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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 33 filas)
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | N° de Factura o documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-29-06-001 | 05/09/2018 | ING/ Y CONST/ RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | FACTURA CORRESPONDIENTE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | $ 551,323 | 1080791 |
| 215-22-04-011 | 10/09/2018 | COMERCIALIZADORA ARDAGE SPA | FACTURA CORRESPONDIENTE | $ 2,073,456 | 776 |
| 215-22-07-002 | 13/09/2018 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE FOTOCOPIADO JUAN MANUEL MUÑOZ | FACTURA CORRESPONDIENTE | $ 3,898,440 | 828 |
| 215-24-01-001 | 27/09/2018 | LIA RAQUEL GRANT CORTES | FACTURA CORRESPONDIENTE 100 PLANCHAS DE OSB | $ 998,267 | 469813 |
| 215-24-01-004 | 20/09/2018 | TEXTILES ZAHR SA | FACTURA CORRESPONDIENTE 300 UNID. DE FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL | $ 988,704 | 16657 |
| 215-22-12-003 | 28/09/2018 | HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | CELEBRACION DIA DIRIGENTE 2018 | $ 12,499,760 | 286 |
| 215-22-04-010 | 02/10/2018 | CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE DE MATERIALES PARA MAESTRO SOLDADOR (PTO. LIMPIO) | $ 723,471 | 4941-4942 |
| 215-24-01-007 | 03/10/2018 | TJB S.A. | FACTURA CORRESPONDIENTE 100 COLCHONETAS PARA AYUDA SOCIAL | $ 2,308,600 | 2196 |
| 215-24-01-007 | 05/10/2018 | MADERA LAGO VILLARICA LIMITADA | FACTURA CORRESPONDIENTE 50 CAMAROTES APILABLES PARA AYUDA SOCIAL | $ 3,832,752 | 4601 |
| 215-22-04-009 | 04/10/2018 | SERVICIO DE COMPUTACIONALES GLOBAL SA | FACTURA CORRESPONDIENTE TONER PARA REPOSICION DE STOCK | $ 756,459 | 72818 |
| 215-31-02-004 | 20/08/2018 | AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA | FACTURA CORRESPONDIENTE ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES | $ 19,925,723 | 5163 |
| 215-22-04-004 | 05/10/2018 | BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS | FACTURA CORRESPONDIENTE MEDICAMENTO ANTIPARASITARIOS EXTERNOS PARA EL CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | $ 1,119,368 | 9526 |
| 215-22-09-999 | 08/10/2018 | CARPAS ATENAS LIMITADA | FACTURA CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE CARPA PARA FERIA EMPRENDIMIENTO JEFAS DE HOGAR | $ 1,166,200 | 87 |
| 215-24-01-007 | 17/10/2018 | SERVICIO INTEGRADO SIDAPT LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE COMPRA DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL | $ 4,086,936 | 15517 |
| 215-24-01-007 | 12/10/2018 | PRODESA S.A. | FACTURA CORRESPONDIENTE PAÑALES PARA ADULTO AYUDA SOCIAL | $ 645,142 | 47686 |
| 215-22-06-002 | 01/10/2018 | FINNING CHILE | FACTURA CORRESPONDIENTE MANTENCION DE MINICARGADOR FRONTAL | $ 688,610 | 2355266 |
| 21531-02-004 | 16/08/2018 | MAURICIO CARLOS GUERRA ESPINOZA | FACTURA CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO PMU "REPOSICION DE VEREDAS POBLACION SANTA ANITA", LA CUAL NO A SALIDO POR FALTA DE INGRESO | $ 3,492,705 | 49 |
| 215-31-02-004 | 01/09/2018 | SOC. INTERVENCION URBANA LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A 1°ESTADO DE PAGO PMU "REPOSICION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO" | $ 4,462,500 | 1473 |
| 21531-02-004 | 01/10/2018 | SOC. INTERVENCION URBANA LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A 2°ESTADO DE PAGO PMU "REPOSICION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO" | $ 3,570,000 | 1485 |
| 215-31-02-004 | 07/08/2018 | BASSI PROYECTOS Y CONST. S.A. | FACTURA CORRESPONDIENTE ESTADO DE PAGO N°13 DE PROY. "REPOSICION PARCIAL Y REPARACION RECINTO DE OPERACIONES" | $ 39,091,166 | 68 |
| 215-22-08-001 | 14/12/2017 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, NOVIEMBRE 2017 | $ 17,805,742 | 114250 |
| 215-22-08-001 | 12/01/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | $ 21,557,305 | 127959 |
| 215-22-08-001 | 12/01/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | $ 18,777,818 | 114384 |
