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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 14 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ABRIL DE 2026
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-24-01-003-001-00306/01/2026CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADOPAGO CORRESPONIDNETES A BONO NAVIDAD ENVIADOS POR T.G.R. CART. 245 DE FECHA 24.12.2025 (CTA 9503021)COMPROB ANTE DE INGRESO99530/12/202546,147,923
215-34-07-000-000-00030/01/2026ING. Y CONST. PATRICIO QUIROGA CRUZCONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADOFACTURA104116,795,822
215-34-07-000-000-00030/01/2026EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA.RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIAFACTURA44764514,976,150
215-34-07-000-000-00030/01/2026RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUALSERVICIO DE TRASLADOFACTURA474200,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026CIUDAD LIMPIA S.A.TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA98368,330,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZAYUDA SOCIAL150,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETEFONDO MENOR200,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026AMALIA DEL CARMEN CID ROCHAFONDO MENOR250,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026CARLOS OLIVARI CONTRERASFONDO MENOR250,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDONFONDO MENOR1,100,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026DANIELA ANDREA ROJAS LEPIANFONDO MENOR400,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026CARLOS ARANCIBIA VARASFONDO MENOR209,420
215-34-07-000-000-00030/01/2026ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZFONDO MENOR35,090

Tabla 2 (página 2 · 8 filas)

215-34-07-000-000-00030/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929993,600
215-34-07-000-000-00030/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 25339412,286,150
215-34-07-000-000-00030/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021429,390
215-34-07-000-000-00030/01/2026TRANSBANK S.A.SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205- 1044FACTURA45649667813,262
215-34-07-000-000-00030/01/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZCOFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022FACTURA2981,799,854
215-34-07-000-000-00030/01/2026SERVICIO DE APOYOS Y PRODUCCIONES OLIVARES AYALA SPASERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS FIC AÑO 2025FACTURA114,760,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y CONSULTORES LIMITADAAUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LO PRADO : PERIODO 2021 - 2024FACTURA334,500,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA.DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENO CON RETIRO DE EXCEDENTE FUERA DEL PERIMETRO DE MANTENCION.FACTURA12079,959,400
215-34-07-000-000-00030/01/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ100 UNIDADES DE SERVICIO DE COCTEL. D.A. 1289 ORDEN 2412- 1087-SE25FACTURA762440,300

Tabla 3 (página 3 · 7 filas)

215-34-07-000-000-00030/01/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ45 UNIDADES COCTEL CONSISTENTE EN VASO DE JUGO FRUTA NATURAL, BROCHETA DE FRUTA, 1 MIX FRUTOS SECOS 100 GRS. SERVICIO BUFFET. D.A. 1301- 1347 ORDEN 2412-1157- SE25FACTURA756222,447
215-34-07-000-000-00030/01/2026MOBILINK S.A.ARRIENDO DEFACTURA473852,151,916
215-21-04-004-014-00013/02/2026TOMAS EDUARDO REYES RAMIREZSCEORNVTIRCAIOTSA DCIEO N A HONORARIO TOMAS REYES RAMIREZ DESDE ENERO A ABRIL POR UN MONTO $26.400.- Y EL 01 AL 09 DE MAYO A POR UN MONTO $7.920.- DIDECO DEPTO DE PROTECCION SOCIAL OFICINA LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS PRLAC 2026 REAJUSTECIP17724/01/202622,000
215-22-09-003-000-00017/02/2026MARIO OMAR ANCAMIL QUIDELSERVICIO ARRIENDO VEHICULOS FUNCIONES MUNICIPALES MOVIL N°10 PLACA PATENTE KCVJ-92 SE OBLIGA DESDE ENERO A NOVIEMBRE 2026.ORDEN DE COMPRA4609/07/20251,000,000
215-21-04-004-001-00019/02/2026MARCELO GOMEZ RODRIGUEZCONTRATACION A HONORARIO MARCELO GOMEZ RODRIGUEZ DESDE 01 DE ENERO AL 31 POR UN MONTO $16.374 - PROGRAMA EQUIPO DE TRABAJO ALBERGUE PROTEGE REAJUSTECIP11017/01/202616,374
215-22-05-002-001-00004/04/2026AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS Y PLAZAS CLIENTE CORPORATIVO N° 1812639.FACTURA914319627/03/20261,549,232
215-22-05-002-002-00004/04/2026AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS Y PLAZAS CLIENTE CORPORATIVO N° 1812639.FACTURA914319627/03/202615,089,068
215-21-03-004-001-00006/04/2026ROBINSON ANDRES DELGADO VERAPAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE FINIQUITODECRETO ALCALDIC IO30501/04/20261,007,454

Tabla 4 (página 4 · 7 filas)

