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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 21 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO DE 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado | |
| 215-21-01-001-001-000 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 187,599 | |
| 215-21-01-001-007-001 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 471,571 | |
| 215-21-01-001-014-001 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 40,335 | |
| 215-21-01-001-014-002 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 36,452 | |
| 215-21-01-001-014-003 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 90,552 | |
| 215-21-01-001-015-001 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 17,679 | |
| 215-21-01-002-002-000 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 34,142 | |
| 215-21-01-002-002-000 | 31/5/2021 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | CERTIFICADO | 33 | 29/5/2021 | 84,711 | |
| 215-21-01-002-002-000 | 31/5/2021 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO 2021 | CERTIFICADO | 34 | 29/5/2021 | 14,793 | |
| 215-21-02-002-002-000 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 8,273 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE | CONTRATACION A HONORARIO GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE POR UN MONTO $520.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 | CIP | 52 | 13/1/2021 | 520,000 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA | CONTRATACION A HONORARIO MARIO FIGUEROA RIVERA POR UN MONTO $801.319.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 50 | 13/1/2021 | 801,319 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ POR UN MONTO $502.646.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 SECPLAC | CIP | 51 | 13/1/2021 | 502,646 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES | CONTRATACION A HONORARIO ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES DESDE ABRIL A JUNIO 2021 POR UN MONTO $500.000.- | CIP | 275 | 22/3/2021 | 500,000 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | RODRIGO BARRERA PACHECO | CONTRATACION A HONORARIO RODRIGO BARRERA PACHECO POR UN MONTO $945.498.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 48 | 13/1/2021 | 945,498 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ | CONTRATACION A HONORARIO RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A | CIP | 49 | 13/1/2021 | 1,008,023 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA | CONTRATACION A HONORARIO ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA POR UN MONTO $616.200.- DESDE ENERO A DICIEMBRE | CIP | 112 | 22/1/2022 | 616,200 | |
| 215-21-03-004-001-000 | 31/5/2021 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | CERTIFICADO | 33 | 29/5/2021 | 1,510,000 | |
| 215-21-03-004-001-000 | 31/5/2021 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO 2021 | CERTIFICADO | 34 | 29/5/2021 | 1,651,111 | |
| 215-21-03-005-000-000 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 651,389 |
Tabla 2 (página 2 · 13 filas)
| 215-21-04-004-008-000 | 26/5/2021 | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE POR UN MONTO $579.135.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL /CENTRO DE LA MUJER | CIP | 103 | 21/1/2021 | 579,135 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-015-000 | 28/5/2021 | CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA | CONTRATACION A HONORARIO CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA DESDE DE ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $488.301.- Y POR LOS MESES MARZO A JUNIO POR UN MONTO $1.453.301.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO 2020/2021 PROSUPUESTO MUNICIPAL | CIP | 100 | 21/1/2021 | 1,453,301 | |
