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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 24 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado |
| 215-21-04-004-000-000 | 27/08/2020 | MAGALY MORALES CASTILLO | CONTRATACIÓN A HONORARIO MAGALY MORALES CASTILLO DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA DE CUIDADORAS OFICINA DE DISCAPACIDAD | 490,761 |
| 215-21-04-004-000-000 | 27/08/2020 | ANA MARINA SEGUEL CASTILLO | CONTRATACIÓN A HONORARIO ANA MARINA SEGUEL CASTILLO DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA DE CUIDADORAS OFICINA DE DISCAPACIDAD | 490,761 |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/08/2020 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZDESDE 01 JULIO A 31 JULIO 2020 PROGRAMA CHIE CRECE CONTIGO | 1,020,000 |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/08/2020 | CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA | CONTRATACIÓN A HONORARIO CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA APOYO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | 613,055 |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/08/2020 | FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA | CONTRATACIÓN A HONORARIO FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA APOYO A OFICINA DE MIGRACIÓN | 984,297 |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/08/2020 | JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA | CONTRATACIÓN A HONORARIO JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE 2020 TERAPEUTA OCUPACIONAL OMIL APOYO FOMIL 2020 | 539,700 |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/08/2020 | SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA FORTALICIMIENTO OMIL 2020 | 878,940 |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/08/2020 | MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 DEPARTEMENTI PROTECCIÓN SOCIAL OFICINA DE NIÑEZ Y JUNVENTUD TEMPRANA OPD 24 HORAS LO PRADO | 730,467 |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/08/2020 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | CONTRATACIÓNA HONORARIO DANIELA PEREIRA RAMÍREZ DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAS MAYORES OFICINA AM | 585,189 |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/08/2020 | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE | CONTRATACIÓN A HONORARIO SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA DE ATENCIÓN PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE SUS PAREJAS Y EX PAREJAS SERNAMEG LO PRADO | 563,909 |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/08/2020 | PATRICIA VILLALON LOPEZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO PATRICIA VILLALON LOPEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES | 1,089,357 |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/08/2020 | PAULA BELEN NUNEZ BRITO | CONTRATACIÓN A HONORARIO PAULA BELEN NUNEZ BRITO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGGRAMA SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES | 1,089,357 |
| 215-22-04-003-000-000 | 12/06/2020 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 500 LT ALCOHOL GEL ENV. 5 LT., 15 DISPENSADORES MURALES DE ALCOHOL GEL 1 LT., CON O/C N°374 | 2,975,000 |
| 215-22-04-004-000-000 | 27/02/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°134, FACT. 9050-9052 | 3,886,564 |
| 215-22-04-005-000-000 | 19/05/2020 | PROFESIONAL PLAGAAS SPA. | INSUMOS PARA SANITIZACION DE CONDOMINIOS, CON O/C N°349 | 545,020 |
| 215-22-04-005-000-000 | 19/08/2020 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | ERINGA HIPODERMICA CONTROLADA NIPRO 3.000 C/AG (30 UNIDADES), CATETER INTRAVENOSO NIPRO POLIUTERANO 22 G x 1.50 (5 UNIDADDES) PARA EL CENTRO DE VETERINARIA | 131,052 |
| 215-22-04-005-000-000 | 09/07/2020 | SOC. COM. MJ & TORRES LTDA. | 460 BUZOS DESECHABLES POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°2643 | 1,498,781 |
| 215-22-04-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | RENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS, SILICONA, BQ LIMPIA PARABRISAS, SHAMPOO CON CERA, DESODORANTE AMBIENTAL VEHICULOS, ATOMIZADOR ALTA RESISTENCIA, PAÑO MICROFIBRA, COOLANT, AGUA VERDE PARA RADIADOR | 1,012,141 |
| 215-22-04-007-000-000 | 26/05/2020 | COMERCIAL OFICIMA SPA | 200 DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES AEROSOL PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE, CON O/C N°290 | 1,873,822 |
| 215-22-04-007-000-000 | 12/06/2020 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 500 LT ALCOHOL GEL ENV. 5 LT., 15 DISPENSADORES MURALES DE ALCOHOL GEL 1 LT., CON O/C N°374 | 377,742 |
| 215-22-04-009-000-000 | 31/08/2020 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ | TONER REMANUFACTURADO 12-A PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE, CON O/C N°409. | 264,186 |
| 215-22-04-009-000-000 | 22/01/2020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | TONER PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°25 | 1,392,500 |
