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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 17 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO DE 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado |
| 215-21-01-004-005-000 | 27/05/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 | 453,915 |
| 215-21-02-004-005-000 | 27/05/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 | 777,897 |
| 215-21-03-005-000-000 | 27/05/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 | 374,714 |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/05/2020 | CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA | CONTRATACIÓN A HONORARIO CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD OFICINA DISCAPACIDAD | 709,318 |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/05/2020 | CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA | CONTRATACIÓN A HONORARIO CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA APOYO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | 613,055 |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/05/2020 | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE | CONTRATACIÓN A HONORARIO SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA DE ATENCIÓN PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE SUS PAREJAS Y EX PAREJAS SERNAMEG LO PRADO | 563,909 |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/05/2020 | FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA | CONTRATACIÓN A HONORARIO FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA APOYO A OFICINA DE MIGRACIÓN | 984,297 |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/05/2020 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | CONTRATACIÓNA HONORARIO DANIELA PEREIRA RAMÍREZ DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAS MAYORES OFICINA AM | 585,189 |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/05/2020 | MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS | CONTRATACIÓN A HONORARIO MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA MUNICIPAL GESTIÓN DIREGENCIAL TERRITORIAL Y RECONSTRUCCIÓN TEJIDO SOCIAL | 1,276,477 |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/05/2020 | DINAMARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY | CONTRATACIÓN A HONORARIO DINAMARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY DESDE ENERO A DIDIEMBRE 2020 PROGRAMA MUNICIPAL GESTIÓN DIREGENCIAL TERRITORIAL Y RECONSTRUCCIÓN TEJIDO SOCIAL 2020 | 1,276,477 |
| 215-22-03-001-000-000 | 25/05/2020 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | CUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CON O/C N°364 | 4,000,000 |
| 215-22-04-001-000-000 | 03/03/2020 | PAPELERA DIMAR S.A. | 2000 RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO EARTHPACT CARTA PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°54 (FACT 292826, 292811, 292830, N.C 8710) | 5,182,593 |
| 215-22-04-001-000-000 | 05/05/2020 | JAIME MANUEL MARMOR ABARCA | 1000 LIBRETAS DE LA MUJER 2020, TAMAÑO 10X15 CM, TAPA DURA CARTON 650 GRS. | 1,501,114 |
| 27/02/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°134, FACT. 9050-9052 | 3,886,564 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 05/05/2020 | SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LIMITADA | 250 PROTECTORAS FACIALES, CON O/C N°319 | 974,860 |
| 215-22-04-005-000-000 | 19/05/2020 | PROFESIONAL PLAGAAS SPA. | INSUMOS PARA SANITIZACION DE CONDOMINIOS, CON O/C N°349 | 545,020 |
Tabla 2 (página 2 · 14 filas)
| 215-22-04-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | RENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS, SILICONA, BQ LIMPIA PARABRISAS, SHAMPOO CON CERA, DESODORANTE AMBIENTAL VEHICULOS, ATOMIZADOR ALTA RESISTENCIA, PAÑO MICROFIBRA, COOLANT, AGUA VERDE PARA RADIADOR | 1,012,141 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-007-000-000 | 03/04/2020 | CHILECOM S A | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TOALLA JUMBO HS TORK UNIVERSAL 2 UNIDADES 200 | 1,582,462 |
| 215-22-04-007-000-000 | 12/05/2020 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A | VIRUSNIP (DESINFECTANTE) PARA LA DIMAO, CON O/C N°311 | 406,980 |
| 215-22-04-007-000-000 | 26/05/2020 | COMERCIAL OFICIMA SPA | 200 DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES AEROSOL PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE, CON O/C N°290 | 1,873,822 |
| 215-22-04-009-000-000 | 21/01/2020 | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA | 10 TONER BROTHER REMANUFACTURADO TN319B, TN319M, TN319C, TN319Y PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°22 | 1,402,187 |
| 215-22-04-009-000-000 | 22/01/2020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | TONER PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°25 | 1,392,500 |
| 215-22-04-010-000-000 | 26/05/2020 | ORIETA DEL CARMEN ARRIAGADA HERRERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TEX | ADQUISICION DE CORTINAS, BARRAS DE MADERA PARA CORTINAS, SOPORTES DE MADERA, SETS DE TERMINALES, CON O/C N°322 | 51,170 |
| 215-22-04-011-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA WAY SPA | CAMBIO NEUMATICOS DE MINICARGADOR FRONTAL, CON O/C N°49 | 1,903,998 |
