Enlace

Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 9 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2022
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-02-004-006-00010-01-2022NELSON OSVALDO SALINAS MARQUEZAUTORIZA SALIDA DEL BUS MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A COLTAUCO REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS EL DIA 05 FEBRERO 2022DECRETO ALCALDICIO5121-01-202219,756
215-21-03-001-000-00010-01-2022ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVESCONTRATACION A HONORARIO ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES SEGUN COMETIDO ESPECIFICO 2.2 APOYO PARA LA ADMINISTRACION IMPLEMENTACION CONTROL Y EVALUACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA EN RELACION CON NUEVAS TECNOLOGIAS QUE PUEDA ADOPTAR EL MUNICIPIOCIP4713-01-2022625,438
215-21-03-001-000-00011-01-2022MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERACONTRATACION A HONORARIO MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA SEGUN COMETIDO ESPECIFICO 2.2 APOYO PARA LA ADMINISTRACION IMPLEMENTACION CONTROL Y EVALUACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICAS EN RELACION CON NUEVAS TECNOLOGIAS QUE PUEDA ADOPTAR EL MUNICIPIO 2.3CIP4913-01-2022850,199
215-21-03-001-000-00011-01-2022RICARDO HERNAN MORALES VIVANCOCONTRATACION A HONORARIO RICARDO HERNAN MORALES VIVANCO SEGUN COMETIDO ESPECIFICO 10.12 PARA APOYO ESPECIALIZADO EN LA ELABORACION DESARROLLO ANALISIS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION PRESUPUESTARIA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSCIP5013-01-20221,424,531
215-21-03-001-000-00017-01-2022RODRIGO BARRERA PACHECOCONTRATACION A HONORARIO RODRIGO BARRERA PACHECO SEGUN COMETIDO 10.11 APOYO ESPECILIZADO EN ADMINISTRACION DISEÑO DESARROLLO Y EJECUCION EN SISTEMA DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTION PLADECO PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESUPUESTCIP6914-01-20221,066,306
215-21-04-004-006-00017-01-2022MIGUEL ECHEVERRIA MADRIDPAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022BOLETAS A HONORARIOS10831-01-20221,273,200
215-21-04-004-015-00017-01-2022PAULA ANTONUCCI SANDOVALCONTRATACION A HONORARIO PAULA ANTONUCCI SANDOVAL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO TECNICO A LA NIÑEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECIION DIDECO POR UN MONTO BRUTO MENSUAL DE ENERO A MARZO $354.904.- Y DESDE ABRIL A DICIEMBRE $683.017.-CIP8915-01-2022354,904
215-21-04-004-021-00017-01-2022DIEGO PEREZ CABRERAPAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022BOLETA11531-01-20221,018,000

Tabla 2 (página 2 · 21 filas)

