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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 33 filas)
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado |
|---|---|---|---|---|
| 215.21.04.003.001 | 31/07/2018 | CESAR SANHUEZA CEA | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2018. | 743,824 |
| 215.21.03.005 | 31/07/2018 | ATILIO FUENZALIDA LOPEZ | PAGO REMUNERACIÓN MES DE JULIO | 767,122 |
| 215.21.03.005 | 31/07/2018 | CLAUDIA GUEVARA LEIVA | Remuneraciones mes de Julio | 1,176,434 |
| 215.21.03.007 | 31/07/2018 | LILESKA BARRÍA VERA | ALUMNA EN PRACTICA LILESSKA BARRÍA VERA DESDE 01 JUNIO HASTA 31 AGOSTO 2018 DIRECCIÓN SECPLAC CATASTRO | 20,000 |
| 215.21.03.007 | 31/07/2018 | KARINA ARÉVALO RUIZ DÍAZ | ALUMNO EN PRACTICA KARINA AREVALO RUIZ DÍAZ DESDE 3 ABRIL HASTA 18 DICIEMBRE 2018 | 60,000 |
| 215.21.04.003.001 | 31/07/2018 | JUANA MATURANA GONZALEZ | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2018. | 743,824 |
| 215.21.04.003.001 | 31/07/2018 | HECTOR GERONIMO FLORES GOMEZ | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2018. | 743,824 |
| 215.21.04.003.001 | 31/07/2018 | SALVADOR PATRICIO SALINAS ROBLES | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2018. | 743,824 |
| 215.21.04.003.001 | 31/07/2018 | JUAN LABRA SANHUEZA | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2018. | 743,824 |
| 215.21.04.003.001 | 31/07/2018 | CYNTHIA CALDERON RODRIGUEZ | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2018. | 743,824 |
| 215.21.04.003.001 | 31/07/2018 | JIMMY ARCE LEIVA | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2018. | 743,824 |
| 215.21.04.003.001 | 31/07/2018 | CAMILO MORAN BAHAMONDES | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2018. | 743,824 |
| 215.21.04.004 | 30/07/2018 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | PAGO A HOMORARIO DE LA FERNANDA ECHEVERIA MUÑOZ MES DE MAYO 2018 POR EL MONTO DE 1.500.000.- Y MES JUNIO Y JULIO 2018 POR MONTO MENSUAL DE 924.000 | 1,500,000 |
| 215.21.04.004 | 30/07/2018 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | PAGO A HOMORARIO DE LA FERNANDA ECHEVERIA MUÑOZ MES DE MAYO 2018 POR EL MONTO DE 1.500.000.- Y MES JUNIO Y JULIO 2018 POR MONTO MENSUAL DE 924.000 | 924,000 |
| 215.21.04.004 | 30/07/2018 | CARLA JOFRE PEZOA | CONTRATACIÓN A HONORARIO SRTA. CARLA JOFRE PEZOA CONTRATADA POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO MES DE JUNIO POR EL MONTO TOTAL DE 2.660.000.- Y MES DE JULIO 2018 POR EL MONTO DE 1.330.000.- | 2,660,000 |
| 215.22.03.001 | 30/07/2018 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | CUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES 95 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 2,000,000 |
| 215.22.03.001 | 30/07/2018 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | CUPONES DE PREPRAGO RECARGABLE DE PETROLEO DISEL PARA VEHICULO MUNICIPAL | 3,000,000 |
| 215.22.04.001 | 30/07/2018 | Impresos Moza Limitada | COMPRA DE 20 TALONARIOS DE GUIAS DE DESPACHO | 82,110 |
| 215.22.04.001 | 26/06/2018 | ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA | IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON TERMOSELLABLE | 3,577,140 |
| 215.22.04.003 | 26/07/2018 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE ATENCION VETERINARIA, DEPTO. DE HIGIENE AMBIENTAL | 119,221 |
| 215.22.04.004 | 30/07/2018 | SOC. COM. AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | ANTIPARASITARIO INTERNO TABLETA FELINA Y CANINO | 321,895 |
| 215.22.04.004 | 30/07/2018 | ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. | MEDICAMENTO ATROPINA SULFATO 0,1% Y DECTOMAC 1% PARA CENTRO DE ATNCION VETERINARIA, DEPTO. DE HIGIENE | 143,752 |
| 215.22.04.009 | 05/07/2018 | R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA. | REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE TONER | 1,040,980 |
| 215.22.04.010 | 17/07/2018 | COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA E.I.R.L. | CAMBIO E INSTALACION DE 1 VIDRIO TERMO PANEL DEL CENTRO CULTURAL DE LO PRADO | 595,000 |
| 215.22.04.011 | 20/07/2018 | Comercializadora Neumaclick SpA. | REPOSICION DE NEUMATICOS EN MAL ESTADO DE CAMION ALJIBE AREAS VERDES, PLACA PATENTE BRYV-56 | 1,717,670 |
