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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 10 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ENERO DE 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-24-01-003-001-003 | 06/01/2026 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONIDNETES A BONO NAVIDAD ENVIADOS POR T.G.R. CART. 245 DE FECHA 24.12.2025 (CTA 9503021) | COMPROB ANTE DE INGRESO | 995 | 30/12/2025 | 46,147,923 |
| 215-21-03-007-000-000 | 13/01/2026 | ANTONIA CHAVEZ GARRIDO | ALUMNA EN PRACTICA ANTONIA CHAVEZ GARRIDO PAGO MES DE DICIEMBRE 2025. | MEMORA NDUM | 29 | 12/01/2026 | 12,500 |
| 215-21-03-007-000-000 | 13/01/2026 | VALENTINA PAZ VIDAL VIZCARRA | ALUMNA EN PRACTICA MES DE DICIEMBRE 2025. | MEMORA NDUM | 30 | 12/01/2026 | 10,000 |
| 215-22-09-999-000-000 | 14/01/2026 | TECNOLOGIA BS SPA. | LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE 2239-11- LR24 | FACTURA | 13093 | 02/01/2026 | 34,824,799 |
| 215-34-07-000-000-000 | 15/01/2026 | ROBINSON PATRICIO MERINO MUÑOZ | ARRIENDO DE VEHICULO PATENTE VG-JX-60 TRASLADO DE FUNCIONARIOS SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO. | FACTURA | 442 | 15/12/2025 | 272,300 |
| 215-21-03-007-000-000 | 15/01/2026 | MONSERRAT AMANCAY RANTUL QUINTANILLA | ALUMNA EN PRACTICA MES DE NOVIEMBRE Y 01,02 DE DICIEMBRE 2025. | MEMORA NDUM | 50 | 13/01/2026 | 37,500 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2026 | BAEBSA S.A | EVENTO MENOR A 24HRS EVENTO TELETON Y EXPO FERIA DE EMPRENDEDORAS. | FACTURA | 45349 | 28/11/2025 | 519,792 |
| 215-34-07-000-000-000 | 20/01/2026 | COMERCIAL ANFRUNS Y COMPAÑIA SPA | MANTENCION DE 10.000.- KM. CAMIONETA GREAT WALL MODELO WINGLE 7 4X2 ELITE PLACA PATENTE TFYD- 62. | FACTURA | 163287 | 31/12/2025 | 1 |
| 215-22-08-003-005-000 | 22/01/2026 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | PODAS, TALAS Y DESPEJE DEL ARBOLADO URBANO ORDEN DE COMPRA N°290 | CIP | 1 | 22/01/2026 | 4,885,346 |
Tabla 2 (página 2 · 8 filas)
| 215-22-08-003-005-000 | 22/01/2026 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | PODAS, TALAS Y DESPEJE DEL ARBOLADO URBANO DE LO PRADO ORDEN DE COMPRA N°290. | FACTURA | 1379 | 22/01/2026 | 5,696,386 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 23/01/2026 | VALESKA YAMILIN SALAS SALINAS | PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIO POR DIFERENCIA LICENCIA MEDICA DESDE 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2025 | BOLETAS A HONORAR IOS | 50 | 26/11/2025 | 1,291,739 |
| 215-34-07-000-000-000 | 27/01/2026 | HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y CIA LTDA | SALDO FINAL SERVICIO DE PRODUCCION SALIDA RECREATIVA CON PERSONAS MAYORES 2025, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2025 | FACTURA | 922 | 25/11/2025 | 20,000,000 |
| 215-24-01-003-001-004 | 27/01/2026 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONIDNETES A LEYESM APS ENVIADOS POR S.S.M.O. SEGUN INDICA SERVICIO INTERNO 002 CART. 15 DE FECHA 23.01.2026 CTA 9503030 | COMPROB ANTE DE INGRESO | 51 | 27/01/2026 | 10,291,906 |
| 215-26-01-000-000-000 | 28/01/2026 | SHIRLI AVIV GLOBER | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGO DE OERMISO POSTURA FERIA NAVIDEÑA NEPTUNO, SERVICIO QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADO | DECRETO EXENTO | 296 | 26/01/2026 | 66,859 |
| 215-26-01-000-000-000 | 28/01/2026 | ARELIS MILLARAY FUENTES FUENTE | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE POSTURA FERIA NAVIDEÑA, SERVICO QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADO | DECRETO EXENTO | 298 | 26/01/2026 | 107,141 |
| 215-26-01-000-000-000 | 28/01/2026 | SALAS SALDIVAR ELISA IVONNE | DEVOLUCION DE DINERPO POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASEO, DERECHO QUE SE ENCUENTRA EXENTO DE PAGO POR PEIDODO 2024-2025- 2026 | DECRETO EXENTO | 375 | 27/01/2026 | 13,050 |
| 215-24-03-100-001-000 | 29/01/2026 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | MULTAS MES DE JULIO 2025 | INFORMES | 527 | 29/09/2025 | 12,105,619 |
| 215-26-04-001-000-000 | 29/01/2026 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | MULTAS MES DE JULIO 2025 | INFORMES | 527 | 29/09/2025 | 886,580 |