215-21-04-004-025-00017-01-2022ALEJANDRA MALDONADO CONTRERASCONTRATACION A HONORARIO ALEJANDRA MALDONADO CONTRERAS MEDICO VETERINARIO PARA CLINICA Y ESTERILIZACION DE MASCOTAS DE LA COMUNA DE LO PRADO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.066.305.-CIP13118-01-20221,066,305
215-22-04-001-000-00017-01-2022SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZPILAS ALCALINA AA, PILA ALCALINA AAA, SOBRES AMERICANOS, SET SEPARADOR OFICIOORDEN DE COMPRA74415,310
215-22-04-001-000-00017-01-2022GLÜCK Y COMPAÑIA SPATALONARIOS RETIRO EXPRESS Y TALONARIO DE PODAS Y TALASFACTURA8227-12-2021265,370
215-22-04-001-000-00017-01-2022PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.RESMAS PAPEL CARTA MULTIPROPOSITO ECO NATURALFACTURA1.21E+0822-02-20221,016,760
215-22-04-001-000-00017-01-2022PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.2412-2-L122FACTURA120979242,802,238
215-22-04-004-000-00017-01-2022SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA2412-4-L122 MEDICAMENTOS ANASTESICOS PARA USO CLINICO DEL CENTRO DE ATENCION VETERINARIAFACTURA123072,547,600
215-22-04-005-000-00017-01-2022COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA2412-16-CM221000 CAJAS 50 UNIDADES MASCARILLAS DESEVHABLE 3 PLIEGUES CON ELASTICO CERTIFICADAORDEN DE COMPRA162,082,381
215-22-04-999-000-00017-01-2022COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS FERRETEROS OSORIO2412-345-COT21/2412-793-AG21FACTURA61271,618,162
215-22-04-999-000-00017-01-2022SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZPILAS ALCALINA AA, PILA ALCALINA AAA, SOBRES AMERICANOS, SET SEPARADOR OFICIOORDEN DE COMPRA74471,240
215-22-05-002-001-00017-01-2022AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE, CLIENTE N°2353675FACTURA626192706-02-2022589,080
215-22-05-002-002-00017-01-2022AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE A PLAZAS, CLIENTE N°328174-4, 2400428-7, 2399866-1, 227236-9, 2439039-K, 2433872-K, 2533941-K, 2525135-0, 2539702-9, 2557672-1, 2557674-8, 2585392-K, 2562926-4, 2585390-3, 2685992-1, 2669029-3, 2687022-4, 2698055-0, 26870BOLETA2.07E+0808-02-2022951,480
215-22-05-005-000-00017-01-2022TELEFONICA CHILE S.A.CANCELA SERVICIOS DE CLIENTE N°27762694, 27863371 Y 26675095FACTURA4763114420-02-2022101,432
215-22-05-006-000-00017-01-2022ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 2022FACTURA4456788210-02-20221,500,671
215-22-06-002-000-00017-01-2022JANSSEN S ADECRETO ALCALDICIO N°53 DE 24/01/2022 2412-64-SE22FACTURA467609336,949
215-22-07-002-000-00017-01-2022ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILDVOLANTES ORDENANZA MUNICIPALFACTURA101729-01-2022171,063
215-22-07-002-000-00017-01-2022MCA GRÁFICA E IMPRESIÓN SPACARTELERIA MUNICIPAL CON INSTALACIONFACTURA132928-01-20221,896,244
215-22-08-001-001-00017-01-2022ASEDO LTDASERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES MES NOVIEMBRE .2021FACTURA88408-12-202123,426,761
215-22-08-001-001-00017-01-2022ASEDO LTDASERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ENERO 2022FACTURA96404-02-202217,030,328
215-22-08-001-002-00017-01-2022K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES SEPTIEMBRE 2021FACTURA13758626-10-202124,338,287
215-22-08-001-002-00017-01-2022K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES SEPTIEMBRE 2021FACTURA12240121,200,222
215-22-08-001-002-00017-01-2022K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES OCTUBRE 2021FACTURA12267322,301,607
215-22-08-001-003-00017-01-2022SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES MAYO 2021FACTURA1055701-06-202186,866,361

Tabla 3 (página 3 · 25 filas)

