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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 14 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO DE 2026
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-34-07-000-000-00030/01/2026ING. Y CONST. PATRICIO QUIROGA CRUZCONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADOFACTURA104116,795,822
215-34-07-000-000-00030/01/2026EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA.RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIAFACTURA44764514,976,150
215-34-07-000-000-00030/01/2026RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUALSERVICIO DE TRASLADOFACTURA474200,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026CIUDAD LIMPIA S.A.TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA98368,330,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZAYUDA SOCIAL150,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETEFONDO MENOR200,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026AMALIA DEL CARMEN CID ROCHAFONDO MENOR250,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026CARLOS OLIVARI CONTRERASFONDO MENOR250,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDONFONDO MENOR1,100,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026DANIELA ANDREA ROJAS LEPIANFONDO MENOR400,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026CARLOS ARANCIBIA VARASFONDO MENOR209,420
215-34-07-000-000-00030/01/2026ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZFONDO MENOR35,090
215-34-07-000-000-00030/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929993,600

Tabla 2 (página 2 · 8 filas)

215-34-07-000-000-00030/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 25339412,286,150
215-34-07-000-000-00030/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021429,390
215-34-07-000-000-00030/01/2026TRANSBANK S.A.SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205- 1044FACTURA45649667813,262
215-34-07-000-000-00030/01/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZCOFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022FACTURA2981,799,854
215-34-07-000-000-00030/01/2026VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y CONSULTORES LIMITADAAUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LO PRADO : PERIODO 2021 - 2024FACTURA334,500,000
215-34-07-000-000-00030/01/2026INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA.DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENO CON RETIRO DE EXCEDENTE FUERA DEL PERIMETRO DE MANTENCION.FACTURA12079,959,400
215-34-07-000-000-00030/01/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ100 UNIDADES DE SERVICIO DE COCTEL. D.A. 1289 ORDEN 2412- 1087-SE25FACTURA762440,300
215-34-07-000-000-00030/01/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ45 UNIDADES COCTEL CONSISTENTE EN VASO DE JUGO FRUTA NATURAL, BROCHETA DE FRUTA, 1 MIX FRUTOS SECOS 100 GRS. SERVICIO BUFFET. D.A. 1301- 1347 ORDEN 2412-1157- SE25FACTURA756222,447
215-34-07-000-000-00030/01/2026MOBILINK S.A.ARRIENDO DE SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE NOVIEMBRE 2025FACTURA473852,151,916

Tabla 3 (página 3 · 13 filas)

215-34-07-000-000-00030/01/2026SERVICIOS VIALES ANALIA BRAVO ASTUDILLO E.I.R.L5TO ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION DE RESALTOS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD 2025FACTURA14201
215-21-03-004-001-00006/04/2026ROBINSON ANDRESPAGODECRETO30501/04/20261,007,454
215-22-08-007-000-00008/04/2026SDOECL.GCAODNOC EVSEIROANARIA VESP NORTE EXPRESS S.ACPAOGRORE PSOPRO NCODNIECNETPET O DE CONSUMO TELEVIAS MES MARZO 2026AFALCCTAULRDAIC485604813/03/2026395,625
215-22-08-011-000-00013/04/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZSERVICIOS DE COFFE ULTIMA SESION DE COSEPU AÑO 2025FACTURA77130/12/2025198,244
215-22-08-011-000-00022/04/2026ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZSERVICIO COFFE BREACK PROGRAMA DE ATENCION DE LAS VICTIMAS DE GENEROFACTURA72422/04/2026346,028
215-22-08-007-000-00027/04/2026SOC.CONCESIONARIA VESP NORTE EXPRESS S.APAGO POR CONSUMO DE TELEVIAS MES ABRIL 2026FACTURA502860410/04/2026327,227
215-26-01-000-000-00029/04/2026AGUSTIN CAYUQUEO LOPEZDEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE MULTAS PAGADAS DOS VECES.DECRETO EXENTO163828/04/2026335,472
215-29-06-001-902-00006/05/2026ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS03 NOTBOOK LENOVO RAM 512GB.FACTURA687226/02/20261,639,908
215-22-04-007-000-00007/05/2026INS. DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L4100 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA EXTRA GRUESA 120 X 130 CM. 100 MICRAS. CARGA PESADA. 2412-150- COT26ORDEN DE COMPRA22310/04/20262,005,269
215-24-01-007-011-00013/05/2026ANTONIA PATRICIA ZUÑIGA ZUÑIGAAPOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LO PRADO 2026.DECRETO ALCALDIC IO9729/01/2026150,000
215-24-01-007-011-00013/05/2026MERCADE SANTIBAÑEZ ANTONIA PAZAPOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LO PRADO 2026.DECRETO ALCALDIC IO9729/01/2026150,000
215-24-01-007-011-00013/05/2026ANTONIA VALENTINA FERNANDEZ NAVARROAPOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LO PRADO 2026.DECRETO ALCALDIC IO9729/01/2026150,000
215-24-01-007-011-00013/05/2026ANTONIO LEANDRO CAYULEN GUERRAAPOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LO PRADO 2026.DECRETO ALCALDIC IO9729/01/2026150,000
215-24-01-007-011-00013/05/2026ESTEFANY GRISEL NICHO MORAAPOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LO PRADO 2026.DECRETO ALCALDIC IO9729/01/2026150,000