| 215-21-04-004-015-000 | 28/5/2021 | KARINA ANDREA VILCHES HENRIQUEZ | CONTRATACION A HONORARIO KARINA VILCHES HERRIQUEZ DESDE ABRIL A MAYO POR UN MONTO 550.000.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICPAL CHILE CRECE CONTIGO DIDECO | CIP | 318 | 8/4/2021 | 550,000 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | LEONEL ALBERTO MARTINEZ CONTALVA | CONTRATACION A HONORARIO LEONEL MARTINEZ CONTALVA POR UN MONTO $529.680.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 35 | 13/1/2021 | 529,680 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | DAYANA ELIZABETH ARELLANO SALINAS | CONTRATACION A HONORARIO DAYANA ARELLANO SALINAS POR UN MONTO $751.616.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 33 | 13/1/2021 | 751,616 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | HECTOR SALAZAR ASENJO | CONTRATACION A HONORARIO HECTOR SALAZAR ASENJO POR UN MONTO $1.156.993.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 30 | 13/1/2021 | 1,156,993 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | LUCILA DELCARMEN GRANDON CIUDAD | CONTRATACION A HONORARIO LUCILA GRANDON CUIDAD POR UN MONTO $529.680.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 29 | 13/1/2021 | 529,680 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO PAULA GONZALEZ SANDOVAL POR UN MONTO $931.429.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 31 | 13/1/2021 | 931,429 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF | CONTRATACION A HONORARIO CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF POR UN MONTO $529.680.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 28 | 13/1/2020 | 529,680 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | SOLANGE ESTER ROJAS VILLARROEL | CONTRATACION A HONORARIO SOLANGE ESTER ROJAS VILLARROEL POR UN MONTO $800.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 APOYO COMUNITARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 123 | 25/1/2021 | 800,000 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | JEANNETTE CECILIA GONZALEZ LAGOS | CONTRATACION A HONORARIO JEANNETTE GONZALEZ LAGOS POR UN MONTO $684.665.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 34 | 13/1/2021 | 684,665 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | CERDA BARIAS LORENA TERESA | CONTRATACION A HONORARIO CERDA LORENA TERESA POR UN MONTO $562.639.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 32 | 13/1/2021 | 562,639 | |
| 215-21-04-004-018-000 | 26/5/2021 | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA POR UN MONTO $1.759.594.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 1,759,594 | |
| 215-21-04-004-018-000 | 26/5/2021 | CAROLINA CORTES CHIGUAY | CONTRATACION A HONORARIO CAROLINA CORTES CHIGUAY POR UN MONTO $962.836.-DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 962,836 |
Tabla 3 (página 3 · 14 filas)
| 215-21-04-004-018-000 | 26/5/2021 | MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARCELO LEPE RODRIGUEZ POR UN MONTO $1.736.296.-DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 1,736,296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-020-000 | 28/5/2021 | FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA | CONTRATO A HONORARIO FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA POR UN MONTO $1.010.873.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO A OFICINA DE MIGRACION | CIP | 94 | 21/1/2021 | 1,010,873 | |
| 215-21-04-004-023-000 | 28/5/2021 | PAULA ANTONUCCI SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO PAULA ANTONUCCI SANDOVAL POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 200,000 | |
| 215-21-04-004-023-000 | 28/5/2021 | JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ | CONTRATACION A HONORARIO JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ POR UN MONTO $140.000.- DESDE ENERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 140,000 | |
| 215-21-04-004-023-000 | 28/5/2021 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FERNANDA ECHEVERRIA MUÑOZ POR UN MONTO $120.000.- DESDE MARZO A JULIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 120,000 | |
| 215-21-04-004-023-000 | 28/5/2021 | DANIELA ELIZABETH FUENTES ILLANES | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA FUENTES ILLANES POR UN MONTO $200.000.- DESDE FEBRERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 200,000 | |
| 215-21-04-004-030-000 | 27/5/2021 | DINAMARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY | CONTRATACION A HONORARIO DIMANARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY DESDE ABRIL A JULIO POR UN MONTO MENSUAL $1.333.333.- PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL AL DEPARTAMENTO PROTECION SOCIAL | CIP | 305 | 6/4/2021 | 1,333,333 | |
| 215-21-04-004-030-000 | 28/5/2021 | CARLOS ALBERTO SILVA REYES | CARLOS ALBERTO SILVA REYES POR UN MONTO $371.778.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO PROTECCION SOCIAL | CIP | 93 | 21/1/2021 | 371,778 | |