215-21-04-004-004-00008/04/2026DANIELA MANTEROLA BAQUEDANOCONTRATACION A HONORARIO DANIELA MANTEROLA BAQUEDANO PARA DESEMPEÑARSE COMO ENCARGADO DE COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE CASOS DE LA OFICINA LOCAL DE NIÑEZ OLN LA CONTRATACION DESDE 01 MARZO AL 30 JULIO POR UN MONTO $31.890.- Y DESDE EL 01 DE JULIO AL 31CIP35824/03/202616,784
215-22-08-011-000-00013/04/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZSERVICIOS DE COFFE ULTIMA SESION DE COSEPU AÑO 2025FACTURA77130/12/2025198,244
215-22-04-004-000-00014/04/2026Vet Farma spaANTIPARASITARIOS INTERNOS PARA PERROS 2412-37-COT26FACTURA104819/02/20262,712,010
215-22-08-007-000-00008/04/2026SOC.CONCESIONARIA VESP NORTE EXPRESS S.APAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO TELEVIAS MES MARZO 2026FACTURA485604813/03/2026395,625
215-21-04-004-015-00008/04/2026ANA KAREN ANDREA VILCHES HENRIQUEZCONTRATACION A HONORARIO ANA KAREN ANDREA VILCHES HENRIQUEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $50.000.- PROGRAMA 4 A 7 DEPTO DE NIÑEZ APORTECIP13120/01/202650,000
215-22-02-002-001-00013/04/2026IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SVALEN SPA9 JEANS TRADICIONAL HOMBRE, 56 CHALECOS GEOLOGO AZUL MARINO. 2412- 830-COT25FACTURA409709/03/2026756,565
215-21-03-004-001-00015/04/2026FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ CRUZPAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE FINIQUITODECRETO ALCALDIC IO31714/04/2026124,950
215-26-01-000-000-00016/04/2026MICHAEL ANDRÉS PIÑONES TORRESDEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023,2024 Y 2025 MAL COBRADO POR APLICACION SII.DECRETO EXENTO145014/04/202633,847

Tabla 5 (página 5 · 6 filas)

215-22-05-002-001-00018/04/2026AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS CLIENTE N° 383336, 383070, 1055730, 277477, 2853267, 1681041, 229925.BOLETA3.12E+0810/04/2026449,880
215-22-05-002-002-00018/04/2026AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (1) CLIENTE N° 1176895, 1031953, 1507116, 1777595, 10873788, 1920101, 1920102, 1879693, 1879692, 1920103, 1905011, 1925269.BOLETA3.12E+0808/04/20261,652,050
215-22-05-002-002-00018/04/2026AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (2) CLIENTE N° 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929.FACTURA916959208/04/20261,026,030
215-22-05-002-002-00018/04/2026AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (4) CLIENTE N° 2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021.FACTURA917017308/04/2026908,090
215-22-05-001-002-00018/04/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE N° 3715929, 3656668, 3253092, 3802353, 3802356, 3802361, 3802351, 3253088, 3703442, 3802359, 3802498, 3802497, 3802372, 3802421.FACTURA3441903810/04/20261,571,916
215-22-09-003-000-00021/04/2026TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES COMUNITARIASFACTURA1944326/03/20264,289,300
215-22-04-010-000-00021/04/2026CORVALAN VILLARROEL LTDA.12 METROS CUBICOS DE GRABILLA. 2412- 623-COT25 ORDEN 2412-935-AG25FACTURA1935216/10/2025264,180

Tabla 6 (página 6 · 8 filas)

215-22-02-002-001-00021/04/2026CLAUDVEST SPA17 POLERAS M//L PIQUE, LOGOS BORDADOS, 31 MICROPOLAR M//L 2 LOGOS BORDADOS, 2 SOFTSHELL TECNICO 2 LOGOS BORDADOS, 5 MICROPOLAR SIN MANGAS 2 LOGOS BORDADOS.FACTURA146325/02/2026831,334
215-26-04-999-002-00021/04/2026AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2026FACTURA914589028/03/202634,241,350
215-22-08-001-001-00022/04/2026PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPASERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2025FACTURA322709/01/202630,570,000
215-22-08-011-000-00022/04/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZSERVICIO COFFE BREACK PROGRAMA DE ATENCION DE LAS VICTIMAS DE GENEROFACTURA72422/04/2026346,028
215-22-01-001-000-00022/04/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZPROGRAMA ENCUENTROS GRUPALES DE HABILIDAD 2024FACTURA74504/12/2025348,220
215-22-08-011-000-00022/04/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZSERVICIO COFFE BREACK MES DE LAS PERSONAS MAYORES 2025FACTURA75818/12/20254,162,225
215-29-05-999-001-00023/04/2026CLAUDIA GUEVARA LEIVADEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRIGERADOR PARA DEPENDENCIAS DE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICADECRETO ALCALDIC IO32016/04/2026192,493
215-21-04-004-021-00023/04/2026RUBEN ABARCA ALBORNOZCONTRATACION A HONORARIO EDUARDO FELIPE SALINAS VALENZUELA DESDE EL ENERO A JUNIO 2026 POR UN MONTOCIP8915/01/20261,126,202
215-22-08-004-001-00023/04/2026EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA.SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO NIVEL BASICO PERIODO 11.11.2025 HASTA 10.12.2025.FACTURA45282108/01/20269,669,497

