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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 9 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2026
Cuenta	Fecha	Nombre	Glosa	Tipo de Documento	N° Doc	Fecha Documento	Monto Devengado
215-24-01-003-001-003	06/01/2026	CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO	PAGO CORRESPONIDNETES A BONO NAVIDAD ENVIADOS POR T.G.R. CART. 245 DE FECHA 24.12.2025 (CTA 9503021)	COMPROB ANTE DE INGRESO	995	30/12/2025	46,147,923
215-34-07-000-000-000	20/01/2026	COMERCIAL ANFRUNS Y COMPAÑIA SPA	MANTENCION DE 10.000.- KM. CAMIONETA GREAT WALL MODELO WINGLE 7 4X2 ELITE PLACA PATENTE TFYD- 62.	FACTURA	163287	31/12/2025	1
215-22-08-003-005-000	22/01/2026	INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA.	PODAS, TALAS Y DESPEJE DEL ARBOLADO URBANO ORDEN DE COMPRA N°290	CIP	1	22/01/2026	4,885,346
215-22-08-003-005-000	22/01/2026	INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA.	PODAS, TALAS Y DESPEJE DEL ARBOLADO URBANO DE LO PRADO ORDEN DE COMPRA N°290.	FACTURA	1379	22/01/2026	5,696,386
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ING. Y CONST. PATRICIO QUIROGA CRUZ	CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADO	FACTURA	1041		16,795,822
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA.	RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA	FACTURA	447645		14,976,150
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL	SERVICIO DE TRASLADO	FACTURA	474		200,000
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	CIUDAD LIMPIA S.A.	TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020	FACTURA	9836		8,330,000

Tabla 2 (página 2 · 11 filas)

215-34-07-000-000-000	30/01/2026	RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ	AYUDA SOCIAL				150,000
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETE	FONDO MENOR				200,000
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	AMALIA DEL CARMEN CID ROCHA	FONDO MENOR				250,000
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	CARLOS OLIVARI CONTRERAS	FONDO MENOR				250,000
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON	FONDO MENOR				1,100,000
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	DANIELA ANDREA ROJAS LEPIAN	FONDO MENOR				400,000
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	CARLOS ARANCIBIA VARAS	FONDO MENOR				209,420
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZ	FONDO MENOR				35,090
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929				993,600
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941				2,286,150
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021				429,390
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	TRANSBANK S.A.	SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044	FACTURA	45649667		813,262

Tabla 3 (página 3 · 8 filas)

215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ	COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022	FACTURA	298		1,799,854
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	SERVICIO DE APOYOS Y PRODUCCIONES OLIVARES AYALA SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS FIC AÑO 2025	FACTURA	11		4,760,000
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y CONSULTORES LIMITADA	AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LO PRADO : PERIODO 2021 - 2024	FACTURA	32		4,500,000
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y CONSULTORES LIMITADA	AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LO PRADO : PERIODO 2021 - 2024	FACTURA	33		4,500,000
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	CANCELA SERVICIO	FACTURA	33681047		27,185,550
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	CINHGILEEN ISE.AR.IA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA.	DSEER EVLIECCIOT RAINCEIDXAOD D E DESMALEZADO Y LIMPIEZA Y LIMPIEZA DE TERRENO CON RETIRO DE EXCEDENTE FUERA DEL PERIMETRO DE MANTENCION INICIO 1° DE SEPTIEMBRE 2025. 2413-9-LR22 2412- 940-SE25	FACTURA	1389		8,850,520
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA.	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENO CON RETIRO DE EXCEDENTE FUERA DEL PERIMETRO DE MANTENCION.	FACTURA	1207		9,959,400
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ	80 UNIDADES DESAYUNO CONSISTENTE EN: CAFE O TE, LECHE, TROZO DE TORTA, JUGO, 1 SADWICH (1/2 ALIADO Y 1/2 AVE PIMENTON) DOS GALLETAS POR PERSONA Y SERVICIO DE GARZON. D.A. 1285- 1293 ORDEN 2412-1096- SE25	FACTURA	735		296,358
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	GRUPO MJF SPA	2 CORTINAS ROLLER DIDECO, 3 CORTINAS ROLLER RENTAS, 1 CORTINA ROLLER RENTAS.	FACTURA	973		392,343

Tabla 4 (página 4 · 5 filas)

