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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 55 filas)
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | N° de Factura o documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-07-002-000-000 | 03/10/2018 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIA | LDEIASR DIO LOPRADINO 12 PAGINAS | 3,898,440 | 828 |
| 215-22-04-001-000-000 | 30/11/2018 | DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LTDA | PROG. CONMEMORACION DIA INTERNCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER | 36,827 | 3960 |
| 215-22-04-001-000-000 | 23/11/2018 | DIST. PAPELES INDUSTRIALES S.A. | 500 RESMAS DE PAPEL CARTA ECO PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE | 1,347,973 | 157231 |
| 215-22-04-004-000-000 | 24/10/2018 | BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS | EHLIMETRINA Y FRONTLINE PARA EL CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | 1,119,368 | 9526 |
| 215-22-04-009-000-000 | 05/11/2018 | ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y C | ITAO LNTEDRA PARA REPSOCION DE STOCK PERMANENTE | 1,465,409 | 1092245 |
| 215-22-04-009-000-000 | 19/11/2018 | ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y C | ITAO LNTEDRA PARA REPSOCION DE STOCK PERMANENTE PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE | 1,774,607 | 1093885 |
| 215-22-04-013-000-000 | 30/11/2018 | COMERCIAL COMPARO LIMITADA. | VENTILADOR PARA SECRETARIA RENTAS MUNICIPAL | 42,709 | OC 1100 |
| 215-22-04-013-000-000 | 30/11/2018 | OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION | YS CILOLAS PARA IMPLEMENTACION DEL JUZGADO POLICIA LOCAL | 177,857 | 8411 |
| 215-22-05-005-000-000 | 30/11/2018 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | CONTRATACION DIRECTA PARA SERVICIO PRI PARA DEPENDENCIAS DE ORGANIZACIONES COMU | NICTARIAS6 3(E0,X7 4C6O | SAM)OC 1017 |
| 215-22-05-007-000-000 | 30/11/2018 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | CONTRATACION DIRECTA PARA SERVICIO DE INTERNET FASTETHERNET PARA DEPENDENCIAS D | E ORGANIZ39A0C,7IO8N9 | ES COOMCU 1N0I1C8TARIA |
| 215-22-06-002-000-000 | 30/11/2018 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZAD | OMSANTENCION DE CAMION AMPLIROLL PLACA PATENTE BHSC-28 | 1,739,748 | 1811715 |
| 215-22-06-006-000-000 | 30/11/2018 | SOLUCIONES EN GENERADORES LIMITA | DRAE(cid:9)ACTIVACION DE CIP N°872, CORRESPONDIENDIENTE MENTENCION DE GRUPO ELECTROGENO | EDIFICIO C2O8N3S,2IT20O | RIAL 4 |
| 215-22-07-002-000-000 | 19/11/2018 | ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD | CAMPAÑA DE INVIERNO, PAPEL AUTOADHESIVO | 1,198,079 | 423 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 23,171,715 | 128184 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 20,184,040 | 114521 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018 | 19,643,985 | 128434 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018 | 17,111,163 | 114671 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 21,253,212 | 128659 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 18,512,902 | 114823 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2018 | 19,863,085 | 128897 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES DE ABRIL 2018 | 17,302,013 | 115000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 30/07/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 2018 | 20,793,118 | 129108 |
| 215-22-08-001-000-000 | 30/07/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES DE MAYO 2018 | 18,112,131 | 115160 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/08/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES JUNIO 2018 | 19,316,041 | 129307 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/08/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES JUNIO 2018 | 16,825,503 | 115321 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/09/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES JULIO 2018 | 18,803,392 | 129516 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/09/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES JULIO 2018 | 16,378,953 | 115481 |
