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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 16 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 25/6/2021 | RODRIGO ALEJANDRO MUÑOZ GALVEZ | CONTRATACION A HONORARIO RODRIGO MUÑOZ GALVEZ DESDE MAYO A JUNIO 2021 POR UN MONTO $667.000.- APOYO CONCEJAL CESAR SANHUEZA SECRETARIA MUNICIPAL | CIP | 433 | 28/5/2021 | 667,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/6/2021 | MARCEL LE FEUVRE SALAS | CONTRATACION A HONORARIO MARCEL LE FEUVRE SALAS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $995.000.- FISCALIZACION EN TERRENO DE TABAJOS EN EL BNUP DEPARTEMENTO DE OBRAS | CIP | 198 | 10/2/2021 | 995,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/6/2021 | GIANLUCA SALVATORE GIORDANO FUENTES | CONTRATACION A HONORARIO GIANLUCAS GIORDANO FUENTES DESDE 18 DE MARZO A 30 JUNIO DEPARATAMENTO DE PRENSA Y RRPP | CIP | 262 | 15/3/2021 | 555,555 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/6/2021 | ANGEL SERGIO SPOTORNO LAGOS | CONTRATACION A HONORARIO ANGEL SPOTORNO LAGOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DISEÑADOR GRAFICO | CIP | 17 | 12/1/2021 | 218,541 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/6/2021 | DIEGO PEREZ CABRERA | CONTRATACION DE DISEÑADORA GRAFICA A NATALIA PAZ LETELIER LABRA POR EL MONTO $959.778.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 | CIP | 22 | 12/1/2021 | 959,778 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/6/2021 | ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ | CONTRATACION DE HONORARIOS DE MARCOS ADRIAN LARA MUÑOZ POR UN MONTO $1.244.578.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE PRENSA | CIP | 20 | 12/1/2021 | 1,432,578 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/6/2021 | NATALIA PAZ LETELIER LABRA | CONTRATACION A HONORARIO NATALIA PAZ LETELIER LABRA POR UN MONTO $793.306.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DISEÑADORA GRAFICA | CIP | 21 | 12/1/2021 | 793,306 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/6/2021 | RUBEN ORLANDO CLUNES CLUNES | CONTRATACION A HONORARIO RUBEN ORLANDO CLUNES CLUNES POR UN MONTO $1.214.119.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PERIODISTA | CIP | 19 | 12/1/2021 | 1,214,119 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/6/2021 | DINO PAOLO CAVALETTO FLORES | CONTRATACION A HONORARIO DINO PAOLA CAVALETTO FLORES DESDE MAYO A JUNIO 2021 POR UN MONTO $667.000.- APOYO CONCEJAL JUAN LABRA SECRETARIA MUNICIPAL | CIP | 430 | 27/5/2021 | 667,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/6/2021 | FRANCO JERIA CARCAMO | CONTRATACION A HONORARIO FRANCO JERIA CARCAMO POR EL PERIODO DE MAYO Y JUNIO 2021 APOYO CONCEJAL PATRICIO SALLINA POR UN MONTO $667.000.- SECRETARIO MUNICIPAL | CIP | 418 | 26/5/2021 | 667,000 |
| 215-21-04-004-002-000 | 30/6/2021 | LISSETE VILLALOBOS BAEZA | CONTRATACION A HONORARAIO LISSETE VILLALOBOS BAEZA DESDE ABRIL A AGOSTO 2021 POR UN MONTO $360.000.- RIGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020 | CIP | 294 | 30/3/2021 | 360,000 |
| 215-21-04-004-004-000 | 30/6/2021 | MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ POR UN MONTO $750.190.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO OFICINA NIÑEZ POD 24 HORAD LO PRADO | CIP | 105 | 21/1/2021 | 750,190 |
| 215-21-04-004-006-000 | 29/6/2021 | BARBARA EUGENIA SILVA MOREIRA | CONTRATACION A HONRARIO BARBARA EUGENIA SILVA MOREIRA POR EL MES DE ENERO POR UN MONTO $1.285.000.- Y DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $1.200.000.- PROGRAMA MUNICIPAL | CIP | 102 | 21/1/2021 | 1,200,000 |
| 215-21-04-004-006-000 | 29/6/2021 | JOSE MELLA SILVA | CONTRATACION A HONORARIO JOSE MELLA SILVA POR UN MONTO MENSAL $1.200.000.- PROGRAMA MUNICIPAL GESTION DIRIGENCIAL TERRITORIAL Y RECONTRUCCUION TEJIDO SOCIAL DIDECO | CIP | 471 | 8/6/2021 | 1,200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/6/2021 | MARIBEL POBLETE PALMA | CONTRATACION A HONORARIO MARIBEL POBLETE PALMA POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2021 | CIP | 104 | 21/1/2020 | 200,000 |
Tabla 2 (página 2 · 16 filas)