215-34-07-000-000-000	30/01/2026	Vet Farma spa	200 DOSIS FELOCELL 3X1 DOSIS (TRIPLE FELINA), 350 DOSIS VACUNA RECOMBITEK C6/CV 1X25 DOSIS (OCTUPLE), 120 FRASCOS NOBIVAC NRABIA INYECTABLE 10 DOSIS (MULTIDOSIS). 2412- 757-COT25	FACTURA	885		3,643,304
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA	15 CAMAS CLINICAS ,MANUAL 2 POSICIONES PRO, INCLUYE COLCHON CATRE 4 PLIEGUES. 2412-692-COT25	FACTURA	9955		5,629,533
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ALIMENTOS MKP	50 UNIDADES DE ALIMENTOS NUTRICIONAL SABOR VAINILLA, ENSURE ADVANCE, TARRO DE 850 GRS. 2412-764- COT25, OFICINA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA	374		1,082,900
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	Vet Farma spa	1000 UNIDADES DE ANTIPARASITARIO INTERNO VERMIC TOTAL BLISTER 10 UNIDADES X 100, 1000 UNIDADES ANTIPARASITARIO INTERNO FELINO FEHLINGER X 20 COMP. X 50. 2412-791- COT25	FACTURA	908		1,657,670
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ	100 UNIDADES DE SERVICIO DE COCTEL. D.A. 1289 ORDEN 2412- 1087-SE25	FACTURA	762		440,300
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ	45 UNIDADES COCTEL CONSISTENTE EN VASO DE JUGO FRUTA NATURAL, BROCHETA DE FRUTA, 1 MIX FRUTOS SECOS 100 GRS. SERVICIO BUFFET. D.A. 1301- 1347 ORDEN 2412-1157- SE25	FACTURA	756		222,447

Tabla 5 (página 5 · 6 filas)

215-34-07-000-000-000	30/01/2026	MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA	DEMARCACION BICOMPONENTE , REUBICACION DE SEÑALES , TACHONES , RETIROS DE VALLAS , RETIRO DE SEÑALES , PINTURA DE POSTES . TRABAJOS DEL MES DE NOVIEMBRE	FACTURA	790		919,870
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ	SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, DESAYUNO U ONCE. LIC. 2413-35-LQ24	FACTURA	662		118,703
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	DATA CENTER COMPUTACION	2 UNIDAD TAMBOR (DRUM) DR-3460 BROTHER ORIGINAL. 2412-803-COT25	FACTURA	180		207,036
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	COMERCIALIZADORA MAIIB SPA.	600 PAQUETES PAÑAL BEBE XXG, 100 PAQUETES PAÑAL BEBE TALLA P, 190 PAQUETES PAÑAL BEBE TALLA M, 600 PAÑAL BEBE TALLA XG. 2412-724-COT25	FACTURA	180		3,936,282
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	SERVITECA SANTIAGO LIMITADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ ATEGO 1718 - 2008 PPU. BHSC-28 SERVICIO DE FRENOS CAMBIO DE VALVULA DE 4 VIAS, CAMBIO COMPRESOR SISTEMA DE AIRE ORIGINAL, SERVICIO DE EMBALATADO PATINES TRASEROS, SERVICIO DE R.	FACTURA	460		2,433,550
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	RASTRO RETAIL SPA	12 JUEGOS DE SABANAS PARA CATRE CLINICO 160 X 250 CM. (2 PAÑOS) CON SOLAPA DE SEJUCION, 30 JUEGOS DE SABANAS 1 PLAZA 200 HILOS. 2412-766-COT25, OFICINA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA	611		685,440
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LIMITADA	100 UNIDADES DE PINO BRUTO 1 X 4´ SECO, 100 UNIDADES PINO BRUTO 2 X 2´. SECO. 2412-822- COT25	FACTURA	239645		399,840

Tabla 6 (página 6 · 5 filas)