| 215-22-08-001-000-000 | 12/11/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, AGOSTO 2018 | 19,429,919 | 129744 |
| 215-22-08-001-000-000 | 12/11/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES AGOSTO 2018 | 16,924,698 | 115640 |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/07/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROM | OSSE LVIIMCIITOA DDEA ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2018 | 16,106,900 | 1464 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/08/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROM | OSSE LVIIMCIITOA DDEA ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE JULIO 2018 | 16,106,900 | 1509 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/09/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROM | OSSE LRIVMIICTIAOD DAE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2018 .- | 16,106,900 | 1578 |
| 215-22-08-001-000-000 | 08/10/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROM | OSSE LRIVMIICTIAOD DAE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2018 . | - 16,106,900 | 1649 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/09/2018 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA UR | SBEARNVAI CSI.OA. DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE JULIO 2018 | 7,140,000 | 5603 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/09/2018 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA UR | RBAENCAO LSE.AC.. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, ABRIL 2018 | 71,378,730 | 5286/ N.C.570 |
| 215-22-08-001-000-000 | 12/11/2018 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA UR | SBEARNVAI CS.IOA. DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE AGOSTO 2018 | 7,140,000 | 5715 |
| 215-22-08-001-000-000 | 12/11/2018 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA UR | ABSAENOA SD.EA .FERIA TEMPORAL, (FERIAS NAVIDEÑAS AÑO 2017) | 6,881,062 | 5788 |
| 215-22-08-001-000-000 | 12/11/2018 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA UR | ABSAENOA SFE.AR.IA TEMPORAL, (FERIA CRIOLLA AÑO 2018) | 868,176 | 5493 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S. | AS.ERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE FEBRERO 2018 | 7,140,000 | 5053 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S. | AS.ERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE MARZO 2018 | 7,140,000 | 5171 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S. | AS.ERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES, MES FEBRERO 2 | 018 71,378,730 | 5051 |
| 215-22-08-001-000-000 | 29/06/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S. | AS.ERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE ABRIL 2018 | 7,140,000 | 5287 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/07/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S. | AS.ERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE MAYO 2018 | 7,140,000 | 5397 |
| 215-22-08-001-000-000 | 01/08/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S. | AS.ERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES, MES MARZO 201 | 8 71,378,730 | 5170 |
| 215-22-08-001-000-000 | 14/08/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S. | AS.ERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE JUNIO 2018 | 7,140,000 | 5490 |
| 215-22-08-002-000-000 | 06/08/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO FERIA CRIOLLA 2018 | 617,610 | 93 |
| 215-22-08-002-000-000 | 21/08/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE JULIO 2018 | 48,799,044 | 86 |
| 215-22-08-002-000-000 | 21/09/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018 | 48,799,044 | 104 |
| 215-22-08-003-000-000 | 19/02/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE | 2017 51,528,038 | 497 |
| 215-22-08-003-000-000 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE DICIEMBRE | 2017 51,528,038 | 509 |
| 215-22-08-003-000-000 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 | 52,402,132 | 519 |
| 215-22-08-003-000-000 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2 | 018 52,402,132 | 534 |
| 215-22-08-003-000-000 | 14/09/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 | 545 |
