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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 25 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | |
| 215-21-01-002-002-000 | 31/03/2020 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 21,167 | |
| 215-21-01-002-002-000 | 31/03/2020 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 13,649 | |
| 215-21-01-002-002-000 | 31/03/2020 | NORMA ROSADO BONILLA | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AMRZO 2020 | 34,667 | |
| 215-21-01-002-002-000 | 31/03/2020 | YERLINE SIFUENTES MARQUEZ | REMUNERACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 MEDICO PSICOTECNICO | 87,000 | |
| 215-21-01-002-002-000 | 31/03/2020 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO FONDO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 138,455 | |
| 215-21-02-001-007-001 | 12/03/2020 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019 2 DE 3 CUOTAS | 1,406,406 | |
| 215-21-02-001-007-001 | 27/03/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 | 502,144 | |
| 215-21-02-001-009-005 | 27/03/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 | 41,125 | |
| 215-21-02-001-013-001 | 27/03/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 | 88,262 | |
| 215-21-02-001-013-002 | 27/03/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 | 36,307 | |
| 215-21-02-001-013-003 | 27/03/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 | 88,652 | |
| 215-21-02-001-014-001 | 27/03/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 | 35,973 | |
| 215-21-02-001-001-000 | 07/02/2020 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019 | 1,406,406 | |
| 215-21-02-001-001-000 | 27/03/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 | 415,913 | |
| 215-21-02-002-002-000 | 27/03/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 | 33,834 | |
| 215-21-02-002-002-000 | 31/03/2020 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO FONDO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 27,946 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/03/2020 | ALDO ANDRES HERRERA BECERRA | CONTRATACION HONORARIO , POR PERIODO DEL 01.01.2020 AL 30.06.2020.(VALOR MENSUAL $555.555.-) A SUMA ALZADA SEGÚN COMETIDO ESPECIFICO 6.8 APOYO ADMINISTRATIVO, EN FUNCIONES DE DIGITACION Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS | 555,555 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/03/2020 | FRANCO JERIA CARCAMO | CONTRATACIÓN A HONORARIO FRANCO JERIA CARCAMO DESDE ENERO HASTA JUNIO 2020 APOYO TECNICO PROFESIONAL A CONCEJALES DE CONFORMIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE LOS FINES | 667,000 | |
| 215-21-03-004-001-000 | 31/03/2020 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 1,666,667 | |
| 215-21-03-004-001-000 | 31/03/2020 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 1,651,111 | |
| 215-21-03-004-001-000 | 31/03/2020 | NORMA ROSADO BONILLA | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AMRZO 2020 | 666,667 | |
| 215-21-03-004-001-000 | 31/03/2020 | YERLINE SIFUENTES MARQUEZ | REMUNERACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 MEDICO PSICOTECNICO | 1,500,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 27/03/2020 | MANUEL ALEJANDRO AGUILERA ARANCIBIA | MANUEL ALEJANDRO AGUILERA ARANCIBIA | 980,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/03/2020 | DANIELA FUENTES ILLANES | DANIELA FUENTES ILLANES | 270,000 |
Tabla 2 (página 2 · 22 filas)
| 215-21-04-004-000-000 | 31/03/2020 | CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA | CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA | 709,318 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-02-002-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIAL TSAR LIMITADA | PANTALON GABARDINA, OVEROL DE GABARDINA, JOCKEY LEGIONARIO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIMAO, CON O/C N°1342 | 1,127,120 | |
| 215-22-04-001-000-000 | 03/03/2020 | PAPELERA DIMAR S.A. | 2000 RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO EARTHPACT CARTA PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°54 (FACT 292826, 292811, 292830, N.C 8710) | 5,182,593 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 27/02/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°134, FACT. 9050-9052 | 3,886,564 | |
| 215-22-04-006-000-000 | 12/03/2020 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A | CONTROL DE ROEDORES E INSECTICIDAS PARA DEPTO DE HIGIENE AMBIENTAL, CON O/C N°221 | 1,751,680 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | RENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS, SILICONA, BQ LIMPIA PARABRISAS, SHAMPOO CON CERA, DESODORANTE AMBIENTAL VEHICULOS, ATOMIZADOR ALTA RESISTENCIA, PAÑO MICROFIBRA, COOLANT, AGUA VERDE PARA RADIADOR | 1,012,141 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 21/01/2020 | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA | 10 TONER BROTHER REMANUFACTURADO TN319B, TN319M, TN319C, TN319Y PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°22 | 1,402,187 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 22/01/2020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | TONER PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°25 | 1,392,500 | |
| 215-22-04-011-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA WAY SPA | CAMBIO NEUMATICOS DE MINICARGADOR FRONTAL, CON O/C N°49 | 1,903,998 | |