| 215-21-04-004-030-000 | 28/5/2021 | CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA POR UN MONTO $629.607.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO ATENCION A LA COMUNIDAD | CIP | 91 | 21/1/2021 | 629,607 | |
| 215-22-03-001-000-000 | 29/4/2021 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | CUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES | ORDEN DE COMPRA | 181 | 4,000,000 | ||
| 215-22-03-001-000-000 | 30/4/2021 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | CUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE BENCINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | ORDEN DE COMPRA | 186 | 2,000,000 | ||
| 215-22-04-001-000-000 | 13/5/2021 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | REPOSICION STOCK PERMANENTE 500 CAJAS DE ARCHIVO ESTANDAR | ORDEN DE COMPRA | 196 | 149,345 | ||
| 215-22-04-001-000-000 | 14/5/2021 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FORCONTI LTDA | FORMULARIO DE INGRESODE CAJA PARA OFICINA DE TESORERIA | ORDEN DE COMPRA | 189 | 261,800 | ||
| 215-22-04-001-000-000 | 19/5/2021 | IGESTEC COMERCIALIZADORA LTDA. | REPOSICION STOCK PERMANENTE PAPEL MULTIPROPOSITO | FACTURA | 21353 | 19/1/2021 | 1,354,921 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 8/2/2021 | SOUTHPOINT S.A. | 600 VACUNAS OCTUPLES CANINAS, 600 VACUNAS TRIPLE FELINAS Y 60 FRASCOS VACUNAS ANTIRRABICAS | FACTURA | 127007 | 30/1/2021 | 3,751,427 |
Tabla 4 (página 4 · 20 filas)
| 215-22-04-004-000-000 | 17/2/2021 | CERTIFICADO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIO | MEDICAMENTOS CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | CIP | 215 | 17/2/2021 | 725,376 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-005-000-000 | 24/5/2021 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | INSUMO CLINICOS PARA USO DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | ORDEN DE COMPRA | 226 | 238,619 | ||
| 215-22-04-005-000-000 | 25/5/2021 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A | COMPRA DE INSUMOS DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | ORDEN DE COMPRA | 255 | 2,737,000 | ||
| 215-22-04-010-000-000 | 26/4/2021 | COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA | MATERIALES PARA INSTALACION DE RIEGO MATIZADO EN VIVERO MUNICIPAL | FACTURA | 715 | 19/1/2021 | 364,128 | |
| 215-22-04-010-000-000 | 13/5/2021 | CORVALAN VILLARROEL LTDA. | 40 SACOS DE CEMENTO POLPAICO PARA REPARACIONES DE SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS Y REPOSICION DE STOCK PERMANENTE BODEGA DE EMERGENCIA | ORDEN DE COMPRA | 215 | 115,847 | ||
| 215-22-04-010-000-000 | 13/5/2021 | CORVALAN VILLARROEL LTDA. | COMPRA DE ARIDOS PARA REPOSICION DE STOCK DE BODEGA DE EMERGENCIA REPARACION DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS ENTREGA DE SACOS POR LLUVIA Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | ORDEN DE COMPRA | 216 | 154,105 | ||
| 215-22-04-013-000-000 | 31/5/2021 | REDESTI SPA | ADQUISICION SOPORTE TV DINNON SL CDEV-194 UNIDAD ID 1269232 PARA IMPLEMENTACION ATENCION DE PUBLICO | FACTURA | 4273 | 7/5/2021 | 150,213 | |
| 215-22-04-999-000-000 | 26/4/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICIO DE STOCK PERMANENTE | ORDEN DE COMPRA | 151 | 3,419,227 | ||
| 215-22-05-001-001-000 | 19/5/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911 | FACTURA | 24026630 | 10/5/2021 | 11,735 | |
| 215-22-05-001-002-000 | 19/5/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911 | FACTURA | 24026630 | 10/5/2021 | 8,224,979 | |
| 215-22-05-003-000-000 | 25/5/2021 | GASCO GLP S.A. | REPOSICION DE STOCK PERMANENTE 50 GAS DE 45 KILOS | ORDEN DE COMPRA | 238 | 1,786,071 | ||
| 215-22-05-005-000-000 | 31/5/2021 | GTD TELESAT S A | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ABRIL 2021 | FACTURA | 1159587 | 4/5/2021 | 123,604 | |
| 215-22-05-006-000-000 | 25/5/2021 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL 2021 | FACTURA | 43043582 | 10/5/2021 | 1,874,650 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 29/4/2021 | JANSSEN S A | 1 LLANTA, SENSOR COMBUSTIBLE, CONTRAPESO, MANO DE OBRA REPARACION, INSUMOS, TUERCAS LINEA TRANSMISION XT400-3, LLAVE DE CONTACTO CASE, MINICARGADOR FRONTAL MARCA CASE, MODELO SR200 PLACA PATENTE KXTH-66 | ORDEN DE COMPRA | 97 | 1,239,648 | ||
