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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 52 filas)
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | N° Factura o documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-003-000-000 | 29/06/2018 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. | 75,344 | Memo 40 |
| 215-22-04-001-000-000 | 23/05/2018 | DIST. PAPELES INDUSTRIALES S.A. | 1000 RESMAS PAPEL ECOLOGICO CHAMEZ - ECO | 2,246,777 | 803 |
| 215-22-04-001-000-000 | 26/06/2018 | ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA | IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON TERMOSELLABLE | 3,577,140 | 46376 |
| 215-22-04-999-000-000 | 28/06/2018 | COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA | ARENA SANITARIA PARA PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | 113,050 | 465 |
| 215-22-04-999-000-000 | 04/06/2018 | ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEMS ZOODATA | LAIMDQITUAIDSAICION DE MICROCHIP PARA EL REGISTRO NACIONAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA | 803,250 | 1429 |
| 215-22-06-001-000-000 | 26/06/2018 | BRINTECH INGENIERIA SPA | REPARACION TECHO DE DIDECO .- | 1,755,607 | 118 |
| 215-22-06-002-000-000 | 12/06/2018 | COMERCIALIZADORA ARDAGE SPA | NEUMATICOS PARA MINICARGADORS FRONTAL | 842,342 | 646 |
| 215-22-06-002-000-000 | 14/06/2018 | FINNING CHILE S.A. | MANTENCION CORRESPONDIENTE A 3000 HORAS DE TRABAJO DEL MINICARGADOR | 1,421,165 | 2227674 |
| 215-22-06-002-000-000 | 19/06/2018 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | SERVICIO DE REPARACION VEHICULO MAHINDRA PATENTE GXTJ65 | 601,537 | 3709115 |
| 215-22-06-002-000-000 | 19/06/2018 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | SERVICIO DE REPARACION VEHICULO MAHINDRA PATENTE GXTJ65 | 716,965 | 3709116 |
| 215-22-07-002-000-000 | 21/06/2018 | DISTRIBUCION DE INSUMOS Y MATERIALES DE FOTOCOPIADO MARYURI ARAVENA B | SERVICIO CORRESPONDIENTE IMPRESION DIARIO COMUNAL EL LOPRADINO.- | 3,898,440 | 803 |
| 215-22-08-001-000-000 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, SEPTIEMBRE 2017 | 18,730,737 | 127211 |
| 215-22-08-001-000-000 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, SEPTIEMBRE 2017 | 16,315,693 | 113986 |
| 215-22-08-001-000-000 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017 | 20,872,686 | 127455 |
| 215-22-08-001-000-000 | 11/01/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017 | 18,181,469 | 114108 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/01/2018 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2017 | 20,441,343 | 127721 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/01/2018 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017 | 17,805,742 | 114250 |
| 215-22-08-001-000-000 | 22/01/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, AGOSTO 2017 | 69,794,397 | 4318 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/01/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, SEPTIEMBRE 2017 | 69,794,397 | 4450 |
| 215-22-08-001-000-000 | 01/02/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 21,557,305 | 127959 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 23,171,715 | 128184 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 20,184,040 | 114521 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO DE FERIAS LIBRES , MES OCTUBRE 2017 | 69,794,397 | 4572 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/03/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, NOVIEMBRE 2017 | 69,794,397 | 4701 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/04/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 18,777,818 | 114384 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018 | 19,643,985 | 128434 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2018 | 17,111,163 | 114671 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE MARZO 2018 | 15,500,000 | 1283 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/04/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE FEBRERO 2018 | 7,140,000 | 5053 |
| 215-22-08-001-000-000 | 20/04/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, DICIEMBRE 2017 | 69,794,397 | 4818 |
