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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 42 filas)
| N° Factura o Fecha Nombre Glosa Monto Devengado documento 01.01.2018 VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 D.A. 114 $ 73,952 01.01.2018 VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 D.A. 114 $ 93,332 01.01.2018 VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 D.A. 114 $ 130,222 01.01.2018 VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 D.A. 114 $ 158,196 01.01.2018 VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 D.A. 114 $ 190,068 01.01.2018 VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 D.A. 114 $ 202,352 01.01.2018 VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 D.A. 114 $ 283,436 01.01.2018 VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 D.A. 114 $ 288,948 23.04.2018 ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. ADQUISICION DE MICROCHIP PARA EL REGISRO NACIONAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA 62874 $ 785,400 02.02.2018 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES ENERO 2018 .- 36130 $ 5,216,229 01.02.2018 CAS-CHILE S.A. SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°05 DE 36 19853 $ 3,550,960 11.05.2018 COMERCIALIZADORA TJB S.A. COLCHONETAS PARA AYUDA SOCIAL 2111 $ 2,308,600 13.02.2018 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. ARRIENDO DE CAMION AMPLIRROL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ENERO 2018 70 $ 5,099,150 29.01.2018 CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE LO PRADO OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL .- D.E. 220 $ 21,121,150 30.04.2018 ECOGLOW SPA. PASACALLE DE DIFUSION DE FERIA CRIOLLA 2018 .- 1131 $ 557,563 06.04.2018 EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR S.A.C.I. MATERIALES ELECTRICOS PARA FERIA CRIOLLA 72030 $ 751,783 27.04.2018 JULIO EDUARDO PEÑAFIEL LOPEZ SERVICIO DE VINO DE HONOR PROGR/ CONMEMORACION DIA DEL TRABAJADOR 86 $ 1,028,755 CONFECCION E INSTALACION DE PROTECCIONES DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS GIMNASIO INFANTIL 18.05.2018 CONS. JONATHAN BOBADILLA EMPORESA IND DE RESPONSABILIDAD 17 $ 1,178,636 15.05.2018 FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA 200 PLANCHAS DE ZINC PARA REPOSICION DE STOCK DE BODEGA DE EMERGENCIA 4811 $ 1,190,000 28.11.2016 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PROV. E INST LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA, MES DE OCTUBRE 2016, CLIENTE N°1560591-K 16715538 $ 7,563,320 18.05.2018 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE N°19057787 19057787 $ 45,461,734 03.05.2018 RYMAK LTDA. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA "15° FERIA CRIOLLA DE LO PRADO 2018" 70912 $ 1,570,800 10,05,2018 SOC. COMERCIAL E ING. URREA LIMITADA INSTALACION ELECTRICA REPARACION ELECTRICA AV. REJAS Y VILLA EDUARDO FREI 29 $ 1,650,000 02.05.2018 ING/ Y CONST/ RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA/ REPOSICION DE STOCK PERMANENTE CORRESPONDIENTE A TONER .- 1041738 $ 1,772,294 03.05.2018 COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S/A/ GASOLINA 95 OCTANOS 856287 $ 2,000,000 17.05.2018 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SA 1000 RESMAS PAPEL ECOLOGICO PARA REPOSICION STOCK 138667 $ 2,246,777 17.04.2018 GENERAL TRADE S A COMPRA DE 12 CEPILLOS LATERALES PARA CAMION BARREDOR DE CALLES 156455 $ 935,376 15,05,2018 GASCO GLP S.A. REPOSICION STOCK PERMANENTE, 100 CARGAS DE GAS LICUADO NORMAL 15 KILOS, 50 CARGA DE GAS LICUADO 5 KILOS 8575581 $ 3,163,020 29.12.2017 ING. DE SEGUR. DE PERSONAS Y BIENES S.A. SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2017 7018 $ 43,729,850 11.05.2018 DISALCA SPA CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL 282 $ 3,353,896 01.02.2018 MARCELO PIZARRO Y CIA. LTDA. SERVICIO MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2017 512 $ 4,578,596 01.03.2018 CAS - CHILE SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°06 