215-34-07-000-000-000	30/01/2026	RESCUE CENTER SPA	10 OVEROL ACTIVEX DESECHABLE BLANCO TALLA M, L Y XL. 2412- 813-COT25	FACTURA	5014		51,991
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA	4 unidades cama clinica manual 2 posiciones pro. incluye colchon catre 4 pliegues. 2412-765- COT25, OFICINA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA	10003		1,499,781
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO0S Y ASESORIAS SELLFAST SPA.	10 MESAS BLANCA PLEGABLE. 2412- 811COT25	FACTURA	144		274,652
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	80 UNIDADES DE CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, 30 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS, TORRE, 1 PAQUETE FOTOGRAFICO ADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO, 3 RESMAS DE PAPEL COLOR AMARILLO, ROSADO Y CELESTE TAMAÑO CARTA 1 RESMA DE CADA COLOR. 2412-784- COT25	FACTURA	140607		109,099
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	Comercial Atila Trade Ltda.	4 UNIDADES NEUMATICOS 235/70 R16 MARCA ONYX MODELO AT187, 4 UNIDADES NEUMATICOS 205/60 R16 MARCA ROADWING MODELO RW581, 4 NEUMATICOS 205/55 R17 DIRECCIONAL MARCA LING LONG MODELO GREEN MAX. 2412-1120-AG25	FACTURA	3364		637,840
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ELECE CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA JORNADA CONGRESO DE JOVENES LIDERES DE LO PRADO 2025, 2412-675-COT25, DPTO DE NIÑEZ Y JUVENTUD, OF. DE LA JUVENTUD.	FACTURA	480		3,000,000

Tabla 7 (página 7 · 7 filas)

215-34-07-000-000-000	30/01/2026	GRUPO DK SERVICIOS LTDA.	30 UNIDADES PALA CON MANGO, 40 UNIDADES ESCOBILLON DE EXTERIORES VIRUTEX, 40 UNIDADES ESCOBILLON MUNICIPAL DE 40 CM. 2412-745-COT25	FACTURA	54726	22/12/2025	483,235
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	Comercializadora Valdebebas Spa.	30 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD QUEBEC DIELECTRICO CUERO NOBUCK C/PUNTERA COMPOSITE. ORDEN 2412-1183-CM25	FACTURA	202		1,360,456
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA	8 CALZADOS DE SEGURIDAD COLOR TAUPE, MODELO CANDIAC CT, MARCA NORSEG, CONSIDERAR CAMBIO DE TALLA DE SER NECESARIO. DEPTO GESTION INTERNA, 2412-754- COT25	FACTURA	33701		433,465
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ	SERVICIO ANEXO DE CASINO SERVICIO DE DESAYUNO U ONCE D.A. 994 2412-828-SE25	FACTURA	751		430,064
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA	SEÑALES DE TRANSITO, HITOS VERTICALES, DEMARCACION EN PINTURA TERMOPLASTICA, PROVISION E INTALACION DE VALLAS PEATONALES, SERVICIO MES DE OCTUBRE 2025.	FACTURA	771		15,964,647
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	IACC Capacita	2412-375-COT25	FACTURA	33		3,081,000
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA	20 ANDADOR LIFANTE 4 RUEDAS, 15 SILLAS DE RUEDAS LIFANTE ACERO RUEDAS MACIZAS TALLA 46. CM 2412-990-CM25	FACTURA	29887		3,383,479
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	Comercializadora Valdebebas Spa.	ZAPATOS DE SEGURIDAD QUEBEC DIELECTRICO CUERO NOBUCK C/PUNTERA COMPOSITE.	FACTURA	148		1,451,153

Tabla 8 (página 8 · 12 filas)

215-34-07-000-000-000	30/01/2026	MOBILINK S.A.	ARRIENDO DE SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE NOVIEMBRE 2025	FACTURA	47385		2,151,916
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ	DEPTO INTEGRACION SOCIAL-OF PERSONAS MAYORES-PROG MUNICIPAL FONDA DE LA OFAM, SERVICIO ANEXO DESDE LIC 2413-35-LQ24	FACTURA	742		2,496,346
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE	FACTURA	52021		7,451,701
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	SERVICIOS VIALES ANALIA BRAVO ASTUDILLO E.I.R.L	LA COMUNA DE LO 5TO ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION DE RESALTOS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD 2025	FACTURA	1420		26,189,223
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	AVANSHERVICIO SPA	CLAUSURA INMUEBLE PASAJE LOS LIRIOS N863	FACTURA	91		2,915,500
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	AVANSHERVICIO SPA	CLAUSURA INMUEBLE MEJORAMIENTO PASAJE PARINACOTA N8027, CON PLANCHAS 40X30X2, CONCERTINA, DIENTE DE TIBURON	FACTURA	92		690,200
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	AVANSHERVICIO SPA	CLAUSURA DE INMUEBLE LAGO ONTARIO N8044	FACTURA	94		1,588,650
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	AVANSHERVICIO SPA	CIERRE Y FUMIGACION PASAJE 9 DE JULIO N5933 BLOCK 30 DEPTO 16	FACTURA	96		928,200
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ORELLANA SPA	CONTRUCCION SEDE DEPORTIVA REAL COPIHUES D.A. N°1110	FACTURA	92		16,034,209
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	INVERSIONES SANTA FRANCISCA SPA	1145 KIT DE ALIMENTOS. CONVENIO MARCO	FACTURA	90		33,981,997
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	INVERSIONES SANTA FRANCISCA SPA	1.166.- KIT DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. 2412-1177- CM25	FACTURA	95		33,994,730
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	TRASLADOS DE PASAJEROS 01 AL 31 OCTUBRE 2025	FACTURA	19042		4,537,750
215-34-07-000-000-000	30/01/2026	ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ	OC 2412-356-SE25	FACTURA	661		404,267