| 215-22-08-001 | 12/02/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ENERO 2018 | $ 23,171,715 | 128184 |
| 215-22-08-001 | 12/02/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, ENERO 2018 | $ 20,184,040 | 114521 |
| 215-22-08-001 | 15/03/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, FEBRERO 2018 | $ 19,643,985 | 128434 |
| 215-22-08-001 | 16/03/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, FEBRERO 2018 | $ 17,111,163 | 114671 |
| 215-22-08-001 | 19/04/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MARZO 2018 | $ 21,253,212 | 128659 |
| 215-22-08-001 | 19/04/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MARZO 2018 | $ 18,512,902 | 114823 |
| 215-22-08-001 | 18/05/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ME ABRIL 2018 | $ 19,863,085 | 128897 |
| 215-22-08-001 | 18/05/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2018 | $ 17,302,013 | 115000 |
| 215-22-08-001 | 25/06/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 2018 | $ 20,793,118 | 129108 |
| 215-22-08-001 | 25/06/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2018 | $ 18,112,131 | 115160 |
Tabla 2 (página 2 · 29 filas)
| 215-22-08-001 | 19/07/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES JUNIO 2018 | $ 19,316,041 | 129307 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001 | 19/07/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES JUNIO 2018 | $ 16,825,503 | 115321 |
| 215-22-08-001 | 20/08/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES JULIO 2018 | $ 18,803,392 | 129516 |
| 215-22-08-001 | 20/08/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES JULIO 2018 | $ 16,378,953 | 115481 |
| 215-22-08-004 | 23/07/2018 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, JUNIO 2018 | $ 7,821,732 | 19335992 |
| 215-22-08-005 | 20/06/2018 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, MAYO 2018 | $ 7,798,561 | 19204577 |
| 215-22-08-006 | 23/05/2018 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, ABRIL 2018 | $ 7,777,339 | 19071299 |
| 215-22-08-007 | 20/04/2018 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, MARZO 2018 | $ 7,766,470 | 18937729 |
| 215-22-08-008 | 21/03/2018 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, FEBRERO 2018 | $ 7,754,032 | 18805042 |
| 215-22-08-009 | 21/02/2018 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, ENERO 2018 | $ 7,725,588 | 18672267 |
| 215-22-08-010 | 22/01/2018 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, DICIEMBRE 2017 | $ 7,717,870 | 18536110 |
| 215-22-08-011 | 20/12/2017 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, NOVIEMBRE 2017 | $ 7,698,568 | 18403169 |
| 215-22-08-012 | 22/11/2017 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, OCTUBRE 2017 | $ 7,670,857 | 18270149 |
| 215-22-08-004 | 10.10.2018 | ELEC CHILE LIMITADA | FACTURA CORRESPONDIENTE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO | $ 611,363 | 11145 |
| 215-22-08-001 | 02.01.2018 | SERVITRANS S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, DICIEMBRE 2017 | $ 69,794,397 | 4818 |
| 215-22-08-001 | 01/02/2018- 01/03/2018 | SERVITRANS S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, ENERO 2018 | $ 71,378,730 | 4946/ 5052 |
| 215-22-08-001 | 01/03/2018 | SERVITRANS S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, FEBRERO 2018 | $ 71,378,730 | 5051 |
| 215-22-08-001 | 02/04/2018 | SERVITRANS S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, MARZO 2018 | $ 71,378,730 | 5170 |
| 215-22-08-001 | 02/05/2018 | SERVITRANS S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, ABRIL 2018 | $ 71,378,730 | 5286/ N.C.570 |
| 215-22-08-001 | 01/03/2018 | SERVITRANS S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE FEBRERO 2018 | $ 7,140,000 | 5053 |
| 215-22-08-001 | 02/04/2018 | SERVITRANS S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE MARZO 2018 | $ 7,140,000 | 5171 |