Tabla 3 (página 3 · 6 filas)
| 215-24-03-100-001-000 | 29/01/2026 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | PAGO MUTLAS TAG AGOSTO 2025 | INFORMES | 528 | 29/09/2025 | 5,821,307 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-26-04-001-000-000 | 29/01/2026 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | PAGO MUTLAS TAG AGOSTO 2025 | INFORMES | 528 | 29/09/2025 | 470,710 |
| 215-21-04-004-032-000 | 29/01/2026 | JAVIERA CONSTANZA CAJALES VALENZUELA | CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA CONSTANZA CAJALES VALENZUELA DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $1.163.610.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 PRESTAMO | CIP | 93 | 16/01/2026 | 1,163,610 |
| 215-21-04-004-005-000 | 29/01/2026 | JAVIERA CONSTANZA CAJALES VALENZUELA | CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA CONSTANZA CAJALES VALENZUELA DESDE EL ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $115.228.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 APORTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 115,228 |
| 215-21-04-004-005-000 | 29/01/2026 | JAVIERA CONSTANZA CAJALES VALENZUELA | CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA CONSTANZA CAJALES VALENZUELA DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $25.577.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 REAJUSTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 25,577 |
| 215-21-04-004-021-000 | 29/01/2026 | EDUARDO FELIPE SALINAS VALENZUELA | CONTRATACION A HONORARIO EDUARDO FELIPE SALINAS VALENZUELA DESDE EL ENERO A JUNIO 2026 POR UN MONTO $1.602.446.- PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD | CIP | 89 | 15/01/2026 | 1,602,446 |
| 215-24-01-007-008-000 | 29/01/2026 | ANNETTE FERNANDA FIGUEROA DONOSO | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE ANNETTE | DECRETO EXENTO | 406 | 29/01/2026 | 300,000 |
Tabla 4 (página 4 · 5 filas)
| 215-21-04-004-021-000 | 29/01/2026 | MARGARITA IVONNE FLANDEZ SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO EDUARDO MARGARITA IVONNE FLANDEZ SANDOVAL DESDE EL ENERO A JUNIO 2026 POR UN MONTO $1.126.202 Y DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.141.660 .- PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD | CIP | 89 | 15/01/2026 | 1,126,202 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-004-001-000 | 29/01/2026 | ROBINSON SEREY TRUJILLO | PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE FINIQUITO | DECRETO ALCALDIC IO | 86 | 26/01/2026 | 31,200 |
| 215-21-04-004-032-000 | 29/01/2026 | SABINA PAZ ESCUDERO GALVEZ | CONTRATACION A HONORARIO SABINA PAZ ESCUDERO GALVEZ DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $1.163.610.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 PRESTAMO | CIP | 93 | 16/01/2026 | 1,163,610 |
| 215-21-04-004-005-000 | 29/01/2026 | SABINA PAZ ESCUDERO GALVEZ | CONTRATACION A HONORARIO SABINA PAZ ESCUDERO GALVEZ DESDE EL ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $115.228.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 APORTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 115,228 |
| 215-21-04-004-005-000 | 29/01/2026 | SABINA PAZ ESCUDERO GALVEZ | CONTRATACION A HONORARIO SABINA PAZ ESCUDERO GALVEZ DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $25.577.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 REAJUSTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 25,577 |
| 215-21-04-004-032-000 | 29/01/2026 | PATRICIA FERNANDA BUSTOS HUERTA | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIA FERNANDA BUSTO HUERTA DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $1.163.610.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 PRESTAMO | CIP | 93 | 16/01/2026 | 1,163,610 |
Tabla 5 (página 5 · 5 filas)
| 215-21-04-004-005-000 | 29/01/2026 | PATRICIA FERNANDA BUSTOS HUERTA | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIA FERNANDA BUSTO HUERTA DESDE EL ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $115.228.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 APORTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 115,228 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-005-000 | 29/01/2026 | PATRICIA FERNANDA BUSTOS HUERTA | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIA FERNANDA BUSTO HUERTA DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $25.577.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 REAJUSTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 25,577 |