| 215-22-06-999-000-000 | 13/5/2021 | SOC. CILA LTDA. | MANTENCION Y REPARACION DE AUTOCLAVE, MODELO FENG22L DE HIGIENE AMBIENTAL | FACTURA | 13945 | 5/5/2021 | 418,001 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 7/4/2021 | ECOGLOW SPA. | CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACIO AÑO 2021 PASACALLES , PALOMAS, PALETAS | ORDEN DE COMPRA | 83 | 1,546,524 | ||
| 215-22-08-001-001-000 | 1/4/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 3260 | 16,247,682 | ||
| 215-22-08-001-001-000 | 1/4/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 3304 | 16,247,682 | ||
| 215-22-08-001-001-000 | 20/4/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES ENERO 2021 | FACTURA | 3349 | 16,247,682 | ||
| 215-22-08-001-001-000 | 20/4/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES FEBRERO 2021 | FACTURA | 3414 | 16,751,360 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 3/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 2020 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 134998 | 24,368,189 |
Tabla 5 (página 5 · 17 filas)
| 215-22-08-001-002-000 | 3/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS 2020 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 120000 | 21,226,259 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-002-000 | 3/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 135194 | 26,796,345 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 | FACTURA | 120216 | 23,341,339 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 135406 | 24,962,484 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 120397 | 21,743,927 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 135620 | 27,753,821 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 120601 | 24,175,362 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 9/2/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE 2020 | FACTURA | 9380 | 86,100,070 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 9512 | 86,100,070 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 9684 | 86,100,070 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9839 | 86,100,070 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 11/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 9264 | 79,702,392 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 13/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE DESDE EL 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO 2021 | FACTURA | 10264 | 29/1/2021 | 5,950,000 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 19/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021 | FACTURA | 9977 | 1/2/2021 | 86,866,361 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 26/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, DESDE EL 17.02 AL 18.03 | FACTURA | 10394 | 29/1/2021 | 5,950,000 | |
| 215-22-08-001-005-000 | 11/5/2021 | MANUEL ANTONIO SALINAS MAIBEN | SERVICIO DE SANITIZACION EN AREAS COMUNES EN COPROPIEDADES DE LA COMUNA | FACTURA | 22 | 16/3/2021 | 2,695,350 | |
| 215-22-08-001-005-000 | 13/5/2021 | CARLOS POBLETE MOLINA | TRATO DIRECTO, SERVICIO ENTREGA DE ALCOHOL GEL EN FERIAS, ENTREGA DE | FACTURA | 107 | 7/5/2021 | 2,427,600 |
Tabla 6 (página 6 · 21 filas)
| 215-22-08-002-000-000 | 25/3/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JULIO 2020 | FACTURA | 326 | 43,074,495 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-002-000-000 | 30/3/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 337 | 43,074,495 | ||
| 215-22-08-002-000-000 | 1/4/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 346 | 43,074,495 | ||
| 215-22-08-002-000-000 | 5/4/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 356 | 43,074,495 | ||
| 215-22-08-002-000-000 | 5/4/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 377 | 43,074,495 | ||
| 215-22-08-003-005-000 | 12/5/2021 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 5999 | 76,305,504 | ||
| 215-22-08-003-005-000 | 26/5/2021 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 6044 | 76,305,504 | ||
| 215-22-08-006-000-000 | 29/1/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 272 | 9,303,063 | ||