| 215-22-08-001 | 02/05/2018 | SERVITRANS S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE ABRIL 2018 | $ 7,140,000 | 5287 |
| 215-22-08-001 | 01/06/2018 | SERVITRANS S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE MAYO 2018 | $ 7,140,000 | 5397 |
| 215-22-08-001 | 03/07/2018 | SERVITRANS S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE JUNIO 2018 | $ 7,140,000 | 5490 |
| 215-22-08-001 | 01/08/2018 | SERVITRANS S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE JULIO 2018 | $ 7,140,000 | 5603 |
| 215-22-08-001 | 06/07/2018 | S, GENERAL DE ASEO LOS AROMOS LTDA. | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2018 .- | $ 16,106,900 | 1464 |
| 215-22-08-001 | 03/08/2018 | S, GENERAL DE ASEO LOS AROMOS LTDA. | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE JULIO 2018 .- | $ 16,106,900 | 1509 |
| 215-22-08-001 | 05/09/2018 | S, GENERAL DE ASEO LOS AROMOS LTDA. | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2018 .- | $ 16,106,900 | 1578 |
| 215-22-08-001 | 03/10/2018 | S, GENERAL DE ASEO LOS AROMOS LTDA. | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2018 .- | $ 16,106,900 | 1649 |
| 215-22-08-005 | 01/06/2018 | AUTER S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2018 | $ 5,216,229 | 36750 |
Tabla 3 (página 3 · 29 filas)
| 215-22-08-006 | 03/07/2018 | AUTER S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2018 | $ 5,216,229 | 36908 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-007 | 02/08/2018 | AUTER S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JULIO 2018 | $ 5,216,229 | 37081 |
| 215-22-08-008 | 03/09/2018 | AUTER S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2018 | $ 5,216,229 | 37268 |
| 215-22-08-009 | 08/10/2018 | AUTER S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2018 | $ 5,216,229 | 37422 |
| 215-22-04-009 | 21/09/2018 | RYMAK LTDA. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FERIA DIECIOCHERA 2018 | $ 1,428,000 | 75030 |
| 215-22-08-006 | 01/03/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES FEBRERO 2018 | $ 14,777,675 | 202 |
| 215-22-08-007 | 03/04/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES MARZO 2018 | $ 11,624,461 | 218 |
| 215-22-08-008 | 03/05/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES ABRIL 2018 | $ 8,676,837 | 222 |
| 215-22-09-999 | 01/05/2018 | CAS - CHILE | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°08 DE 36 | $ 3,550,960 | 21328 |
| 215-22-09-999 | 01/06/2018 | CAS - CHILE | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°09 DE 36 | $ 3,550,960 | 21814 |
| 215-22-09-999 | 01/07/2018 | CAS - CHILE | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°10 DE 36 | $ 3,550,960 | 22362 |
| 215-22-09-999 | 01/08/2018 | CAS - CHILE | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°11 DE 36 | $ 3,550,960 | 22846 |
| 215-22-09-999 | 01/09/2018 | CAS - CHILE | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°12 DE 36 | $ 3,550,960 | 23326 |
| 215-22-09-999 | 01/10/2018 | CAS - CHILE | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°13 DE 36 | $ 3,550,960 | 23824 |
| 215-22-09-003 | 09/07/2018 | CONST. E INMOBILIARIA ASIGMU | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE JUNIO 2018 | $ 5,099,150 | 87 |
| 215-22-09-003 | 05/04/2018 | CONST. E INMOBILIARIA ASIGMU | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE MARZO 2018 PRORROGA | $ 5,099,150 | 76 |
| 215-22-09-003 | 16/05/2018 | CONST. E INMOBILIARIA ASIGMU | SERVICIO DE ARRIENDO 6 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ABRIL 2018 PRORROGA | $ 3,059,490 | 81 |
| 215-22-09-003 | 07/08/2018 | CONST. E INMOBILIARIA ASIGMU | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y MINICARGADOR FRONTAL MES DE JULIO 2018 | $ 4,099,550 | 93 |
| 215-22-09-003 | 25/09/2018 | CONST. E INMOBILIARIA ASIGMU | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y MINICARGADOR FRONTAL MES DE AGOSTO 2018 | $ 4,099,550 | 97 |
| 215-22-08-003 | 04/12/2017 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 2017 | $ 51,528,038 | 497 |
