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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 20 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DE 2022
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-01-002-002-00028-07-2022ANA MARIA ESPINOSA MUJICAREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022CERTIFICADO3728-07-202217,765
215-21-01-002-002-00028-07-2022NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLOREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022CERTIFICADO3528-07-202221,167
215-21-01-002-002-00029-07-2022PERCY ALEX QUIROZ COSMEREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022CERTIFICADO3628-07-202271,630
215-21-03-001-000-00027-07-2022DANIELA ALEJANDRA GARCIA MESINAPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS731-07-20221,485,400
215-21-03-001-000-00027-07-2022PAMELA LINEROS ACHAGUEPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS12431-07-20221,485,400
215-21-03-001-000-00028-07-2022MELIZA JAVIERA CATALAN THOMESPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS1929-07-2022719,889
215-21-03-001-000-00028-07-2022CHACANA HIDALGO FRANCISCO JAVIERPAGO HONORARIO MES JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS7127-07-2022959,096
215-21-03-001-000-00029-07-2022CRISTIAN MATIAS IBARRA OSORIOPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS8201-08-2022579,682
215-21-03-001-000-00029-07-2022ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS59029-07-20221,767,000
215-21-03-001-000-00029-07-2022PARRA VERGARA DAVID ALBERTOPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS5029-07-20221,354,656
215-21-03-001-000-00029-07-2022DIAZ MATURANA RAUL HERNANPAGO HONORARIO MES JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS11229-07-2022954,900
215-21-03-001-000-00029-07-2022PAULA LAGOS CAÑASPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS22801-08-20221,078,206
215-21-03-004-001-00028-07-2022ANA MARIA ESPINOSA MUJICAREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022CERTIFICADO3728-07-20221,651,111
215-21-03-004-001-00028-07-2022NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLOREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022CERTIFICADO3528-07-20221,666,667
215-21-03-004-001-00029-07-2022PERCY ALEX QUIROZ COSMEREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022CERTIFICADO3628-07-20221,300,000
215-21-04-004-017-00027-07-2022JORGE RAMIREZ PONCEPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS1331-07-2022797,721
215-21-04-004-017-00028-07-2022JOSE FERNANDO CANDIA SOTOPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS8631-07-2022800,000
215-21-04-004-017-00028-07-2022JORGE RAMIREZ PONCEPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS1331-07-2022797,721
215-21-04-004-017-00028-07-2022DAYANA ELIZABETH ARELLANO SALINASPAGO HONORARIO MES JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS29731-07-2022797,465

Tabla 2 (página 2 · 25 filas)