| 215-22-09-003-000-000 | 10/3/2021 | FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDA | CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MES DE FEBRERO 2021 PLACA PATENTE KPXB-58 | FACTURA | 139 | 10/3/2021 | 804,462 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 26/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION MINICARGADOR Y OPERACIONES PARA REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EL TERRITORIO COMUNAL | FACTURA | 10420 | 3,808,000 | ||
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 109206 | 5,474,000 | ||
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE EL 13.03.2021 AL 31.03.2021 | FACTURA | 109746 | 996,030 | ||
| 215-22-09-004-000-000 | 13/5/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE 13.01 AL 12.02 | FACTURA | 107346 | 1,660,050 | ||
| 215-22-09-004-000-000 | 13/5/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 | FACTURA | 110124 | 5,474,000 | ||
| 215-22-09-004-000-000 | 13/5/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO CORRESPONDIENTE DESDE EL 13.02 AL 12.03 | FACTURA | 108427 | 1,660,050 | ||
| 215-22-09-004-000-000 | 28/5/2021 | MOVILES DE CHILE S.A. | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 334184 | 30/3/2021 | 1,071,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/5/2021 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 335068 | 30/3/2021 | 1,806,420 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 14/4/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO VARIABLE BLANCO Y NEGRO, COLOR, CUOTA 18 DE 24 | FACTURA | 9887 | 3/2/2021 | 207,773 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 14/4/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO VARIABLE BLANCO Y NEGRO, COLOR, CUOTA 20 DE 24 | FACTURA | 10314 | 7/4/2021 | 117,761 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021 | FACTURA | 40269 | 6/1/2021 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 40270 | 6/1/2021 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021 | FACTURA | 40271 | 6/1/2021 | 3,550,960 |
Tabla 7 (página 7 · 20 filas)
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 40519 | 18/3/2021 | 3,550,960 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-11-003-000-000 | 7/5/2021 | OPTIMIZA SEGURIDAD SPA | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021 | FACTURA | 619 | 18/1/2021 | 830,382 | |
| 215-22-12-005-000-000 | 20/5/2021 | FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ | DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GASTOS EN QUE INCURRIO POR EL TRAMITE DE OBTENCION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL TERRENO DEL CENTRO CIVICO. | DECRETO ALCALDICIO | 185 | 23/4/2021 | 38,600 | |
| 215-24-01-001-001-000 | 8/4/2021 | COMERCIAL FENIX LTDA. | COMPRA CAMAROTES DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE | ORDEN DE COMPRA | 108 | 3,313,258 | ||
| 215-24-01-001-001-000 | 29/4/2021 | INMOBILIARIA INNOVA SPA | ROLLOS DE MANGA POLIETILENO TRANSPARENTE ABIERTA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE | ORDEN DE COMPRA | 178 | 2,619,785 | ||
| 215-24-01-001-001-000 | 13/5/2021 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. | TIRA DE ANGULO LAMINADO 50X50 , TIRAS DE FIERRO 18M X 6M PARA EMERGENCIA | ORDEN DE COMPRA | 223 | 892,250 | ||
| 215-24-01-001-001-000 | 18/5/2021 | SULO CHILE S.A. | CONTENEDOR DE 240 LTD. CONVENIO MARCO, PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS SEGUN CONTIZACION | ORDEN DE COMPRA | 140 | 13,708,800 | ||
| 215-24-01-007-000-000 | 14/4/2021 | DISTRIBUIDORA AS Y C SPA | PAÑAL BEBE BABYSEC - 2412-165-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 165 | 6,388,715 | ||
| 215-24-01-007-000-000 | 16/4/2021 | ACEITERA SAN FERNANDO SPA. | 993 cajas de aliemento 2412-154-cm21 | ORDEN DE COMPRA | 154 | 23,987,901 | ||
| 215-24-01-007-000-000 | 21/4/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 67 COLCHÓN ESPUMA 1 PLAZA - 2412-167-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 167 | 2,290,882 | ||
| 215-24-01-007-000-000 | 3/5/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 258 FRAZADA LANA 1 PLAZA - 2412-163-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 163 | 1,795,453 | ||
| 215-24-01-007-000-000 | 8/5/2021 | CV TRADING S.A. | 993 canasta de alimentos - 2412-169-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 169 | 23,980,950 | ||