| 215-22-08-001-000-000 | 14/05/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2018 .- | 15,500,000 | 1346 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE MARZO 2018 | 7,140,000 | 5171 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 21,253,212 | 128659 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 18,512,902 | 114823 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES MES DE ENERO 2018 | 69,794,397 | 4946 |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/05/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | DIFERENCIA COBRO REAJUSTE SERVICIO RECOLECCION, FERIAS MES ENERO 2018 | 1,584,333 | 5052 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2018 | 19,863,085 | 128897 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES DE ABRIL 2018 | 17,302,013 | 115000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/06/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS, SERVICIO DE FERIAS LIBRES, MES FEBRERO 2018 | 71,378,730 | 5051 |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/06/2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE MAYO 2018 | 16,106,900 | 1407 |
| 215-22-08-001-000-000 | 29/06/2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE ABRIL 2018 | 7,140,000 | 5287 |
| 215-22-08-002-000-000 | 17/04/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE MARZO 2018 | 46,871,244 | 63 |
| 215-22-08-002-000-000 | 09/05/2018 | ING. DE SEGUR. DE PERSONAS Y BIENES S.A. | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE ENERO 2018 | 5,830,648 | 7092 |
| 215-22-08-002-000-000 | 18/05/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE ABRIL 2018 | 46,871,244 | 65 |
| 215-22-08-002-000-000 | 18/06/2018 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE MAYO 2018 | 46,871,244 | 72 |
| 215-22-08-003-000-000 | 19/02/2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 2017 | 51,528,038 | 497 |
| 215-22-08-003-000-000 | 26/06/2018 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 | 69,499,570 | 5249 |
| 215-22-08-004-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE OCTUBRE 2017 CLIENTE N°1560591-K | 7,670,857 | 18270149 |
| 215-22-08-004-000-000 | 08/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLIENTE N°1560591-K, MES DE NOVIEMBRE 2017 | 7,698,568 | 18403169 |
| 215-22-08-004-000-000 | 05/02/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | OBLIGA PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLIENTE N°1560591-K, MES DE DICIEMBRE 2017 SE OBLIGA | CON ORD7E,7N1 D7,E8 7C0O | MPRA N1°815336681 D10E |
| 215-22-08-004-000-000 | 09/03/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 CLIENTE 1560591-K | 7,725,588 | 18672267 |
| 215-22-08-004-000-000 | 28/03/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 CLIENTE N°1560591-K | 7,754,032 | 18805042 |
Tabla 2 (página 2 · 43 filas)
| 215-22-08-005-000-000 | 13/04/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES MARZO 2018 | 5,216,229 | 36461 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-005-000-000 | 15/05/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2018 | 5,216,229 | 36615 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/06/2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2018 | 5,216,229 | 36750 |
| 215-22-08-006-000-000 | 14/03/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERV. DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL. MES MARZO 2018 | 14,777,675 | 202 |
| 215-22-08-006-000-000 | 27/04/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERV. DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL. MES MARZO 2018 | 11,624,461 | 218 |
| 215-22-08-006-000-000 | 30/05/2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERV. DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL. MES ABRIL 2018 | 8,676,837 | 222 |
| 215-22-08-011-000-000 | 28/06/2018 | XIMENA SUSAN RUBIO CALDERON | SERV. DE COCTEL PARA ´´ PROGRAMA CAPACITACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL AVANZADO A MIGRANTE HAITINOS DE LA COMUNA DE LO PRADO ´´ | 136,488 | 92 |
| 215-22-08-011-000-000 | 12/06/2018 | JULIO EDUARDO PEÑAFIEL LOPEZ | SERV. DE ATENCION, BANQUETERIA Y VINO DE HONOR PARA CUENTAS PUBLICAS TERRITORIAL 2018 | 1,307,334 | 89 |
| 215-22-09-003-000-000 | 18/04/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERV. DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE MARZO 2018 PRORROGA | 5,099,150 | 75 |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/05/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERV. DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE MARZO 2018 PRORROGA | 5,099,150 | 76 |