215-21-04-004-017-00028-07-2022SANTIAGO SEPULVEDA GUERRAPAGO HONORARIO MES JULIO 2022MEMORANDUM15131-07-2022600,000
215-22-04-004-000-00011-07-2022ACEVEDO Y CIA. LTDA.2412-229-COT22ORDEN DE COMPRA4911,104,929
215-21-04-004-018-00028-07-2022CAROLINA CORTES CHIGUAYPAGO HONORARIO MES JULIO 2022BOLETA8131-07-20221,200,000
215-21-04-004-025-00029-07-2022NATALIA ARNAL NAVARRETEPAGO HONORARIO JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS3318-01-2022546,415
215-21-04-004-025-00029-07-2022MANUEL ALEJANDRO AGUILERA ARANCIBIAPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS7031-07-20221,066,305
215-21-04-004-030-00022-07-2022DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZCONTRATACION A HONORARIO DANIELA PEREIRA DEPARTAMENTO PROTECCION SOCIAL APOYO TECNICO A LA COMUNIDAD DIRECCION DIDECO DESDE ENERO A DICIEMNRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $637.649.-CIP11017-01-2022637,649
215-22-04-001-000-00029-07-2022RELIEVES FINOS C Y P LIMITADAFORMULARIOS CERTIFICADOS DE INGRESOS PARA TESORERIAFACTURA318628-07-2022523,600
215-22-04-004-000-00027-05-2022ACEVEDO Y CIA. LTDA.INSUMOS QUIRURGICOS PARA USO DEL DEPTO. HIGIENE AMBIENTALFACTURA9494424-05-20222,764,180
215-22-04-005-000-00027-05-2022ACEVEDO Y CIA. LTDA.INSUMOS QUIRURGICOS PARA USO DEL DEPTO. HIGIENE AMBIENTALFACTURA9494424-05-20221,544,263
215-22-04-009-000-00029-06-2022PUNTOBAT SPA2412-37-L122ORDEN DE COMPRA415240,697
215-22-04-010-000-00013-06-2022COMERCIAL ANCO SPA.2412-19-L122FACTURA1122,380,854
215-22-04-010-000-00028-07-2022CORVALAN VILLARROEL LTDA.COMPRA DE ARIDOSFACTURA1351526-07-2022390,320
215-22-04-012-000-00013-06-2022COMERCIAL ANCO SPA.2412-19-L122FACTURA11252,337
215-22-04-013-000-00011-07-2022SOCIEDAD COMERCIAL ROBLE SPA2412-235-COT22 / 2412-503-AG22, ESTUFA A GAS CON CILINDROORDEN DE COMPRA50305-07-2022213,807
215-22-05-003-000-00028-07-2022GASCO GLP S.A.REPOSICION DE GAS A GRANEL PARA ESTANQUE DE EDIFICIO CONSISTORIALFACTURA1015936825-07-20221,401,344
215-22-05-999-000-00028-07-2022COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.LICENCIA ACROBAT. SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIASFACTURA733615-07-2022492,656
215-22-06-002-000-00029-07-2022FINNING CHILE S.A.SERVICIO DE REPARACION DE MINI - CARGADOR FRONTAL, VEHICULO PLACA PATENTE GZYX-43FACTURA308331930-06-2022389,892
215-22-07-002-000-00012-07-2022SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA2412-34-L122ORDEN DE COMPRA4122,187,700
215-22-07-002-000-00012-07-202221 IMPRESORES SPA2412-216-COT22ORDEN DE COMPRA46389,250
215-22-07-002-000-00013-07-2022GRAFHIKA TECNOLOGY DIGITAL2412-41-L122ORDEN DE COMPRA4324,176,900
215-22-08-001-001-00012-07-2022ASEDO LTDASERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES MES JUNIO 2022FACTURA119707-07-202217,030,328
215-22-08-001-001-00028-07-2022ASEDO LTDASERVICIO OCACIONAL RECINTO DEL ADULTO MAYOR UCAM MES JUNIO 2022FACTURA119807-07-2022624,393
215-22-08-001-002-00006-06-2022K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES DICIEMBRE 2021FACTURA12310712-04-202223,164,683
215-22-08-001-002-00006-06-2022K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES DICIEMBRE 2021FACTURA13829018-01-202226,593,529
215-22-08-001-002-00006-06-2022K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2021FACTURA13803814-12-202125,688,398
215-22-08-001-002-00010-06-2022K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES MARZO 2022FACTURA12381621-04-202222,414,347

Tabla 3 (página 3 · 19 filas)

