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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 17 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado |
| 215-21-04-004-000-000 | 28/10/2019 | VALLEJOS REYES JOSE ANTONIO | CONTRATACIÓN A HONORARIO AL SR JOSE ANTONIO VALLEJOS REYES PROGRAMA DE ACTIVIDAD CULTURALES PROCESIÓN FISTA SAN GABRIEL PARROQUIA SAN GABRIEL | 444,447 |
| 215-22-04-001-000-000 | 28/10/2019 | ECOGLOW SPA. | 500 LIBRETAS TAPA DURA FORMATO CERRADO 10X15 CM, CON O/C N°982 | 781,830 |
| 215-22-04-001-000-000 | 29/10/2019 | ECOGLOW SPA. | LIBRETA TAPA DURA FORMATO CERRADO 10X15 CMS, CON O/C N°787 | 1,392,300 |
| 215-22-04-006-000-000 | 28/10/2019 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A | COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL (RATICIDAS), CON O/C N°1001 | 461,720 |
| 215-22-04-006-000-000 | 08/10/2019 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A | LIQUIDOS PARA FUMIGAR PARA EL DEPTO. DE HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS, CON O/C N°945 | 1,005,550 |
| 215-22-04-010-000-000 | 28/10/2019 | SODIMAC S.A. | TINETAS DE ADITIVO SIKA CONTROLABLE DEL FRAGUADO DE CEMENTO SIKA 3 PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°1064 | 77,105 |
| 215-22-05-001-000-000 | 30/10/2019 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD CLIENTE N°3342417-5, PISCINA MUNICIPAL | 1,194,059 |
| 215-22-05-004-000-000 | 29/10/2019 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | SERVICIO DE DESPACHO DE 1.012 CARTAS CERTIFICADAS DESDE 03 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019, DESPACHO DE 1.081 CARTAS CERTIFICADAS PERIODO ENTRE EL 01 AL 30 DE AGOSTO 2019 POR JUZGADO POLICIA LOCAL | 2,035,533 |
| 215-22-05-005-000-000 | 30/10/2019 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO TELEFONICO N°27720619 | 14,452 |
| 215-22-06-002-000-000 | 12/09/2019 | MOVIMIENTO SPA | 4 NEUMATICOS DE MAQUINARIA ADVANCE L4A 12-16,5 (MINICARGADOR FORMAL) CON INSTALACION Y BALANCEO INCLUIDA, CON O/C N°920 | 1,666,000 |
| 215-22-06-999-000-000 | 01/10/2019 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...CUOTA 1 DE 6. MES JUNIO 2019 | 3,269,893 |
| 215-22-06-999-000-000 | 01/10/2019 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...CUOTA 2 DE 6 MES DE JULIO 2019 | 3,269,893 |
| 215-22-06-999-000-000 | 01/10/2019 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...CUOTA 3 DE 6 MES DE AGOSTO 2019 | 3,269,893 |
| 215-22-07-002-000-000 | 28/10/2019 | ECOGLOW SPA. | 6 PENDONES INSTITUCIONALES, CON O/C N°813 | 179,928 |
| 215-22-07-002-000-000 | 28/10/2019 | ECOGLOW SPA. | 2 MALLA MESH CON PALOS ARRIBA Y ABAJO Y CUERDA PARA INSTALAR, CON O/C N°870 | 276,746 |
| 215-22-07-002-000-000 | 28/10/2019 | ECOGLOW SPA. | TELA PVC, IMPRESIÓN 4/0 COLORES, CON O/C N°873 | 203,490 |
Tabla 2 (página 2 · 17 filas)
| 215-22-07-002-000-000 | 27/09/2019 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE FOTOCOPIADO JUAN MANUEL MUNOZ | DIARIO LOPRADINO 12 PAGINAS (3 CUARTILLAS), CON O/C N°793 | 3,898,440 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 29/10/2019 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | CONTRATO DE ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DEL CONTRATO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019 | 488,084 |
| 215-22-08-001-000-000 | 23/04/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ENERO 2019 | 23,696,413 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/05/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS FEBRERO 2019 | 18,936,844 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/05/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS FEBRERO 2019 | 16,495,198 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MARZO 2019 | 18,928,752 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MARZO 2019 | 21,730,617 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/06/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2019 | 18,113,707 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/06/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS ABRIL 2019 | 20,794,928 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/07/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MAYO 2019 | 20,920,402 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/07/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2019 | 18,223,004 |
| 215-22-08-001-000-000 | 02/09/2019 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2019 | 17,867,702 |