| 215-22-09-003-000-000 | 29/06/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERV. DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ABRIL 2018 | 5,099,150 | 80 |
| 215-22-09-004-000-000 | 30/05/2018 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, ABRIL 2018 (DEL 1 AL 30) | 4,933,740 | 71076 |
| 215-22-09-004-000-000 | 15/06/2018 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, MAYO 2018 (DEL 1 AL 31) | 5,183,640 | 71868 |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/04/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°07 DE 36 | 3,550,960 | 20795 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/05/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°08 DE 36 | 3,550,960 | 21328 |
| 215-22-09-999-000-000 | 14/06/2018 | CYNERSIS CHILE LTDA. | IMPLEMENTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LICENCIAS .- | 1,472,322 | 30078 |
| 215-22-09-999-000-000 | 19/06/2018 | COMPUTER DESING CHILE S.A. | IMPLEMENTACION DE LICENCIAS PARA OFICINA DE PARTES, OBRAS, TRANSPARENCIAS, SECPLAC | 693,702 | 1957 |
| 215-22-09-999-000-000 | 26/06/2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°09 DE 36 | 3,550,960 | 21814 |
| 215-24-01-001-000-000 | 23/05/2018 | FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA | COMPRA DE 200 PLANCHAS DE ZINC PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA | 1,190,000 | 4811 |
| 215-24-01-001-000-000 | 12/06/2018 | HALES HNOS. Y CIA. LTDA. | COMPRA DE ROLLOS DE MANGA DE POLIETILENO PARA EMERGENCIA | 1,687,628 | 3735 |
| 215-24-01-001-000-000 | 27/06/2018 | EMP. COMERC. LUIS VALDES LYON S.P.A | COMPRA TRAJE PARA AGUA STERK VIAL T18 PARA IMPLEMENTACION DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE OPERACIONES | 690,624 | 35067 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | BARBARA GISELLE SOTO ALVARADO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | BASTIAN ESTEBAN GUTIERREZ MUÑOZ | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | CESAR ALARCON SEGURA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | ENOC JOSUÉ TILLERIA CORNEJO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | FABIAN OLIVARES GUERRA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | GONZALO IGNACIO SAAVEDRA ORELLANA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | HUGO UNZUETA FUENTES | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | JESSICA ESTER MARDONES QUINTERO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | KATHERINE GATICA CONCHA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | KATHERINA OLAYA CISTERNAS HENRIQUEZ | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | MARTIN ORMAZABAL PALMA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | RICHARD PEREZ GALLARDO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2018 | STIPF ANGEL MELILLAN PIZARRO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | Memo 753 |
| 215-24-01-007-000-000 | 26/06/2018 | BENTLEY CONFECCIONES LIMITADA | AYUAR COMPLETO PARA AYUDA SOCIAL | 1,486,310 | 673 |
| 215-31-02-004-000-000 | 31/05/2018 | CONTRATISTA JONATHAN BOBADILLA E.I.R.L. | CONFECCION DE INSTALACION DE PROTECCIONES METALICA GIMNASIO INFANTIL | 1,178,636 | 17 |
| 215-34-07-000-000-000 | 02/01/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, JULIO 2017 | 17,909,268 | 126774 |
| 215-34-07-000-000-000 | 02/01/2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, AGOSTO 2017 | 18,059,425 | 126994 |
| 215-34-07-000-000-000 | 02/01/2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, AGOSTO 2017 | 15,730,936 | 113864 |
| 215-34-07-000-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROV. E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2017. CLIENTE N°1560591-K | 7,579,650 | 17082864 |
| 215-34-07-000-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2017, CLIENTE N°1560591-K | 7,600,927 | 17217245 |
| 215-34-07-000-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2017, CLIENTE N°1560591-K | 7,623,924 | 17347481 |
| 215-34-07-000-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANT. A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ABRIL 2017, CLIENTE N°1560591-K | 7,649,695 | 17475998 |
| 215-34-07-000-000-000 | 02/01/2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE MAYO 2017, CLIENTE N°1560591-K | 7,669,727 | 17610796 |