| 215-22-04-999-000-000 | 19/08/2020 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | ERINGA HIPODERMICA CONTROLADA NIPRO 3.000 C/AG (30 UNIDADES), CATETER INTRAVENOSO NIPRO POLIUTERANO 22 G x 1.50 (5 UNIDADDES) PARA EL CENTRO DE VETERINARIA | 103,236 |
Tabla 2 (página 2 · 25 filas)
| 215-22-04-999-000-000 | 01/07/2020 | VARGAS & VARGAS LTDA. | KIT PROTECTOR DE AUTOS POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°405 | 1,237,314 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-05-001-000-000 | 27/08/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERICI DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR, CLIENTE Nº 911289-8 | 48,886,974 |
| 215-22-05-003-000-000 | 10/08/2020 | GASCO GLP S.A. | 2412-500-CM20 | 727,328 |
| 215-22-05-005-000-000 | 20/08/2020 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO TELEFONICO Nº 27738446 | 219,529 |
| 215-22-05-007-000-000 | 29/07/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | TRATO DIRECTO DECRETO N° 251 2412-346-SE20 | 2,938,842 |
| 215-22-06-999-000-000 | 16/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | CONTRATO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUOTA 6/6. O/CN°569. | 3,269,893 |
| 215-22-06-999-000-000 | 14/04/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUYE INSTALACION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO CON NEPTUNO | 2,997,917 |
| 215-22-07-002-000-000 | 30/06/2020 | ECOGLOW SPA. | 100 PETOS CORPORATIVOS COLOR TELA NARANJA, LOGOTIPOS ESTAMPADOS POR AMBAS CARAS, CON O/C N°424 | 412,335 |
| 215-22-07-002-000-000 | 02/01/2020 | ECOGLOW SPA. | VOTOS IMPRESOS PARA COSULTA, CON O/C N°1283-06.12.2019 | 1,145,970 |
| 215-22-07-002-000-000 | 10/03/2020 | ECOGLOW SPA. | PROMOCIONALES. | 1,204,714 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO OCTUBRE, SEGUN D.A.570 DE 14.08.2019 | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES NOVIEMBRE 2019. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO MANUAL DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES DICIEMBRE 2019. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.//DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-106-SE20 | 18,248,993 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-110-SE20 | 18,769,902 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 201 2412-112-SE20 | 16,349,781 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 18,185,436 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 (DIF. ALGUNOS DIAS DEL MES DE MANERA DIRECTA EN EL RELLENO SANITARIO) | 1,674,541 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2019 | 15,840,684 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | RECEPCION DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 1,458,632 |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | 6,024,375 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 19,774,794 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 22,701,878 |
| 215-22-08-001-000-000 | 02/06/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2020. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 18/08/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. MARZO 2020 | 16,247,682 |
| 215-22-08-001-000-000 | 18/08/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. ABRIL 2020 | 16,247,682 |
Tabla 3 (página 3 · 27 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 24/08/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2020. | 7,420,000 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 26/08/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, DICIEMBRE 2019. | 78,540,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 26/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. ABRIL 2020 | 19,853,298 |
| 215-22-08-001-000-000 | 26/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. ABRIL 2020 | 17,293,499 |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MARZO 2020 | 21,988,451 |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. MARZO 2020 | 19,153,354 |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO MARZO 2020. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/08/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. SE OBLIGA AÑO 2020 (5 MESES) | 16,247,682 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FERIA DIECIOCHERA 2019 O/C N° 2412-72-SE20 | 1,488,559 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 254, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019. | 41,860,540 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N°265, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019. | 41,860,540 |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | SERVICIO DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS, EXTENSION HORARIA ENTRE LOS DIAS 17 Y 23 DIC. 2019.COMPLEMENTA DECRETO N°878 DEL 16 DIC 2019. | 1,492,736 |
| 215-22-08-004-000-000 | 25/08/2020 | CAM CHILE SPA. | SERVICIOS DE TRABAJOS ESPECIALES DE LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA | 3,819,290 |