| 215.22.06.002 | 17/07/2018 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | MANTENCION Y REPARACION BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE DRXZ-62 | 1,937,827 |
| 215.22.06.002 | 30/07/2018 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | SERVICIO DE REPARACIO Y MANTENCION CAMION ALJIBE DEPTO. EMERGENCIA | 2,121,847 |
| 215.22.06.002 | 09/07/2018 | PEÑA SPOERER Y CIA. S.A. | MANTENCION Y REPARACION DEL SISTEMA POLIBRAZO LEVANTA CAJAS DEL CAMION | 4,958,826 |
| 215.22.06.999 | 31/07/2018 | DIEGO WLAMIR FERNÁNDEZ SALAZAR | MANTENCION RED HUMEDA PREVENTIVO DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES | 178,500 |
| 215.22.07.002 | 09/07/2018 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO CORRESPONDIENTE POR ORDEN DE EMBARGO EMPRESA DISTRIBUIDORA DE INSUMO Y MATERIALES DE FOTOCOPIADO MARYURI ARAVENA B, INFORMADO MEDIANTE MEMORANDUM N°187 07.07.2018 DESDE JURIDIO Y DEC. ALC. N°468 06.07.2018.- | 3,166,733 |
| 215.22.07.002 | 06/07/2018 | DEMARKA S.A. | CREDENCIALES MUNICIPALES PARA FUNCIONARIOS | 872,318 |
| 215.22.08.001 | 28/03/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO DE FERIAS LIBRES , MES OCTUBRE 2017 | 69,794,397 |
| 215.22.08.001 | 25/07/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE MAYO 2018 | 7,140,000 |
Tabla 2 (página 2 · 32 filas)
| 215.22.08.001 | 28/03/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, NOVIEMBRE 2017 | 69,794,397 |
|---|---|---|---|---|
| 215.22.08.001 | 01/02/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 21,557,305 |
| 215.22.08.001 | 01/02/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 18,777,818 |
| 215.22.08.001 | 28/03/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 23,171,715 |
| 215.22.08.001 | 28/03/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 20,184,040 |
| 215.22.08.001 | 17/04/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018 | 19,643,985 |
| 215.22.08.001 | 17/04/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018 | 17,111,163 |
| 215.22.08.001 | 17/01/2018 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017 | 17,805,742 |
| 215.22.08.001 | 14/05/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2018 .- | 15,500,000 |
| 215.22.08.001 | 15/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE MARZO 2018 | 7,140,000 |
| 215.22.08.001 | 15/05/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 18,512,902 |
| 215.22.08.001 | 07/06/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2018 | 19,863,085 |
| 215.22.08.001 | 07/06/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES DE ABRIL 2018 | 17,302,013 |
| 215.22.08.001 | 29/06/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE ABRIL 2018 | 7,140,000 |
| 215.22.08.001 | 30/07/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 2018 | 20,793,118 |
| 215.22.08.001 | 15/05/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 21,253,212 |
| 215.22.08.001 | 10/07/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2018 | 16,106,900 |
| 215.22.08.001 | 30/07/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES DE MAYO 2018 | 18,112,131 |
| 215.22.08.001 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, SEPTIEMBRE 2017 | 18,730,737 |
| 215.22.08.001 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, SEPTIEMBRE 2017 | 16,315,693 |
| 215.22.08.001 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017 | 20,872,686 |
| 215.22.08.001 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017 | 18,181,469 |
| 215.22.08.001 | 17/01/2018 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2017 | 20,441,343 |
| 215.22.08.001 | 17/04/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE FEBRERO 2018 | 7,140,000 |
| 215.22.08.001 | 20/04/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, DICIEMBRE 2017 | 69,794,397 |
| 215.22.08.001 | 28/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES MES DE ENERO 2018 | 69,794,397 |
| 215.22.08.001 | 28/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | DIFERENCIA COBRO REAJUSTE SERVICIO RECOLECCION, FERIAS MES ENERO 2018 | 1,584,333 |
| 215.22.08.001 | 07/06/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES, MES FEBRERO 2018 | 71,378,730 |
