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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 22 filas)
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | N° de Factura o documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-004-000-000 | 13/08/2018 | ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. | VACUNAS OCTUPLE CANINA Y TRIPLE FELINA | 1,807,848 | 64546 |
| 215-22-04-001-000-000 | 07/09/2018 | PAPELERA DIMAR S.A. | 500 RESMAS PAPEL CARTA PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE | 1,457,167 | 248279 |
| 215-22-04-009-000-000 | 07/09/2018 | ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | REPOSICION STOCK PERMANENTE DE 20 TONER. | 735,102 | 1077803 |
| 215-22-04-009-000-000 | 24/08/2018 | R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA. | REPOSICION DE STOCK PERMANENTE CORRESPONDIENTE A TINTAS .- | 860,877 | 5285 |
| 215-22-06-002-000-000 | 07/08/2018 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | MANTENCION STATION WAGON GPTV-59 ALCALDIA | 1,310,239 | O.C. 768 |
| 215-22-06-002-000-000 | 13/08/2018 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | REPARACION Y MANTENCION DE CAMION AMPLIRROLL MUNICIPAL .- | 747,077 | 1768007 |
| 215-22-07-002-000-000 | 28/09/2018 | DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS S.A. | FOTOCOPIA DE PLANOS, PLOTTER, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.- | 71,017 | 124146 |
| 215-22-08-001-000-000 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017 | 18,181,469 | 114108 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/01/2018 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2017 | 20,441,343 | 114108 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/01/2018 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017 | 17,805,742 | 114250 |
| 215-22-08-001-000-000 | 01/02/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 21,557,305 | 127959 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 23,171,715 | 128184 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 20,184,040 | 114521 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/04/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 18,777,818 | 114384 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018 | 19,643,985 | 128434 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018 | 17,111,163 | 114671 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 21,253,212 | 128659 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 18,512,902 | 114823 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2018 | 19,863,085 | 128897 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES DE ABRIL 2018 | 17,302,013 | 115000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 30/07/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 2018 | 20,793,118 | 129108 |
| 215-22-08-001-000-000 | 30/07/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES DE MAYO 2018 | 18,112,131 | 115160 |
Tabla 2 (página 2 · 20 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 09/08/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES JUNIO 2018 | 19,316,041 | 129307 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 09/08/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES JUNIO 2018 | 16,825,503 | 115321 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/09/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES JULIO 2018 | 18,803,392 | 129516 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/09/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES JULIO 2018 | 16,378,953 | 115481 |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/06/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE MAYO 2018 | 16,106,900 | 1407 |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/07/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2018 | 16,106,900 | 1464 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/08/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE JULIO 2018 | 16,106,900 | 1509 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/09/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2018 .- | 16,106,900 | 1578 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/09/2018 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE JULIO 2018 | 7,140,000 | 5603 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/09/2018 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, ABRIL 2018 | 71,378,730 | 5286/ N.C.570 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/07/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE MAYO 2018 | 7,140,000 | 5397 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, NOVIEMBRE 2017 | 69,794,397 | 4701 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE FEBRERO 2018 | 7,140,000 | 5053 |
