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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 7 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 29-03-2022 | ROSIO CARCAMO MOREIRA | CONTRATACION A HONORARIO ROSIO CARCAMO MOREIRA DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $968.661.- DIRECCION ASESORIA JURIDICA | CIP | 259 | 01-03-2022 | 968,661 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30-03-2022 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ COMETIDO 3.9 APOYO EN LA CONFECCION DE MAESTRO UNICO DE DIRECCIONES DOM LINEA Y GESTION EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DESDE ENERO A JUNIO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $600.000.- | CIP | 60 | 13-01-2022 | 600,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30-03-2022 | MARIA JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARIA JESUS GONZALEZ HERNANDEZ DESDE ENERO A JUNIO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $857.928.- COMETIDO 3,3 3,7 Y 3,9 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS FISCALIZACION EN TERRENO DE TRABAJOS EN EL BNUP APOYO EN LA INPLEMENTACION PLATAFORMA | CIP | 309 | 17-03-2022 | 857,928 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31-03-2022 | CRISTIAN MATIAS IBARRA OSORIO | CONTRATACION A HONORARIO CRISTIAN MATIAS IBARRA OSORIO SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL PARA FACILICITAR LA LABOR DEL ADMINISTRADOR EN ESTA METERIA UNIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 P | CIP | 66 | 14-01-2022 | 579,682 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31-03-2022 | PARRA VERGARA DAVID ALBERTO | CONTRATACION A HONORARIO PARRA VERGARA DAVID ALBERTO SEGUN COMETIDO 6.5 PLAN DE MANTEMIMIENTO DE PUNTO DE PARADAS UBICADAS EN LA COMUNA DE LO PRADO DE ACUERDO CON LE DIRECTORIO DE TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO | CIP | 126 | 18-01-2022 | 1,354,656 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31-03-2022 | GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE | CONTRATACION A HONORARIO GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE SEGUN COMETIDO 8.8 APOYO TECNICO Y/O PROFESIONAL PARA ESTUDIOS ASESORIA Y/O APOYO EXPETRTO EN LA REGULACION Y GOBERNANZA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO PARA LA COMUNA DE LO PRADO DESDE ENERO A D | CIP | 138 | 18-01-2022 | 551,720 |
Tabla 2 (página 2 · 15 filas)
| 215-21-03-001-000-000 | 31-03-2022 | DANITZA IVONNE MUÑOZ URQUEJO | CONTRATACION A HONORARIO DANITZA IVONNE MUÑOZ URQUEJO PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $672.674.- | CIP | 62 | 13-01-2022 | 672,674 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-001-000-000 | 31-03-2022 | JENNIFFER MACARENA ANTUNEZ ARCAYA | CONTRTACION A HONORARIO JENNIFFER MACARENA ANTUNEZ ARCAYA PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE CONCILICIONES BANCARIAS DESDE ENEROA DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO $779.265.- DIRECCION DAF | CIP | 127 | 18-01-2022 | 779,265 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31-03-2022 | PAULA LAGOS CAÑAS | CONTRATACION A HONORARIO PAULA LAGOS CAÑAS APOYO TECNICO Y/O ESPECIALIZADO PREFESIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL PARA FACILITAR LA LABOR DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UNMONTO BRUTO MENSUAL $1.078.206.- DIRECION S | CIP | 125 | 18-01-2022 | 1,078,206 |
| 215-21-03-007-000-000 | 23-03-2022 | SIMOY YACQUELINE WADA CIFUENTES | ALUMNO EN PRACTICA SIMOY YACQUELINE WADA CIFUENTES PRACTICA DE ADMINISTRACION CON TECNICO EN TRABAJO SOCIAL EN OFICINA DE VIVIENDA POR HORAS 378 DESDE EL 07.02.2022 DIDECO | CIP | 213 | 10-02-2022 | 31,673 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-03-2022 | CESAR SANHUEZA CEA | PAGO DIETA CONCEJALES MES MARZO 2022 | MEMORANDUM | 27 | 30-03-2022 | 866,377 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-03-2022 | JIMMY ARCE LEIVA | PAGO DIETA CONCEJALES MES MARZO 2022 | MEMORANDUM | 27 | 30-03-2022 | 866,377 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-03-2022 | CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA | PAGO DIETA CONCEJALES MES MARZO 