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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 23 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2020 | GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE | CONTRATACIÓN A HONORARIO DESDE 01 MARZO A 31 DE DICIEMBRE 2020 GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE APOYO TECNICO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIAS MEDIO AMBIENTALES RELACIONADOS CON AREAS VERDES HIGIENE AMBIENTAL ASEO EMERGENCIA PROTECCIÓN CIVIL Y RECICLAJE | 500,000 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2020 | FRANCO JERIA CARCAMO | APOYO TECNICO PROFESIONAL A CONCEJALES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 92 BIS LEY 18.695 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES (DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020) | 667,000 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2020 | JHON MILTON OLSON QUITO | APOYO TECNICO PROFESIONAL A CONCEJALES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 92 BIS LEY 18.695 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES (DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020) | 667,000 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2020 | CRISTIAN MATIAS IBARRA OSORIO | CONTRATACION HONORARIOS CRISTIAN IBARRA OSORIO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 | 531,990 | |
| 215-21-03-007-000-000 | 19/11/2020 | KATHERINE MOYA BRAVO | ALUMNO EN PRACTICA KATHERINE MOYA BRAVO DESDE 07 SEPTIEMBRE A 17 NOVIEMBRE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 50,000 | |
| 215-21-04-003-001-000 | 25/11/2020 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 70,276 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 06/11/2020 | LUCILA DELCARMEN GRANDON CIUDAD | CONTRATACIÓN A HONORARIO LUCILA DEL CARMEN GRANDON CUIDAD DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO OPERADORA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 515,755 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA FORTALICIMIENTO OMIL 2020 | 878,940 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | FREDDY VILLARROEL GALLEGOS | CONTRATCIÓN A HONORARIO FREDDY VILLARROEL GALLEGOSDESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE ASUNTO RELIGIOSOS | 1,170,380 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA | CONTRATACIÓN A HONORARIO JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE 2020 TERAPEUTA OCUPACIONAL OMIL APOYO FOMIL 2020 | 539,700 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | DANIELA ELIZABETH FUENTES ILLANES | CONTRATACION DE MONITORES PARA EJECUCION DE TALLERES PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA PARA LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO ONLINE 2020 | 200,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ | CONTRATACION DE MONITORES PARA EJECUCION DE TALLERES PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA PARA LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO ONLINE 2020 | 128,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | PAULA ANTONUCCI SANDOVAL | CONTRATACION DE MONITORES PARA EJECUCION DE TALLERES PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA PARA LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO ONLINE 2020 | 200,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACION DE MONITORES PARA EJECUCION DE TALLERES PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA PARA LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO ONLINE 2020 | 120,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA | CONTRATACION A HONORARIO CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA DESDE 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2020 PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO 2020-2021 MONTO BRUTO MENSUAL $1.415.093.- DIDECO | 450,093 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | CARLA PATRICIA BELMAR BRAVO | CONTRATACIÓN A HONORARIO MEDICO VETERINARIO ENERO A DICIEMBRE PROGRAMA ATENCIÓN CLINICA Y ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS DE LA COMUNA DE LO PRADO | 980,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | MANUEL ALEJANDRO AGUILERA ARANCIBIA | CONTRATACIÓN A HONORARIO MANUEL ALEJANDRO AGUILERA ARANCIBIA DESDE 01 MARZO HASTA 31 DICIEMBRE 2020 POR UN MONTO BRUTO $980.000.- | 980,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | HECTOR SALAZAR ASENJO | CONTRATACIÓN A HONORARIO HECTOR SALAZAR ASENJO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,126,576 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | LUCILA DELCARMEN GRANDON CIUDAD | CONTRATACIÓN A HONORARIO LUCILA DEL CARMEN GRANDON CUIDAD DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO OPERADORA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 515,755 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | LEONEL ALBERTO MARTINEZ CONTALVA | CONTRATACION A HONORARIO LEONEL ALBERTO MARTINEZ CONTALVA DESDE 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2020 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $515.755.- DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA | 515,755 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF | CONTRATACIÓN A HONORARIO CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO OPERADORA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 515,755 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL | CONTRATACIÓN A HONORARIO PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 906,942 |