| 215-24-01-007-000-000 | 14/5/2021 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA | 75 CAMAROTE 1 PLAZA - 2412-166-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 166 | 11,396,333 | ||
| 215-24-01-007-000-000 | 18/5/2021 | BARBARA GISELLE SOTO ALVARADO | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 613 | 28/4/2021 | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 18/5/2021 | BASTIAN ESTEBAN GUTIERREZ MUÑOZ | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 613 | 28/4/2021 | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 18/5/2021 | GONZALO IGNACIO SAAVEDRA ORELLANA | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 613 | 28/4/2021 | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 18/5/2021 | HUGO HERNAN UNZUETA FUENTES | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 613 | 28/4/2021 | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 18/5/2021 | MARTIN NICOLAS ORMAZABAL PALMA | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 613 | 28/4/2021 | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 18/5/2021 | RICHARD EDUARDO PEREZ GALLARDO | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 613 | 28/4/2021 | 70,000 | |
| 215-24-01-999-003-000 | 31/5/2021 | FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO | OTORGA SUBVENCION PARA GASTOS MES DE MAYO 2021 | DECRETO ALCALDICIO | 35 | 21/1/2021 | 22,778,600 | |
| 215-24-03-090-002-000 | 5/5/2021 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SALDO MES DE MARZO 2021 POR $438.494.- DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 103 DE FECHA 07.04.2021 | MEMORANDUM | 119 | 5/5/2021 | 438,494 |
Tabla 8 (página 8 · 16 filas)
| 215-26-01-000-000-000 | 13/5/2021 | SAMUEL DAVID GONZALEZ VERA | AUTORIZA DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ´PERMISO DE CIRCULACION DEL AÑO 2020 PL- PTE- KLWF-75, PAGADO EN LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU Y LO PRADO RESPECTIVAMENTE | DECRETO EXENTO | 879 | 11/5/2021 | 71,504 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-26-01-000-000-000 | 28/5/2021 | FELIPE ANDRES ROMERO VASQUEZ | AUTORIZA DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ´PAGO PERMISO DE CIRCULACION 2020, PL. PTE KJFY-98, PAGADO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y LO PRADO RESPECTIVAMENTE´ | DECRETO EXENTO | 941 | 25/5/2021 | 273,006 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 6/3/2021 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU PARA OFICINA BIENESTAR DEL DEPTO RR.HH | FACTURA | 662 | 16/3/2020 | 1,112,650 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 13/5/2021 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | FACTURA | 2107 | 30/4/2021 | 1,724,020 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 31/5/2021 | COM. DE ALIMENTOS Y ART. DE ASEO XIMENA CISTERNAS | SILLAS ESCRITORIO IMPLEMENTACION OFICINA SERVICIOS GENERALES | ORDEN DE COMPRA | 230 | 130,900 | ||
| 215-29-06-001-000-000 | 31/5/2021 | INFRAESTRUCTURE TECHNOLOGY SERVICES SPA. | ADQUISICION WEBCAMS PARA SECRETARIA MUNICIPAL | ORDEN DE COMPRA | 258 | 95,200 | ||
| 215-29-07-001-000-000 | 26/5/2021 | COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. | RENOVACION LICENCIA AUTOCAD 2021 | FACTURA | 6648 | 30/3/2021 | 2,422,257 | |
| 215-31-02-002-000-000 | 28/5/2021 | PATRICIO ALBERTO VARAS MARIN | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIO VARAS MARIN POR UN MONTO $821.143.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 43 | 13/1/2021 | 821,143 | |
| 215-31-02-002-000-000 | 31/5/2021 | FELIPE ANDRES ULLOA MOLINA | CONTRATACION A HONORARIO FELIPE ULLOA MOLINA POR UN MONTO $738.413.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 45 | 13/1/2021 | 821,143 | |
| 215-31-02-004-051-000 | 25/5/2021 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA | ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE AL PMU "REPOSICION MULTICANCHA N°4 D " | FACTURA | 736 | 10/5/2021 | 2,800,522 | |
| 215-31-02-004-051-000 | 25/5/2021 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA | ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A PMU "REPOSICION MULTICANCHA N°4 D " | FACTURA | 713 | 11/3/2021 | 6,026,131 | |
| 215-31-02-004-052-000 | 25/5/2021 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA | ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE AL PMU "MEJORAMIENTO MULTICANCHA N°4" | FACTURA | 735 | 10/5/2021 | 2,683,507 | |