| 215-22-04-999-000-000 | 20/02/2020 | FABRICACION COMERCIALIZACION SERVICIOS Y PRODUCCION DE EVENTOS CAMBAR | CARPAS CUBRE CARGAS PARA CONTENEDORES MUNICIPALES, CON O/C N°14 | 1,473,149 | |
| 215-22-05-004-000-000 | 30/03/2020 | MAVI CORREO PRIVADO LTDA. | SERVICIO DE DIFUSION, DISTRIBUCION DE IMPRESOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRENO. (12 MESES) | 2,010,678 | |
| 215-22-06-001-000-000 | 16/01/2020 | CONDEL SPA | MEJORAMIENTO OFICINA REGISTRO CIVIL HABILITACION OFICINA | 5,902,575 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 22/01/2020 | FINNING CHILE S.A. | MANTENCION PROGRAMADA MINICARGADOR FRONTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS 4.500 HORAS DE TRABAJO, Y REPARACIONES ADICIONALES, CON O/C N°1087 | 1,451,919 | |
| 215-22-06-999-000-000 | 16/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | CONTRATO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUOTA 6/6. O/CN°569. | 3,269,893 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 02/01/2020 | ECOGLOW SPA. | VOTOS IMPRESOS PARA COSULTA, CON O/C N°1283-06.12.2019 | 1,145,970 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 21/01/2020 | ECOGLOW SPA. | ADHESIVOS INSTALADOS EN PARADERO TRANSANTIAGO FORMATO DEL ADHESIVO 88X133 CMS. CALIDAD ES RESISTENTE A RADIACION UV Y LA CUBIERTA PERMITE LIMPIEZA DE RAYADOS, CON O/C N°1005 | 2,440,809 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 10/03/2020 | ECOGLOW SPA. | PROMOCIONALES. | 1,204,714 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2019. O/C N°2413-2-SE18 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/01/2020 | BITACORA SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA (cid:9) | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS, SUPERFICIE EN EL EXTERIOR DE LA ESTACION DE METRO LAS REJAS | 2,499,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2019 D.A. 289 // | 72,463,686 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2019 D.A. 289 /// | 6,076,314 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2019 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO OCTUBRE, SEGUN D.A.570 DE 14.08.2019 | 7,420,000 |
Tabla 3 (página 3 · 20 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | RECEPCION DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 1,458,632 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 14/02/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A MES ENERO 2020 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 22/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2019 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES NOVIEMBRE 2019. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 201 2412-112-SE20 | 16,349,781 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-108-SE20 | 15,896,036 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 19,774,794 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | 6,024,375 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE JUNIO 2019 D.A. 289 // | 72,463,686 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE JUNIO 2019 D.A. 289 // | 6,076,314 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2019 (CUARTO MES DE CONTRATO) | 78,540,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 (TERCER MES DE CONTRATO) | 78,540,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2019 (QUINTO MES DE CONTRATO) | 78,540,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO MANUAL DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES DICIEMBRE 2019. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2019 | 15,840,684 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 22,701,878 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 (DIF. ALGUNOS DIAS DEL MES DE MANERA DIRECTA EN EL RELLENO SANITARIO) | 1,674,541 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-110-SE20 | 18,769,902 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.//DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-106-SE20 | 18,248,993 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 18,185,436 |
Tabla 4 (página 4 · 25 filas)
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL PISCINA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2019 | 5,450,276 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO AL 2019. O/C N° 2412-70-SE20 | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FERIA DIECIOCHERA 2019 O/C N° 2412-72-SE20 | 1,488,559 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON EMPRESA SIMA PROTECTS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA S.P.A, PARA SERVICIOS DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS 2019, TRATO DIRECTO DECRETO N° 878 2412-1339-SE19 | 16,564,800 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 254, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019. | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 242, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N°265, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019. | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 30/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, PISCINA MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. | 5,484,387 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 247, MAS N.CREDITO 27, APOYO CONTINGENCIA DIA 19.10.2019. | 80,582 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | SERVICIO DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS, EXTENSION HORARIA ENTRE LOS DIAS 17 Y 23 DIC. 2019.COMPLEMENTA DECRETO N°878 DEL 16 DIC 2019. | 1,492,736 