| 215-22-08-001-000-000 | 02/09/2019 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 | 15,563,908 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/09/2019 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA N° 2413-16- LP18 2412-889-SE19 | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/10/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES DE JULIO 2019. DECRETO 2556 AÑO 2011 2412-1038-SE19 | 18,742,861 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/10/2019 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-1036-SE19 | 16,326,227 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/10/2019 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES E JULIO 2019. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 21/10/2019 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE AGOSTO 2019 | 7,420,000 |
Tabla 3 (página 3 · 17 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 21/10/2019 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 | 19,609,023 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 21/10/2019 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2019 | 17,080,709 |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/10/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA. DE MES DE FEBRERO 2019 | 71,378,730 |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/10/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, POR REAJUSTE MES DE FEBRERO 2019 | 1,084,956 |
| 215-22-08-002-000-000 | 14/06/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 | 42,816,321 |
| 215-22-08-002-000-000 | 02/07/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO RECINTOS MUNICIPALES MES ABRIL 2019 | 42,816,321 |
| 215-22-08-002-000-000 | 23/07/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO RECINTOS MUNICIPALES MES JUNIO 2019 | 41,498,001 |
| 215-22-08-002-000-000 | 23/07/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO PISCINA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A MESES MAYO Y JUNIO 2019 | 6,379,790 |
| 215-22-08-002-000-000 | 11/10/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO SEGURIDAD DE RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 41,498,001 |
| 215-22-08-003-000-000 | 22/07/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | 10,883,236 |
| 215-22-08-003-000-000 | 02/08/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE DESMALEZADO 2018 - 2019 COMUNA DE LO PRADO. EMPRESA ING. INTEGRAL FRAY JORGE RUT.:87.749.600-7, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ORDEN DE COMPRA N° 2413-2- LR18 2412-767-SE19 | 6,805,600 |
| 215-22-08-003-000-000 | 17/09/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 | 73,748,898 |
| 215-22-08-004-000-000 | 12/08/2019 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DE 2019 | 7,616,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 04/09/2019 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO, PRORROGA DE CONTRATO POR TRES MESES DESDE 16 DE ABRIL AL 16 DE JULIO 2019 | 7,616,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 11/10/2019 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2019 | 7,616,000 |
| 215-22-08-005-000-000 | 09/05/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MES DE ABRIL 2019 | 5,349,916 |
| 215-22-08-005-000-000 | 10/06/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE MAYO 2019 | 5,349,916 |
| 215-22-08-005-000-000 | 17/07/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE JUNIO 2019 | 5,349,916 |
Tabla 4 (página 4 · 18 filas)
| 215-22-08-005-000-000 | 16/08/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 | 5,349,916 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-005-000-000 | 16/09/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2019 | 5,349,916 | ||
| 215-22-08-005-000-000 | 15/10/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 5,349,916 | ||
| 215-22-08-006-000-000 | 17/07/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACION VIAL. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019 | 9108260 | ||
| 215-22-08-006-000-000 | 08/08/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL. CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. ORDEN DE COMPRA N 788 | 9511313 | ||
| 215-22-08-006-000-000 | 04/10/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA N 968..2413-7-LR18 2412-968-SE19 | 9,561,912 | ||
| 215-22-08-007-000-000 | 10/10/2019 | TURISMO LATRACH LTDA. | COSTO DE CAMBIO FECHA RETORNO ADMINISTRADOR MUNICIPAL DESDE PASANTIA COLOMBIA 2019 CAMBIO PASAJES AEREO | 155,230 | ||
| 215-22-08-007-000-000 | 10/10/2019 | TURISMO LATRACH LTDA. | TRASLADO AEREOS ASISTENCIA CONCEJALES A PASANTIA DECRETO ALCALDICIO N° 668 SRES CONCEJALES LABRA MORAN Y SANHUEZA | 2,015,244 | ||
| 215-22-08-007-000-000 | 10/10/2019 | TURISMO LATRACH LTDA. | PASAJES FUNCIONARIO A PASANTIA INTERNACIONAL 2019 COLOMBIA DESDE 4 AL 13 DE OCTUBRE 2019 | 4,037,719 | ||