| 215.22.08.001 | 13/06/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE MAYO 2018 | 16,106,900 |
| 215.22.08.002 | 18/05/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE ABRIL 2018 | 46,871,244 |
| 215.22.08.002 | 27/07/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MODULOS DE PERMISO DE CIRCULACION MARZO - ABRIL 2018 | 48,799,044 |
| 215.22.08.002 | 18/06/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE MAYO 2018 | 46,871,244 |
| 215.22.08.002 | 17/04/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE MARZO 2018 | 46,871,244 |
Tabla 3 (página 3 · 30 filas)
| 215.22.08.002 | 09/05/2018 | ING. DE SEGUR. DE PERSONAS Y BIENES S.A. | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE ENERO 2018 | 5,830,648 |
|---|---|---|---|---|
| 215.22.08.003 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE DICIEMBRE 2017 | 51,528,038 |
| 215.22.08.003 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 |
| 215.22.08.003 | 19/02/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 2017 | 51,528,038 |
| 215.22.08.003 | 26/06/2018 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 | 69,499,570 |
| 215.22.08.003 | 05/07/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 | 52,402,132 |
| 215.22.08.004 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE OCTUBRE 2017 CLIENTE N°1560591-K | 7,670,857 |
| 215.22.08.004 | 08/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLIENTE N°1560591-K, MES DE NOVIEMBRE 2017 | 7,698,568 |
| 215.22.08.004 | 05/02/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | OBLIGA PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLIENTE N°1560591-K, MES DE DICIEMBRE 2017 SE OBLIGA CON ORDEN DE COMPRA N°1368 DE 12.10.2017 | 7,717,870 |
| 215.22.08.004 | 09/03/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 CLIENTE 1560591-K | 7,725,588 |
| 215.22.08.004 | 28/03/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 CLIENTE N°1560591-K | 7,754,032 |
| 215.22.08.005 | 20/06/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2018 | 5,216,229 |
| 215.22.08.005 | 18/07/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2018 | 5,216,229 |
| 215.22.08.005 | 13/04/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES MARZO 2018 | 5,216,229 |
| 215.22.08.005 | 15/05/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2018 | 5,216,229 |
| 215.22.08.006 | 30/05/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL. MES ABRIL 2018 | 8,676,837 |
| 215.22.08.006 | 14/03/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES FEBRERO 2018 | 14,777,675 |
| 215.22.08.006 | 27/04/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES MARZO 2018 | 11,624,461 |
| 215.22.08.010 | 20/07/2018 | ING. INF. PAUL HENRY MARCEL MENARD ATIAS E.I.R.L. | SUSCRIPCION ANUAL AL MANUAL DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION CON PRESUPUESTADOR ONLINE | 380,800 |
| 215.22.09.003 | 18/04/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE MARZO 2018 PRORROGA | 5,099,150 |
| 215.22.09.003 | 29/06/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ABRIL 2018 | 5,099,150 |
| 215.22.09.003 | 25/07/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO 6 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ABRIL 2018 PRORROGA | 3,059,490 |
| 215.22.09.003 | 15/05/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE MARZO 2018 PRORROGA | 5,099,150 |
| 215.22.09.004 | 30/05/2018 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, ABRIL 2018 (DEL 1 AL 30) | 4,933,740 |
| 215.22.09.004 | 15/06/2018 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, MAYO 2018 (DEL 1 AL 31) | 5,183,640 |
| 215.22.09.004 | 18/07/2018 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, JUNIO 2018 (DEL 1 AL 30) | 5,040,840 |
| 215.22.09.999 | 19/06/2018 | COMPUTER DESING CHILE S.A. | IMPLEMENTACION DE LICENCIAS PARA OFICINA DE PARTES, OBRAS, TRANSPARENCIAS, SECPLAC | 693,702 |
| 215.22.09.999 | 17/04/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°07 DE 36 | 3,550,960 |
| 215.22.09.999 | 15/05/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°08 DE 36 | 3,550,960 |
| 215.22.09.999 | 26/06/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°09 DE 36 | 3,550,960 |