| 215-21-04-004-032-000 | 29/01/2026 | JAVIERA ELOISA HELENA ROMAN ZAMORANO | CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA ROMAN ZAMORANO DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $1.163.610.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 PRESTAMO | CIP | 93 | 16/01/2026 | 1,163,610 |
| 215-21-04-004-005-000 | 29/01/2026 | JAVIERA ELOISA HELENA ROMAN ZAMORANO | CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA ROMAN ZAMORANO DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $115.228.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 APORTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 115,228 |
| 215-21-04-004-005-000 | 29/01/2026 | JAVIERA ELOISA HELENA ROMAN ZAMORANO | CONTRATACION A HONORARIO JAVIERA ROMAN ZAMORANO DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $25.557.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 REAJUSTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 25,577 |
| 215-21-04-004-032-000 | 29/01/2026 | PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA | CONTRATACION A HONORARIO PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $1.163.610.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 PRESTAMO | CIP | 93 | 16/01/2026 | 1,163,610 |
Tabla 6 (página 6 · 3 filas)
| 215-21-04-004-005-000 | 29/01/2026 | PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA | CONTRATACION A HONORARIO PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA DESDE EL ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $115.228.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 APORTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 115,228 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-005-000 | 29/01/2026 | PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA | CONTRATACION A HONORARIO PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA DESDE EL ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $25.577.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 REAJUSTE | CIP | 93 | 16/01/2026 | 25,577 |
| 215-21-04-004-021-000 | 29/01/2026 | RUBEN ABARCA ALBORNOZ | CONTRATACION A HONORARIO EDUARDO FELIPE SALINAS VALENZUELA DESDE EL ENERO A JUNIO 2026 POR UN MONTO $1.126.202 Y DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.141.660 .- PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD | CIP | 89 | 15/01/2026 | 1,126,202 |
| 215-21-04-004-012-000 | 29/01/2026 | YESSENIA ASTORGA CONTRERAS | CONTRATACION A HONORARIO YESSENIA ASTORGA CONTRERAS DESDE EL ENERO A JUNIO 2026 POR UN MONTO $1.165.929.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.181.932.- PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA MEJERES JEFAS DE HOGAR | CIP | 84 | 15/01/2026 | 1,165,929 |
Tabla 7 (página 7 · 5 filas)
| 215-21-04-004-009-000 | 29/01/2026 | WALTER JIMENEZ OLIVARES | CONTRATACION A HONORARIO WALTER JIMENEZ OLIVARES DESDE EL ENERO A JUNIO 2026 POR UN MONTO $1.179679.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.195.871.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 | CIP | 88 | 15/01/2026 | 1,179,679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-006-000 | 30/01/2026 | JOCELYN NICOLE NUÑEZ MORALES | CONTRATACION A HONORARIO JOCELYN NICOLE NUÑEZ MORALES DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $765.000.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE $775.500.- PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO OFICINA TERRITORIAL 2026 | CIP | 82 | 15/01/2026 | 765,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ING. Y CONST. PATRICIO QUIROGA CRUZ | CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 1041 | 16,795,822 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA. | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 447645 | 14,976,150 | |