Tabla 9 (página 9 · 1 filas)

215-21-03-004-001-000	03/02/2026	ANGEL BODILLA ZUÑIGA	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE FINIQUITO	DECRETO ALCALDIC IO	6	30/01/2026	31,200
215-24-01-004-000-000	04/02/2026	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA REALIZAR COMPRA Y MANTENCION DE MOBILIARIO, ADQUISISCION DE PAÑALES, COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDOS Y CABLES, ADQUISICION DE VENTILADORES EMPOTRADOS, MANTENCION DE COCINAS E IMPRESORAS, COMPRA DE MATERIALES DE OFICI	DECRETO ALCALDIC IO	94	28/01/2026	2,500,000

Tabla 10 (página 10 · 7 filas)

215-21-03-004-001-000	04/02/2026	NORMA ROSADO BONILLA	PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026	MEMORA NDUM	25	03/02/2026	365,000
215-21-03-004-002-001	04/02/2026	NORMA ROSADO BONILLA	PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026	MEMORA NDUM	25	03/02/2026	8,760
215-21-03-004-002-003	04/02/2026	NORMA ROSADO BONILLA	PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026	MEMORA NDUM	25	03/02/2026	8,359
215-21-03-004-001-000	04/02/2026	ANA MARIA ESPINOSA MUJICA	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	MEMORA NDUM	28	03/02/2026	1,563,000
215-21-03-004-002-002	04/02/2026	ANA MARIA ESPINOSA MUJICA	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	MEMORA NDUM	28	03/02/2026	35,793
215-22-08-007-000-000	07/02/2026	SANTIAGO IGNACIO GUERRA SEPULVEDA	FONDOS A RENDIR TRASLADO INTERNO A JORNADA DE CAPACITACION CURSO NUEV LEY DE SEGURIDAD MUNICIPAL SR. CONCEJAL SANTIAGO GUERRA	DECRETO ALCALDIC IO	25	13/01/2026	43,546
215-22-05-002-002-000	07/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE GRIFOS DE LA COMUNA CLIENTE 228671.	FACTURA	9032680	28/01/2026	709,630
215-22-05-002-001-000	07/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CANCELA SERVIICO	FACTURA	9030002	27/01/2026	7,456,640

Tabla 11 (página 11 · 5 filas)

215-22-05-002-002-000	07/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS CLIENTE CORPORATIVO N° 1812641	FACTURA	9030001	27/01/2026	1,789,270
215-22-05-002-001-000	07/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS Y PLAZAS CLIENTE CORPORATIVO N° 1812639	FACTURA	9030003	27/01/2026	1,483,500
215-22-05-002-002-000	07/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS Y PLAZAS CLIENTE CORPORATIVO N° 1812639	FACTURA	9030003	27/01/2026	11,291,890
215-21-03-004-001-000	12/02/2026	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERACION MES DE ENERO 2026 CODIGO DEL TRABAJO	MEMORA NDUM	43	11/02/2026	1,500,000
215-21-03-004-002-001	12/02/2026	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERACION MES DE ENERO 2026 CODIGO DEL TRABAJO	MEMORA NDUM	43	11/02/2026	45,000
215-21-03-004-002-002	12/02/2026	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERACION MES DE ENERO 2026 CODIGO DEL TRABAJO	MEMORA NDUM	43	11/02/2026	23,100

Tabla 12 (página 12 · 6 filas)