| 215-21-04-004-008-000 | 30/6/2021 | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE POR UN MONTO $579.135.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL /CENTRO DE LA MUJER | CIP | 103 | 21/1/2021 | 579,135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-008-000 | 30/6/2021 | LILIANA NEIRA CACERES | CONTRATACION A HONORARIO LILIANA NEIRA CACERES POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2012 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/6/2021 | SOLANGE ARGENTINA BRAVO BARRAZA | CONTRATACION A HONORARIO SOLANGE BRAVO BARRAZA POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 201 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/6/2021 | JUANA AIDA LUCEROS HERNANDEZ | CONTRATACION A HONORARIO JUANA LUCERO HERNANDEZ POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2021 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/6/2021 | STEPHANIE MUÑOZ SALINAS | CONTRATACION A HONORARIO STEPHANIE NATALIA MUÑOZ SALINAS DESDE MAYO A DICIEMBRE 2021 COMO MONITORA DEL PROGRAMA MUNICIPAL 4 A 7 MONTO BRUTO MENSUAL $370.902.- DIDECO DEPTO MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL | CIP | 421 | 26/5/2021 | 370,902 |
| 215-21-04-004-009-000 | 30/6/2021 | SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ | CONTRATACION A HONRARIO SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ POR UN MONTO $902.671.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PSICOLOGO OMIL/FOMIL 2021 | CIP | 87 | 21/1/2021 | 902,671 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/6/2021 | CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA | CONTRATACION A HONRARIO CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA POR $728.469.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD OFICINA DISCAPACIDAD. | CIP | 88 | 21/1/2021 | 728,469 |
| 215-21-04-004-015-000 | 30/6/2021 | CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA | CONTRATACION A HONORARIO CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA DESDE DE ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $488.301.- Y POR LOS MESES MARZO A JUNIO POR UN MONTO $1.453.301.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO 2020/2021 PROSUPUESTO MUNICIPAL | CIP | 100 | 21/1/2021 | 1,453,301 |
| 215-21-04-004-015-000 | 30/6/2021 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ POR EL PERIODO MAYO Y JUNIO 2021 POR UN MONTO MENSUAL $1.020.000.- PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFSNTIL MODALIDAD SERVICIO ITINERANTE DIDECO | CIP | 431 | 27/5/2021 | 1,020,000 |
| 215-21-04-004-016-000 | 30/6/2021 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ POR UN MONTO $600.989.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OF ADULTO MAYOR | CIP | 99 | 21/1/2021 | 600,989 |
| 215-21-04-004-016-000 | 30/6/2021 | ANDREA LORENA MERINO BARRA | CONTRATCION A HONORARIO ANDREA MERINO BARRA POR UN MONTO $618.172.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OF ADULTO MAYOR | CIP | 97 | 21/1/2021 | 618,172 |
| 215-21-04-004-016-000 | 30/6/2021 | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA POR EL MONTO $602.159.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OFAM | CIP | 98 | 21/1/2021 | 602,159 |
| 215-21-04-004-016-000 | 30/6/2021 | LUISA ELENA GAONA FIGUEROA | CONTRATCION A HONORARIO LUISA ELENA GAONA FIGUEROA POR UN MONTO $563.838.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OF ADULTO MAYOR | CIP | 96 | 21/1/2021 | 563,838 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/6/2021 | CAROLINA CORTES CHIGUAY | CONTRATACION A HONORARIO CAROLINA CORTES CHIGUAY POR UN MONTO $962.836.-DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/6/2021 | GERALDY GAETE CARREÑO | CONTRATACION A HONORARIO GERALDY GAETE CARREÑO DESDE 01 MAYO A 31 DICIEMBRE POR UN MONTO 5962.836.- PROGRAMA VIVIENDA MEJORAMIENTO DE BARRIOS PSAT 2021 | CIP | 401 | 18/5/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/6/2021 | MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARCELO LEPE RODRIGUEZ POR UN MONTO $1.736.296.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 1,736,296 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/6/2021 | JACQUELINE ANDREA DONOSO CORDERO | JACQUELINE ANDREA DONOSO CORDERO POR UN MONTO DE $600.989.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021.- PROGRAMA MUNICPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 600,989 |
Tabla 3 (página 3 · 18 filas)
| 215-21-04-004-018-000 | 30/6/2021 | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA POR UN MONTO $1.759.594.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 1,759,594 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-004-000-000 | 8/2/2021 | SOUTHPOINT S.A. | 600 VACUNAS OCTUPLES CANINAS, 600 VACUNAS TRIPLE FELINAS Y 60 FRASCOS VACUNAS ANTIRRABICAS | FACTURA | 127007 | 30/1/2021 | 3,751,427 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/6/2021 | CLAUDIA FRANCISCA PEREZ SANTIS | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA PEREZ SANTIS POR UN MONTO $962.836.-DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/6/2021 | CLAUDIA ROSALES ROSALES | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA ROSALES ROSALES POR UN MONTO $962.836.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-019-000 | 30/6/2021 | PATRICIA VILLALON LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIA VILLALON LOPEZ POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 116 | 22/1/2021 | 1,118,769 |