2022 | MEMORANDUM | 27 | 30-03-2022 | 866,377 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-03-2022 | BRAULIO ALEXIS CAMILO DIAZ | PAGO DIETA CONCEJALES MES MARZO 2022 | MEMORANDUM | 27 | 30-03-2022 | 866,377 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-03-2022 | CAMILA VERDUGO RAMIREZ | PAGO DIETA CONCEJALES MES MARZO 2022 | MEMORANDUM | 27 | 30-03-2022 | 866,377 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-03-2022 | MARCO ANTONIO ORELLANA BARRA | PAGO DIETA CONCEJALES MES MARZO 2022 | MEMORANDUM | 27 | 30-03-2022 | 866,377 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-03-2022 | JUAN JAVIER MOYA ZARATE | PAGO DIETA CONCEJALES MES MARZO 2022 | MEMORANDUM | 27 | 30-03-2022 | 866,377 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-03-2022 | PAOLA ANDREA SANDOVAL SEPULVEDA | PAGO DIETA CONCEJALES MES MARZO 2022 | MEMORANDUM | 27 | 30-03-2022 | 866,377 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-03-2022 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | PAGO COTIZACIONES DIETA CONCEJALES MARZO 2022 | MEMORANDUM | 27 | 30-03-2022 | 88,023 |
| 215-21-04-004-001-000 | 31-03-2022 | FREDDY VILLARROEL GALLEGOS | CONTRATACION A HONORARIO FREDDY VILLARROEL GALLEGOS PROGRAMA DE OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.272.817.- | CIP | 73 | 15-01-2022 | 1,272,817 |
| 215-21-04-004-001-000 | 31-03-2022 | GUILLERMO ANDRES VALLEJOS ORELLANA | CONTRATACION A HONORARIO GUILLERMO ANDRES VALLEJOS ORELLANA DESDE MARZO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $400.000.- MONITOR PARA LA ATENCION Y SERVICIO A LAS PERSONAS EN SITUACION CALLE DIDECO | CIP | 229 | 16-02-2022 | 400,000 |
| 215-21-04-004-006-000 | 27-01-2022 | MIGUEL ECHEVERRIA MADRID | PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 108 | 31-01-2022 | 1,273,200 |
Tabla 3 (página 3 · 10 filas)
| 215-21-04-004-006-000 | 31-03-2022 | CLAUDIA CAROLINA CARRASCO LEGHUEY | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA CAROLINA CARRASCO LEHUEY POR EL PERIODO 07 DE MARZO A 31 MARZO POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $482.698.- Y DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $629.070.- APOYO TECNICO EN LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION AN | CIP | 294 | 16-03-2022 | 482,698 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-021-000 | 27-01-2022 | DIEGO PEREZ CABRERA | PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022 | BOLETA | 115 | 31-01-2022 | 1,018,000 |
| 215-21-04-004-014-000 | 31-03-2022 | MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL | CONTRATACION A HONORARIO MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL DEPARTAMNETO DE PROTECCION SOCIAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECCION DIDECO POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $534.756.- | CIP | 112 | 17-01-2022 | 534,756 |
| 215-21-04-004-014-000 | 31-03-2022 | ANA MARINA SEGUEL CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO ANA MARIA SEGUEL CASTILLO DEPARTAMNETO DE PROTECCION SOCIAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECCION DIDECO POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $534.756.- | CIP | 113 | 17-01-2022 | 534,756 |
| 215-21-04-004-014-000 | 31-03-2022 | KATHERINE ANDREA FERREIRA CIFUENTES | CONTRATACION A HONORARIO KATHERINE FERREIRA DEPARTAMNETO DE PROTECCION SOCIAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECCION DIDECO POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $668.013 | CIP | 115 | 17-01-2022 | 668,013 |
| 215-21-04-004-014-000 | 31-03-2022 | MONICA CÁRCAMO GARRIDO | CONTRATACION A HONORARIO MONICA CÁRCAMO GARRIDO DEPARTAMENTO SOCIAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $534.756.- | CIP | 159 | 20-01-2022 | 534,756 |