| 215-22-08-001-000-000 | 20/04/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, DICIEMBRE 2017 | 69,794,397 | 4818 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE MARZO 2018 | 7,140,000 | 5171 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES MES DE ENERO 2018 | 69,794,397 | 5052 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | DIFERENCIA COBRO REAJUSTE SERVICIO RECOLECCION, FERIAS MES ENERO 2018 | 1,584,333 | 4946 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES, MES FEBRERO 2018 | 71,378,730 | 5051 |
| 215-22-08-001-000-000 | 29/06/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE ABRIL 2018 | 7,140,000 | 5287 |
| 215-22-08-001-000-000 | 01/08/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES, MES MARZO 2018 | 71,378,730 | 5170 |
| 215-22-08-001-000-000 | 14/08/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE JUNIO 2018 | 7,140,000 | 5490 |
Tabla 3 (página 3 · 16 filas)
| 215-22-08-002-000-000 | 18/06/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE MAYO 2018 | 46,871,244 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-002-000-000 | 27/07/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MODULOS DE PERMISO DE CIRCULACION MARZO - ABRIL 2018 | 48,799,044 | 83 |
| 215-22-08-002-000-000 | 06/08/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO FERIA CRIOLLA 2018 | 617,610 | 93 |
| 215-22-08-002-000-000 | 21/08/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE JULIO 2018 | 48,799,044 | 86 |
| 215-22-08-002-000-000 | 21/09/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018 | 48,799,044 | 104 |
| 215-22-08-003-000-000 | 31/08/2018 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES JUNIO 2018 | 69,499,570 | 5276 |
| 215-22-08-003-000-000 | 19/02/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 2017 | 51,528,038 | 497 |
| 215-22-08-003-000-000 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE DICIEMBRE 2017 | 51,528,038 | 509 |
| 215-22-08-003-000-000 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 | 52,402,132 | 519 |
| 215-22-08-003-000-000 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 | 534 |
| 215-22-08-003-000-000 | 14/09/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 | 545 |
| 215-22-08-004-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE OCTUBRE 2017 CLIENTE N°1560591-K | 7,670,857 | 18270149 |
| 215-22-08-004-000-000 | 08/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLIENTE N°1560591-K, MES DE NOVIEMBRE 2017 | 7,698,568 | 18403169 |
| 215-22-08-004-000-000 | 05/02/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | OBLIGA PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLIENTE N°1560591-K, MES DE DICIEMBRE 2017 SE OBLIGA CON ORDEN DE COMPRA N°1368 DE 12.10.2017 | 7,717,870 | 18536110 |
| 215-22-08-004-000-000 | 09/03/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 CLIENTE 1560591-K | 7,725,588 | 18672267 |
| 215-22-08-004-000-000 | 28/03/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 CLIENTE N°1560591-K | 7,754,032 | 18805042 |
| 215-22-08-005-000-000 | 15/05/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2018 | 5,216,229 | 36615 |
Tabla 4 (página 4 · 19 filas)
| 215-22-08-005-000-000 | 20/06/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2018 | 5,216,229 | 36750 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-005-000-000 | 18/07/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2018 | 5,216,229 | 36908 |
| 215-22-08-005-000-000 | 27/08/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE JULIO 2018 | 5,216,229 | 37081 |
| 215-22-08-006-000-000 | 14/03/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES FEBRERO 2018 | 14,777,675 | 202 |
| 215-22-08-006-000-000 | 27/04/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES MARZO 2018 | 11,624,461 | 218 |
| 215-22-08-006-000-000 | 30/05/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL. MES ABRIL 2018 | 8,676,837 | 222 |
| 215-22-08-011-000-000 | 31/08/2018 | JULIO RODRIGO ACEVEDO CIFUENTES | SERVICIO PRODUCCION ARTISTICA PARA EVENTO CELEBRACION DIA DEL NIÑO. | 2,457,945 | 21 |
| 215-22-08-011-000-000 | 27/09/2018 | JULIO SERGIO ADRIAN LOBOS MOYANO | SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA ´FERIA DIECIOCHERA LA LOPRADINA 2018´ | 8,401,400 | 20 |
| 215-22-08-011-000-000 | 20/08/2018 | NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES | SERVICIO DE JUEGOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO .- | 1,892,100 | 310 |
| 215-22-08-011-000-000 | 17/08/2018 | VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORES | PRODUCCION TECNICA DE EVENTO ARTISTICO CELEBRACION DIA DEL NIÑO | 1,309,000 | 386 |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/05/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE MARZO 2018 PRORROGA | 5,099,150 | 76 |
| 215-22-09-003-000-000 | 25/07/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO 6 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ABRIL 2018 PRORROGA | 3,059,490 | 81 |