| 215-21-04-004-019-000 | 30/6/2021 | PAULA BELEN NUNEZ BRITO | CONTRATACION A HONORARIO PAULA BELEN NUÑEZ BRITO POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 117 | 22/1/2021 | 1,118,769 |
| 215-21-04-004-020-000 | 30/6/2021 | FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA | CONTRATO A HONORARIO FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA POR UN MONTO $1.010.873.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO A OFICINA DE MIGRACION | CIP | 94 | 21/1/2021 | 1,010,873 |
| 215-21-04-004-023-000 | 30/6/2021 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FERNANDA ECHEVERRIA MUÑOZ POR UN MONTO $120.000.- DESDE MARZO A JULIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 120,000 |
| 215-21-04-004-023-000 | 30/6/2021 | DANIELA ELIZABETH FUENTES ILLANES | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA FUENTES ILLANES POR UN MONTO $200.000.- DESDE FEBRERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-023-000 | 30/6/2021 | PAULA ANTONUCCI SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO PAULA ANTONUCCI SANDOVAL POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-023-000 | 30/6/2021 | JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ | CONTRATACION A HONORARIO JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ POR UN MONTO $140.000.- DESDE ENERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 140,000 |
| 215-21-04-004-030-000 | 29/6/2021 | PATRICIO ALBERTO VARAS MARIN | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIO ALBERTO VARAS MARIN POR EL PERIODO MAYO A AGOSTO POR UN MONTO MENSUAL $625.000.- TRABAJADOR SOCIAL PARA DESEMPEÑARSE COMO APOYO LOGISTICO DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION SOCIAL DIDEC | CIP | 432 | 27/5/2021 | 625,000 |
| 215-21-04-004-030-000 | 30/6/2021 | CARLOS ALBERTO SILVA REYES | CARLOS ALBERTO SILVA REYES POR UN MONTO $371.778.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO PROTECCION SOCIAL | CIP | 93 | 21/1/2021 | 371,778 |
| 215-21-04-004-030-000 | 30/6/2021 | CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA POR UN MONTO $629.607.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO ATENCION A LA COMUNIDAD | CIP | 91 | 21/1/2021 | 566,649 |
| 215-21-04-004-030-000 | 30/6/2021 | DINAMARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY | CONTRATACION A HONORARIO DIMANARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY DESDE ABRIL A JULIO POR UN MONTO MENSUAL $1.333.333.- PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL AL DEPARTAMENTO PROTECION SOCIAL | CIP | 305 | 6/4/2021 | 1,333,333 |
| 215-22-04-001-000-000 | 14/5/2021 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FORCONTI LTDA | FORMULARIO DE INGRESODE CAJA PARA OFICINA DE TESORERIA | ORDEN DE COMPRA | 189 | 261,800 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 17/2/2021 | CERTIFICADO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIO | MEDICAMENTOS CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | CIP | 215 | 17/2/2021 | 725,376 |
| 215-22-04-005-000-000 | 25/5/2021 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A | COMPRA DE INSUMOS DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | ORDEN DE COMPRA | 255 | 2,737,000 | |
| 215-22-04-010-000-000 | 26/4/2021 | COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA | MATERIALES PARA INSTALACION DE RIEGO MATIZADO EN VIVERO MUNICIPAL | FACTURA | 715 | 19/1/2021 | 364,128 |
Tabla 4 (página 4 · 27 filas)
| 215-22-04-999-000-000 | 26/4/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICIO DE STOCK PERMANENTE | ORDEN DE COMPRA | 151 | 3,419,227 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-05-001-001-000 | 19/5/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911 | FACTURA | 24026630 | 10/5/2021 | 11,735 |
| 215-22-05-001-001-000 | 18/6/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO Nº 3306438-1 | FACTURA | 24167288 | 8/6/2021 | 86,126 |
| 215-22-05-001-001-000 | 18/6/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911-0 | FACTURA | 24167286 | 8/6/2021 | 12,658 |