| 215-21-04-004-007-000 | 30/01/2026 | ANAIS IGNACIA ARCOS SANTANDER | CONTRATACION A HONORARIO ANAIS IGNACIA ARCOS SANTANDER DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $1.020.00 Y DESDE JULIO A DICIEMBRE $1.034.000.- PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE TURISMO FAMILIAR Y SALIDAS RECREATIVAS DIDECO | CIP | 78 | 14/01/2026 | 1,020,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 474 | 200,000 |
Tabla 8 (página 8 · 10 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CIUDAD LIMPIA S.A. | TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 8,330,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETE | FONDO MENOR | 200,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AMALIA DEL CARMEN CID ROCHA | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CARLOS OLIVARI CONTRERAS | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 1,100,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | DANIELA ANDREA ROJAS LEPIAN | FONDO MENOR | 400,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 150,000 | |||
| 215-21-04-004-006-000 | 30/01/2026 | CLAUDIA ANDREA ROJAS JEREZ | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA ANDREA ROJAS JEREZ DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $1.632.000.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE $1.654.400.- PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO OFICINA TERRITORIAL 2026 | 1,632,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CARLOS ARANCIBIA VARAS | FONDO MENOR | 209,420 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZ | FONDO MENOR | 35,090 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | 993,600 |
Tabla 9 (página 9 · 6 filas)
| 215-21-04-004-004-000 | 30/01/2026 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ DESDE POR LOS MESES ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $429.867.- PROGRAMA OFICINA LOCLA DE LA NIÑEZ - FIADI 2026 APORTE | CIP | 79 | 14/01/2026 | 429,867 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | 2,286,150 | |||
| 215-21-04-004-004-000 | 30/01/2026 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ DESDE POR LOS MESES ENERO A FEBRERO 2026 POR UN MONTO $30.030.- PROGRAMA OFICINA LOCLA DE LA NIÑEZ - FIADI 2026 REAJUSTE | CIP | 79 | 14/01/2026 | 30,030 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | 429,390 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | TRANSBANK S.A. | SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044 | FACTURA | 45649667 | 813,262 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 1,799,854 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | SERVICIO DE APOYOS Y PRODUCCIONES OLIVARES AYALA SPA | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS FIC AÑO 2025 | FACTURA | 11 | 4,760,000 |
Tabla 10 (página 10 · 5 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | COMERCIAL ORIONIS SPA | 964 CAJAS DE ALIMENTOS. 2412-901- CM25 | FACTURA | 121 | 33,990,351 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y CONSULTORES LIMITADA | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LO PRADO : PERIODO 2021 - 2024 | FACTURA | 32 | 4,500,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y CONSULTORES LIMITADA | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LO PRADO : PERIODO 2021 - 2024 | FACTURA | 33 | 4,500,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD CLIENTE CORPORATIVO N° 3358183 | FACTURA | 33681047 | 27,185,550 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | SERVICIO ANEXO DE DESMALEZADO Y LIMPIEZA Y LIMPIEZA DE TERRENO CON RETIRO DE EXCEDENTE FUERA DEL PERIMETRO DE MANTENCION INICIO 1° DE SEPTIEMBRE 2025. 2413-9-LR22 2412- 940-SE25 | FACTURA | 1389 | 8,850,520 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENO CON RETIRO DE EXCEDENTE FUERA DEL PERIMETRO DE MANTENCION. | FACTURA | 1207 | 9,959,400 |