215-21-03-004-002-003	12/02/2026	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERACION MES DE ENERO 2026 CODIGO DEL TRABAJO	MEMORA NDUM	43	11/02/2026	49,350
215-22-05-005-000-000	12/02/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 26431452, 12815702293, 232945637, 26671317, 26436440, 26435027, 26432121, 232904540.	FACTURA	54159170	01/02/2026	151,656
215-21-04-004-014-000	13/02/2026	TOMAS EDUARDO REYES RAMIREZ	CONTRATACION A HONORARIO TOMAS REYES RAMIREZ DESDE ENERO A ABRIL POR UN MONTO $26.400.- Y EL 01 AL 09 DE MAYO A POR UN MONTO $7.920.- DIDECO DEPTO DE PROTECCION SOCIAL OFICINA LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS PRLAC 2026 REAJUSTE	CIP	177	24/01/2026	22,000
215-22-05-002-001-000	13/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CANCELA SERVICIO	FACTURA	9053782	05/02/2026	1,331,700
215-22-05-002-001-000	13/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	DCAE NACGEULAA P SOETRAVBICLIEO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS MUNICIPALES CLIENTE N° 383336, 383070, 1055730, 277477, 2853267, 1681041, 229925.	BOLETA	3.08E+08	09/02/2026	439,390
215-22-05-002-002-000	13/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS 1, CLIENTE N° 1176895, 1031953, 1507116, 1777595, 1873788, 1920101, 1920102, 1879693, 1879692, 1920103, 1905011, 1925269.	BOLETA	3.08E+08	06/02/2026	1,676,600
215-22-05-002-002-000	13/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS 2, CLIENTE N° 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929.	FACTURA	9055128	06/02/2026	1,600,930

Tabla 13 (página 13 · 5 filas)

215-22-05-002-002-000	13/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS 3, CLIENTE N° 2370063, 2376867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941.	FACTURA	9055270	06/02/2026	3,458,720
215-22-05-002-002-000	13/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS CLIENTE N° 2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021.	FACTURA	9055434	06/02/2026	951,390
215-22-09-999-000-000	13/02/2026	MOBILINK S.A.	AMPLIACION DE	FACTURA	47897	05/02/2026	2,151,916
215-22-09-003-000-000	17/02/2026	MARIO OMAR ANCAMIL QUIDEL	CSEORNVTIRCAIOT OA RSERRIEVNICDIOO VEHICULOS FUNCIONES MUNICIPALES MOVIL N°10 PLACA PATENTE KCVJ-92 SE OBLIGA DESDE ENERO A NOVIEMBRE 2026.	ORDEN DE COMPRA	46	09/07/2025	1,000,000
215-26-01-000-000-000	17/02/2026	OSCAR DEL CARMEN PALACIOS BRAVO	DEVOLUCION DE DINERO PAGADOS EN DERECHO DE AEO POR ERROR AÑO 2024, 2025 Y 2026	DECRETO ALCALDIC IO	154	14/02/2026	53,405
215-21-04-004-001-000	19/02/2026	MARCELO GOMEZ RODRIGUEZ	CONTRATACION A HONORARIO MARCELO GOMEZ RODRIGUEZ DESDE 01 DE ENERO AL 31 POR UN MONTO $16.374 - PROGRAMA EQUIPO DE TRABAJO ALBERGUE PROTEGE REAJUSTE	CIP	110	17/01/2026	16,374

Tabla 14 (página 14 · 4 filas)

215-21-04-004-032-000	21/02/2026	YASNA BELEN LOPEZ CASTRO	CONTATRACION A HONORARIO YASNA BELEN LOPEZ CASTRO DESDE EL 17 AL 31 DE ENERO UN POR UN MONTO $388.159.- Y DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO POR UN MONTO $800.000.- PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026 PRESTAMO	CIP	144	21/01/2026	800,000
215-21-04-004-004-000	21/02/2026	YASNA BELEN LOPEZ CASTRO	CONTATRACION A HONORARIO YASNA BELEN LOPEZ CASTRO DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $39.200.- PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026 APORTE	CIP	144	21/01/2026	39,200
215-21-04-004-016-000	21/02/2026	MARIA BELEN OSIRIS SILVA CORDOVA	CONTRATACION A HONORARIO MARIA BELEN OSIRIS SILVA CORDOVA DESDE POR LOS MESES ENERO A FEBRERO 2026 POR UN MONTO $231.191.- PROGRAMA VICULOS ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES APORTE	CIP	83	15/01/2026	231,191
215-21-04-004-018-000	21/02/2026	JESUS FELIPE HERNANDEZ BRAVO	CONTRATACION A HONORARIO JESUS FELIPE HERNNADEZ BRAVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO POR UN MONTO $1.106.147.-Y DESDE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $1.425.447.- PROGRAMA EQUIPO DE TRABAJO OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2026	CIP	101	17/01/2026	1,406,147
215-21-04-004-009-000	23/02/2026	JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA	CONTRATACION A HONORARIO JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA DESDE EL ENERO A FEBRERO 2026 POR UN MONTO $23.131.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 REAJUSTE	CIP	88	15/01/2026	23,131