| 215-22-08-003-000-000 | 19/10/2018 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 71,162,782 | 5311 |
| 215-22-08-004-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUN | A DE LO P7R,6A7D0,O8,5 M7 | ES DE18 O27C0T1U4B9RE 2 |
Tabla 2 (página 2 · 48 filas)
| 215-22-08-004-000-000 | 08/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COM | UNA DE 7L,O69 P8R,5A6D8 | O, CL1IE84N0T3E1 6N9°1560 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-004-000-000 | 30/11/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE N°1560591-K, MES DE JUNIO 2017 | 7,679,552 | 17743185 |
| 215-22-08-004-000-000 | 30/11/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | MANTENCION DE ALUYMBRADO PUBLICO CLIENTE N°1560591-K, MES DE JULIO 2017 | 7,660,037 | 17875547 |
| 215-22-08-004-000-000 | 05/02/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | OBLIGA PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA | LA COM7U,N71A7 ,D8E70 L | O PRADDAO 7, 9C7LIENT |
| 215-22-08-004-000-000 | 09/03/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUN | A DE LO P7R,7A2D5,O5,8 M8 | ES DE18 E6N72E2R6O7 201 |
| 215-22-08-004-000-000 | 28/03/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUN | A DE LO P7R,7A5D4,O0,3 M2 | ES DE18 F8E05B0R4E2RO 2 |
| 215-22-08-004-000-000 | 26/10/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | MANT. ALUM. PUBLICO COMUNAL POR 6 MESES A CONTAR DE ABRIL DE 2018 (SEG. ACUERDO N°94- | 2017 DE 7C,O76N6C,4E7J0 | O MUN1I8C9I3P7A7L2)9 (MES |
| 215-22-08-004-000-000 | 31/10/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | MANT. ALUM. PUBLICO COMUNAL POR 6 MESES A CONTAR DE ABRIL DE 2018 (SEG. ACUERDO N°94- | 2017 DE 7C,O77N7C,3E3J9 | O MUN1I9C0I7P1A2L9)9 MES |
| 215-22-08-004-000-000 | 31/10/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | MANT. ALUM. PUBLICO COMUNAL POR 6 MESES A CONTAR DE ABRIL DE 2018 (SEG. ACUERDO N°94- | 2017 DE 7C,O79N8C,5E6J1 | O MUN1I9C2I0P4A5L7)7 MES |
| 215-22-08-004-000-000 | 31/10/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | MANT. ALUM. PUBLICO COMUNAL POR 6 MESES A CONTAR DE ABRIL DE 2018 (SEG. ACUERDO N°94- | 2017 DE 7C,O82N1C,7E3J2 | O MUN1I9C3I3P5A9L9)2 MES |
| 215-22-08-004-000-000 | 30/11/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE N°1560591-K, MES DE AGOSTO 2017 | 7,661,986 | 18004492 |
| 215-22-08-004-000-000 | 30/11/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE 1560591-K, MES DE SEPTIEMBRE 2017 | 7,677,161 | 18137208 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/06/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2018 | 5,216,229 | 36750 |
| 215-22-08-005-000-000 | 18/07/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2018 | 5,216,229 | 36908 |
| 215-22-08-005-000-000 | 27/08/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE JULIO 2018 | 5,216,229 | 37081 |
| 215-22-08-005-000-000 | 12/10/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES AGOSTO 2018 | 5,216,229 | 37268 |
| 215-22-08-005-000-000 | 12/10/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES SEPTIEMBRE 2018 | 5,216,229 | 37422 |
| 215-22-08-005-000-000 | 21/11/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES OCTUBRE 2018 | 5,216,229 | 37591 |
| 215-22-08-006-000-000 | 15/11/2018 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SE | RSVEIRCVIOICSIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL | , CORRE7S,P51O7N,1D1I1E | NTE AL M34ES DE AG |
| 215-22-08-006-000-000 | 30/11/2018 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SE | RSVEIRCVIOICSIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL | , CORRE9S,P18O7N,5D1I4E | NTE AL M4E2S DE SE |
| 215-22-08-006-000-000 | 30/11/2018 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SE | RSVEIRCVIOICSIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL | , CORRE6S,P03O9N,3D6I9E | NTE AL M5E0S DE OC |
| 215-22-08-009-000-000 | 30/11/2018 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFI | CSAECRIVOINCIO DE CONECTIVIDAD, MES OCTUBRE 2018 | 652,884 | 26140 |
| 215-22-09-003-000-000 | 06/08/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGM | UA SR.RAI.ENDO DE CAMION AMPLIRROL Y MINICARGADOR FRONTAL , MES JUNIO 2018 | 5,099,150 | 87 |