Tabla 11 (página 11 · 5 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | 80 UNIDADES DESAYUNO CONSISTENTE EN: CAFE O TE, LECHE, TROZO DE TORTA, JUGO, 1 SADWICH (1/2 ALIADO Y 1/2 AVE PIMENTON) DOS GALLETAS POR PERSONA Y SERVICIO DE GARZON. D.A. 1285- 1293 ORDEN 2412-1096- SE25 | FACTURA | 735 | 296,358 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | GRUPO MJF SPA | 2 CORTINAS ROLLER DIDECO, 3 CORTINAS ROLLER RENTAS, 1 CORTINA ROLLER RENTAS. | FACTURA | 973 | 392,343 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | COMERCIAL SAN MARTIN SPA | 686 FRAZADAS LANA 1 PLAZA 2412-1049-CM25 | FACTURA | 139 | 2,496,368 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | COMERCIAL SAN MARTIN SPA | 21 CAMAROTE 1 PLAZA CON KIT DE ALOJAMIENTO 2412- 1047-CM25 | FACTURA | 138 | 4,316,323 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | Vet Farma spa | 200 DOSIS FELOCELL 3X1 DOSIS (TRIPLE FELINA), 350 DOSIS VACUNA RECOMBITEK C6/CV 1X25 DOSIS (OCTUPLE), 120 FRASCOS NOBIVAC NRABIA INYECTABLE 10 DOSIS (MULTIDOSIS). 2412- 757-COT25 | FACTURA | 885 | 3,643,304 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA | 15 CAMAS CLINICAS ,MANUAL 2 POSICIONES PRO, INCLUYE COLCHON CATRE 4 PLIEGUES. 2412-692-COT25 | FACTURA | 9955 | 5,629,533 |
Tabla 12 (página 12 · 6 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | COMERCIAL GRECO LTDA. | 23 sacos alimento perro adulto carne premium 18 kilos marca master dog. 9 sacos alimentos para gatos adultos 20 kilos marca champion cat. COMPRA AGIL 2412-756-COT25 | FACTURA | 536 | 1,054,697 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ALIMENTOS MKP | 50 UNIDADES DE | FACTURA | 374 | 1,082,900 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | Vet Farma spa | 1A0L0I0M UENNITDOASD ES DE ANTIPARASITARIO INTERNO VERMIC TOTAL BLISTER 10 UNIDADES X 100, 1000 UNIDADES ANTIPARASITARIO INTERNO FELINO FEHLINGER X 20 COMP. X 50. 2412-791- COT25 | FACTURA | 908 | 1,657,670 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | 100 UNIDADES DE SERVICIO DE COCTEL. D.A. 1289 ORDEN 2412- 1087-SE25 | FACTURA | 762 | 440,300 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | 45 UNIDADES COCTEL CONSISTENTE EN VASO DE JUGO FRUTA NATURAL, BROCHETA DE FRUTA, 1 MIX FRUTOS SECOS 100 GRS. SERVICIO BUFFET. D.A. 1301- 1347 ORDEN 2412-1157- SE25 | FACTURA | 756 | 222,447 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | MEDIABANCO SPA | SERVIU PAUTA MEDIABANCO CUOTA 4/12 | FACTURA | 11525 | 130,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS SPA. | 10 BIDON DE AGUA DEMINERALIZADA DE 10 LITROS MARCA ADBLUE, 100 LLAVEROS IDENTIFICADORES DE LLAVES DE COLORES, 250 PAÑOS DE MICROFIBRA, 45 ROLLOS DE CINTA REFLECTANTE BICOLOR ROJO BLANCO. 2412-798- COT25 | FACTURA | 771 | 964,793 |
Tabla 13 (página 13 · 5 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | DEMARCACION BICOMPONENTE , REUBICACION DE SEÑALES , TACHONES , RETIROS DE VALLAS , RETIRO DE SEÑALES , PINTURA DE POSTES . TRABAJOS DEL MES DE NOVIEMBRE | FACTURA | 790 | 919,870 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-006-000 | 30/01/2026 | ALEJANDRA PAZ FUENTES LARENAS | CONTRATACION A HONORARIO ALEJANDRA PAZ FUENTES LARENAS DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $1.632.000.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE $1.654.400.- PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO OFICINA TERRITORIAL 2026 | CIP | 82 | 15/01/2026 | 1,632,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, DESAYUNO U ONCE. LIC. 2413-35-LQ24 | FACTURA | 662 | 118,703 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | DATA CENTER COMPUTACION | 2 UNIDAD TAMBOR (DRUM) DR-3460 BROTHER ORIGINAL. 2412-803-COT25 | FACTURA | 180 | 207,036 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | COMERCIALIZADORA | 600 PAQUETES PAÑAL | FACTURA | 180 | 3,936,282 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | SMEARIVIBIT SEPCAA. SANTIAGO LIMITADA | BSEERBVE IXCXIOG D, 1E0 0 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ ATEGO 1718 - 2008 PPU. BHSC-28 SERVICIO DE FRENOS CAMBIO DE VALVULA DE 4 VIAS, CAMBIO COMPRESOR SISTEMA DE AIRE ORIGINAL, SERVICIO DE EMBALATADO PATINES TRASEROS, SERVICIO DE R. | FACTURA | 460 | 2,433,550 |