Tabla 4 (página 4 · 7 filas)

215-21-03-004-001-00013/05/2026VICTOR VALENZUELA TARRESPAGO FINIQUITO POR CONCEPTO DE FERIADO LEGAL PROPORCIONALDECRETO ALCALDIC IO36208/05/2026101,030
215-21-03-004-001-00018/05/2026NORMA ROSADO BONILLAPAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO DESDE EL 02 AL 01 DE MAYO SEGUN DA N°365 DEL 11.05.2026MEMORA NDUM14718/05/20261,410,000
215-21-03-004-002-00118/05/2026NORMA ROSADO BONILLAPAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO DESDE EL 02 AL 01 DE MAYO SEGUN DA N°365 DEL 11.05.2026MEMORA NDUM14718/05/202633,840
215-21-03-004-002-00318/05/2026NORMA ROSADO BONILLAPAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO DESDE EL 02 AL 01 DE MAYO SEGUN DA N°365 DEL 11.05.2026MEMORA NDUM14718/05/202632,289
215-22-12-004-000-00018/05/2026NORMA ROSADO BONILLAPAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO DESDE EL 02 AL 01 DE MAYO SEGUN DA N°365 DEL 11.05.2026MEMORA NDUM14718/05/202632,591
215-22-04-013-001-00019/05/2026RU EVENTOS SPA4 TABLEROS FIGURA MANUAL PROFESIONAL CON DISEÑO PERSONALIZADO ENTREGADO POR ITS. JUEGO HECHO DE MELAMINA CON BORDE DE ALUMINIO. 2412-129-COT26FACTURA1621/04/2026690,200
215-21-03-004-001-00019/05/2026NORMA ROSADO BONILLAPAGO REMUNERACION DESDE EL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE ACUEROD A DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°368MEMORA NDUM14919/05/2026840,000
215-21-03-004-002-00119/05/2026NORMA ROSADO BONILLAPAGO REMUNERACION DESDE EL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE ACUEROD A DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°368MEMORA NDUM14919/05/202620,160

Tabla 5 (página 5 · 8 filas)

215-21-03-004-002-00319/05/2026NORMA ROSADO BONILLAPAGO REMUNERACION DESDE EL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE ACUEROD A DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°368MEMORA NDUM14919/05/202619,236
215-22-12-004-000-00019/05/2026NORMA ROSADO BONILLAPAGO REMUNERACION DESDE EL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE ACUEROD A DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°368MEMORA NDUM14919/05/202636,843
215-22-07-001-000-00019/05/2026INGENIA SPASERVICIO DE IMPRESION 2412-184- COT26ORDEN DE COMPRA23413/04/20261,654,100
215-21-03-004-001-00020/05/2026ALVARES ROJAS ANIBALPAGO REMUNERACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°367 Y N°370MEMORA NDUM15120/05/20261,804,307
215-21-03-004-002-00120/05/2026ALVARES ROJAS ANIBALPAGO REMUNERACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°367 Y N°370MEMORA NDUM15120/05/202654,129
215-21-03-004-002-00220/05/2026ALVARES ROJAS ANIBALPAGO REMUNERACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°367 Y N°370MEMORA NDUM15120/05/202629,230
215-21-03-004-002-00320/05/2026ALVARES ROJAS ANIBALPAGO REMUNERACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°367 Y N°370MEMORA NDUM15120/05/202659,362
215-22-12-004-000-00020/05/2026ALVARES ROJAS ANIBALPAGO REMUNERACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°367 Y N°370MEMORA NDUM15120/05/202636,233
215-26-01-000-000-00020/05/2026I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIADEVOLUCION POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA N° JFVL30-6 NO CORRESPONDE A NUESTRO REGISTRODECRETO EXENTO189820/05/202659,784

Tabla 6 (página 6 · 6 filas)