DE 36 20304 $ 3,550,960 01.04.2018 CAS - CHILE SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°07 DE 36 20795 $ 3,550,960 01.05.2018 CAS - CHILE SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°08 DE 36 21328 $ 3,550,960 09.05.2018 MADERA LAGO VILLARICA LIMITADA CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL 4224 $ 3,776,432 25.04.2018 DISTRIB DE INSUMOS Y MAT DE FOTOCOPIADO JUAN MANUEL MUNOZ IMPRESION DIARIO COMUNAL EL LOPRADINO 803 $ 3,898,440 02.02.2018 PAISARQ LTDA. REAJUSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO A DICIMEBRE 2017 520 $ 4,344,171 15.05.2018 R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA. REPOSICION STOCK PERMANENTE, 10 TONER HP 80X 3675 $ 920,456 10.05.2018 RYMAK LTDA. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, ABRIL 2018 (DEL 01 AL 30 ) 71076 $ 4,933,740 01.12.2017 RAUL BOLIVAR ESPINOSA SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES NOVIEMBRE 2017 164 $ 13,622,818 13.02.2018 CONST. E INMOBILIARIA ASIMUG SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ENERO 2018, PRORROGA 71 $ 5,099,150 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2018 | COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S/A/ | GASOLINA 95 OCTANOS | 856287 | $ 2,000,000 |
| 17.05.2018 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SA | 1000 RESMAS PAPEL ECOLOGICO PARA REPOSICION STOCK | 138667 | $ 2,246,777 |
| Fecha | Nombre | Glosa | N° Factura o documento | Monto Devengado |
| 01.01.2018 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 | D.A. 114 | $ 73,952 |
| 01.01.2018 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 | D.A. 114 | $ 93,332 |
| 01.01.2018 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 | D.A. 114 | $ 130,222 |
| 01.01.2018 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 | D.A. 114 | $ 158,196 |
| 01.01.2018 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 | D.A. 114 | $ 190,068 |
| 01.01.2018 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 | D.A. 114 | $ 202,352 |
| 01.01.2018 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 | D.A. 114 | $ 283,436 |
| 01.01.2018 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 | D.A. 114 | $ 288,948 |
| 23.04.2018 | ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. | ADQUISICION DE MICROCHIP PARA EL REGISRO NACIONAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA | 62874 | $ 785,400 |
| 02.02.2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES ENERO 2018 .- | 36130 | $ 5,216,229 |
| 01.02.2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°05 DE 36 | 19853 | $ 3,550,960 |
| 11.05.2018 | COMERCIALIZADORA TJB S.A. | COLCHONETAS PARA AYUDA SOCIAL | 2111 | $ 2,308,600 |
| 13.02.2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | ARRIENDO DE CAMION AMPLIRROL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ENERO 2018 | 70 | $ 5,099,150 |
| 29.01.2018 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL .- | D.E. 220 | $ 21,121,150 |
| 30.04.2018 | ECOGLOW SPA. | PASACALLE DE DIFUSION DE FERIA CRIOLLA 2018 .- | 1131 | $ 557,563 |
| 06.04.2018 | EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR S.A.C.I. | MATERIALES ELECTRICOS PARA FERIA CRIOLLA | 72030 | $ 751,783 |
| 27.04.2018 | JULIO EDUARDO PEÑAFIEL LOPEZ | SERVICIO DE VINO DE HONOR PROGR/ CONMEMORACION DIA DEL TRABAJADOR | 86 | $ 1,028,755 |
| 18.05.2018 | CONS. JONATHAN BOBADILLA EMPORESA IND DE RESPONSABILIDAD | CONFECCION E INSTALACION DE PROTECCIONES DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS GIMNASIO INFANTIL | 17 | $ 1,178,636 |
| 15.05.2018 | FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA | 200 PLANCHAS DE ZINC PARA REPOSICION DE STOCK DE BODEGA DE EMERGENCIA | 4811 | $ 1,190,000 |
| 28.11.2016 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROV. E INST LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA, MES DE OCTUBRE 2016, CLIENTE N°1560591-K | 16715538 | $ 7,563,320 |