| 215-22-04-999-000-000 | 26/05/2020 | ORIETA DEL CARMEN ARRIAGADA HERRERA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TEX | ADQUISICION DE CORTINAS, BARRAS DE MADERA PARA CORTINAS, SOPORTES DE MADERA, SETS DE TERMINALES, CON O/C N°322 | 86,156 |
| 215-22-05-001-000-000 | 12/05/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD CLIENTE CORPORATIVO Nº3358183 | 8,495,167 |
| 215-22-05-001-000-000 | 26/05/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR, CLIENTE Nº911289 | 49,809,543 |
| 215-22-05-004-000-000 | 27/05/2020 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | OBLIGA PROMEDIO DE GASTOS OFICINA DE PARTES SEGUN CONSUMO AÑO 2019. (PARA NO QUEDAR SIN SALDO A FIN DE AÑO) | 349,630 |
| 215-22-05-005-000-000 | 26/05/2020 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO TELEFONICO Nº 27720619 Y 26675095 | 82,695 |
| 215-22-05-006-000-000 | 26/05/2020 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | Cancela adquisición de 6 equipos celular marca Nokia 2,3 y 3 Router Huawei B612 reacondicionados por un monto de $ 691,534 IVA inc. asociado al plan de telefonía celular vigente con la empresa ENTEL PCS, los equipos estan destinados a las unidades que se indican en los correos de arrastre asociados al presente Certificado, al igual que la autorización del Administrador Municipal, (cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9) (cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9) (cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9) | 691,534 |
| 215-22-05-007-000-000 | 30/04/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | ENLACE DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA UBICADA EN NEPTUNO N°1267 (OBLIGA CUOTAS N°33, 34, 35 Y 36) | 340,310 |
Tabla 3 (página 3 · 18 filas)
| 215-22-05-007-000-000 | 28/05/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA CUOTAS N°5, 6, 7 Y 8, INTERNET EMPRENDIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°837 (21.08.2019) | 477,987 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-05-007-000-000 | 28/05/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA CUOTAS N°5, 6, 7 Y 8, INTERNET BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°834 (21.08.2019) | 477,987 |
| 215-22-05-007-000-000 | 28/05/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA CUOTAS N°5, 6, 7 Y 8, INTERNET OMIL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°836 (21.08.2019) | 477,987 |
| 215-22-05-007-000-000 | 28/05/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA CUOTAS N°5, 6, 7 Y 8, EDIFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°814 (16.08.2019) | 614,555 |
| 215-22-05-007-000-000 | 28/05/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA CUOTAS N°5, 6, 7 Y 8, INTERNET OPERACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°883 (21.08.2019 | 477,987 |
| 215-22-05-007-000-000 | 28/05/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA SALDO QUE QUEDO POR PAGAR DE 2019, INTERNET COMUNITARIO, (CUOTA 2, 3, 4, 5 Y 6) | 409,704 |
| 215-22-06-002-000-000 | 12/05/2020 | GENERAL TRADE S A | MANTENCION DE LAS 4007 HORAS DE USO DEL CAMION BARREDOR MUNICIPAL, CON O/C N°256 | 1,236,203 |
| 215-22-06-999-000-000 | 16/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | CONTRATO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUOTA 6/6. O/CN°569. | 3,269,893 |
| 215-22-06-999-000-000 | 14/04/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUYE INSTALACION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO CON NEPTUNO | 2,997,917 |
| 215-22-07-002-000-000 | 02/01/2020 | ECOGLOW SPA. | VOTOS IMPRESOS PARA COSULTA, CON O/C N°1283-06.12.2019 | 1,145,970 |
| 215-22-07-002-000-000 | 21/01/2020 | ECOGLOW SPA. | ADHESIVOS INSTALADOS EN PARADERO TRANSANTIAGO FORMATO DEL ADHESIVO 88X133 CMS. CALIDAD ES RESISTENTE A RADIACION UV Y LA CUBIERTA PERMITE LIMPIEZA DE RAYADOS, CON O/C N°1005 | 2,440,809 |
| 215-22-07-002-000-000 | 10/03/2020 | ECOGLOW SPA. | PROMOCIONALES. | 1,204,714 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 (TERCER MES DE CONTRATO) | 78,540,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2019 | 15,698,243 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2019 (CUARTO MES DE CONTRATO) | 78,540,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO OCTUBRE, SEGUN D.A.570 DE 14.08.2019 | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 22/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019 | 15,698,243 |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES NOVIEMBRE 2019. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO MANUAL DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES DICIEMBRE 2019. | 7,420,000 |
Tabla 4 (página 4 · 18 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.//DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-106-SE20 | 18,248,993 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-108-SE20 | 15,896,036 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-110-SE20 | 18,769,902 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 201 2412-112-SE20 | 16,349,781 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 18,185,436 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 (DIF. ALGUNOS DIAS DEL MES DE MANERA DIRECTA EN EL RELLENO SANITARIO) | 1,674,541 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2019 | 15,840,684 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | RECEPCION DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 1,458,632 |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | 6,024,375 |
