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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 32 filas)
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 05/04/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 18,777,818 | 114384 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018 | 19,643,985 | 128434 |
| 215-21-03-007-000-000 | 31/08/2018 | YEIMY SANGUINETTI HERRERA | ALUMNA EN PRACTICA YEIMY SANGUINETTI HERRERA DESDE 28 DE JUNIO HASTA 28 DE SEP | TIEMBRE PRACTIC2A1 E,3N3 3D | IRECCIÓNM DemE oD A3F9, |
| 215-22-02-003-000-000 | 31/08/2018 | GARMENDIA MACUS S.A. | ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PREVENCIONISTA DE RIESGO | 36,950 | 17610796 |
| 215-22-04-001-000-000 | 01/08/2018 | ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA | LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE | 3,523,590 | 46481 |
| 215-22-04-004-000-000 | 13/08/2018 | ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. | VACUNAS OCTUPLE CANINA Y TRIPLE FELINA | 1,807,848 | O.C. 780 |
| 215-22-04-009-000-000 | 24/08/2018 | R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA. | REPOSICION DE STOCK PERMANENTE CORRESPONDIENTE A TINTAS .- | 860,877 | 5285 |
| 215-22-06-002-000-000 | 07/08/2018 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | MANTENCION STATION WAGON GPTV-59 ALCALDIA | 1,310,239 | 3761609 |
| 215-22-06-002-000-000 | 13/08/2018 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | REPARACION Y MANTENCION DE CAMION AMPLIRROLL MUNICIPAL .- | 747,077 | 1768007 |
| 215-22-07-002-000-000 | 30/08/2018 | ECOGLOW SPA. | PASACALLES 6*1,5 MTS. (MATERIAL DIFUSION DIMAO) | 156,580 | OC 788 |
| 215-22-07-002-000-000 | 30/08/2018 | Imprenta y Servicios Almendral Ltda. | CAMPAÑA PROTECCION AL ADULTO MAYOR | 343,220 | OC 793 |
| 215-22-08-001-000-000 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, SEPTIEMBRE 2017 | 16,315,693 | 113986 |
| 215-22-08-001-000-000 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017 | 20,872,686 | 127455 |
| 215-22-08-001-000-000 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017 | 18,181,469 | 114108 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/01/2018 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2017 | 20,441,343 | 127721 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/01/2018 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017 | 17,805,742 | 114250 |
| 215-22-08-001-000-000 | 01/02/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 21,557,305 | 27959 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 23,171,715 | 128184 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 20,184,040 | 114521 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018 | 17,111,163 | 114671 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 21,253,212 | 128659 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 18,512,902 | 114823 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2018 | 19,863,085 | 128897 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES DE ABRIL 2018 | 17,302,013 | 115000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 30/07/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 2018 | 20,793,118 | 129108 |
| 215-22-08-001-000-000 | 30/07/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES DE MAYO 2018 | 18,112,131 | 115160 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/08/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES JUNIO 2018 | 19,316,041 | 129307 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/08/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES JUNIO 2018 | 16,825,503 | 115321 |
| 215-22-08-001-000-000 | 14/05/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2018 .- | 15,500,000 | 1346 |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/06/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE MAYO 2018 | 16,106,900 | 1407 |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/07/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2018 | 16,106,900 | 1464 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/08/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE JULIO 2018 | 16,106,900 | 1509 |
Tabla 2 (página 2 · 18 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO DE FERIAS LIBRES , MES OCTUBRE 2017 | 69,794,397 | 4572 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 25/07/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE MAYO 2018 | 7,140,000 | 5397 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, NOVIEMBRE 2017 | 69,794,397 | 4701 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE FEBRERO 2018 | 7,140,000 | 5053 |
| 215-22-08-001-000-000 | 20/04/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, DICIEMBRE 2017 | 69,794,397 | 4818 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE MARZO 2018 | 7,140,000 | 5171 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES MES DE ENERO 2018 | 69,794,397 | 4946 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | DIFERENCIA COBRO REAJUSTE SERVICIO RECOLECCION, FERIAS MES ENERO 2018 | 1,584,333 | 5052 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES, MES FEBRERO 2018 | 71,378,730 | 5051 |
| 215-22-08-001-000-000 | 29/06/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE ABRIL 2018 | 7,140,000 | 5287 |
| 215-22-08-001-000-000 | 01/08/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES, MES MARZO 2018 | 71,378,730 | 5170 |
| 215-22-08-001-000-000 | 14/08/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE JUNIO 2018 | 7,140,000 | 5490 |
| 215-22-08-002-000-000 | 09/05/2018 | ING. DE SEGUR. DE PERSONAS Y BIENES S.A. | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE ENERO 2018 | 5,830,648 | 7092 |
| 215-22-08-002-000-000 | 18/05/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE ABRIL 2018 | 46,871,244 | 65 |
| 215-22-08-002-000-000 | 18/06/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE MAYO 2018 | 46,871,244 | 72 |
| 215-22-08-002-000-000 | 27/07/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MODULOS DE PERMISO DE CIRCULACION MARZO - ABRIL 2018 | 48,799,044 | 83 |
| 215-22-08-002-000-000 | 06/08/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO FERIA CRIOLLA 2018 | 617,610 | 93 |