| 215-31-02-004-052-000 | 25/5/2021 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA | ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A PMU "MEJORAMIENTO MULTICANCHA N°4" | FACTURA | 714 | 11/3/2021 | 5,171,747 | |
| 215-31-02-004-999-000 | 12/3/2021 | JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ | COMPRA DE 50 RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD (27 LOMILLO- 23 LOMOS DE TORO). | FACTURA | 1856 | 15/2/2021 | 23,817,850 | |
| 215-31-02-004-999-000 | 28/5/2021 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO DE PAGO FINAL DEL PROYECTO ´REPARACION DE BACHES DE LA COMUNA DE LO PRADO´ | ORDEN DE COMPRA | 6 | 29/3/2021 | 6,285,699 | |
| 215-31-02-999-004-022 | 26/5/2021 | ENEL X CHILE SPA | ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE AL PMB "MEJORAMIENTO RED DE ILUMINACION EJE NEPTUNO Y PASEO SANTA ANITA" | FACTURA | 7516 | 31/3/2021 | 91,672,230 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2020 | FACTURA | 8915 | 1/6/2020 | 4,179 |
Tabla 9 (página 9 · 25 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS AGOSTO 2020 | FACTURA | 134801 | 31/12/2020 | 22,541,662 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS AGOSTO 2020 | FACTURA | 119816 | 16/9/2020 | 19,635,237 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 21/4/2020 | 7,420,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE ENERO 2020 | FACTURA | 6625 | 20/2/2020 | 7,420,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 41073 | 3/1/2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNO | FACTURA | 41299 | 20/2/2020 | 10,002,655 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 3/9/2020 | 5,510,413 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020 | FACTURA | 41196 | 5/2/2020 | 5,510,413 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020 | FACTURA | 41334 | 4/3/2020 | 5,510,413 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020 | FACTURA | 41508 | 6/4/2020 | 5,510,413 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020 | FACTURA | 41639 | 6/5/2020 | 5,510,413 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020 | FACTURA | 41750 | 3/6/2020 | 5,510,413 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020 | FACTURA | 41892 | 3/7/2020 | 5,510,413 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17/12/2019 | 3,269,893 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUY CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO ESQUINA NEPTUNO | FACTURA | 2070 | 6/4/2020 | 2,997,917 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES | FACTURA | 113 | 30/1/2020 | 1,012,141 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SOC. COM. MJ & TORRES LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A BUZOS DESECHABLES POR COVID- 19 | FACTURA | 64 | 7/7/2020 | 1,498,781 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIAL PLASTIVAL LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A MANGAS DE POLIETILENO | FACTURA | 18471 | 2/7/2020 | 1,314,950 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADA | FACTURA CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE ASEO POR EMERGENCIA COVID-19 | FACTURA | 774 | 15/7/2020 | 1,111,936 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MOVIMIENTO SPA | FACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENCION Y REPARACION DEL MINICARGADOR FRONTAL | FACTURA | 85273 | 29/9/2020 | 1,700,748 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A VACUNA | FACTURA | 80536 | 10/11/2020 | 1,173,054 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 26545 | 25/2/2020 | 1,098,211 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA | 200 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 4827 | 27/2/2020 | 1,023,400 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 31551 | 4/5/2020 | 12,033,500 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 6393 | 13/3/2020 | 3,382,532 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | FACTURA CORRESPONDIENTE A CAJAS DE MERCADERIA | FACTURA | 30859 | 13/4/2020 | 9,997,370 |
Tabla 10 (página 10 · 1 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | MEMORANDUM | 375 | 15/10/2020 | 7,045,080 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PASIVO AL 31 DE MAYO DE 2021 | 1,693,032,660 |