| 215-22-09-003-000-000 | 06/08/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | ARRIENDO DE CAMION AMPLIRROL Y MINICARGADOR FRONTAL , MES MAYO 2018 | 5,099,150 | 83 |
| 215-22-09-003-000-000 | 06/08/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | ARRIENDO DE CAMION AMPLIRROL Y MINICARGADOR FRONTAL , MES JUNIO 2018 | 5,099,150 | 87 |
| 215-22-09-004-000-000 | 21/08/2018 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, JULIO 2018 (DEL 1 AL 31) | 5,407,360 | 73659 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/05/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°08 DE 36 | 3,550,960 | 21328 |
| 215-22-09-999-000-000 | 26/06/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°09 DE 36 | 3,550,960 | 21814 |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/07/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°10 DE 36 | 3,550,960 | 22362 |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/08/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°11 DE 36 | 3,550,960 | 22846 |
| 215-22-09-999-000-000 | 21/09/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°12 DE 36 | 3,550,960 | 23326 |
Tabla 5 (página 5 · 16 filas)
| 215-24-01-003-000-000 | 28/09/2018 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | S.I. 163 LEYES DIF. SBMN $2.632.359, S.I. 163 CONDUCTORES $376.720, S.I 163 TRANS A CATEGORIA C $214.981, S.I 161 TECNICOS $125.326, S.I. 161 SAPU ADDF $116.631, S.I. COMPETENCIAS PROF. $14.293.867 (CTA 9503030) .- | 17,759,884 | 183 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-004-000-000 | 10/09/2018 | CLUB DEPORTIVO VILLA TENIENTE CRUZ | OTORGA SUBVENCION PARA PROYECTO ´´IMPLEMENTACION INFANTIL CLUB DEPORTIVO VILLA TENIENTE CRUZ, ESPECIOS DEPORTIVOS PARA EL FUTURO´´ | 500,000 | 5791 |
| 215-24-01-004-000-000 | 12/09/2018 | CLUB DEPORTIVO VILLA TENIENTE CRUZ | REALIZACION DE ACTIVIDAD COMUNITARIA | 330,000 | 6139 |
| 215-24-01-007-000-000 | 24/08/2018 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES DE 1 PLAZA , DESMONTABLE S/COLCHON | 3,832,752 | 4478 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/09/2018 | MARCO ANTONIO FUENTES CERDA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: JOSE MIGUEL ACUÑA MEDEL, APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES A CEMENTERIO | 30,000 | DECRETO EXENTO 2259 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/09/2018 | MARCO ANTONIO FUENTES CERDA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: JUAN VERDEJO MUÑOZ, APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES A CEMENTERIO | 30,000 | DECRETO EXENTO 2258 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/09/2018 | MARCO ANTONIO FUENTES CERDA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: GABI LEAL TORRES, APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | 30,000 | DECRETO EXENTO 2261 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/09/2018 | MARCO ANTONIO FUENTES CERDA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: FRANCISCO LEYTON MADRID, APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | 30,000 | DECRETO EXENTO 2257 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/09/2018 | MARCO ANTONIO FUENTES CERDA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: MARIA BERNARDITA AGUERO (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | 30,000 | DECRETO EXENTO 2255 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/09/2018 | MARCO ANTONIO FUENTES CERDA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: HELVECIA CAÑIZARES VEGA (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | 30,000 | DECRETO EXENTO 2256 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/09/2018 | MARCO ANTONIO FUENTES CERDA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: JOAQUIN GARCES VILLA (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | 30,000 | DECRETO EXENTO 2260 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/09/2018 | MEDICAL INNOVATION S.A. | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: ANA DOMINGA AGUILAR GONZALEZ, APORTE PARA ADQUIRIR CALZADO PARA PIE DIABETICO | 98,700 | DECRETO EXENTO 2262 |
| 215-24-01-999-000-000 | 28/09/2018 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL .- | 18,000,000 | DECRETO EXENTO 220 |
| 215-31-02-004-000-000 | 27/09/2018 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION CONST. AQTO. | 4° ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE PMU ´´ CONSTRUCCION DE AREA VERDE CORONEL ALFONSO UGARTE UV N°8´´ | 7,102,572 | 43 |
| 215-31-02-004-000-000 | 05/09/2018 | MAURICIO CARLOS GUERRA ESPINOZA | ESTADO DE PAGO N°2 OBRA DE REPOSICION DE VEREDAS POBLACION SANTA ANITA COMUNA DE LO PRADO | 8,095,582 | 49 |
| 215-31-02-004-000-000 | 10/09/2018 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO PAGO N°1 CORRESPONDIENTE ´´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´´ .- | 4,462,500 | 1473 |
| 1,637,525,938 |