| 215-21-04-004-017-000 | 30-03-2022 | SANTIAGO SEPULVEDA GUERRA | CONTRATACION A HONORARIO SANTIAGO SEPULVEDA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR EL MES ENERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $600.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 152 | 19-01-2022 | 600,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 30-03-2022 | JOSE FERNANDO CANDIA SOTO | CONTRATACION A HONORARIO JOSE FERNANDO CANDIA SOTO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUOT MENSUAL $800.000.- DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 200 | 09-02-2022 | 800,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31-03-2022 | SOLANGE ESTER ROJAS VILLARROEL | CONTRATACION A HONORARIO SOLANGE ESTER ROJAS VILLARROEL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR EL MES ENERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $848.800.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 151 | 19-01-2022 | 565,867 |
| 215-21-04-004-021-000 | 31-03-2022 | DIEGO PEREZ CABRERA | CONTRATACION A HONORARIO DIEGO PEREZ PROGRAMA MUNICIPAL COORDINADOR DE LA OF DE LA JUVENTUD DIRECCION DIDECO DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.018.000. | CIP | 107 | 17-01-2022 | 1,367,521 |
| 215-21-04-004-022-000 | 31-03-2022 | ORLANDO NAVARRO CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO ORLANDO NAVARRO CASTILLO PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE Y/O CONDICIONES DE HABITABILIDAD AÑO 2022 DESDE ENRO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $629.173.- | CIP | 135 | 18-01-2022 | 629,173 |
Tabla 4 (página 4 · 16 filas)
| 215-21-04-004-022-000 | 31-03-2022 | HUGO MAURICIO TOBAR CRUCES | CONTRATACION A HONORARIO HUGO MAURICIO TOBAR CRUCES PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE Y/O CONDICIONES DE HABITABILIDAD AÑO 2022 DESDE ENRO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $629.173.- | CIP | 134 | 18-01-2022 | 629,173 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-022-000 | 31-03-2022 | PEDRO PABLO CONTRERAS BUSTOS | CONTRATACION A HONORARIO PEDRO PABLO CONTRERAS BUSTOS PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE Y/O CONDICIONES DE HABITABILIDAD AÑO 2022 DESDE ENRO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $629.173.- | CIP | 136 | 18-01-2022 | 629,173 |
| 215-21-04-004-028-000 | 31-03-2022 | ANTONIA HUENTECURA LLANCALEO | CONTRATAACION A HONORARIO PROGRAMAS DEL DIA INTERNACIONAL D ELA MUJER RELATORES Y FASILITADORES DE LA ACTIVIDAD | CIP | 258 | 28-02-2022 | 36,000 |
| 215-21-04-004-028-000 | 31-03-2022 | CAROLINA IVETTE FLORES GALLO | CONTRATAACION A HONORARIO PROGRAMAS DEL DIA INTERNACIONAL D ELA MUJER RELATORES Y FASILITADORES DE LA ACTIVIDAD | CIP | 258 | 28-02-2022 | 56,000 |
| 215-21-04-004-030-000 | 29-03-2022 | CARLOS ALBERTO SILVA REYES | CONTRATACION A HONORARIO CARLOS ALBERTO SILVA REYES PROTECCION SOCIAL APOYO LOGISTICO DIRECCION DIDECO DESDE ENERO A DICIEMNRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $446.000.- | CIP | 108 | 17-01-2022 | 446,000 |
| 215-22-04-001-000-000 | 28-02-2022 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2412-2-L122 | FACTURA | 12097924 | 2,802,238 | |
| 215-22-04-001-000-000 | 01-03-2022 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2412-15-COT22, 2412-113-AG22CLIP METALICOS, CAJAS DE ARCHIVO , CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE, | FACTURA | 12131311 | 446,746 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 28-02-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | 2412-4-L122 MEDICAMENTOS ANASTESICOS PARA USO CLINICO DEL CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | FACTURA | 12307 | 2,547,600 | |
| 215-22-05-006-000-000 | 24-03-2022 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE FEBRERO 2022 | FACTURA | 44722055 | 10-03-2022 | 1,415,118 |
| 215-22-05-007-000-000 | 28-03-2022 | GTD TELEDUCTOS S.A. | CANCELA SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2022 | FACTURA | 1243379 | 01-03-2022 | 1,654,502 |
| 215-22-08-001-001-000 | 09-02-2022 | ASEDO LTDA | SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ENERO 2022 | FACTURA | 964 | 04-02-2022 | 17,030,328 |
| 215-22-08-001-001-000 | 09-03-2022 | ASEDO LTDA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 1014 | 07-03-2022 | 17,030,328 |
| 215-22-08-001-002-000 | 28-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 137586 | 26-10-2021 | 24,338,287 |