215-22-08-001-002-00010-06-2022K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES MARZO 2022FACTURA13902521-04-202225,732,110
215-22-08-001-002-00011-07-2022K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES MAYO 2022FACTURA13948623-06-202224,231,357
215-22-08-001-003-00016-06-2022SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES ENERO 2022FACTURA1184201-02-202293,120,739
215-22-08-001-003-00016-06-2022SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES FEBRERO 2022FACTURA1202293,120,739
215-22-08-001-003-00016-06-2022SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES MARZO 2022FACTURA1229106-04-202293,120,739
215-22-08-002-000-00025-01-2022SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JULIO 2021FACTURA45016-08-202144,132,053
215-22-08-002-000-00025-01-2022SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2021FACTURA46901-09-202144,132,053
215-22-08-002-000-00008-06-2022SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2021FACTURA50001-12-202143,388,326
215-22-08-002-000-00010-06-2022SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.SERVICIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A RESGUARDO DE PERMISO DE CIRCULACION 2022 DESDE EL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022FACTURA201101-06-20222,932,398
215-22-08-004-001-00014-03-2022ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.SERVICIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 53 EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2021 DE LA COMUNA DE LO PRADOFACTURA2530236911-02-202224,436,669
215-22-08-004-001-00014-06-2022CAM CHILE SPA.CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL DESDE 11/04/20222 AL 10/05/2022FACTURA44021120-05-20228,290,449
215-22-08-004-001-00006-07-2022SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA.CUOTA N° 1, PROVICION E INTALACION DE EQUIPOS EN SUBESTACION ELECTRICA DE 200 KVA. INCLUYE DESMONTAJE DE LAS EXISTENTES QUEMADASFACTURA40826-04-20227,365,704
215-22-08-004-001-00006-07-2022SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA.CUOTA N° 2, PROVICION E INTALACION DE EQUIPOS EN SUBESTACION ELECTRICA DE 200 KVA. INCLUYE DESMONTAJE DE LAS EXISTENTES QUEMADASFACTURA41217-05-20227,365,703
215-22-08-004-001-00006-07-2022SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA.CUOTA N° 3, PROVICION E INTALACION DE EQUIPOS EN SUBESTACION ELECTRICA DE 200 KVA. INCLUYE DESMONTAJE DE LAS EXISTENTES QUEMADASFACTURA42028-06-20227,365,703
215-22-08-004-001-00006-07-2022CAM CHILE SPA.CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.05.2022 AL 10.06.2022FACTURA44045115-06-20228,290,449
215-22-08-005-000-00014-07-2022AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES ENERO 2022FACTURA4483603-02-20226,084,368
215-22-08-005-000-00014-07-2022AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES FEBRERO 2022FACTURA4496902-03-20226,084,368
215-22-08-005-000-00014-07-2022AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES MARZO 2022FACTURA4514005-04-20226,084,368
215-22-08-005-000-00014-07-2022AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES ABRIL 2022FACTURA4531304-05-20226,084,368
215-22-08-005-000-00014-07-2022AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES MAYO 2022FACTURA4549006-06-20226,084,368

Tabla 4 (página 4 · 25 filas)

215-22-08-006-000-00021-07-2022SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL ALEJANDRA ELCIRA ZAMBRANO OLIVA EIRL.CONTRATACION DIRECTA POR SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALES DE TRANSITO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022FACTURA7218-04-202219,984,741
215-22-08-006-000-00021-07-2022MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES JUNIO 2022FACTURA44214-07-202211,525,531
215-22-08-011-000-00006-07-2022MAURICIO ANDRES BRAVO URBINASERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO (ESCENARIO-PANTALLA-LED- AUDIO)FACTURA47030-06-20221,003,999
215-22-09-004-000-00007-06-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PERSA LOS TAMARINDOS, MES ABRIL 2022FACTURA35372012-05-20221,739,780
215-22-09-004-000-00007-06-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSA SANTA MARTA, MES ABRIL 2022FACTURA35409512-05-20223,082,695
215-22-09-004-000-00027-07-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO DE BAÑOS FERIA PERSA LOS TAMARINDOS MES MAYO 2022FACTURA35515231-05-20221,611,855
215-22-09-004-000-00027-07-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO DE BAÑOS FERIAS LIBRES Y PERSA SANTA MARTA MES MAYO 2022FACTURA35515131-05-20223,102,330
215-22-09-004-000-00027-07-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO DE BAÑOS FERIAS LIBRAS Y PERSA SANTA MARTA MES JUNIO 2022FACTURA35709313-07-20222,984,520
215-22-09-004-000-00027-07-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO DE BAÑOS FERIA PERSA LOS TAMARINDOS MES JUNIO 2022FACTURA35671230-06-20221,790,950
215-22-09-005-000-00028-07-2022INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.ARRIENDO DE IMPRESORA A COSTO FIJO MULTIFUNCION RICOH MP C307 MES JUNIO 2022FACTURA1439811-07-2022100,995
215-22-09-005-000-00028-07-2022PETRINOVIC SPA.ARRIENDO DE 2 EQUIPOS PSICOTECNICOS MES JUNIO 2022FACTURA2154830-06-2022749,700
215-22-09-005-000-00028-07-2022INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.DECRETO N° 98 2412-570-SE22, ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO COSTO VARIABLEFACTURA1439928-07-2022268,471
215-22-09-999-000-00015-02-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES ENERO 2022FACTURA4520801-02-20223,891,300
215-22-09-999-000-00011-03-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES FEBRERO 2022FACTURA4561401-03-20223,891,300
215-22-09-999-000-00021-04-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES MARZO 2022FACTURA4646801-04-20223,891,300
215-22-09-999-000-00016-05-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES ABRIL 2022FACTURA4690201-05-20223,891,300
215-22-09-999-000-00008-06-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES MAYO 2022FACTURA4750101-06-20223,891,300
215-22-09-999-000-00027-07-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES JUNIO 2022FACTURA4798701-07-20223,891,300
215-22-12-002-000-00027-07-2022FONDOS MENORESFONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION700,000
215-24-01-001-001-00011-07-2022COMERCIALIZADORA FLORIDA SPA2412-45-L122ORDEN DE COMPRA4853,094,000
215-24-01-001-003-00009-06-2022COMERCIAL ANCO SPA.2412-24-L122 DIMAO/EMERGENCIA/REPARACION TECHOSFACTURA1134,385,864
215-24-01-007-000-00006-06-2022COMERCIAL GIANCAMAN SPACAMAROTES DE 1 PLAZA CON ADICIONALESFACTURA154811-05-20224,140,962
215-24-01-007-000-00013-06-2022SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA2412-200-CM22, 350 FRAZADAS 1 PLAZAFACTURA428005-04-20222,485,672
215-24-01-007-000-00013-07-2022SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA2412-512-CM22, KIT DE ALIMENTACIONFACTURA168611-07-202223,991,633
215-24-01-999-003-00029-07-2022FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADOSUBVENCION MUNICIPAL PARA GASTOS MES DE JULIO 2022DECRETO ALCALDICIO65729-07-202225,169,850
215-24-03-100-000-00019-07-2022SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONMULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022MEMORANDUM7421-04-202211,964,981