| 215-22-09-003-000-000 | 16/10/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGM | US SE.RAV.ICIO DE ARRIENDO CAMION TOLVA Y MINICARGADOR MES DE JULIO 2018 | 4,099,550 | 93 |
| 215-22-09-003-000-000 | 16/10/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGM | US SE.RAV.ICIO DE ARRIENDO CAMION TOLVA Y MINICARGADOR MES DE AGOSTO 2018 | 4,099,550 | 97 |
| 215-22-09-003-000-000 | 12/11/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGM | US SE.RAV.ICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE JU | LIO 2018 (5U,0L9T9IM,1O50 C | ONTRAT9O2) |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/05/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°08 DE 36 | 3,550,960 | 21328 |
| 215-22-09-999-000-000 | 26/06/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°09 DE 36 | 3,550,960 | 21814 |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/07/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°10 DE 36 | 3,550,960 | 22362 |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/08/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°11 DE 36 | 3,550,960 | 22846 |
| 215-22-09-999-000-000 | 21/09/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°12 DE 36 | 3,550,960 | 23326 |
| 215-22-09-999-000-000 | 08/10/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°13 DE 36 | 3,550,960 | 23824 |
| 215-22-09-999-000-000 | 12/11/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVIVIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°14 DE 36 | 3,550,960 | 24319 |
| 215-24-01-001-000-000 | 07/11/2018 | INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN | CSOPMAPRA DE PLANCHAS DE ZINC DE 3,66 MT PARA PROG. PROYECTO AÑO 2018 REPARACION DE | TCHO Y/O1 ,C7O10N,6D2IC5 | IONES 6 D36E0 H0ABITIB |
| 215-24-01-004-000-000 | 05/11/2018 | CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA NOR | MSUABLVENCION PARA FINANCIAR PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION P | ERSONAL8 ,D50E0L, 0P0E0 | RSONADLE D2E53 L0A CUA |
| 215-24-01-004-000-000 | 30/11/2018 | CLUB DEPORTIVO CRUZ VIAL | OTORGA FIC 2018, PARA PROYECTO ´IMPLEMENTOS´ | 400,000 | DE 2697 |
| 215-24-01-004-000-000 | 12/09/2018 | CLUB DEPORTIVO VILLA TENIENTE CRUZ | REALIZACION DE ACTIVIDAD COMUNITARIA | 330,000 | DE 2173 |
| 215-24-01-007-000-000 | 17/10/2018 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL | 3,832,752 | 4601 |
| 215-24-01-007-000-000 | 24/10/2018 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL | 4,086,936 | 15517 |
| 215-24-01-007-000-000 | 20/11/2018 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL | 4,095,552 | 15742 |
| 215-24-01-007-000-000 | 23/11/2018 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 300 PAQUETES DE PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL | 3,339,235 | 4699 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/11/2018 | COMERCIALIZADORA TJB S.A. | 100 COLCHONETAS PARA AYUDA SOCIAL | 2,308,600 | 2211 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/11/2018 | PRODESA S A | 300 PAQUETES DE PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL | 645,142 | 47928 |
| 215-31-02-004-000-000 | 05/09/2018 | MAURICIO CARLOS GUERRA ESPINOZA | ESTADO DE PAGO N°2 OBRA DE REPOSICION DE VEREDAS POBLACION SANTA ANITA COMUNA DE | LO PRAD3O,492,705 | 49 |
| 215-31-02-004-000-000 | 05/11/2018 | MAURICIO CARLOS GUERRA ESPINOZA | FACTURA CORRESPONDIENTE A 3° ESTADO DE PAGO PMU "REPOSICION DE VEREDAS POBLACIO | N SANTA 3A,3N8IT2,A1"3.-1 | 56 |
| 215-31-02-004-000-000 | 10/09/2018 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO PAGO N°1 CORRESPONDIENTE ´´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´´ .- | 4,462,500 | 1473 |
| 215-31-02-004-000-000 | 16/10/2018 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO PAGO N°2 CORRESPONDIENTE ´´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´´ .- | 3,570,000 | 1485 |
| 215-31-02-004-000-000 | 24/10/2018 | AGUILAR Y CIA. LTDA. | PROYECTO ADQUISICION E INSTALACION JUEGOS INFANTILES | 19,925,723 | 5163 |
| 215-31-02-004-000-000 | 15/11/2018 | MAURICIO CARLOS GUERRA ESPINOZA | ESTADO DE PAGO N°4, PROYECTO REPOSICION VEREDAS POBLACION SANTA ANITA COMUNA DE | L O P R A D6 ,O004,865 | 59 |