| 215-22-08-001-002-000 | 28-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 122401 | 21,200,222 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 28-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 122673 | 22,301,607 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 28-01-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES JULIO 2021 | FACTURA | 10871 | 02-08-2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-003-000 | 28-01-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 11003 | 01-09-2021 | 86,866,361 |
Tabla 5 (página 5 · 20 filas)
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE EL 16.12.2021 AL 17.01.2022 | FACTURA | 11792 | 19-01-2022 | 6,545,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE EL 19.08 AL 18.09.2021 | FACTURA | 11173 | 28-09-2021 | 5,950,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE 16.11 AL 15.12.2021 | FACTURA | 11646 | 23-12-2021 | 6,545,000 |
| 215-22-08-002-000-000 | 25-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JULIO 2021 | FACTURA | 450 | 16-08-2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 25-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 469 | 01-09-2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28-03-2022 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ENERO 2022 | FACTURA | 1947 | 21-03-2022 | 45,724,440 |
| 215-22-08-003-005-000 | 09-03-2022 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 6198 | 31-10-2021 | 75,841,109 |
| 215-22-08-003-005-000 | 15-03-2022 | TREE GLOBAL CHILE SPA | MANTENCIÓN, DESPEJE, PODAS Y TALAS DEL ARBOLADO URBANO MES DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 87 | 28-02-2022 | 3,017,840 |
| 215-22-08-004-001-000 | 31-01-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | INSTALACION Y RETIRO DE 50 EMPALMES PARA FERIA NAVIDEÑAS 2021 | FACTURA | 391 | 31-12-2021 | 9,780,305 |
| 215-22-08-004-001-000 | 14-03-2022 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 53 EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2021 DE LA COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 25302369 | 11-02-2022 | 24,436,669 |
| 215-22-08-006-000-000 | 18-03-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES JUNIO 2021 | FACTURA | 336 | 05-07-2021 | 9,532,415 |
| 215-22-08-006-000-000 | 24-03-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 395 | 24-01-2022 | 9,520,772 |
| 215-22-08-007-000-000 | 30-03-2022 | SOC.CONCESIONARIA VESP NORTE EXPRESS S.A | PAGO CORRESPONDIENTE A EL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO A 12 DE MARZO 2022 AUTOPISTA VESPUCIO NORTE | FACTURA | 6060779 | 16-03-2022 | 239,954 |
| 215-22-09-004-000-000 | 15-02-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSA SANTA MARTA DE LA COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 348005 | 2,788,170 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 22-03-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS MES ENERO 2022 | FACTURA | 349430 | 31-01-2022 | 3,220,140 |
| 215-22-09-005-000-000 | 28-03-2022 | PETRINOVIC SPA. | ARRIENDO DE 2 EQUIPOS PSICOTECNICOS MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 20363 | 28-02-2022 | 749,700 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15-02-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES ENERO 2022 | FACTURA | 45208 | 01-02-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 11-03-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 45614 | 01-03-2022 | 3,891,300 |
| 215-24-01-001-001-000 | 25-02-2022 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | CAMAROTES DESMONTABLES | FACTURA | 8253 | 28-01-2022 | 4,521,346 |
| 215-24-01-001-001-000 | 28-03-2022 | LIA RAQUEL GRANT CORTES | SACO DE CEMENTO POLPAICO 25 KILOS PARA REPARACIONES DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS | ORDEN DE COMPRA | 186 | 190,400 | |
| 215-24-01-001-001-000 | 29-03-2022 | COMERCIALIZADORA FERRESET SPA | COMPRA DE MATERIALES PINO BRUTO SECO | ORDEN DE COMPRA | 187 | 169,694 |
Tabla 6 (página 6 · 15 filas)