| 18.05.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE N°19057787 | 19057787 | $ 45,461,734 |
| 03.05.2018 | RYMAK LTDA. | ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA "15° FERIA CRIOLLA DE LO PRADO 2018" | 70912 | $ 1,570,800 |
| 10,05,2018 | SOC. COMERCIAL E ING. URREA LIMITADA | INSTALACION ELECTRICA REPARACION ELECTRICA AV. REJAS Y VILLA EDUARDO FREI | 29 | $ 1,650,000 |
| 02.05.2018 | ING/ Y CONST/ RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA/ | REPOSICION DE STOCK PERMANENTE CORRESPONDIENTE A TONER .- | 1041738 | $ 1,772,294 |
| 17.04.2018 | GENERAL TRADE S A | COMPRA DE 12 CEPILLOS LATERALES PARA CAMION BARREDOR DE CALLES | 156455 | $ 935,376 |
| 15,05,2018 | GASCO GLP S.A. | REPOSICION STOCK PERMANENTE, 100 CARGAS DE GAS LICUADO NORMAL 15 KILOS, 50 CARGA DE GAS LICUADO 5 KILOS | 8575581 | $ 3,163,020 |
| 29.12.2017 | ING. DE SEGUR. DE PERSONAS Y BIENES S.A. | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2017 | 7018 | $ 43,729,850 |
| 11.05.2018 | DISALCA SPA | CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL | 282 | $ 3,353,896 |
| 01.02.2018 | MARCELO PIZARRO Y CIA. LTDA. | SERVICIO MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2017 | 512 | $ 4,578,596 |
| 01.03.2018 | CAS - CHILE | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°06 DE 36 | 20304 | $ 3,550,960 |
| 01.04.2018 | CAS - CHILE | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°07 DE 36 | 20795 | $ 3,550,960 |
| 01.05.2018 | CAS - CHILE | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°08 DE 36 | 21328 | $ 3,550,960 |
| 09.05.2018 | MADERA LAGO VILLARICA LIMITADA | CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL | 4224 | $ 3,776,432 |
| 25.04.2018 | DISTRIB DE INSUMOS Y MAT DE FOTOCOPIADO JUAN MANUEL MUNOZ | IMPRESION DIARIO COMUNAL EL LOPRADINO | 803 | $ 3,898,440 |
| 02.02.2018 | PAISARQ LTDA. | REAJUSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO A DICIMEBRE 2017 | 520 | $ 4,344,171 |
| 15.05.2018 | R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA. | REPOSICION STOCK PERMANENTE, 10 TONER HP 80X | 3675 | $ 920,456 |
| 10.05.2018 | RYMAK LTDA. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, ABRIL 2018 (DEL 01 AL 30 ) | 71076 | $ 4,933,740 |
| 01.12.2017 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES NOVIEMBRE 2017 | 164 | $ 13,622,818 |
| 13.02.2018 | CONST. E INMOBILIARIA ASIMUG | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE ENERO 2018, PRORROGA | 71 | $ 5,099,150 |
Tabla 2 (página 2 · 45 filas)
| 12.03.2018 | CONST. E INMOBILIARIA ASIMUG | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE FEBRERO 2018 | 73 | $ 5,099,150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2018 | CONST. E INMOBILIARIA ASIMUG | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE FEBRERO 2018 PRORROGA | 74 | $ 5,099,150 | |
| 05.04.2018 | CONST. E INMOBILIARIA ASIMUG | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE MARZO 2018 | 75 | $ 5,099,150 | |
| 05.04.2018 | CONST. E INMOBILIARIA ASIMUG | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE MARZO 2018 PRORROGA | 76 | $ 5,099,150 | |
| 05.02.2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE ENERO 2018 | 1100 | $ 15,456,492 | |
| 01.03.2018 | AUTER S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2018 | 36267 | $ 5,216,229 | |
| 02.04.2018 | AUTER S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2018 | 36461 | $ 5,216,229 | |
| 03.05.2018 | AUTER S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2018 | 36615 | $ 5,216,229 | |
| 30.04.2018 | RYMAK LTDA. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, MARZO 2018 (DEL 01 AL 31 ) | 70471 | $ 5,366,900 | |
| 01.12.2017 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE NOVIEMBRE 2017 .-. | 4702 | $ 7,140,000 | |
| 30.01.2018 | ING. EN SEGUR. DE PERSONAS BIENES SA | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE ENERO 2018 | 7092 | $ 5,830,648 | |
| 21.02.2018 | KAUFMANN S/A VEHICULOS MOTORIZADOS | REPARACION Y MANTENCION VEHICULO | 1534013 | $ 6,605,437 | |