215-26-01-000-000-00020/05/2026CLAUDIO EDUARDO NAVARRETE AVELLODEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023,2024 Y 2025 MAL COBRADO POR EL SII.DECRETO EXENTO201301/06/2026398,455
215-24-01-007-008-00020/05/2026SILVANA PATRICIA DIAZ TRONCOSOAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE CHRISTIANDECRETO EXENTO192020/05/2026600,000
215-26-01-000-000-00020/05/2026DANAE NATALY DIAZHERNAN OLIVARES DEVOLUCION DEDECRETO191620/05/2026133,551
215-21-04-004-019-00021/05/2026SALINAS MATIAS LEANDRO VENEGAS ANGULODINERO POR CONTATACION A HONORARIO MATIAS LEANDRO VENEGAS ANGULO DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $8.539 .- APOYO FAMILIAR INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES APORTEEXENTO CIP12319/01/20268,539
215-21-04-004-004-00021/05/2026PAULINA ANASTACIA PAVEZ ARCECONTRATACION A HONORARIO PAULINA ANASTACIA PAVEZ ARCE PARA DESEMPEÑARSE COMO GESTORA DEL COMPONENTE DE PROMOCION TERRITORIAL DE LA OFICINA LOCAL OLN LA CONTRATACION DESDE 01 MARZO AL 30 JULIO POR UN MONTO $25.386- Y DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE PCIP35824/03/202625,386
215-22-09-004-000-00025/05/2026BAEBSA S.AARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES, PERSAS SANTA MARTA Y LOS TAMARINDOSFACTURA4851527/08/20247,849,478
215-24-01-007-001-00026/05/2026COMERCIAL ORIONIS SPA659 CAJAS DE ALIMENTOS. ASISTENCIA SOCIAL.FACTURA14709/04/202619,487,619

Tabla 7 (página 7 · 5 filas)

215-21-04-004-009-00026/05/2026FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZCONTRATACION DE HONORARIOS FRANCISCA CAMPANO MARTINEZ RUT 9.147.425-5 EJECUTIVA ATENCION PUBLICO PROGRAMA FOMIL DESDE 01.03.2026 HASTA 30.06.2026 POR $29.282 BRUTOS MENSUALES $77.128 BRUTO POR PERIODO Y DESDE 01.07.2026 HASTA 31.12.2026 POR $32.779CIP39231/03/202619,282
215-21-04-004-009-00026/05/2026WALTER JIMENEZ OLIVARESCONTRATACION A HONORARIO WALTER JIMENEZ OLIVARES DESDE EL ENERO A JUNIO 2026 POR UN MONTO $1.179679.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.195.871.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026CIP8815/01/20261,179,679
215-21-04-004-009-00026/05/2026FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZCONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZ DESDE EL ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $45.034.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 APORTECIP8815/01/202645,034
215-22-04-013-001-00026/05/2026COYAM INVERSIONES SPA2 VENTILADORES MURAL 16´ CON CONTROL REMOTO MARCA AEROLITE. 2412-119-COT26, DEPTO PERMISOS DE CIRCULACIONFACTURA63325/03/2026110,558
215-21-04-004-009-00026/05/2026SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZCONTRATACION A HONORARIO SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ DESDE EL ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $70.460.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 APORTECIP8815/01/202670,460
215-22-04-001-000-00026/05/2026PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.RESMAS DE PAPEL IMPRESION PRISA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS. CONVENIO MARCOFACTURA1432668226/03/20261,497,996

Tabla 8 (página 8 · 6 filas)

215-21-04-004-009-00026/05/2026SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZCONTRATACION A HONORARIOS SEBASTIAN CABEZAS HENRIQUEZ RUT N°18.534.136-4 ORIENTADOR LABORAL PROGRAMA FOMIL DESDE 01.03.2026 HASTA EL 30.06.2026 POR $30.168 BRUTO (120.672 BRUTO MENSUALES) DESDE 01.07.2026 HASTA 31.12.2026 POR $51.286 (307.716 BRUTO) MENSCIP39331/03/202630,168
215-22-03-001-000-00026/05/2026COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.ACUPONES ELECTRÓNICOS PETRÓLEO DIESEL - SSGG MOVILIZACIÓN - DIMAO 2412-271- CM26FACTURA522891407/05/202610,000,000
215-22-06-002-000-00026/05/2026VELORA INGENIERIA INTEGRAL E INVERSIONES SPACAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS PLAZO DE ENTREGA 1 DIA, GARANTIA 12 MESES TRABAJOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA. 2412-157- COT26FACTURA14807/05/2026595,000
215-22-08-004-001-00027/05/2026EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA.SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO NIVEL BASICO PERIODO 11.01.2026 HASTA 10.02.2026.FACTURA45309726/03/20269,669,497
215-22-08-001-001-00027/05/2026PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPASERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2026FACTURA330026/03/202634,485,093
215-22-08-004-001-00027/05/2026EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA.SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO NIVEL BASICO PERIODO 11.02.2026 HASTA 10.03.2026.FACTURA45320019/04/20269,669,497
215-22-08-004-001-00027/05/2026EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA.SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO NIVEL BASICO PERIODO 11.03.2026 HASTA 10.04.2026.FACTURA45335817/04/20269,669,497