215-22-08-001-003-00017-01-2022SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES JULIO 2021FACTURA1087102-08-202186,866,361
215-22-08-001-003-00017-01-2022SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES AGOSTO 2021FACTURA1100301-09-202186,866,361
215-22-08-002-000-00017-01-2022SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JULIO 2021FACTURA45016-08-202144,132,053
215-22-08-002-000-00017-01-2022SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2021FACTURA46901-09-202144,132,053
215-22-08-002-000-00017-01-2022SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE ENTRE EL 04 - AL 31 DE DICIEMBRE 2021FACTURA191704-02-202245,001,617
215-22-08-004-001-00017-01-2022SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA.INSTALACION Y RETIRO DE 50 EMPALMES PARA FERIA NAVIDEÑAS 2021FACTURA39131-12-202119,560,610
215-22-09-004-000-00018-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PERIODO 16- 24 DE DICIEMBRE 2021FACTURA34701529-12-20211,285,200
215-22-09-004-000-00025-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PEERIODO 11 -12 DICIEMBRE 2021FACTURA34799331-12-2021285,600
215-22-09-004-000-00025-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PERIODO 11-12 DICIEMBRE 2021FACTURA34799431-12-2021142,800
215-22-09-004-000-00025-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PERIODO 16-24 MES DE DICIEMBRE 2021FACTURA34701629-12-2021642,600
215-22-09-004-000-00027-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PERIODO 11 - 12 DICIEMBRE 2021FACTURA34799531-12-2021142,800
215-22-09-004-000-00027-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PERIODO 16 - 24 DICIEMBRE 2021FACTURA34701729-12-2021642,600
215-22-09-004-000-00028-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PERIODO 16 - 24 DICIEMBRE 2021FACTURA34701829-12-20211,749,300
215-22-09-004-000-00028-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PERIODO 13/12/2021FACTURA34641414-12-2021142,800
215-22-09-004-000-00028-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PERIODA 14/12/2021FACTURA34643415-12-2021142,800
215-22-09-004-000-00028-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PERIODO 15/12/2021FACTURA34646017-12-2021142,800
215-22-09-004-000-00028-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PERIODO 13/12/2021FACTURA34641514-12-202171,400
215-22-09-004-000-00028-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PERIODO 14/12/2021FACTURA34643715-12-202171,400
215-22-09-004-000-00028-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PERIODO 15/12/2021FACTURA34646117-12-202171,400
215-22-09-004-000-00029-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PERIODO 14/12/2021FACTURA34643515-12-2021249,900
215-22-09-004-000-00029-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICOS PERIODO 15/12/2021FACTURA34646217-12-2021249,900
215-22-09-004-000-00029-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PERIODO 13/12/2021FACTURA34641614-12-202171,400
215-22-09-004-000-00029-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑOS QUIMICO PERIODO 15/12/2021FACTURA34643615-12-202171,400
215-22-09-004-000-00029-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PERIODO 15/12/2021FACTURA34646317-12-202171,400
215-22-09-004-000-00029-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSA SANTA MARTA DE LA COMUNA DE LO PRADOFACTURA3480052,788,170
215-22-09-004-000-00031-01-2022MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA PERSA LOS TAMARINDOS DE LA COMUNA DE LO PRADOFACTURA3480061,432,760

Tabla 4 (página 4 · 24 filas)

215-22-09-999-000-00031-01-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES ENERO 2022FACTURA4520801-02-20223,891,300
215-24-01-001-001-00001-02-2022LIA RAQUEL GRANT CORTESCOMPRA 30 PLANCHAS LISA FIBROCEMENTO Y 30 PLANCHAS YESO CARTONFACTURA62198421-01-2022956,760
215-24-01-001-001-00001-02-2022CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.COMPRA 30 PIEZA PINO BRUTO DIMENSIONADO Y 50 PLANCHAS PLANCHAS OSB ESTRUCTURAL PINOFACTURA14235918-02-2022735,349
215-24-01-001-001-00008-02-2022MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA.CAMAROTES DESMONTABLESFACTURA825328-01-20224,521,346
215-24-01-007-000-00009-02-2022ALIMENTOS SANTA BARBARA SPA.CANASTAS DE ALIMENTOS COVIDFACTURA185523,997,992
215-24-01-007-000-00009-02-2022COMERCIALIZADORA TJB S.A.2412-3-L122COMPRA DE COLCHONES DE 1 PLAZA PARA REPOSICION STOCK DE BODEGA DE EMERGENCIAFACTURA165873,568,810
215-24-01-999-001-00010-02-2022KRISH-CHILE IMPORTACIONES LIMITADAADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2021FACTURA197322-12-202124,106,955
215-24-01-999-002-00011-02-2022CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO PRADOOTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA GASTOS MES FEBRERO 2022MEMORANDUM7122-12-202145,000,000
215-26-01-000-000-00011-02-2022CONSUELO ANDREA CAÑAS ESPINOLAAUTORIZA DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ´SERVICIO DE LICENCIA DE CONDUCIR, TRAMITE QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADO´DECRETO EXENTO30511-02-202228,052
215-29-04-000-000-00011-02-2022COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDAADQUISICION DE SILLAS Y SILLON ARMADOS PARA ALCADEIA Y Y SILLA EJECUTIVA PARA CONCEJALA PAOLA SANDOVALFACTURA1430431-01-2022609,875
215-31-02-004-052-00011-02-2022INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPAESTADO DE PAGO N°5 Y FINAL DEL PROYECTO PMU "MEJORAMIENTO MULTICANCHA N°4"FACTURA90130-12-202112,844,075
215-34-07-000-000-00011-02-2022RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPACOMPRA DE NEUMATICOSFACTURA118115-11-20212,177,700
215-34-07-000-000-00011-02-2022K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 2021FACTURA13672623,771,511
215-34-07-000-000-00011-02-2022K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2021FACTURA12155120,706,514
215-34-07-000-000-00011-02-2022K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ME JUNIO 2021FACTURA13693724,905,262
215-34-07-000-000-00011-02-2022K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JUNIO 2021FACTURA12175221,694,095
215-34-07-000-000-00011-02-2022K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JULIO 2021FACTURA13714324,344,869
215-34-07-000-000-00011-02-2022K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JULIO 2021FACTURA12197821,205,956
215-34-07-000-000-00011-02-2022K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES AGOSTO 2021FACTURA13736124,769,412
215-34-07-000-000-00011-02-2022K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES AGOSTO 2021FACTURA12218021,575,760
215-34-07-000-000-00011-02-2022SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA98368,330,000
215-34-07-000-000-00011-02-2022SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2021FACTURA41926-05-202144,132,053
215-34-07-000-000-00011-02-2022SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ENERO 2021 (SOLO SE ENCUENTRA LA N.D.)NOTA DE DEBITO101-03-20211,057,558
215-34-07-000-000-00011-02-2022SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES MAYO 2021FACTURA43009-06-202144,132,053
215-34-07-000-000-00015-02-2022SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JUNIO 2021FACTURA44009-07-202144,132,053