| 03.01.2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES DICIEMRBE 2017 | 177 | $ 7,006,002 | |
| 15.05.2018 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. | AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE PAÑALES PARA ADULTO | 3308 | $ 658,332 | |
| 02.01.2018 | SERVITRANS S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE DICIEMBRE 2017 | 4819 | $ 7,140,000 | |
| 01.02.2018 | SERVITRANS S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE ENERO 2018 | 4947 | $ 7,140,000 | |
| 01.03.2018 | SERVITRANS S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE FEBRERO 2018 | 5053 | $ 7,140,000 | |
| 02.04.2018 | SERVITRANS S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE MARZO 2018 | 5171 | $ 7,140,000 | |
| 22.05.2018 | TEXTILES ZAHR S.A. | COMPRA DE 250 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL | 14838 | $ 915,175 | |
| 22.12.2016 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, NOVIEMBRE 2016 | 16822836 | $ 7,578,302 | |
| 21.02.2017 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, ENERO 2017 | 17082864 | $ 7,579,650 | |
| 23.01.2017 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, DICIEMBRE 2016 | 16956009 | $ 7,588,224 | |
| 23.03.2017 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, FEBRERO 2017 | 17217245 | $ 7,600,927 | |
| 24.04.2017 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, MARZO 2017 | 17347481 | $ 7,623,924 | |
| 23.05.2017 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, ABRIL 2017 | 17475998 | $ 7,649,695 | |
| 21.06.2017 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, MAYO 2017 | 17610796 | $ 7,669,727 | |
| 22.11.2017 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, OCTUBRE 2017 | 18270149 | $ 7,670,857 | |
| 20.12.2017 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, NOVIEMBRE 2017 | 18403169 | $ 7,698,568 | |
| 22.01.2018 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, DICIEMBRE 2017 | 18536110 | $ 7,717,870 | |
| 21.02.2018 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, ENERO 2018 | 18672267 | $ 7,725,588 | |
| 05.02.2018 | FUNDACION FESTIVAL INTER/ TEATRO A MIL | PRESENTACIONES DE OBRAS EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL SANTIAGO A MIL 2018 | 186 | $ 7,735,000 | |
| 21.03.2018 | ENEL S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, FEBRERO 2018 | 18805042 | $ 7,754,032 | |
| 04.05.2018 | SEGURIDAD JUAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ E.I.R.L | SERV. DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MODULOS PERM DE CIRC MARZO - ABRIL 2018 | 70 | $ 8,675,100 | |
| 13.03.2018 | SEGURIDAD JUAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ E.I.R.L | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018 | 58 | $ 4 6,871,244 | |
| 03,05,2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES ABRIL 2018 | 222 | $ 8,676,837 | |
| 01.02.2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES ENERO 2018 | 193 | $ 10,395,664 | |
| 30.04.2018 | VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORES | SERVICIO DE PROD/ TEC/ FERIA CRIOLLA 2018 | 350 | $ 11,000,001 | |
| 21.03.2018 | SOC/ SIAL/ E ING/ URREA LTDA/ | IST/ RED ELECTRICA KIOSKOS METRO PAJARITOS | 26 | $ 11,399,680 | |
| 03.04.2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES MARZO 2018 | 218 | $ 11,624,461 | |
| 09.04.2018 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE CREDITO MARZO 2018 | 24924077 | $ 1,232,974 | |
| 01.03.2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES FEBRERO 2018 | 202 | $ 14,777,675 | |
| 10.04.2018 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE DEBITO, MES DE MARZO 2018 | 24927090 | $ 3,294,671 | |
| 07.03.2018 | S, GENERAL DE ASEO LOS AROMOS LTDA. | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2018 | 1222 | $ 15,500,000 | |
| 09.04.2018 | S, GENERAL DE ASEO LOS AROMOS LTDA. | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE MARZO 2018 | 1283 | $ 15,500,000 | |