| 215-22-08-011-000-000 | 18/10/2019 | PRODUCCION Y SOPORTE TECNICO CV PRODUCCIONES SPA. | PROGRAMA MUNICIPAL "FERIA DIECIOCHERA 2019" LICITACION SISTEMA DE AUDIO, CON O/C N°952 | 8,500,000 | ||
| 215-22-08-011-000-000 | 18/10/2019 | PRODUCTORA DE EVENTOS ESTEFANY ANDREA ARCE RAMIREZ EMPRESA INDIVIDUAL | PROGRAMA MUNICIPAL "FERIA DIECIOCHERA 2019", LICITACION PRODUCTORA PARRILLA ARTISTICA, CON O/C N°2413-18-SE19 | 9,900,000 | ||
| 215-22-09-004-000-000 | 12/09/2019 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIOS PRESTADOS EN PUERTO RICO FRENTE AL N°8136, COMUNA DE LO PRADO (1 BAÑO EJECUTIVO) | 1,552,950 | ||
| 215-22-09-004-000-000 | 15/10/2019 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 2413-39- H217 DECRETO N° 191 DE RRHH APRUEBA PROGRAMA ORDEN DE COMPRA 2412-847-SE19 | 1,428,000 | ||
| 215-22-09-004-000-000 | 17/10/2019 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 5,366,900 | ||
| 215-22-09-999-000-000 | 04/06/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°21 DE 36 | 3,550,960 | ||
| 215-22-09-999-000-000 | 02/07/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW. Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 22 DE 36 | 3,550,960 | ||
| 215-22-09-999-000-000 | 06/08/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 23 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 3,550,960 | ||
| 215-22-09-999-000-000 | 06/09/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 24 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, ORDEN DE COMPRA N° 2412-913-SE19 | 3,550,960 | ||
| 215-22-09-999-000-000 | 09/10/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 25 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 3,550,960 |
Tabla 5 (página 5 · 18 filas)
| 215-22-11-002-000-000 | 03/09/2019 | MARISA CARDENAS COLUN | INSCRIPCIÓN INSPECCIÓN MUNICIPAL 2019 FISCALIZACIÓN Y SEGURIDAD CUIDADANA QUE SE REALIZARA EN LE CUIDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIMBRE 2019 | 360,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-11-002-000-000 | 03/09/2019 | NICOLAS CAMPILLAY GAJARDO | INSCRIPCIÓN INSPECCIÓN MUNICIPAL 2019 FISCALIZACIÓN Y SEGURIDAD CUIDADANA QUE SE REALIZARA EN LE CUIDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIMBRE 2019 | 360,000 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 08/10/2019 | ESENERGY S.P.A | LINTERNA CON RADIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES COMUNALES Y EMERGENCIA AÑO 2019, CON O/C N°965 | 2,105,400 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | BARBARA GISELLE SOTO ALVARADO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | BASTIAN ESTEBAN GUTIERREZ MUÑOZ | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | CESAR ANDRES ALARCON SEGURA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | ENOC JOSUÉ TILLERIA CORNEJO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | FABIAN PEDRO OLIVARES GUERRA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | GONZALO IGNACIO SAAVEDRA ORELLANA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | HUGO HERNAN UNZUETA FUENTES | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | JESSICA ESTER MARDONES QUINTERO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | KATHERINE ALEJANDRA GATICA CONCHA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | KATHERINE OLAYA CISTERNAS HENRIQUEZ | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | MARTIN NICOLAS ORMAZABAL PALMA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | RICHARD EDUARDO PEREZ GALLARDO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2019 | STIPF ANGEL MELILLAN PIZARRO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 18/10/2019 | INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC LIMITADA | 50 COLCHONETAS DE 1 PLAZA, DE 15 CMS DE ESPESOR PARA AYUDA SOCIAL ,CON O/C N°1014 | 1,142,400 | |
| 215-24-01-999-000-000 | 30/10/2019 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO PRADO | SUBVENCION MUNICIPAL PARA COMPLEMENTO DE SUBVENCION MES DE OCTUBRE DE 2019 | 19,600,000 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 28/10/2019 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA IMPLEMENTACION BAÑO COBRANZAS, CON O/C N°989 | 19,635 |
Tabla 6 (página 6 · 4 filas)
| 215-29-05-999-000-000 | 29/10/2019 | ALINGHI SPA | CASETA DE SEGURIDAD CON BRANDEO INSTITUCIONAL METALICA, DOBLE PANEL AISLACION EN POLIESTER, 3 VENTANAS CORREDERAS EN MARCO ALUMINIO, INCLUYE ESCRITORIO E ILUMINACION, RUEDA PARA CASETA CON FRENO INSTALADO, CON O/C N°1007 | 1,345,890 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 | 26,201,066 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 | ||
| 958,817,991 |