| 215-22-05-001-002-000 | 19/5/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911 | FACTURA | 24026630 | 10/5/2021 | 8,224,979 |
| 215-22-05-001-002-000 | 18/6/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO Nº 3306438-1 | FACTURA | 24167288 | 8/6/2021 | 780,704 |
| 215-22-05-001-002-000 | 18/6/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911-0 | FACTURA | 24167286 | 8/6/2021 | 12,506,933 |
| 215-22-05-002-001-000 | 4/6/2021 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS CLIENTE CORPORATIVO Nº 1812640-0 | FACTURA | 5800416 | 27/5/2021 | 2,677,510 |
| 215-22-05-002-001-000 | 4/6/2021 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS Y PLAZAS CLIENTE CORPORATIVO Nº 1812639-7 | FACTURA | 5800417 | 27/5/2021 | 872,653 |
| 215-22-05-002-002-000 | 4/6/2021 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE GRIFOS, CLIENTE Nº 228671-8 | FACTURA | 5804184 | 28/5/2021 | 298,090 |
| 215-22-05-002-002-000 | 4/6/2021 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS CLIENTE CORPORATIVO Nº1812641-9 | FACTURA | 5800425 | 27/5/2021 | 1,068,380 |
| 215-22-05-002-002-000 | 4/6/2021 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS Y PLAZAS CLIENTE CORPORATIVO Nº 1812639-7 | FACTURA | 5800417 | 27/5/2021 | 6,192,687 |
| 215-22-05-003-000-000 | 25/6/2021 | GASCO GLP S.A. | REPOSICION DE GAS A GRANEL PARA ESTANQUE DE EDIFICIO CONSISTORIAL | FACTURA | 9681901 | 17/6/2021 | 774,883 |
| 215-22-06-001-000-000 | 29/6/2021 | ALL ACESS SPA | 2412-15-L121 DIMAO/SS.GG./MANTENCION | ORDEN DE COMPRA | 254 | 476,000 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 15/6/2021 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | TRATO DIRECTO DECRETO 133 2412-138-SE21 | ORDEN DE COMPRA | 138 | 1,083,176 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 20/4/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES FEBRERO 2021 | FACTURA | 3414 | 16,751,360 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 25/6/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES, MES MARZO 2021 | FACTURA | 3473 | 16,751,360 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 25/6/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES, MES MAYO 2021 | FACTURA | 3554 | 16,751,360 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 3/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 135194 | 26,796,345 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 | FACTURA | 120216 | 23,341,339 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 135406 | 24,962,484 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 120397 | 21,743,927 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 135620 | 27,753,821 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 120601 | 24,175,362 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ENERO 2021 | FACTURA | 135842 | 24,641,755 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ENERO 2021 | FACTURA | 120769 | 21,464,552 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 136049 | 22,499,387 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 120950 | 19,598,412 |
Tabla 5 (página 5 · 22 filas)
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 136515 | 23,778,786 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 121368 | 20,712,850 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 9/2/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE 2020 | FACTURA | 9380 | 86,100,070 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 9512 | 86,100,070 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 9684 | 86,100,070 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9839 | 86,100,070 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 13/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE DESDE EL 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO 2021 | FACTURA | 10264 | 29/1/2021 | 5,950,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 19/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021 | FACTURA | 9977 | 1/2/2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-003-000 | 26/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, DESDE EL 17.02 AL 18.03 | FACTURA | 10394 | 29/1/2021 | 5,950,000 |
| 215-22-08-001-005-000 | 11/5/2021 | MANUEL ANTONIO SALINAS MAIBEN | SERVICIO DE SANITIZACION EN AREAS COMUNES EN COPROPIEDADES DE LA COMUNA | FACTURA | 22 | 16/3/2021 | 2,695,350 |
| 215-22-08-001-005-000 | 10/6/2021 | MANUEL ANTONIO SALINAS MAIBEN | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE SANITIZACION EN COPROPIEDADES DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 27 | 29/4/2021 | 2,695,350 |