| 215-22-08-004-000-000 | 06/04/2020 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO DE 2 MESES A CONTAR DEL 17 DE ENERO EN ADELANTE | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 03/03/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2019 | 7,616,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 13/04/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | TRABAJOS ADICIONALES REALIZADOS EN PROCESO DE "FERIAS NAVIDEÑAS 2019", INSTALACION, MANTENCION ELECTRICA Y DESINTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2019 | 2,007,530 |
| 215-22-08-004-000-000 | 03/06/2020 | CAM CHILE SPA. | PRORROGA DE CONTRATO POR PERIODO DE 2 MESES DESDE EL 26 MARZO 2020 EN ADELANTE | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 16/06/2020 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO DE 2 MESES A CONTAR DEL 17 DE ENERO EN ADELANTE | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 02/07/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2020 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 14/08/2020 | CAM CHILE SPA. | SERVICIO DE REPOSICION DE CABEZALES DE LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA | 2,426,138 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO.MES DICIEMBRE 2019 | 5,349,916 |
| 215-22-08-005-000-000 | 15/07/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | CONTROLADOR DE SEMAFORO | 10,002,655 |
| 215-22-08-006-000-000 | 19/08/2020 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, DICIEMBRE 2019 | 9,533,685 |
| 215-22-08-008-000-000 | 14/07/2020 | SANDRA SANCES SOLOVERA | PAGO CORRESPONDIENTE A SALA CUNA ´MY LITTLE HOME´ MES DE MAYO 2020 | 1,400,000 |
| 215-22-08-009-000-000 | 28/08/2020 | TRANSBANK S.A. | SERVICIO UTLIZADO POR TARJETA DE CREDITO MES DE ABRIL 2020 | 1,514,568 |
| 215-22-08-009-000-000 | 28/08/2020 | TRANSBANK S.A. | SERVICIO UTILIZADO POR TARJETA DE DEBITO MES DE ABRIL 2020 | 1,622,557 |
| 215-22-08-009-000-000 | 28/08/2020 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE DEBITO ABRIL Y MAYO 2020 | 596,693 |
| 215-22-08-011-000-000 | 05/06/2020 | MONICA DEL CARMEN JARA SOTO | CENTRO DE EVENTOS PARA 1600 PERSONAS POR PROGRA,A TURISMO SOCIAL | 5,000,000 |
Tabla 4 (página 4 · 9 filas)
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | CONVENIO MARCO COMPLEMENTA SALIDA DE BUSES DESDE EL 09 AL 31 DICIEMBRE 2019 | 6,525,000 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS.CONVENIO MARCO SALIDA DE BUSES DESDE EL 02 AL 06 DICIEMBRE 2019 | 1,749,744 |
| 215-22-09-004-000-000 | 20/08/2020 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS, PERSAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. SE OBLIGA DIC. 2019 A NOV. 2020. (36 MESES) | 3,045,210 |
| 215-22-09-005-000-000 | 19/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 81,785 |
| 215-22-09-005-000-000 | 19/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 101,090 |
| 215-22-09-005-000-000 | 19/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 580,601 |
| 215-22-09-005-000-000 | 19/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 239,380 |
| 215-22-09-005-000-000 | 19/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 411,589 |
| 215-22-09-005-000-000 | 19/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 210,584 |
| 215-22-09-005-000-000 | 19/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 100,404 |
Tabla 5 (página 5 · 19 filas)
| 215-22-09-005-000-000 | 19/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 329,275 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-005-000-000 | 20/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 454,511 |
| 215-22-09-005-000-000 | 27/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 1,026,966 |
| 215-22-09-005-000-000 | 27/02/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 +. IMPRESIÓN A COLOR E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO. | 1,026,966 |
| 215-22-09-006-000-000 | 24/06/2020 | ALFACOM INGENIERIA LTDA. | ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION (GABINETE HP, NOTEBOOK HP 450, IMPRESORA HP LASERJET, SERVICIO DE DESPACHO, ENTREGA Y RETIRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, CON O/C N°211 | 2,213,400 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°28 DE 36. MES DICIEMBRE 2019 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 16/01/2020 | SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA PARA VOTACION ELECTRONICA COMPLETA, CON O/C N°1351 | 1,059,052 |
| 215-22-09-999-000-000 | 27/02/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 29 DE 36 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/03/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 30 DE 36 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/05/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. SE OBLIGA POR 8 MESES CUOTAS PENDIENTES (29 AL 36) | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 22/07/2020 | ASESORIAS Y PROYECTOS DE EVENTOS LIMITADA(cid:9) | ARRIENDO DE CARPA PARA 2 DIAS DE EXPOSICION DE SERVICIOS DE SALUD Y BELLEZA, PARA PROG. MUN. ´CONMEMORACION SEMANA DE LA MUJER 2020´, CON O/C N°223 | 1,289,998 |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 31/36 MARZO 2020 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 33/36 MAYO 2020 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 34/36 JUNIO 2020 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 35/36 JULIO 2020 | 3,550,960 |