| 215-22-08-001-000-000 | 14/02/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A MES ENERO 2020 | 15,698,243 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 19,774,794 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 22,701,878 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2019 (QUINTO MES DE CONTRATO) | 78,540,000 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 41,860,540 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL PISCINA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2019 | 5,450,276 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FERIA DIECIOCHERA 2019 O/C N° 2412-72-SE20 | 1,488,559 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON EMPRESA SIMA PROTECTS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA S.P.A, PARA SERVICIOS DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS 2019, TRATO DIRECTO DECRETO N° 878 2412-1339-SE19 | 16,564,800 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 254, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019. | 41,860,540 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 242, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 41,860,540 |
Tabla 5 (página 5 · 15 filas)
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N°265, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019. | 41,860,540 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-002-000-000 | 30/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, PISCINA MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. | 5,484,387 |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 247, MAS N.CREDITO 27, APOYO CONTINGENCIA DIA 19.10.2019. | 80,582 |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | SERVICIO DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS, EXTENSION HORARIA ENTRE LOS DIAS 17 Y 23 DIC. 2019.COMPLEMENTA DECRETO N°878 DEL 16 DIC 2019. | 1,492,736 |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 2413-2- LR18 2412-20-SE20 | 36,248,898 |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 2413-2- LR18 2412-21-SE20 | 73,748,898 |
| 215-22-08-003-000-000 | 25/02/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES. CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019 | 73,748,899 |
| 215-22-08-004-000-000 | 10/02/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2019 | 7,616,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 03/03/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2019 | 7,616,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 06/04/2020 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO DE 2 MESES A CONTAR DEL 17 DE ENERO EN ADELANTE | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 13/04/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | TRABAJOS ADICIONALES REALIZADOS EN PROCESO DE "FERIAS NAVIDEÑAS 2019", INSTALACION, MANTENCION ELECTRICA Y DESINTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2019 | 2,007,530 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO.MES DICIEMBRE 2019 | 5,349,916 |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | CONVENIO MARCO COMPLEMENTA SALIDA DE BUSES DESDE EL 09 AL 31 DICIEMBRE 2019 | 6,525,000 |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS.CONVENIO MARCO SALIDA DE BUSES DESDE EL 02 AL 06 DICIEMBRE 2019 | 1,749,744 |
| 215-22-09-005-000-000 | 27/02/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 +. IMPRESIÓN A COLOR E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO. | 1,026,966 |
| 215-22-09-005-000-000 | 09/04/2020 | PRODUCTORA DE EVENTOS ESTEFANY ANDREA ARCE RAMIREZ EMPRESA INDIVIDUAL | ARRIENDO DE EQUIPOS PARA PERIFONEO A NIVEL COMUNAL, PERIODO DE 6 DÍAS DESDE 23/03/20 AL 28/03/20 DETALLES EQUIPOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA, POR SEIS DIAS | 1,071,000 |
Tabla 6 (página 6 · 20 filas)
| 215-22-09-005-000-000 | 07/05/2020 | PRODUCTORA DE EVENTOS ESTEFANY ANDREA ARCE RAMIREZ EMPRESA INDIVIDUAL | ARRIENDO EQUIPO PERIFONEO INFORMATIVO 6 DS, CON O/C N°317 | 1,071,000 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-999-000-000 | 15/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°28 DE 36. MES DICIEMBRE 2019 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 16/01/2020 | SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA PARA VOTACION ELECTRONICA COMPLETA, CON O/C N°1351 | 1,059,052 |
| 215-22-09-999-000-000 | 27/02/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 29 DE 36 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/03/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 30 DE 36 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/05/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. SE OBLIGA POR 8 MESES CUOTAS PENDIENTES (29 AL 36) | 3,550,960 |
| 215-24-01-001-000-000 | 04/02/2020 | SODIMAC S.A. | 100 OSB TERMICO 11,1 X 1,22 X 2,44 | 1,145,600 |
| 215-24-01-001-000-000 | 03/03/2020 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. | FRAZADAS VENADO DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°202 | 1,023,400 |
| 215-24-01-001-000-000 | 12/03/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA | 3,571,954 |