| 215-22-08-002-000-000 | 5/4/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 377 | 43,074,495 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/6/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL, MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 366 | 43,074,495 | |
| 215-22-08-003-005-000 | 26/5/2021 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 6044 | 76,305,504 | |
| 215-22-08-004-001-000 | 7/6/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2021 | FACTURA | 435584 | 22/3/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 7/6/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2021 | FACTURA | 435907 | 20/4/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 30/6/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2021 | FACTURA | 436222 | 24/5/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 30/6/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2021 | FACTURA | 436414 | 15/6/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-006-000-000 | 29/1/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 272 | 9,303,063 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 11/6/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 254 | 6,907,065 | |
| 215-22-08-999-000-000 | 25/6/2021 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | SERVICIOS DE CONTRATO DICOM CHEQUES FULL VIA WEB 2021, MES MARZO 2021 | FACTURA | 2727507 | 109,948 | |
| 215-22-08-999-000-000 | 25/6/2021 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | CANCELA SERVICIOS DE CONTRATO DICOM CHEQUES FULL VIA WEB 2021, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 2747682 | 109,948 |
Tabla 6 (página 6 · 25 filas)
| 215-22-09-003-000-000 | 10/3/2021 | FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDA | CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MES DE FEBRERO 2021 PLACA PATENTE KPXB-58 | FACTURA | 139 | 10/3/2021 | 804,462 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-003-000-000 | 26/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION MINICARGADOR Y OPERACIONES PARA REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EL TERRITORIO COMUNAL | FACTURA | 10420 | 3,808,000 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 10/6/2021 | HECTOR FUENTES ERAZO | CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS , MES DE MAYO 2021 PT. KZGL-66 | FACTURA | 426 | 7/6/2021 | 858,547 |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 109206 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE EL 13.03.2021 AL 31.03.2021 | FACTURA | 109746 | 996,030 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 13/5/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE 13.01 AL 12.02 | FACTURA | 107346 | 1,660,050 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 13/5/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 | FACTURA | 110124 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 13/5/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO CORRESPONDIENTE DESDE EL 13.02 AL 12.03 | FACTURA | 108427 | 1,660,050 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 22/6/2021 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES MAYO 2021 | FACTURA | 336202 | 30/3/2021 | 1,845,690 |
| 215-22-09-004-000-000 | 22/6/2021 | MOVILES DE CHILE S.A. | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO, MES MAYO 2021 | FACTURA | 335694 | 30/3/2021 | 1,071,000 |
| 215-22-09-005-000-000 | 14/4/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO VARIABLE BLANCO Y NEGRO, COLOR, CUOTA 18 DE 24 | FACTURA | 9887 | 3/2/2021 | 207,773 |
| 215-22-09-005-000-000 | 14/4/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO VARIABLE BLANCO Y NEGRO, COLOR, CUOTA 20 DE 24 | FACTURA | 10314 | 7/4/2021 | 117,761 |
| 215-22-09-005-000-000 | 30/6/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO VARIABLE IMPRESORA MPC 307, CUOTA 10 DE 24 | FACTURA | 9793 | 12/1/2021 | 281,534 |
| 215-22-09-005-000-000 | 30/6/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO VARIABLE IMPRESORA MPC 307, CUOTA 12 DE 24 | FACTURA | 10182 | 23/3/2021 | 129,507 |
| 215-22-09-005-000-000 | 30/6/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO VARIABLE IMPRESORA MPC 307 CUOTA 13 DE 24 | FACTURA | 10357 | 13/4/2021 | 118,075 |
| 215-22-09-005-000-000 | 30/6/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO FIJO IMPRESORA MPC 307, CUOTA 13 DE 24 | FACTURA | 10334 | 9/4/2021 | 73,974 |