Tabla 15 (página 15 · 6 filas)

215-21-04-004-009-000	23/02/2026	JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA	CONTRATACION A HONORARIO JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA DESDE EL ENERO A FEBRERO 2026 POR UN MONTO $1.102.524.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 PRESTAMO	CIP	88	15/01/2026	1,102,524
215-21-04-004-009-000	23/02/2026	JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA	CONTRATACION A HONORARIO JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA DESDE EL ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $54.024.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 APORTE	CIP	88	15/01/2026	54,024
215-21-04-004-005-000	23/02/2026	JAVIERA ELOISA HELENA ROMAN ZAMORANO	CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA ROMAN ZAMORANO DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $115.228.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 APORTE	CIP	93	16/01/2026	115,228
215-21-04-004-032-000	23/02/2026	JAVIERA ELOISA HELENA ROMAN ZAMORANO	CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA ROMAN ZAMORANO DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $1.163.610.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 PRESTAMO	CIP	93	16/01/2026	1,163,610
215-21-04-004-005-000	23/02/2026	JAVIERA ELOISA HELENA ROMAN ZAMORANO	CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA ROMAN ZAMORANO DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $25.557.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 REAJUSTE	CIP	93	16/01/2026	25,577
215-26-04-999-002-000	23/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE	FACTURA	9032743	28/01/2026	36,232,070
215-21-04-004-001-000	24/02/2026	JORDANO TORRES	CONTRATACION A	CIP	110	17/01/2026	23,392

Tabla 16 (página 16 · 5 filas)

215-22-07-001-000-000	24/02/2026	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS CREAPOP SPA	500 UNIDADES CARTEL DE ORDENANZAS CONTRA EL ACOSO, FULL COLOR 4/0 MEDIDAS 40 X 60 CMS. VERTICAL. 2412-9- COT26	FACTURA	68	28/01/2026	189,805
215-21-04-004-032-000	24/02/2026	PAULA MARCELA MONTECINOS PEÑA	CONTATACION A HONORARIO PAULA MARCELA MONTECINO PEÑA DESDE 01 ENERO AL 31 DE MARZO POR EL MONTO$1.400.000.-	CIP	124	19/01/2026	559,487
215-21-04-004-007-000	24/02/2026	PAULA MARCELA	ECQOUNITPAOT DAEC ITORNA AB AJO	CIP	124	19/01/2026	68,600
215-31-02-002-000-000	24/02/2026	MSTOENWTAERCTIN BOASS PICE ÑA CARRASCO	HCOONNTORRAATRAIOC IPOANU AL A HONORARIO STEWART BASIC CARRASCO DESDE ENERO A DICIEMRBRE 2025 POR UN MONTO $1.900.000.- PARA APOYO ESPECIALIZADO EN ELABORACION DESARROLLO ANALIS CONTROL Y SEGUIMIENTO EN GESTION PRESUPUESTARIA	CIP	161	23/01/2026	1,900,000
215-21-04-004-030-000	24/02/2026	JOSE LUIS BECERRA	CONTRATACION A	CIP	118	17/01/2026	1,347,558
215-21-04-004-001-000	24/02/2026	SHOETNORIQUEZ MORALES CAROLINA DEL PILAR	HCOONNTORRAATRAIOC IJOONS EA HONORARIO HENRIQUEZ MORALES CAROLINA DEL PILAR DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO POR UN MONTO $995.843.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.009.512.- EQUIPO OFICINA ACCION COMUNITARIO VOLUNTARIADO E IGLESIAS	CIP	114	17/01/2026	995,843

Tabla 17 (página 17 · 3 filas)