Tabla 5 (página 5 · 23 filas)

215-34-07-000-000-00015-02-2022INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES JUNIO 2021FACTURA612630-06-2021464,395
215-34-07-000-000-00015-02-2022INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES JULIO 2021FACTURA614331-07-202140,841,109
215-34-07-000-000-00016-02-2022CAM CHILE SPA.MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2021FACTURA43764320-09-202110,234,000
215-34-07-000-000-00023-02-2022CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021FACTURA43819928-10-202110,234,000
215-34-07-000-000-00023-02-2022CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2021FACTURA43836610-11-202110,234,000
215-34-07-000-000-00023-02-2022MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPAREAJUSTE IPC FACTURAS N°281-293-297-303FACTURA32518-05-20211,095,044
215-34-07-000-000-00023-02-2022MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES JULIO 2021FACTURA35325-08-20216,114,158
215-34-07-000-000-00023-02-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES JUNIO 2021FACTURA4051901-07-20213,550,960
215-34-07-000-000-00023-02-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES JULIO 2021FACTURA4098801-08-20213,550,960
215-34-07-000-000-00023-02-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES AGOSTO 2021FACTURA4241601-09-20213,550,960
215-34-07-000-000-00025-02-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES OCTUBRE 2021FACTURA438483,891,300
215-34-07-000-000-00025-02-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES NOVIEMBRE 2021FACTURA4431601-12-20213,891,300
215-34-07-000-000-00028-02-2022CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES SEPTIEMBRE 2021FACTURA4337001-10-20213,550,960
215-34-07-000-000-00028-02-2022MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPAADQUISICION E INSTALACION DE 132 METROS LINEALES DE VALLA PEATONAL METALICA PARA PROYECTO PLATABANDA LOS MAITENES ETAPA 1FACTURA34726-07-20213,534,300
215-34-07-000-000-00028-02-2022AUTOMATICA Y REGULACION S.A.REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNOFACTURA4129920-02-20201
215-34-07-000-000-00028-02-2022SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPAMANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569FACTURA197917-12-20193,269,893
215-34-07-000-000-00028-02-2022AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020FACTURA4220903-09-20205,510,413
215-34-07-000-000-00028-02-2022AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020FACTURA4150806-04-20205,510,413
215-34-07-000-000-00028-02-2022AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020FACTURA4163906-05-20205,510,413
215-34-07-000-000-00028-02-2022AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020FACTURA4175003-06-20205,510,413
215-34-07-000-000-00028-02-2022AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020FACTURA4189203-07-20205,510,413
215-34-07-000-000-00028-02-2022NUCLEO PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020FACTURA67017,420,000
215-34-07-000-000-00028-02-2022CAM CHILE SPA.MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2021FACTURA43738019-08-202110,234,000
TOTAL PASIVO AL 28 DE FBRERO DE 20221,157,064,385