Tabla 14 (página 14 · 5 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | MEGA MERCADO SPA | 1000 UNIDADES QUEQUE BRAUNI NUTRABIEN BROWNIE, 1000 UNIDADES JUGO LIQUIDO SABOR DURAZNO LIVEAN CERO AZUCAR, 2000 BASTONES CARAMELOS NAVIDEÑOS MINIMO 12 CM. DE ALTO, 200 UNIDADES GALLETAS DE NAVIDAD CON MOSTACILLA DE COLORES 180 GR. MARCA COSTA. 2412- 800-C | FACTURA | 2446 | 1,468,936 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | RASTRO RETAIL SPA | 12 JUEGOS DE SABANAS PARA CATRE CLINICO 160 X 250 CM. (2 PAÑOS) CON SOLAPA DE SEJUCION, 30 JUEGOS DE SABANAS 1 PLAZA 200 HILOS. 2412-766-COT25, OFICINA ASISTENCIA SOCIAL | FACTURA | 611 | 685,440 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LIMITADA | 100 UNIDADES DE PINO BRUTO 1 X 4´ SECO, 100 UNIDADES PINO BRUTO 2 X 2´. SECO. 2412-822- COT25 | FACTURA | 239645 | 399,840 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | RESCUE CENTER SPA | 10 OVEROL ACTIVEX DESECHABLE BLANCO TALLA M, L Y XL. 2412- 813-COT25 | FACTURA | 5014 | 51,991 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | SOCIEDAD COMERCIAL | 4 unidades cama clinica | FACTURA | 10003 | 1,499,781 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CCORVM ESPRACIALIZADORA DE PRODUCTO0S Y ASESORIAS SELLFAST SPA. | m10a nMuEalS 2A pSo BsiLciAoNneCs Ap ro. PLEGABLE. 2412- 811COT25 | FACTURA | 144 | 274,652 |
Tabla 15 (página 15 · 3 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA | 80 UNIDADES DE CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, 30 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS, TORRE, 1 PAQUETE FOTOGRAFICO ADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO, 3 RESMAS DE PAPEL COLOR AMARILLO, ROSADO Y CELESTE TAMAÑO CARTA 1 RESMA DE CADA COLOR. 2412-784- COT25 | FACTURA | 140607 | 109,099 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | Comercial Atila Trade Ltda. | 4 UNIDADES NEUMATICOS 235/70 R16 MARCA ONYX MODELO AT187, 4 UNIDADES NEUMATICOS 205/60 R16 MARCA ROADWING MODELO RW581, 4 NEUMATICOS 205/55 R17 DIRECCIONAL MARCA LING LONG MODELO GREEN MAX. 2412-1120-AG25 | FACTURA | 3364 | 637,840 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ELECE CONSULTORES LIMITADA | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA JORNADA CONGRESO DE JOVENES LIDERES DE LO PRADO 2025, 2412-675-COT25, DPTO DE NIÑEZ Y JUVENTUD, OF. DE LA JUVENTUD. | FACTURA | 480 | 3,000,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | PANDA STORE SPA | 4 UNIDADES CHALECO ANTIBALAS LIVIANO CON FUNDA CERTIFICACION NIJ 010106 Y MUESTRA DE RESISTENCIA BALISTICO IDIC NORMA 0101.04 NIVEL IIIA HASTA 44 MAGNUM SJSP (436 m/s). 2412-795-COT25 | FACTURA | 265 | 1,389,920 |
Tabla 16 (página 16 · 5 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | GRUPO DK SERVICIOS LTDA. | 30 UNIDADES PALA CON MANGO, 40 UNIDADES ESCOBILLON DE EXTERIORES VIRUTEX, 40 UNIDADES ESCOBILLON MUNICIPAL DE 40 CM. 2412-745-COT25 | FACTURA | 54726 | 22/12/2025 | 483,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | Comercializadora Valdebebas Spa. | 30 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD QUEBEC DIELECTRICO CUERO NOBUCK C/PUNTERA COMPOSITE. ORDEN 2412-1183-CM25 | FACTURA | 202 | 1,360,456 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA | 8 CALZADOS DE SEGURIDAD COLOR TAUPE, MODELO CANDIAC CT, MARCA NORSEG, CONSIDERAR CAMBIO DE TALLA DE SER NECESARIO. DEPTO GESTION INTERNA, 2412-754- COT25 | FACTURA | 33701 | 433,465 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO ANEXO DE CASINO SERVICIO DE DESAYUNO U ONCE D.A. 994 2412-828-SE25 | FACTURA | 751 | 430,064 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SEÑALES DE TRANSITO, HITOS VERTICALES, DEMARCACION EN PINTURA TERMOPLASTICA, PROVISION E INTALACION DE VALLAS PEATONALES, SERVICIO MES DE OCTUBRE 2025. | FACTURA | 771 | 15,964,647 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | RECUPERADORA TEXTIL LTDA. | 30 COLCHON CON RESORTE 1 PLAZA 90 CMS. ANCHO X 190 CMS. LARGO X 20 CMS. PLUS CUBIERTO CON TELA MICROFIBRA ACOLCHADA CON NAPA DE 550 GR/M2 Y TELA DE SPOUNDBOUND CON PUNTO LINEAL. 2412- 718-COT25 | FACTURA | 14748 | 1,856,400 |