Tabla 9 (página 9 · 6 filas)

215-22-08-001-002-00027/05/2026K.D.M. S.A.SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS F/127736 SERVICIO EXENTO MES DE ABRIL 2026. D.A. 2556 AÑO 2011 2412-307- SE26FACTURA12773615/05/202624,433,008
215-22-08-001-002-00027/05/2026K.D.M. S.A.SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS F/157165 CON IMPUESTO MES DE ABRIL. D.S. 2556 AÑO 2011 2412-306-SE26FACTURA15716515/05/202628,049,569
215-22-08-001-001-00027/05/2026PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPASERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2026FACTURA331609/04/202634,485,093
215-31-02-004-999-00327/05/2026VALMET SPAADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIOS COMUNA DE LO PRADO.FACTURA45117/04/20269,543,800
215-22-04-999-000-00027/05/2026PRINTERCOM25 RESMAS PAPEL CARTA, 500 HOJAS. 2412-231-AG26FACTURA104718/05/202685,978
215-22-08-005-000-00027/05/2026AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES DE ABRIL 2026FACTURA5283005/05/20267,712,510
215-22-09-004-000-00027/05/2026BAEBSA S.AARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO EN CANCHAS DE FUTBOL SECTOR NECOCHEA DE LA COMUNA DE LO PRADO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025.FACTURA4348602/09/20262,962,624

Tabla 10 (página 10 · 3 filas)

215-22-08-001-003-00028/05/2026CIUDAD LIMPIA S.A.SERVICIO DE CONCESION DE LOS SEREVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ABRIL 2026. ORDEN 2412-173- SE26FACTURA2035518/05/2026122,027,896
215-21-04-004-007-00028/05/2026PAULA MARCELA MONTECINOS PEÑACONTATACION A HONORARIO PAULA MARCELA MONTECINO PEÑA DESDE 01 ENERO A DICIEMBRE POR EL MONTO$68.600.- EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO APORTECIP12419/01/202668,600
215-21-04-004-007-00028/05/2026PAULA MARCELA MONTECINOS PEÑACONTATACION A HONORARIO PAULA MARCELA MONTECINO PEÑA DESDE 01 ENERO AL 31 DE MARZO POR EL MONTO$29.372.- EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO REAJUSTECIP12419/01/202629,372
215-21-04-004-014-00029/05/2026PABLO JOSE FUENTES LARENASCONTRATACION A HONORARIO PABLO JOSE FUFENTES LARENA DESDE ENERO A ABRIL POR UN MONTO $22.000.- Y EL 01 AL 09 DE MAYO A POR UN MONTO $6.600.- DIDECO DEPTO DE PROTECCION SOCIAL OFICINA LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS PRLAC 2026 REAJUSTECIP17724/01/20266,600

Tabla 11 (página 11 · 4 filas)

215-21-03-001-000-00029/05/2026ANA MENDEZ SALAZARCONTRATACION A HONORARIO ANA MENDEZ SALAZAR DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $867.000.- DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $879.138.- PARA APOYO TECNICO O PREFESIONAL A CONCEJALES COMETIDO ESPECIFICO 9.4 SR SANTIAGO GUERRACIP10917/01/2026867,000
215-22-05-001-002-00029/05/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR CLIENTE N° 911289FACTURA3449242921/04/2026231,423,162
215-22-05-001-002-00029/05/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO N°976911FACTURA3438393906/04/202669,644,875
215-21-04-004-034-00029/05/2026BASTIAN GONGORA VEGACONTRATACION A HONORARIO BASTIAN GONGORA VEGA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2026 PARA PRESTAR SERVICIO EN LA CENTRAL DE CAMARAS PROGRAMA MUNICIPAL DIRECCION DE SEGURIDAD DEPTO DE PROTECCION CUIDADANA POR UN MONTO $730.000.-CIP15722/01/2026730,000
215-21-04-004-034-00029/05/2026BRAULIO PAOLO MORAGA URRACONTRATACION A HONORARIO BRAULIO PAOLA MARAGA URRA DESDE 16 AL 28 DE FEBRERO POR UN MONTO $338.923.- Y ENTRE MARZO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $730.000.- CENTRAL DE CAMARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICACIP27303/02/2026730,000