| 215-24-01-001-000-000 | 20/05/2020 | COMERCIAL SOLO LIMPIO LIMITADA | 1000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°360 | 29,190,700 |
| 215-24-01-007-000-000 | 08/01/2020 | ACEITERA SAN FERNANDO SPA. | 2000 CAJAS NAVIDEÑAS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°1324 | 10,203,964 |
| 215-24-01-007-000-000 | 21/01/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°30 | 3,382,532 |
| 215-24-01-007-000-000 | 21/01/2020 | COMERCIALIZADORA TJB S.A. | 200 COLCHONETAS DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°27 | 4,617,200 |
| 215-24-01-007-000-000 | 03/03/2020 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS DOBLE FAZ PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°192 | 1,098,211 |
| 215-24-01-007-000-000 | 12/03/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°230 | 6,815,398 |
| 215-24-01-007-000-000 | 07/05/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 500 CAJAS DE ALIMENTOS (BASICAS) PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°343 | 12,033,500 |
| 215-24-01-007-000-000 | 20/05/2020 | COMERCIAL FENIX LTDA. | AJUARES COMPLETOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°363 | 1,994,559 |
| 215-24-01-999-000-000 | 28/05/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | TRANSFERENCIA DE RECURSOS BONO TRABAJDORES EMPRESA ASEO ASEO AÑO 2020, SEGUN DECRETO EXENTO 978 15.05.2020 | 8,558,840 |
| 215-24-01-999-000-000 | 29/05/2020 | FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA GASTOS DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2020 | 21,000,000 |
| 215-24-03-099-000-000 | 22/05/2020 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO MES DE ABRIL 2020 | 11,420,343 |
| 215-26-04-999-000-000 | 27/05/2020 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2020. | 26,146,740 |
Tabla 7 (página 7 · 15 filas)
| 215-29-05-999-000-000 | 09/01/2020 | SISTEMAS DE INSTRUMENTACION LIMITADA | SONOMETRO PARA IMPLEMENTACION OFICINA, CON O/C N°1194 | 3,345,364 |
|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MAYO 2019 | 20,920,402 |
| 215-29-05-999-000-000 | 11/02/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CON O/C N°47 | 1,927,800 |
| 215-29-05-999-000-000 | 10/03/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, CON O/C N°129 | 1,463,700 |
| 215-29-05-999-000-000 | 21/04/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 900 BTU PARA OFICINA DIRECTOR JURIDICO (CAMBIO DE EQUIPO POR MAL ESTADO). SE CONSIDERA DESINTALACION, CON O/C N°199 | 1,269,730 |
| 215-31-02-004-000-000 | 27/01/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | REPARACION BACHES COMUNA DE LO PRADO. SERVICIO CORRESPONDIENTE DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2019 AL 15 DE ENERO 2020. | 8,675,100 |
| 215-31-02-004-000-000 | 11/02/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO DE PAGO FINAL DE LA OBRA ´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´ | 2,649,800 |
| 215-31-02-004-000-000 | 05/05/2020 | COMERCIALIZADORA LUGAR COMUN SPA | ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA DIFERENTES PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA, CON O/C N°1180 | 19,958,387 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACION VIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2019.2413-7-LR18 2412-1168-SE19 | 7,156,660 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2019 | 18,113,707 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2019 | 18,223,004 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°1297 | 1,505,231 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | OPCIONES S.A. | DESKTOP HP PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA, CON O/C N°1262 | 1,135,480 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 |
Tabla 8 (página 8 · 20 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 24 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, ORDEN DE COMPRA N° 2412-913-SE19 | 3,550,960 |
|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 25 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA N° 2412-1041-SE19 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA 26 DE 36 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS PROVISION SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 27 DE 36 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE OCTUBRE 2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE 2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | COMERC. SANTIAGO MARDONES EIRL | SOLICITUD DE RETIRO Y DISPOSICION AL BOTADERO AUTORIZADO DE 417 M2 DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 3,423,987 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS DEL AÑO 2018, DEACUERDO DEC. ALC N°811-21.11.2019 | 21,705,600 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2019 | 17,867,702 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 | 15,563,908 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-1036-SE19 | 16,326,227 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES DE JULIO 2019. DECRETO 2556 AÑO 2011 2412-1038-SE19 | 18,742,861 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 | 19,609,023 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2019 | 17,080,709 |
| 1,551,452,117 |