Tabla 2 (página 2 · 23 filas)
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | MARGARITA PONCE D LA BARRA | CONTRATACION A HONORARIO MARGARITA PONCE DE LA BARRA POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 POR UN MONTO $600.000.-PROGRAMA INSPECTORES SANITARIOS POR CONTINGENCIA COVID -19 | 600,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-010-000-000 | 13/10/2020 | JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ | TELA DIMENCIONADA (MATERIALES PARA CAMARA DE PLEBISCITO 2020), CON O/C N°640 | 1,709,149 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | LORENA MARGARITA NORAMBUENA REYES | CONTRATACION A HONORARIO LORENA NORANBUENA REYES POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 POR UN MONTO $600.000.-PROGRAMA INSPECTORES SANITARIOS POR CONTINGENCIA COVID -19 | 600,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | CLAUDIO CARVALLO VERGARA | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIO CARVALLO VERGARA POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 POR UN MONTO $600.000.-PROGRAMA INSPECTORES SANITARIOS POR CONTINGENCIA COVID -19 | 600,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | NATALIA ANDREA VILLALOBOS FUENTES | CONTRATACION A HONORARIO NATALIA ANDREA VILLALOBOS FUENTES POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 POR UN MONTO $600.000.-PROGRAMA INSPECTORES SANITARIOS POR CONTINGENCIA COVID -19 | 600,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/11/2020 | MARGARITA IVONNE FLANDEZ SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO MARGARITA FLANDEZ SANDOVAL POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 POR UN MONTO $600.000.-PROGRAMA INSPECTORES SANITARIOS POR CONTINGENCIA COVID -19 | 600,000 | |
| 215-22-02-002-000-000 | 22/10/2020 | MANUEL OGANDO MEZA | POLERA PIQUE MANGA LARGA UNISEX PARA INSPECCION SANITARIA, CON O/C N°637 | 461,815 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 27/11/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | MEDICAMENTOS ANTIPARASITARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION VETERINARIA, CON O/C N°817 | 831,739 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 08/10/2020 | MANUFACTURAS DE ARTICULOS DE GOMA LTDA | GUANTES DE LATEX ESTERIL PARA CENTRO DE ATENCION VETERINARIA, CON O/C N°632 | 150,479 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 08/10/2020 | COM. Y DISTRIB. MEDICA LTDA. | MASCARILLAS DESECHABLES PARA CENTRO DE ATENCION VETERINARIA, CON O/C N°633 | 70,097 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 26/10/2020 | REUTTER S.A. | PLANA QUIRURGICA (BATA ESTERIL) Y CUBRE CALZADO TELA GRUESA PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE ATENCION VETERINARIA, CON O/C N°586 | 266,858 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 06/11/2020 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA. | PLANA QUIRURGICA COMPLEMED PAÑO CLINICO (INSUMOS QUIRUGICOS ESTERILIZACION) PARA CENTRO DE ATENCION VETERINARIA, CON O/C N°723 | 305,687 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 09/07/2020 | SOC. COM. MJ & TORRES LTDA. | 460 BUZOS DESECHABLES POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°2643 | 1,498,781 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | RENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS, SILICONA, BQ LIMPIA PARABRISAS, SHAMPOO CON CERA, DESODORANTE AMBIENTAL VEHICULOS, ATOMIZADOR ALTA RESISTENCIA, PAÑO MICROFIBRA, COOLANT, AGUA VERDE PARA RADIADOR | 1,012,141 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 26/05/2020 | COMERCIAL OFICIMA SPA | 200 DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES AEROSOL PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE, CON O/C N°290 | 1,873,822 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 01/10/2020 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADA | GEL SANITIZANTE PARA MANOS, JABON C/ALCOHOL GEL 1 LT, CLOROS 1 LT, JABON TOCADOR LIQUIDO 5 LITROS POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°473 | 1,111,936 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 22/01/2020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | TONER PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°25 | 1,392,500 | |
| 215-22-04-010-000-000 | 24/11/2020 | SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PREPARACION DE CAMARAS SECRETAS PROCESO DE VOTACION PLEBISCITO 2020, CON O/C N°628 | 5,286,675 | |
| 215-22-04-999-000-000 | 01/07/2020 | VARGAS & VARGAS LTDA. | KIT PROTECTOR DE AUTOS POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°405 | 1,237,314 | |
| 215-22-05-001-000-000 | 21/09/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD, CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911 | 31,872 | |