Tabla 7 (página 7 · 4 filas)

215-21-04-004-009-00023/04/2026SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZCONTRATACION A HONORARIO SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ DESDE EL ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $70.460.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 APORTECIP8815/01/202670,460
215-21-04-004-005-00025/04/2026PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGACONTRATACION A HONORARIO PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA DESDE EL ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $115.228.- PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026 APORTECIP9316/01/2026115,228
215-21-04-004-009-00025/04/2026FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZCONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZ DESDE EL ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $45.034.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 APORTECIP8815/01/202645,034
215-22-08-007-000-00027/04/2026SOC.CONCESIONARIA VESP NORTE EXPRESS S.APAGO POR CONSUMO DE TELEVIAS MES ABRIL 2026FACTURA502860410/04/2026327,227
215-21-04-004-024-00027/04/2026ALEJANDRA VERGARA DE LA BARRACONTRATACION A HONORARIO ALEJANDRA VERGARA DE LA BARRA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $936.000.-PARA CUMPLIR FUNCIONES DE APOYO PREFESIONAL DEL DEPTO DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICACIP14621/01/2026954,386

Tabla 8 (página 8 · 5 filas)

215-21-04-004-014-00027/04/2026ANA MARINA SEGUEL CASTILLOCONTRATACION A HONORARIO ANA MARINA SEGUEL CASTILLO DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $664.844.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $973.969.- DIDECO DEPTO DE PROTECCION SOCIAL OFICINA LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS PRLAC 2026CIP17724/01/2026664,844
215-22-07-002-000-00027/04/2026CASA MONEDA DE CHILELICENCIAS DE CONDUCIR DIGITALIZADAS.FACTURA35080111/03/20267,138,810
215-22-08-011-000-00027/04/2026ALKARI SPAPRODUCCION TECNICA EVENTO ENTREGA BECA ESCOLAR 2026.FACTURA44412/03/20265,099,150
215-21-04-004-004-00028/04/2026DANIELA MANTEROLA BAQUEDANOCONTRATACION A HONORARIO DANIELA MANTEROLA BAQUEDANO PARA DESEMPEÑARSE COMO ENCARGADO DE COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE CASOS DE LA OFICINA LOCAL DE NIÑEZ OLN LA CONTRATACION DESDE 01 MARZO AL 30 JULIO POR UN MONTO $31.890.- Y DESDE EL 01 DE JULIO AL 31CIP35824/03/202631,890
215-21-04-004-004-00028/04/2026DANIELA MANTEROLA BAQUEDANOCONTRATACION A HONORARIO DANIELA MANTEROLA BAQUEDANO PARA DESEMPEÑARSE COMO ENCARGADO DE COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE CASOS DE LA OFICINA LOCAL DE NIÑEZ OLN LA CONTRATACION DESDE 01 MARZO AL 30 JULIO POR UN MONTO $31.890.- Y DESDE EL 01 DE JULIO AL 31CIP35824/03/202631,890
215-21-04-004-004-00028/04/2026IGNACIA CATALINA SALAZAR AGUILERAGESTORA DE CASOS - APORTE MUNICIPAL ABRIL 2026BOLETAS A HONORAR IOS8630/04/202659,290

Tabla 9 (página 9 · 5 filas)

215-21-04-004-032-00028/04/2026FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZCONTRATACION A HONORARIO FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ DESDE MARZO A MAYO 2026 POR UN MONTO $1.071.612.- PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ FIADI 2026 PRESTAMOCIP26311/02/20261,071,612
215-21-01-002-001-00028/04/2026I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO2DA CUOTA ABRIL 2026 APORTE BIENESTARDECRETO ALCALDIC IO21114/04/20266,559,146
215-21-02-002-001-00028/04/2026I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO2DA CUOTA ABRIL 2026 APORTE BIENESTARDECRETO ALCALDIC IO21114/04/20265,491,378
215-21-03-004-002-00428/04/2026I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO2DA CUOTA ABRIL 2026 APORTE BIENESTARDECRETO ALCALDIC IO21114/04/20263,203,304
215-21-04-004-004-00028/04/2026BENJAMIN LANDA CIENFUEGOSCONTRATACION A HONORARIO PAULINA ANASTACIA PAVEZ ARCE PARA DESEMPEÑARSE COMO GESTORA DEL COMPONENTE DE PROMOCION TERRITORIAL DE LA OFICINA LOCAL OLN LA CONTRATACION DESDE 01 MARZO AL 30 JULIO POR UN MONTO $24.200- Y DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE PCIP35824/03/202624,200
215-21-04-004-034-00028/04/2026BASTIAN GONGORA VEGACONTRATACION A HONORARIO BASTIAN GONGORA VEGA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2026 PARA PRESTAR SERVICIO EN LA CENTRAL DE CAMARAS PROGRAMA MUNICIPAL DIRECCION DE SEGURIDAD DEPTO DE PROTECCION CUIDADANA POR UN MONTO $730.000.-CIP15722/01/2026730,000