215-21-04-004-014-000	24/02/2026	GLENDA PAUCAR ZEVALLOS	CONTRATACION A HONORARIO GLENDA PAUCAR ZEVALLOS DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $664.844.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $973.969.- DIDECO DEPTO DE PROTECCION SOCIAL OFICINA LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS PRLAC 2026	CIP	177	24/01/2026	664,844
215-21-04-004-025-000	25/02/2026	PAOLA ELIZABETH CERDA ARAVENA	CONTRATACION A HONORARIO PAOLA ELIZABETH CERDA ARAVENA DESDE ENEROA JUNIO POR	CIP	149	21/01/2026	2,041,625
215-21-04-004-025-000	25/02/2026	MARIA VICTORIA ESTAY PINO	UCONN MTORNATTOA C$I2O.0N4 1 A.6 25.- HONORARIO MARIA VICTORIA ESTAY PINO DESDE ENEROA JUNIO POR UN MONTO $3578.000.- Y DESDE JULIO A DICIEMRBE POR UN MONTO $361.900- PROGRAM ATENCION CLINICA ESTERIZACION CUIDADO Y MENTENCION DE CANILES DE LA COMUNA DE LO PRADO 2026 MEDIO AMB	CIP	149	21/01/2026	357,000
215-21-04-004-022-000	25/02/2026	VICTOR MANUEL SALAS ACOSTA	CONTRATACION A HONORARIO VICTOR MANUEL SALAS ACOSTA DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.000.000.- PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE AÑO 2026	CIP	181	26/01/2026	1,000,000

Tabla 18 (página 18 · 5 filas)

215-21-04-004-014-000	25/02/2026	KARINA ANDREA VILCHES HENRIQUEZ	CONTRATACION A HONORARIO KARINA ANDREA VILCHES HENRIQUEZ DESDE ENERO A ABRIL POR UN MONTO $26.400.- Y EL 01 AL 09 DE MAYO A POR UN MONTO $7.920.- DIDECO DEPTO DE PROTECCION SOCIAL OFICINA LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS PRLAC 2026 REAJUSTE	CIP	177	24/01/2026	34,000
215-21-04-004-005-000	25/02/2026	SABINA PAZ ESCUDERO GALVEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIO MES FEBRERO 2026 REAJUSTE	BOLETAS A HONORAR IOS	93	28/02/2026	6,820
215-22-07-001-000-000	25/02/2026	El Marino Producciones Y Consultorias limitada.	PUBLICACION DIARIO OFICIAL Y DIARIO LA TERCERA PARA LA	FACTURA	221	02/01/2026	23,800
215-21-04-004-011-000	25/02/2026	DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ	PCROONMTRUALTGAACCIIOONN DAE HONORARIO DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ DESDE ENEROA JUNIO POR	CIP	151	21/01/2026	877,200
215-21-04-004-034-000	25/02/2026	JENNY LORENA BARRIGA OYARZUN	UCONN MTORNATTOA C$I8O7N7. 2A0 0.- HONORARIO JENNY LORENA BARRIGA OYAZUN DESDE ENERO A MARZO 2026 PARA PRESTAR SERVICIO EN LA CENTRAL DE CAMARAS PROGRAMA MUNICIPAL DIRECCION DE SEGURIDAD DEPTO DE PROTECCION CUIDADANA POR UN MONTO $730.000.-	CIP	157	22/01/2026	730,000
215-21-03-001-000-000	25/02/2026	TAMARA FUENTES GONZALES	CONTRATACION A HONORARIO TAMARA FUENTES GONZALES DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $423.300.- DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $429.226.- PARA APOYO TECNICO O PREFESIONAL A CONCEJALES COMETIDO ESPECIFICO 9.4 SR JUAN LABRA	CIP	108	17/01/2026	423,300

Tabla 19 (página 19 · 9 filas)

215-21-03-004-001-000	26/02/2026	JAVIERA CANTIN SALGADO	PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	56	26/02/2026	1,454,000
215-21-03-004-002-001	26/02/2026	JAVIERA CANTIN SALGADO	PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	56	26/02/2026	34,896
215-21-03-004-002-002	26/02/2026	JAVIERA CANTIN SALGADO	PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	56	26/02/2026	22,392
215-21-03-004-002-003	26/02/2026	JAVIERA CANTIN	PAGO	MEMORA	56	26/02/2026	47,837
215-21-03-004-001-000	26/02/2026	SPAERLCGYA DAOLEX QUIROZ COSME	RPAEMGOU NERACION REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026	NMDEUMMORA NDUM	57	26/02/2026	1,354,600
215-21-03-004-002-001	26/02/2026	PERCY ALEX QUIROZ COSME	PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	57	26/02/2026	32,510
215-21-03-004-002-002	26/02/2026	PERCY ALEX QUIROZ COSME	PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	57	26/02/2026	20,861
215-21-03-004-002-003	26/02/2026	PERCY ALEX QUIROZ COSME	PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	57	26/02/2026	44,566
215-21-03-004-001-000	26/02/2026	NORMA ROSADO BONILLA	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	53	25/02/2026	365,000
215-21-03-004-002-001	26/02/2026	NORMA ROSADO BONILLA	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	53	25/02/2026	8,760