| 215-24-01-007-000-000 | 29-01-2022 | ALIMENTOS SANTA BARBARA SPA. | CANASTAS DE ALIMENTOS COVID | FACTURA | 1855 | 23,997,992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-007-000-000 | 09-03-2022 | MARIO ALBERTO DIAZ DURAN | 2412-120-CM22PAÑALES DE ADULTO 600 UNIDADES AYUDA SOCIAL DIDECO AREA PROTECCION | FACTURA | 583 | 2,567,455 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 15-03-2022 | COMERCIALIZADORA TJB S.A. | 2412-44-COT2225 CAMAROTES DE 1 PLAZA MAS COLCHON | FACTURA | 17078 | 1,425,001 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 15-03-2022 | SODEXO SOLUC. DE MOTIV. CHILE S.A. | DECRETO N° 125 RRHH 2412-134-CM22DISPONER DE TARJETA RECARGABLE PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES DESDE MARZO A DICIEMBRE 2022 CARGA MENSUAL $500.000.- PROGRAMA MUNICIPAL CENTRO DE DIA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALL | FACTURA | 116685 | 4,710,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 17-03-2022 | VST CASAS PREFABRICADAS - EMERGENCIA COMPRAVENTA MATERIALES | 2412-13-L122 AYUDA SOCIAL COMPRA DE 6 VIVIENDA DE EMERGENCIA 9.30 M2 DIDECO AREA PROTECCION SOCIAL | FACTURA | 87 | 4,337,550 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 17-03-2022 | VST CASAS PREFABRICADAS - EMERGENCIA COMPRAVENTA MATERIALES | 2412-14-L122AYUDA SOCIAL 5 VIVIENDA DE EMERGENCIA 2 CASAS CAIDA DE AHUA 18 M2 DIRECCION DIDECO AREA PROTECCION SOCIAL | FACTURA | 88 | 4,101,930 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 31-03-2022 | BLANCA ALICIA MASCARÓ PEREZ | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: ALICIA MASCARÒ PEREZ, APORTE PARA CANCELAR UN MES DE ARRIENDO | DECRETO EXENTO | 619 | 31-03-2022 | 200,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 31-03-2022 | ANA ROSA MARTEL SEPULVEDA | AUTORIZZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: ANA ROSA MARTEL SEPULVEDA, APORTE PARA CANCELAR EXAMENES MEDICOS DE ALTO COSTO | DECRETO EXENTO | 620 | 31-03-2022 | 69,150 |
| 215-24-01-007-000-000 | 31-03-2022 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: OSCAR ALONSO BENITEZ NUÑEZ (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | DECRETO EXENTO | 612 | 31-03-2022 | 130,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 31-03-2022 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: JOSE EDUARDO PIZARRO VILCHEZ (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | DECRETO EXENTO | 613 | 31-03-2022 | 70,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 31-03-2022 | CEMENTERIO GENERAL | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: MIGUEL NEICUL CARDENAS (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEPULTACION | DECRETO EXENTO | 616 | 31-03-2022 | 168,277 |
| 215-24-01-007-000-000 | 31-03-2022 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: JOSE LUIS TORO ANDANA, APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | DECRETO EXENTO | 614 | 31-03-2022 | 80,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 31-03-2022 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: JOAQUINA ROSA MORALES LOPEZ (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | DECRETO EXENTO | 615 | 31-03-2022 | 70,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 31-03-2022 | RAMON ELEODORO SALAS PIZARRO | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: GRACIELA DEL CARMEN REYES REYES, APORTE PARA ADQUIRIR ZAPATOS ORTOPEDICOS Y PLANTILLAS | DECRETO EXENTO | 621 | 31-03-2022 | 255,850 |
| 215-24-01-999-001-000 | 31-01-2022 | KRISH-CHILE IMPORTACIONES LIMITADA | ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2021 | FACTURA | 1973 | 22-12-2021 | 24,106,955 |
| 215-24-01-999-002-000 | 31-03-2022 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO PRADO | SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS DE LA CORPORACION MES DE MARZO 2022 | MEMORANDUM | 123 | 28-03-2022 | 45,000,000 |
Tabla 7 (página 7 · 13 filas)
| 215-24-01-999-003-000 | 31-03-2022 | FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO | SUBVENCION MUNICIPAL PARAGASTOS DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2022, MANTENCION Y ARREGLOS DEL EDIFICIO | MEMORANDUM | 125 | 30-03-2022 | 30,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-26-01-000-000-000 | 25-03-2022 | MARCELO ANTONIO PARRA CANCINO CANCINO | AUTORIZA DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ´SERVICIO DE LICENCIA DE CONDUCIR, TRAMITE QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADO´ | DECRETO EXENTO | 564 | 24-03-2022 | 31,012 |