| 215.22.09.999 | 17/07/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°10 DE 36 | 3,550,960 |
Tabla 4 (página 4 · 18 filas)
| 215.22.12.003 | 24/07/2018 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COCTEL PARA 500 PERSONAS, CUENTA PUBLICA 2018 | 1,487,500 |
|---|---|---|---|---|
| 215.24.01.001 | 12/06/2018 | HALES HNOS. Y CIA. LTDA. | COMPRA DE ROLLOS DE MANGA DE POLIETILENO PARA EMERGENCIA | 1,687,628 |
| 215.24.01.001 | 30/07/2018 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | COMPRA DE 02 DISCOS DE CORTE DIAMANTADO | 52,360 |
| 215.24.01.001 | 20/07/2018 | HALES HNOS. Y CIA. LTDA. | COMPRA DE 15 ROLLOS DE MANGA DE POLIETILENO PARA EMERGENCIA | 1,705,300 |
| 215.24.01.001 | 27/06/2018 | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A | COMPRA TRAJE PARA AGUA STERK VIAL T18 PARA IMPLEMENTACION DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE OPERACIONES | 690,624 |
| 215.24.01.001 | 30/07/2018 | SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LTDA. | COMPRA DE 10 TIRAS DE PERFIL ANGULO PARA CONSTRUCCION DE REJILLAS DE SUMIDEROS | 126,140 |
| 215.24.01.003 | 30/07/2018 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | INGRESO CORRESPONDIENTE A S.I. 126 PROG. APOYO GESTION LOCAL REF. SAPU $9.878.793, S.I. PROGRAMA IRA $6.671.217 (CTA 9503030) .- | 16,550,010 |
| 215.24.01.007 | 26/06/2018 | BENTLEY CONFECCIONES LIMITADA | AJUAR COMPLETO PARA AYUDA SOCIAL | 1,486,310 |
| 215.24.01.007 | 05/07/2018 | PRODESA S A | AYUDA SOCIAL, PAÑALES PARA ADULTO | 645,142 |
| 215.24.01.007 | 30/07/2018 | COMERCIALIZADORA TJB S.A. | COLCHONETAS PARA AYUDA SOCIAL | 2,308,600 |
| 215.24.01.007 | 30/07/2018 | PRODESA S A | PAÑALES PARA ADULTO AYUDA SOCIAL .- | 645,142 |
| 215.29.06.001 | 30/07/2018 | R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA. | IMPRESO MULTIFUNCIONAL HP LASER | 503,147 |
| 215.33.03.001.001 | 30/07/2018 | SERVIU METROPOLITANO | CONVENIO CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO METROPOLITANO PARA PROYECTO DE INGENIERIA DE PAVIMENTACION .- | 27,606,000 |
| 215.34.07 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROV. E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2017. CLIENTE N°1560591-K | 7,579,650 |
| 215.34.07 | 02/01/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, AGOSTO 2017 | 18,059,425 |
| 215.34.07 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2017, CLIENTE N°1560591-K | 7,600,927 |
| 215.34.07 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2017, CLIENTE N°1560591-K | 7,623,924 |
| 215.34.07 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANT. A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ABRIL 2017, CLIENTE N°1560591-K | 7,649,695 |
| 215.34.07 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE MAYO 2017, CLIENTE N°1560591-K | 7,669,727 |
Tabla 5 (página 5 · 33 filas)
| N° Factura o documento |
|---|
| CERT. 029 |
| CERT. 029 |
| CIP 606 |
| CIP 468 |
| MEMO 049 |
| MEMO 049 |
| MEMO 049 |
| MEMO 049 |
| MEMO 049 |
| MEMO 049 |
| MEMO 049 |
| MEMO 049 |
| CIP 768 |
| CIP 768 |
| CIP 767 |
| 858710 |
| 858711 |
| 87 |
| 46376 |
| O/C675 |
| 6844 |
| 64365 |
| 4344 |
| 365 |
| 4022 |
| 1701787 |
| 1701942 |
| 43964 |
| 862 |
| 803 |
| 50013 - 50043 |
| 4572 |
| 5397 |
Tabla 6 (página 6 · 32 filas)
| 4701 |
|---|
| 127455 |
| 114108 |
| 127721 |
| 114250 |
| 27959 |
| 114384 |
| 128184 |
| 114521 |
| 128434 |
| 114671 |
| 5053 |
| 4818 |
| 4946 |
| 5052 |
| 5051 |
| 1407 |
| 65 |
| 83 |
| 72 |
| 63 |
| 1346 |
| 5171 |
| 114823 |
| 128897 |
| 115000 |
| 5287 |
| 129108 |
| 128659 |
| 1464 |
| 115160 |
| 127211 |
| 113986 |
Tabla 7 (página 7 · 30 filas)
| 7092 |
|---|
| 18805042 |
| 36750 |
| 36908 |
| 36461 |
| 36615 |
| 222 |
| 202 |
| 218 |
| 338 |
| 75 |
| 80 |
| 81 |
| 76 |
| 71076 |
| 71868 |
| 72670 |
| 1957 |
| 20795 |
| 21328 |
| 21814 |
| 22362 |
| 509 |
| 534 |
| 497 |
| 5249 |
| 519 |
| 18270149 |
| 18403169 |
| 18536110 |
| 18672267 |
Tabla 8 (página 8 · 18 filas)
| 28 |
|---|
| 3735 |
| 27518 |
| 3960 |
| 35067 |
| 24220 |
| C. ING 1346 |
| 673 |
| 46545 |
| 2160 |
| 46805 |
| 4806 |
| D. EXENTO 1622 |
| 17082864 |
| 126994 |
| 17217245 |
| 17347481 |
| 17475998 |
| 17610796 |