| 215-22-05-001-000-000 | 21/09/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD, CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911 | 11,649,840 | |
| 215-22-05-001-000-000 | 24/11/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE Nª 3332768-4, 2500686-0, 3315778-9, 3315779-7, 3315774-6, 3336995-6, 3315777-0, 3353762-K, 3353763-8, 3332770-6 | 232,671 | |
| 215-22-05-005-000-000 | 05/11/2020 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Nº 27781737, 26436440, 26400522, 27768468, 232904540, 26435027, 26431452, 26671317, 27741629, 26434470, 27786081 | 208,363 | |
| 215-22-05-006-000-000 | 30/11/2020 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | ADQUISICION DE 6 EQUIPOS MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY A01 CORE. LOS EQUIPOS ESTAN DSTINADOS A: 4 EQUIPOS A SEGURIDAD CIUDADANA: 1 EQUIPO PARA HERNAN CUITIÑO (PREVENSIONISTA DE RIESGO RRHH) Y UN EQUIPO A PAOLA PALACIOS (DIDECO). ADQUISICION AUTORIZADA POR EL SR: ADMINISTRADOR MUNICIPAL | 646,562 |
Tabla 3 (página 3 · 30 filas)
| 215-22-05-007-000-000 | 02/11/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | CANCELA SERVICIO DE INTERNET EDIFICIOS MUNICIPALES CUPOTA 4/4 | 3,276,340 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-004-000-000 | 23/11/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2020 | 10,234,000 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 23/09/2020 | FINNING CHILE S.A. | BASE PALANCA UNIVERSAL DE AVANCE Y RETROCESO CONTROL GP-B PANTALLA, REPUESTO MINICARGADOR FRONTAL MARCA FINNING CAT MODELO 246 D PATENTE GZYX-43, CON O/C N°332 | 2,958,083 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 09/10/2020 | MOVIMIENTO SPA | NEUMATICOS DE MAQUINARIA ADVANCE L4A 12-16.5 (MINICARGADOR FRONTAL) CON INSTALACION Y BALANCEO INCLUIDA, CON O/C N°636 | 1,700,748 | |
| 215-22-06-999-000-000 | 16/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | CONTRATO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUOTA 6/6. O/CN°569. | 3,269,893 | |
| 215-22-06-999-000-000 | 14/04/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUYE INSTALACION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO CON NEPTUNO | 2,997,917 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 26/10/2020 | ECOGLOW SPA. | PASACALLES FISCALIZACION COVID-19, IMPRESOS MATERIAL TELA PVC, CON O/C N°592 | 472,097 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 26/10/2020 | Punto Grafix SPA | ADHESIVOS BRILLANTES Y SEMIBRILLANTES (AFICHES) INFORMACION PANDEMIA 2020, CON O/C N°651 | 243,058 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 26/10/2020 | Punto Grafix SPA | ADHESIVOS BRILLANTES Y SEMIBRILLANTES (AFICHES) PARA PLEBISCITO 2020, CON O/C N°650 | 243,058 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 10/03/2020 | ECOGLOW SPA. | PROMOCIONALES. | 1,204,714 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 26/10/2020 | ECOGLOW SPA. | PALETAS PLEBISCITO 2020 IMPRESIONES EN TELA PVC, CON O/C N°629 | 1,445,850 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/08/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. SE OBLIGA AÑO 2020 (5 MESES) | 16,247,682 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO OCTUBRE, SEGUN D.A.570 DE 14.08.2019 | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES NOVIEMBRE 2019. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO MANUAL DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES DICIEMBRE 2019. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | 6,024,375 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 02/06/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2020. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/08/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2020. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 26/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. ABRIL 2020 | 19,853,298 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 26/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. ABRIL 2020 | 17,293,499 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MARZO 2020 | 21,988,451 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. MARZO 2020 | 19,153,354 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO MARZO 2020. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 29/10/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, AÑO 2020 MES FEBRERO 2020 | 79,698,213 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FERIA DIECIOCHERA 2019 O/C N° 2412-72-SE20 | 1,488,559 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 02/07/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2020 | 10,234,000 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 23/11/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2020 | 10,234,000 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 23/11/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2020 | 10,234,000 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 23/11/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2020 | 10,234,000 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO.MES DICIEMBRE 2019 | 5,349,916 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 15/07/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | CONTROLADOR DE SEMAFORO | 10,002,655 |