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 20192413-2- LR18 2412-18-SE20 | 33,748,898 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 2413-2- LR18 2412-19-SE20 | 73,748,898 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 2413-2- LR18 2412-21-SE20 | 73,748,898 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 2413-2- LR18 2412-20-SE20 | 73,748,898 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 25/02/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES. CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019 | 73,748,899 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 24/02/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | ONCE EMPALMES FERIA NAVIDEÑA PARQUE BUERAS, VEINTISIETE EMPALMES FERIA NAVIDEÑA NEPTUNO SIETE EMPALMES FERIA NAVIDEÑA SAN PABLO | 4,799,999 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 10/02/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2019 | 7,616,000 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 10/02/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2019 | 7,616,000 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 03/03/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2019 | 7,616,000 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO.MES DICIEMBRE 2019 | 5,349,916 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | CONVENIO MARCO COMPLEMENTA SALIDA DE BUSES DESDE EL 09 AL 31 DICIEMBRE 2019 | 6,525,000 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS.CONVENIO MARCO SALIDA DE BUSES DESDE EL 02 AL 06 DICIEMBRE 2019 | 1,749,744 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 25/02/2020 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS, PERSAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. SE OBLIGA DIC. 2019 A NOV. 2020. (36 MESES) | 5,000,380 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 25/02/2020 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA NAVIDEÑA DESDE EL 13 AL 24 DE DICIEMBRE 2019. | 8,782,200 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 27/02/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 +. IMPRESIÓN A COLOR E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO. | 1,026,966 |
Tabla 5 (página 5 · 25 filas)
| 215-22-09-999-000-000 | 15/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°28 DE 36. MES DICIEMBRE 2019 | 3,550,960 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-999-000-000 | 16/01/2020 | SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA PARA VOTACION ELECTRONICA COMPLETA, CON O/C N°1351 | 1,059,052 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 27/02/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 29 DE 36 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/03/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 30 DE 36 | 3,550,960 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 04/02/2020 | SODIMAC S.A. | 100 OSB TERMICO 11,1 X 1,22 X 2,44 | 1,145,600 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 03/03/2020 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. | FRAZADAS VENADO DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°202 | 1,023,400 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 12/03/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA | 3,571,954 | |
| 215-24-01-003-000-000 | 24/03/2020 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO | DEVOLUCION INGRESO REMESAS COMPETENCIAS MEDICAS 2020 | 7,974,122 | |
| 215-24-01-003-000-000 | 31/03/2020 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS PROFESIONALES ( EX FORTALECIMIENTO SALUD FAMILIAR), CONDUCTORES, DIFERENCIAL SBMN, TANS, TECNICOS, CARTOLA N°63-30.03.2020 (CTA 9503030) | 17,732,217 | |
| 215-24-01-004-000-000 | 31/03/2020 | CENTRO JUV, CULT. Y ARTISTICO LOS LOPRADINOS | OTORGA SUBVENCION 2020 PARA COMPRAR VESTIMENTAS PARA INTEGRANTES DE LA ORGANIZACION | 1,000,000 | |
| 215-24-01-004-000-000 | 31/03/2020 | FUNDACION VOLUNTARIOS LO PRADO | OTORGA SUBVENCION 2020 PARA GASTOS OPERACIONALES DE CONTRATO PRODUCTORA POR 2 DIAS, EN MARCO DE ACTIVIDAD SOCIAL TELETON LO PRADO | 1,000,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 27/03/2020 | MARCO ANTONIO FUENTES CERDA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE MARIA MORENO MUÑOZ (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 08/01/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 200 CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°1319 | 3,965,800 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 08/01/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°1210 | 6,195,900 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 21/01/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°17 | 6,195,900 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 20/02/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS COMPUESTAS DE , LECHE EN POLVO, ARROZ, TARINES, GARBANZOS, POROTOS, ACEITE, TARRO DE JUREL, CAJAS DE TE BOLSITAS, SEMOLA Y AZUCAR | 6,334,200 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 08/01/2020 | ACEITERA SAN FERNANDO SPA. | 2000 CAJAS NAVIDEÑAS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°1324 | 39,815,995 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 21/01/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°30 | 3,382,532 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 21/01/2020 | COMERCIALIZADORA TJB S.A. | 200 COLCHONETAS DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°27 | 4,617,200 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIAL SOLO LIMPIO LIMITADA | 150 CAJAS DE ALIMENTOS | 2,222,325 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 03/03/2020 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS DOBLE FAZ PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°192 | 1,098,211 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 12/03/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°230 | 6,815,398 | |