| 215-26-01-000-000-000 | 25-03-2022 | MIGUEL ANGEL SOTO CARRASCO | AUTORIZA DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ´CAMBIO DE DOMICILIO, TRAMITE QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADO´ | DECRETO EXENTO | 566 | 24-03-2022 | 5,417 |
| 215-31-02-002-000-000 | 29-03-2022 | ALEX RENE ALARCON HEIN | CONTRATACION A HONORARIO ALEX RENE ALARCON HEIN PARA EL APOYO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIONDISEÑO DESARROLL Y EJECUCION EN SISTEMA DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTO DE GESTION COMO PLADECO PLANIFICACIONESTRATEGICA PRESUPUESTO MUNICIPAL | CIP | 42 | 13-01-2022 | 1,367,842 |
| 215-31-02-002-000-000 | 29-03-2022 | SERGIO ANTONIO ALVAREZ REYES | CONTRATACION A HONORARIO SERGIO ANTONIO ALVAREZ REYES PARA CONTRAPARTE ESPECIALIZADA EN DISEÑO Y GESTION DE SISTEMA GEORREFERENCIA Y DE CARTOGRAFIA COMUNAL PARA PLANES Y PROYECTO APOYO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITES DE PRESENTACION DE PROYECTO DIRECCION SEC | CIP | 44 | 13-01-2022 | 783,456 |
| 215-31-02-002-000-000 | 29-03-2022 | FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ PARA SER CONTRAPARTE ESPECIALIZADA EN EL IDSEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO DE INGENIERIA MECANICA DE SUELO CALCULO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA EN EL MARCO DE POSTULACIONES Y FONDOS DE PTRAS ENTIDADES | CIP | 43 | 13-01-2022 | 1,000,152 |
| 215-31-02-002-000-000 | 29-03-2022 | ROBERTO SCHATZ MICHELSON-BOSCHANER | CONTRATACION A HONORARIO ROBERTO SCHATZ MICHELSON- BOSCHANER PARA SER CONTRAPARTE ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTON DE INGENIERIA MECANICA DE SUELO CALCULO CONSTRUCCION Y ARQUITECRURA EN EL MARCO DE POSTULACIONES A FONDOS DEL GOBIERNO REG | CIP | 45 | 13-01-2022 | 1,680,236 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ME JUNIO 2021 | FACTURA | 136937 | 24,905,262 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JUNIO 2021 | FACTURA | 121752 | 21,694,095 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JULIO 2021 | FACTURA | 137143 | 24,344,869 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JULIO 2021 | FACTURA | 121978 | 21,205,956 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 137361 | 24,769,412 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 122180 | 21,575,760 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 8,330,000 |
Tabla 8 (página 8 · 16 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 419 | 26-05-2021 | 44,132,053 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES MAYO 2021 | FACTURA | 430 | 09-06-2021 | 44,132,053 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JUNIO 2021 | FACTURA | 440 | 09-07-2021 | 44,132,053 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2021 | FACTURA | 438366 | 10-11-2021 | 10,234,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | REAJUSTE IPC FACTURAS N°281-293-297-303 | FACTURA | 325 | 18-05-2021 | 1,095,044 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES JULIO 2021 | FACTURA | 353 | 25-08-2021 | 6,114,158 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES JUNIO 2021 | FACTURA | 40519 | 01-07-2021 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES JULIO 2021 | FACTURA | 40988 | 01-08-2021 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 42416 | 01-09-2021 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 43848 | 3,891,300 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 44316 | 01-12-2021 | 3,891,300 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 43370 | 01-10-2021 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | ADQUISICION E INSTALACION DE 132 METROS LINEALES DE VALLA PEATONAL METALICA PARA PROYECTO PLATABANDA LOS MAITENES ETAPA 1 | FACTURA | 347 | 26-07-2021 | 3,534,300 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17-12-2019 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 03-09-2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 7,420,000 | |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE MARZO DE 2022 | $ 1,100,834,801 |