Tabla 4 (página 4 · 18 filas)
| 215-22-08-005-000-000 | 09/09/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, OBLIGADO POR 9 MESES AÑO 2020 | 5,510,413 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-006-000-000 | 19/08/2020 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, DICIEMBRE 2019 | 9,533,685 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 17/11/2020 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES DE JULIO 2020 | 9,521,238 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 17/11/2020 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES DE MAYO 2020 | 11,601,005 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 17/11/2020 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES DE JUNIO 2020 | 9,583,748 | |
| 215-22-08-011-000-000 | 23/11/2020 | FUNDACION FESTIVAL INTER. TEATRO A MIL | ABONO DEL 50% DE CONVENIO FUNDACION FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL 2020, 4 OBRAS DE TEATRO LOS DIAS 7,16,18 Y 19 DE ENERO 2020, CON O/C N°45 | 4,462,500 | |
| 215-22-08-011-000-000 | 08/09/2020 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO ANEXO CASINO OPCION 2 VALOR UNITARIO $2.599, PARA 385 PERSONAS PROGRAMA MUNICIPAL SEMANA DE LA MUJER (13 MARZO 2020), CON O/C N°351 | 1,000,600 | |
| 215-22-08-011-000-000 | 24/11/2020 | FUNDACION FESTIVAL INTER. TEATRO A MIL | SALDO DEL 50% POR CONVENIO FUNDACION FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL 2020, 4 OBRAS DE TEATRO LOS DIAS 7,16,18 Y 19 DE ENERO 2020, CON O/C N°45 | 4,462,500 | |
| 215-22-08-999-000-000 | 05/11/2020 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | CANCELA SERVICIOS DE CONTRATO DICOM CHEQUES FULL VIA WEB, MES DE SEPTIEMBRE 2020 .- | 109,948 | |
| 215-22-08-999-000-000 | 05/11/2020 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | CANCELA SERVICIOS DE CONTRATO DICOM CHEQUES FULL VIA WEB, MES DE OCTUBRE 2020 .- | 109,948 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 22/10/2020 | FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDA | RECONOCE SERVICIOS Y AUTORIZA PAGO A FRANCISCO CONTALBA | 1,806,534 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 06/11/2020 | FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDA | CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A CONTAR DE DICIEMBRE 2018 POR 36 MESES, (SE OBLIGAN 12 MESES CONTANDO DICIEMBRE 2019). PLACA PATENTE KPXB-58 | 874,465 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 06/11/2020 | HUGO FIGUEROA SILVA | CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A CONTAR DE DICIEMBRE 2018 POR 36 MESES, (SE OBLIGAN 12 MESES CONTANDO DICIEMBRE 2019). PLACA PATENTE KXZT - 34. | 852,235 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | CONVENIO MARCO COMPLEMENTA SALIDA DE BUSES DESDE EL 09 AL 31 DICIEMBRE 2019 | 6,525,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 20/08/2020 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS, PERSAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. SE OBLIGA DIC. 2019 A NOV. 2020. (36 MESES) | 3,045,210 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/11/2020 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA FERIA PERSA LOS TAMARINDOS Y SANTA MARTA MES DE OCTUBRE 2020 | 2,848,860 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 20/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 454,511 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 05/11/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 CUOTA 14 DE 24 | 204,706 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 05/11/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTA | 497,477 |
Tabla 5 (página 5 · 30 filas)
| 215-22-09-005-000-000 | 19/11/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA , BANDEJA PARA IMPRESORA RICOH , IMPRESION VARIABLE BLANCO Y NEGRO, CUOTA DE 15/24 | 301,433 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-005-000-000 | 24/11/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA , CUOTA 8/24 | 106,012 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 24/11/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA CUOTA 12/24 | 93,119 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 24/11/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO DE IMPRESORA 13/24 | 95,108 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 24/11/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO DE IMPRESORA CUOTA 14 /24 | 98,062 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 16/01/2020 | SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA PARA VOTACION ELECTRONICA COMPLETA, CON O/C N°1351 | 1,059,052 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 27/02/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 29 DE 36 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/03/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 30 DE 36 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/05/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. SE OBLIGA POR 8 MESES CUOTAS PENDIENTES (29 AL 36) | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 31/36 MARZO 2020 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 33/36 MAYO 2020 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 34/36 JUNIO 2020 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 35/36 JULIO 2020 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 08/09/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. SE OBLIGA POR 8 MESES CUOTAS PENDIENTES (29 AL 36) | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 05/11/2020 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, CUOTA 1 DE 4 MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 05/11/2020 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, CUOTA 2 DE 4 MES DE OCTUBRE 2020 | 3,550,960 | |