| 08.05.2018 | S, GENERAL DE ASEO LOS AROMOS LTDA. | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2018 .- | 1346 | $ 15,500,000 | |
| 17.08.2017 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, JULIO 2017 | 113707 | $ 15,600,140 |
Tabla 3 (página 3 · 32 filas)
| 12.09.2017 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, AGOSTO 2017 | 113864 | $ 15,730,936 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,10,2017 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, SEPTIEMBRE 2017 | 113986 | $ 16,315,693 | |
| 16.03.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, FEBRERO 2018 | 114671 | $ 17,111,163 | |
| 19.07.2017 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, JUNIO 2017 | 126576 | $ 17,171,580 | |
| 14.12.2017 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, NOVIEMBRE 2017 | 114250 | $ 17,805,742 | |
| 17.08.2017 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, JULIO 2017 | 126774 | $ 17,909,268 | |
| 12.09.2017 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, AGOSTO 2017 | 126994 | $ 18,059,425 | |
| 13,11,2017 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017 | 114108 | $ 18,181,469 | |
| 19.04.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 114823 | $ 18,512,902 | |
| 13,,10,2017 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, SEPTIEMBRE 2017 | 127211 | $ 18,730,737 | |
| 12.01.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 114384 | $ 18,777,818 | |
| 15.03.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, FEBRERO 2018 | 128434 | $ 19,643,985 | |
| 12.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 114521 | $ 20,184,040 | |
| 02.05.2018 | PRODUCTORA REALIZA SPA | PROD/ ARTISTICA FERIA CRIOLLA 2018 | 29 | $ 20,230,000 | |
| 14.12.2017 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, NOVIEMBRE 2017 | 127721 | $ 20,441,343 | |
| 13,11,2017 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017 | 127455 | $ 20,872,686 | |
| 09.04.2018 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE CREDITO MES DE MARZO 2018 | 24924076 | $ 5,403,055 | |
| 19.04.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 128659 | $ 21,253,212 | |
| 12.01.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 127959 | $ 21,557,305 | |
| 12.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ENERO 2018 | 128184 | $ 23,171,715 | |
| 01.01.2018 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 | D.A. 114 | $ 967,332 | |
| 01.01.2018 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | PAGO DE REMUNERACIONES DEL VICTOR FARFAN DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 | D.A. 114 | $ 1,318,300 | |
| 06.04.2018 | SEGURIDAD JUAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ E.I.R.L | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE MARZO 2018 | 63 | $ 46,871,244 | |
| 01.05.2018 | SEGURIDAD JUAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ E.I.R.L | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE ABRIL 2018 | 65 | $ 46,871,244 | |
| 04.12.2017 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 2017 | 497 | $ 51,528,038 | |
| 23.05.2018 | ING. INT. FRAY JORGE S.A. | MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES ABRIL 2018 | 5232 | $ 69,499,570 | |
| 01.09.2017 | SERVITRANS S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, AGOSTO 2017 | 4318 | $ 69,794,397 | |
| 02,10,2017 | SERVITRANS S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, SEPTIEMBRE 2017 | 4450 | $ 69,794,397 | |
| 02.11.2017 | SERVITRANS S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, OCTUBRE 2017 | 4572 | $ 69,794,397 | |
| 01.12.2017 | SERVITRANS S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, NOVIEMBRE 2017 | 4701 | $ 69,794,397 | |
| 02.01.2018 | SERVITRANS S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, DICIEMBRE 2017 | 4818 | $ 69,794,397 | |
| 01.02.2018/ 01.03.2018 | SERVITRANS S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, ENERO 2018 | 4946/ 5052 | $ 71,378,730 | |
| TOTAL DEUDA AL 31.05.2018 | $ 1,617,178,083 |