| 215-22-09-005-000-000 | 30/6/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO FIJO IMPRESORA MPC 307 | FACTURA | 10669 | 11/5/2021 | 72,475 |
| 215-22-09-005-000-000 | 30/6/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO VARIABLE IMPRESORA MPC 307 CUOTA 14 DE 24 | FACTURA | 10670 | 11/5/2021 | 188,966 |
| 215-22-09-005-000-000 | 30/6/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO VARIABLE IMPRESORA MPC 307 CUOTA 15 DE 24 | FACTURA | 11165 | 15/6/2021 | 167,953 |
| 215-22-09-005-000-000 | 30/6/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO FIJO IMPRESORA MPC 307 CUOTA 15 DE 24 | FACTURA | 11164 | 15/6/2021 | 75,132 |
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021 | FACTURA | 40269 | 6/1/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 40270 | 6/1/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021 | FACTURA | 40271 | 6/1/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 40519 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 22/6/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES MAYO 2021 | FACTURA | 40988 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 23/6/2021 | SEIDOR TECHNOLOGIES S.A. | SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO Y APLICACIONES COLABORATIVAS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 5588 | 865,904 |
Tabla 7 (página 7 · 21 filas)
| 215-24-01-001-001-000 | 8/4/2021 | COMERCIAL FENIX LTDA. | COMPRA CAMAROTES DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE | ORDEN DE COMPRA | 108 | 3,313,258 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-001-001-000 | 18/5/2021 | SULO CHILE S.A. | CONTENEDOR DE 240 LTD. CONVENIO MARCO, PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS SEGUN CONTIZACION | ORDEN DE COMPRA | 140 | 13,708,800 | |
| 215-24-01-003-001-000 | 25/6/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS CORPORACION N°38-39-40-42-45-46-49-50-51-52-53-54- 57, CART. N°34-18.02.2021 (CTA 9503030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 152 | 25/6/2021 | 160,337,210 |
| 215-24-01-003-001-000 | 30/6/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA DE BONO ESCOLARIDAD, CART. N°122- 25.06.2021 (CTA 9503021) | COMPROBANTE DE INGRESO | 157 | 30/6/2021 | 9,712,593 |
| 215-24-01-003-001-000 | 30/6/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA FONDO INCENTIVO AL RETIRO, CART. N°112- 29.06.2021 (CTA 9503030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 159 | 30/6/2021 | 107,752,626 |
| 215-24-01-007-000-000 | 16/4/2021 | ACEITERA SAN FERNANDO SPA. | 993 cajas de aliemento 2412-154-cm21 | ORDEN DE COMPRA | 154 | 23,987,901 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 21/4/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 67 COLCHÓN ESPUMA 1 PLAZA - 2412-167-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 167 | 2,290,882 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 3/5/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 258 FRAZADA LANA 1 PLAZA - 2412-163-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 163 | 1,795,453 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 8/5/2021 | CV TRADING S.A. | 993 canasta de alimentos - 2412-169-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 169 | 23,980,950 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 14/5/2021 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA | 75 CAMAROTE 1 PLAZA - 2412-166-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 166 | 11,396,333 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 1/6/2021 | SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA | COMPRA DE MERCADERIA 900 CANASTAS COVID | ORDEN DE COMPRA | 219 | 22,990,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 17/6/2021 | CV TRADING S.A. | 100 CANASTAS DE ALIMENTOS COVID | ORDEN DE COMPRA | 247 | 2,979,800 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 24/6/2021 | BARBARA GISELLE SOTO ALVARADO | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO MES MAYO Y JUNIO 2021 | MEMORANDUM | 747 | 28/4/2021 | 140,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 24/6/2021 | BASTIAN ESTEBAN GUTIERREZ MUÑOZ | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO, MES MAYO Y JUNIO 2021 | MEMORANDUM | 747 | 28/4/2021 | 140,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 24/6/2021 | GONZALO IGNACIO SAAVEDRA ORELLANA | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 747 | 28/4/2021 | 140,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 24/6/2021 | HUGO HERNAN UNZUETA FUENTES | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO, MES MAYO Y JUNIO 2021 | MEMORANDUM | 747 | 28/4/2021 | 140,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 24/6/2021 | MARTIN NICOLAS ORMAZABAL PALMA | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO, MES MAYO Y JUNIO 2021 | MEMORANDUM | 747 | 28/4/2021 | 140,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 24/6/2021 | RICHARD EDUARDO PEREZ GALLARDO | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO, MES MAYO Y JUNIO 2021 | MEMORANDUM | 747 | 28/4/2021 | 140,000 |
