 | 30/03/2026 | TRANSBANK S.A. | SERVICIO DE COMISION POR VENTA NACIONAL TARJETA DEBITO, PERIODO 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 29 DE ENERO 2026. DECRETO N 380 AÑO 2019 ORDEN 2412-161- SE26 | FACTURA | 57218563 | 06/02/2026 | 2,568,552 |
| 215-31-02-004-999-018 | 31/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS | ESTADO DE PAGO N°2 | FACTURA | 2347 | 05/02/2026 | 36,148,481 |
| 215-31-02-004-999-009 | 31/03/2026 | DINEGPEONRITEIRVÍAAS Y Y CONSTRUCCIONES ORELLANA SPA | CESOTNASDTORU DCEC PIOANG O N°2 CONSTRUCCION SEDE REALES COPIHUES Y UNIDOS. | FACTURA | 98 | 05/02/2026 | 14,940,063 |
| 215-22-09-003-000-000 | 31/03/2026 | TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA. | ESTADO DE PAGO N°3 TRASLADO DE PASAJEROS DEL 03 AL 26.01.2026. | FACTURA | 19397 | 24/02/2026 | 7,258,950 |
| 215-21-04-004-039-000 | 31/03/2026 | SEBASTIAN FELIPE FERNANDEZ JIMENEZ | CONTRATACION A HONORARIO SEBASTIAN FELIPE FERNANDEZ JIMENEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $1.297.935.- PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPODE TRABAJO OFICINA DE CONTROL DE GESTION DIDECO | CIP | 135 | 20/01/2026 | 1,297,935 |
Tabla 16 (página 16 · 5 filas)
| 215-31-02-002-000-000 | 31/03/2026 | CONSTANZA LILLO ESPINOZA | CONTRATACION A HONORARIO CONSTANZA LILLO ESPINOZA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $1.250.000 .- CONTRAPARTE ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO DE INGENIERIA MECANICA DE | CIP | 141 | 20/01/2026 | 1,250,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-004-000 | 31/03/2026 | CONSTANZA OROSTEGUI RETAMAL | SUELDO CALCULO CONTATRACION A HONORARIO CONSTANZA OROSTEGUI RETAMAL DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $59.290.- PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026 APORTECONTATRACI ON A HONORARIO OSVALDO NICOLAS LILLO CACERES DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $74.480.- PROGRA | CIP | 144 | 21/01/2026 | 59,290 |
| 215-22-08-006-000-000 | 31/03/2026 | COMERCIAL NOVO SPA. | LITERNAS DE | FACTURA | 661 | 05/12/2025 | 1,323,994 |
| 215-29-07-001-000-000 | 31/03/2026 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | T25R LAIFCIECNOC, CIAOSN OS MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 GAMA 10P PERPETUA. 2412-50- CM26 | FACTURA | 262204 | 30/01/2026 | 4,536,488 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31/03/2026 | MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH.C. | PAGO COTIZACIONES CONCEJALES MES DE MARZO 2026 | MEMORA NDUM | 94 | 31/03/2026 | 199,736 |
| 215-21-04-004-011-000 | 31/03/2026 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ DESDE ENEROA JUNIO POR UN MONTO $877.200.- Y DESDE JULIO A DICIEMRBE POR UN MONTO $889.240.- PROGRAMA FACILITADOR EN ATENCION DE USUARIOS ADMINISTRACION MUNICIPAL OFICINA VENTANILLA UNICA | BOLETAS A HONORAR IOS | 117 | 24/03/2026 | 877,200 |