| 215-24-01-001-000-000 | 03/03/2020 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. | FRAZADAS VENADO DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°202 | 1,023,400 |
| 215-24-01-001-000-000 | 20/05/2020 | COMERCIAL SOLO LIMPIO LIMITADA | 1000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°360 | 29,190,700 |
| 215-24-01-001-000-000 | 06/08/2020 | GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR | CASETAS DE 3 X 6 PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE EMERGENCIA, CON O/C N°513 | 3,213,000 |
| 215-24-01-001-000-000 | 14/08/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO, CON O/C N°308 | 9,997,370 |
| 215-24-01-001-000-000 | 24/08/2020 | COMERCIAL PLASTIVAL LTDA. | ROLLOS DE MANGA POLIETILENO TRANSPARENTE ABIERTA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°445 | 1,314,950 |
Tabla 6 (página 6 · 25 filas)
| 215-24-01-003-000-000 | 31/08/2020 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A PASMI, SERIVICIO INTERNO N°130, CART. N°158-27.08.2020, (CTA 9503030) | 39,233,630 |
|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-007-000-000 | 13/08/2020 | ANTONUCCI TAPIA ANGELO FRANCO | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: CAMILO ENRIQUE MORANDE BECERRA (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR SERVICIO FUNERARIO | 250,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 03/03/2020 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS DOBLE FAZ PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°192 | 1,098,211 |
| 215-24-01-007-000-000 | 12/03/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°230 | 6,815,398 |
| 215-24-01-007-000-000 | 07/05/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 500 CAJAS DE ALIMENTOS (BASICAS) PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°343 | 12,033,500 |
| 215-24-01-007-000-000 | 20/05/2020 | COMERCIAL FENIX LTDA. | AJUARES COMPLETOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°363 | 1,994,559 |
| 215-24-01-007-000-000 | 15/06/2020 | COMERCIAL SOLO FRESCO S.A. | 1000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL (BASICA L-1), CON O/C N°365 (FACT N°29859-29860-29871) | 25,264,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 01/07/2020 | SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA | ADQUISICION DE PAÑALES BABYSEC NIÑOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°422 | 4,711,339 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/07/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°415 | 3,382,532 |
| 215-24-01-999-000-000 | 31/08/2020 | FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA GASTOS DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020 | 21,088,237 |
| 215-29-05-999-000-000 | 24/06/2020 | SOC. DE MANT. INTEGRAL ATMS Y SERV. AUTOMATIZACION | MODULO BLINDADO PARA CONTROLADOR DE SEMAFORO, CON O/C N°338 | 1,904,000 |
| 215-29-05-999-000-000 | 10/03/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, CON O/C N°129 | 1,463,700 |
| 215-29-05-999-000-000 | 21/04/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 900 BTU PARA OFICINA DIRECTOR JURIDICO (CAMBIO DE EQUIPO POR MAL ESTADO). SE CONSIDERA DESINTALACION, CON O/C N°199 | 1,269,730 |
| 215-29-05-999-000-000 | 09/01/2020 | SISTEMAS DE INSTRUMENTACION LIMITADA | SONOMETRO PARA IMPLEMENTACION OFICINA, CON O/C N°1194 | 3,345,364 |
| 215-29-07-001-000-000 | 12/06/2020 | MICROGEO S A | ACROBAT PRO, CREATIVE CLOUD FOR, PHOTOSHOP FOR PARA IMPLEMENTACION MUNICIPAL, CON O/C N°352 | 3,112,277 |
| 215-31-02-004-000-000 | 27/01/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | REPARACION BACHES COMUNA DE LO PRADO. SERVICIO CORRESPONDIENTE DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2019 AL 15 DE ENERO 2020. | 8,675,100 |
| 215-31-02-004-000-000 | 11/02/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO DE PAGO FINAL DE LA OBRA ´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´ | 2,649,800 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | COMERC. SANTIAGO MARDONES EIRL | SOLICITUD DE RETIRO Y DISPOSICION AL BOTADERO AUTORIZADO DE 417 M2 DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 3,423,987 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°1297 | 1,505,231 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | OPCIONES S.A. | DESKTOP HP PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA, CON O/C N°1262 | 1,135,480 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS PROVISION SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 27 DE 36 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2019 | 5,349,916 |
Tabla 7 (página 7 · 7 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 5,349,916 |
|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE OCTUBRE 2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE 2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS DEL AÑO 2018, DEACUERDO DEC. ALC N°811-21.11.2019 | 21,705,600 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2019 | 17,080,709 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | 1,079,624,353 |