| 215-24-01-999-000-000 | 31/03/2020 | FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA GASTOS DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2020 | 19,318,364 | |
| 215-24-01-999-000-000 | 08/01/2020 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA. | ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2019 | 22,638,798 | |
| 215-24-03-100-000-000 | 11/03/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO A LAS DIFERENTES MUNICIPALIDADES POR CONCEPTO DE MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (CHEQUE POR LOTE) | 1,083,762 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 09/01/2020 | SISTEMAS DE INSTRUMENTACION LIMITADA | SONOMETRO PARA IMPLEMENTACION OFICINA, CON O/C N°1194 | 3,345,364 |
Tabla 6 (página 6 · 21 filas)
| 215-29-05-999-000-000 | 11/02/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CON O/C N°47 | 1,927,800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-29-05-999-000-000 | 10/03/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, CON O/C N°129 | 1,463,700 | |
| 215-31-02-004-000-000 | 27/01/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | REPARACION BACHES COMUNA DE LO PRADO. SERVICIO CORRESPONDIENTE DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2019 AL 15 DE ENERO 2020. | 8,675,100 | |
| 215-31-02-004-000-000 | 11/02/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO DE PAGO FINAL DE LA OBRA ´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´ | 2,649,800 | |
| 215-31-02-004-000-000 | 12/03/2020 | BASSI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. | OBRAS ADICIONALES REPARACION PISCINA MUNICIPAL, INTALACION DE CERAMICA, 4 BASUREROS, RADIER EN JARDINERA, REPARACION Y REFORZAMIENTO DE PUENTE, ADEMAS INSTALACION DE 2 BEBEDEROS DE PEDAL STANDART CON TEMPORIZADOR, CON O/C N°226 | 3,195,019 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS ABRIL 2019 | 20,794,928 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO SEGURIDAD DE RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 41,498,001 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 23 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 3,550,960 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL. CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. ORDEN DE COMPRA N 788 | 9,511,313 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°1297 | 1,505,231 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | OPCIONES S.A. | DESKTOP HP PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA, CON O/C N°1262 | 1,135,480 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 24 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, ORDEN DE COMPRA N° 2412-913-SE19 | 3,550,960 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 25 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA N° 2412-1041-SE19 | 3,550,960 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA 26 DE 36 | 3,550,960 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS PROVISION SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 27 DE 36 | 3,550,960 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 7,420,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 5,349,916 |
Tabla 7 (página 7 · 21 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE OCTUBRE 2019 | 5,349,916 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE 2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | COMERC. SANTIAGO MARDONES EIRL | SOLICITUD DE RETIRO Y DISPOSICION AL BOTADERO AUTORIZADO DE 417 M2 DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 3,423,987 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA N 968..2413-7-LR18 2412-968-SE19 | 9,561,912 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACION VIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2019.2413-7-LR18 2412-1168-SE19 | 7,156,660 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS DEL AÑO 2018, DEACUERDO DEC. ALC N°811-21.11.2019 | 21,705,600 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE JUNIO. (F/429440 26.08.2019) | 7,616,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE JULIO 2019. (F/429771 24.09.2019, SE ANULA CON NOTA DE CREDITO N°34258 17.12.2019) | 7,616,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE AGOSTO 2019 | 7,616,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 7,616,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2019 | 18,113,707 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MAYO 2019 | 20,920,402 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2019 | 18,223,004 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2019 | 17,867,702 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 | 15,563,908 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-1036-SE19 | 16,326,227 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES DE JULIO 2019. DECRETO 2556 AÑO 2011 2412-1038-SE19 | 18,742,861 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 | 19,609,023 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2019 | 17,080,709 | |
| 1,991,082,088 |