| 215-24-03-090-002-000 | 5/5/2021 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SALDO MES DE MARZO 2021 POR $438.494.- DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 103 DE FECHA 07.04.2021 | MEMORANDUM | 119 | 5/5/2021 | 438,494 |
| 215-29-05-999-000-000 | 6/3/2021 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU PARA OFICINA BIENESTAR DEL DEPTO RR.HH | FACTURA | 662 | 16/3/2020 | 1,112,650 |
| 215-29-05-999-000-000 | 13/5/2021 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | FACTURA | 2107 | 30/4/2021 | 1,724,020 |
| 215-29-07-001-000-000 | 26/5/2021 | COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. | RENOVACION LICENCIA AUTOCAD 2021 | FACTURA | 6648 | 30/3/2021 | 2,422,257 |
Tabla 8 (página 8 · 26 filas)
| 215-31-02-004-052-000 | 25/5/2021 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA | ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE AL PMU "MEJORAMIENTO MULTICANCHA N°4" | FACTURA | 735 | 10/5/2021 | 2,683,507 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-31-02-004-999-000 | 12/3/2021 | JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ | COMPRA DE 50 RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD (27 LOMILLO- 23 LOMOS DE TORO). | FACTURA | 1856 | 15/2/2021 | 23,817,850 |
| 215-31-02-004-999-000 | 28/5/2021 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO DE PAGO FINAL DEL PROYECTO ´REPARACION DE BACHES DE LA COMUNA DE LO PRADO´ | ORDEN DE COMPRA | 6 | 29/3/2021 | 6,285,699 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2020 | FACTURA | 8915 | 1/6/2020 | 4,179 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 21/4/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE ENERO 2020 | FACTURA | 6625 | 20/2/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 41073 | 3/1/2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNO | FACTURA | 41299 | 20/2/2020 | 10,002,655 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 3/9/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020 | FACTURA | 41196 | 5/2/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020 | FACTURA | 41334 | 4/3/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020 | FACTURA | 41508 | 6/4/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020 | FACTURA | 41639 | 6/5/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020 | FACTURA | 41750 | 3/6/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020 | FACTURA | 41892 | 3/7/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17/12/2019 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUY CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO ESQUINA NEPTUNO | FACTURA | 2070 | 6/4/2020 | 2,997,917 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES | FACTURA | 113 | 30/1/2020 | 1,012,141 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SOC. COM. MJ & TORRES LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A BUZOS DESECHABLES POR COVID-19 | FACTURA | 64 | 7/7/2020 | 1,498,781 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIAL PLASTIVAL LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A MANGAS DE POLIETILENO | FACTURA | 18471 | 2/7/2020 | 1,314,950 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADA | FACTURA CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE ASEO POR EMERGENCIA COVID-19 | FACTURA | 774 | 15/7/2020 | 1,111,936 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MOVIMIENTO SPA | FACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENCION Y REPARACION DEL MINICARGADOR FRONTAL | FACTURA | 85273 | 29/9/2020 | 1,700,748 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 26545 | 25/2/2020 | 1,098,211 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA | 200 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 4827 | 27/2/2020 | 1,023,400 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 31551 | 4/5/2020 | 12,033,500 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | MEMORANDUM | 375 | 15/10/2020 | 7,045,080 |
| TOTAL PASIVO AL 30 DE JUNIO DE 2021 | 1,659,581,692 |