Tabla 17 (página 17 · 10 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA | 2412-10-L125 | FACTURA | 3478447 | 4,200,641 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | IACC Capacita | 2412-375-COT25 | FACTURA | 33 | 3,081,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA | 20 ANDADOR LIFANTE 4 RUEDAS, 15 SILLAS DE RUEDAS LIFANTE ACERO RUEDAS MACIZAS TALLA 46. CM 2412-990-CM25 | FACTURA | 29887 | 3,383,479 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | Comercializadora Valdebebas | ZAPATOS DE | FACTURA | 148 | 1,451,153 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | MSpOa.BILINK S.A. | ASERGRUIERNIDDAOD D QEU EBEC SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE NOVIEMBRE 2025 | FACTURA | 47385 | 2,151,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | DEPTO INTEGRACION SOCIAL-OF PERSONAS MAYORES-PROG MUNICIPAL FONDA DE LA OFAM, SERVICIO ANEXO DESDE LIC 2413-35-LQ24 | FACTURA | 742 | 2,496,346 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE | FACTURA | 52021 | 7,451,701 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | SERVICIOS VIALES ANALIA BRAVO ASTUDILLO E.I.R.L | LA COMUNA DE LO 5TO ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION DE RESALTOS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD 2025 | FACTURA | 1420 | 26,189,223 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AVANSHERVICIO SPA | CLAUSURA DEPARTAMENTO LOS TAMARINDOS N 5933 BLOCK 30 DEPTO 16 | FACTURA | 86 | 833,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AVANSHERVICIO SPA | CLAUSURA INMUEBLE PASAJE LOS LIRIOS N863 | FACTURA | 91 | 2,915,500 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AVANSHERVICIO SPA | CLAUSURA INMUEBLE MEJORAMIENTO PASAJE PARINACOTA N8027, CON PLANCHAS 40X30X2, CONCERTINA, DIENTE DE TIBURON | FACTURA | 92 | 690,200 |
Tabla 18 (página 18 · 10 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AVANSHERVICIO SPA | CLAUSURA DE INMUEBLE LAGO ONTARIO N8044 | FACTURA | 94 | 1,588,650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AVANSHERVICIO SPA | CIERRE Y FUMIGACION PASAJE 9 DE JULIO N5933 BLOCK 30 DEPTO 16 | FACTURA | 96 | 928,200 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO: SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE AGOSTO 2025 | FACTURA | 69931 | 8,014,061 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ORELLANA SPA | CONTRUCCION SEDE DEPORTIVA REAL COPIHUES D.A. N°1110 | FACTURA | 92 | 16,034,209 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | INVERSIONES SANTA FRANCISCA SPA | 1145 KIT DE ALIMENTOS. CONVENIO MARCO | FACTURA | 90 | 33,981,997 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | INVERSIONES SANTA FRANCISCA SPA | 1.166.- KIT DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. 2412-1177- CM25 | FACTURA | 95 | 33,994,730 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA. | TRASLADOS DE PASAJEROS 01 AL 31 OCTUBRE 2025 | FACTURA | 19042 | 4,537,750 | |
| 215-21-04-004-012-000 | 30/01/2026 | SEBASTIAN NICOLAS ENRIQUE LIZANA HONORES | CONTRATACION A HONORARIO SEBASTIAN NICOLAS ENRIQUE LIZANA HONORES DESDE EL ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $8.149.- PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA MEJERES JEFAS DE HOGAR APORTE | CIP | 84 | 15/01/2026 | 8,149 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | OC 2412-356-SE25 | FACTURA | 661 | 404,267 | |
| 215-21-04-004-012-000 | 30/01/2026 | SEBASTIAN NICOLAS ENRIQUE LIZANA HONORES | CONTRATACION A HONORARIO SEBASTIAN NICOLAS ENRIQUE LIZANA HONORES DESDE EL ENERO A FEBRERO 2026 POR UN MONTO $24.422.- PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA MEJERES JEFAS DE HOGAR REAJUSTE | CIP | 84 | 15/01/2026 | 24,422 |
| 215-21-04-004-032-000 | 30/01/2026 | SEBASTIAN NICOLAS | CONTRATACION A | CIP | 84 | 15/01/2026 | 1,212,949 |
Tabla 19 (página 19 · 5 filas)
| 215-24-01-003-001-004 | 30/01/2026 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONIDNETES A PROGRAMAS ENVIADOS POR S.S.M.O., CART. EN LINEA DE FECHA 29.01.2026 CTA 9503030 | COMPROB ANTE DE INGRESO | 56 | 29/01/2026 | 105,221,339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LTDA | REGALOS DE NAVIDAD 2025 ORDEN DE COMPRA 2413-57 PAGO COMPLEMENTO | FACTURA | 269699 | 09/12/2025 | 26,995,531 |
| 215-21-04-004-009-000 | 30/01/2026 | FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZ DESDE EL ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $45.034.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 APORTE | CIP | 88 | 15/01/2026 | 45,034 |
| 215-21-04-004-009-000 | 30/01/2026 | FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZ DESDE EL ENERO A FEBRERO 2026 POR UN MONTO $19.282.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 REAJUSTE | CIP | 88 | 15/01/2026 | 19,282 |