| 215-22-08-002-000-000 | 21/08/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE JULIO 2018 | 48,799,044 | 86 |
| 215-22-08-003-000-000 | 26/06/2018 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 | 69,499,570 | 5249 |
Tabla 3 (página 3 · 19 filas)
| 215-22-08-003-000-000 | 31/08/2018 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES JUNIO 2018 | 69,499,570 | 5276 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-003-000-000 | 19/02/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 2017 | 51,528,038 | 497 |
| 215-22-08-003-000-000 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE DICIEMBRE 2017 | 51,528,038 | 509 |
| 215-22-08-003-000-000 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 | 52,402,132 | 519 |
| 215-22-08-003-000-000 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 | 534 |
| 215-22-08-004-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE OCTUBRE 2017 CLIENTE N°1560591-K | 7,670,857 | 18270149 |
| 215-22-08-004-000-000 | 08/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLIENTE N°1560591-K, MES DE NOVIEMBRE 2017 | 7,698,568 | 18403169 |
| 215-22-08-004-000-000 | 05/02/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | OBLIGA PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLIENTE N°1560591-K, MES DE DICIEMBRE 2017 SE OBLIGA CON ORDEN DE COMPRA N°1368 DE 12.10.2017 | 7,717,870 | 18536110 |
| 215-22-08-004-000-000 | 09/03/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 CLIENTE 1560591-K | 7,725,588 | 18672267 |
| 215-22-08-004-000-000 | 28/03/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 CLIENTE N°1560591-K | 7,754,032 | 18805042 |
| 215-22-08-005-000-000 | 15/05/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2018 | 5,216,229 | 36615 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/06/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2018 | 5,216,229 | 36750 |
| 215-22-08-005-000-000 | 18/07/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2018 | 5,216,229 | 36908 |
| 215-22-08-005-000-000 | 27/08/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE JULIO 2018 | 5,216,229 | 37081 |
| 215-22-08-006-000-000 | 14/03/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES FEBRERO 2018 | 14,777,675 | 202 |
| 215-22-08-006-000-000 | 27/04/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES MARZO 2018 | 11,624,461 | 218 |
| 215-22-08-006-000-000 | 30/05/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL. MES ABRIL 2018 | 8,676,837 | 222 |
| 215-22-08-011-000-000 | 31/08/2018 | JULIO RODRIGO ACEVEDO CIFUENTES | SERVICIO PRODUCCION ARTISTICA PARA EVENTO CELEBRACION DIA DEL NIÑO. | 2,457,945 | 21 |
| 215-22-08-011-000-000 | 20/08/2018 | NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES | SERVICIO DE JUEGOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO .- | 1,892,100 | 310 |
| 215-22-08-011-000-000 | 17/08/2018 | VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORES | PRODUCCION TECNICA DE EVENTO ARTISTICO CELEBRACION DIA DEL NIÑO | 1,309,000 | 386 |
Tabla 4 (página 4 · 21 filas)
| 215-22-09-003-000-000 | 15/05/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE MARZO 2018 PRORROGA | 5,099,150 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-003-000-000 | 25/07/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO 6 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ABRIL 2018 PRORROGA | 3,059,490 | 81 |
| 215-22-09-003-000-000 | 06/08/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | ARRIENDO DE CAMION AMPLIRROL Y MINICARGADOR FRONTAL , MES MAYO 2018 | 5,099,150 | 83 |
| 215-22-09-003-000-000 | 06/08/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | ARRIENDO DE CAMION AMPLIRROL Y MINICARGADOR FRONTAL , MES JUNIO 2018 | 5,099,150 | 87 |
| 215-22-09-004-000-000 | 18/07/2018 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, JUNIO 2018 (DEL 1 AL 30) | 5,040,840 | 72670 |
| 215-22-09-004-000-000 | 21/08/2018 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, JULIO 2018 (DEL 1 AL 31) | 5,407,360 | 73659 |
| 215-22-09-999-000-000 | 20/08/2018 | CAS-CHILE S.A. | SOFTWARE DECLARACION DE RENTA PARA IMPLEMENTACION MUNICIPAL | 381,879 | 22966 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/05/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°08 DE 36 | 3,550,960 | 21328 |
| 215-22-09-999-000-000 | 26/06/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°09 DE 36 | 3,550,960 | 21814 |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/07/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°10 DE 36 | 3,550,960 | 22362 |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/08/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°11 DE 36 | 3,550,960 | 22846 |
| 215-24-01-001-000-000 | 07/08/2018 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | COMPRA DE 40 CAMAROTES PARA REPOSICION DE STOCK DE EMERGENCIAS | 2,868,795 | 4447 |
| 215-24-01-001-000-000 | 30/08/2018 | RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA (cid:9) | COMPRA DE 500 LINTERNAS CON RADIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL DEPTO. DE OPERACIONES | 1,576,750 | 82 |
| 215-24-01-003-000-000 | 31/08/2018 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | INGRESO CORRESPONDIENTE S.I. 150 CAMPAÑA DE INV. $11.694.673, S.I. VACUNACION CONTRA LA INFLUENCIA $980.320 (CTA 9503030) .- | 12,674,993 | 1532 |
| 215-24-01-007-000-000 | 14/08/2018 | COMERCIAL LA CASERITA LTDA. | 150 CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL | 2,035,647 | 2726292 |
| 215-24-01-007-000-000 | 01/08/2018 | GLORIA DE LAS MERCEDES CAÑETE DURAN | 250 CAJAS DE ALIMENTOS | 4,055,818 | 487 |
| 215-24-01-007-000-000 | 24/08/2018 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES DE 1 PLAZA , DESMONTABLE S/COLCHON | 3,832,752 | 4478 |
| 215-34-07-000-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2017, CLIENTE N°1560591-K | 7,600,927 | 17217245 |
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| 215-34-07-000-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANT. A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ABRIL 2017, CLIENTE N°1560591-K | 7,649,695 | 17475998 |
| 215-34-07-000-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE MAYO 2017, CLIENTE N°1560591-K | 7,669,727 | 17475998 |
| 1,643,686,809 |