| 215-22-11-002-000-000 | 20/11/2020 | VICENTE PLAZA BECERRA | PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO PROFESIONAL LICENCIA A2 Y A4 ENLA ESCULA VIGOS | 200,000 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 06/08/2020 | GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR | CASETAS DE 3 X 6 PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE EMERGENCIA, CON O/C N°513 | 3,213,000 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 03/03/2020 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. | FRAZADAS VENADO DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°202 | 1,023,400 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 14/08/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO, CON O/C N°308 | 9,997,370 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 24/08/2020 | COMERCIAL PLASTIVAL LTDA. | ROLLOS DE MANGA POLIETILENO TRANSPARENTE ABIERTA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°445 | 1,314,950 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 03/03/2020 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS DOBLE FAZ PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°192 | 1,098,211 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 12/03/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°230 | 6,815,398 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 07/05/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 500 CAJAS DE ALIMENTOS (BASICAS) PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°343 | 12,033,500 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/07/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°415 | 3,382,532 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 06/10/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE AYUDA SOCIAL, CON O/C N°303 | 6,737,098 | |
| 215-24-01-999-000-000 | 30/11/2020 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE LA CORPORACION Y PISCINA LUDICA MES NOVIEMBRE 2020 | 43,700,000 | |
| 215-24-01-999-000-000 | 30/11/2020 | FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA GASTOS DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 28,000,000 | |
| 215-24-03-099-000-000 | 30/11/2020 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO MES DE OCTUBRE 2020 | 9,062,019 | |
| 215-24-03-100-000-000 | 16/10/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (CHEQUE POR LOTE | 7,045,080 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 24/06/2020 | SOC. DE MANT. INTEGRAL ATMS Y SERV. AUTOMATIZACION | MODULO BLINDADO PARA CONTROLADOR DE SEMAFORO, CON O/C N°338 | 1,904,000 |
Tabla 6 (página 6 · 20 filas)
| 215-29-05-999-000-000 | 02/09/2020 | ECOGLOW SPA. | PANEL ARAÑA DE 2.5 POR 2, DE MATERIAL TEXTIL PARA ARMAR Y DESARMAR | 213,986 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-29-05-999-000-000 | 26/10/2020 | ECOGLOW SPA. | PANEL ARAÑA RETRACTIL, CON O/C N°624 | 524,790 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 05/11/2020 | TAZ S.A. | SILLAS, PANTALLAS, MESAS, GABINETES, ESCRITORIO TECNICO, CON O/C N°67. | 2,047,934 | |
| 215-29-06-001-000-000 | 29/10/2020 | CINTEGRAL SISTEMAS S A | DISCO DURO EXTERNO MARCA TOSHIBA DE 2TB, CON O/C N°689 | 64,062 | |
| 215-29-07-001-000-000 | 09/11/2020 | COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. | ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE, CON O/C N°584 | 538,618 | |
| 215-29-07-001-000-000 | 05/11/2020 | MICROGEO S A | LICENCIA AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA, CON O/C N°348 | 2,448,245 | |
| 215-31-02-004-000-000 | 11/02/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO DE PAGO FINAL DE LA OBRA ´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´ | 2,649,800 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS DEL AÑO 2018, DEACUERDO DEC. ALC N°811-21.11.2019 | 21,705,600 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE OCTUBRE 2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE 2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 7,420,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°1297 | 1,505,231 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | OPCIONES S.A. | DESKTOP HP PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA, CON O/C N°1262 | 1,135,480 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 | |
| TOTAL PASIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 779,950,881 |