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215-24-03-100-000-00026-07-2022I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGOS A DIFERENTES MUNICIPALIDADES POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO MES DE ENERO 2022MEMORANDUM18418-07-2022979,956
215-24-03-100-000-00026-07-2022I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGOS A DIFERENTES MUNICIPALIDADES POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO MES DE FEBRERO 2022MEMORANDUM18518-07-20221,481,706
215-26-04-001-000-00019-07-2022SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONMULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022MEMORANDUM7421-04-2022977,200
215-29-04-000-000-00028-06-2022COMERCIALIZADORA PUPITRE SPASILLAS ESCRITORIO VARIAS UNIDADESFACTURA503624,750
215-29-05-999-000-00006-06-2022INMOBILIARIA INNOVA SPA2412-27-R122FACTURA2381,041,250
215-29-05-999-000-00007-06-2022MUNDO SERVI INGENIERÍA Y MANTENCIÓN LIMITADA2412-7-R122 PROVISION E INSTALACION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALESORDEN DE COMPRA1564,333,984
215-29-06-001-000-00006-06-2022INMOBILIARIA INNOVA SPA2412-27-R122FACTURA2381,166,200
215-29-06-001-000-00029-06-2022PUNTOBAT SPA2412-37-L122ORDEN DE COMPRA4152,586,018
215-29-06-001-000-00011-07-2022ESPEX INGENIERIA LTDA.RENOVACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALESFACTURA802524-06-20228,406,730
215-29-07-001-000-00011-07-2022COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.2412-44-L122, RENOVACION DE LICENCIA ADOBEORDEN DE COMPRA4813,476,109
215-31-02-002-000-00029-07-2022ERWIN NEIL VALDES SEPULVEDAPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022BOLETAS A HONORARIOS22928-07-20221,750,139
215-31-02-004-062-00029-07-2022VICEMART SPAESTADO DE PAGO N°1 DEL PROYECTO PMU ´REMODELACION CASA DEL ENCUENTRO UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR´FACTURA13623-06-202214,091,534
215-34-07-000-000-00017-01-2022SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA98368,330,000
215-34-07-000-000-00017-01-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES OCTUBRE 2021FACTURA438483,891,300
215-34-07-000-000-00017-01-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES NOVIEMBRE 2021FACTURA4431601-12-20213,891,300
215-34-07-000-000-00017-01-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES SEPTIEMBRE 2021FACTURA4337001-10-20213,550,960
TOTAL PASIVO AL 31 DE JULIO DE 2022921,076,748