| 215-21-04-004-032-000 | 30/01/2026 | FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZ DESDE EL ENERO A FEBRERO 2026 POR UN MONTO $919.059.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 PRESTAMO | CIP | 88 | 15/01/2026 | 919,059 |
| 215-31-02-004-083-000 | 30/01/2026 | MASELEC ING. Y CONSTRUCCION SPA | 1ER ESTADO DE PAGO MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATONAL CALLE GABRIELA MISTRAL | FACTURA | 838 | 19/12/2025 | 91,659,929 |
Tabla 20 (página 20 · 3 filas)
| 215-21-04-004-023-000 | 30/01/2026 | CAMILA CISTERNAS VALENZUELA | CONTRATACION A HONORARIO CAMILA CISTERNA VALENZUELA DESDE ENERO A JUNIO OR UN MONTO $1.283.976 Y DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $ 1.301.599.- PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO INTERDISCIPLNARIO Y COMUNITARIO PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTE AUTIST | CIP | 134 | 20/01/2026 | 1,283,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-003-001-002 | 30/01/2026 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTES A COSAN FACTURAS N°402-408-410-411-412- 413-416-417-419-420-421- 423-425-426-402 ENVIADOS POR S.S.M.O., CART. 17 DE FECHA 27.01.2026 CTA 9503030 | COMPROB ANTE DE INGRESO | 57 | 30/01/2026 | 236,231,360 |
| 215-22-09-003-000-000 | 30/01/2026 | SERGIO ARMANDO CARRASCO LUCERO | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS TRASLADO IDA Y VUELTA TALLERES PROGRAMA LABORAL JEFAS DE HOGAR. | FACTURA | 1693 | 25/11/2025 | 500,000 |
| 215-21-01-004-006-000 | 30/01/2026 | HUMBERTO QUIROZ GONZALEZ | VIATICO SALIDA EN COMISION DE SERVICIO AYUDA RECOLECTADA A DAMNIFICADOS DE COMUNA DE PENCO POR EL DIA 24 DE ENERO 2026 | CIP | 219 | 29/01/2026 | 31,809 |
Tabla 21 (página 21 · 6 filas)
| 215-21-02-004-006-000 | 30/01/2026 | HUGO GAETE PAIVA | VIATICO SALIDA EN COMISION DE SERVICIO AYUDA RECOLECTADA A DAMNIFICADOS DE COMUNA DE PENCO POR EL DIA 24 DE ENERO 2026 | CIP | 220 | 29/01/2026 | 25,815 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-02-004-006-000 | 30/01/2026 | CLAUDIO GONGORA VASQUEZ | VIATICO SALIDA EN COMISION DE SERVICIO AYUDA RECOLECTADA A DAMNIFICADOS DE COMUNA DE PENCO POR EL DIA 24 DE ENERO 2026 | CIP | 221 | 29/01/2026 | 25,815 |
| 215-21-02-004-006-000 | 30/01/2026 | JUAN RIQUELME REYES | VIATICO SALIDA EN COMISION DE SERVICIO AYUDA RECOLECTADA A DAMNIFICADOS DE COMUNA DE PENCO POR EL DIA 24 DE ENERO 2026 | CIP | 222 | 29/01/2026 | 25,815 |
| 215-21-02-004-006-000 | 30/01/2026 | LUIS DANIEL ALCAINO FREDES | VIATICO SALIDA EN COMISION DE SERVICIO AYUDA RECOLECTADA A DAMNIFICADOS DE COMUNA DE PENCO POR EL DIA 24 DE ENERO 2026 | CIP | 223 | 29/01/2026 | 25,815 |
| 215-21-02-004-006-000 | 30/01/2026 | JOSE LUIS SAN MARTIN ABARZUA | VIATICO SALIDA EN COMISION DE SERVICIO AYUDA RECOLECTADA A DAMNIFICADOS DE COMUNA DE PENCO POR EL DIA 24 DE ENERO 2026 | CIP | 224 | 29/01/2026 | 25,815 |
| 215-26-01-000-000-000 | 31/01/2026 | LAURA PAOLA HENRIQUEZ FARIAS | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, TRAMITE QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADO | DECRETO EXENTO | 476 | 29/01/2026 | 45,546 |
| 215-26-01-000-000-000 | 31/01/2026 | LEONARDO FRANCISCO HIDALGO PEDRAZA | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, TRAMITE QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADO | DECRETO EXENTO | 478 | 29/01/2026 | 32,090 |
Tabla 22 (página 22 · 2 filas)
| 215-26-01-000-000-000 | 31/01/2026 | ABDI ISRAEL CAYUQUEO SALINAS | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, TRAMITE QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADO | DECRETO EXENTO | 479 | 29/01/2026 | 33,732 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-26-01-000-000-000 | 31/01/2026 | VALENZUELA GAETE ALEJANDRO ANTONIO | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, TRAMITE QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADO | DECRETO EXENTO | 483 | 29/01/2026 | 38,910 |
| 215-26-01-000-000-000 | 31/01/2026 | JUAN PABLO GUERRERO FLORES | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, TRAMITE QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADO | DECRETO EXENTO | 485 | 29/01/2026 | 39,045 |