Tabla 20 (página 20 · 6 filas)

215-21-03-004-002-003	26/02/2026	NORMA ROSADO BONILLA	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	53	25/02/2026	8,359
215-21-01-004-005-000	27/02/2026	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS MES DE ENERO 2026	MEMORA NDUM	59	26/02/2026	2,128,673
215-21-02-004-005-000	27/02/2026	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS MES DE ENERO 2026	MEMORA NDUM	59	26/02/2026	932,960
215-21-03-004-001-000	27/02/2026	ANA MARIA ESPINOSA MUJICA	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	429	27/02/2026	1,563,000
215-21-03-004-002-002	27/02/2026	ANA MARIA ESPINOSA MUJICA	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	429	27/02/2026	35,793
215-21-03-004-001-000	27/02/2026	NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	52	25/02/2026	1,736,667
215-21-03-004-002-002	27/02/2026	NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	52	25/02/2026	39,770

Tabla 21 (página 21 · 3 filas)

215-21-03-001-000-000	27/02/2026	DIANA ESCOBEDO FERNANDEZ	CONTRATACION A HONORARIO DIANA ESCOBEDO FERNANDEZ DESDE EL ENERO A MARZO POR UN MONTO $1.049.156.- DEPTO DE TESORERIA	CIP	213	28/01/2026	1,049,156
215-31-02-002-000-000	27/02/2026	ERWIN NEIL VALDES SEPULVEDA	CONTRATACION A HONORARIO ERWIN NEIL VALDES SEPULVEDA DESDE ENERO A JUNIO $2.056.998.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $2.085.232 .- CONTRAPARTE ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO DE INGENIERIA MECANICA DE SUELDO CALCULO CONSTRU	CIP	140	20/01/2026	2,056,998
215-21-03-001-000-000	27/02/2026	ANA MENDEZ SALAZAR	CONTRATACION A HONORARIO ANA MENDEZ SALAZAR DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $867.000.- DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $879.138.- PARA APOYO TECNICO O PREFESIONAL A CONCEJALES COMETIDO ESPECIFICO 9.4 SR SANTIAGO GUERRA	CIP	109	17/01/2026	867,000
215-21-04-004-039-000	27/02/2026	JUDITH DEL CARMEN SAAVEDRA CONTRERAS	CONTRATACION A HONORARIO JUDITH DEL CARMEN SAAVEDRA CONTRERAS DESDE ENERO DE JUNIO POR UN MONTO $835.087.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE $846.549.- PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO OFICIO DE CONTROL DE GESTION DIDECO	CIP	134	20/01/2026	835,087

Tabla 22 (página 22 · 3 filas)

215-21-04-004-034-000	27/02/2026	BRAULIO PAOLO MORAGA URRA	CONTRATACION A HONORARIO BRAULIO PAOLA MARAGA URRA DESDE 16 AL 28 DE FEBRERO POR UN MONTO $338.923.- Y ENTRE MARZO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $730.000.- CENTRAL DE CAMARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CIP	273	03/02/2026	338,923
215-21-03-001-000-000	27/02/2026	VICUÑA DIAZ RODRIGO RICARDO	CONTRATACION A HONORARIO RODRIGO VICUÑA DIAZ DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $750.000.- PARA APOYO TECNICO O PROFESIONAL A CONCEJALES COMETIDO ESPECIFICO 9.4 SR CONCEJAL BRAULIO CAMILO	CIP	153	22/01/2026	750,000
215-21-04-003-001-000	28/02/2026	MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH.C.	PAGO COTIZACIONES CONCEJALES MES FEBRERO 2026	MEMORA NDUM	60	27/02/2026	198,944
215-22-08-009-000-000	28/02/2026	TRANSBANK S.A.	SERVICIO COMISION POR VENTA NACIONAL TARJETA DE DEBITO, PERIODO 29 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2025. DECRETO ALCALDICIO N°380/2019	ORDEN DE COMPRA	40	21/01/2026	2,544,116