| 215-22-08-003 | 05/01/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE DICIEMBRE 2017 | $ 51,528,038 | 509 |
| 215-22-08-003 | 05/02/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 | $ 52,402,132 | 519 |
| 215-22-08-003 | 05/03/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | $ 52,402,132 | 534 |
| 215-22-08-003 | 03/04/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | $ 52,402,132 | 545 |
| 215-22-08-002 | 01/08/2018 | SEGURIDAD JUAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ E.I.R.L | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE JULIO 2018 | $ 48,799,044 | 86 |
| 215-22-08-002 | 03/09/2018 | SEGURIDAD JUAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ E.I.R.L | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018 | $ 48,799,044 | 104 |
| 215-22-08-002 | 01/08/2018 | SEGURIDAD JUAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ E.I.R.L | SERVICIO DE RESGUARDO DE SEGURIDAD FERIA CRIOLLA 2018 | $ 617,610 | 93 |
| 215-22-08-003 | 20/08/2018 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE SA | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES JULIO 2018 | $ 71,162,782 | 5311 |
| 21-04-003-001 | 31/10/2018 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018. | $ 76,103 | S/N |
| 215-21-04-004 | 22/10/2018 | PAOLO LUNA INZUNZA | PAOLO LUNA INZUNZA | $ 483,800 | 1 |
Tabla 4 (página 4 · 19 filas)
| 215-21-05-004 | 30/10/2018 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | CANCELA DESPACHO DE 101 CARTAS CERTIFICADAS DE OFICINA DE PARTES, PERIODO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | $ 92,290 | 595519 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-06-004 | 25/10/2018 | S.CLIMATIZACION Y CONST. P. LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | CONTRATACION DIRECTA ADICIOANL AL CONTRATO DE LA EMPRESA DE CLIMATIZACION Y CONTR. PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUES | $ 119,000 | 443 |
| 215-22-08-009 | 08/10/2018 | TRANSBANK S.A. | CANCELA SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE CREDITO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | $ 40,760 | 26427895 |
| 215-22-08-010 | 08/10/2018 | TRANSBANK S.A. | CANCELA SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE CREDITO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | $ 733,476 | 26427894 |
| 215-22-08-011 | 20/09/2018 | JULIO SERGIO ADRIAN LOBOS MOYANO | SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA ´FERIA DIECIOCHERA LA LOPRADINA 2018´ | $ 8,401,400 | 20 |
| 215-24-01-003 | 31/10/2018 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL .- | $ 16,000,000 | S/N |
| 215-24-01-004 | 12/09/2018 | CLUB DEPORTIVO VILLA TENIENTE CRUZ | SUBVENCION REALIZACION DE ACTIVIDAD COMUNITARIA | $ 330,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | BARBARA GISELLE SOTO ALVARADO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | BASTIAN ESTEBAN GUTIERREZ MUÑOZ | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | CESAR ANDRES ALARCON SEGURA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | ENOC JOSUÉ TILLERIA CORNEJO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | FABIAN PEDRO OLIVARES GUERRA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | GONZALO IGNACIO SAAVEDRA ORELLANA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | HUGO HERNAN UNZUETA FUENTES | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | JESSICA ESTER MARDONES QUINTERO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/102018 | KATHERINE ALEJANDRA GATICA CONCHA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | KATHERINE OLAYA CISTERNAS HENRIQUEZ | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | MARTIN NICOLAS ORMAZABAL PALMA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | RICHARD EDUARDO PEREZ GALLARDO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |
| 215-24-01-007 | 31/10/2018 | STIPF ANGEL MELILLAN PIZARRO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | $ 70,000 | S/N |