Tabla 10 (página 10 · 5 filas)

215-21-04-004-025-00029/04/2026PAOLA ELIZABETH CERDA ARAVENACONTRATACION A HONORARIO PAOLA ELIZABETH CERDA ARAVENA DESDE ENEROA JUNIO POR UN MONTO $2.041.625.- Y DESDE JULIO A DICIEMRBE POR UN MONTO $2.069.647.- PROGRAM ATENCION CLINICA ESTERIZACION CUIDADO Y MENTENCION DE CANILES DE LA COMUNA DE LO PRADO 2026 MCIP14921/01/20262,041,625
215-21-04-004-017-00029/04/2026AVILA MOLINA MARCELO PATRICIONTRATACION A HONORARIO AVILA MOLINA MARCELO PATRICIO DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $714.000.- Y DEDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $723.800.- DEPTO DE PARTICIPACION Y CONVIVENCIA SEGURIDAD PUBLICACIP18326/01/2026714,000
215-26-01-000-000-00029/04/2026ANTONIO ARRIAGADA PADILLADEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION MAL COBRADO POR APLICACION DE SII.DECRETO EXENTO163728/04/202656,712
215-26-01-000-000-00029/04/2026AGUSTIN CAYUQUEO LOPEZDEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE MULTAS PAGADAS DOS VECES.DECRETO EXENTO163828/04/2026335,472
215-22-08-999-000-00029/04/2026MEDIABANCO SPASERVICIO DE AGENDA PRENSA CUOTA 8/12FACTURA1205901/04/2026130,000
215-21-04-004-015-00029/04/2026ANA KAREN ANDREA VILCHES HENRIQUEZCONTRATACION A HONORARIO ANA KAREN ANDREA VILCHES HENRIQUEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $50.000.- PROGRAMA 4 A 7 DEPTO DE NIÑEZ APORTECIP13120/01/202650,000

Tabla 11 (página 11 · 7 filas)

215-26-01-000-000-00029/04/2026RAMON ANDRES ARCOS NEIRADEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 CANCELADO POR ERROR APLICACION DE SII.DECRETO EXENTO163128/04/202639,684
215-21-04-004-023-00029/04/2026CAMILA CISTERNASCONTRATACION ACIP13420/01/20261,283,976
215-24-01-003-001-00430/04/2026VCOARLEPONRZUAECLIOAN MUNICIPAL DE LO PRADOHPAOGNOO RARIO CAMILA CORRESPONDIENTE A LEYES SERVICIO INTERNO N°037 TRANSFERENCIA POR SSMO CARTOLA N°76 DE FECHA 28.04.2026 CTA.CTE N°9503030.COMPROB ANTE DE INGRESO11929/04/2026553,129,587
215-22-08-001-002-00030/04/2026K.D.M. S.A.SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, SERVICIO EXENTO MES DE FEBRERO 2026. D.A. 2556 AÑO 2011 ORDEN 2412-181- SE26FACTURA12714923/03/202623,063,148
215-22-08-001-002-00030/04/2026K.D.M. S.A.SERVICIO DEFACTURA15630223/03/202626,476,943
215-24-01-004-000-00030/04/2026UNION COMUNAL DE GRUPOS FOLCLORICOS DE LO PRADOTORTAOTRAGMA ISEUNBTVOE NCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA ´REALIZACION DEL PROYECTO PRODUCCION ARTISTICA DE FERIA CRIOLLA´DECRETO ALCALDIC IO38329/04/20262,500,000
215-21-04-004-024-00030/04/2026LUCAS AGUSTIN MONTT CASTILLOAPOYO PROFESIONAL - PROGRAMA PROYECTOS COMUNITARIOS ABRIL 2026 SEGURIDADBOLETAS A HONORAR IOS4030/04/2026867,000
215-31-02-002-000-00030/04/2026LUIS ALBERTO LEIVA ZUNIGACONTRATACION A HONORARIO LUIS ALBERTO LEIVA ZUÑIGA DESDE ENERO A JUNIO $1.428.000.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $1.447.500.- CONTRAPARTE ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO DE INGENIERIA MECANICA DE SUELDO CALCULO CONSTRUCCICIP13920/01/20261,428,000